RECEBEMOS DE LUIS EDUARDO NUNES AMORIM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO Nº: 178 - 1/2
18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
/ / 4.277,81 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
LUIS EDUARDO NUNES
DOCUMENTO AUXILIAR DA
AMORIM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA Chave de acesso
PCA SANTA TERESINHA,307 - CENTRO
1 - SAÍDA
1 2223 0303 5881 2400 0128 5500 1000 0001 7817 1312 2370
64768-970-QUEIMADA NOVA-PI
(89) 3495-0186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
educomercialamorim@hotmail.com Nº: 178 no site da Sefaz Autorizadora

SÉRIE: 1 Protocolo de Autorização de Uso

FOLHA: 1/2 322230006079314 30/03/2023 15:46:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO CNPJ INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO 03.588.124/0001-28 194447995

DESTINÁTARIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO

STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 17.933.652/0001-81 30/03/2023

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA

RUA JOS SANTINON, 313 GABY 25845-000 30/03/2023

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
AREAL RJ 15:46:17
FATURA
NF178/1 30/03/2023 4.277,81
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.277,81 513,37 0,00 0,00 4.277,81

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.277,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
9 - Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0 0,000 0,000
DADOS DO PRODUTO
CST/ Valor Valor Desconto Base Calc. Aliq. Valor Aliq. Valor Valor Aprox.
Código Descrição do Produto NCM/SH CSOSN CFOP Unidade QTDE
Unitário Total Acréscimo ICMS ICMS ICMS IPI IPI dos Tributos
4436 AGUA SANIT.YPE 2LT C/6 28289011 000 6102 UN 18,000 9,490 170,82 0,00 170,82 12,00 20,50 0,00 0,00 0,00
AMAC.DE R.YPE 2LT ACONCHEGO AZUL
4471 38099190 000 6102 UN 3,000 11,990 35,97 0,00 35,97 12,00 4,32 0,00 0,00 0,00
CLARO C/6
AMAC.DE R.YPE 2LT CARINHO AMARELO
4473 34012090 000 6102 UN 6,000 11,990 71,94 0,00 71,94 12,00 8,63 0,00 0,00 0,00
C/6
AMAC.DE R.YPE 2LT DELICADO AMOR
4472 38099190 000 6102 UN 3,000 11,990 35,97 0,00 35,97 12,00 4,32 0,00 0,00 0,00
BRANCO C/6
4475 AMAC.DE R.YPE 2LT TERNURA ROSA C/6 38099190 000 6102 UN 6,000 11,990 71,94 0,00 71,94 12,00 8,63 0,00 0,00 0,00
10979 BATERIA PANASONIC LITHIUM 3V CR2032 85065010 000 6102 UN 1,000 3,750 3,75 0,00 3,75 12,00 0,45 0,00 0,00 0,00
11391 BOM AR AIR WICK 360ML 33074900 000 6102 UN 4,000 12,990 51,96 0,00 51,96 12,00 6,24 0,00 0,00 0,00
4841 BOM AR AIR WICK 360ML LAVANDA 33074900 000 6102 UN 7,000 12,990 90,93 0,00 90,93 12,00 10,91 0,00 0,00 0,00
6911 BOM AR AIR WICK 360ML TALCO 33074900 000 6102 UN 2,000 12,990 25,98 0,00 25,98 12,00 3,12 0,00 0,00 0,00
COPO DESC.CRISTALCOPO 200ML TRANSP
17727 39241000 000 6102 UN 100,000 5,990 599,00 0,00 599,00 12,00 71,88 0,00 0,00 0,00
C/100
18439 DESINF.DULAGO 2LT FLORAL 38089419 000 6102 UN 2,000 7,490 14,98 0,00 14,98 12,00 1,80 0,00 0,00 0,00
16460 DESINF.LAVABEM 2LT FLORAL 38089419 000 6102 UN 4,000 7,250 29,00 0,00 29,00 12,00 3,48 0,00 0,00 0,00
18350 DESINF.QUASAR 2LT ANA JULIA 38089419 000 6102 UN 2,000 6,250 12,50 0,00 12,50 12,00 1,50 0,00 0,00 0,00
18351 DESINF.QUASAR 2LT DAMA DA NOITE 38089419 000 6102 UN 2,000 6,250 12,50 0,00 12,50 12,00 1,50 0,00 0,00 0,00
18352 DESINF.QUASAR 2LT FLORAL 38089419 000 6102 UN 1,000 6,250 6,25 0,00 6,25 12,00 0,75 0,00 0,00 0,00
18748 DESINF.QUASAR 2LT JASMIN 38089419 000 6102 UN 5,000 6,990 34,95 0,00 34,95 12,00 4,19 0,00 0,00 0,00
18353 DESINF.QUASAR 2LT LAVANDA 38089419 000 6102 UN 2,000 6,990 13,98 0,00 13,98 12,00 1,68 0,00 0,00 0,00
18354 DESINF.QUASAR 2LT TALCO 38089419 000 6102 UN 5,000 6,990 34,95 0,00 34,95 12,00 4,19 0,00 0,00 0,00
4900 DET.LIQ.YPE NEUTRO C/24 34025000 000 6102 UN 48,000 2,990 143,52 0,00 143,52 12,00 17,22 0,00 0,00 0,00
4507 ESP.DE LAVAR LOUCA LIMPABELA 73239900 000 6102 UN 20,000 0,750 15,00 0,00 15,00 12,00 1,80 0,00 0,00 0,00
12787 FLANELA 39X59CM FLANEBERG 52121300 000 6102 UN 19,000 2,490 47,31 0,00 47,31 12,00 5,68 0,00 0,00 0,00
7721 INSET.AEROSOL SBP 380ML EUCALIPTO 38085910 000 6102 UN 10,000 12,990 129,90 0,00 129,90 12,00 15,59 0,00 0,00 0,00
18749 LAVA PISOS QUASAR 2LT MARINER 34025000 000 6102 UN 6,000 9,990 59,94 0,00 59,94 12,00 7,19 0,00 0,00 0,00
18720 LUVA DE LATEX MULTIUSO LIMPPANO G 40151900 000 6102 UN 10,000 11,990 119,90 0,00 119,90 12,00 14,39 0,00 0,00 0,00
18722 LUVA DE LATEX MULTIUSO LIMPPANO P 40151900 000 6102 UN 10,000 11,990 119,90 0,00 119,90 12,00 14,39 0,00 0,00 0,00
1849 P.HIG.FOFINHO 30MT CHA VERDE C/4 48181000 000 6102 UN 112,000 4,490 502,88 0,00 502,88 12,00 60,35 0,00 0,00 0,00
1852 P.HIG.FOFINHO 30MT NEUTRO C/4 48181000 000 6102 UN 16,000 4,490 71,84 0,00 71,84 12,00 8,62 0,00 0,00 0,00
PA P/LIXO SANTA MARIA CABO LONGO
18274 39249000 000 6102 UN 2,000 19,990 39,98 0,00 39,98 12,00 4,80 0,00 0,00 0,00
R-963
PANO DE CHAO XADREZ 45X70CM
11802 63071000 000 6102 UN 20,000 5,490 109,80 0,00 109,80 12,00 13,18 0,00 0,00 0,00
MULTITEX
11626 PAPEL TOALHA SNACK C/16 48183000 000 6102 UN 20,000 5,990 119,80 0,00 119,80 12,00 14,38 0,00 0,00 0,00
3375 PILHA DURACEL ALCALINA AA C/2 85061020 000 6102 UN 4,000 8,990 35,96 0,00 35,96 12,00 4,32 0,00 0,00 0,00
7625 SAB.LIQ.CHEVEUX 1LT ALGAS MARINHAS 34012010 000 6102 UN 1,000 21,990 21,99 0,00 21,99 12,00 2,64 0,00 0,00 0,00
7993 SAB.LIQ.CHEVEUX 1LT LAVANDA 34012010 000 6102 UN 1,000 21,990 21,99 0,00 21,99 12,00 2,64 0,00 0,00 0,00
SABAO EM PO TIXAN 1.6KG PRIMAVERA
9259 34025000 000 6102 UN 20,000 27,990 559,80 0,00 559,80 12,00 67,18 0,00 0,00 0,00
SACHET C/10
11444 SACO P/LIXO BRASILEIRINHO AZ 200LT 39232110 000 6102 UN 15,000 5,490 82,35 0,00 82,35 12,00 9,88 0,00 0,00 0,00
11005 SACO P/LIXO FLIX 100LT PRETO 39232190 000 6102 UN 16,000 4,250 68,00 0,00 68,00 12,00 8,16 0,00 0,00 0,00
10449 SACO P/LIXO FLIX 30LT PRETO 39232190 000 6102 UN 6,000 3,490 20,94 0,00 20,94 12,00 2,51 0,00 0,00 0,00
11007 SACO P/LIXO FLIX 50LT PRETO 39232190 000 6102 UN 80,000 4,250 340,00 0,00 340,00 12,00 40,80 0,00 0,00 0,00
 RECEBEMOS DE LUIS EDUARDO NUNES AMORIM OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE VALOR TOTAL DA NOTA CANHOTO Nº: 178 - 2/2
18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
/ / 4.277,81 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DANFE
LUIS EDUARDO NUNES
DOCUMENTO AUXILIAR DA
AMORIM NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA Chave de acesso
PCA SANTA TERESINHA,307 - CENTRO
1 - SAÍDA
1 2223 0303 5881 2400 0128 5500 1000 0001 7817 1312 2370
64768-970-QUEIMADA NOVA-PI
(89) 3495-0186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
educomercialamorim@hotmail.com Nº: 178 no site da Sefaz Autorizadora

SÉRIE: 1 Protocolo de Autorização de Uso

FOLHA: 2/2 322230006079314 30/03/2023 15:46:50
NATUREZA DA OPERAÇÃO CNPJ INSCRICAO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

VENDA DE MERCADORIA FORA DO ESTADO 03.588.124/0001-28 194447995

4142 SODA CAUSTICA 1KG TROVAO C/12 28151100 000 6102 UN 6,000 17,990 107,94 0,00 107,94 12,00 12,95 0,00 0,00 0,00
4130 VASS.MAZZAFERRO LADY 96031000 000 6102 UN 4,000 16,990 67,96 0,00 67,96 12,00 8,16 0,00 0,00 0,00
10501 VASS.MAZZAFERRO MAXXI 96031000 000 6102 UN 2,000 16,990 33,98 0,00 33,98 12,00 4,08 0,00 0,00 0,00
4967 VEJA MULTI-USO 500ML CAMPESTRE 34025000 000 6102 UN 24,000 4,990 119,76 0,00 119,76 12,00 14,37 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R$

299,51. 18 - STN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA