A699078560B

PC -00
!#MSJ" FRANCISCA BENEDITA DA SILVA OLIVEIRA
00424839

Resumo da fatura em R$
R 15 DE NOVEMBRO 540
BELO JARDIM I Total da fatura anterior 3.789,17
69907-856 RIO BRANCO - AC Pagamento efetuado em 15/01/2024 - 3.789,17

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 12/02/2024 L Lançamentos atuais 5.476,43
Vencimento: 20/02/2024
= Total desta fatura 5.476,43
Emissão: 12/02/2024
120224 Previsão prox. Fechamento: 12/03/2024

Titular FRANCISCA BENEDITA DA SILVA OLIVEIRA

Cartão 5487.XXXX.XXXX.3448

Limite total de crédito 18.088,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em:
R$ 5.476,43 20/02/2024

R$ 273,82 R$ 824,71
+8 x R$ 824,71

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 6.363,79 Total: R$ 7.422,39

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 96731.002521 50451.480003 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00509967310/0021514 Nosso Número 175/09967310-0
Nome do Pagador/CPF/CNPJ FRANCISCA BENEDITA DA SILVA OLIVEIRA - 522.876.532-87 Valor do Documento R$ 5.476,43
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23 Vencimento 20/02/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75090 96731.002521 50451.480003 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 20/02/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - 60.872.504/0001-23
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2525/04514-8
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

20/02/2024 00509967310/0021514 FT N 12/02/2024 175/09967310-0

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 5.476,43
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
FRANCISCA BENEDITA DA SILVA OLIVEIRA - 522.876.532-87
R 15 DE NOVEMBRO 540 - BELO JARDIM I - 69907-856 RIO BRANCO - AC -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w nNwWnWNwn Nw nN wnN wN wnN WNn Wnw nNWwnNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
FRANCISCA BENEDITA DA SI(final 3448) 17/01 Shopee*SMARA MODAS01/02 39,08
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ DIVERSOS .
29/03 MOVEIS GAZIN 72 11/12 204,11 17/01 EBN *SHEIN01/02 40,36
VESTUÁRIO .RIO BRANCO DIVERSOS .
26/04 COMERCIAL RONSY LT10/10 567,91 21/01 ATACALE 654,29
MORADIA .RIO BRANCO ALIMENTAÇÃO .RIO BRANCO
30/05 IPLACE 09/10 334,79 22/01 MAJU MAQUINAS 01/06 316,70
VESTUÁRIO .RIO BRANCO MORADIA .
16/09 PG *TON SERRALHERI05/07 267,16 24/01 Shopee*Kuka Shoppi01/03 50,15
MORADIA .RIO BRANCO DIVERSOS .
17/11 CAMPOS 03/03 500,00 25/01 ARASUPER 23,90
Rio Branco ALIMENTAÇÃO .RIO BRANCO
17/11 Shopee*RJ Confeces03/03 42,19 30/01 M ELISA DE ALMEIDA01/03 195,68
DIVERSOS .Ibitinga DIVERSOS .
13/12 INVOCAT S BABY 02/05 101,43 Lançamentos no cartão (final 3448) 5.468,88
VESTUÁRIO .RIO BRANCO
13/12 SHOPPING DO LAR 02/04 113,17
Lançamentos: produtos e serviços
DIVERSOS .RIO BRANCO
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
13/12 SHOPPING DO LAR - 0,06
13/01 ANUIDADE DIFERENCI09/12 12,00
DIVERSOS .RIO BRANCO
Titular 3448
16/12 PODIUM MULTIMARCAS02/02 125,00
12/02 ESTORNO DE ANUIDADE DIF - 11,94
VESTUÁRIO .RIO BRANCO
Titular 3448
18/12 Shopee*LOJA GIRA V02/03 47,45
12/02 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
DIVERSOS .Sao Paulo
18/12 Shopee*LOJA GIRA VIDA - 0,02
Lançamentos produtos e serviços 7,55
DIVERSOS .Sao Paulo
22/12 DL *SHEIN02/02 29,40
VESTUÁRIO .SAO PAULO
22/12 DL *SHEINCOM - 0,01 L Total dos lançamentos atuais 5.476,43
VESTUÁRIO .SAO PAULO
23/12 ML IMPORTS 02/05 440,00 Compras parceladas - próximas faturas
TURISMO E ENTRETENIM.RIO BRANCO DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
23/12 Q. BONITA 02/02 282,50 29/03 MOVEIS GAZIN 72 12/12 204,11
VESTUÁRIO .RIO BRANCO 30/05 IPLACE 10/10 334,79
13/01 BAIXINHADAGUA 10,50 16/09 PG *TON SERRALHERI06/07 267,16
RIO BRANCO 13/12 INVOCAT S BABY 03/05 101,43
13/01 1000 PRESENTES ,99 89,99 13/12 SHOPPING DO LAR 03/04 113,17
DIVERSOS .RIO BRANCO 18/12 Shopee*LOJA GIRA V03/03 47,45
13/01 LA FEMME 49,70 23/12 ML IMPORTS 03/05 440,00
VESTUÁRIO .RIO BRANCO 13/01 ANUIDADE DIFERENCI10/12 12,00
16/01 AUTO POSTO AMAPA 50,00 17/01 Shopee*CAMISETARIA02/03 47,94
VEÍCULOS .RIO BRANCO 17/01 Shopee*SMARA MODAS02/02 39,08
16/01 ARASUPER 845,57 17/01 EBN *SHEIN02/02 40,36
ALIMENTAÇÃO .RIO BRANCO 22/01 MAJU MAQUINAS 02/06 316,70
17/01 Shopee*CAMISETARIA01/03 47,94 24/01 Shopee*Kuka Shoppi02/03 50,15
DIVERSOS . 30/01 M ELISA DE ALMEIDA02/03 195,68

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01209 VK018 12/02/2024 VKRPOF17 G1151 0424839

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período
Próxima fatura 2.210,02 De pagamento de contas 4,99 % am
Demais faturas 3.047,76
Total para próximas faturas 5.257,78

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,57 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida 100%

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito

entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações

fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo

período (20/02 a 19/03)
Juros Máximos do contrato 16,43 % am 536,49 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 5.476,43
Juros máximos do contrato 16,43 % am 536,49% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 854,79
CET do financiamento da fatura 17,06 % am 579,40 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.202,61 100,00 %
Valor do IOF 32,57
Valor total a pagar 6.089,97

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 5.476,43
Juros do parcelamento 7,99 % am 154,78% aa
CET do parcelamento 8,93 % am 183,11 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 5.555,00 100,00%
Total a financiar (1) 5.476,43 98,59 %
Valor do IOF (2) 78,57 1,91%
Valor total a pagar 7.422,39

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 18.088,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 18.088,00 100.00 %
Valor do IOF 537,79
Valor total a pagar 34.557,60
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
FRANCISCA BENEDITA DA SILVA OLIVEIRA ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 810,54 11 x R$ 724,48
Total: R$8.915,94 CET: 299,19 %/ano Total: R$7.969,28 CET: 183,11 %/ano

10 x R$ 851,68 10 x R$ 769,31
Total: R$8.516,80 CET: 296,60 %/ano Total: R$7.693,10 CET: 182,80 %/ano

9 x R$ 903,01 9 x R$ 824,71
Total: R$8.127,09 CET: 294,02 %/ano Total: R$7.422,39 CET: 182,48 %/ano

8 x R$ 969,28 8 x R$ 894,81
Total: R$7.754,24 CET: 292,31 %/ano Total: R$7.158,48 CET: 182,48 %/ano

6 x R$ 1.173,40 6 x R$ 1.108,02
Total: R$7.040,40 CET: 288,49 %/ano Total: R$6.648,12 CET: 183,11 %/ano

4 x R$ 1.595,37 4 x R$ 1.541,18
Total: R$6.381,48 CET: 289,76 %/ano Total: R$6.164,72 CET: 186,93 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 7,99 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 6.233,20; Total à financiar: R$ 5.476,43 (87,86% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 650,53 (10,44% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 106,24 (1,70% do valor total financiado); CET: 12,05% a.m. e 299,19% a.a.; Taxa efetiva de juros: 7,99% a.m. e 154,78% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 8.915,94.

PC - 00 01209 VK018 12/02/2024 VKRPOF17 G1151 0424839