DOCUMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL: RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E

REDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
Revisão: 02
Doc.: PO/11 Emitente: AQ 1 de 7
Data:12/04/2023

Recebimento, Armazenamento e
Redistribuição de Materiais

Elaborado: Verificado: Aprovado: Data de Elaboração:

Assist. do Almoxarifado Controle da Qualidade Gerência 10/12/2007
 DOCUMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
PROCEDIMENTO OPERACIONAL: RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO E
REDISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS
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CONTROLE DE REVISÃO
REVISÃO Nº DATA MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01 10/12/2017 Ajuste no Documento
02 12/04/2023 Ajuste no Documento

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1) OBJETIVO:
Fazer a logística de recebimento, armazenamento e redistribuição de
materiais/ferramentas da empresa, mantendo o controle rígido de circulação dos
materiais adquiridos e utilizados pela Empresa.

2) CAMPO DE APLICAÇÃO:
Processo de recebimento, armazenamento e redistribuição de materiais/ferramentas.

3) RESPONSABILIDADE:
Almoxarife e auxiliares de almoxarifado.

4) DESCRIÇÕES DE ATIVIDADES:
4.1) Pedido de materiais.
a) O pedido de materiais é realizado pela Requisição Interna - RI emitida no SANKYA;
b) Com base na RI o Almoxarifado verifica a existência do material e o quantifica.
c) Caso a quantidade solicitada exista totalmente no estoque, é efetuada a reserva do
material no sistema SANKYA.
d) Caso a quantidade solicitada exista parcialmente no estoque, é efetuada a reserva da
quantidade existente e a quantidade faltante é transformada em Solicitação de
Compra de Materiais e encaminhada para o setor de Suprimentos iniciar o processo
de aquisição através do sistema SANKYA.

4.2) Recebimento de materiais.

a) Ao chegar à matéria-prima na empresa, a portaria informa via telefone o almoxarifado.
Caso seja um produto crítico o Almoxarifado avisa o setor de Controle da Qualidade
para que o mesmo tenha ciência.
b) Após a liberação do Almoxarifado a portaria permite a entrada do transporte
(caminhões, carretas, dentre outros), com as matérias primas adquiridas. Reforçando
que antes da entrada do caminhão a portaria deve comunicar o motorista da
obrigatoriedade da retirada de taipá e lona.
c) Ao chegar à mercadoria, o Almoxarifado deve receber as Notas Fiscais e Certificados
de Qualidade (caso houver), conferindo se a mesma está de acordo com a Ordem de
Compra – OC, emitida pelo SANKYA.
d) Identifica-se o material e o responsável pelo pedido do mesmo através da Ordem de
Compra - OC.
e) Efetua-se a conferência quantitativa e qualitativa dos materiais/ferramentas pelos
responsáveis do almoxarifado.

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f) Caso o produto esteja dentro do especificado e com todos os documentos corretos, é

realizado a aprovação para armazenamento. Esta aprovação é feita por meio de um
carimbo do “Almoxarifado”, no verso da NF e Ordem de Compra - OC. O responsável
pela aprovação deverá carimbar e assinar com seu número de matrícula para
validação.
g) No caso de matéria-prima crítica, efetua-se o recebimento após o aval do Controle da
Qualidade. Que após verificar que está tudo conforme, emite-se o RQ 23 – Ficha de
Recebimento de Material. Uma cópia deste Registro deverá ficar com o Coordenador
do Almoxarifado.
h) Caso seja identificado qualquer anormalidade na matéria-prima crítica durante o
recebimento, o setor de Almoxarifado deverá usar o carimbo “REPROVADO”,
comunicando imediatamente o setor de Suprimentos o problema ocorrido, através de
e-mail.
i) No caso de matéria-prima fora do padrão é emitido um relatório de Não-Conformidade
(RQ/05) pelo Controle da Qualidade, para que o setor de Suprimentos realize a
cobrança junto ao fornecedor.
j) Uma cópia deste registro de Não Conformidade deve ficar com o setor de Suprimentos
e outra com o setor de Almoxarifado.
k) Somente após todas as conferências acima e o produto adquirido seja considerado
conforme é que a transportadora é liberada.

4.3) Armazenamento e identificação de materiais.

a) Verifica-se o local de armazenamento dos materiais no estoque. No caso de produtos
de porte pequeno leva-se os mesmos para a parte interna do Almoxarifado. No caso
de produtos de grande porte como, por exemplo, chapas, tubos, dentre outros se
armazena os mesmos na área de estocagem externa.
b) Para o manuseio e estocagem correta dos produtos, observa-se as recomendações na
caixa do produto seguindo as orientações do fabricante. No caso de produtos
empilhados, a recomendação é não deixar caixas e/ou latas depositadas direto no
chão ou encostadas nas paredes. Estes produtos devem estar no mínimo a cinquenta
centímetros da parede.
c) Todo produto químico e/ou inflamável deve ser identificado como tal e no local onde o
mesmo está armazenado. Reforçando que deve possuir extintores adequados e não
obstruídos para os casos de emergência.

4.4) Lançamento de materiais no sistema.

a) Com a Nota Fiscal e a Ordem de Compra – OC, efetua-se através do SANKYA o
lançamento/entrada dos produtos no estoque pelo setor de Faturamento.

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4.5) Redistribuição de materiais – (saída do estoque).

a) Efetua-se a Requisição Interna no SANKYA.
b) A separação e entrega de material é efetuada conforme o Requisição Interno – RI.
c) Dar-se baixa do estoque no material requisitado, baseando-se na Requisição Interno -
RI.
d) Obrigatoriamente para ser efetuado a retirada de qualquer item/material/ferramenta
junto ao almoxarifado, o solicitante deve apresentar o material utilizado/degastado.

5. FERRAMENTARIA
a) O almoxarifado deve cautelar todas as ferramentas a serem utilizadas pelo
colaborador.
b) Nos casos de ferramentas de uso individual o colaborador deve devolver as
ferramentas nos casos de desligamento, devendo procurar o setor de Almoxarifado
para baixa das mesmas, devendo assinar a sua cautela.
c) As ferramentas de uso coletivo o colaborador deverá obrigatoriamente devolver junto
ao setor de almoxarifado a(s) mesma(s) até o final do dia ou final da semana,
conforme for a finalização do serviço. Reforça-se que a não devolução poderá
acarretar em punições administrativas (descontos financeiros).
d) Obrigatoriamente as ferramentas e equipamentos que forem enviados para as obras
externas devem ser submetidos a um check list (RQXX) e cautelados em nome de
uma pessoa responsável, com as devidas anotações do estado de envio da
ferramenta e equipamento (comprimento do cabo, plug, tomada, porta eletrodo, sem
avarias, com consumíveis, etc.) antes de saírem do almoxarifado;
e) As ferramentas e equipamentos ao serem devolvidas de obras externas devem ser
submetidas a verificação do check list de saída (RQXX) e terem as mesmas
características de quando foram enviadas (comprimento do cabo, plug, tomada, porta
eletrodo, sem avarias, com consumíveis, etc.). No ato do recebimento no
almoxarifado, deve ser feita a conferência, se houver quaisquer divergências, o
almoxarifado somente recebe o item após a devida documentação e notificação via e-
mail do responsável sobre a punição administrativa pertinente a divergência
encontrada (notificação do desconto que será feito do colaborador).
f) Caso o almoxarifado receba das obras externas as máquinas e ferramentas com
quaisquer problemas e não faça o procedimento estabelecido no item 5.e, o custo para
o reparo do item será descontado do colaborador do almoxarifado que fez o
recebimento.

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6. DEVOLUÇÃO DE FARDAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI

a) No ato do desligamento do funcionário, o setor do RH solicitará via e-mail ao
almoxarifado uma declaração de inexistência de pendências no almoxarifado. Essa
declaração emitida pelo almoxarifado formaliza que o funcionário devolveu todas as
ferramentas de uso individual (marreta, marcador, esquadro, martelinho de solda,
riscador, nível, caixa de ferramentas, etc.), ferramentas de uso coletivo (cintas, talha,
macacos, catracas, formigas, tanque de pintura), fardamentos (calça, bota, bata,
camiseta, etc) e EPI (capacete, óculos, luvas, aventais, protetor auditivo, máscara,
óculos, etc.).

7. REQUISITOS DE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

a) Todos os resíduos gerados durante o dia deverão ser descartados nas lixeiras de
coleta seletiva, respeitando a cor de cada resíduo, conforme identificação nas lixeiras.
b) Ao final do expediente as lixeiras de Coleta Seletiva deverão ser esvaziadas. O
conteúdo de cada lixeira deverá ser despejado nas Caixas Coletoras, respeitando a
cor de cada resíduo.
c) Ao ser detectado qualquer tipo de vazamento de óleo, tinta ou solvente, conter o
vazamento na origem imediatamente.
d) Espalhar serragem de madeira em cima do produto que foi derramado. Após absorção
do produto pela serragem. Coletar a serragem e colocá-la em saco plástico ou latas
vazias de óleo, solvente ou tinta.
e) As latas ou sacos plásticos contendo estopa ou serragem contaminados com óleo,
tinta ou solvente deverão ser despejados nas caixas coletoras de cor Laranja.
f) As Pilhas e baterias em geral, deverão ser guardadas em caixas de papelão. Após
atingir uma quantidade considerável ir até o supermercado líder e descarta-las para
destinação final.
g) Ao ocorrer qualquer tipo de acidente com os colaboradores deste setor, avisar
imediatamente ao SESMT através do ramal 252.

7. HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E EPI:

a) Fica estabelecido que as atividades de atendimento aos setores da empresa
(Oyamota, obra externa e outros), deverão organizar-se e programarem-se para
efetuarem as retiradas junto ao setor de almoxarifado, nos respectivos horários:

Dia e Horário de Atendimento Oyamota:

Segunda a quinta: 07:00 às 09:00 / 13:30 às 15:00
Sexta feira: 07:00 às 09:00 / Tarde: salvo quando houver atividades no fim de semana;

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Dia e Horário de Atendimento – Obra externa:

Segunda e Quinta: 07:00 às 09:00 / 13:30 às 15:00.

ORIENTAÇÕES:

-O almoxarifado após receber a RI tem o prazo de 24 horas para organização dos itens a
ser direcionado ao setor de expedição (caso for);
-Os setores e empresas deverão se planejar para encaminharem a lista de materiais nos
dias e horários estabelecidos ao setor de Almoxarifado, a fim de cumprirmos os prazos
e organização das demandas internas do setor.

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