CECILIA TOMASIA ANDRADE Código Vencimento Valor

AV AGENOR COUTO DE MAGALHAES, 00222 BL C APT 318

JARDIM REGINA
003/392345948 15/08/2021 323,63
05174-000 SAO PAULO SP
CPF/CNPJ Forma de Pagamento
532.024.578-53 BOLETO BANCÁRIO

001/004

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de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa
contratual. NET VIRTUA + NET VIRTUA + 94,99
Conforme comunicação anterior, a nota fiscal dos serviços de TV por
NETFONE ILIM LOCAL
assinatura e banda larga passou a ser emitida pela Claro nxt,
CLARO
NET Fone 20,78
empresa do grupo Claro SA, mantendo as condições dos planos
vigentes. Dúvidas, acesse clarobr.co/informacao

Valor total
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NET TV
Mensalidade NET TV
01/07/21 A 31/07/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 10,00
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE 94,99
Sub-Total Mensalidade NET TV 104,99
A La Carte
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 41,17
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE STAR PREMIUM HD 25,69
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE HBO HD 36,01
Sub-Total A La Carte 102,87
Total NET TV 207,86
NET VIRTUA +
Mensalidade NET VIRTUA +
01/07/21 A 31/07/21 OFERTA CONJUNTA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 94,99
Total NET VIRTUA + 94,99
NET Fone
SERVIÇO DURAÇÃO
ASSINATURA 20,78
Total NET Fone 20,78

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da -Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses Ligue 10621 para informações, reclamações ou REGISTROS DE ATENDIMENTO:
loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja" serão inclusos nas suas próximas faturas. cancelamentos (ligação gratuita). 003214928940992,
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É Ouvidoria 08007010180 003214928793706,
pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com 003214928792500,
Serasa/SCPC. dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para 003214906049949,
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados surdos). 003214858873056
juros diários de 0,033% e multa de 2%. Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e
compra de serviços (custo de ligação local).

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL
S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE,
BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
CECILIA TOMASIA ANDRADE NET SERVICOS 0033923459485 Julho/2021 15/08/2021 323,63
€B^^^B€
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84630000003-7 23630296202-2 10815003000-6 00406711721-0 / 2+8a2y87Bz7cJTs'/6lP€tW% 5Q[%309-"
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 Cliente: Fatura:
CECILIA TOMASIA ANDRADE 2107977169106

002/004
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1123091899--FRANQUIA 001
NET FONE RES ILIM LOCAL CLARO
18/06/2021 A 17/07/2021 20,78
SubTotal 20,78

SubTotal 20,78

Total Serviço 20,78

 Claro NXT Telecomunicações S.A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01
Rua Henri Dunant,780 CECILIA TOMASIA ANDRADE Código: 003/392345948 Mês: Julho/2021
Santo Amaro Número: 0002492933 Emissão: 29/07/2021
04709-110 São Paulo - SP
AV AGENOR COUTO DE MAGALHAES, 00222 BL C APT 318
CNPJ: 66.970.229/0001-67 JARDIM REGINA I.E: ISENTO Vencimento: 15/08/2021
IE: 114166101115 SAO PAULO SP CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a
CPF/CNPJ 532.024.578-53 não-contribuinte.

003/004
Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA ICMS
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO TOP HD FIDELIDADE 13,87 94,99
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 6,01 41,17
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE HBO HD 5,26 36,01
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE STAR PREMIUM HD 3,75 25,69
01/07/21 A 31/07/21 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 1,46 10,00
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 207,86
BANDA LARGA
01/07/21 A 31/07/21 MENSALIDADE VIRTUA VIRTUA 240 MEGA FIDELIDADE 18,25 72,99
SUB TOTAL BANDA LARGA 72,99
VALOR DA NOTA FISCAL: 280,85
ICMS Base de Cálculo: 194,37 Alíquota: 25,00% Valor: 48,60

Reservado ao Fisco Reservado ao Fisco

A801.CA76.F422.93B8.CCB5.3D08.EAA8.AE4C
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento
ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 48,60 - FUST TOTAL 2,24 - FUNTTEL TOTAL 1,12

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SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV CB PF RE:R$ 4,5 / -CINE:R$ 5,5 / -CINE:R$ 5,5 / -CINE:R$ 6,5

CLARO S.A. CECILIA THOMAZIA ANDRADE Código Cliente: 00037344965-0001 UF: SP VIA ÚNICA
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE R DELFINO DE MELLO 00111 Data Emissão: 21/07/2021 NF: 089672594
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP 19815
CNPJ: 40.432.544/0001-47 SAO PAULO - SP Nº Fatura: 2107977169106 Série: B2
I.E.: 114.814.878.119 CPF/CNPJ: 532.024.578-53 I.E.: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00
RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 5,19 20,78

Reservado ao Fisco:
1ae5.cf5a.f061.46d0.f133.e6a7.2b24.64a5

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ICMS ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR ISENTO VALOR OUTROS
20,78 20,78 25,00 5,20 0,00 0,00

TOTAL: 20,78 20,78 5,20 0,00 0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,20
Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a
comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,15 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,07