A608746955B

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Internacional
MARIA DE LOURDES MIGUEL DE CASTRO
00228678

Resumo da fatura em R$
R HAROLDO BARBOSA 558
PEDRAS Total da fatura anterior 1.389,25
60874-695 FORTALEZA - CE Pagamento efetuado em 06/03/2024 - 1.389,25

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 29/03/2024 L Lançamentos atuais 1.484,70
Vencimento: 06/04/2024
= Total desta fatura 1.484,70
Emissão: 29/03/2024
290324 Previsão prox. Fechamento: 29/04/2024

Titular MARIA DE LOURDES MIGUEL DE CASTRO

Cartão 5390.XXXX.XXXX.7178

Limite total de crédito 7.650,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 1.484,70 06/04/2024 Disponível para saque no exterior

R$ 222,70 R$ 236,19
+10x R$ 236,19

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 1.707,14 Total: R$ 2.598,09

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75157 73143.932041 00148.270002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00515731439/0188656 Nosso Número 175/15731439-3
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DE LOURDES MIGUEL DE CASTRO - 925.489.463-04 Valor do Documento R$ 1.484,70
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30 Vencimento 06/04/2024
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75157 73143.932041 00148.270002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 06/04/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A - 06.881.898/0001-30
PÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA ARANHA, 100, TWMS 5 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01482-7
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

06/04/2024 00515731439/0188656 FT N 29/03/2024 175/15731439-3

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 1.484,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DE LOURDES MIGUEL DE CASTRO - 925.489.463-04
R HAROLDO BARBOSA 558 - PEDRAS - 60874-695 FORTALEZA - CE -
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WnNw Nnw nNWwWnNwWnNnWwNnW nwNnWwNn nNWwnW n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA DE LOURDES MIGUEL (final 7178) 09/03 PANFICADORA NOGUEIRA 23,48
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
02/08 AMAZON MARKETPLACE08/08 52,41 09/03 SUPER TELEFRANGO MESSE 42,25
VESTUÁRIO .SAO PAULO ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
27/11 PG *TON OLIVEIRA E05/10 182,95 09/03 POSTO LUA 43,06
VEÍCULOS .FORTALEZA VEÍCULOS .SAO GONCALO D
07/01 SUPER FRANGOLANDIA03/03 115,25 09/03 ARACATI PEIXES 84,00
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
11/01 BAN BAN CALCADOS 03/07 42,27 11/03 FRANGOLANDIA 10,18
VESTUÁRIO .EUSEBIO ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
30/01 pgz*Capotaria 02/03 180,63 16/03 POSTO MANGUE 50,00
TURISMO E ENTRETENIM.Fortaleza VEÍCULOS .FORTALEZA
30/01 pgz*Capotaria - 0,04 19/03 DROGARIA OLIVEIRA 23,00
TURISMO E ENTRETENIM.Fortaleza SAÚDE .FORTALEZA
31/01 DEPOSITO XIMENES 02/03 36,68 19/03 PAG*DIVINOPASTEL 28,00
DIVERSOS .FORTALEZA ALIMENTAÇÃO .ITAITINGA
31/01 DEPOSITO XIMENES - 0,04 22/03 Google Storage 7,99
DIVERSOS .FORTALEZA DIVERSOS .SAO PAULO
03/02 FRANGOLANDIA 02/02 38,01 25/03 ODONTOPREV*ODONTOPREV 16,90
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA DIVERSOS .FORTALEZA
03/02 R MILET COMERCIO D02/02 25,00 27/03 RECVIVO*85986657704 20,00
VESTUÁRIO .FORTALEZA DIVERSOS .SAO PAULO
03/02 PAG*PfmComercialLt02/02 16,50 28/03 POSTO PEDRAS 30,00
VESTUÁRIO .FORTALEZA VEÍCULOS .EUSEBIO
03/02 FRANGOLANDIA - 0,01 Lançamentos no cartão (final 7178) 1.477,21
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
03/02 R MILET COMERCIO DE CA - 0,01
Lançamentos: produtos e serviços
VESTUÁRIO .FORTALEZA
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$
03/02 PAG*PfmComercialLtda - 0,01
29/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 7,49
VESTUÁRIO .FORTALEZA
09/02 SUPER LAGOA 02/02 66,82
Lançamentos produtos e serviços 7,49
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
09/02 SUPER LAGOA - 0,01
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
17/02 FRANGOLANDIA 02/03 74,91 L Total dos lançamentos atuais 1.484,70
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA
01/03 SUPER LAGOA 6,09 Compras parceladas - próximas faturas
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
01/03 SUPER LAGOA 10,09 27/11 PG *TON OLIVEIRA E06/10 182,95
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA 11/01 BAN BAN CALCADOS 04/07 42,27
01/03 FRANGOLANDIA 01/03 44,98 30/01 pgz*Capotaria 03/03 180,63
ALIMENTAÇÃO . 31/01 DEPOSITO XIMENES 03/03 36,68
08/03 RECVIVO*85987322788 25,00 17/02 FRANGOLANDIA 03/03 74,91
DIVERSOS .SAO PAULO 01/03 FRANGOLANDIA 02/03 44,98
09/03 SUPER LAGOA 180,88
ALIMENTAÇÃO .FORTALEZA

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 04553 VK016 29/03/2024 VKRPOF11 G4549 0228678

Compras parceladas - próximas faturas Demais Taxas de Juros próximo período
Próxima fatura 562,42 De retirada de recursos país 17,00 % am
Demais faturas 903,59 De pagamento de contas 3,99 % am
Total para próximas faturas 1.466,01

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,57 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Novo teto de juros do cartão de crédito

Teto de juros sobre valor da dívida 100%

No dia 02 de janeiro de 2024, o teto de juros do cartão de crédito

entra em vigor. A partir dessa data, a soma dos juros e encargos
de atraso não poderá ultrapassar 100% da dívida original. Essa
regra vale para cada nova contratação de crédito rotativo e
parcelamentos em faturas fechadas a partir do dia 02/01/2024.

Estamos adaptando as nossas faturas para que estas informações

fiquem mais transparentes para você.

Fique atento aos encargos para o próximo

período (06/04 a 05/05)
Juros Máximos do contrato 17,00 % am 575,45 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 1.484,70
Juros máximos do contrato 17,00 % am 575,45% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 214,54
CET do financiamento da fatura 17,63 % am 620,76 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.262,00 100,00 %
Valor do IOF 7,90
Valor total a pagar 1.484,44

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 1.484,70
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 1.511,14 100,00%
Total a financiar (1) 1.484,70 98,25 %
Valor do IOF (2) 26,44 1,96%
Valor total a pagar 2.598,09

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Simulação de Compras parc. c/ juros e

Crediário (próximo período)
Limite de crédito 7.650,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 7.650,00 100.00 %
Valor do IOF 227,62
Valor total a pagar 14.615,52
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.
MARIA DE LOURDES MIGUEL DE CASTRO ,

COM SEGURO SEM SEGURO

11 x R$ 264,43 11 x R$ 236,19
Total: R$2.908,73 CET: 636,88 %/ano Total: R$2.598,09 CET: 399,84 %/ano

10 x R$ 273,56 10 x R$ 247,02
Total: R$2.735,60 CET: 627,05 %/ano Total: R$2.470,20 CET: 398,77 %/ano

9 x R$ 285,52 9 x R$ 260,67
Total: R$2.569,68 CET: 618,82 %/ano Total: R$2.346,03 CET: 397,71 %/ano

8 x R$ 301,49 8 x R$ 278,23
Total: R$2.411,92 CET: 612,16 %/ano Total: R$2.225,84 CET: 397,71 %/ano

6 x R$ 352,57 6 x R$ 332,68
Total: R$2.115,42 CET: 601,90 %/ano Total: R$1.996,08 CET: 398,77 %/ano

4 x R$ 461,12 4 x R$ 445,29
Total: R$1.844,48 CET: 597,55 %/ano Total: R$1.781,16 CET: 405,19 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 11x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 1.691,82; Total à financiar: R$ 1.484,70 (87,76% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 177,52 (10,49% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 29,60 (1,75% do valor total financiado); CET: 17,84% a.m. e 636,88% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 2.908,73.

PC - 00 04553 VK016 29/03/2024 VKRPOF11 G4549 0228678