456640624522

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Nome: SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
Endereço: R JOSE AUGUSTO M PACIENCIA 584 PRESIDENTE DUTRA - 14060-700 - RIBEIRAO PRETO / SP
Código do cliente: 8999 2745 9842 DV: 6 Número do telefone: 1639763392
25/02/2023
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Mês de referência: Fevereiro/2023 Data de emissão: 09/02/2023 103,27
Insc Est: 108383949112 Número da fatura: 1636206661-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
http://www.vivo.com.br

Descrição da sua fatura

RESUMO
Plano Contratado / Serviços Mensais
VALOR (R$)
Histórico de consumo
Internet + Serviços Digitais e Técnicos
VIVO Fibra 200 Mega Empresas (146) 79,99 Total utilizado em min:seg
Serviços Digitais - das faturas com vencimento em:
Serviços
Outros Serviços 4,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141) 16,00
Minutos Locais Utilizados 7:00 2:30 12:30
Total 99,99
Lig Locais Celular (VC1) 9:54 1:30 0
Ligações
Ligações Locais Excedentes 0,00
Total 0,00

Serviços Eventuais
Encargos (Juros/Multa) 3,28
Total 3,28

TOTAL GERAL A PAGAR 103,27

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

456640624522
Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode
ser solicitado impresso, de forma permanente ou
não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa
Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse
www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com
necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

0000010226 - 0000005113
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
AVISO IMPORTANTE
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 100,18. Evite suspensão do serviço e despesas "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/02/2023 favor desconsiderar esta eles podem apresentar riscos.
mensagem.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para
SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(146) PJ BL / 122 / Vivo Fibra 200 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui Autenticação Mecânica

Nome do Cliente Data de Vencimento Valor a Pagar (R$)

SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865 25/02/2023 103,27
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Vks4
x }{Dk,EPC.C€ NexD'NpSmG(€?;I6
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Código para Cadastramento
Código do cliente Número da Fatura 3+ WV6v`6|=IltYA{"u&3'~`€YUk.S0)/IS
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de Débito Automático
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8999 2745 9842 899927459842-6 1636206661-0 c2Ou+g,}]g4X`'.3yIPe&CA92s 2;=2;FpT$h4qj`VkV<^iEg+YY+b
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Pagar
84640000001 0 03270082089 0 99274598421 9 63620666199 4 E87+3-}- ?] @4}DGjQ?!{m2|[CxPV€q!vMoE_;r0
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NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini Nome: SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865
Cidade Monções Endereço: R JOSE AUGUSTO M PACIENCIA 584 PRESIDENTE DUTRA - 14060-700 - RIBEIRAO PRETO / SP
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP Código do cliente: 8999 2745 9842 DV: 6
CNPJ: 02.558.157/0001-62 CNPJ/CPF: 42574099000185 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica NFFST 302376818-SP
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP série: UK subsérie:
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
INTERNET Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
1 RPO-816V69TYZN-013 VIVO Fibra 200 Mega Empresas GT12 UFSP 09/01/2023 a 08/02/2023 18% 3,65% 118,99
2 Desconto Prom. Internet R$ 65.00 09/01/2023 a 08/02/2023 -65,00
SUBTOTAL 53,99
SERVIÇOS Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
3 Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G 09/01/2023 a 08/02/2023 18% 3,65% 70,00
4 Desconto Mensalidade Principal R$ 54.00 09/01/2023 a 08/02/2023 -54,00
SUBTOTAL 16,00
TOTAL 69,99
SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865 16-3976-3392

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
5 Multa ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 1,39
6 Juros ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,90
TOTAL 2,29
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 72,28

Reservado ao Fisco 7b3e.6377.55ba.853c.c4fe.9413.516c.f376

ICMS Base de cálculo: 69,99 Alíquota: 18% Valor do ICMS: 12,59

PIS/COFINS Base de cálculo: 57,39 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 2,09
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme
disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74
Serviços Digitais Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$)
Internet
7 Clube de Revistas Promo 09/01/2023 a 08/02/2023 3,65% 12,00
8 Protege Empresas 300GB 09/01/2023 a 08/02/2023 2% 9,25% 14,00
Serviços Digitais 26,00

Outros Serviços Data / Período Alíquota PIS/COFINS Valor(R$

9 Apontador Business 09/01/2023 a 08/02/2023 9,2% 20,00
10 Desconto Prom. Apontador Business R$ 16.00 09/01/2023 a 08/02/2023 -16,00
Outros Serviços 4,00
TOTAL 30,00
Encargos
Descrição Data / Período Valor(R$)
11 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,60
12 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2022 08/02/2023 0,39
TOTAL 0,99
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 30,99
ICMS Base de cálculo: 0,00 Alíquota: 0% Valor do ICMS: 0,00
ISS Base de cálculo: 14,00 Alíquota: 2% Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS Base de cálculo: 12,00 Alíquota: 3,65% Valor do PIS/COFINS: 0,43
PIS/COFINS Base de cálculo: 4,00 Alíquota: 9,2% Valor do PIS/COFINS: 0,36
TOTAL GERAL A PAGAR 103,27
0

0000010225 - 0000005113 456640624522

 ‹‚…‡ˆƒ‹
ǜŽơŮƭƃƞŻƞƕƢžǏŠƩƇǜŶƢƑơŞǍšƞŹƟŢǂŬƦƇ
ǜŷţƵťǀǍšƶǑƿƝŷżǓƲǜŦŲƜưƒǁLjŬťǂƙƲƢƇƲ CTCE INDAIATUBA SPI PL46
ǜƃƍDžƐŽƙžǍƃƍDŽƙƃƒƇǜƈǙƀƖſǒžǔƋƓƾǍLjƒƇ
ǜŠƽũŞƍŤƟŲŬNjƤƟŝƥƲǜƎƲƴŨŪƏƁŠƏŢšƙljŶƲ
SARA REGINA SANTOS REIS 46360330865
ǕŵƅťƥƕDžDžťƵǕƥDžƅƕƅǕƅƵƥƵťǕťŵDžťDžƕƥƥƅ R JOSE AUGUSTO M PACIENCIA 584
PRESIDENTE DUTRA
14060-700 RIBEIRAO PRETO SP
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01105113

Vencimento
25/02/2023
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00 71257390 00000 00000000000 2 0 140223