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    Segunda Via Boleto 30-03-2023

    Enviado por

    Edrem ribeiro
    1) O recibo é para pagamento de prestação de financiamento habitacional no valor de R$2.140,06 da cliente Keila Santos Sousa. 2) A prestação venceu em 30/03/2023 e deve ser paga preferencialmente na Caixa até 30/06/2023. 3) O documento fornece detalhes da evolução do saldo devedor e do FGTS do contrato de financiamento.

    Direitos autorais:

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    Segunda Via Boleto 30-03-2023

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    Edrem ribeiro
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    1) O recibo é para pagamento de prestação de financiamento habitacional no valor de R$2.140,06 da cliente Keila Santos Sousa. 2) A prestação venceu em 30/03/2023 e deve ser paga preferencialmente na Caixa até 30/06/2023. 3) O documento fornece detalhes da evolução do saldo devedor e do FGTS do contrato de financiamento.

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    1) O recibo é para pagamento de prestação de financiamento habitacional no valor de R$2.140,06 da cliente Keila Santos Sousa. 2) A prestação venceu em 30/03/2023 e deve ser paga preferencialmente na Caixa até 30/06/2023. 3) O documento fornece detalhes da evolução do saldo devedor e do FGTS do contrato de financiamento.

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    Segunda Via Boleto 30-03-2023

    Enviado por

    Edrem ribeiro
    1) O recibo é para pagamento de prestação de financiamento habitacional no valor de R$2.140,06 da cliente Keila Santos Sousa. 2) A prestação venceu em 30/03/2023 e deve ser paga preferencialmente na Caixa até 30/06/2023. 3) O documento fornece detalhes da evolução do saldo devedor e do FGTS do contrato de financiamento.

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    #EXTERNO.

    RESTRITO
    Recibo de Pagamento - Habitação
    Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
    KEILA SANTOS SOUSA - CPF/CNPJ: 380.945.502-44 144440753712
    TV WE 29, 342, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, 67133120 Data Cálculo
    05/06/2023

    Sacador/Avalista Agência/Código Beneficiário


    17493 / 817992

    Local de Pagamento Nosso Número:


    Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 14085144440753712

    Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Valor a Pagar


    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 2.140,06
    SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
    ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900

    Data de Emissão Emitente Número Documento Data Vencimento


    05/06/2023 SIACI/INTERNET 1444407537123 30/03/2023

    Seu contrato possui débito em conta. Caso paguê esse boleto, contate a agência para cancelar o débito desta prestação na conta.

    Atenção: veja campo descrição dôs 12 últimos pagamentos. Tem prestação não relacionada? Regularize. Paguê na ordem do vencimento.

    Informe febraban 15/2015: adequação do códigode barra dôs boletos em 2017. Procure a caixa se precisar substituir seu boleto.

    Informações de Responsabilidade do Beneficiário:


    Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer
    Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento.
    - Valor calculado para pagamento até: 30/06/2023
    - Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários
    ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária.
    - Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas,
    nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".

    Alô CAIXA: 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais localidades)
    SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
    Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
    Ouvidoria: 0800 725 7474
    caixa.gov.br
    Representação Código de Barras: 10498.17990 21085.114441 44075.371292 4 93720000214006

    Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Via do Cliente

    #EXTERNO.RESTRITO
    |104-0| 10498.17990 21085.114441 44075.371292 4 93720000214006
    Local de Pagamento Vencimento
    Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente na CAIXA ou Casas Lotéricas 30/03/2023
    Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço: Agência/Código Beneficiário
    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 17493 / 817992
    SBS QUADRA 4 -LOTE, 3/4/ SUBSOLO
    ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.092-900
    Data Documento Número Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
    05/06/2023 1444407537123 14085144440753712
    Uso do Banco Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
    SIACI R$ 2.140,06
    Informações de Responsabilidade do Beneficiário: (-) Descontos/Abatimentos
    Boleto pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, Internet banking CAIXA, na Rede de Casas Lotéricas, nos 0,00
    Correspondentes CAIXA AQUI e em qualquer Agência Bancária. Boleto válido por 92 dias a contar da data de vencimento. (-) Outras Deduções
    - Valor calculado para pagamento até: 30/06/2023 0,00
    - Até o vencimento pagável nos Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet banking CAIXA"", na Rede de Casas (+) Mora/Multa
    Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"" e em qualquer Agência Bancária. 0,00
    - Após o vencimento, somente pode ser pago nas Agências da Caixa, Terminais de Auto Atendimento CAIXA, ""internet
    (+) Outros Acréscimos
    banking CAIXA"", na Rede de Casas Lotéricas, nos Correspondentes Bancários ""CAIXA AQUI"".
    0,00
    (=) Valor Pago
    2.140,06
    Nome do Pagador/CNPJ/CPF/Endereço:
    KEILA SANTOS SOUSA - CPF/CNPJ: 380.945.502-44
    TV WE 29, 342, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, 67133120
    Sacador/Avalista

    Emitente: SIACI/INTERNET | Autenticação Mecânica Ficha de Compensação


    Nome do Cliente/CPF/CNPJ/Endereço Imóvel: Contrato
    KEILA SANTOS SOUSA - CPF/CNPJ: 380.945.502-44 144440753712
    TV WE 29, 342, CIDADE NOVA, ANANINDEUA, PA, 67133120
    Prestação do Mês Nº 98 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
    Prazo do Financiamento 420 Demonstrativo Valor
    Taxa de Juros Contratual 8,7873 Prestação 1.839,84
    Taxa de Juros c/Relacionamento 8,7873 Seguros 150,17
    Categoria Profissional 000.000-0 FCVS 0,00
    Sistema de Amortização SAC Diferencial de Juros + TR 0,00
    L.Financ./Or. Recursos 162/15 Taxa Administração 25,00
    TP 310 Taxa Oper. Mensal 0,00
    UNO - Agência de Contrato 17493 Diferença Prestação Emitida 0,00
    Subsídios Governo/Bônus 0,00
    Quota FGTS Nº 0 0,00
    Valor a pagar 2.140,06
    Extrato de Evolução Extrato de Evolução FTGS na Prestação
    Saldo Devedor Teórico em 30/03/2023 Saldo anterior: 0,00
    R$ 176.214,98 Correção mês: 0,00
    Juros/Correção do Mês (R$) 1.288,88 Utilização mês: 0,00
    Amortização do Mês (R$) 545,47 Saldo atual: 0,00
    Demonstrativo do Encargo do Mês (R$)
    Descrição dos 12 Últimos Pagamentos
    Prest. Data Venc. Data Pagt° Valor Devido (R$) Valor Pago (R$)
    097 28/02/2023 12/05/2023 2.016,88 2.150,10
    096 30/01/2023 10/03/2023 2.009,54 2.098,86
    095 30/12/2022 16/02/2023 2.011,32 2.112,60
    094 30/11/2022 13/01/2023 2.012,60 0,00
    093 30/10/2022 13/01/2023 1.966,12 0,00
    092 30/09/2022 30/11/2022 1.968,18 2.082,74
    091 30/08/2022 31/10/2022 1.969,41 0,00
    090 30/07/2022 31/10/2022 1.971,10 0,00
    089 30/06/2022 12/08/2022 1.972,44 0,00
    088 30/05/2022 12/08/2022 1.974,18 0,00
    087 30/04/2022 13/06/2022 1.976,82 1.976,82
    086 30/03/2022 12/05/2022 1.979,43 1.979,43
    TOTAL DA DIFERENÇA ATUALIZADA (R$): 370,74

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