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IP092 – ISO 45001
ALUNA: Érica Andrade Vieira
CASO PRÁTICO
Questionamentos
Para realizar o Caso Prático, recomenda-se veementemente a leitura das instruções queaparecem
no início deste documento.
I. O primeiro passo consistiu em fazer um diagnóstico do processo atual. Após reunir-se

com a Direção e determinar a equipe de implementação, solicitou-se as informações de
base. Quais aspectos da empresa você considera que são mais importantes para tratar
nesta parte do processo?
O primeiro passo é conhecer a empresa como um todo: sua cultura relacionada a
gestão e prevenção de riscos, como está o grau de atendimento aos requisitos legais de
SSO, como a empresa está empenhada em incorporar em seus processos os aspectos
relacionados a saúde e segurança de seus colaboradores.
Também é necessário medir o nível que a empresa se encontra em termos de
questões relacionadas em SSO: realizando diagnóstico e entrevistas com a Direção,
Gestores e Colaboradores para medir o nível de cultura de SSO da empresa.
Considero que são mais importantes entre os aspectos a serem analisados:
 Locais de trabalho.
 Seleção e compra de materiais como EPIs.
 Informação relacionada com a prevenção de riscos como legislação e
regulamentação comunitária e nacional, avaliação e controle de riscos e
oportunidades, gestão da prevenção de riscos, entre outros.
II. Elabore uma lista de informações documentadas necessárias para cada um destes
pontos do plano de prevenção:
Estrutura Organizacional
 Organograma;
 Definição dos papeis, responsabilidades das autoridades organizacionais.
Avaliação de riscos
 Identificação dos riscos para inventário de riscos ocupacionais;
 Programa de Gerenciamento de Riscos da norma regulamentadora nacional;
 Procedimento para identificação e avaliação dos perigos e riscos ocupacionais;
 Controles operacionais para minimizar os perigos e riscos ocupacionais
Planejamento de ação preventiva
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 Ações para estudo de riscos e oportunidades;
 Matriz SOWT para definição faz forças e fraquezas frente a SSO;
 Objetivos preventivos de SSO;
 Planejamento para alcançar os objetivos de SSO;
 Identificação dos perigos;
 Controle dos riscos;
Procedimento de gestão preventiva

 Requisitos legais aplicáveis a SSO;
 Perigos e riscos ocupacionais das atividades da empresa;
 Investigação, análise e registro de incidentes;
 Objetivos, metas e controles;
 Política de SSO;
 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais;
 Consulta e participação dos trabalhadores.
Formação e informação
 Avaliação das condições de trabalho e riscos associados;
 Dados estatisticos sobre acidentes de trabalho e doenças laborativas;
 Lista base com os treinamentos de SSO para os colaboradores;
 Politica, objetivos, contribuições para a eficácia do sistema de SSO, perigos, riscos e ações
de SSO e capacidade de que os trabalhadores podem se afastar;
 Comunicação interna e externa com todas as partes interessadas envolvidas nas atividades da
empresa.
Material de proteção
 EPIs adequados para cada tipo de função de acordo com os perigos e riscos levantados na
fase de planejamento;
 Instrução para uso de cada equipamento e condições para manutenção;
 Equipamentos de proteção coletiva aplicados para a proteção geral dos trabalhadores;
 Verificação dos respectivos certificados de aprovação pelas autoridades do País para a
utilização tanto dos equipamentos de proteção individual quanto os de proteção coletiva.
Controles do estado de saúde e conclusões

 Verificação se os exames médicos ocupacionais estão sendo realizados com coerência e em
conformidade com os inventários de risco e atendendo a legislação local;
 Atestados de Saúde Ocupacional para todos da organização;
 Programa de qualidade de vida no trabalho;
 Prevenção a doenças ocupacionais.
Relação de acidentes do trabalho e doenças profissionais

 Procedimento de gestão de incidentes, não conformidades e ações corretivas;
 Procedimentos de inqueritos sobre acidentres com medidas para redução e controle de riscos;
 Estatísticas de acidentes e doenças ocupacionais;
 Comunicação de todos os acidentes e incidentes do trabalho e das doenças ocupacionais,
preservando a identificação do trabalhador;
 Lição aprendida derivada de cada investigação de acidentes/incidentes.
III. Estabeleça um dos objetivos gerais para o estabelecimento do turismo rural nocontexto
da segurança e saúde ocupacionais.
 A vida em primeiro lugar
 Acidente zero
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 Foco em Saude, segurança e Meio Ambiente com 100% dos empregados treinados.
IV. Elabore uma política de saúde e segurança no trabalho para o estabelecimento do

turismo rural.
A empresa Boas Trilhas, tem atividades focadas no turismo rural . Alinhada com sua
política de SSO estabelece medidas que precisam ser adotadas para fornecer a proteção
dos colaboradores durante a execução de suas funções, visando evitar acidentes e reduzir
os riscos ocupacionais associados ao turismo rural. A promoção da saúde é prioritárias
desde o planejamento e até a execução de suas atividades, buscando por fim a
melhoria contínua e o cumprimento aos requisitos legais aplicáveis.
Os colaboradores são os principais responsáveis pela gestão dos nossos

negócios/atividades, e apoiam nos processos de SSO . A Boas Trilhas, tem uma
politica participativa de SSO, tendo a participação dos trabalhadores no cuidado genuino
um com os outros e participando a todos das ações imediatas sobre qualquer atividade
que implique em riscos para eliminação e/ou mitigação. A empresa definiu penalidades
nos indicadores relacionados a remuneração variável dos colaboradores como forma de
fortalecimento cultural.
Dentre seus objetivos destaca-se o da vida em primeito lugar. Em complemento a

essa política, declara as seguintes diretrizes:
 Acidente zero.
 Saúde e a segurança como prioridade.
 Cuidado genuino.
 Todo o acidente pode ser evitado.
 A saúde e a segurança são uma responsabilidade coletiva.
V. Explique as etapas de um processo de auditoria externa, identificando os papéis dos

autores envolvidos em cada uma das fases.
O processo de auditoria conta com três fases:
Preparação: Esta primeira fase, o auditor deve receber uma série de informações da empresa,
para que tenha maior conhecimento da mesma e poder preparar a auditoria. Os documentos
que devem ser solicitadas são: Informações gerais (atividades, processos, número de
funcionários), avaliação de riscos, informações sobre prevenções, auditorias anteriores e etc. A
entidade auditora selecionará um auditor e este deverá analisar a documentação.
Realização: Em primeiro lugar, a equipe de auditoria se reunirá com o responsável da em

presa. Nesta reunião se comentará o plano de trabalho, evidenciando os objetivos e alcance
da auditoria. Após essa reunião, a equipe deve proceder para verificar se a avaliação de riscos
abrange todas as áreas, atividades e cargos da empresa, declarando que nenhuma parte
significativa foi avaliada. Durante esta visita, é aconselhável esclarecer dúvidas, coletar
informações fornecidas pelos trabalhadores e tomar nota de tudo o que possa ser
significativo para a avaliação sistemática do cumprimento dos requisitos legais exigidos, em
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que procederá à busca de evidências objetivas com a fim de detectar se ocorreu uma não
conformidade. Finalmente, na reunião final realizada com o empregador e seus
representantes, a equipe de auditoria deve justificar e qualificar as não conformidades que
poderiam ter sido detectadas, fazendo uma descrição da situação que parece inadequada,
mostrando as evidências correspondentes.
Relatório de auditoria: Deve conter basicamente o programa de auditoria, com as modificações

feitas e as conclusões, onde devem ser incluídas as não conformidades e uma descrição
detalhada de cada uma delas. Os critérios para avaliar não- conformidades devem ser claros.
A assinatura da entidade de auditoria e do auditor chefe deve aparecer e, uma vez concluído
o referido relatório, deve ser enviado à empresa, que deve estar disponível para os
representantes dos trabalhadores e para a auditoria do trabalho.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ABNT NBR ISSO 9001:2015, Sistema de Gestão da Qualidade – Requisitos, I SBN 978-85-07-05 801-4
MORAIS, Henrique Hermes Gomes. Apostila de normas e técnicas de auditoria I. Auditoria-

Geral do Estado de Minas Gerai s: 2009. Disponível em: www.auditoriageral.mg.gov.br. Acesso
em 11 de outubro de 20 19.

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Procedimento de gestão preventiva

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Relação de acidentes do trabalho e doenças profissionais

IV. Elabore uma política de saúde e segurança no trabalho para o estabelecimento do

Os colaboradores são os principais responsáveis pela gestão dos nossos

Dentre seus objetivos destaca-se o da vida em primeito lugar. Em complemento a

 Saúde e a segurança como prioridade.

 Todo o acidente pode ser evitado.

 A saúde e a segurança são uma responsabilidade coletiva.

V. Explique as etapas de um processo de auditoria externa, identificando os papéis dos

O processo de auditoria conta com três fases:

Realização: Em primeiro lugar, a equipe de auditoria se reunirá com o responsável da em

Relatório de auditoria: Deve conter basicamente o programa de auditoria, com as modificações

MORAIS, Henrique Hermes Gomes. Apostila de normas e técnicas de auditoria I. Auditoria-

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