Dom 20240122

Diário Oficial do Município Instituído pela Lei Nº. 5.
294 de 11 de outubro de 2001

Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014
ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR ERIKO JÁCOME - PREFEITO EM EXERCÍCIO
ANO XXIV - Nº. 5350 - NATAL/RN,TERÇA-FEIRA, 23 de JANEIRO DE 2024
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO *PORTARIA Nº. 1063/2020-GS/SEMAD, DE 06 DE JULHO DE 2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário
PORTARIA Nº. 572/2024-GS/SEMAD, DE 22 DE JANEIRO DE 2024. Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e processo nº. 006587/2012-14,
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições RESOLVE:
legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em Art. 1º - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo43, da Lei Complementar nº.
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário 058/2004 (Estatuto do Magistério Público do Município de Natal), c/c os artigos 91 a 93,
Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº. SETUR-20240053275, da Lei nº. 1.517/65 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora
RESOLVE: MARIA SOFIA MARCELINO CAMPOS, matrícula nº. 18.001-7, Professor, N2-E, lotada na
Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora LÚCIA HELENA MIRANDA DE PAULO, Secretaria Municipal de Educação - SME, referente ao 1º (2001/2006), pelo período de
matrícula nº. 66.396-4, ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de Suporte 03 (três) meses*.
Logístico e Operacional, símbolo CS, da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, referente Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ao exercício 2022/2023, no período de 30/01/2024 a 28/02/2024. ADAMIRES FRANÇA
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir Secretária Municipal de Administração
de 30 de janeiro de 2024. *Republicar, por incorreção, publicada no DOM de 10.07.2020
PEDRO PAULO DE MEDEIROS MONTEIRO LOBATO CRUZ
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas PORTARIA Nº. 0070/2024-GS/SEMAD, DE 05 DE JANEIRO DE 2024.
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020 O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em
PORTARIA Nº. 541/2024-GS/SEMAD, DE 19 DE JANEIRO DE 2024. conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário
Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011 e processo nº. SEMDES-20231718630,
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições
RESOLVE:
legais, conferidas pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em
Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora MARIA LUCIA MACEDO FONSECA DE
conformidade com o Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário
MEDEIROS, matrícula nº. 73.080-8, ocupante do cargo em comissão de Encarregado
Oficial do Município, de 26 de janeiro de 2011, processo nº. NATALPREV-20240033304,
de Serviços, símbolo ES, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social -
RESOLVE:
SEMDES, referente ao exercício 2023/2024, no período de 07/02/2024 a 07/03/2024.
Art. 1º - Conceder férias regulamentares à servidora SUELI NUNES DA CRUZ SANTOS,
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 07
matrícula nº. 177.723-8 , ocupante do cargo em comissão de Chefe do Setor de
de fevereiro de 2024.
Atendimento e Cadastro, símbolo CS, do Instituto de Previdência Social dos Servidores do
PEDRO PAULO DE MEDEIROS MONTEIRO LOBATO CRUZ
Município de Natal - NATALPREV, referente ao exercício 2023/2024, no período de 15/01
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas
a 13/02/2024.
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos
a 15 de janeiro de 2024. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PEDRO PAULO DE MEDEIROS MONTEIRO LOBATO CRUZ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20231137610 - SAMU/NATAL 192
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.170/2023-SEMAD
Delegação - Port. 206/2020 - GS, de 31.01.2020 OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para
locação de veículo tipo AMBULÂNCIA “D” padrão SAMU 192, para atender as necessidades
PORTARIA Nº. 538/2024-GS/SEMAD, DE 19 DE JANEIRO DE 2024. do Transporte Sanitário Natal (TSN) da Rede de Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas Saúde de Natal, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com de Referência (anexo I) parte integrante do edital.
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município de 26 Homologo o resultado do procedimento licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº
de janeiro de 2011, e Processo n°. SMS-20231702237, 24.170/2023 - SEMAD, vinculado ao Processo nº 20231137610 - SAMU/NATAL 192, cujo
RESOLVE: objeto é a Contratação de Empresa especializada para locação de veículo tipo AMBULÂNCIA
Art. 1º - Conceder licença para trato de interesse particular, sem vencimentos, prevista “D” padrão SAMU 192, para atender as necessidades do Transporte Sanitário Natal (TSN),
no artigo 115, da Lei nº. 1.517, de 23 de dezembro de 1965 (Estatuto dos Funcionários adjudicado em favor da empresa: SANTOS & FERNANDES LTDA, CNPJ nº 02.909.308/0001-
Públicos Municipais), com redação dada pela Lei nº. 4.060, de 12 de março de 1992, à 80, arrematante do ITEM 1, com o valor TOTAL de R$ 881.899,80, para que se produza os
servidora CLAUDIA NOEMI DA SILVA COSTA, matrícula nº. 72.727-3, Farmacêutica, Classe efeitos legais nos termos do Art. 4º, Inciso XXII da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e Art.
I, Nível A, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, pelo período de 02 (dois) anos. 22, inciso XVII do Decreto Municipal nº 11.178 de 02.01.2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Natal, 17 de janeiro de 2024.
ADAMIRES FRANÇA ADAMIRES FRANÇA-Secretária Municipal de Administração.
Secretária Municipal de Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº. 543/2024-GS/SEMAD, DE 19 DE JANEIRO DE 2024. EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2023
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07.
pelo artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Natal, em conformidade com o CONTRATADO: ATALAIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: nº 25.033.208/0001-38.
Decreto nº. 9.308, de 25 de janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Município, de ENDEREÇO: Rua Rainha do Mar, nº 30, Planalto – Natal/RN – CEP 59073-210.
26 de janeiro de 2011 e Decreto nº 11.784, de 07 de agosto de 2019, publicado no Diário OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às
Oficial do Município de 08 de agosto de 2019 e Processo nº 015829/2020-71, necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação.
RESOLVE: VALOR: O valor a ser pago será de R$ 18.774,67 (dezoito mil, setecentos e setenta e quatro
Art. 1° - Conceder férias prêmio, nos termos do artigo 91, da Lei nº. 1.517/65 (Regime reais e sessenta e sete centavos), pagos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar,
Jurídico dos Funcionários Públicos Municipais), à servidora ABILENE GREGORIO DE mediante entrega de gêneros alimentícios pelo fornecedor e emissão de nota fiscal e certidões.
FIGUEIREDO NASCIMENTO, matrícula nº. 35.337-0, Agente Comunitário de Saúde, Classe DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento
I, Nível C, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, referente ao 1° decênio de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07
(2010/2020), pelo período de 06 (seis) meses. Excluindo o Adicional de Insalubridade, VIGÊNCIA: 27 de março de 2023 a 30 de junho de 2023.
Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte Natal e Gidas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos partir de 04 ASSINATURAS:
de novembro de 2024. ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX.
ADAMIRES FRANÇA CICERO ANGELO COSTA NETO - Representante legal da empresa.
Secretária Municipal de Administração Natal, 27 de março de 2023.
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Diário Oficial do Município NATAL, TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2024
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023

CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07. CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07.
CONTRATADO: EDNALDO L GONÇALVES EIRELI - CNPJ: nº 09.388.117/0001-69. CONTRATADO: COMERCIAL MM LTDA. - CNPJ: nº 47.793.133/0001-26.
ENDEREÇO: Rua Itamarati de Minas, nº 2904, Neópolis, Natal/RN. ENDEREÇO: AV ROMUALDO GALVAO, nº 1056, LAGOA SECA, CEP: 59.022-275 NATAL/RN.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para
necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação. atender às necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal
VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 7.492,60 (sete mil, de Educação.
quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos). VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 7.589,56 (sete mil,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal)/1500.0000 (Municipal); Elemento
VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2023. de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. VIGÊNCIA: data da assinatura até 7 de setembro a 31 de outubro do ano de 2023.
ASSINATURAS: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX. ASSINATURAS:
EDNALDO LOPES GONÇALVES - Representante legal da empresa. ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX.
Natal, 29 de março de 2023. MAYARA JUSTINO DE SOUZA MEDEIROS - Representante legal da empresa.
Natal, 7 de setembro de 2023.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2023
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2023.
CONTRATADO: M C DA SILVA - CNPJ: nº 29.541.660/0001-61. CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROFESSOR ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ:
ENDEREÇO: RUA RINALDO ESPIDELI DE MESQUITA Nº 352 - ZONA DE EXPANSÃO - LOT 21.604.698/0001-24
CONTRATADO: LS MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: nº 30.386.911/0002-40.
PARQUE SÃO JOSÉ/ MACAÍBA/RN CEP 59.280-000.
ENDEREÇO: Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 3005, Ceasa Box – 03.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o REEQUILÍBRIO DE PREÇOS, conforme
necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação. consta no contrato nº 004/2023 – SME. R$ 5.423,22 (cinco mil, quatrocentos e vinte três
VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 4.704,00 (quatro mil, reais vinte dois centavos).
setecentos e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal)/1500.0000 (Municipal); Elemento
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07.
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07. VIGÊNCIA: a partir da sua assinatura com efeitos retroativos a data de 2 de maio de 2023.
VIGÊNCIA: data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. ASSINATURAS:
ASSINATURAS: JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX.
ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX. JOSÉ ROBÉRIO DOMINGOS DA SILVA - Representante legal da empresa
MAGNO CESAR DA SILVA - Representante legal da empresa). Natal, 2 de agosto de 2023.
Natal, 18 de março de 2023.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2023.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023 CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROFESSOR ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ:
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07. 21.604.698/0001-24.
CONTRATADO: L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: nº 30.386.911/0002-40. CONTRATADO: COOPTERRA – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO TERRITÓRIO TERRA DOS
ENDEREÇO: Avenida Capitão Mor Gouveia, nº 3005, Ceasa Box. POTIGUARES - CNPJ: nº 36.290.331/0001-50.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para ENDEREÇO: Rua Ilheús, nº2702, Potengi, CEP–59075-000, Natal/RN.
atender às necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo do quantitativo dos itens no
de Educação. percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) ao contrato nº 07/2023. R$ 4.718,76 (quatro
VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 2.801,70 (dois mil, mil, setecentos e oito reais e setenta seis centavos).
oitocentos e um reais e setenta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: (1122.000); Elemento de despesa: 3.3.90.30;
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento Subelemento: 07
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07 VIGÊNCIA: data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2023.
VIGÊNCIA: data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2023. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. ASSINATURAS:
ASSINATURAS: JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX.
ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX. JOSÉ ROBÉRIO DOMINGOS DA SILVA - Representante legal da empresa.
MARINÊS MARTINS DE OLIVEIRA SILVA - Representante legal da empresa. Natal, 2 de agosto de 2023.
Natal, 2 de maio de 2023.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2023.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2023 CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROFESSOR ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ:
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07. 21.604.698/0001-24.
CONTRATADO: GRUPO FORMAL Cooperativa Agropecuária do Território Terra dos Potiguares CONTRATADO: GRUPO FORMAL Cooperativa Agropecuária do Território Terra dos -
- CNPJ: nº 36.290.331/0001-50. Potiguares - CNPJ: nº 36.290.331/0001-50.
ENDEREÇO: Rua Principal nº 37, Estivas – Extremoz/RN. ENDEREÇO: Rua Principal, nº 37, Estivas – Extremoz/RN.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às
atender às necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação.
de Educação. VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 477,60 (quatrocentos
VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 6.053,36 (seis mil e e setenta sete reais e sessenta centavos),
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal)/1500.0000 (Municipal); Elemento
cinquenta e três reais e trinta e seis centavos).
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento VIGÊNCIA: data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2023.
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
VIGÊNCIA: data da assinatura até 31 de dezembro do ano de 2023. ASSINATURAS:
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX.
ASSINATURAS: JOSÉ ROBÉRIO DOMINGOS DA SILVA - Representante legal da empresa.
ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX. Natal, 12 de dezembro de 2023.
JOSÉ ROBÉRIO DOMINGOS DA SILVA - Representante legal da empresa.
Natal, 4 de abril de 2023. EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROF. ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ:
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2023 21.604.698/0001-24.
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI JESUS BOM PASTOR - CNPJ: 11.088.466/0001-07. CONTRATADO: ATALAIA COMERCIO E SERVIÇOS - CNPJ: nº 25.033.208/0001-38.
CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DO VALE LTDA. - CNPJ: nº 43.707.750/0001-00. ENDEREÇO: Rua rainha do Mar nº 30, Planalto, Natal /RN – CEP 59073-210.
ENDEREÇO: Rua Maria José Lira, 1862 – Nossa Senhora da Apresentação Natal/RN. OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação.
necessidades iniciais das Unidades de Ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação. VALOR: O valor a ser pago será de R$ 44.704,00 (quarenta quatro mil, setecentos e
VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ 10.170,67 (dez mil, quatro reais), pagos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, mediante entrega de
cento e setenta reais e sessenta e sete centavos). gêneros alimentícios pelo fornecedor e emissão de nota fiscal e certidões.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal)/1500.0000 (Municipal); Elemento DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal)/1500.0000 (Municipal); Elemento
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07. de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07.
VIGÊNCIA: data da assinatura até 1º de julho a 5 de setembro do ano de 2023. VIGÊNCIA: 1º de julho de 2023 a 5 de setembro de 2023.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
ASSINATURAS: ASSINATURAS:
ELANE CRISTINA RAMOS CAVALCANTE - Presidente da UEX. JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX.
EDNALDO ROBERTO DA CUNHA - Representante legal da empresa. CICERO ANGELO DA COSTA NETO - Representante legal da empresa.
Natal, 1º de julho de 2023. Natal, 1º de julho de 2023.
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NATAL, TERÇA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2024
Diário Oficial do Município
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023 dois centavos)
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROFESSOR ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ: Do Atesto da Nota Fiscal: O Atesto será efetivado por 03 (três) servidores, membros da
21.604.698/0001-24. Comissão de Recebimento do DLS.
CONTRATADO: COMERCIAL MM LTDA - CNPJ: nº 47.793.133/0001-26. Da Vigência: A contratação terá vigência de 30 (trinta) dias consecutivos.
ENDEREÇO: AV ROMUALDO GALVAO, 1056, LAGOA SECA, CEP: 59.022-275, NATAL/RN. Gestor da Ordem de Compra: RAFAEL FAUSTINO TEIXEIRA - MAT. 72.792-5
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às Assinaturas:
necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação. Contratante: George Antunes de Oliveira - Secretário Municipal de Saúde - CPF nº
VALOR: O valor a ser pago será R$ 23.735,32 (vinte três mil, setecentos e trinta cinco reais 123.537.604-49
e trinta dois centavos), pagos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, mediante Natal, 22 de janeiro de 2024
entrega de gêneros alimentícios pelo fornecedor e emissão de nota fiscal e certidões.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal) / 1500.0000 (Municipal); Elemento RETIFICAÇÃO
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07. Na publicação do Instrumento Contratual Ordem de Compra MC 001/2024, no Diário Oficial
VIGÊNCIA: 7 de setembro de 2023 a 31 de outubro de 2023. do Município, de 19 de janeiro de 2024, página 01
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. ONDE SE LÊ:
ASSINATURAS: EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 001/2024;
JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX. LEIA-SE:
MAYARA JUSTINO DE SOUZA MEDEIROS - Representante legal da empresa. EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE SERVIÇO PJ Nº 001/2024
Natal, 7 de setembro de 2023. Reconhecimento: Águida Maria Figueiredo de Barros – Secretária Adjunta de Logística em
Saúde, Administração e Finanças.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 05 /2022 Ratif icação: George Antunes de Oliveira – Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROF. ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ: Natal/RN, 22 de janeiro de 2024
21.604.698/0001-24. **Republicado por incorreção.
CONTRATADO: M A ISIDRO DA SILVA - CNPJ: nº 36.480.483/0001-16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO
ENDEREÇO: Avenida Boa Sorte, 1520, Nossa Senhora da Apresentação – Natal/RN – CEP
59114-250. PESQUISA MERCADOLÓGICA – SEGUNDA CHAMADA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios para atender às A SEMURB- Secretaria do Meio Ambiente Urbanismo de Natal, situada na Av. Nevaldo Rocha,
necessidades iniciais das unidades de ensino ligadas a esta Secretaria Municipal de Educação. 4665, Tirol, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é a
VALOR: O valor a ser pago será de 35.352,70 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois aquisição Material de Expediente.
reais e setenta centavos) pagos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, mediante A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação.
entrega de gêneros alimentícios pelo fornecedor e emissão de nota fiscal e certidões. As interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço poderão retirar as
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal)/1500.0000 (Municipal); Elemento especificações do objeto no endereço acima citado, ou pelo email: admsemurb7@gmail.
de despesa: 3.3.50.41; Subelemento: 07. com. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3216-6341.
VIGÊNCIA: 28 de abril de 2022 a 31 de maio de 2022. Natal/RN, 22/01/2024.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ana Maria Felipe de Oliveira – Diretora de Administração Geral em Substituição Legal/SEMURB
ASSINATURAS:
JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX. PESQUISA MERCADOLÓGICA – QUARTA CHAMADA
MARCOS ANTONIO ISIDRO DA SILVA -Representante legal da empresa. A SEMURB- Secretaria do Meio Ambiente Urbanismo de Natal, situada na Av. Nevaldo Rocha,
Natal, 4 de outubro de 2022. 4665, Tirol, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é a
aquisição de Estantes em Aço para atender as demandas do Bosque das mangueiras.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022 A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação.
CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CMEI PROF. ANTÔNIO GURGEL DE MELO - CNPJ: As interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço poderão retirar as
21.604.698/0001-24. especificações do objeto no endereço acima citado, ou pelo email: admsemurb7@gmail.
CONTRATADO: GRUPO FORMAL COOPTERRA - CNPJ: nº 36.290.331/0001-50. com. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3216-6341.
ENDEREÇO: Rua Principal, nº 37, Estivas – Extremoz/RN. Natal/RN, 22/01/2024.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios fornecidos Ana Maria Felipe de Oliveira – Diretora de Administração Geral em Substituição Legal/SEMURB
pelo CONTRATADO visando atender às necessidades da alimentação escolar dos estudantes
matriculados na unidade de ensino CMEI PROFESSOR ANTÔNIO GURGEL DE MELO conforme PESQUISA MERCADOLÓGICA – QUARTA CHAMADA
quantitativos e condições estabelecidas no Edital da Chamada Pública nº 001/2022. A SEMURB- Secretaria do Meio Ambiente Urbanismo de Natal, situada na Av. Nevaldo Rocha,
VALOR: O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários é de R$ 4665, Tirol, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é a
3.998,67 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), relativo aquisição de Avental para atender as demandas do Bosque das mangueiras.
a 200 dias letivos/2022, do recurso federal do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fonte: 1552.0000 (Federal); Elemento de despesa: 3.3.50.41; As interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço poderão retirar as
Subelemento: 07. especificações do objeto no endereço acima citado, ou pelo email: admsemurb7@gmail.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será a partir da data da assinatura até 31 de com. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3216-6341.
dezembro de 2022. Natal/RN, 22/01/2023.
Ana Maria Felipe de Oliveira – Diretora de Administração Geral em Substituição Legal/SEMURB
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
ASSINATURAS:
PESQUISA MERCADOLÓGICA – QUARTA CHAMADA
JANAÍNA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVEIRA - Presidente da UEX.
A SEMURB- Secretaria do Meio Ambiente Urbanismo de Natal, situada na Av. Nevaldo Rocha,
JOSÉ ROBÉRIO DOMINGOS DA SILVA - Representante legal da empresa.
4665, Tirol, Natal/RN, torna pública a realização da Cotação de Preços cujo objeto é a
Natal, 28 de novembro de 2022 aquisição de Barracas de Feira para atender as demandas do Bosque das mangueiras.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação.
As interessadas em participar da presente Cotação Prévia de Preço poderão retirar as
PORTARIA Nº 010/2024-GS/SMS DE 22 DE JANEIRO DE 2024. especificações do objeto no endereço acima citado, ou pelo email: admsemurb7@gmail.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos com. Informações poderão ser obtidas pelo telefone (84) 3216-6341.
artigos 57 e 58 da Lei Orgânica do Município, Natal/RN, 22/01/2024.
RESOLVE: Ana Maria Felipe de Oliveira – Diretora de Administração Geral em Substituição Legal/SEMURB
Art. 1° - Designar o servidor Kleiber Rodrigues de Mendonça, matrícula: 12.058-8, para
responder pela Direção Geral da Unidade de Pronto Atendimento Dr. Leônidas Ferreira - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UPA Zona Sul. CARTA CONVITE Nº 004/2023-SEINFRA
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. A Comissão Permanente de Licitação da SEINFRA, localizada na Av. Presidente Bandeira
GEORGE ANTUNES DE OLIVEIRA nº 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, torna público o resultado do julgamento do CARTA
Secretário Municipal de Saúde CONVITE Nº 004/2023-SEINFRA, no tipo Menor Preço Global, na modalidade de disputa
fechado, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A FIM DE PROMOVER
EXTRATO DO TERMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORDEM DE COMPRA MC Nº 002/2024 ESTUDOS, RELATÓRIOS E DEMAIS PEÇAS TÉCNICAS EXIGIDAS NAS CONDICIONANTES DA LRO
Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada em conformidade Nº 2023-195302/TEC/LRO-0165-IDEMA E OBRIGAÇÕES CONSTANTES NOS PARECERES DE
com a ARP Nº 004/2023 - Pregão Eletrônico nº 24126/2022, oriundo do Processo APROVAÇÃO DO PROJETO PELO IPHAN DA PEDRA DO ROSARIO E ADJACÊNCIAS, teve como
Licitatório nº 20220410291 - SEMAD - Recibo SIAI nº 345927 vencedora a empresa START CONSULTORIA TÉCNICA LTDA com proposta no valor de R$
PROCESSO Nª 20231566937 269.750,00 (duzentos e sessenta e nove mil e setecentos e cinquenta reais), conforme
Contratado: Delta Indústria e Comércio LTDA - Inscrita no CNPJ: 17.602.864/0001-86 quadro de classificação:
Objeto: Aquisição de material de limpeza
Unidade: 20.149 Classificação Participantes Valor Proposta
Atividade: 10.302.146-2315 1º START CONSULTORIA TÉCNICA LTDA R$ 269.750,00
Atividade: 10.301.146-2982 2º LR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA R$ 278.193,55
Fonte: 1600000 3º TERRA AZUL AMBIENTAL LTDA R$ 278.200,00
Elemento de Despesa: 3.33.90.30 - Sub-elemento:22 Desta forma, fica aberto o prazo recursal nos moldes da legislação. Os autos permanecem
Preço: Pela execução do objeto do presente instrumento contratual Ordem de Compra MC com vistas franqueadas aos interessados.
nº 002/2024, a CONTRATANTE pagará, à CONTRATADA, o valor Total de R$ 2.398.732,92 Natal, 22 de janeiro de 2024.
(dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEINFRA
Página 4
TORNA PÚBLICO a convocação dos (as) candidatos (as) abaixo relacionados, aprovados
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS no III Processo Seletivo regido pelo Edital n. 001/2023-PGM-Natal, que solicitaram
COMUNICADO Nº 263/2024 deslocamento para o final de fila:
A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, torna público para conhecimento LISTA DE CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS – CONTABILIDADE
dos interessados, que a senhora, CLEONE BARBALHO GOMES, demonstrou formalmente CLASSIFICAÇÃO NOME EDITAL DE CONVOCAÇÃO REGULAR
em 20 de Junho de 2023, interesse em participar do Programa de Adoção de Áreas 1 SÁGENA LUÍZA GOMES DA SILVA Edital 008/2023 – DOM 18/08/2023
Verdes Públicas – “NATAL MAIS VERDE”, onde a área a ser adotada é de um Canteiro, Os (As) candidatos (as) relacionados (as) terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
medindo 04,00m X 15,90m, totalizando 60,75m², localizada na Rua Major Laurentino de partir da data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Município, para comparecerem
Morais, 1260, Tirol, CEP 59020-390, Natal – RN, de acordo com os termos do processo ao Setor de Recursos Humanos da Procuradoria-Geral do Município de Natal/RN, localizado
administrativo nº20230958061, e o que dispõem do Decreto nº 8.699, de 14 de abril de na Rua Princesa Isabel, 799, Cidade Alta, Natal/RN, das 8h às 14h, e apresentarem os
2009, regulamentada a Lei nº 5.915, de 07 de abril de 2009. seguintes documentos:
Atenciosamente. – Documento de Identidade;
Irapoã Nobrega Azevedo de Oliveira-Secretário Municipal de Serviços Urbanos - SEMSUR – CPF;
Natal, de 22 de Janeiro de 2024 – Comprovante de endereço;
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – Currículo atualizado;
– Diploma de conclusão do respectivo curso;
EDITAL N. 017 – PGM-NATAL – Declaração de matrícula em curso de pós-graduação;
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE NATAL, no uso de suas atribuições legais, – Histórico atualizado do respectivo curso de pós-graduação.
conforme disposto no inciso XI do art. 6º, da Lei Complementar nº 02, de 22 de novembro Natal/RN, 22 de janeiro de 2024.
de 1991 e, em consonância com a Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, Thiago Tavares de Queiroz-Procurador-geral do Município-Mat. 64.537-0
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
RUA ULISSES CALDAS, 81 Tipo: Analítico
NATAL - RN INSTITUIÇÕES : PROCON, NATALPREV, FENAT,
URBANA, FUNCARTE, CAMARA MUNICIPAL DO, ARSBAN,
08432324900 - 08.241.747/0001-43 ALIMENTAR, PM NATAL
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
www.natal.rn.gov.br
RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA 4.260.422.717,16 658.617.862,86 506.833.511,26 4.343.054.527,04 575.986.052,98 88,29

4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.727.353.717,16 658.617.862,86 465.032.261,53 3.877.096.976,48 508.874.603,54 88,40
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.060.832.000,00 106.802.773,76 90.164.322,51 1.158.492.284,16 9.142.489,60 99,22
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS 909.450.000,00 78.799.150,00 80.658.128,59 979.011.664,12 9.237.485,88 99,07
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 369.166.000,00 26.732.570,00 20.026.449,01 381.660.558,03 14.238.011,97 96,40
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI 286.926.000,00 26.732.570,00 14.775.575,54 314.031.150,45 -372.580,45 100,12
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL 238.297.000,00 3.701.863,00 6.776.383,20 238.427.861,29 3.571.001,71 98,52
4.1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - PRINCIPAL 0 1 1500 - 0000 238.297.000,00 3.701.863,00 6.776.383,20 238.427.861,29 3.571.001,71 98,52
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - MULTA E JUROS DE MORA 21.478.000,00 0,00 2.187.355,32 21.168.175,89 309.824,11 98,56
4.1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 IPTU - MULTA E JUROS DE MORA 0 115 1500 - 0000 21.478.000,00 0,00 2.187.355,32 21.168.175,89 309.824,11 98,56
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 27.151.000,00 23.030.707,00 5.811.837,02 54.435.113,27 -4.253.406,27 108,48
4.1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0 128 1500 - 0000 27.151.000,00 23.030.707,00 5.811.837,02 54.435.113,27 -4.253.406,27 108,48
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE 82.240.000,00 0,00 5.250.873,47 67.629.407,58 14.610.592,42 82,23
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL 82.217.000,00 0,00 5.250.859,33 67.629.047,92 14.587.952,08 82,26
4.1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 ITBI - PRINCIPAL 0 4 1500 - 0000 82.217.000,00 0,00 5.250.859,33 67.629.047,92 14.587.952,08 82,26
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 23.000,00 0,00 14,14 359,66 22.640,34 1,56
4.1.1.1.2.53.0.2.01.00.00 ITBI - MULTA E JUROS DE MORA 0 116 1500 - 0000 23.000,00 0,00 14,14 359,66 22.640,34 1,56
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ 54.018.000,00 15.634.452,00 12.844.872,72 73.164.753,09 -3.512.301,09 105,04
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 54.018.000,00 15.634.452,00 12.844.872,72 73.164.753,09 -3.512.301,09 105,04
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - T 49.793.000,00 338.798,00 6.996.104,84 44.683.829,84 5.447.968,16 89,13
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - T 49.793.000,00 338.798,00 6.996.104,84 44.683.829,84 5.447.968,16 89,13
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 49.793.000,00 338.798,00 6.996.104,84 44.683.829,84 5.447.968,16 89,13
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCI 0 2 1500 - 0000 49.793.000,00 338.798,00 6.996.104,84 44.683.829,84 5.447.968,16 89,13
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - O 4.225.000,00 15.295.654,00 5.848.767,88 28.480.923,25 -8.960.269,25 145,90
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - O 4.225.000,00 15.295.654,00 5.848.767,88 28.480.923,25 -8.960.269,25 145,90
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - POD 4.225.000,00 15.295.654,00 5.848.767,88 28.480.923,25 -8.960.269,25 145,90
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - POD 0 3 1500 - 0000 4.225.000,00 15.295.654,00 5.848.767,88 28.480.923,25 -8.960.269,25 145,90
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE ME 486.266.000,00 36.432.128,00 47.786.806,86 524.186.353,00 -1.488.225,00 100,28
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 486.266.000,00 36.432.128,00 47.786.806,86 524.186.353,00 -1.488.225,00 100,28
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 486.266.000,00 36.432.128,00 47.786.806,86 524.186.353,00 -1.488.225,00 100,28
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISS - PRÓPRIO - PRINCIPAL 0 5 1500 - 0000 471.612.000,00 31.188.046,00 46.450.702,97 505.832.923,28 -3.032.877,28 100,60
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISS - PRÓPRIO - MULTAS E JUROS DE MORA 0 117 1500 - 0000 6.491.000,00 2.046.509,00 560.642,81 8.186.665,77 350.843,23 95,89
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISS - PRÓPRIO - DÍVIDA ATIVA 0 129 1500 - 0000 8.163.000,00 3.197.573,00 775.461,08 10.166.763,95 1.193.809,05 89,49
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS 151.380.000,00 28.003.623,76 9.506.193,92 179.480.620,04 -96.996,28 100,05
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 43.429.000,00 25.442.212,86 5.842.637,63 70.442.152,70 -1.570.939,84 102,28
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 39.769.000,00 22.651.489,34 5.304.393,17 63.926.666,43 -1.506.177,09 102,41
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 17.655.000,00 4.425.608,34 771.030,35 21.165.093,35 915.514,99 95,85
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRI 0 6 1753 - 0000 1.562.000,00 0,00 70.536,25 2.009.420,85 -447.420,85 128,64
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAB 0 8 1753 - 0000 10.297.000,00 2.831.511,00 356.531,57 13.000.005,38 128.505,62 99,02
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 0 9 1759 - 0000 228.000,00 307.523,34 6.717,12 543.435,41 -7.912,07 101,48
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 0 10 1753 - 0000 1.504.000,00 645.431,00 47.089,27 2.103.299,54 46.131,46 97,85
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRA 0 11 1753 - 0000 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLI 0 13 1759 - 0000 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.09.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO 0 14 1753 - 0000 2.327.000,00 583.314,00 240.599,65 2.956.809,71 -46.495,71 101,60
4.1.1.2.1.01.0.1.12.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE 0 15 1753 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 321,85 678,15 32,19
4.1.1.2.1.01.0.1.13.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL 0 16 1753 - 0000 72.000,00 57.829,00 20.011,45 184.268,82 -54.439,82 141,93
4.1.1.2.1.01.0.1.14.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 0 18 1753 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.15.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 0 19 1753 - 0000 390.000,00 0,00 29.545,04 367.531,79 22.468,21 94,24
4.1.1.2.1.01.0.1.22.00.00 DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 0 318 1759 - 0000 521.000,00 0,00 0,00 0,00 521.000,00 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.23.00.00 TAXA DE LEGALIZAÇÃO - SEMURB 0 320 1759 - 0000 467.000,00 0,00 0,00 0,00 467.000,00 0,00
4.1.1.2.1.01.0.1.24.00.00 TAXA DE REGULARIZAÇÃO - SEMURB 0 321 1759 - 0000 116.000,00 0,00 0,00 0,00 116.000,00 0,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 22.114.000,00 18.087.005,00 4.520.760,77 42.598.919,07 -2.397.914,07 105,96
4.1.1.2.1.01.0.3.17.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0 296 1753 - 0000 22.114.000,00 18.087.005,00 4.520.760,77 42.598.919,07 -2.397.914,07 105,96
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0,00 138.876,00 12.602,05 162.654,01 -23.778,01 117,12
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLI 0 12 1753 - 0000 0,00 138.876,00 12.602,05 162.654,01 -23.778,01 117,12
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 3.660.000,00 2.790.723,52 538.244,46 6.515.486,27 -64.762,75 101,00
4.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0 7 1759 - 0000 3.660.000,00 2.790.723,52 538.244,46 6.515.486,27 -64.762,75 101,00
Base: natal_ecidade_prod
Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita Emissor: Livio Francisco Barbosa Da Silva Exerc: 2023 Data: 22-01-2024 - 08:51:51 Pág 1/11
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4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107.951.000,00 2.561.410,90 3.663.556,29 109.038.467,34 1.473.943,56 98,67
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107.951.000,00 2.561.410,90 3.663.556,29 109.038.467,34 1.473.943,56 98,67
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPA 107.951.000,00 2.561.410,90 3.663.556,29 109.038.467,34 1.473.943,56 98,67
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 0 20 1753 - 0000 107.635.000,00 2.561.410,90 3.663.556,29 109.038.467,34 1.157.943,56 98,95
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LAUDA DE LICENC 0 319 1759 - 0000 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS - LICENCIAMENTO 0 322 1759 - 0000 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.1.3.1.53.0.2.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS DE 0 118 1753 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.1.3.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.1.3.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.1.3.1.99.0.1.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPA 0 22 1753 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 163.700.000,00 3.855.890,87 19.784.966,33 178.226.991,37 -10.671.100,50 106,37
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 84.899.000,00 0,00 13.275.754,75 98.934.803,45 -14.035.803,45 116,53
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO 84.899.000,00 0,00 13.275.754,75 98.934.803,45 -14.035.803,45 116,53
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO 84.899.000,00 0,00 13.275.754,75 98.934.803,45 -14.035.803,45 116,53
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 76.481.000,00 0,00 12.008.305,87 91.593.588,57 -15.112.588,57 119,76
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃ 76.481.000,00 0,00 12.008.305,87 91.593.588,57 -15.112.588,57 119,76
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNCAPRE 46.273.000,00 0,00 8.361.211,11 55.217.179,28 -8.944.179,28 119,33
4.1.2.1.5.01.1.1.01.01.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - PREFEITURA - FUN 0 23 1800 - 0000 45.468.000,00 0,00 8.228.827,40 54.339.728,03 -8.871.728,03 119,51
4.1.2.1.5.01.1.1.01.02.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNIC - F 0 365 1800 - 0000 424.000,00 0,00 71.946,98 469.706,71 -45.706,71 110,78
4.1.2.1.5.01.1.1.01.03.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - URBANA - FUNCAPR 0 384 1800 - 0000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.04.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - NATALPREV - FUNC 0 366 1800 - 0000 109.000,00 0,00 15.030,16 99.158,66 9.841,34 90,97
4.1.2.1.5.01.1.1.01.05.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - ARSBAN - FUNCAPR 0 367 1800 - 0000 65.000,00 0,00 17.501,64 113.202,42 -48.202,42 174,16
4.1.2.1.5.01.1.1.01.06.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNCARTE - FUNCA 0 368 1800 - 0000 135.000,00 0,00 18.084,18 131.803,92 3.196,08 97,63
4.1.2.1.5.01.1.1.01.07.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CEDIDOS - FUNCAP 0 388 1800 - 0000 57.000,00 0,00 9.820,75 63.579,54 -6.579,54 111,54
4.1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNFIPRE 30.208.000,00 0,00 3.647.094,76 36.376.409,29 -6.168.409,29 120,42
4.1.2.1.5.01.1.1.02.01.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - PREFEITURA - FUN 0 24 1801 - 0000 28.190.000,00 0,00 3.360.375,69 34.357.878,93 -6.167.878,93 121,88
4.1.2.1.5.01.1.1.02.02.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNIC - F 0 369 1801 - 0000 1.658.000,00 0,00 256.218,92 1.710.954,56 -52.954,56 103,19
4.1.2.1.5.01.1.1.02.03.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - URBANA - FUNFIPR 0 370 1801 - 0000 16.000,00 0,00 1.287,62 19.817,62 -3.817,62 123,86
4.1.2.1.5.01.1.1.02.04.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - NATALPREV - FUNF 0 371 1801 - 0000 167.000,00 0,00 18.456,10 131.842,32 35.157,68 78,95
4.1.2.1.5.01.1.1.02.05.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - ARSBAN - FUNFIPR 0 372 1801 - 0000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
4.1.2.1.5.01.1.1.02.06.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNCARTE - FUNFI 0 373 1801 - 0000 119.000,00 0,00 6.978,04 85.030,73 33.969,27 71,45
4.1.2.1.5.01.1.1.02.07.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - CEDIDOS - FUNFIP 0 389 1801 - 0000 28.000,00 0,00 3.778,39 70.885,13 -42.885,13 253,16
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 7.178.000,00 0,00 1.081.497,55 6.257.024,64 920.975,36 87,17
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 7.178.000,00 0,00 1.081.497,55 6.257.024,64 920.975,36 87,17
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO FUNFIPRE 0 25 1801 - 0000 6.878.000,00 0,00 1.057.107,90 5.963.962,32 914.037,68 86,71
4.1.2.1.5.01.2.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO FUNCAPRE 0 329 1800 - 0000 30.000,00 0,00 2.229,44 31.031,51 -1.031,51 103,44
4.1.2.1.5.01.2.1.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CAMARA FUN 0 427 1801 - 2111 270.000,00 0,00 22.160,21 262.030,81 7.969,19 97,05
4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 1.240.000,00 0,00 185.951,33 1.084.190,24 155.809,76 87,43
4.1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 1.240.000,00 0,00 185.951,33 1.084.190,24 155.809,76 87,43
4.1.2.1.5.01.3.1.01.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - FUNFIPR 0 26 1801 - 0000 1.230.000,00 0,00 184.427,93 1.073.040,39 156.959,61 87,24
4.1.2.1.5.01.3.1.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS - FUNCA 0 330 1800 - 0000 10.000,00 0,00 1.523,40 11.149,85 -1.149,85 111,50
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I 78.801.000,00 3.855.890,87 6.509.211,58 79.292.187,92 3.364.702,95 95,93
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE I 0 166 1751 - 0000 78.801.000,00 3.855.890,87 6.509.211,58 79.292.187,92 3.364.702,95 95,93
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 81.307.000,00 9.978.285,73 24.383.384,03 152.663.973,99 -61.378.688,26 167,24
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO EST 8.511.000,00 0,00 415.048,43 7.530.635,26 980.364,74 88,48
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 ALUGUEIS 8.511.000,00 0,00 415.048,43 7.530.635,26 980.364,74 88,48
4.1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 8.510.000,00 0,00 415.048,43 7.530.635,26 979.364,74 88,49
4.1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 2.000,00 0,00 300,00 300,00 1.700,00 15,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 2.000,00 0,00 300,00 300,00 1.700,00 15,00
4.1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS 0 29 1501 - 0000 1.000,00 0,00 300,00 300,00 700,00 30,00
4.1.3.1.1.01.1.1.06.00.00 ARRENDAMENTOS 0 30 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
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www.natal.rn.gov.br
4.1.3.1.1.01.2.0.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 8.508.000,00 0,00 414.748,43 7.530.335,26 977.664,74 88,51
4.1.3.1.1.01.2.1.00.00.00 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PR 8.508.000,00 0,00 414.748,43 7.530.335,26 977.664,74 88,51
4.1.3.1.1.01.2.1.01.00.00 FOROS 0 31 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.1.1.01.2.1.02.00.00 LAUDÊMIOS 0 32 1501 - 0000 8.507.000,00 0,00 414.748,43 7.530.335,26 976.664,74 88,52
4.1.3.1.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.1.1.99.0.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 0 33 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 62.077.000,00 5.447.850,37 22.856.659,58 131.858.528,92 -64.333.678,55 195,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 62.076.000,00 5.447.850,37 22.856.659,58 131.858.528,92 -64.334.678,55 195,28
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 2.000,00 270.452,66 23.961,02 323.532,21 -51.079,55 118,75
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCI 2.000,00 270.452,66 23.961,02 323.532,21 -51.079,55 118,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL 2.000,00 270.452,66 23.961,02 323.532,21 -51.079,55 118,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUL 0 248 1704 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 0,00 18.063,00 60,85 19.862,98 -1.799,98 109,97
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 REMUN DEP BANC - SUS - ESTADO - COVID-19 0 345 1621 - 0000 0,00 18.063,00 0,00 18.063,84 -0,84 100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06 REM DEP BANC - DOAÇÕES - COVID-19 0 347 1799 - 0000 0,00 0,00 60,85 1.799,14 -1.799,14 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-PNAE 0 432 1552 - 0000 0,00 252.389,66 19.404,59 271.794,88 -19.405,22 107,69
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.09.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DOAÇÕE 0 362 1799 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00 REC REMUN DEP REC VINC EMEND PARLAMENTARES 0,00 0,00 4.495,58 31.874,35 -31.874,35 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01 REC REMUN DEP REC VINC EMEND PARLAMENTARES 0 426 1710 - 0000 0,00 0,00 1.990,69 9.691,43 -9.691,43 0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02 REC REMUN DEP REC VINC EMEND PARLAMENTARES 0 414 1710 - 0000 0,00 0,00 2.504,89 22.182,92 -22.182,92 0,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 340.000,00 0,00 12.170,78 144.095,35 195.904,65 42,38
4.1.3.2.1.00.4.0.20.00.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 0 159 1801 - 0000 340.000,00 0,00 12.170,78 144.095,35 195.904,65 42,38
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 14.083.000,00 5.177.397,71 2.177.169,81 22.710.337,87 -3.449.940,16 117,91
4.1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 8.083.000,00 5.177.397,71 1.866.694,52 16.798.255,87 -3.537.858,16 126,68
4.1.3.2.1.01.1.0.20.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 1.746.000,00 3.307.198,70 369.055,34 5.209.996,40 -156.797,70 103,10
4.1.3.2.1.01.1.0.20.10.00 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FUNDEB 0 249 1540 - 0000 936.000,00 3.307.198,70 323.326,59 4.449.900,37 -206.701,67 104,87
4.1.3.2.1.01.1.0.20.20.00 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO-FNDE 0 250 1569 - 0000 420.000,00 0,00 42.567,25 714.815,68 -294.815,68 170,19
4.1.3.2.1.01.1.0.20.30.00 REMUN DEP BANC VINC EDUC CONV UNIAO 0 275 1570 - 0000 390.000,00 0,00 3.161,50 45.280,35 344.719,65 11,61
4.1.3.2.1.01.1.0.30.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 4.753.000,00 928.925,28 287.547,04 1.790.805,80 3.891.119,48 31,52
4.1.3.2.1.01.1.0.30.10.00 REMUN DEP BANC VINC SAUDE-SUS 0 251 1600 - 0000 4.143.000,00 928.925,28 103.335,63 919.059,15 4.152.866,13 18,12
4.1.3.2.1.01.1.0.30.30.00 REMUN DEP BANC -SAÚDE - ESTADO 0 297 1621 - 0000 610.000,00 0,00 7.943,62 62.336,15 547.663,85 10,22
4.1.3.2.1.01.1.0.30.40.00 REMUN DEP BANC -SAÚDE - INVESTIMENTO 0 299 1601 - 0000 0,00 0,00 176.267,79 809.410,50 -809.410,50 0,00
4.1.3.2.1.01.1.0.40.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 0 254 1751 - 0000 178.000,00 200.773,46 12.654,87 524.382,14 -145.608,68 138,44
4.1.3.2.1.01.1.0.50.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 0 439 1660 - 0000 0,00 0,00 44.014,18 771.472,31 -771.472,31 0,00
4.1.3.2.1.01.1.0.60.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 0 267 1799 - 0000 1.000,00 0,00 5.296,24 260.533,28 -259.533,28 26.053,33
4.1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECUR 1.000,00 0,00 87.293,27 257.012,18 -256.012,18 25.701,22
4.1.3.2.1.01.1.1.30.00.00 REMUN DEP RECURSOS VINC. TRANF. ESP. UNIÃO 0 409 1706 - 3110 1.000,00 0,00 37.369,51 207.088,42 -206.088,42 20.708,84
4.1.3.2.1.01.1.1.50.00.00 REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 0 454 1715 - 0000 0,00 0,00 32.929,38 32.929,38 -32.929,38 0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS D 1.404.000,00 740.500,27 1.060.833,58 7.984.053,76 -5.839.553,49 372,30
4.1.3.2.1.01.1.9.01.00.00 REMUN DEP BANC VINC HONORÁRIOS 0 255 1799 - 0000 193.000,00 0,00 57.416,13 589.474,76 -396.474,76 305,43
4.1.3.2.1.01.1.9.02.00.00 REMUN DEP BANC VINC PRECATÓRIOS 0 256 1757 - 0000 70.000,00 0,00 8.432,25 102.395,11 -32.395,11 146,28
4.1.3.2.1.01.1.9.03.00.00 REMUN DEP BANC VINC MULTAS TRANSITO 0 257 1752 - 0000 97.000,00 250.143,92 2.808,25 461.801,69 -114.657,77 133,03
4.1.3.2.1.01.1.9.04.00.00 REMUN DEP BANC VINC PROCON 0 266 1799 - 0000 34.000,00 0,00 11.385,02 161.428,44 -127.428,44 474,79
4.1.3.2.1.01.1.9.05.00.00 REMUN DEP BANC VINC FURB 0 259 1759 - 0000 1.000,00 367.378,79 6.665,67 424.396,63 -56.017,84 115,21
4.1.3.2.1.01.1.9.06.00.00 REMUN DEP BANC VINC FUNAM 0 260 1759 - 0000 1.000,00 122.977,56 2.982,10 159.647,05 -35.669,49 128,77
4.1.3.2.1.01.1.9.07.00.00 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-CONVENIOS 0 261 1700 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 7.683,64 -6.683,64 768,36
4.1.3.2.1.01.1.9.08.00.00 REMUN DEP BANC VINC FUNCARTE-PARCERIAS 0 268 1703 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.673,55 -673,55 167,36
4.1.3.2.1.01.1.9.09.00.00 REMUN DEP BANC VINC FUNSET 0 262 1700 - 0000 1.000,00 0,00 1.681,50 1.681,50 -681,50 168,15
4.1.3.2.1.01.1.9.10.00.00 REMUN DEP BANC VINC OPER CRED 0 263 1754 - 0000 1.000,00 0,00 389.733,98 1.532.462,83 -1.531.462,83 153.246,28
4.1.3.2.1.01.1.9.11.00.00 REMUN DEP BANC VINC CIDE 0 264 1750 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.12.00.00 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 0 280 1701 - 0000 1.000,00 0,00 2.287,46 27.463,24 -26.463,24 2.746,32
4.1.3.2.1.01.1.9.14.00.00 REMUN DEP BANC - CONVENIOS - ADM DIRETA 0 361 1700 - 0000 1.000,00 0,00 576.973,91 4.508.771,55 -4.507.771,55 450.877,16
4.1.3.2.1.01.1.9.15.00.00 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 0 406 1702 - 0000 1.000,00 0,00 466,72 5.086,68 -4.086,68 508,67
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PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
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4.1.3.2.1.01.1.9.16.00.00 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS PRE-SAL 0 412 1799 - 0000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.3.2.1.01.1.9.17.00.00 REMUN DEP BANC VINC PARCERIAS 0 445 1703 - 0000 0,00 0,00 0,59 87,09 -87,09 0,00
4.1.3.2.1.01.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 6.000.000,00 0,00 310.475,29 5.912.082,00 87.918,00 98,53
4.1.3.2.1.01.2.0.10.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 0 271 1501 - 0000 6.000.000,00 0,00 1.004,70 17.348,96 5.982.651,04 0,29
4.1.3.2.1.01.2.0.30.00.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 0 303 1500 - 0000 0,00 0,00 1,37 200,99 -200,99 0,00
4.1.3.2.1.01.2.0.40.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 0 265 1500 - 0000 0,00 0,00 308.716,64 5.893.779,47 -5.893.779,47 0,00
4.1.3.2.1.01.2.0.50.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 0 453 1500 - 0000 0,00 0,00 752,58 752,58 -752,58 0,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 47.651.000,00 0,00 20.643.357,97 108.680.563,49 -61.029.563,49 228,08
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 47.651.000,00 0,00 20.643.357,97 108.680.563,49 -61.029.563,49 228,08
4.1.3.2.1.04.0.1.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ 47.651.000,00 0,00 20.643.357,97 108.680.563,49 -61.029.563,49 228,08
4.1.3.2.1.04.0.1.10.10.00 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE 45.069.000,00 0,00 20.517.814,17 108.297.915,45 -63.228.915,45 240,29
4.1.3.2.1.04.0.1.10.10.10 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE - BB 0 158 1800 - 0000 45.000.000,00 0,00 20.517.814,17 108.297.915,45 -63.297.915,45 240,66
4.1.3.2.1.04.0.1.10.10.20 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE - CEF 0 352 1800 - 0000 69.000,00 0,00 0,00 0,00 69.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.20.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.20.10 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE - BB 0 358 1801 - 0000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.20.20 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE - CEF 0 359 1801 - 0000 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.30.00 REMUN INV RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0 160 1802 - 0000 94.000,00 0,00 125.543,80 382.648,04 -288.648,04 407,07
4.1.3.2.1.04.0.1.10.40.00 REMUN INVEST DO RPPS -COMPENSACAO PREVIDENC 0 161 1801 - 0000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.50.00 REM INV DO RPPS - APOSENTADOS E PENSIONISTA 0 162 1801 - 0000 26.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.60.00 REM.DOS INV. DO RPPS - TX DE ADMINIST (RESE 0 163 1802 - 0000 448.000,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00 0,00
4.1.3.2.1.04.0.1.10.70.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓ 0 164 1800 - 0000 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.2.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 0 54 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CON 10.719.000,00 4.530.435,36 1.111.676,02 13.274.809,81 1.974.625,55 87,05
4.1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 10.719.000,00 4.530.435,36 1.111.676,02 13.274.809,81 1.974.625,55 87,05
4.1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 10.719.000,00 4.530.435,36 1.111.676,02 13.274.809,81 1.974.625,55 87,05
4.1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PR 10.536.000,00 4.530.435,36 1.111.676,02 13.274.809,81 1.791.625,55 88,11
4.1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA 0 56 1759 - 0000 543.000,00 4.530.435,36 539.075,81 6.684.468,86 -1.611.033,50 131,75
4.1.3.9.9.99.0.1.02.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0 57 1501 - 0000 683.000,00 0,00 0,00 0,00 683.000,00 0,00
4.1.3.9.9.99.0.1.03.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 0 221 1501 - 0000 1.970.000,00 0,00 0,00 136,00 1.969.864,00 0,01
4.1.3.9.9.99.0.1.04.00.00 REC DE CONCESSOES/PERMISSOES - ARSBAN 0 55 1799 - 0000 7.340.000,00 0,00 572.600,21 6.590.204,95 749.795,05 89,78
4.1.3.9.9.99.0.3.00.00.00 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - DÍ 183.000,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00
4.1.3.9.9.99.0.3.01.00.00 RECEITA DE OUTORGA ONEROSA - DÍVIDA ATIVA 0 316 1759 - 0000 183.000,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 0,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 27.269.000,00 60.600,00 11.653,46 643.479,62 26.686.120,38 2,35
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 25.969.000,00 60.600,00 11.653,46 630.833,64 25.398.766,36 2,42
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 25.969.000,00 60.600,00 11.653,46 630.833,64 25.398.766,36 2,42
4.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 25.334.000,00 0,00 11.355,20 236.935,38 25.097.064,62 0,94
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 25.334.000,00 0,00 11.355,20 236.935,38 25.097.064,62 0,94
4.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAI 25.331.000,00 0,00 103,64 107.999,64 25.223.000,36 0,43
4.1.6.1.1.01.0.1.01.01.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 0 59 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.02.00 SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 0 58 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.03.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERI 0 60 1501 - 0000 5.000,00 0,00 103,64 103,64 4.896,36 2,07
4.1.6.1.1.01.0.1.01.04.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 0 63 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.05.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 0 62 1759 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.06.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0 67 1501 - 0000 552.000,00 0,00 0,00 7.896,00 544.104,00 1,43
4.1.6.1.1.01.0.1.01.07.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0 70 1501 - 0000 342.000,00 0,00 0,00 100.000,00 242.000,00 29,24
4.1.6.1.1.01.0.1.01.08.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0 286 1802 - 0000 24.378.000,00 0,00 0,00 0,00 24.378.000,00 0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.01.09.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0 71 1799 - 0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
4.1.6.1.1.01.0.1.29.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO 0 72 1501 - 0000 3.000,00 0,00 11.251,56 128.935,74 -125.935,74 4.297,86
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO 333.000,00 60.600,00 298,26 393.898,26 -298,26 100,08
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVO 333.000,00 60.600,00 298,26 393.898,26 -298,26 100,08
4.1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0 66 1501 - 0000 333.000,00 60.600,00 298,26 393.898,26 -298,26 100,08
4.1.6.1.1.03.0.0.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCAL 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00
4.1.6.1.1.03.0.1.01.01.00 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 0 68 1501 - 0000 302.000,00 0,00 0,00 0,00 302.000,00 0,00
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PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
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4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 300.000,00 0,00 0,00 12.645,98 287.354,02 4,22
4.1.6.4.1.00.0.0.00.00.00 RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINA 300.000,00 0,00 0,00 12.645,98 287.354,02 4,22
4.1.6.4.1.01.0.1.02.00.00 OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS 0 65 1501 - 0000 300.000,00 0,00 0,00 12.645,98 287.354,02 4,22
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0 74 1501 - 0000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.136.618.717,16 502.868.562,20 320.426.044,26 2.285.275.930,94 354.211.348,42 86,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.259.116.717,16 366.710.717,30 222.233.524,63 1.319.707.655,55 306.119.778,91 81,17
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 373.271.000,00 169.686.689,00 76.687.052,24 585.826.924,79 -42.869.235,79 107,90
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 372.266.000,00 169.573.650,00 76.668.161,48 585.570.333,75 -43.730.683,75 108,07
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN 335.566.000,00 160.518.983,00 53.118.003,95 532.078.739,11 -35.993.756,11 107,26
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0 75 1500 - 0000 335.566.000,00 160.518.983,00 53.118.003,95 532.078.739,11 -35.993.756,11 107,26
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS 0 284 1500 - 0000 16.700.000,00 4.959.448,00 23.550.157,53 29.396.375,59 -7.736.927,59 135,72
4.1.7.1.1.51.3.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN 20.000.000,00 4.095.219,00 0,00 24.095.219,05 -0,05 100,00
4.1.7.1.1.51.3.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN 20.000.000,00 4.095.219,00 0,00 24.095.219,05 -0,05 100,00
4.1.7.1.1.51.3.1.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS 0 285 1500 - 0000 20.000.000,00 4.095.219,00 0,00 24.095.219,05 -0,05 100,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE T 5.000,00 113.039,00 18.890,76 147.095,27 -29.056,27 124,62
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROPR. TERRIT.RU 5.000,00 113.039,00 18.890,76 147.095,27 -29.056,27 124,62
4.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0 77 1500 - 0000 5.000,00 113.039,00 18.890,76 147.095,27 -29.056,27 124,62
4.1.7.1.1.54.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N 1.000.000,00 0,00 0,00 109.495,77 890.504,23 10,95
4.1.7.1.1.54.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N 1.000.000,00 0,00 0,00 109.495,77 890.504,23 10,95
4.1.7.1.1.54.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO N 0 89 1750 - 0000 1.000.000,00 0,00 0,00 109.495,77 890.504,23 10,95
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL 8.032.000,00 1.860.285,08 1.202.816,92 11.664.840,83 -1.772.555,75 117,92
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 8.032.000,00 1.860.285,08 1.202.816,92 11.664.840,83 -1.772.555,75 117,92
4.1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI 7.782.000,00 1.860.285,08 1.202.816,92 11.664.840,83 -2.022.555,75 120,98
4.1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI 0 78 1704 - 0000 7.782.000,00 1.860.285,08 1.202.816,92 11.664.840,83 -2.022.555,75 120,98
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 0 272 1500 - 0000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 148.587.000,00 32.522.503,91 24.773.794,70 126.699.156,33 54.410.347,58 69,96
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 103.695.000,00 32.351.024,91 24.522.275,70 126.276.158,33 9.769.866,58 92,82
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANU 84.965.000,00 7.770.696,00 9.598.343,88 80.816.388,82 11.919.307,18 87,15
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO 84.965.000,00 7.770.696,00 9.598.343,88 80.816.388,82 11.919.307,18 87,15
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 ATENCAO BASICA 0 151 1600 - 0000 53.258.000,00 0,00 4.702.331,88 43.671.153,54 9.586.846,46 82,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 ATENCAO BASICA 0 424 1604 - 0000 31.707.000,00 7.770.696,00 4.896.012,00 37.145.235,28 2.332.460,72 94,09
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC 13.666.000,00 0,00 1.180.814,78 10.382.016,34 3.283.983,66 75,97
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC 13.666.000,00 0,00 1.180.814,78 10.382.016,34 3.283.983,66 75,97
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE 0 153 1600 - 0000 13.666.000,00 0,00 1.180.814,78 10.382.016,34 3.283.983,66 75,97
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN 5.004.000,00 0,00 434.693,32 5.583.297,63 -579.297,63 111,58
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN 5.004.000,00 0,00 434.693,32 5.583.297,63 -579.297,63 111,58
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0 155 1600 - 0000 5.004.000,00 0,00 434.693,32 5.583.297,63 -579.297,63 111,58
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D 60.000,00 24.580.328,91 13.308.423,72 29.494.455,54 -4.854.126,63 119,70
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D 60.000,00 24.580.328,91 13.308.423,72 29.494.455,54 -4.854.126,63 119,70
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 GESTAO DO SUS 0 154 1600 - 0000 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
4.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 COMPLEMENTAÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM 0 448 1605 - 0000 0,00 24.580.328,91 13.308.423,72 29.494.455,54 -4.914.126,63 119,99
4.1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD 44.892.000,00 171.479,00 251.519,00 422.998,00 44.640.481,00 0,94
4.1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD 0,00 0,00 251.519,00 422.998,00 -422.998,00 0,00
4.1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 0 288 1601 - 0000 0,00 0,00 251.519,00 422.998,00 -422.998,00 0,00
4.1.7.1.3.51.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTR 44.892.000,00 171.479,00 0,00 0,00 45.063.479,00 0,00
4.1.7.1.3.51.2.0.01.00.00 ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0 429 1601 - 0000 44.892.000,00 171.479,00 0,00 0,00 45.063.479,00 0,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA 25.790.000,00 2.569.191,60 629.774,06 15.640.026,42 12.719.165,18 55,15
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA 25.790.000,00 2.569.191,60 629.774,06 15.640.026,42 12.719.165,18 55,15
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www.natal.rn.gov.br
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 25.790.000,00 2.569.191,60 629.774,06 15.640.026,42 12.719.165,18 55,15

4.1.7.1.4.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI 7.494.000,00 486.823,20 629.774,06 7.973.607,26 7.215,94 99,91
4.1.7.1.4.50.0.1.01.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI 0 79 1550 - 0000 7.494.000,00 486.823,20 629.774,06 7.973.607,26 7.215,94 99,91
4.1.7.1.4.50.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A 5.698.000,00 2.082.368,40 0,00 7.521.679,60 258.688,80 96,68
4.1.7.1.4.50.0.1.03.01.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE 5.698.000,00 2.082.368,40 0,00 7.521.679,60 258.688,80 96,68
4.1.7.1.4.50.0.1.03.01.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A 0 100 1552 - 0000 5.698.000,00 2.082.368,40 0,00 7.521.679,60 258.688,80 96,68
4.1.7.1.4.50.0.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A 12.598.000,00 0,00 0,00 144.739,56 12.453.260,44 1,15
4.1.7.1.4.50.0.1.04.00.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES A 0 270 1569 - 0000 12.598.000,00 0,00 0,00 144.739,56 12.453.260,44 1,15
4.1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃ 6.000,00 0,00 353.234,80 4.073.739,28 -4.067.739,28 67.895,65
4.1.7.1.5.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
4.1.7.1.5.50.0.1.00.00.00 TRANSF DO FUNDEB - COMPL UNIÃO - VAAT 101 386 1542 - 0000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00
4.1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃ 1.000,00 0,00 0,00 327.050,46 -326.050,46 32.705,05
4.1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 TRANSF DO FUNDEB - COMPL UNIAO - VAAF 101 385 1541 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 327.050,46 -326.050,46 32.705,05
4.1.7.1.5.52.1.0.10.00.00 TRANSF DO FUNDEB - COMPL UNIÃO - VAAR 0 430 1543 - 0000 2.000,00 0,00 353.234,80 3.746.688,82 -3.744.688,82 187.334,44
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA 8.299.000,00 1.748.482,17 1.448.768,02 8.684.408,13 1.363.074,04 86,43
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 0 168 1660 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 0 169 1660 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INF 0 170 1669 - 0000 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 PAC - PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA 0 171 1660 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 AGENTE JOVEM 0 172 1660 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.7.1.6.50.0.1.07.00.00 OUTRAS TRANSF DO FNAS 0 173 1660 - 0000 8.289.000,00 1.748.482,17 1.448.768,02 8.684.408,13 1.353.074,04 86,52
4.1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE S 176.756.000,00 20.791.607,40 14.994.132,37 129.835.743,31 67.711.864,09 65,72
4.1.7.1.7.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0,00 0,00 6.474.847,73 6.490.537,73 -6.490.537,73 0,00
4.1.7.1.7.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0,00 0,00 6.474.847,73 6.490.537,73 -6.490.537,73 0,00
4.1.7.1.7.50.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O 0 237 1631 - 0000 0,00 0,00 6.474.847,73 6.490.537,73 -6.490.537,73 0,00
4.1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
4.1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
4.1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN 0 101 1665 - 0000 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00
4.1.7.1.7.54.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN 21.908.000,00 20.131.607,40 7.774,10 900.149,63 41.139.457,77 2,14
4.1.7.1.7.54.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN 21.908.000,00 20.131.607,40 7.774,10 900.149,63 41.139.457,77 2,14
4.1.7.1.7.54.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN 0 103 1700 - 0000 21.908.000,00 20.131.607,40 7.774,10 900.149,63 41.139.457,77 2,14
4.1.7.1.7.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 154.841.000,00 660.000,00 8.511.510,54 122.445.055,95 33.055.944,05 78,74
4.1.7.1.7.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 148.841.000,00 660.000,00 8.511.510,54 122.445.055,95 27.055.944,05 81,90
4.1.7.1.7.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO 0 241 1700 - 0000 148.841.000,00 660.000,00 8.511.510,54 122.445.055,95 27.055.944,05 81,90
4.1.7.1.7.99.0.2.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.1.7.1.7.99.0.2.04.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO-18 0 224 1700 - 0000 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 369.754.000,00 96.575.241,22 80.156.003,99 379.831.103,69 86.498.137,53 81,45
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 369.754.000,00 96.575.241,22 80.156.003,99 379.831.103,69 86.498.137,53 81,45
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO 369.754.000,00 96.575.241,22 80.156.003,99 379.831.103,69 86.498.137,53 81,45
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0 152 1600 - 0000 369.754.000,00 96.575.241,22 80.156.003,99 379.831.103,69 86.498.137,53 81,45
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 148.621.717,16 40.956.716,92 21.987.947,53 57.451.712,77 132.126.721,31 30,30
4.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA 147.312.717,16 23.864.609,00 44.072,44 24.589.781,80 146.587.544,36 14,37
4.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
4.1.7.1.9.51.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERA 0 83 1500 - 0000 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
4.1.7.1.9.51.0.3.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO 147.062.717,16 23.864.609,00 44.072,44 24.589.781,80 146.337.544,36 14,39
4.1.7.1.9.51.0.3.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO - FE 0 85 1500 - 0000 1.000.000,00 23.864.609,00 44.072,44 24.589.781,80 274.827,20 98,89
4.1.7.1.9.51.0.3.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO FEX 0 84 1500 - 0000 146.062.717,16 0,00 0,00 0,00 146.062.717,16 0,00
4.1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 309.000,00 9.732.956,00 3.360.414,00 6.641.412,00 3.400.544,00 66,14
4.1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO 309.000,00 9.732.956,00 3.360.414,00 6.641.412,00 3.400.544,00 66,14
4.1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO 0 387 1706 - 3110 102.000,00 2.100.022,00 2.624.104,00 5.905.102,00 -3.703.080,00 268,17
4.1.7.1.9.57.0.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO 0 428 1706 - 3110 207.000,00 7.432.934,00 0,00 0,00 7.639.934,00 0,00
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4.1.7.1.9.57.0.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAL DA UNIÃO 0 450 1706 - 3110 0,00 200.000,00 736.310,00 736.310,00 -536.310,00 368,16
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 TRANSFER DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC D 1.000.000,00 0,00 5.399.778,75 5.399.778,75 -4.399.778,75 539,98
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 TRANSFER DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC D 1.000.000,00 0,00 5.399.778,75 5.399.778,75 -4.399.778,75 539,98
4.1.7.1.9.60.0.1.10.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO 0 425 1719 - 0000 1.000.000,00 0,00 5.399.778,75 5.399.778,75 -4.399.778,75 539,98
4.1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 0,00 7.359.151,92 13.183.682,34 20.820.740,22 -13.461.588,30 282,92
4.1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 0,00 7.359.151,92 13.183.682,34 20.820.740,22 -13.461.588,30 282,92
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO 0 452 1711 - 0000 0,00 0,00 13.183.682,34 13.183.682,34 -13.183.682,34 0,00
4.1.7.1.9.99.0.1.81.00.00 TRANSF UNIAO LEI COMP 195/2022 - LEI PAULO 0,00 7.359.151,92 0,00 7.637.057,88 -277.905,96 103,78
4.1.7.1.9.99.0.1.81.01.00 TRANSF AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 A 0 443 1715 - 0000 0,00 5.237.508,42 0,00 5.435.294,09 -197.785,67 103,78
4.1.7.1.9.99.0.1.81.02.00 TRANSF AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 A 0 444 1716 - 0000 0,00 2.121.643,50 0,00 2.201.763,79 -80.120,29 103,78
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FE 537.885.000,00 124.020.067,25 62.318.608,24 617.270.507,47 44.634.559,78 93,26
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 455.160.000,00 34.891.205,00 48.386.459,37 509.539.587,80 -19.488.382,80 103,98
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 362.490.000,00 2.201.267,00 40.985.185,50 377.985.978,70 -13.294.711,70 103,65
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 362.490.000,00 2.201.267,00 40.985.185,50 377.985.978,70 -13.294.711,70 103,65
4.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0 86 1500 - 0000 362.490.000,00 2.201.267,00 40.985.185,50 377.985.978,70 -13.294.711,70 103,65
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 92.411.000,00 32.419.965,00 7.329.451,71 130.790.870,00 -5.959.905,00 104,77
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 92.411.000,00 32.419.965,00 7.329.451,71 130.790.870,00 -5.959.905,00 104,77
4.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO 0 87 1500 - 0000 92.411.000,00 32.419.965,00 7.329.451,71 130.790.870,00 -5.959.905,00 104,77
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 259.000,00 269.973,00 71.822,16 762.739,10 -233.766,10 144,19
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 259.000,00 269.973,00 71.822,16 762.739,10 -233.766,10 144,19
4.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0 88 1500 - 0000 259.000,00 269.973,00 71.822,16 762.739,10 -233.766,10 144,19
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 72.200.000,00 59.964.636,83 13.461.523,87 99.091.808,78 33.072.828,05 74,98
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR 72.200.000,00 59.964.636,83 13.461.523,87 99.091.808,78 33.072.828,05 74,98
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR 0 92 1621 - 0000 72.200.000,00 59.964.636,83 13.461.523,87 99.091.808,78 33.072.828,05 74,98
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 3.236.000,00 27.730.827,25 470.625,00 952.234,46 30.014.592,79 3,08
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD 3.236.000,00 27.730.827,25 470.625,00 952.234,46 30.014.592,79 3,08
4.1.7.2.4.99.0.1.01.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA 0 110 1700 - 0000 0,00 27.404.439,63 0,00 186.366,57 27.218.073,06 0,68
4.1.7.2.4.99.0.1.01.02.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0 109 1701 - 0000 36.000,00 0,00 105.625,00 131.218,76 -95.218,76 364,50
4.1.7.2.4.99.0.1.01.03.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0 274 1701 - 0000 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.7.2.4.99.0.1.01.04.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS-COVID-19 0 336 1701 - 0000 0,00 86.423,85 0,00 0,00 86.423,85 0,00
4.1.7.2.4.99.0.1.01.06.00 EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS 0 407 1710 - 0000 400.000,00 239.963,77 365.000,00 634.649,13 5.314,64 99,17
4.1.7.2.4.99.0.1.01.07.00 EMENDAS IMPOSITIVAS ESTADUAIS 0 413 1710 - 0000 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 7.289.000,00 1.433.398,17 0,00 7.686.876,43 1.035.521,74 88,13
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 5.255.000,00 1.433.398,17 0,00 7.686.876,43 -998.478,26 114,93
4.1.7.2.8.02.2.0.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00
4.1.7.2.8.02.2.1.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00
4.1.7.2.8.02.2.1.01.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC 0 90 1500 - 0000 220.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI 5.035.000,00 1.433.398,17 0,00 7.686.876,43 -1.218.478,26 118,84
4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI 0 91 1705 - 0000 5.035.000,00 1.433.398,17 0,00 7.686.876,43 -1.218.478,26 118,84
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO 2.034.000,00 0,00 0,00 0,00 2.034.000,00 0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST 2.034.000,00 0,00 0,00 0,00 2.034.000,00 0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST 2.034.000,00 0,00 0,00 0,00 2.034.000,00 0,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA 0 108 1570 - 0000 2.034.000,00 0,00 0,00 0,00 2.034.000,00 0,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENT 307.000,00 0,00 18.000,00 117.000,00 190.000,00 38,11
4.1.7.3.2.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA 307.000,00 0,00 18.000,00 117.000,00 190.000,00 38,11
4.1.7.3.2.99.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E 307.000,00 0,00 18.000,00 117.000,00 190.000,00 38,11
4.1.7.3.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNI 307.000,00 0,00 18.000,00 117.000,00 190.000,00 38,11
4.1.7.3.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNI 0 311 1702 - 0000 0,00 0,00 18.000,00 117.000,00 -117.000,00 0,00
4.1.7.3.2.99.0.1.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 0 112 1702 - 0000 307.000,00 0,00 0,00 0,00 307.000,00 0,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.000.000,00 725.000,00 0,00 725.096,70 4.999.903,30 12,67
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 725.000,00 0,00 200.000,00 525.000,00 27,59
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 725.000,00 0,00 200.000,00 525.000,00 27,59
4.1.7.4.0.00.1.1.06.00.00 TRANSF DE INSITUICOES PRIVADAS 0 95 1703 - 0000 0,00 725.000,00 0,00 200.000,00 525.000,00 27,59
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PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
www.natal.rn.gov.br
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.000.000,00 0,00 0,00 525.096,70 4.474.903,30 10,50
4.1.7.4.1.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 5.000.000,00 0,00 0,00 525.096,70 4.474.903,30 10,50
4.1.7.4.1.01.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - P 5.000.000,00 0,00 0,00 525.096,70 4.474.903,30 10,50
4.1.7.4.1.01.0.1.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0 96 1703 - 0000 5.000.000,00 0,00 0,00 525.096,70 4.474.903,30 10,50
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI 334.310.000,00 11.412.777,65 35.855.911,39 347.455.671,22 -1.732.893,57 100,50
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI 334.310.000,00 11.412.777,65 35.855.911,39 347.455.671,22 -1.732.893,57 100,50
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU 334.310.000,00 11.412.777,65 35.855.911,39 347.455.671,22 -1.732.893,57 100,50
4.1.7.5.1.50.0.1.01.01.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB - 70% 0 93 1540 - 0000 234.017.000,00 8.206.581,01 25.099.137,98 243.218.969,76 -995.388,75 100,41
4.1.7.5.1.50.0.1.01.02.00 TRANSF. DE REC. FUNDEB - 30% 0 247 1540 - 0000 100.293.000,00 3.206.196,64 10.756.773,41 104.236.701,46 -737.504,82 100,71
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 257.627.000,00 35.051.750,30 10.261.890,94 101.794.316,40 190.884.433,90 34,78
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDIC 28.114.000,00 13.598.665,88 5.345.639,20 43.486.384,33 -1.773.718,45 104,25
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 28.114.000,00 13.598.665,88 5.345.639,20 43.486.384,33 -1.773.718,45 104,25
4.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 27.996.000,00 13.598.665,88 5.345.639,20 43.486.384,33 -1.891.718,45 104,55
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 27.996.000,00 13.598.665,88 5.345.639,20 43.486.384,33 -1.891.718,45 104,55
4.1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 27.996.000,00 13.598.665,88 5.345.639,20 43.486.384,33 -1.891.718,45 104,55
4.1.9.1.1.01.0.1.01.01.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0 120 1752 - 0000 24.767.000,00 13.598.665,88 5.162.222,24 42.473.702,73 -4.108.036,85 110,71
4.1.9.1.1.01.0.1.01.02.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 0 122 1501 - 0000 1.241.000,00 0,00 42.930,62 644.867,30 596.132,70 51,96
4.1.9.1.1.01.0.1.01.03.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA 0 167 1799 - 0000 1.373.000,00 0,00 140.486,34 367.814,30 1.005.185,70 26,79
4.1.9.1.1.01.0.1.01.04.00 MULTA URBANÍSTICA - SEMURB 0 315 1759 - 0000 615.000,00 0,00 0,00 0,00 615.000,00 0,00
4.1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00
4.1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00
4.1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS 0 121 1759 - 0000 91.000,00 0,00 0,00 0,00 91.000,00 0,00
4.1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRAS 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
4.1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA0O DE TRANSITO R 0 226 1752 - 0000 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 2.345.000,00 281.990,16 212.691,16 2.737.955,48 -110.965,32 104,22
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.2.1.99.1.1.01.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 0 126 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 RESTITUIÇÕES 2.344.000,00 281.990,16 212.691,16 2.737.955,48 -111.965,32 104,26
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 2.344.000,00 281.990,16 212.691,16 2.737.955,48 -111.965,32 104,26
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 2.344.000,00 281.990,16 85.836,52 2.226.909,18 399.080,98 84,80
4.1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0 127 1500 - 0000 0,00 281.990,16 7.060,92 325.873,77 -43.883,61 115,56
4.1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 283 1799 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 1.200,00 -200,00 120,00
4.1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 301 1501 - 0000 2.341.000,00 0,00 77.727,04 1.762.029,71 578.970,29 75,27
4.1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 309 1799 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 8.345,99 -7.345,99 834,60
4.1.9.2.2.99.0.1.16.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 364 1660 - 0000 0,00 0,00 677,60 40.865,02 -40.865,02 0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.17.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 408 1500 - 0000 1.000,00 0,00 370,96 88.594,69 -87.594,69 8.859,47
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 126.854,64 511.046,30 -511.046,30 0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 126.854,64 511.046,30 -511.046,30 0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.20.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 437 1800 - 0000 0,00 0,00 112.375,18 167.487,37 -167.487,37 0,00
4.1.9.2.2.99.1.1.21.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0 435 1801 - 0000 0,00 0,00 14.479,46 338.021,87 -338.021,87 0,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 227.168.000,00 21.171.094,26 4.703.560,58 55.569.976,59 192.769.117,67 22,38
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER 227.168.000,00 21.171.094,26 4.703.560,58 55.569.976,59 192.769.117,67 22,38
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GER 0 149 1799 - 0000 7.500.000,00 21.057.956,81 1.113.672,16 25.734.821,69 2.823.135,12 90,11
4.1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT 4.611.000,00 0,00 1.079.439,59 8.986.040,14 -4.375.040,14 194,88
4.1.9.9.9.12.1.1.01.00.00 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA AT 0 132 1799 - 0000 4.611.000,00 0,00 1.079.439,59 8.986.040,14 -4.375.040,14 194,88
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4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 215.057.000,00 113.137,45 2.510.448,83 20.849.114,76 194.321.022,69 9,69

4.1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 18.501.000,00 0,00 1.647.724,26 15.144.908,47 3.356.091,53 81,86
4.1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.9.9.99.1.1.08.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 0 28 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.9.9.99.1.4.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS PELA RFB 18.500.000,00 0,00 1.647.724,26 15.144.908,47 3.355.091,53 81,86
4.1.9.9.9.99.1.4.05.00.00 OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J 0 119 1501 - 0000 18.500.000,00 0,00 1.647.724,26 15.144.908,47 3.355.091,53 81,86
4.1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 196.556.000,00 113.137,45 862.724,57 5.704.206,29 190.964.931,16 2,90
4.1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 108.000.000,00 113.137,45 711.140,21 3.611.781,71 104.501.355,74 3,34
4.1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 OUTRAS RECEITAS 0 133 1501 - 0000 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000.000,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 OUTRAS RECEITAS 0 410 1500 - 0000 0,00 0,00 0,00 51.619,47 -51.619,47 0,00
4.1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 OUTRAS RECEITAS - DOACOES 0 222 1799 - 0000 5.000.000,00 113.137,45 669.036,25 3.052.737,38 2.060.400,07 59,70
4.1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 OUTRAS RECEITAS 0 134 1500 - 0000 0,00 0,00 42.103,96 507.424,86 -507.424,86 0,00
4.1.9.9.9.99.2.2.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTA E JUROS 87.001.000,00 0,00 44.535,94 564.074,32 86.436.925,68 0,65
4.1.9.9.9.99.2.2.01.00.00 OUTRAS MULTAS 0 124 1501 - 0000 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.2.02.00.00 OUTRAS MULTAS 0 196 1501 - 0000 85.000.000,00 0,00 44.535,94 564.074,32 84.435.925,68 0,66
4.1.9.9.9.99.2.2.03.00.00 OUTRAS MULTAS 0 123 1501 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1.555.000,00 0,00 107.048,42 1.528.350,26 26.649,74 98,29
4.1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 0 131 1501 - 0000 1.555.000,00 0,00 107.048,42 1.528.350,26 26.649,74 98,29
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 100.681.000,00 0,00 530.637,65 102.346.828,52 -1.665.828,52 101,65
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 100.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 19.609.941,36 80,39
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 100.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 19.609.941,36 80,39
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 100.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 19.609.941,36 80,39
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.00 OPERAC.D CRED.INTERNAS CONTRATUAIS 0 138 1754 - 0000 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
4.2.1.1.2.52.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF 25.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 -55.390.058,64 321,56
4.2.1.1.2.52.0.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA 25.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 -55.390.058,64 321,56
4.2.1.1.2.52.0.1.01.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA 25.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 -55.390.058,64 321,56
4.2.1.1.2.52.0.1.01.01.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMA 0 135 1754 - 0000 25.000.000,00 0,00 0,00 80.390.058,64 -55.390.058,64 321,56
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 666.000,00 0,00 252.920,70 1.172.399,42 -506.399,42 176,04
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00
4.2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00
4.2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRI 334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00
4.2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRI 0 139 1755 - 0000 334.000,00 0,00 0,00 0,00 334.000,00 0,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 332.000,00 0,00 252.920,70 1.172.399,42 -840.399,42 353,13
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 332.000,00 0,00 252.920,70 1.172.399,42 -840.399,42 353,13
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 332.000,00 0,00 252.920,70 1.172.399,42 -840.399,42 353,13
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXC 0 140 1755 - 0000 332.000,00 0,00 252.920,70 1.172.399,42 -840.399,42 353,13
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 212.133,00 20.515.676,00 -20.515.676,00 0,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 212.133,00 20.515.676,00 -20.515.676,00 0,00
4.2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ES 0,00 0,00 193.969,00 20.497.512,00 -20.497.512,00 0,00
4.2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0,00 0,00 193.969,00 20.497.512,00 -20.497.512,00 0,00
4.2.4.1.1.51.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD 0,00 0,00 193.969,00 20.497.512,00 -20.497.512,00 0,00
4.2.4.1.1.51.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - DESTINAD 0,00 0,00 193.969,00 20.497.512,00 -20.497.512,00 0,00
4.2.4.1.1.51.2.1.01.00.00 ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0 290 1601 - 0000 0,00 0,00 193.969,00 20.497.512,00 -20.497.512,00 0,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 18.164,00 18.164,00 -18.164,00 0,00
4.2.4.1.8.04.3.1.01.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0 291 1601 - 0000 0,00 0,00 18.164,00 18.164,00 -18.164,00 0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 65.583,95 268.694,46 -253.694,46 1.791,30
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 65.583,95 268.694,46 -253.694,46 1.791,30
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 15.000,00 0,00 65.583,95 268.694,46 -253.694,46 1.791,30
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 15.000,00 0,00 65.583,95 268.694,46 -253.694,46 1.791,30
4.2.9.9.0.00.1.1.03.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE DEPOSITOS JUDICIAIS 0 220 1757 - 0000 15.000,00 0,00 65.583,95 268.694,46 -253.694,46 1.791,30
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS 432.388.000,00 0,00 41.270.612,08 363.610.722,04 68.777.277,96 84,09
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4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 163.378.000,00 0,00 14.669.420,38 125.142.639,90 38.235.360,10 76,60
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 163.378.000,00 0,00 14.669.420,38 125.142.639,90 38.235.360,10 76,60
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO 156.878.000,00 0,00 14.091.288,85 118.480.829,16 38.397.170,84 75,52
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC 124.824.000,00 0,00 11.337.170,24 86.503.269,70 38.320.730,30 69,30
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 124.824.000,00 0,00 11.337.170,24 86.503.269,70 38.320.730,30 69,30
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRI 124.824.000,00 0,00 11.337.170,24 86.503.269,70 38.320.730,30 69,30
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNCAPRE 74.068.000,00 0,00 6.253.372,53 37.715.684,97 36.352.315,03 50,92
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO - PREFEITURA -F 0 141 1800 - 0000 72.561.000,00 0,00 6.069.617,20 37.112.258,66 35.448.741,34 51,15
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CÂMARA MUN - 0 374 1800 - 0000 958.000,00 0,00 115.537,14 172.097,34 785.902,66 17,96
4.7.2.1.5.02.1.1.01.03.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - URBANA - FUN 0 375 1800 - 0000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.04.00 CONTRIB. PATRONAL SERVTIVO - NATALPREV- FUN 0 376 1800 - 0000 205.000,00 0,00 23.897,31 156.100,40 48.899,60 76,15
4.7.2.1.5.02.1.1.01.05.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - ARSBAN- FUNC 0 377 1800 - 0000 121.000,00 0,00 27.502,68 177.890,22 -56.890,22 147,02
4.7.2.1.5.02.1.1.01.06.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - FUNCARTE- FU 0 378 1800 - 0000 119.000,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.07.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CEDIDOS - FU 0 402 1800 - 0000 79.000,00 0,00 16.818,20 97.338,35 -18.338,35 123,21
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO - FUNFIPRE 50.756.000,00 0,00 5.083.797,71 48.787.584,73 1.968.415,27 96,12
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO - PREFEITURA F 0 142 1801 - 0000 47.406.000,00 0,00 4.629.556,25 47.847.324,25 -441.324,25 100,93
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CÂMARA MUN - 0 379 1801 - 0000 2.813.000,00 0,00 404.491,93 404.491,93 2.408.508,07 14,38
4.7.2.1.5.02.1.1.02.03.00 CONTRIB. PATRONAL - SERV ATIVO - URBANA - F 0 380 1801 - 0000 26.000,00 0,00 2.023,43 31.142,06 -5.142,06 119,78
4.7.2.1.5.02.1.1.02.04.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - NATALPREV- F 0 381 1801 - 0000 283.000,00 0,00 27.552,12 201.170,95 81.829,05 71,09
4.7.2.1.5.02.1.1.02.05.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - ARSBAN- FUNF 0 382 1801 - 0000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.06.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - FUNCARTE- FU 0 383 1801 - 0000 119.000,00 0,00 10.965,68 144.994,46 -25.994,46 121,84
4.7.2.1.5.02.1.1.02.07.00 CONTRIB. PATRONAL SERV ATIVO - CEDIDOS - FU 0 401 1801 - 0000 79.000,00 0,00 9.208,30 158.461,08 -79.461,08 200,58
4.7.2.1.5.03.0.0.00.00.00 CPSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 248.000,00 0,00 8.695,53 100.153,36 147.846,64 40,38
4.7.2.1.5.03.0.1.00.00.00 CPSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 95.000,00 0,00 8.695,53 100.153,36 -5.153,36 105,42
4.7.2.1.5.03.0.1.01.00.00 CPSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 95.000,00 0,00 8.695,53 100.153,36 -5.153,36 105,42
4.7.2.1.5.03.0.1.01.02.00 CPSS - PARCELAMENTOS - CAMARA FUNCAPRE 0 418 1800 - 0000 18.000,00 0,00 1.492,79 17.193,62 806,38 95,52
4.7.2.1.5.03.0.1.01.03.00 CPSS - PARCELAMENTOS - CAMARA FUNFIPRE 0 419 1801 - 0000 77.000,00 0,00 7.202,74 82.959,74 -5.959,74 107,74
4.7.2.1.5.03.0.2.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS 153.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000,00 0,00
4.7.2.1.5.03.0.2.01.00.00 CPSS - PARC-MULTAS E JUROS - PREFEITURA FU 0 416 1800 - 0000 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
4.7.2.1.5.03.0.2.02.00.00 CPSS - PARC-MULTAS E JUROS - CAMARA FUNCAPR 0 417 1800 - 0000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
4.7.2.1.5.03.0.2.03.00.00 CPSS - PARC-MULTAS E JUROS - CAMARA FUNFIPR 0 420 1801 - 0000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO 31.806.000,00 0,00 2.745.423,08 31.877.406,10 -71.406,10 100,22
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE 31.806.000,00 0,00 2.745.423,08 31.877.406,10 -71.406,10 100,22
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ORIUNDA DE 30.696.000,00 0,00 2.697.962,27 31.185.578,76 -489.578,76 101,59
4.7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS PRINCIPAL 30.696.000,00 0,00 2.697.962,27 31.185.578,76 -489.578,76 101,59
4.7.2.1.5.51.1.1.01.01.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - PREFEITURA 0 403 1800 - 0000 30.000.000,00 0,00 2.636.102,68 30.378.107,91 -378.107,91 101,26
4.7.2.1.5.51.1.1.01.02.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - CAMARA 0 397 1800 - 0000 276.000,00 0,00 22.915,88 358.924,84 -82.924,84 130,05
4.7.2.1.5.51.1.1.01.03.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - CAMARA 0 415 1801 - 0000 420.000,00 0,00 38.943,71 448.546,01 -28.546,01 106,80
4.7.2.1.5.51.1.2.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JUR 1.110.000,00 0,00 47.460,81 691.827,34 418.172,66 62,33
4.7.2.1.5.51.1.2.01.00.00 CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JURO 0 421 1800 - 0000 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
4.7.2.1.5.51.1.2.02.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JUR 0 423 1800 - 0000 500.000,00 0,00 47.460,81 691.827,34 -191.827,34 138,37
4.7.2.1.5.51.1.2.03.00.00 CPSS PATRONAL - PARCELAMENTOS MULTAS E JURO 0 422 1801 - 0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADO 6.500.000,00 0,00 578.131,53 6.661.810,74 -161.810,74 102,49
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/D 6.500.000,00 0,00 578.131,53 6.661.810,74 -161.810,74 102,49
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL 6.500.000,00 0,00 578.131,53 6.661.810,74 -161.810,74 102,49
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 6.500.000,00 0,00 578.131,53 6.661.810,74 -161.810,74 102,49
4.7.2.1.8.02.1.1.01.00.00 CPSSS - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL 0 175 1800 - 0000 6.500.000,00 0,00 578.131,53 6.661.810,74 -161.810,74 102,49
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARI 269.010.000,00 0,00 26.601.191,70 238.468.082,14 30.541.917,86 88,65
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 269.010.000,00 0,00 26.601.191,70 238.468.082,14 30.541.917,86 88,65
4.7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COMPLEMENTO 269.010.000,00 0,00 26.601.191,70 238.468.082,14 30.541.917,86 88,65
4.7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COMPLEMENTO DA F 269.010.000,00 0,00 26.601.191,70 238.468.082,14 30.541.917,86 88,65
4.7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COMPLEMENTO DA F 269.010.000,00 0,00 26.601.191,70 238.468.082,14 30.541.917,86 88,65
4.7.9.9.9.01.0.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS COMPLEMENTO DA F 0 177 1801 - 0000 269.010.000,00 0,00 26.601.191,70 238.468.082,14 30.541.917,86 88,65
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 ( R ) DEDUÇÕES DA RECEITA -158.196.200,00 0,00 -20.304.670,74 -210.481.158,66 52.284.958,66 133,05
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -158.196.200,00 0,00 -20.304.670,74 -210.481.158,66 52.284.958,66 133,05
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE -158.196.200,00 0,00 -20.304.670,74 -210.481.158,66 52.284.958,66 133,05
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUTORAS DIVERSAS -67.164.200,00 0,00 -10.627.378,90 -106.445.166,42 39.280.966,42 158,48
Página 14

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
RUA ULISSES CALDAS, 81 BALANCETE DA RECEITA
Tipo: Analítico
NATAL - RN EXERCÍCIO: 2023 - BALANÇO
INSTITUIÇÕES : PROCON, NATALPREV, FENAT,
RUA ULISSES CALDAS, 81
08432324900 - 08.241.747/0001-43
Tipo: Analítico
ALIMENTAR, PM NATAL
PERÍODO : 01/12/2023 A 31/12/2023
NATAL - RN
www.natal.rn.gov.br INSTITUIÇÕES : PROCON, NATALPREV, FENAT,
RECEITA 08432324900 - 08.241.747/0001-43
DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO
ALIMENTAR, PM NATAL
PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -67.114.200,00 PERÍODO0,00: 01/12/2023 A 31/12/2023

-10.627.378,90 -106.445.166,42 39.330.966,42 158,60
www.natal.rn.gov.br
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO -67.113.200,00 0,00 -10.623.600,76 -106.415.747,50 39.302.547,50 158,56
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM -67.113.200,00 0,00 -10.623.600,76 -106.415.747,50 39.302.547,50 158,56
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 109 143 1500 - 0000 -67.113.200,00 0,00 -10.623.600,76 -106.415.747,50 39.302.547,50 158,56
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P -1.000,00 0,00 -3.778,14 -29.418,92 28.418,92 2.941,89
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB -1.000,00 0,00 -3.778,14 -29.418,92 28.418,92 2.941,89
9.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 109 144 1500 - 0000 -1.000,00 0,00 -3.778,14 -29.418,92 28.418,92 2.941,89
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00
9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -67.114.200,00 0,00 -10.627.378,90 -106.445.166,42 39.330.966,42 158,60
9.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÂO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO I -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00
9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO

9.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 109 179 1500 - 0000 -67.113.200,00
-50.000,00 0,00 -10.623.600,76
0,00 0,00 -106.415.747,50
0,00 39.302.547,50
-50.000,00 158,56
0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVE -91.032.000,00 0,00 -9.677.291,84 -104.035.992,24 13.003.992,24 114,29
9.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -67.113.200,00
-91.032.000,00 0,00 -10.623.600,76
0,00 -106.415.747,50
-9.677.291,84 -104.035.992,24 39.302.547,50
13.003.992,24 158,56
114,29
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -72.498.000,00 0,00 -8.197.037,07 -75.569.486,57 3.071.486,57 104,24
9.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 109 143 1500 - 0000 -67.113.200,00 0,00 -10.623.600,76 -106.415.747,50 39.302.547,50 158,56
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -72.498.000,00 0,00 -8.197.037,07 -75.569.486,57 3.071.486,57 104,24
9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P

9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 109 145 1500 - 0000 -1.000,00
-72.498.000,00 0,00
0,00 -3.778,14
-8.197.037,07 -29.418,92
-75.569.486,57 28.418,92 2.941,89
3.071.486,57 104,24
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA -18.482.200,00 0,00 -1.465.890,34 -28.313.957,84 9.831.757,84 153,20
9.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -1.000,00
-18.482.200,00 0,00
0,00 -3.778,14
-1.465.890,34 -29.418,92
-28.313.957,84 28.418,92 2.941,89
9.831.757,84 153,20
9.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 109 147 1500 - 0000 -18.482.200,00 0,00 -1.465.890,34 -28.313.957,84 9.831.757,84 153,20
9.1.7.1.1.52.0.1.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 109 144 1500 - 0000 -1.000,00 0,00 -3.778,14 -29.418,92 28.418,92 2.941,89
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÂO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -51.800,00 0,00 -14.364,43 -152.547,83 100.747,83 294,49
9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96

9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -50.000,00
-51.800,00 0,00
0,00 0,00
-14.364,43 0,00
-152.547,83 -50.000,00
100.747,83 0,00
294,49
9.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 109 148 1500 - 0000 -51.800,00 0,00 -14.364,43 -152.547,83 100.747,83 294,49
9.1.7.1.9.51.0.0.00.00.00 TOTAL
(R) DEDUÇÂO TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO I -50.000,00
4.102.226.517,16 0,00
658.617.862,86 0,00 0,00
486.528.840,52 4.132.573.368,38 -50.000,00
628.271.011,64 0,00
86,80
9.1.7.1.9.51.0.1.00.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 109 179 1500 - 0000 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVE -91.032.000,00 0,00 -9.677.291,84 -104.035.992,24 13.003.992,24 114,29
Álvaro Costa Dias Ronaldo José Rego de Araujo
Prefeito
9.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -91.032.000,00 Contador Geral do Município
0,00 -9.677.291,84 -104.035.992,24 13.003.992,24 114,29
9.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -72.498.000,00 0,00 -8.197.037,07 -75.569.486,57 3.071.486,57 104,24
9.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -72.498.000,00 0,00 -8.197.037,07 -75.569.486,57 3.071.486,57 104,24
9.1.7.2.1.50.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 109 145 1500 - 0000 -72.498.000,00 0,00 -8.197.037,07 -75.569.486,57 3.071.486,57 104,24
9.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA -18.482.200,00 0,00 -1.465.890,34 -28.313.957,84 9.831.757,84 153,20
9.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -18.482.200,00 0,00 -1.465.890,34 -28.313.957,84 9.831.757,84 153,20
9.1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 109 147 1500 - 0000 -18.482.200,00 0,00 -1.465.890,34 -28.313.957,84 9.831.757,84 153,20
9.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÂO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -51.800,00 0,00 -14.364,43 -152.547,83 100.747,83 294,49
9.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -51.800,00 0,00 -14.364,43 -152.547,83 100.747,83 294,49
9.1.7.2.1.52.0.1.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 109 148 1500 - 0000 -51.800,00 0,00 -14.364,43 -152.547,83 100.747,83 294,49
TOTAL 4.102.226.517,16 658.617.862,86 486.528.840,52 4.132.573.368,38 628.271.011,64 86,80
Álvaro Costa Dias Ronaldo José Rego de Araujo

Prefeito Contador Geral do Município
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presentes se achavam em reunião para análise dos proponentes inscritos na SELEÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL DIREITOS HUMANOS DIVERSIDADE, PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, PÚBLICA MESTRE LUCARINO Nº 03/2024 - APOIO FINANCEIRO E PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS
SEGUNDA CHAMADA PESQUISA MERCADOLÓGICA Nº 001/2024 DE SAMBA DO CARNAVAL EM NATAL 2024, os integrantes da Comissão de Habilitação
A Secretaria Municipal de Igualdade Racial, Direitos Humanos, Diversidade, Pessoas Idosas, Documental, designados pela Portaria nº 23/2024 – GP/FUNCARTE de 12 de janeiro de
Pessoas com Deficiências e Juventude, objetivando o grau de competitividade preconizado 2024, a seguir nominados: Kelly Mamédia Assunção Braz, matrícula nº 67.929-0; Leonardo
pela legislação federal que regula a matéria, torna pública, para conhecimento dos do Nascimento Bertuleza, CPF: 072.XXX.564-70, e Karen Álvares Pinto, CPF: 068.XXX.364-
interessados SEGUNDA CHAMADA DA PESQUISA MERCADOLÓGICA 001/2024 – PROCESSO: 74. Das 04 (quatro) inscrições para o Grupo A, 03 (três) foram habilitadas e 01 (uma)
SEMIDH- 20231591516. OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação, inabilitada. Das 07 (sete) inscrições para o Grupo B, 05 (cinco) foram habilitadas e 02
instalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar condicionados tipo Split novos e (duas) inabilitadas, conforme tabela descrita abaixo. Não houve inscrição para Escolas de
cortina de ar, visando a atender as necessidades do prédio sede da Secretaria Municipal de Acesso. Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a presente Ata.
Direitos Humanos. A pesquisa terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar desta
publicação. As informações encontram-se à disposição dos interessados na sede desta PROPONENTES HABILITADOS:
Secretária Municipal, localizada no Anexo da Capitania das Artes, localizada na Avenida
INSCRIÇÕES – ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO A
Câmara Cascudo 434, Cidade Alta no horário de 8h00min às 16h00min, de segunda-feira NOME NOME DA AGREMIAÇÃO CPF/ CNPJ
a sexta-feira, bem como no e-mail: daf.semidh@natal.rn.gov.br, canais de comunicação por A.R.C.C ESCOLA DE SAMBA BALANÇO
meio dos quais poderá ser fornecido aos interessados as informações que orientarão a IGOR FELIPE GOMES DE MEDEIROS XX.431.XXX/0001-10
DO MORRO
execução do objeto do processo (Termo de Referência) e, por conseguinte, a apresentação ADEILSON NASCIMENTO DOS
ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO VALE 705.XXX.774-76
das respectivas propostas de preço, visando à correta e necessária instrução do aludido SANTOS
processo administrativo de contratação. As propostas de preço poderão ser entregues MARIA ANITA DE OLIVEIRA GRÊMIO RECREATIVO E ESCOLA DE
214.XXX.904-91
no citado endereço ou encaminhadas via e-mail, devendo, as mesmas, obrigatoriamente, BARROCA SAMBA MALANDROS DO SAMBA
estar acompanhadas da documentação comprobatória quanto ao completo preenchimento INSCRIÇÕES – ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO B
dos requisitos de qualificação técnica de acordo com o Termo de Referência que regula NOME NOME DA AGREMIAÇÃO CPF/ CNPJ
o presente processo, o qual será previamente fornecido aos interessados, mediante JOSE ANTONIO DA SILVA G.R.E.S. GRANDE RIO DO NORTE 392.XXX.924-53
solicitação. KAROLINA FERNANDES DIAS DA SILVA – Diretora do Departamento ROSEANE NERIS DE ARAUJO G.R.E.S. CONFIANÇA NO SAMBA 637.XXX.444-53
ROGÉRIO ALEXANDRE ALVES DE
Administrativo e Financeiro. Natal (RN), 22 de janeiro de 2024. G.R.E.S UNIÃO DO SAMBA 595.XXX.974-68
OLIVEIRA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NATAL MARCUS AURÉLIO PAIVA DE MELO IMPERATRIZ ALECRINENSE XX.589.XXX/0001-11
GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA
PORTARIA Nº 013/2024-GP/NATALPREV, DE 19 DE JANEIRO DE 2024 MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA 503.XXX.384-20
ASAS DE OURO
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DO NATAL – NATALPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, em PROPONENTES INABILITADOS:
conformidade com o artigo 19, inciso VIII da Lei Complementar nº 110, de 24 de junho INSCRIÇÕES – ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO A
de 2009 e tendo em vista o que consta no Processo n°20231462449 – NATALPREV, de NOME NOME DA AGREMIAÇÃO CPF/ CNPJ SITUAÇÃO
01/11/2023 SOCIEDADE RECREATIVA
CARLOS ALBERTO JULIAO NÃO ATENDIMENTO
RESOLVE: ESCOLA DE SAMBA XX.012.XXX/0001-52
DE OLIVEIRA AO ITEM 5.2
Art. 1º – Conceder o benefício de Pensão Previdenciária Provisória, nos termos do Art. ACADÊMICOS DO MORRO
39, inciso I, da Lei Complementar municipal nº 063, de 11 de outubro de 2005, com as INSCRIÇÕES – ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO B
alterações trazidas pela Lei Complementar municipal nº 216, de 29 de junho de 2022, NOME NOME DA AGREMIAÇÃO CPF/ CNPJ SITUAÇÃO
com publicação no Diário Oficial do Município do dia 30 de junho de 2022, em favor de NÃO ATENDIMENTO
BRÍGIDA BESSA PAIVA BATUQUE ANCESTRAL XX.695.XXX/0001-01
SEBASTIANA NUNES DE SOUZA, inscrita no CPF nº 088.848.384-87, em virtude de ter AO ITEM 5.2
NÃO ATENDIMENTO
preenchido os requisitos do art. 9°, inciso I, §1°, da Lei Complementar municipal nº 063/05, SOCIEDADE RECREATIVA
ALTAIR LUIZ DE SOUZA AO ITEM 7.2,
na qualidade de companheira (reconhecida por meio de escritura pública declaratória JUNIOR
ESCOLA DE SAMBA EM CIMA XX.811.XXX/0001-32
LETRAS: F, J, K, L, M,
datada em 20 de dezembro de 2023, devidamente lavrada no 5º OFÍCIO DE NOTAS, Livro: DA HORA
O, P, Q
278, Folhas: 106 à 107) do ex-servidor municipal MANOEL ALVES DE OLIVEIRA, matrícula Comissão de Habilitação Documental:
nº 05.543-3, ocupante no cargo GRUPO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, Padrão GER- Kelly Mamédia Assunção Braz, matrícula nº 67.929-0;
ASG-A-VII, falecido em 27 de outubro de 2023, com valor correspondente a 70% (50% Leonardo do Nascimento Bertuleza, CPF: 072.XXX.564-70;
+ 20%) da totalidade dos proventos de aposentadoria a que teria direito ao servidor
Karen Álvares Pinto, CPF: 068.XXX.364-74.
em atividade, caso houvesse implementado todos os requisitos para a concessão de
aposentadoria voluntária a data do óbito, nos termos do Art. 38, inciso II, cumulado com o
PORTARIA Nº 41/2024 – GP/FUNCARTE DE 22 DE JANEIRO DE 2024.
Art. 5º-B, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 063/05, com as alterações trazidas pela
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas
Lei Complementar Municipal nº 216 de 2022.
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
28 de agosto de 2014,
BENEFICIÁRIOS / PENSIONISTAS TIPO DE PENSÃO
SEBASTIANA NUNES DE SOUZA PENSÃO PROVISÓRIA RESOLVE:
Felipe Bruno Dantas de Macedo Art. 1º – Tornar pública a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
Presidente – NATALPREV/Em Substituição Legal DA SELEÇÃO PÚBLICA MESTRE RAIMUNDO BRASIL Nº 04/2024 APOIO FINANCEIRO PARA
TRIBOS DE ÍNDIOS DO CARNAVAL EM NATAL 2024, referente ao processo administrativo
FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES nº Funcarte-20240012854.
PORTARIA Nº 40/2024 – GP/FUNCARTE DE 22 DE JANEIRO DE 2024. Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas Natal/RN, 22 de janeiro de 2024.
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO
28 de agosto de 2014, Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
RESOLVE:
Art. 1º – Tornar pública a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL DA SELEÇÃO PÚBLICA
DA SELEÇÃO PÚBLICA MESTRE LUCARINO BRASIL Nº 03/2024 APOIO FINANCEIRO E MESTRE RAIMUNDO BRASIL Nº 04/2024 APOIO FINANCEIRO PARA TRIBOS DE ÍNDIOS DO
PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL EM NATAL 2024, referente ao CARNAVAL EM NATAL 2024.
processo administrativo nº Funcarte-20240014032. Processo Administrativo nº Funcarte-20240012854
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Fundação
Natal/RN, 22 de janeiro de 2024. Cultural Capitania das Artes, situada na Avenida Câmara Cascudo, 434 - Centro, Natal-RN,
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO presentes se achavam em reunião para análise dos proponentes inscritos na SELEÇÃO
Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE PÚBLICA MESTRE RAIMUNDO BRASIL Nº 04/2024 APOIO FINANCEIRO PARA TRIBOS DE
ÍNDIOS DO CARNAVAL EM NATAL 2024, REFERENTE AO PAE Nº
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL DA SELEÇÃO PÚBLICA FUNCARTE-20240012854, os integrantes da Comissão de Habilitação Documental,
MESTRE LUCARINO BRASIL Nº 03/2024 APOIO FINANCEIRO E PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE designados pela Portaria nº 23/2024 – GP/FUNCARTE de 12 de janeiro de 2024, a seguir
SAMBA DO CARNAVAL EM NATAL 2024. nominados: Maria das Graças Cavalcanti Pereira, matrícula nº 72.641-3; Bárbara Sterfhanie
Processo Administrativo nº Funcarte-20240014032 Cabral, CPF: 090.XXX.874-05 e Maria Luisa de Oliveira Didier, CPF: 110.XXX.924-29, onde
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Fundação foram analisadas 5 (cinco) inscrições, sendo 4 (quatro) habilitadas e 1 (uma) inabilitada,
Cultural Capitania das Artes, situada na Avenida Câmara Cascudo, 434 - Centro, Natal-RN, conforme tabela descrita abaixo:
Página 16
INSCRIÇÕES – TRIBOS DE ÍNDIOS Comissão de Curadoria Artística – Coordenador:

NOME COMPLETO CPF SITUAÇÃO Kelly Mamédia Assunção Braz, matrícula nº. 67929-0;
José Gonçalo da Silva 897.XXX.664-53 Habilitado Hugo Leonardo Hans Amorim Lima - CPF: 044.xxx.xxx-83;
Kaline Bezerra de Souza 702.XXX.384-05 Habilitado Brunna Rafaella Fernandes Silva, matrícula nº 69291-3.
Paulo Sérgio Silvestre dos Santos 672.XXX.844-04 Habilitado
Paulo Lyra 175.XXX.614-68 Habilitado PORTARIA Nº 44/2024 – GP/FUNCARTE DE 22 DE JANEIRO DE 2024.
Maria Nubia Cavalcante 423.XXX.704-91 Não habilitado - Descumprimentodo item 4.3 g) O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas
Comissão de Habilitação Documental: atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de
Maria das Graças Cavalcanti Pereira, matrícula nº 72.641-3; Bárbara Sterfhanie Cabral, CPF: 28 de agosto de 2014,
090.XXX.874-05; RESOLVE:
Maria Luisa de Oliveira Didier, CPF: 110.XXX.924-29. Art. 1º – Tornar pública a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
SELEÇÃO PÚBLICA DOSINHO Nº 06/2024 – CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO
PORTARIA Nº 43/2024 – GP/FUNCARTE DE 22 DE JANEIRO DE 2024. PARA ATRAÇÕES MUSICAIS, GRUPOS PERCUSSIVOS, DJ’s, MC’s, RAPPERS (INTÉRPRETES,
O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas BANDAS E/OU GRUPOS E COLETIVOS), PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL 2024/2025, referente ao
processo administrativo nº Funcarte-20240032502
28 de agosto de 2014,
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RESOLVE:
Natal/RN, 22 de janeiro de 2024.
Art. 1º – Tornar pública a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO
CURADORIA ARTÍSTICA SELEÇÃO PÚBLICA SEVERINO GALVÃO Nº 01/2024 – APOIO Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
FINANCEIRO AOS INTEGRANTES QUE IRÃO COMPOR O REINADO DE MOMO DO CARNAVAL
EM NATAL 2024, referente ao processo administrativo nº Funcarte-20240013435 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL SELEÇÃO PÚBLICA DOSINHO
Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Nº 06/2024 – CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO PARA ATRAÇÕES MUSICAIS, GRUPOS
Natal/RN, 22 de janeiro de 2024. PERCUSSIVOS, DJ’s, MC’s, RAPPERS (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU GRUPOS E COLETIVOS),
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS
Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE DO MUNICÍPIO DO NATAL 2024/2025
Processo Administrativo nº Funcarte-20240032502
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DA HABILITAÇÃO DOCUMENTAL CURADORIA ARTÍSTICA Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Fundação
SELEÇÃO PÚBLICA SEVERINO GALVÃO Nº 01/2024 – APOIO FINANCEIRO AOS INTEGRANTES Cultural Capitania das Artes, situada na Avenida Câmara Cascudo, 434 - Centro, Natal-RN,
QUE IRÃO COMPOR O REINADO DE MOMO DO CARNAVAL EM NATAL 2024. presentes se achavam em reunião para análise dos proponentes inscritos na SELEÇÃO
Processo Administrativo nº Funcarte-20240013435 PÚBLICA DOSINHO Nº 06/2024 – CREDENCIAMENTO E APOIO FINANCEIRO PARA ATRAÇÕES
No dia 22 de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Fundação Cultural Capitania das Artes, MUSICAIS, GRUPOS PERCUSSIVOS, DJ’s, MC’s, RAPPERS (INTÉRPRETES, BANDAS E/OU
situada na Avenida Câmara Cascudo, 434 - Centro, Natal-RN, presentes se achavam em GRUPOS E COLETIVOS), PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS E
reunião para análise dos proponentes inscritos na SELEÇÃO PÚBLICA SEVERINO GALVÃO Nº ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO DO NATAL 2024/2025, os integrantes da Comissão
01/2024 – APOIO FINANCEIRO AOS INTEGRANTES QUE IRÃO COMPOR O REINADO DE MOMO de Habilitação Documental, designados pela Portaria nº 018/2024-GP/FUNCARTE de 11 de
DO CARNAVAL EM NATAL 2024, os integrantes da Comissão da Habilitação Documental janeiro de 2024, a seguir nominados: Hugo Leonardo Hans Amorim Lima - CPF: 044.xxx.
Curadoria Artística do Corneteiro, designados pela Portaria nº 23/2024 – GP/FUNCARTE xxx-83, matrícula nº. 00535-52; Bárbara Sterfhanie Cabral CPF: 090.XXX.874-05; Lucas
Mateus Nunes CPF: 700.XXX.204-84; Yan Davison Medeiros de Lima CPF: 125.XXX.334-76
de 12 de janeiro de 2024, a seguir nominados: Luís Antônio Dantas de França, matrícula
e Laís Dourado Mendes CPF: 072.XXX.864-85. Os proponentes em que estão em situação
nº 30029-2, José Jerônimo Duarte Filho, matrícula nº 30015-2 e Alcione Gualberto de Sá,
Inabilitado, poderá submeter novamente sua inscrição que sairá nos próximos resultados
matrícula nº 06890-0. Os integrantes da Comissão da Habilitação Documental Curadoria
preliminares e que terá sua divulgação final no dia dezoito de março. Então, das 110 (cento
Artística do Figurinista/Aderecista/Costureiro, designados pela Portaria nº 23/2024 –
e dez) proposições analisadas, 65 propostas foram habilitadas, 40 propostas inabilitados e
GP/FUNCARTE de 12 de janeiro de 2024, a seguir nominados: Mayara Nicolle Oliveira 5 propostas duplicadas, conforme tabela descrita abaixo:
Neves, matrícula nº 66291-7, Roberto Bezerra de Medeiros, matrícula nº 66408-0 e Kelly
CATEGORIA I - INDIVIDUAL (MC, DJ, VOZ E VIOLÃO, VOZ E
Mamédia Assunção Braz, matrícula nº 67.929-0. Os integrantes da Comissão da Habilitação TECLADO)
Documental Curadoria Artística De Coordenador, designados pela Portaria nº 23/2024 – QTD NOME COMPLETO SITUAÇÃO
GP/FUNCARTE de 12 de janeiro de 2024, a seguir nominados: Hugo Leonardo Hans Amorim 1 JOSÉ KLEBER ALVES LIMA HABILITADO
Lima - CPF: 044.xxx.xxx-83, Brunna Rafaella Fernandes Silva, matrícula nº 69291-3 e Kelly 2 EWERTON YURY RIBEIRO FERNANDES HABILITADO
Mamédia Assunção Braz, matrícula nº 67.929-0. Na categoria corneteiro foi analisado 3 MARIA JACKLINE MARIANO HABILITADO
artisticamente o único candidato inscrito, na categoria Figurinista/Aderecista/Costureiro 4 VITTOR DA SILVA GOIS HABILITADO
foram analisadas 03 (três) inscrições e na categoria coordenador foram analisadas 02 5 DAVID ESTERFFERSON DEODATO DEMEDEIROS INABILITADO -CONFORME O ITEM 7.6 LETRAS: C, H, K
(duas) inscrições, conforme classificação e tabela abaixo. Não havendo nada mais a tratar, INABILITADO -CONFORMEO ITEM 7.7
6 DUMARA MARINHO ANTONOW
LETRAS: J, N, R
deu-se por encerrada a presente Ata.
INABILITADO -CONFORME O ITEM 7.6
7 HEYTOR VIEGAS NASCIMENTO
LETRAS: I, J, K
RESULTADO: INSCRIÇÕES DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL CURADORIA ARTÍSTICA
INSCRIÇÃO – CATEGORIA: CORNETEIRO CATEGORIA II - TRIO/DUO/QUARTETO
NOME COMPLETO PONTUAÇÃO QTD NOME COMPLETO SITUAÇÃO
RONALDO FRANKLIN DO NASCIMENTO ARAUJO MAIA 19 (SELECIONADO) 1 ALESSANDRO SARAIVA DE ASSIS HABILITADO
2 EDUARDO FRANKLIN SANTOS DA COSTA HABILITADO
INSCRIÇÕES – CATEGORIA: FIGURINISTA/ADERECISTA/COSTUREIRO 3 GABRIEL FELINTO DE CARVALHO SODRE HABILITADO
NOME COMPLETO PONTUAÇÃO 4 EDJA ALVES DO NASCIMENTO HABILITADO
CARLOS ALBERTO JULIÃO DE OLIVEIRA 19 (SELECIONADO) 5 SAMI TARIK SOARES MARTINS HABILITADO
ALBERANI DA CONCEIÇÃO 18 6 FRANCISCO JOSÉ ALEF DOUGLA GOMESDOS SANTOS HABILITADO
KÁTIA MARIA DANTAS DE QUEIROZ 15 INABILITADO -CONFORMEO ITEM 7.7
7 NEY CESAR XAVIER DE FREITAS
LETRA: Q
INSCRIÇÕES – CATEGORIA: COORDENADOR DO REINADO INABILITADO -CONFORME
O ITEM 7.7 LETRAS:
8 JOEDSON REGIS DA SILVA
NOME COMPLETO PONTUAÇÃO O, P, Q
ATTENA RAMOS BARBOSA DE OLIVEIRA 18 (SELECIONADA) INABILITADO -CONFORMEO ITEM 7.7
9 JOSÉ RENATO DA SILVA BEZERRIL
LETRAS: F, G
RAFAEL LOPES DA SILVA 16
INABILITADO -CONFORME
O ITEM 7.7
Comissão de Curadoria Artística – Corneteiro: 10 ANTONIA MOTA DO NASCIMENTO
LETRA: G
Luís Antônio Dantas de França, matrícula nº 30029-2; INABILITADO -CONFORMEO ITEM 7.7
11 ANGELA CRISTINA DA SILVA CASTRO
José Jerônimo Duarte Filho, matrícula nº 30015-2; LETRA: F
Alcione Gualberto de Sá, matrícula nº 06890-0.
Comissão de Curadoria Artística - Figurinista/Aderecista/Costureiro: CATEGORIA III -BANDA
Mayara Nicolle Oliveira Neves, matrícula nº 66291-7; QTD NOME COMPLETO SITUAÇÃO
Kelly Mamédia Assunção Braz, matrícula nº 67929-0; 1 NELSON LUIZ COUTO DO VALE JÚNIOR HABILITADO
2 JAILSON FERREIRA DE MEDEIROS HABILITADO
Roberto Bezerra de Medeiros, matrícula nº 66408-0.
Página 17
3 RAFAEL HARISON PEREIRA CAMPOS HABILITADO 3 JOHNSON FAUSTINO DE SOUZA HABILITADO
4 JEFERSON CAVALCANTI DA SILVA HABILITADO 4 MATHEUS ITALO SILVA RIBEIRO HABILITADO
5 MARLON ONASSIS DE OLIVEIRATEIXEIRA HABILITADO 5 ROBERTO TADEU MARINHO SALES HABILITADO
6 MARCELO BRUNO DE FREITASFERREIRA HABILITADO 6 LOWAN ALVES DO NASCIMENTO HABILITADO
7 DODORA CARDOSO HABILITADO 7 SANDY CRISLANY DA SILVA QUEIROZ HABILITADO
8 CLAUDIA MARIANA HABILITADO 8 GILVAN AIQUOC HABILITADO
9 DIOGO DAS VIRGENS HABILITADO 9 OMAR VINICIUS DE SENA CUNHA MAIADA ROCHA HABILITADO
10 MARIA APARECIDA LOBO DA SILVA HABILITADO INABILITADO - CONFORME
O ÍTEM
10 NEY CESAR XAVIER DE FREITAS
11 ERINALDO EDSON DA SILVA HABILITADO 7.7, LETRA Q
12 GUSTAVO MOREIRA COCENTINO07227568792 HABILITADO INABILITADO – CONFORME
11 JOSÉ RENATO DA SILVA BEZERRIL
13 JOAO EVANGELISTA BEZERRA HABILITADO O ÍTEM 7.7 LETRAS: F, G
14 GLÁUCIA DE SOUZA WANDERLEY HABILITADO INABILITADO - CONFORME
O ÍTEM
12 DJ ANYRA (ANAYRA);
15 PROMO EVENTOS EXCLUSIVEPRODUÇÕES HABILITADO 7.6, LETRAS: C, F
16 SILVANA MARTINS HABILITADO INABILITADO - CONFORMEO
13 JOSUE DANIEL DE SENA
17 DANIELA DA SILVA CRUZ HABILITADO ÍTEM 7.6, LETRA: C
18 TONI DANTAS DA SILVA FILHO HABILITADO INABILITADO - CONFORME
14 HALANA
O ÍTEM 7.6, LETRA: C
19 JAMILLY LIDIANNE FREIRE DEMENDONÇA HABILITADO
INABILITADO - CONFORME
20 IRANILDO BARRETO DE MELO HABILITADO 15 MARLENE SILVA DE FREITAS
O ITEM 7.7, LETRA: N
21 NARA ADRIANA DE MORAIS DA COSTACARVALHO HABILITADO
22 BRÍGIDA BESSA PAIVA HABILITADO
23 ABNER MOABE AQUINO DONASCIMENTO HABILITADO CATEGORIA V - COLETIVO
24 SUELDO SOARES BIBIANO HABILITADO QTD NOME COMPLETO SITUAÇÃO
25 RAFAEL CARNEIRO DOS SANTOS HABILITADO 1 ANDRÉ LIMA DA SILVA HABILITADO
26 BRUNO STEINMANN VIEIRA DA SILVA HABILITADO 2 JOÃO VITOR HOLANDA MARTINS HABILITADO
27 ANÍZIO SOUZA ANDRADE HABILITADO 3 MARIANA CASSIA SOARES BARBALHO INABILITADO -CONFORMEO ITEM 7.6 LETRA: C
28 LARYSSA COSTA LOPES HABILITADO 4 ANTÔNIA MOTA DO NASCIMENTO INABILITADO – CONFORMEO ITEM 7.7 LETRA: G
29 RAMON RODNEY EDMUNDO DE SOUZA HABILITADO Comissão de Habilitação Documental:
30 JARBAS FONSECA SILVA HABILITADO Bárbara Sterfhanie Cabral / matrícula nº. O01033 Lucas Mateus Nunes / matrícula nº.
31 JONAS VALERIO ARAUJO BISPO DOSSANTOS HABILITADO O010364
32 LUCIANA ATAIDE BRAGA HABILITADO Yan Davison Medeiros de Lima / matrícula nº. O010325 Laís Dourado Mendes / matrícula
33 JOÃO VITOR HOLANDA MARTINS HABILITADO nº. O01038
34 ARTHUR DENIS DANTAS DE LIMA HABILITADO Hugo Leonardo Hans Amorim Lima - CPF: 044.xxx.xxx-83
35 THIAGO BERTO SOUSA DA SILVA HABILITADO
36 ANA LUIZA DA SILVA SOARES HABILITADO PORTARIA Nº 42/2024 – GP/FUNCARTE DE 22 DE JANEIRO DE 2024.
37 MARLENE SILVA DE FREITAS HABILITADO O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas
38 EDJA ALVES DO NASCIMENTO HABILITADO atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43 da Lei complementar nº. 141, de
39 PABLO CARLOS DE OLIVEIRA HABILITADO 28 de agosto de 2014,
40 JOSÉ HILTON VIEIRA DA SILVA HABILITADO
RESOLVE:
41 CLEYTON RODRIGO DA SILVA HABILITADO
Art. 1º – Tornar pública a ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL
42 MARIA SUZETE DE SALES SILVA HABILITADO
DA SELEÇÃO PÚBLICA MAESTRO NEEMIAS LOPES Nº 05/2024 – APOIO FINANCEIRO PARA
43 DANIELE AUGUSTA DO NASCIMENTORIBEIRO HABILITADO
44 FRANCISCO JOSÉ ALEF DOUGLASGOMES DOS SANTOS HABILITADO
ORQUESTRAS DE FREVO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL EM NATAL 2024,
45 GILVANEIDE JULIÃO BARROCA PEREIRAGOMES INABILITADO -CONFORME
O ÍTEM 7.6 LETRA: D referente ao processo administrativo nº Funcarte-20240013613
INABILITADO -CONFORME
O ÍTEM 7.7 Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
46 JORGE IVAN BATISTA DA SILVA Natal/RN, 22 de janeiro de 2024.
LETRA: Q
DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO
INABILITADO -CONFORMEO ÍTEM 7.7 LETRAS: G,
Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE
N, O,
47 AMAURY JÚNIOR
P, Q, R
48 ROSENILDO MEDEIROS DOS ANJOS INABILITADO -CONFORMEO ÍTEM 7.7 LETRA: Q ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO DOCUMENTAL DA SELEÇÃO PÚBLICA
49 SKARIMBÓ - BABI BARACHO INABILITADO -CONFORME
O ÍTEM 7.7 LETRAS: O, P, Q MAESTRO NEEMIAS LOPES Nº 05/2024 – APOIO FINANCEIRO PARA ORQUESTRAS DE
50 ROBSON RICHARDSON DE PAIVASARAIVA INABILITADO -CONFORME
O ÍTEM 7.7 LETRAS: J, K FREVO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL EM NATAL 2024.
ARABUTÃN PEREIRA SÁTIRO (PAPEL Processo Administrativo nº Funcarte-20240013613
51 INABILITADO - CONFORME
O ÍTEM 7.7 LETRA: F
GOMES) Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, na Fundação
52 JOEDSON REGIS DA SILVA INABILITADO - CONFORME
O ÍTEM 7.7 LETRAS: O, P, Q Cultural Capitania das Artes, situada na Avenida Câmara Cascudo, 434 - Centro, Natal-RN,
INABILITADO O -ÍTEM
CONFORME
7.6 LETRAS: A, C, D, E, F, G, H, presentes se achavam em reunião para análise dos proponentes inscritos na SELEÇÃO
I, J, K; ÍTEM PÚBLICA MAESTRO NEEMIAS LOPES Nº 05/2024 – APOIO FINANCEIRO PARA ORQUESTRAS
53 JARDEL FERNANDES FREIRE
7.8 LETRAS: A, E
DE FREVO PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL EM NATAL 2024, REFERENTE AO
54 CLEIDE MARIA DA SILVA INABILITADO - CONFORME O ÍTEM 7.7 LETRAS: N, F
PAE Nº FUNCARTE-20240013613, os integrantes da Comissão de Habilitação Documental,
55 LUIZ PEDRO JÚNIOR INABILITADO - CONFORMEO ÍTEM 7.7 LETRA: F
designados pela Portaria nº 23/2024 – GP/FUNCARTE de 12 de janeiro de 2024, a seguir
56 TATIANE ROCHA INABILITADO – CONFORMEO ÍTEM 7.7 LETRA; F
57 PAULO ROGÉRIO DA CUNHA INABILITADO - CONFORMEO ÍTEM 7.7 LETRA: G
nominados: Flávio Ferreira de Souza Freitas, CPF: 294.XXX.284-00, Maria Cândida Rocha
58 LEÃO XAVIER DA COSTA NETO INABILITADO - CONFORMEO ITEM 7.7 LETRA: F Dantas, CPF: 702.XXX.654-86 e Patrícia Cavalcante da Silva, CPF: 700.XXX.884-62.
59 RILDO LIMA INABILITADO - CONFORMEO ITEM 7.7 LETRAS: F, J Dos 117 (cento e dezessete) proponentes inscritos, 103 (cento e três) foram habilitados e
60 LUIZ PEDRO GODEIRO DA SILVA INABILITADO - CONFORME O ITEM 3.3 14 (quatorze) foram inabilitados conforme tabela descrita abaixo:
61 BRUNO STEINMANN VIEIRA DA SILVA INABILITADO - CONFORME O ITEM 7.7 LETRA: M INSCRIÇÕES HABILITADAS – ORQUESTRAS DE FREVO – CATEGORIA I
INABILITADO – CONFORMEO ITEM 7.7 LETRAS: NOME COMPLETO AVALIAÇÃO ARTÍSTICA
G, K, M Iradiana Nascimento de Freitas 26,3
62 JORDAN LUIZ SANTIAGO
Idiamara Nascimento de Freitas 26,0
INABILITADO - CONFORME O ITEM 7.6 LETRAS: Olival de Freitas Sobrinho 25,8
63 DANIEL LUIZ DE ALMEIDA
E, F, G Jofran das Chagas e Silva 25,8
64 JEFSON DA COSTA DE SOUZA INABILITADO - CONFORMEO ITEM 7.6 LETRA: A Jonathan Gabriel Silva do Nascimento 25,4
65 IGOR DANTAS DE OLIVEIRA INABILITADO - CONFORMEO ITEM 7.7 LETRAS: J, M Emanuel Alves Machado 25,4
66 SELMA MARIA BARBOSA NECO INABILITADO - CONFORMEO ITEM 7.7 LETRAS: F, Q Antonio Gomes de Sales 25,3
67 ANGELA CRISTINA DA SILVA CASTRO INABILITADO - CONFORMEO ITEM 7.7 LETRA: C
João Batista De Almeida 25,1
68 PHELIPE PORTELA OLIVEIRACERQUEIRA INABILITADO - CONFORME
O ITEM 7.7 LETRA: D
Ronison Francisco Gomes Rosa 25,0
CATEGORIA IV - GRUPO Cleiton Medeiros de Brito Melo 25,0
QTD NOME COMPLETO SITUAÇÃO Helder Paiva Silva 24,6
Ewerton Silva Dos Santos 24,2
1 FRANCISCO FERREIRA DE MELO NETO HABILITADO
Emilio Felipe Fernandes de Oliveira Santos 24,2
2 EDUARDO JUNIOR DANTAS HABILITADO Leonardo Paiva Silva 24,2
Página 18
Carlos Augusto De França 24,0 Francisco Tiago Souza de Oliveira 23,9

Tiago de Araújo Baracho 24,0 Alan Thiago Albano 23,8
Alan Thiago Albano 23,8 Elias Quaresma De Araújo 23,6
Pedro Almeida Da Camara Neto 23,5 Pedro Almeida Da Camara Neto 23,5
José Túlio Lucas De Medeiros 22,8 José Marcos Gomes Barbosa 23,3
Allan Kenell Da Costa Rodrigues 22,1 Damião Francisco Sena da Cunha 22,6
Israel Gleidson da Silva Santos 21,5 Allan Kenell Da Costa Rodrigues 22,1
José Thiago Barreto De Araujo 21,5 Jackeline França da Silva 21,7
José Thiago Barreto De Araujo 21,5
INSCRIÇÕES INABILITADAS – CATEGORIA I
INSCRIÇÕES INABILITADAS – CATEGORIA III
NOME COMPLETO MOTIVO
NOME COMPLETO MOTIVO
Raul Felipe Gomes De Oliveira Conforme o ítem 6.7, letra c)
Raul Felipe Gomes De Oliveira Conforme o ítem 6.7, letra c)
Felipe Erick Alves Da Silva Conforme O Ítem 6.8, Letra M)
Wanderley Amaro Da Cruz Conforme o ítem 6.7, letras f), g) e k)
Wanderley Amaro Da Cruz Conforme o ítem 6.7, letras f), g) e k)
Silvio Henrique Bezerril Da Silva Conforme o ítem 6.8, letra q)
Luiz Carlos De Lima Filho Conforme o ítem 6.7, letra c)
INSCRIÇÕES HABILITADAS – CATEGORIA II
NOME COMPLETO AVALIAÇÃO ARTÍSTICA
INSCRIÇÕES HABILITADAS – CATEGORIA IV
Mateus Daniel De Felix Soares 27,5
NOME COMPLETO AVALIAÇÃO ARTÍSTICA
Iradiana Nascimento de Freitas 26,3
João Batista Da Silva 29,5
Iraceana Nascimento De Freitas 26,3
Luna Mayara Hesse De Oliveira Silva 29,3
Willame Kleberson Nascimento de Medeiros Mesquita 26,1
Paulo Henrique De Souza 27,7
Olival de Freitas Sobrinho 25,8
Radan Soares da Costa 26,7
Jofran das Chagas e Silva 25,8
Jackson Bruno Da Silva Braz 26,6
Jonathan Gabriel Silva do Nascimento 25,4
Willame Kleberson Nascimento de Medeiros Mesquita 26,1
Emanuel Alves Machado 25,4
Marcelo Bruno de Freitas Ferreira 25,7
Antonio Gomes de Sales 25,3
Francisco Tiago Souza de Oliveira 23,9
João Batista De Almeida 25,1
Elias Quaresma De Araújo 23,6
Ronison Francisco Gomes Rosa 25,0
José Marcos Gomes Barbosa 23,3
Cleiton Medeiros de Brito Melo 25,0
Damião Francisco Sena da Cunha 22,6
Helder Paiva Silva 24,6
INSCRIÇÕES INABILITADAS – CATEGORIA IV
Leonardo Paiva Silva 24,2
Ewerton Silva Dos Santos 24,2 NOME COMPLETO MOTIVO
Emilio Felipe Fernandes de Oliveira Santos 24,2 Silvio Henrique Bezerril Da Silva Conforme o ítem 6.8, letra q)
Tiago de Araújo Baracho 24,0 Luiz Carlos De Lima Filho Conforme o ítem 6.7, letra c)
Carlos Augusto De França 24,0
Alan Thiago Albano 23,8 INSCRIÇÕES HABILITADAS – CATEGORIA V
Elias Quaresma De Araújo 23,6 NOME COMPLETO AVALIAÇÃO ARTÍSTICA
Pedro Almeida Da Camara Neto 23,5 João Batista Da Silva 29,5
José Marcos Gomes Barbosa 23,3 Luna Mayara Hesse De Oliveira Silva 29,3
José Túlio Lucas De Medeiros 22,8 Paulo Henrique De Souza 27,7
Damião Francisco Sena da Cunha 22,6 Jackson Bruno Da Silva Braz 26,6
Allan Kenell Da Costa Rodrigues 22,1 Radan Soares da Costa 26,7
Sharlyson Hygo Silva Mota 21,7 Iraceana Nascimento De Freitas 26,3
Jackeline França da Silva 21,7
Marcelo Bruno de Freitas Ferreira 25,7
José Thiago Barreto De Araujo 21,5
Israel Gleidson da Silva Santos 21,5 Comissão de Habilitação Documental:
INSCRIÇÕES INABILITADAS – CATEGORIA II Flávio Ferreira de Souza Freitas, CPF: 294.XXX.284-00.
NOME COMPLETO MOTIVO Maria Cândida Rocha Dantas, CPF: 702.XXX.654-86.
Luiz Carlos De Lima Filho Conforme o ítem 6.7, letra c) Patrícia Cavalcante da Silva, CPF: 700.XXX.884-62.
Silvio Henrique Bezerril Da Silva Conforme o ítem 6.8, letra q)
Raul Felipe Gomes De Oliveira Conforme o ítem 6.7, letra c) AVISO DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2024 – FUNCARTE
Julio Cesar Martins De Souza Lima Conforme o ítem 6.8, letra f) A FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTES - FUNCARTE, em conformidade com o art. 75,
Conforme o ítem 6.7, letras II, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos
Wanderley Amaro Da Cruz
f), g) e k) torna público que a Administração pretende realizar contratação de empresa especializada
para aquisição de ROSAS, FLORES E ORNAMENTOS, para compor os presentes para ORIXÁ
INSCRIÇÕES HABILITADAS – CATEGORIA III E YEMONJA, que acontecera dentro da programação do Cortejo de Yemonja, no dia 04 de
NOME COMPLETO AVALIAÇÃO ARTÍSTICA fevereiro de 2024 às 19:30, no quebra mar da praia da Redinha velha, Natal/RN.
João Batista Da Silva 29,5 Eventuais interessados poderão solicitar o Termo de Referência através do e-mail:
Luna Mayara Hesse De Oliveira Silva 29,3 patrimoniocultural.pmn@outlook.com, como também apresentar Proposta de Preço, até às
Paulo Henrique De Souza 27,7 14h do dia 25/01/2024, através do mesmo e-mail, oportunidade em que a Administração
escolherá a mais vantajosa.
Radan Soares da Costa 26,7
Valor estimado da contratação é de R$ 19.711,00 (dezenove mil, setecentos e onze reais).
Jackson Bruno Da Silva Braz 26,6
Iradiana Nascimento de Freitas 26,3
Iraceana Nascimento De Freitas 26,3
Dácio Tavares de Freitas Galvão
Willame Kleberson Nascimento de Medeiros Mesquita 26,1 Presidente FUNCARTE
Olival de Freitas Sobrinho 25,8 TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Jofran das Chagas e Silva 25,8 É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com
Marcelo Bruno de Freitas Ferreira 25,7 fundamento no Art. 74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer
Jonathan Gabriel Silva do Nascimento 25,4 Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal.
Emanuel Alves Machado 25,4 Nº do processo: Funcarte-20240084596
Antonio Gomes de Sales 25,3 Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes
João Batista De Almeida 25,1 Contratado: JAILSON FERREIRA DE MEDEIROS
Ronison Francisco Gomes Rosa 25,0 Objeto: Contratação da empresa JAILSON FERREIRA DE MEDEIROS 79076599491, inscrita
Cleiton Medeiros de Brito Melo 25,0 no CNPJ Nº 15.692.568/0001-98, referente atração musical da banda Flor de Liz, na
Leonardo Paiva Silva 24,2 programação do evento “Bloco Vixe Querida”, que acontecerá na Rua Est Dr Ulisses
Ewerton Silva Dos Santos 24,2 Guimarães, 14, Redinha, Natal/RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com duração de
Emilio Felipe Fernandes de Oliveira Santos 24,2 até 02 (duas) horas e horário a definir. Recursos oriundos de emenda impositiva destinada
Carlos Augusto De França 24,0 pelo Ver. Luciano Nascimento.
Página 19
Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO ÀS FESTAS (duas) horas e horário a definir. Recursos oriundos de emenda impositiva destinada pelo
TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICÍPIO DE NATAL; Elemento de Despesa Ver. Felipe Alves.
333.90.39; Fonte: 15000000; Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa
Natal/RN, 19 de janeiro de 2024. 333.90.39; Fonte: 15000000;
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra – Diretora do Departamento de Programas Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Projetos e Eventos – FUNCARTE Natal/RN, 19 de janeiro de 2024.
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra – Diretora do Departamento de Programas
Projetos e Eventos – FUNCARTE
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE.
É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com
fundamento no Art. 74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL
Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal. PORTARIA Nº 009/2024 - GDP
Nº do processo: Funcarte-20240069538 O DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SERVIÇOS URBANOS DE NATAL – URBANA, NO
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
Contratado: M L PARAGUAI RESOLVE:
Objeto: Contratação da empresa MESSIAS LOPES PARAGUAI 44460457415, inscrita no Designar o empregado LETÍCIO FERNANDES DE QUEIROZ NETO - matrícula nº 23.462-1
CNPJ Nº 42.038.011/0001-00, para apresentação do cantor Messias Paraguai e banda, para substituir o Sr. WANILDO QUEIROZ JÚNIOR, matrícula nº 23.461-3, durante 15 (quinze)
na programação do evento “Carnaval dos Amigos de Pirangi e Jiqui”, que acontecerá dias, referente o período aquisitivo: 2021/2022, compreendido entre os dias 22 de janeiro
na Rua Cataguáses, 4910, Neópolis, Natal/RN, no dia 03 de fevereiro do corrente ano, a 05 de fevereiro de 2024, para responder interinamente pelo Setor de Protocolo
com duração de até 02 (duas) horas e horário a definir. Recursos oriundos de emenda Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
impositiva destinada pela Ver. Ana Paula. Natal/RN, 19 de janeiro de 2024.
Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS JOSEILDES MEDEIROS DA SILVA
TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa Diretor Presidente
OUTRAS PUBLICAÇÕES
333.90.39; Fonte: 15000000;
Valor: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra – Diretora do Departamento de Programas EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 285ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Projetos e Eventos – FUNCARTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Natal), CONVOCA, por
meio deste Edital, todos(as) os(as) Conselheiros(as) para a 285ª Reunião Ordinária, a
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
realizar-se no dia 24 de janeiro de 2024 (quarta-feira), às 09h, na sede da Casa dos
É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com
Conselhos, para tratar da seguinte pauta:
fundamento no Art. 74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer
1. VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM
Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal.
2. APROVAÇÃO DA PAUTA DA REUNIÃO
Nº do processo: Funcarte-20240073934
3. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes
4. PLANO DE TRABALHO DO CMAS PARA 2024
Contratado: ROBSON PAIVA PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA
5. RELATÓRIO DE GESTÃO CMAS 2023
Objeto: Contratação da empresa ROBSON PAIVA PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA,
6. ANÁLISES DAS DEMANDAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS
inscrita no CNPJ Nº 32.445.015/0001-50, para apresentação do artista Robson Paiva, na
programação do evento “Baile dos Amigos”, que acontecerá no Espaço San Valle, situado 6.1 Ofício nº 3349/2023-SEMTAS: Plano de Ação 2024;
na Av. Antoine Saints Exupery, 03, Candelária, Natal/RN, no dia 27 de janeiro do corrente 6.2 Ofício nº 3563/2023-SEMTAS: Informações sobre recurso do FNAS referentes ao mês
ano, com duração de até 03 (três) horas e horário a definir. Recursos oriundos de emenda de Novembro/2023;
impositiva destinada pelo Ver. Nivaldo Bacurau. 6.3 Ofício nº 3564/2023-SEMTAS: Alteração da planilha do SIGTV – Emenda Parlamentar
Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0149-2067 APOIO AS FESTAS Federal de Investimento (Programação nº 240810220230010). Favorecido: Centro Sócio
TRADICIONAIS E OS FESTEJOS POPULARES DO MUNICIPIO DE NATAL; Elemento de Despesa Pastoral Nossa Sra. da Conceição;
333.90.39; Fonte: 15000000; 6.4 Ofício nº 3566/2023-SEMTAS: Alteração da planilha do SIGTV – Emenda Parlamentar
Valor: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) Federal de Investimento (Programação nº 240810220230009). Favorecido: Centro
Natal/RN, 19 de janeiro de 2024. Educacional Dom Bosco;
Reconhecimento: Odinelha Silva Targino Bezerra – Diretora do Departamento de Programas 6.5 Ofício nº 4/2024-SEMTAS: Informações sobre recurso do FNAS referentes ao mês de
Projetos e Eventos – FUNCARTE Dezembro/2023;
Ratificação: Dácio Tavares de Freitas Galvão – Presidente da FUNCARTE. 6.6 Ofícios nº 24/2024-SEMTAS e nº 29/2024-SEMTAS: Prestação de contas SUAS WEB
2022;
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 6.7 Ofício nº 120/2024-SEMTAS: Aprovação de Plano de Trabalho referente à Emenda
É inexigível a licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com Parlamentar Federal (programação nº 240810220230016) – Favorecido: INCOPE
fundamento no Art. 74, Inciso II, da Lei 14.133/21. E em conformidade com o Parecer 7. REQUERIMENTOS DE INSCRIÇÃO
Jurídico acostado aos autos, exigência do mesmo diploma legal. 7.1 Apresentação de Relatório/Parecer;
Nº do processo: Funcarte-20240088281 7.2 Distribuição dos Requerimentos de inscrição (Alimentando com Amor e Associação
Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes Nova Chance).
Contratado: UBIRACY DOS SANTOS XAVIER 12071415426 8. OFÍCIO CIRCULAR Nº 08/2023-COFI/CRESS: SITUAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO III
Objeto: Contratação da empresa UBIRACY DOS SANTOS XAVIER 12071415426, inscrita no 9. INFORMES
CNPJ Nº 43.250.850/0001-50, para apresentação do cantor Bira Santos, na programação 9.1 Ofício nº 9/2024-SEL: Alteração de membros da SEL no CMAS
do evento “Carnaval do Bairro do Guarapes”, que acontecerá no Pátio do Guarapes, Bairro Natal, 22 de janeiro de 2024.
dos Guarapes, Natal/RN, no dia 12 de fevereiro do corrente ano, com duração de até 02 Auricéa Xavier de Souza-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS/Natal)
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTE

Disponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda a sexta, ou em edições especiais
COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO Município de Natal
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN
PRESIDENTE: Rose Mary Linhares Tavares
ERIKO JÁCOME - PREFEITO EM EXERCÍCIO MEMBROS: Adriana Lucas Ferreira, Ana Catarina Ferreira Duarte Aquino
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Secretário: Alan Souza de Almeida
DiaGRAMAdorES:
ADAMIRES FRANÇA - secretária
Jonathan Nasser de Oliveira Dias, Arthur Queiroz Figueiredo
Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: dom@natal.rn.gov.br

Dom 20240122

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Diário Oficial do Município Instituído pela Lei Nº. 5.

294 de 11 de outubro de 2001

SECRETARIAS DO MUNICÍPIO *PORTARIA Nº. 1063/2020-GS/SEMAD, DE 06 DE JULHO DE 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2023 EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITA 4.260.422.717,16 658.617.862,86 506.833.511,26 4.343.054.527,04 575.986.052,98 88,29

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 25.790.000,00 2.569.191,60 629.774,06 15.640.026,42 12.719.165,18 55,15

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

4.1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 215.057.000,00 113.137,45 2.510.448,83 20.849.114,76 194.321.022,69 9,69

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL BALANCETE DA RECEITA

9.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -67.114.200,00 PERÍODO0,00: 01/12/2023 A 31/12/2023

9.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO

9.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A P

9.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96

Álvaro Costa Dias Ronaldo José Rego de Araujo

INSCRIÇÕES – TRIBOS DE ÍNDIOS Comissão de Curadoria Artística – Coordenador:

Carlos Augusto De França 24,0 Francisco Tiago Souza de Oliveira 23,9

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTE

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