Nota Fiscal

MELISSA DE CASSIA DESAN DE ALCANTARA Conta de Energia Elétrica

R LUIZ CARLUCCI SOBRINHO 100 AP 97 Nº 349180090 Série C
Data de Emissão: 16/02/2024
JD PALMARES Data de Apresentação: 21/02/2024
14092-560 RIBEIRAO PRETO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310104872370
Leitura Próximo Mês: 15/03/2024

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

09 RIPBU565-00000000 23611018 715369911 8AA8.0BB8.7185.CF98.9438.3BD3.C451.DF20

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MELISSA DE CASSIA DESAN DE ALCANTARA CPF: 217.400.498-45

R LUIZ CARLUCCI SOBRINHO, 100 AP 97 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
JD PALMARES
14092-560 RIBEIRAO PRETO - SP

0800 010 1010 715369911 INSTALAÇÃO

FEV/2024 13/03/2024 243,27
www.cpfl.com.br 4001822397

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 907253974866 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,88% 3,99% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD FEV/24 262,000 kWh 0,47637405 124,81 124,81 18,00 22,47 102,34 0,90 4,08 Verde
0601 Consumo - TE FEV/24 262,000 kWh 0,40874046 107,09 107,09 18,00 19,28 87,81 0,77 3,50 15 Dias
Total Distribuidora 231,90 Verde
15 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal FEV/24 11,37

Total Consolidado 243,27 231,90 41,75 190,15 1,67 7,58

2024 FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

262 30 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN lllllllllllllllllll
123 31 Consumo kWh 0,37162000 0,31884000 15/02/2024 16/01/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
2023 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
485 32 23611018 Ativa 10357 10095 1,00 262 15/03/2024
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllll
229 29
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
259 32
SET lllllllllllllllllllllllllllllllll
213 30
AGO lllllllllllllllllllllllllllllll
198 32
JUL llllllllllllllllllllllllll
168 30
JUN lllllllllllllllllllllllllllll
188 29
MAI lllllllllllllllllllllllllllllll
203 32
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllll
226 30
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllll
236 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllll
222 31

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,49 TE R$ 1,22

CONSTA DÉBITO: 2 DOCTO(S)., VALOR: R$ 568,03, DOCTO(S) MAIS ANTIGOS: DO DIA 07/03/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
15/01/24 R$ 447,54 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
14/02/24 R$ 120,49 DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310104872370 243,27 13/03/2024
N° 349180090 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
DROGA PARK R PEDRO BARBIERI, 1255 - PARQUE SÃO SEBASTIAO
SORDI MARCHI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT R DR JOSE OTAVIO DE OLIVEIRA, 520 - FLAMBOYAM
PANIFICADORA E CONFEITARIA VILA SANTANA R MARINO PATERLINI, 91 - VL SANTANA
Pague aqui - PIX
Autenticação Mecânica
836600000027 432700403418 233884067031 101048723700
 Nota Fiscal
MELISSA DE CASSIA DESAN DE ALCANTARA Conta de Energia Elétrica
R LUIZ CARLUCCI SOBRINHO 100 AP 97 Nº 353840204 Série C
Data de Emissão: 15/03/2024
JD PALMARES Data de Apresentação: 20/03/2024
14092-560 RIBEIRAO PRETO SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310104872370
Leitura Próximo Mês: 15/04/2024

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN Reservado ao Fisco

09 RIPBU565-00000000 23611018 715369911 3A19.BBEA.D897.8F72.72FF.BBC2.D65E.AF22

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MELISSA DE CASSIA DESAN DE ALCANTARA CPF: 217.400.498-45

R LUIZ CARLUCCI SOBRINHO, 100 AP 97 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
JD PALMARES
14092-560 RIBEIRAO PRETO - SP

0800 010 1010 715369911 INSTALAÇÃO

MAR/2024 15/04/2024 241,82
www.cpfl.com.br 4001822397

Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 909953020856 Ref. Faturada Med. Tributos R$ da Operação ICMS R$ ICMS PIS/COFINS 0,83% 3,83% Tarifárias
R$ (Dias)

0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAR/24 242,000 kWh 0,47533058 115,03 115,03 18,00 20,71 94,32 0,78 3,61 Verde
0601 Consumo - TE MAR/24 242,000 kWh 0,40785124 98,70 98,70 18,00 17,77 80,93 0,67 3,10 14 Dias
0804 Juros de Mora DEZ/23 4,83 Verde
15 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto DEZ/23 8,60
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ/23 3,29
Total Distribuidora 230,45
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAR/24 11,37

Total Consolidado 241,82 213,73 38,48 175,25 1,45 6,71

2024 MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllll

242 29 Consumo TUSD TE Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
262 30 Consumo kWh 0,37162000 0,31884000 15/03/2024 15/02/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JAN lllllllllllllllllll
123 31 23611018 Ativa 10599 10357 1,00 242 15/04/2024
2023 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
485 32
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllll
229 29
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
259 32
SET lllllllllllllllllllllllllllllllll
213 30
AGO lllllllllllllllllllllllllllllll
198 32
JUL llllllllllllllllllllllllll
168 30
JUN lllllllllllllllllllllllllllll
188 29
MAI lllllllllllllllllllllllllllllll
203 32
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllll
226 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllll
236 30

Período apurado com mais de uma ocorrência em dia crítico/DICRI: CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,37 TE R$ 1,11
Apurado = 1,42 Apurado = 0,63. Informações dos débitos mais antigos:
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação Vencimento Valor
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias 13/03/2024 R$ 243,27
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 04/04/2024. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ
13/03/24 R$ 243,27 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento

Conta de Energia Elétrica 310104872370 241,82 15/04/2024
N° 353840204 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
DROGA PARK R PEDRO BARBIERI, 1255 - PARQUE SÃO SEBASTIAO
SORDI MARCHI COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT R DR JOSE OTAVIO DE OLIVEIRA, 520 - FLAMBOYAM
PANIFICADORA E CONFEITARIA VILA SANTANA R MARINO PATERLINI, 91 - VL SANTANA
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836400000029 418200403362 634054837030 101048723700