MANUAL

J1BTAX

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Sumário
1-INTRODUÇÃO......................................................................................................................................3
2- CADASTRO DAS LEIS FISCAIS..............................................................................................................4
3- GRUPOS DE IMPOSTOS......................................................................................................................6
4- CADASTRO E PREENCHIMENTO DE GRUPO DE IMPOSTOS...............................................................8
5-ATUALIZAR CODIGOS DE IMPOSTO SD.............................................................................................11
6- ATUALIZAR VALORES IPI...................................................................................................................16
7- IPI: ATUALIZAR EXCESSOES DEPENDENTES DO MATERIAL..............................................................18
8-ATUALIZAR EXCESSOES DINAMICAS DE IPI.......................................................................................19
9- ATUALIZAR VALORES ICMS..............................................................................................................21
10- ICMS:ATUALIZAR EXCESSOES DEPENDENTES DO MATERIAL.........................................................22
11-ICMS: ATUALIZAR EXCESSOES DINAMICAS.....................................................................................24
12-ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCESSOES)............................................................................26
13- ATUALIZAR VALORES (SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA)......................................................................28
14- ATUALIZAR SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA (EXCESSOES) DEPENDENTES DO MATERIAL..................30
15- ATUALIZAR EXCESSOES DINAMICAS DA SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA...........................................31
16- ATUALIZAR VALORES PIS................................................................................................................33
17- ATUALIZAR VALORES COFINS.........................................................................................................35
18- LEITURA DAS TABELAS...................................................................................................................37
19- DETERMINACAO DE CFOP..............................................................................................................38

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1-INTRODUÇÃO
A transação J1BTAX é uma funcionalidade do sistema SAP que desempenha
um papel essencial na gestão tributária de uma organização. Ela está relacionada ao
controle e à atualização de informações fiscais, permitindo que as empresas
cumpram suas obrigações legais e otimizem seus processos fiscais.

Através da transação J1BTAX, os usuários podem acessar uma série de

tabelas e configurações específicas para atualizar e manter os valores e exceções
relacionados aos impostos, como IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados),
ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ISS (Imposto sobre
Serviços), PIS (Programa de Integração Social), COFINS (Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social), IRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e
outros.

Essa transação oferece funcionalidades para a atualização de valores de

alíquotas, bases de cálculo, exceções fiscais, incentivos fiscais e outras informações
relevantes para cada tipo de imposto. Através dessa configuração, as empresas
podem adaptar o sistema SAP de acordo com as particularidades dos regimes
fiscais em que estão inseridas, garantindo a correta apuração e registro dos tributos.

Além disso, a transação J1BTAX também permite a atribuição de chaves de

cobrança oficial, facilitando o controle e a rastreabilidade das transações fiscais
sujeitas a retenção de impostos.

Em resumo, a transação J1BTAX desempenha um papel fundamental na

gestão tributária, fornecendo um conjunto de ferramentas e configurações para
atualizar e manter as informações fiscais no sistema SAP, garantindo a
conformidade com a legislação vigente e otimizando os processos fiscais das
organizações.

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2- CADASTRO DAS LEIS FISCAIS
O cadastro das leis fiscais será feito pelo funcional de SD mediante
orientação do responsável fiscal da empresa, através da J1BTAX.Devendo ser
apontado a lei fiscal que irá reger aquele imposto, uma descrição da lei criada e o
texto que será apontado na nota fiscal.

Através deste caminho podemos ver as leis já criadas e se necessário pedir

modificações.
4
 Exemplo das leis fiscais cadastradas para IPI

Dando dois cliques em cima da lei desejada podemos ver as demais

informações já cadastradas pelo funcional e se necessário solicitar modificações.

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 Através dessa tela poderemos filtrar qual lei cadastrada desejamos visualizar.
São essas leis que serão apontadas no preenchimento das exceções dinâmicas do
ICMS, IPI e ST, além do cadastro das alíquotas de PIS e COFINS.

3- GRUPOS DE IMPOSTOS
Os Grupos de Impostos da transação J1BTAX são utilizados para agrupar
impostos relacionados a diferentes regimes fiscais, regimes de tributação ou
categorias específicas de produtos ou serviços. Esses grupos facilitam a
configuração e o gerenciamento dos impostos no sistema, permitindo uma
organização mais eficiente e um controle mais preciso das informações fiscais.

A função dos Grupos de Impostos inclui:

1. Organização dos impostos: Os Grupos de Impostos permitem agrupar os

diferentes impostos, como IPI, ICMS, PIS, COFINS, ISS e outros, de acordo
com critérios específicos. Isso facilita a identificação e configuração dos
impostos aplicáveis em cada situação.

2. Configuração simplificada: Ao utilizar Grupos de Impostos, é possível

realizar a configuração dos impostos de forma simplificada. Em vez de
configurar cada imposto individualmente em cada transação, é possível

6
 configurar o Grupo de Impostos uma única vez e atribuí-lo às transações
correspondentes.

3. Manutenção centralizada: Os Grupos de Impostos permitem a manutenção

centralizada das configurações dos impostos. Quando há alterações nas
alíquotas, bases de cálculo ou outras informações fiscais, é possível atualizar
apenas o Grupo de Impostos correspondente, e essas alterações serão
refletidas automaticamente nas transações que utilizam esse grupo.

4. Relatórios e análises: A utilização de Grupos de Impostos também facilita a

geração de relatórios e análises fiscais. Os impostos agrupados em um
mesmo Grupo podem ser analisados coletivamente, proporcionando uma
visão mais abrangente dos valores e informações fiscais relevantes.

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4- CADASTRO E PREENCHIMENTO DE GRUPO DE
IMPOSTOS
Os grupos de impostos são previamente criados pelo funcional de SD e caso
seja necessário a criação de um novo grupo para alguma exceção de imposto,
deverá ser solicitado ao funcional a criação .Após criado esse grupo será possível
acessá-lo e realizar o preenchimento da seguinte forma:

Acessar através da j1btax o ícone de “atualizar grupos de impostos”

8
 Em seguida aparecerá uma tela com todos os grupos de impostos criados
previamente no sistema, onde deverá ser avaliado pelos campos chave a tabela que
necessita preencher.

Nesta tela existem 3 campos chave para cadastro da nova exceção , podendo
ser utilizado todos ou apenas um deles.

Temos também nesta tela os flags para cada tipo de imposto a ser buscado
nos processos de vendas. Podemos observar que algumas tabelas são relevantes
apenas para um tipo de imposto, como por exemplo a tabela 89, que tem marcado
apenas os flags de COFINS e PIS, sendo assim se você escolher essa tabela e

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tentar cadastrar uma exceção de IPI, não funcionara, será preciso solicitar a criação
de uma tabela que tenha o flag de IPI selecionado.

Após identificado a tabela que utilizaremos para criar a exceção, iremos

realizar o preenchimento dela utilizando as tabelas de exceções dinâmicas da
J1BTAX da seguinte forma:

Como exemplo iremos utilizar a tabela do grupo de imposto 52 que é

relevante apenas para o IPI tendo como campo principal, o cliente.

Para preenchimento da exceção desejada iremos acessar na página inicial da

J1BTAX a tabela de exceção dinâmica de IPI

E indicar o grupo de imposto 52 para preenchimento

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 A tabela para preenchimento da exceção será aberta devendo ser preenchido
os campos conforme a necessidade de exceção do imposto de IPI, sendo obrigatório
o preenchimento do campo chave , no caso do nosso exemplo se trata do campo
cliente.

E necessário também informar a validade da exceção que está sendo criada.

Caso seja necessário criar uma nova exceção para o mesmo cliente, a validade
deve ser uma data posterior a do registro anterior. Caso seja relevante, também
preencheremos a lei fiscal. Os demais campos serão preenchidos conforme
necessidade do responsável pela operação.

5-ATUALIZAR CODIGOS DE IMPOSTO SD

Através dessa tabela é possível criar, modificar e excluir códigos de impostos
de acordo com a necessidade da empresa. O código de imposto determina quais
impostos podem incidir sobre uma venda.

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 A tabela "Atualizar Códigos de Impostos SD" oferece as seguintes
funcionalidades:

1. Criação de códigos de impostos.

2. Definir quais impostos podem ocorrer em cada código de imposto.

3- Manutenção e exclusão de código de imposto.

12
Abrindo um dos itens podemos observar com maior detalhamento os campos
contidos nele.

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 No campo utilização do cliente iremos informar se o item vendido sob aquele
código de imposto se trata de uma mercadoria comprada para industrialização ou
para consumo próprio, uma vez que as regras fiscais irão variar a depender da
utilização.

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No campo código de imposto poderemos ativar quais impostos serão permitidos
serem calculados numa operação.

15
No campo controle sist.informacoes impostos indicaremos a isenção do imposto
que estiver marcado.

6- ATUALIZAR VALORES IPI

A tabela "Atualizar Valores IPI da J1BTAX" é uma tabela utilizada para
atualizar os valores do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) . O IPI é um
imposto federal cobrado sobre a produção e a venda de produtos industrializados no
Brasil.

Nessa tabela, é possível realizar a configuração dos valores do IPI para

diferentes produtos e situações fiscais. Ela permite que as empresas atualizem e
ajustem os valores do imposto de acordo com as alterações nas alíquotas,
legislação ou qualquer outra mudança que possa impactar o cálculo do IPI.

Através dessa tabela, é possível definir os valores do IPI para cada grupo de
NCM, indicando a base do imposto a ser cobrada para aquele grupo e a lei referente
a essa exceção.
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 Dessa forma, quando uma transação fiscal é executada no sistema, como
uma nota fiscal de saída ou entrada de mercadorias, o SAP utiliza as informações da
tabela para calcular automaticamente o valor correto do IPI a ser aplicado.

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7- IPI: ATUALIZAR EXCESSOES DEPENDENTES DO
MATERIAL
A tabela "IPI: Atualizar Exceções Dependentes do Material" é utilizada para
configurar exceções fiscais específicas relacionadas ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) com base no material. Essas exceções permitem definir regras
fiscais personalizadas para materiais ou grupos de materiais específicos.

Por meio dessa tabela, é possível estabelecer exceções fiscais que podem
incluir:

Alíquotas de IPI diferenciadas: Você pode definir alíquotas de IPI

específicas para materiais ou grupos de materiais, permitindo uma tributação
diferenciada com base em critérios específicos. Isso pode ser útil quando certos
produtos possuem uma alíquota diferente do padrão.

Bases de cálculo personalizadas: É possível configurar bases de cálculo

específicas para o IPI, considerando características do material, como valor da
mercadoria, peso líquido, peso bruto, entre outros critérios. Isso permite uma
determinação personalizada do valor do imposto a ser pago.

Exclusões ou inclusões de materiais: É possível definir materiais

específicos que estarão isentos do IPI ou que terão uma inclusão especial no cálculo
do imposto. Essas exceções podem ser aplicadas a produtos com requisitos fiscais
diferenciados.

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8-ATUALIZAR EXCESSOES DINAMICAS DE IPI
A tabela "Atualizar Exceções Dinâmicas de IPI" é utilizada para configurar
exceções fiscais específicas relacionadas ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI). Essas exceções são dinâmicas, o que significa que são
aplicadas com base em determinadas condições ou critérios durante o
processamento fiscal.

Essa tabela permite que você defina regras fiscais personalizadas para
materiais ou situações específicas, onde você pode ajustar as alíquotas de IPI,
bases de cálculo ou outras informações fiscais relevantes.

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 E essa tabela será preenchida mediante os grupos de impostos criados,
conforme explicado no tópico 4 deste manual, considerando todas as exceções de
IPI para cadastro nessa tabela.

9- ATUALIZAR VALORES ICMS

A tabela "Atualizar Valores ICMS" é usada para configurar os valores do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em transações fiscais.

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 Essa tabela permite definir alíquotas de ICMS, bases de cálculo e outras
informações fiscais relacionadas ao imposto. Ela é utilizada para estabelecer valores
padrão ou propostos que serão automaticamente sugeridos durante o
processamento fiscal.

Através da tabela "Atualizar Valores ICMS", é possível configurar as seguintes

informações:

1. Alíquotas de ICMS: Define as alíquotas do ICMS a serem aplicadas às

transações fiscais. Essas alíquotas podem variar de acordo com o tipo de
mercadoria, estado, regime fiscal, entre outros critérios.

2. Bases de Cálculo: Configura as bases de cálculo do ICMS, que podem ser

determinadas com base no valor da mercadoria, valor acrescido de impostos ou
outros critérios específicos.

3. Regras de Cálculo: Estabelece regras específicas para o cálculo do ICMS,

como inclusões ou exclusões de valores na base de cálculo, benefícios fiscais, entre
outros.

4. Classificação Fiscal: Permite a associação de diferentes alíquotas e regras de

cálculo com base na classificação fiscal dos produtos.

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 Nessa tabela iremos configurar o ICMS da operação preenchendo os campos
chave da tabela conforme imagem abaixo.

10- ICMS:ATUALIZAR EXCESSOES DEPENDENTES DO

MATERIAL
A tabela "ICMS: Atualizar Exceções Dependentes do Material" é utilizada para
configurar exceções fiscais específicas relacionadas ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) com base no material.

Essa tabela permite definir regras fiscais personalizadas para materiais ou

grupos de materiais específicos, a fim de ajustar o cálculo do ICMS com base em
critérios específicos. As exceções dependentes do material podem incluir:

1. Alíquotas de ICMS diferenciadas: É possível definir alíquotas de ICMS

específicas para materiais ou grupos de materiais, permitindo uma tributação
diferenciada com base em características específicas dos produtos.

2. Bases de cálculo personalizadas: É possível configurar bases de cálculo

específicas para o ICMS, considerando características do material, como
valor da mercadoria, peso líquido, peso bruto, entre outros critérios. Isso
permite uma determinação personalizada do valor do imposto a ser pago.

3. Exclusões ou inclusões de materiais: É possível definir materiais

específicos que estarão isentos do ICMS ou que terão uma inclusão especial

22
 no cálculo do imposto. Essas exceções podem ser aplicadas a produtos com
requisitos fiscais diferenciados.

A tabela "ICMS: Atualizar Exceções Dependentes do Material" fornece

flexibilidade na configuração do ICMS, permitindo que as empresas personalizem as
regras fiscais de acordo com suas necessidades específicas e requisitos legais.

Após entrar na tabela selecionada iremos preencher conforme imagem abaixo.

11-ICMS: ATUALIZAR EXCESSOES DINAMICAS

A tabela "ICMS: Atualizar Exceções Dinâmicas" é utilizada para configurar
exceções fiscais específicas relacionadas ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).

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 Essa tabela permite definir regras fiscais personalizadas e temporárias para
determinadas situações comerciais ou eventos específicos que exigem um
tratamento diferenciado no cálculo do ICMS.

As exceções dinâmicas no ICMS podem ser aplicadas em diversas situações,

tais como:

1. Vendas com condições especiais: Quando ocorrem vendas com

descontos, brindes, bonificações ou condições promocionais, é possível
configurar exceções dinâmicas para ajustar as alíquotas de ICMS, bases de
cálculo ou outras regras fiscais relacionadas.
2. Operações especiais: Em situações específicas, como vendas para
Zonas Francas, exportações, transferências entre estabelecimentos da
mesma empresa ou operações com incentivos fiscais, podem ser
configuradas exceções dinâmicas para aplicar tratamentos diferenciados no
ICMS.
3. Regimes de substituição tributária: Caso haja a aplicação do regime
de substituição tributária do ICMS, a tabela "ICMS: Atualizar Exceções
Dinâmicas" pode ser usada para configurar exceções relacionadas à
substituição tributária, como o ajuste da base de cálculo ou a definição de
alíquotas específicas.
Essa tabela proporciona flexibilidade na configuração do ICMS, permitindo
que exceções fiscais temporárias sejam aplicadas conforme necessário. As
configurações feitas nessa tabela têm prioridade sobre as configurações fiscais
padrão, permitindo um tratamento específico para situações especiais.

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 O preenchimento desta tabela segue o mesmo explicado no tópico 4 deste
manual, sendo preenchido mediante o grupo de impostos escolhidos para a
necessidade de uma exceção de ICMS.

12-ATUALIZAR COMPLEMENTO ICMS (EXCESSOES)

A tabela "Atualizar Complemento ICMS (Exceções)" é usada para configurar
exceções fiscais relacionadas ao complemento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
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 O complemento do ICMS é um valor adicional que pode ser cobrado em
determinadas situações fiscais específicas, como em operações interestaduais ou
em casos de diferencial de alíquota. Essa cobrança visa equalizar a diferença de
alíquota entre os estados envolvidos na transação.

A tabela "Atualizar Complemento ICMS (Exceções)" permite definir regras

fiscais personalizadas para situações em que o complemento do ICMS deve ser
aplicado. Essas configurações podem incluir:

1. Alíquotas de complemento do ICMS: É possível definir alíquotas

específicas para o complemento do ICMS, considerando as particularidades
das operações e as legislações estaduais aplicáveis.

2. Bases de cálculo: Pode-se configurar as bases de cálculo para o

complemento do ICMS, levando em consideração os critérios estabelecidos
pelas normas fiscais.

3. Exceções fiscais: É possível criar exceções para determinados produtos,

grupos de produtos ou situações especiais em que o complemento do ICMS
não seja aplicado ou seja calculado de forma diferente.

Essa tabela permite a personalização das regras fiscais relacionadas ao

complemento do ICMS, garantindo que o sistema SAP faça os cálculos automáticos
corretos com base nas exceções definidas. Isso ajuda a garantir a conformidade
com as normas fiscais estaduais e a evitar erros no cálculo do ICMS.

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 O preenchimento desta tabela segue o mesmo explicado no tópico 4 deste
manual, sendo preenchido mediante o grupo de impostos escolhidos considerando a
necessidade de uma exceção de ICMS.

13- ATUALIZAR VALORES (SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA)

A tabela "Atualizar Valores (Substituição Tributária)" é usada para configurar
valores relacionados à substituição tributária em transações fiscais.

27
 A substituição tributária é um mecanismo fiscal no qual a responsabilidade
pelo recolhimento do imposto é atribuída a um determinado contribuinte da cadeia
de fornecimento, geralmente o fabricante ou o importador, em vez de cada elo da
cadeia de distribuição. Essa modalidade de tributação visa simplificar a arrecadação
e garantir o pagamento do imposto devido.

A tabela "Atualizar Valores (Substituição Tributária)" permite definir as

seguintes informações relacionadas à substituição tributária:

1. Valores da base de cálculo: Configura os valores a serem considerados

como base de cálculo do imposto na substituição tributária. Esses valores
podem ser fixos ou podem ser determinados com base em critérios
específicos, como o preço de venda ao consumidor final (PVC) ou outros
parâmetros.

2. Alíquotas de substituição tributária: Define as alíquotas a serem aplicadas

no cálculo do imposto na substituição tributária. Essas alíquotas podem ser
específicas para cada tipo de mercadoria, região ou outros critérios
determinados pela legislação.

3. Percentuais de margem de valor agregado (MVA): A MVA é utilizada para

calcular a base de cálculo da substituição tributária em operações
interestaduais. Essa tabela permite configurar os percentuais de MVA a serem
aplicados, considerando as regras fiscais e as variações de margem
estabelecidas pela legislação.

4. Regras de cálculo e exceções: É possível definir regras específicas de

cálculo e exceções aplicáveis à substituição tributária para determinados
produtos, grupos de produtos ou situações especiais.

A tabela "Atualizar Valores (Substituição Tributária)" permite uma configuração

precisa e personalizada das regras fiscais relacionadas à substituição tributária.
Essas configurações são essenciais para garantir o correto cálculo do imposto e a
conformidade com a legislação tributária aplicável.

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29
14- ATUALIZAR SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA
(EXCESSOES) DEPENDENTES DO MATERIAL
A tabela "Atualizar Substituição Tributária (Exceções) Dependentes do
Material" é utilizada para configurar exceções fiscais relacionadas à substituição
tributária com base em materiais específicos.

A substituição tributária é um mecanismo fiscal em que a responsabilidade

pelo recolhimento do imposto é atribuída a um determinado contribuinte da cadeia
de fornecimento, em vez de cada elo da cadeia de distribuição. A tabela "Atualizar
Substituição Tributária (Exceções) Dependentes do Material" permite configurar
regras fiscais personalizadas para materiais ou grupos de materiais específicos, a
fim de ajustar o cálculo da substituição tributária com base em critérios específicos.

As configurações nessa tabela podem incluir:

1. Exceções de alíquotas: É possível definir alíquotas de substituição tributária

diferentes para materiais ou grupos de materiais específicos. Isso permite
uma tributação diferenciada com base nas características dos produtos.

2. Regras de cálculo específicas: Pode-se configurar regras de cálculo

personalizadas para a substituição tributária, levando em consideração
características específicas dos materiais, como valor da mercadoria, peso
líquido, peso bruto, entre outros critérios.

3. Exclusões ou inclusões de materiais: É possível definir materiais

específicos que estarão isentos da substituição tributária ou que terão uma
inclusão especial no cálculo do imposto. Essas exceções podem ser
aplicadas a produtos com requisitos fiscais diferenciados.

Essa tabela fornece flexibilidade na configuração da substituição tributária no

sistema SAP, permitindo que as empresas personalizem as regras fiscais com base
nas características dos materiais. Isso ajuda a garantir o correto cálculo e
recolhimento do imposto, bem como a conformidade com as leis tributárias
aplicáveis.

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15- ATUALIZAR EXCESSOES DINAMICAS DA
SUBSTITUICAO TRIBUTÁRIA
A tabela "Atualizar Exceções Dinâmicas da Substituição Tributária" é utilizada
para configurar exceções fiscais relacionadas à substituição tributária de forma
dinâmica.

As configurações nessa tabela podem incluir:

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 1. Exceções temporárias: É possível definir exceções fiscais temporárias para
situações específicas, como vendas com descontos promocionais, produtos
em liquidação ou outros eventos comerciais que exijam um tratamento
tributário diferenciado. Essas exceções podem ser configuradas por um
período determinado.
2. Exceções por critérios específicos: É possível configurar exceções fiscais
com base em critérios específicos, como região geográfica, tipo de cliente,
canal de distribuição, entre outros. Isso permite um tratamento tributário
diferenciado para determinadas situações.
3. Exclusões ou inclusões de materiais: É possível definir materiais
específicos que estarão isentos da substituição tributária temporariamente ou
que terão um tratamento especial no cálculo do imposto durante um período
determinado.
Essa tabela oferece flexibilidade na configuração das regras fiscais da
substituição tributária, permitindo que as empresas ajustem temporariamente o
cálculo do imposto com base em necessidades específicas. Isso auxilia na correta
aplicação das normas fiscais, evitando pagamentos indevidos ou erros no cálculo do
imposto.

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 O preenchimento desta tabela segue o mesmo explicado no tópico 4 deste
manual, sendo preenchido mediante o grupo de impostos escolhidos considerando a
necessidade de uma exceção de ST.

16- ATUALIZAR VALORES PIS

A tabela "Atualizar Valores PIS" é utilizada para configurar os valores
relacionados ao Programa de Integração Social (PIS) em transações fiscais.

O Programa de Integração Social (PIS) é um tributo federal incidente sobre a

receita bruta das empresas, com o objetivo de financiar o pagamento de benefícios
sociais aos trabalhadores. A tabela "Atualizar Valores PIS" permite definir as
seguintes informações relacionadas ao PIS:

1. Alíquotas do PIS: Configura as alíquotas aplicáveis ao PIS para diferentes

tipos de operações ou grupos de produtos. Existem alíquotas específicas para
o PIS, determinadas pela legislação tributária federal, e essa tabela permite a
configuração adequada das alíquotas no sistema.
2. Base de cálculo: Define a base de cálculo do PIS, que pode ser a receita
bruta total da empresa, receita bruta de determinadas operações ou outros
critérios estabelecidos pela legislação tributária.
3. Exceções e incentivos fiscais: É possível configurar exceções fiscais ou
incentivos específicos concedidos pela legislação tributária federal, como

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 redução de alíquota, isenção ou tratamento diferenciado para determinados
setores, atividades ou produtos.
A tabela "Atualizar Valores PIS" permite uma configuração precisa e
personalizada das regras fiscais relacionadas ao PIS. Isso auxilia no correto cálculo
do imposto e na conformidade com a legislação tributária federal aplicável.As regras
fiscais do PIS podem variar de acordo com as normas vigentes e devem ser
atualizadas regularmente para refletir possíveis alterações na legislação federal.

O preenchimento desta tabela segue o mesmo explicado no tópico 4 deste

manual, sendo preenchido mediante o grupo de impostos escolhidos considerando a
necessidade de uma exceção de PIS.

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17- ATUALIZAR VALORES COFINS
A tabela "Atualizar Valores COFINS" é utilizada para configurar os valores
relacionados à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
em transações fiscais.

A COFINS é um tributo federal incidente sobre a receita bruta das empresas,

com o objetivo de financiar a seguridade social. A tabela "Atualizar Valores COFINS"
permite definir as seguintes informações relacionadas à COFINS:

1. Alíquotas da COFINS: Configura as alíquotas aplicáveis à COFINS para

diferentes tipos de operações ou grupos de produtos. Existem alíquotas
específicas para a COFINS, determinadas pela legislação tributária federal, e
essa tabela permite a configuração adequada das alíquotas no sistema.

2. Base de cálculo: Define a base de cálculo da COFINS, que pode ser a

receita bruta total da empresa, receita bruta de determinadas operações ou
outros critérios estabelecidos pela legislação tributária.

3. Exceções e incentivos fiscais: É possível configurar exceções fiscais ou

incentivos específicos concedidos pela legislação tributária federal, como
redução de alíquota, isenção ou tratamento diferenciado para determinados
setores, atividades ou produtos.

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 O preenchimento desta tabela segue o mesmo explicado no tópico 4 deste
manual, sendo preenchido mediante o grupo de impostos escolhidos considerando a
necessidade de uma exceção de COFINS.

18- LEITURA DAS TABELAS

Para leitura das tabelas listadas acima, o sistema irá seguir a seguinte
sequência:

1- Tabelas de exceção por material

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 J_1BTXIP2

J_1BTXIC2

J_1BTXST1

2-Tabelas dinâmicas

J_1BTXIP3

J_1BTXIC3

J_1BTXST3

3- Tabelas de alíquotas normais

J_1BTXIP1

J_1BTXIC1

J_1BTXST2

J_1BTXISS

J_1BTXCOF

Sempre que encontrado uma conferência na tabela, ele irá parar a leitura e
não irá procurar nas demais, e caso não encontrado ele continuará procurando nas
demais tabelas até encontrar compatibilidade.

19- DETERMINACAO DE CFOP

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um sistema de
codificação utilizado no Brasil para classificar e identificar as operações e prestações
realizadas por empresas.
No SAP, o CFOP é utilizado para determinar a natureza fiscal das transações
comerciais realizadas pela empresa. Cada CFOP é composto por quatro dígitos,
separados das letras AA na sua versão atual, e possui um significado específico
relacionado a diferentes tipos de operações. Esses dígitos são divididos em duas
partes: a primeira indica a natureza da operação (entrada ou saída), e a segunda
indica a finalidade da operação (compra, venda, devolução, etc.).
Ao lançar uma transação no SAP, o usuário deve informar o CFOP
correspondente à operação realizada. Por exemplo, o CFOP 5101 é utilizado para
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registrar a entrada de mercadorias adquiridas para revenda. Já o CFOP 6102 é
usado para registrar a saída de mercadorias vendidas. Esses são apenas exemplos,
e existem diversos CFOPs para diferentes situações, como devolução de
mercadorias, remessas para conserto, entre outros.
É importante ressaltar que o CFOP é um sistema específico do Brasil e pode
variar de acordo com a legislação fiscal vigente. Por isso, é necessário manter-se
atualizado com as alterações na legislação e atualizar o SAP de acordo com essas
mudanças para garantir o cumprimento das obrigações fiscais da empresa.
Tem-se como padrão o primeiro número do CFOP indicar a operação dessa
forma:
1- Entrada intermunicipal
2- Entrada interestadual
3- Importação
4-Saida intermunicipal
6- Saida interestadual
7- Exportação

Atalho para acessar a determinação de CFOP para SD

O preenchimento dos campos deverá ser realizado conforme sua utilização

38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1-Direção de movimento: Indica a direção da operação.

2-Categoria de destino: Se a operação será realizada no mesmo estado ou

outro.

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 3- Categoria de material: Pode ser encontrada dentro do cadastro do
material.

4- Tipo de item NF: Buscado dentro da tabela DICA

40
5- NF casos especiais: Campo buscado do código de imposto ou da tabela DICA,
usado para determinar operações de CFOP com e sem ST.

6- De fabricação própria- Campo para ser marcado caso o material seja fabricado
pela Açotel e será buscado do cadastro do material.

41
7- Utilização do material: Campo buscado do cabeçalho da ordem de venda.

8- Categoria do CFOP: Campo buscado do cadastro do cliente

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9- Versão :Indica a versão do CFOP que será usada nas operações, caso ocorra
alguma atualização, é necessário após o funcional cadastrar a nova versão no
sistema, entrar nessa tabela e realizar a alteração do campo.

10- CFOP: Determina o CFOP da operação

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11- Descrição: Campo que mostra a descrição do CFOP inserido automaticamente.

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