Plano Plurianual 2018-2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Lei n.º 2.470, de 14 de Dezembro de 2017

Plano Plurianual – PPA 2018-2021
LEI Nº 2.470, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
Dispõe sobre o Plano Plurianual do

Município de Porto Velho para o
quadriênio / 2018 a 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é

conferida pelo inciso IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,
FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu sanciono

a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual do município de Porto Velho para o
quadriênio 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto do art. 165, § 1º, da Constituição
Federal e no art. 128. Inciso I, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, definidos
para o período os programas com seus objetivos, indicadores e respectivas ações, metas
e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas
decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II, III, IV, e V.
Art. 2º. O Plano Plurianual está estruturado por programas dos Poderes Executivo
e Legislativo alinhados com os macrobjetivos e as orientações de governo que compõem
a sua base estratégica.
Art. 3º. Para cumprimento da legislação que disciplina o Plano Plurianual e para
efeito desta Lei, entende-se por:
I - base estratégica: conjunto de princípios, objetivos centrais e diretrizes que

definem o critério de ação e divisão dos macrobjetivos e que devem disciplinar e orientar
os diversos aspectos envolvidos no processo de planejamento e gestão;
1
II - objetivo do programa: os resultados que se pretendem alcançar com a

implementação dos Programas;
III - programa: conjunto articulado de ações visando à solução de problemas e

concretização de um objetivo comum, sendo mensurado por indicadores e desdobrando-
se em:
a) programa finalístico: resulta em bens e/ou serviços ofertados diretamente à
sociedade;
b) programa de apoio às políticas públicas.
IV - ação: operações das quais resultam bens e serviços que concorrem para
atender aos objetivos de um programa, classificando-se em:
a) projeto: conjunto de operações das quais resulta um produto sendo
limitado ao tempo;
b) atividade: conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e
permanente, sendo que delas resulta um produto;
c) operações especiais: as despesas que não contribuem para a manutenção
das ações de governo, das quais não resulta um produto e que não geram
contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;
d) parcerias: ações executadas com instituições privadas e outros entes da
federação.
DA GESTÃO
Art. 4º. Os programas definidos nesta Lei e nas que a alterarem constituem a
unidade básica de gestão do Plano Plurianual.
§ 1º. Cabe aos Poderes Executivo e Legislativo definirem a forma de
gerenciamento dos programas.
§ 2º. São elementos essenciais para o gerenciamento dos programas: o gerente, o
monitoramento contínuo, a gestão de restrições, avaliação e a revisão.
2
DA AVALIAÇÃO
Art. 5º. A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao monitoramento e

aperfeiçoamento contínuo dos programas que constituem o Plano, prevendo subsídios
para as modificações de concepção e execução, a fim de assegurar a obtenção dos
resultados.
Art. 6º. A avaliação dos Programas Finalísticos constantes do Plano Plurianual terá
caráter permanente e será divulgada anualmente até o final do primeiro quadrimestre de
cada exercício, a partir dos dados fornecidos pelos gerentes de programas das Unidades
Orçamentárias executoras.
Parágrafo único. A avaliação dos Programas Finalísticos de que trata o “caput”
deste artigo deverá ser efetivada a partir das análises:
I - da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal, da

seguridade social e do orçamento de investimento das empresas;
II - da execução física e financeira das parcerias;
III – do gerenciamento;
IV – dos resultados alcançados.
DA REVISÃO
Art. 7º. O Plano Plurianual deverá ser revisado, necessariamente, quando

ocorrerem:
I - modificação nas realidades sociais, econômica e financeira do Município e

consequentemente, na estruturação do gasto público;
3
II - alterações na legislação que tratem ou tenham interferências substanciais nas

finanças públicas,
Art. 8º. A alteração ou exclusão dos programas definidos nesta Lei ou a inclusão de
novos programas deverão ser realizados por meio de lei de revisão do plano ou de lei
específica.
Parágrafo único. A inclusão a que se refere o “caput” deste artigo fica condicionada
à evidência do problema que se deseja enfrentar ou da demanda da sociedade a ser
atendida com o programa, devendo observar as disposições constantes do art. 17 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 ( Lei de Responsabilidade), e conter, no
mínimo:
I - denominação e objetivo do programa;
II - indicadores de avaliação;
III - ações e metas físicas e financeiras a serem atingidas;
IV - indicação das fontes dos recursos que financiarão o programa.
Art. 9º. A inclusão, a alteração ou a exclusão de ações, de produtos, metas e

naturezas de despesas constantes dos programas do Plano Plurianual, quando
envolverem recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos de
empresas, poderão ser realizadas a cada exercício, por meio da lei de diretrizes
orçamentárias, da lei orçamentária anual e de seus créditos adicionais.
§ 1º. A inclusão, a alteração e a exclusão de que trata o “caput” deste artigo
realizar-se-ão em conformidade com o objetivo e o público-alvo do programa e com a
observância ao disposto no art.17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
§ 2º. As ações que requeiram investimento que ultrapasse um exercício financeiro
não poderão ser incluídas na forma estabelecida neste artigo, em observância ao disposto
no § 5º do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
4
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - efetuar adequações, quando se fizerem necessárias, nos indicadores dos

programas;
II - alterar as ações que não envolvam recursos dos orçamentos fiscal, da

seguridade social e de investimento das empresas.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
HILDON DE LIMA CHAVES

Prefeito
LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
LUIZ FERNANDO MARTINS

Secretário Interino Municipal de Fazenda
SALATIEL LEMOS VARVERDE

Procurador Geral Adjunto do Município
5
ANEXOS
(Plano Plurianual 2018 a 2021)

ANEXO I
PROGRAMAS DE GOVERNO – ORÇAMENTOS

FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
Lei nº 2.470, de 14 de Dezembro de 2017 - Plano Plurianual - PPA 2018-2021
Programas de Governo - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Anexo I
Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

Unidade: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Objetivo: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de
Encargos Especiais
Público-Alvo: população do município

Justificativa: A necessidade do referido Programa se dá no âmbito do Poder Legislativo Municipal, face as ações que
serão orçamentadas para garantir o pagamento de despesas com cumprimento de sentenças,
indenizações e ressarcimentos e ainda o pagamento de despesas de exercícios anteriores.
Tipo:
Horizonte Início: Término:
Temporal:
Total do Programa por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) 2018 2019 2020 2021 TOTAL
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 3.606.842 3.851.686 4.037.588 4.243.342 15.739.458
TOTAL DO PROGRAMA 3.606.842 3.851.686 4.037.588 4.243.342 15.739.458
AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA
Em R$ 1,00
Forma de Meta Física / Financeira

Unidade de Tipo de Tipo de Fonte de Natureza da
Código Ação / Produto (Bem ou Serviço) Implementação Base Legal
Medida Ação Orçamento Recurso Despesa
da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais % Operação FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 100 100 100 100 400
Especial Responsabilidade Fiscal
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.1.91.91 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840

TOTAL 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos % Operação FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 100 100 100 100 400
Especial Responsabilidade Fiscal
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.1.90.13 70.953 73.716 77.274 81.211 303.154

01.00 3.1.90.94 315.350 327.627 343.441 360.942 1.347.360
01.00 3.3.90.93 3.054.960 3.173.891 3.327.086 3.496.626 13.052.563
TOTAL 3.441.263 3.575.234 3.747.801 3.938.779 14.703.077
01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores % FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 100 100 100 100 400
Responsabilidade Fiscal
1
Anexo I

Encargos Especiais

Justificativa: A necessidade do referido Programa se dá no âmbito do Poder Legislativo Municipal, face as ações que
serão orçamentadas para garantir o pagamento de despesas com cumprimento de sentenças,
indenizações e ressarcimentos e ainda o pagamento de despesas de exercícios anteriores.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Operação
Especial
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.1.91.92 157.697 268.262 281.201 295.541 1.002.701

01.00 3.3.90.92 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
TOTAL 161.638 272.357 285.494 300.052 1.019.541
2
Anexo I

Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.
Público-Alvo: População de Porto Velho

Justificativa: Atender as necessidades dos munícipes com criação de e atualização da Legislação
M u n i c i p a l ,
fiscalização das ações de governo na forma definida na Constituição Federal e na Lei
Orgânica do
Município.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.50.41 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840

01.00 3.3.90.14 78.837 81.906 85.860 90.235 336.838
01.00 3.3.90.30 346.885 360.390 377.785 397.036 1.482.096
01.00 3.3.90.33 106.430 110.574 115.911 121.817 454.732
01.00 3.3.90.35 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
01.00 3.3.90.36 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
01.00 3.3.90.37 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
01.00 3.3.90.39 1.970.942 2.047.671 2.146.507 2.255.888 8.421.008
01.00 3.3.90.46 2.522.806 2.621.019 2.747.529 2.887.536 10.778.890
01.00 3.3.91.39 303.525 315.341 330.562 347.406 1.296.834
01.00 4.4.90.52 195.911 203.538 213.362 224.235 837.046
TOTAL 5.541.100 5.756.819 6.034.688 6.342.197 23.674.804
01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Pessoas FIS Direta 92 92 92 92 368

3
Anexo I


M u n i c i p a l ,
Orgânica do
Município.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de

SERVIDORES ASSISTIDOS
01.00 3.3.90.49 354.769 368.580 386.371 406.059 1.515.779

TOTAL 354.769 368.580 386.371 406.059 1.515.779
01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais Pessoas Projeto FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 35 40 40 40 155
SERVIDORES CAPACITADOS
01.00 3.3.90.39 78.837 81.906 85.860 90.235 336.838

TOTAL 78.837 81.906 85.860 90.235 336.838
01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis Obra Projeto FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 1 1 1 1 4
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS
01.00 3.3.90.30 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840

01.00 3.3.90.39 98.547 102.383 107.325 112.794 421.049
01.00 4.4.90.51 1.270.075 1.319.519 1.383.209 1.453.694 5.426.497
01.00 4.4.90.52 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
4
Anexo I


M u n i c i p a l ,
Orgânica do
Município.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 1.376.504 1.430.092 1.499.120 1.575.510 5.881.226
01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização % Atividade FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 100 100 100 100 400
AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA
01.00 3.3.90.30 20.103 20.886 21.894 23.010 85.893

01.00 3.3.90.39 630.701 655.254 686.882 721.884 2.694.721
01.00 4.4.90.52 102.489 106.478 111.618 117.306 437.891
TOTAL 753.293 782.618 820.394 862.200 3.218.505
01.01.01.122.010.1.204 Realização de Concurso Público Und Projeto FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 1 1
CONCURSO REALIZADO
01.00 3.3.90.39 100.518 0 0 0 100.518

TOTAL 100.518 0 0 0 100.518
01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais % Atividade FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 100 100 100 100 400
PESSOAL REMUNERADO
01.00 3.1.90.09 13.008 13.514 14.166 14.888 55.576
5
Anexo I


M u n i c i p a l ,
Orgânica do
Município.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.1.90.11 20.892.384 21.705.730 22.753.404 23.912.866 89.264.384

01.00 3.1.90.13 5.812.309 6.038.584 6.330.049 6.652.614 24.833.556
01.00 3.1.90.16 94.999 98.697 103.461 108.733 405.890
01.00 3.1.91.13 709.539 737.161 772.742 812.119 3.031.561
TOTAL 27.522.239 28.593.686 29.973.822 31.501.220 117.590.967
01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante Und Atividade FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de 2 2 2 2 8
SESSÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.14 70.953 73.716 77.274 81.211 303.154

01.00 3.3.90.30 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840
01.00 3.3.90.39 9.854 10.238 10.732 11.279 42.103
TOTAL 84.748 88.049 92.299 97.001 362.097
Total da Unidade por Fonte de Recurso (Dados Financeiros em R$) 2018 2019 2020 2021 TOTAL
TOTAL DA UNIDADE 39.418.850 40.953.436 42.930.142 45.117.764 168.420.192
6
Anexo I
Órgão: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Objetivo: Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e
promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de
informação, reforma e manutenção de unidades operativas, para melhoria do desempenho funcional
Público-Alvo: Servidores do Gabinete do Prefeito e a população do Município do Porto Velho que procure atendimento nesta unidade.
Justificativa: Atender as manutenções, conservar e manter o espaço agradável para acolher a seus servidores e a
população do Município de Porto Velho num ambiente bem cuidado e que será envidados a todos os
esforços para conservar o padrão arquitetônico em sintonia com as inovações modernas.
Tipo:
Temporal:
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários 647.000 656.000 666.000 619.000 2.588.000
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
de 2017.
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 100.000 105.000 108.000 100.000 413.000

01.00 3.3.90.30 188.000 189.000 210.000 138.915 725.915
01.94 3.3.90.30 255.000 256.000 254.000 289.000 1.054.000
01.00 3.3.90.33 100.000 105.000 110.000 100.000 415.000
01.00 3.3.90.36 180.000 222.000 225.000 225.000 852.000
01.00 3.3.90.39 193.440 342.000 345.200 348.600 1.229.240
01.94 3.3.90.39 259.000 260.000 262.000 190.000 971.000
01.00 3.3.90.47 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
01.00 4.4.90.52 295.000 402.000 410.000 375.000 1.482.000
TOTAL 1.585.440 1.896.000 1.939.200 1.781.515 7.202.155
02.01.04.122.007.2.808 Reforma do Bens Imoveis, Construção com Ampliação Serv FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
de 2017.
7
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.30 100.000 105.000 108.000 110.000 423.000

01.00 3.3.90.39 80.000 83.000 87.000 92.000 342.000
01.00 4.4.90.51 105.000 107.000 110.000 105.000 427.000
01.94 4.4.90.51 105.000 108.000 115.000 110.000 438.000
TOTAL 390.000 403.000 420.000 417.000 1.630.000
02.01.04.122.007.2.809 Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social Serv Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
de 2017.
DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS
01.00 3.3.90.39 5.969.000 6.240.000 6.360.000 6.100.000 24.669.000

TOTAL 5.969.000 6.240.000 6.360.000 6.100.000 24.669.000
02.01.04.122.007.2.812 Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
Relações Publicas de 2017.
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.30 95.000 102.000 105.000 75.000 377.000

01.00 4.4.90.52 150.000 120.000 135.000 80.000 485.000
8
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 245.000 222.000 240.000 155.000 862.000
02.01.04.122.007.2.813 Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Und Atividade FIS Direta Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
Gastos Públicos - SGP de 2017.
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 50.000 52.000 52.500 40.000 194.500

01.00 3.3.90.30 75.000 78.000 80.000 70.000 303.000
01.00 3.3.90.33 65.000 67.000 67.400 48.700 248.100
01.94 3.3.90.36 28.000 32.000 35.000 30.000 125.000
01.00 3.3.90.39 90.000 92.000 95.000 97.000 374.000
01.00 4.4.90.52 150.000 165.000 169.000 150.000 634.000
TOTAL 458.000 486.000 498.900 435.700 1.878.600
02.01.04.306.007.1.814 Apoio Operacional a Agencia de Desenvolvimento do Município de Porto Und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº. 661 de 07 de Abril de 1 1 1 1 4
Velho - ADPVH 2017 - Prefeitura Municipal de Porto Velho
APOIO EFETUADO
01.00 3.3.50.41 640.000 682.070 689.765 600.000 2.611.835

TOTAL 640.000 682.070 689.765 600.000 2.611.835
9
Anexo I

Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Objetivo: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios,
deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.
Público-Alvo: População do Município em situação adversas e de calamidades.

Justificativa: Dotar a estrutura de Defesa Civil com recursos humanos, materiais, meios administrativos e
infraestruturais necessários para garantir o cumprimento de seus objetivos institucionais,
promovendo o gerenciamento de informações, com o objetivo de evitar ocorrências de desastres ou
minimizar seus efeitos, melhorando a qualidade de vida da população que reside nessas áreas,
preservando o meio ambiente e garantindo a segurança pública.
Tipo:
Temporal:
TOTAL DO PROGRAMA 631.500 762.000 662.800 585.900 2.642.200
INDICADORES DO PROGRAMA
Índice Esperado ao Longo do PPA

Índice mais Data de
Indicador (Unidade de Medida) Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Atendimento as famílias vitimas de enchente 387 12/12/2014 380 420 480 500 Fonte: Defesa civil
Base Geográfica: Municipal
Periodicidade: Anual
Fórmula de Cálculo: Visita casa em casa
Atendimento as famílias em situações de risco 350 12/12/2014 300 330 350 380 Fonte: Defesa civil
Fórmula de Cálculo:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.01.04.122.293.2.819 Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil Und Atividade FIS Direta Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
de 2017.
UNIDADE MANTIDA
01.94 3.3.90.14 30.000 35.000 34.200 30.000 129.200
10
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.94 3.3.90.30 40.000 45.000 43.000 39.000 167.000

01.94 3.3.90.33 35.000 38.500 35.400 32.000 140.900
01.94 3.3.90.39 48.500 56.500 52.000 45.000 202.000
01.94 4.4.90.52 55.000 60.000 53.200 45.900 214.100
TOTAL 208.500 235.000 217.800 191.900 853.200
02.01.04.122.293.2.828 Implantação com Manutenção do Centro de Operações Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
de 2017.
CENTRO OPERACIONAL MANTIDO
01.94 3.3.90.30 25.000 29.000 27.000 25.000 106.000

01.94 3.3.90.39 35.000 42.000 38.500 37.000 152.500
TOTAL 60.000 71.000 65.500 62.000 258.500
02.01.04.122.293.2.836 Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 0
de 2017.
01.94 3.3.90.30 28.000 35.000 36.500 25.000 124.500

01.94 3.3.90.39 35.000 45.000 42.000 32.000 154.000
01.94 4.4.90.52 50.000 65.000 48.000 45.500 208.500
TOTAL 113.000 145.000 126.500 102.500 487.000
02.01.04.122.293.1.838 Und FIS Direta 1 1 1 1 4

11
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Apoia os Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres Projeto Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro
de 2017.
APOIO EFETUADO
01.94 3.3.90.30 25.000 28.500 26.000 23.500 103.000

01.94 3.3.90.39 35.000 40.000 34.500 30.000 139.500
01.94 4.4.90.52 50.000 58.000 45.000 43.000 196.000
TOTAL 110.000 126.500 105.500 96.500 438.500
02.01.04.122.293.1.842 Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
Respostas a Desastres de 2017.
UNIDADE MANTIDA
01.94 3.3.90.30 25.000 38.000 25.000 24.500 112.500

01.94 4.4.90.52 45.000 48.500 43.500 40.000 177.000
TOTAL 70.000 86.500 68.500 64.500 289.500
02.01.04.122.293.2.843 Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro 1 1 1 1 4
de 2017.
ACOMPANHAMENTO EFETIVADO
01.94 3.3.90.30 25.000 38.000 34.000 30.000 127.000

01.94 3.3.90.36 20.000 28.000 21.000 18.500 87.500
12
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.94 3.3.90.39 25.000 32.000 24.000 20.000 101.000

TOTAL 70.000 98.000 79.000 68.500 315.500
13
Anexo I

Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Objetivo: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho,
contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e
softwares para um melhor funcionamento tecnológico.
Público-Alvo: Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Velho (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAIS)
Justificativa: Pelo fato da Tecnologia da Informação - TI ser atividade meio e estratégica de todas as unidades
que compõem a Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV, é necessário que o orçamento esteja
bem alinhado para não prejudicar as atividades, contratações e o planejamento da TI uma vez que
todas suas ações são integradas.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
UNIDADE ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS 11 01/01/2017 11 11 11 11 Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQ
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.01.04.122.356.2.844 Modernizar as Soluções e Ativos de TI Atividade FIS Direta Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro 0
de 2017.
01.94 3.3.90.14 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

01.94 3.3.90.30 100.000 80.000 50.000 60.000 290.000
01.94 3.3.90.39 77.622 37.281 79.776 101.507 296.186
01.94 4.4.90.52 250.000 80.000 50.000 60.000 440.000
14
Anexo I

Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
Objetivo: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho,
contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e
softwares para um melhor funcionamento tecnológico.
Público-Alvo: Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Velho (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAIS)
Justificativa: Pelo fato da Tecnologia da Informação - TI ser atividade meio e estratégica de todas as unidades
que compõem a Prefeitura Municipal de Porto Velho - PMPV, é necessário que o orçamento esteja
bem alinhado para não prejudicar as atividades, contratações e o planejamento da TI uma vez que
todas suas ações são integradas.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 447.622 217.281 199.776 241.507 1.106.186
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários 1.726.122 1.635.281 1.528.576 1.446.407 6.336.386
TOTAL DA UNIDADE 10.366.562 10.908.351 11.010.441 10.316.622 42.601.976
15
Anexo I

Unidade: 02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL
Objetivo: Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação
Público-Alvo: Fundação Cultura e população do Município de Porto Velho

Justificativa: Prover a Unidade Administrativa de Meios para Implementação e Gestão de seus Programas
Finalisticos
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.21.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor Pessoas Atividade FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição 32 32 32 32 128
Federal. Lei nº 526, de 04/04/2014, Art. 7º e 8º
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR
01.00 3.3.90.46 91.328 95.904 100.704 100.960 388.896

TOTAL 91.328 95.904 100.704 100.960 388.896
02.21.14.122.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Pessoas Atividade FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição 32 32 32 32 128
Federal Lei nº 526
AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR
01.00 3.3.90.49 33.152 34.816 35.104 36.864 139.936

TOTAL 33.152 34.816 35.104 36.864 139.936
02.21.13.128.007.2.064 Capacitação de Servidores da Funcultural Pessoas Atividade FIS Direta Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005. 32 32 32 32 128
16
Anexo I


Finalisticos
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.14 3.000 3.060 3.120 3.180 12.360

01.00 3.3.90.39 9.000 18.000 21.000 27.000 75.000
TOTAL 12.000 21.060 24.120 30.180 87.360
02.21.13.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Pessoas Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 32 32 32 32 128
9.694, de 03/02/2005
PESSOAS REMUNERADAS
01.00 3.1.90.09 372 384 408 426 1.590

01.00 3.1.90.11 1.337.664 1.384.950 1.462.518 1.529.286 5.714.418
01.00 3.1.90.13 179.316 185.655 196.053 204.996 766.020
01.00 3.1.90.92 15.000 15.300 15.600 15.912 61.812
01.00 3.1.90.94 21.504 22.260 23.508 24.579 91.851
01.00 3.1.90.96 66.060 68.400 72.228 75.528 282.216
01.00 3.1.91.13 39.672 41.064 43.374 45.348 169.458
01.00 3.1.91.92 15.000 16.500 16.836 17.172 65.508
TOTAL 1.674.588 1.734.513 1.830.525 1.913.247 7.152.873
02.21.13.122.007.2.303 Apoio a logística dos Serviços Básicos % Atividade FIS Direta Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 60 20 10 10 100
03/02/2005.
17
Anexo I


Finalisticos
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
AÇÕES IMPLEMENTADAS
01.00 3.3.90.14 32.000 32.640 33.292 33.960 131.892

01.00 3.3.90.30 93.369 95.220 97.120 99.065 384.774
01.00 3.3.90.39 270.770 276.190 289.540 287.313 1.123.813
01.00 3.3.90.92 9.711 9.900 10.092 10.284 39.987
01.00 3.3.91.39 20.004 20.400 20.808 21.216 82.428
01.00 4.4.90.52 30.459 30.852 31.464 32.088 124.863
TOTAL 456.313 465.202 482.316 483.926 1.887.757
18
Anexo I

Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e
cultural do Município.
Público-Alvo: População do Município de Porto Velho

Justificativa: Necessidade de Estrutura, Identificar restaurar e Valorizar os Bens Patrimoniais Culturais, Para que
Haja Espaços Culturais Para Visitação
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 137.644 108.208 118.412 88.748 453.012
TOTAL DO PROGRAMA 137.644 108.208 118.412 88.748 453.012

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação Fonte: Funcultural

Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido bimestral 1500 31/12/2016 20% 30% 40% 50% Fonte: Funcultural
Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais
mantidos pela fundação.
Quantidades de ambientes estruturados e adequados para visitação 1% 31/12/2016 5 5 5 6 Fonte: Funcultural

Fórmula de Cálculo: Índice de ambientes reformados e adequados para visitação
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.21.13.391.044.2.922 % FIS Direta 2 4 6 6 18
19
Anexo I

Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e
cultural do Município.

Justificativa: Necessidade de Estrutura, Identificar restaurar e Valorizar os Bens Patrimoniais Culturais, Para que
Haja Espaços Culturais Para Visitação
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Atividade Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição
Artísticos Arqueológicos e Cultural Federal Lei nº 526
QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS
PARA VISITAÇÃO
01.00 3.3.50.43 100.000 70.000 80.000 50.000 300.000

01.00 3.3.90.30 8.448 8.616 8.664 8.760 34.488
01.00 3.3.90.36 6.048 6.216 6.264 6.360 24.888
01.00 3.3.90.39 20.448 20.616 20.664 20.760 82.488
01.00 4.4.90.52 2.700 2.760 2.820 2.868 11.148
TOTAL 137.644 108.208 118.412 88.748 453.012
20
Anexo I

Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversario do
Município 24 de janeiro e 02 de outubro, festas culturais nos distritos, natal e ano novo, projeto som
livre, sol poente, tacacá musical, dia do folclore, dia da cultura, festival de praia, festival de teatro,
Público-Alvo: População do Município de Porto Velho e produtores culturais.

Justificativa: Necessidade da distribuição do produto cultural onde todos os cidadãos e produtores tenham acesso
aos bens culturais, bem como defender movimentos culturais de maneira que seja evidenciada a
diversidade, pluralismo e direito culturais
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 688.608 789.120 822.768 811.152 3.111.648

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano Fonte: Funcultural

Periodicidade: Trimestral
Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados pela fundação através de documentos
gerados.
Quantidade de público atingido por evento 344 31/12/2016 20% 50% 70% 100% Fonte: Funcultural
Periodicidade: Semestral
Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da polícia militar e corpo de bombeiros quando o
evento acontecer em via pública. Quando o evento acontece em ambiente fechado
Índice de eventos artísticos e culturais promovidos 344 31/12/2016 30% 40% 60% 90% Fonte: Dac/funcultural
Fórmula de Cálculo: Número de participantes nos eventos, com acréscimo de 30% ao ano
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
21
Anexo I

Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversario do
Município 24 de janeiro e 02 de outubro, festas culturais nos distritos, natal e ano novo, projeto som
livre, sol poente, tacacá musical, dia do folclore, dia da cultura, festival de praia, festival de teatro,
Público-Alvo: População do Município de Porto Velho e produtores culturais.

Justificativa: Necessidade da distribuição do produto cultural onde todos os cidadãos e produtores tenham acesso
aos bens culturais, bem como defender movimentos culturais de maneira que seja evidenciada a
diversidade, pluralismo e direito culturais
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.21.13.392.047.2.923 Promoção, produção de eventos artísticos culturais % Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 250 de 23/12/2005 20 50 70 100 240
EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS
01.00 3.3.50.43 100.008 102.012 104.052 106.128 412.200

01.00 3.3.90.14 12.240 12.480 12.720 12.960 50.400
01.00 3.3.90.30 23.760 24.240 24.708 25.200 97.908
01.00 3.3.90.31 247.920 291.996 300.228 308.640 1.148.784
01.00 3.3.90.32 2.820 2.880 2.940 3.000 11.640
01.00 3.3.90.33 15.360 15.672 15.984 16.308 63.324
01.00 3.3.90.36 12.240 12.480 12.720 12.960 50.400
01.00 3.3.90.39 271.200 324.240 346.236 322.716 1.264.392
01.00 4.4.90.52 3.060 3.120 3.180 3.240 12.600
TOTAL 688.608 789.120 822.768 811.152 3.111.648
22
Anexo I

Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Objetivo: Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova
Mutum, será repassada pela Hidrelétrica de Girau, memorial Rondon a ser repassado pela Santo
Antônio Energia) manutenção do mercado cultural, estrada de ferro Madeira Mamoré e outros.
Público-Alvo: Servidores e Usuários do sistema

Justificativa: A necessidade de profissionalização de gestores e produtores culturais em face da criação de
novos centros culturais, e difusão nas artes.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Unidades culturais construídas e mantidas 5 31/12/2016 5 6 6 6 Fonte: Funcultural

Periodicidade: Mensal
Fórmula de Cálculo: Levantamento através das listas de presença, que é feita durante as aulas.
Quantidade de cursos realizados por mês 0 31/12/2016 20% 50% 70% 100% Fonte: Funcultural
Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.21.13.392.190.2.933 Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais Und Atividade FIS Direta Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005. 5 6 6 6 23
UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E

MANTIDAS
23
Anexo I

Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL
Objetivo: Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova
Mutum, será repassada pela Hidrelétrica de Girau, memorial Rondon a ser repassado pela Santo
Antônio Energia) manutenção do mercado cultural, estrada de ferro Madeira Mamoré e outros.

Justificativa: A necessidade de profissionalização de gestores e produtores culturais em face da criação de
novos centros culturais, e difusão nas artes.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.30 20.004 20.424 20.832 21.252 82.512

01.00 3.3.90.39 8.004 8.160 8.316 8.484 32.964
01.00 4.4.90.51 15.360 15.672 15.984 16.308 63.324
01.00 4.4.90.52 15.360 15.672 15.984 16.308 63.324
TOTAL 58.728 59.928 61.116 62.352 242.124
02.21.13.392.190.2.936 Formação básica de produtores e agentes culturais % Atividade FIS Direta Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005. 20 40 70 100 230
AGENTES CULTURAIS FORMADOS
01.00 3.3.90.14 2.040 2.100 2.136 2.160 8.436

01.00 3.3.90.30 2.040 2.100 2.136 2.160 8.436
01.00 3.3.90.33 2.040 2.100 2.136 2.160 8.436
01.00 3.3.90.36 2.040 2.100 2.136 2.160 8.436
01.00 3.3.90.39 2.040 2.100 2.136 2.160 8.436
TOTAL 10.200 10.500 10.680 10.800 42.180
24
Anexo I

Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento
educacional e cultural do município de Porto Velho.

Justificativa: Necessidade de estruturar, identificar restaurar e valorizar os bens
culturais, oriundos das massas diversas manifestações culturais no Município.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local 0% 31/12/2016 30% 50% 75% 100% Fonte: Conselho municipal de cultura
Fórmula de Cálculo: Índice de visitação as unidades administradas por esta fundação
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.21.13.392.310.2.935 Manutenção do Conselho Municipal de Cultura Um Atividade FIS Direta Lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da 1 1 1 1 4
Fundação Cultural do Município de Porto
CONSELHO MANTIDO
01.00 3.3.90.14 6.600 6.732 6.864 6.960 27.156

01.00 3.3.90.30 2.100 2.184 2.316 2.448 9.048
01.00 3.3.90.36 6.600 6.732 6.864 6.960 27.156
01.00 3.3.90.39 2.100 2.184 2.316 2.448 9.048
01.00 4.4.90.52 6.600 6.600 6.600 6.600 26.400
25
Anexo I

Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Justificativa: Necessidade de estruturar, identificar restaurar e valorizar os bens
culturais, oriundos das massas diversas manifestações culturais no Município.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 24.000 24.432 24.960 25.416 98.808
26
Anexo I

Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Justificativa: NECESSIDADE DE ESTRUTURAR, IDENTIFICAR RESTAURAR E VALORIZAR OS BENS
CULTURAIS, ORIUNDOS DAS MASA DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local 0 31/12/2016 30% 50% 75% 100% Fonte: Fundo municipal de cultura
Fórmula de Cálculo: Índice de visitação as unidades administradas por esta fundação
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.21.13.392.330.2.934 Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e Und Atividade FIS Direta lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da 1 1 1 1 4
editais culturais público Fundação Cultural do Município de Porto
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA
01.00 3.3.50.43 21.600 28.080 39.312 58.968 147.960

01.00 3.3.90.30 4.500 4.584 4.716 4.908 18.708
01.00 3.3.90.36 2.100 2.184 2.316 2.508 9.108
01.00 3.3.90.39 2.100 2.184 2.316 2.508 9.108
01.00 4.4.90.52 4.500 4.584 4.716 4.908 18.708
27
Anexo I

Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Justificativa: NECESSIDADE DE ESTRUTURAR, IDENTIFICAR RESTAURAR E VALORIZAR OS BENS
CULTURAIS, ORIUNDOS DAS MASA DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICÍPIO.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 34.800 41.616 53.376 73.800 203.592
TOTAL DA UNIDADE 3.221.361 3.385.299 3.564.081 3.637.445 13.808.186
28
Anexo I

Unidade: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
Objetivo: Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista
Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Justificativa: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Tipo:
Temporal:
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 149.000 161.658 173.733 187.393 671.784
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.41.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais % Operação FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 28 25 25 22 100
Especial 2.056 de 16/07/2013.
SENTENÇAS JUDICIAIS
01.00 3.1.90.91 73.995 81.389 86.188 83.770 325.342

01.10 3.1.90.91 109.000 118.260 127.093 137.086 491.439
TOTAL 182.995 199.649 213.281 220.856 816.781
02.41.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos % Operação FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 25 25 25 25 100
Especial 2.056 de 16/07/2013.
INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS
01.00 3.1.90.94 55.054 59.385 62.195 60.779 237.413

01.10 3.1.90.94 40.000 43.398 46.640 50.307 180.345
TOTAL 95.054 102.783 108.835 111.086 417.758
02.41.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores % FIS Direta 25 25 25 25 100

29
Anexo I

Objetivo: Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista
Público-Alvo: SERVIDORES MUNICIPAIS

Justificativa: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE IMPLEMENTAÇÕES DE PROGRAMAS FINALÍSTICOS
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Operação Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº

Especial 2.056 de 16/07/2013.
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
01.00 3.1.90.92 12.000 12.944 13.557 13.248 51.749

TOTAL 12.000 12.944 13.557 13.248 51.749
30
Anexo I

Objetivo: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.
Público-Alvo: Servidores da EMDUR e a população do Município de Porto Velho que buscam seus serviços.
Justificativa: Melhorar e Qualificar os serviços adminstrativos.
Tipo:
Temporal:
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP 2.232.102 2.319.789 2.453.301 2.572.105 9.577.297
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.41.15.122.007.1.020 Ampliação,Construção e Reforma da sede da EMDUR Und Projeto FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 1 1 1 1 4
2.056 de 16/07/2013.
SEDE AMPLIADA,CONSTRUÍDA E REFORMADA
01.00 3.3.90.30 5.000 5.393 5.649 5.520 21.562

01.00 3.3.90.39 5.000 5.393 5.649 5.520 21.562
01.00 4.4.90.51 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624
TOTAL 12.000 12.943 13.557 13.248 51.748
02.41.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor Pessoas Atividade FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição 72 72 72 72 288
Federal. Lei nº 526, de 04/04/2014, Art. 7º e 8º
SISTEMA REESTRUTURADO
01.00 3.3.90.46 151.000 162.880 170.589 166.701 651.170

01.10 3.3.90.46 98.000 106.326 114.268 123.251 441.845
TOTAL 249.000 269.206 284.857 289.952 1.093.015
31
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.41.15.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Pessoas Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 72 72 72 72 288
2.056 de 16/07/2013.
SERVIDORES REMUNERADOS
01.00 3.1.90.03 12.918 13.374 14.123 14.768 55.183

01.00 3.1.90.11 1.927.088 1.995.213 2.106.957 2.203.146 8.232.404
01.10 3.1.90.11 1.418.230 1.468.366 1.550.605 1.621.397 6.058.598
01.00 3.1.90.13 740.206 766.372 809.294 846.241 3.162.113
01.10 3.1.90.13 473.310 490.042 517.487 541.112 2.021.951
01.00 3.1.90.16 6.000 6.212 6.560 6.859 25.631
01.10 3.1.90.16 133.580 138.302 146.048 152.715 570.645
01.00 3.1.91.13 118.730 122.927 129.811 135.738 507.206
01.10 3.1.91.13 30.000 31.061 32.800 34.297 128.158
TOTAL 4.860.062 5.031.869 5.313.685 5.556.273 20.761.889
02.41.15.122.007.2.303 Apoio a logística dos Serviços Básicos Und Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 1 1 1 1 4
2.056 de 16/07/2013.
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.2.90.21 23.000 24.809 25.984 25.392 99.185

01.00 3.3.90.14 10.000 10.787 11.297 11.040 43.124
01.00 3.3.90.30 273.000 294.475 308.413 301.389 1.177.277
01.00 3.3.90.33 10.000 10.787 11.297 11.040 43.124
32
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.36 45.000 48.540 50.837 49.680 194.057

01.00 3.3.90.39 584.000 629.939 659.755 644.730 2.518.424
01.10 3.3.90.39 8.000 8.680 9.328 10.061 36.069
01.00 3.3.90.49 53.000 57.169 59.875 58.511 228.555
01.10 3.3.90.49 39.000 42.313 45.474 49.049 175.836
01.00 3.3.91.39 44.000 47.461 49.708 48.576 189.745
01.10 3.3.91.39 31.982 34.699 37.291 40.223 144.195
01.00 4.4.90.39 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624
01.00 4.4.90.52 40.000 43.147 45.189 44.160 172.496
01.00 4.6.90.71 151.493 163.410 171.144 167.247 653.294
TOTAL 1.314.475 1.418.373 1.487.851 1.463.306 5.684.005
33
Anexo I

Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
Objetivo: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.
Público-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO E DISTRITOS

Justificativa: Contratação de equipes técnicas e aquisição de veículo próprio para realização dos
serviços de iluminação pública.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do município de Porto Velho 16/08/2017 25% 25% 25% 25% Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/total da demanda atual de pontos de
luz)x100.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.41.15.452.163.1.022 Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas % Projeto FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei 25 25 25 25 100
nº 2.056 de 16/07/2013.
VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS
01.10 3.3.90.30 1.580.650 1.707.414 1.926.028 2.066.767 7.280.859

TOTAL 1.580.650 1.707.414 1.926.028 2.066.767 7.280.859
02.41.15.452.163.2.089 25 25 25 25 100
34
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho % Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei
nº 2.056 de 16/07/2013.
PROGRAMA APOIADO
01.10 3.3.90.14 15.000 16.274 17.490 18.865 67.629

01.10 3.3.90.30 604.000 655.313 704.261 759.632 2.723.206
01.10 3.3.90.33 15.000 16.274 17.490 18.865 67.629
01.10 3.3.90.39 392.000 425.303 457.070 493.006 1.767.379
01.10 4.4.90.52 50.000 54.248 58.300 62.883 225.431
TOTAL 1.076.000 1.167.412 1.254.611 1.353.251 4.851.274
02.41.15.452.163.2.095 Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos % Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei 25 25 25 25 100
nº 2.056 de 16/07/2013.
01.10 3.3.90.39 20.000 21.699 23.320 25.153 90.172

TOTAL 20.000 21.699 23.320 25.153 90.172
02.41.15.452.163.1.106 Implantação de Pontos de Iluminação Pública Und Projeto FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
nº 2.056 de 16/07/2013.
PONTOS IMPLANTADOS
01.10 3.3.90.30 500.000 550.000 500.000 550.000 2.100.000
35
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 500.000 550.000 500.000 550.000 2.100.000
02.41.15.452.163.2.155 Manutenção de Pontos de Iluminação Pública Und Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
nº 2.056 de 16/07/2013.
PONTOS MANTIDOS
01.10 3.3.90.30 1.288.500 1.397.966 1.502.385 1.620.506 5.809.357

TOTAL 1.288.500 1.397.966 1.502.385 1.620.506 5.809.357
02.41.15.452.163.2.257 Iluminação de Eventos Festivos Und Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei 6 6 6 6 24
nº 2.056 de 16/07/2013.
EVENTOS ILUMINADOS
01.10 3.3.90.30 10.000 10.850 11.660 12.577 45.087

01.10 3.3.90.39 10.000 10.850 11.660 12.577 45.087
TOTAL 20.000 21.700 23.320 25.154 90.174
36
Anexo I

Programa: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-
fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.
Público-Alvo: População urbana do Município

Justificativa: Promover a melhoria com saneamento básico, meio-fio e sarjeta, calçadas e muros. Promover a
manutenção de praças e parques.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Paver retangular construído ao ano Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano

Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº prod/diax nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº prod/diax nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº prod/dias nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
37
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 600 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 800 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº prod./diax nº de dias trab. x nº de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
38
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/diax nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un) Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400 Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.200 produzidos ao ano Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano
39
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.41.15.451.164.1.025 Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento % Projeto FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 25 25 25 25 100
2.056 de 16/07/2013
01.00 3.3.90.30 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624

01.00 3.3.90.39 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624
01.00 4.4.90.51 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624
TOTAL 6.000 6.471 6.777 6.624 25.872
02.41.15.452.164.2.178 Manutenção de Máquinas e Equipamentos Und Atividade FIS Direta Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 4 4 4 4 16
2.056 de 16/07/2013
MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO
01.00 3.3.90.30 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624

01.00 3.3.90.39 2.000 2.157 2.259 2.208 8.624
01.00 4.4.90.51 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
TOTAL 24.000 24.314 24.518 24.416 97.248
40
Anexo I


Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 11.240.736 11.944.743 12.696.582 13.339.840 49.221.901
41
Anexo I
Órgão: 03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

Unidade: 03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para sua manutenção e gestão de seu programa finalístico.
Público-Alvo: Secretarias Municipais, fundações municipais, empresas municipais

Justificativa: Aprimoramento da gestão, provendo a unidade dos meios administrativos e operacionais necessários,
assegurando a infraestrutura mínima para execução das atividades desenvolvidas pelo Órgão Central
de Controle Interno.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
03.01.04.122.007.2.183 CGM - Manutenção da Controladoria Und Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 1 1 1 1 4
125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 15.000 25.000 25.000 25.000 90.000

01.00 3.3.90.30 35.810 49.343 49.326 49.448 183.927
01.00 3.3.90.33 25.000 30.000 30.000 30.000 115.000
01.00 3.3.90.36 210.000 210.000 212.400 212.400 844.800
01.00 3.3.90.39 66.500 68.500 69.500 69.500 274.000
01.00 3.3.90.47 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
01.00 3.3.90.93 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000
01.00 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 600 3.600
01.00 4.4.90.52 500 500 141.500 61.500 204.000
TOTAL 364.310 394.843 539.226 458.948 1.757.327
42
Anexo I

Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de
Controle Interno, implantação de sistemas de Informação, desenvolvimento e aperfeiçoamento do
acervo intelectual dos agentes do Sistema de Controle Interno do Município.

Justificativa: O fomento às atividades de aperfeiçoamento dos sistemas de informações e do acervo intelectual
dos agentes do Sistema de Controle Interno são essenciais para a melhoria das ações de controle
no âmbito da Administração Pública Municipal, com a melhoria da eficiência e da efetividade das
ações e dos métodos de controle, para uma melhor prestação de serviços à sociedade.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de acréscimo do número de achados identificados pela controladoria geral do município 5% 6% 6% 7% Fonte: Relatórios expedidos pela CGM
em comparação ao exercício de 2017 Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: (Número de achados identificados no ano dividido pelo número de achados
identificados no exercício de 2017), subtraído de 1 e multiplicado por 100 %.
Percentual de cumprimento das metas previstas para o ano no planejamento estratégico da 0 70% 75% 75% 80% Fonte: Relatórios expedidos pela CGM
controladoria geral do município Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: Número de metas realizadas no ano dividido pelo número de metas previstas no
planejamento estratégico da CGM para o ano, multiplicado por 100 %.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
03.01.04.124.151.2.185 CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação) Und Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 0 2 2 2 6
125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e
43
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
SERVIDORES DA CGM CAPACITADOS
01.00 3.3.90.39 500 15.000 15.000 15.000 45.500

TOTAL 500 15.000 15.000 15.000 45.500
03.01.04.124.151.2.186 CGM - Bolsa Estágio Controladoria Mês Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 3 3 3 3 12
125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e
BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS
01.00 3.3.90.39 39.600 39.600 39.600 39.600 158.400

TOTAL 39.600 39.600 39.600 39.600 158.400
03.01.04.124.151.2.490 Realização de Cursos, Palestras e Congêneres Und Atividade FIS Direta Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 3 4 4 4 15
125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e
EVENTOS REALIZADOS
01.00 3.3.90.30 8.500 10.000 10.000 10.000 38.500

01.00 3.3.90.36 10.000 11.500 11.500 11.500 44.500
01.00 3.3.90.39 1.000 5.000 5.000 5.000 16.000
TOTAL 19.500 26.500 26.500 26.500 99.000
03.01.04.124.151.2.834 Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação Und FIS Direta Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 1 1 2 2 6
125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e
44
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO
01.00 3.3.90.35 500 500 500 60.000 61.500

01.00 3.3.90.39 500 500 500 40.000 41.500
01.00 4.4.90.52 500 146.600 500 126.600 274.200
TOTAL 1.500 147.600 1.500 226.600 377.200
TOTAL DA UNIDADE 425.410 623.543 621.826 766.648 2.437.427
45
Anexo I
Órgão: 04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

Unidade: 04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
Objetivo: Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatorio

Justificativa: Pagamento de Sentenças Judiciais
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
04.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais Und Operação FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei 0
Especial de Responsabilidade Fiscal
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.1.90.91 1.100.000 1.020.000 1.020.000 1.020.000 4.160.000

01.00 3.3.90.91 800.000 768.000 760.000 756.000 3.084.000
TOTAL 1.900.000 1.788.000 1.780.000 1.776.000 7.244.000
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios Und Operação FIS Direta LC 099/00 e LC 163/2003 0
Especial
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.91 15.651.967 16.797.691 18.027.282 17.142.453 67.619.393

TOTAL 15.651.967 16.797.691 18.027.282 17.142.453 67.619.393
46
Anexo I

Objetivo: Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.

Justificativa: Se faz necessário que a função instrumental desta Procuradoria alcance a eficiência no âmbito
municipal no que lhe compete dentro das ações desenvolvidas nas secretarias finalísticas,
proporcionando serviços bem executados com estrutura adequada, servidores qualificados,
pareceres vinculantes e integração de informações, buscando uma fiscalização eficiente de
instrumentos de contrato na prestação de serviços e aquisição de bens e materiais através de ações
e mecanismos de orientação e capacitação direcionadas a todas a Assessorias Técnicas.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 2.582.725 1.172.907 687.732 1.479.452 5.922.816
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 1.791.209 2.146.483 2.407.112 6.344.804
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
04.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta LC 099/2000 e LC 163/2003. 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 50.000 60.000 50.000 60.000 220.000

01.00 3.3.90.30 500.000 400.000 135.000 450.000 1.485.000
01.23 3.3.90.30 0 200.000 500.000 500.000 1.200.000
01.00 3.3.90.33 50.000 60.000 55.000 60.000 225.000
01.00 3.3.90.36 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
01.00 3.3.90.39 1.150.000 600.000 400.000 700.000 2.850.000
01.23 3.3.90.39 0 500.000 500.000 500.000 1.500.000
01.00 3.3.90.47 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000
01.00 4.4.90.39 20.000 18.000 15.000 17.000 70.000
01.00 4.4.90.52 800.725 22.907 20.732 180.452 1.024.816
01.23 4.4.90.52 0 1.091.209 1.146.483 1.407.112 3.644.804
TOTAL 2.582.725 2.964.116 2.834.215 3.886.564 12.267.620
47
Anexo I

Objetivo: Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.

Justificativa: Se faz necessário que a função instrumental desta Procuradoria alcance a eficiência no âmbito
municipal no que lhe compete dentro das ações desenvolvidas nas secretarias finalísticas,
proporcionando serviços bem executados com estrutura adequada, servidores qualificados,
pareceres vinculantes e integração de informações, buscando uma fiscalização eficiente de
instrumentos de contrato na prestação de serviços e aquisição de bens e materiais através de ações
e mecanismos de orientação e capacitação direcionadas a todas a Assessorias Técnicas.
Tipo:
Temporal:
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 1.791.209 2.146.483 2.407.112 6.344.804
TOTAL DA UNIDADE 20.134.692 21.549.807 22.641.497 22.805.017 87.131.013
48
Anexo I

Unidade: 04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE
Programa: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA
Objetivo: Capacitação dos serviores de carreira jurídica.
Público-Alvo: Procuradores do Município de Porto Velho.

Justificativa: Se faz necessária a capacitação e atualização dos conhecimentos dos servidores de carreira jurídica
para que possam exercer suas funções com maior eficiência proporcionando ao Município profissionais
de notório saber.
Tipo:
Temporal:
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 39.700 41.430 43.220 45.040 169.390
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
04.31.04.122.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Und Atividade FIS Direta LC 09/00 e LC 163/2003 1 1 1 1 4
Procuradoria Geral do Município
CENTRO MANTIDO
01.17 3.3.90.30 30.000 34.000 36.000 37.000 137.000

01.17 3.3.90.39 9.700 7.430 7.220 8.040 32.390
TOTAL 39.700 41.430 43.220 45.040 169.390
TOTAL DA UNIDADE 39.700 41.430 43.220 45.040 169.390
49
Anexo I
Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG
Programa: 338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de
adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização
plena da sua função institucional.
Público-Alvo: Servidores da Unidade Administrativa e Munícipes de Porto Velho.

Justificativa: Necessidade de aperfeiçoar a Secretaria em suas funções administrativas, dar suporte técnico para
revisão do Plano Diretor e com dados de Georreferenciamento e prover a manutenção da Unidade
Administrativa.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
05.01.04.122.338.2.865 Administração da Unidade Gasto a a Atividade FIS Direta 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 76.493 98.460 78.099 79.380 332.432

01.00 3.3.90.30 173.340 176.946 180.369 180.661 711.316
01.00 3.3.90.33 54.000 55.080 56.638 55.822 221.540
01.00 3.3.90.36 8.000 8.160 8.320 8.488 32.968
01.00 3.3.90.39 222.800 306.143 569.268 230.173 1.328.384
01.00 4.4.90.51 200.000 324.000 300.000 212.241 1.036.241
01.00 4.4.90.52 150.000 253.000 420.000 159.180 982.180
TOTAL 884.633 1.221.789 1.612.694 925.945 4.645.061
05.01.15.452.338.1.867 Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal Und Projeto FIS Descentralizada 1 1 1 1 4
Plano Diretor Reestruturado
50
Anexo I

Programa: 338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de
adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização
plena da sua função institucional.
Público-Alvo: Servidores da Unidade Administrativa e Munícipes de Porto Velho.

Justificativa: Necessidade de aperfeiçoar a Secretaria em suas funções administrativas, dar suporte técnico para
revisão do Plano Diretor e com dados de Georreferenciamento e prover a manutenção da Unidade
Administrativa.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.30 66.351 67.678 69.032 20.411 223.472

01.00 3.3.90.35 1.500.000 1.530.000 1.560.600 1.013.372 5.603.972
01.00 3.3.90.39 200.000 204.000 220.000 50.000 674.000
TOTAL 1.766.351 1.801.678 1.849.632 1.083.783 6.501.444
05.01.19.126.338.1.872 Reestruturação do Sistema de Informação Municipal Und Projeto FIS Descentralizada 0 1 0 0 1
01.00 3.3.90.39 5.733.453 7.580.122 7.831.724 8.088.358 29.233.657

TOTAL 5.733.453 7.580.122 7.831.724 8.088.358 29.233.657
51
Anexo I

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: .
Público-Alvo:
Justificativa: .
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
05.01.99.999.999.9.999 Reserva de contingência Reserva de FIS Direta Lei de diretrizes orçamentárias. 0

Contingênc
ia
01.00 9.9.99.99 11.690.981 12.252.703 12.850.533 13.413.963 50.208.180

TOTAL 11.690.981 12.252.703 12.850.533 13.413.963 50.208.180
TOTAL DA UNIDADE 20.075.418 22.856.292 24.144.583 23.512.049 90.588.342
52
Anexo I

Unidade: 05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA
Objetivo: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.
Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Melhoria da eficiência energética do sistema de iluminação pública, dando melhor segurança à população
do Município.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
05.31.15.452.014.2.168 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Und Atividade FIS Direta Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 1 1 1 1 4
de 15/12/03;
SISTEMA MANTIDO
01.10 3.3.90.39 12.589.008 13.471.612 14.404.952 15.401.681 55.867.253

TOTAL 12.589.008 13.471.612 14.404.952 15.401.681 55.867.253
TOTAL DA UNIDADE 12.589.008 13.471.612 14.404.952 15.401.681 55.867.253
53
Anexo I
Órgão: 06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

Unidade: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
06.01.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP Und Operação FIS Direta Lei nº 895/1990 0
Especial
AÇÕES REALIZADAS
01.94 3.3.90.47 4.117.538 4.325.259 4.551.194 4.754.963 17.748.954

01.00 3.3.91.47 9.607.588 10.092.272 10.619.455 11.094.916 41.414.231
TOTAL 13.725.126 14.417.531 15.170.649 15.849.879 59.163.185
06.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais Und Operação FIS Direta Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei 0
Especial de Responsabilidade Fiscal
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.47 5.150 5.305 5.464 5.628 21.547

TOTAL 5.150 5.305 5.464 5.628 21.547
06.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos Und FIS Direta Lei nº 895/1990 0
54
Anexo I

Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Operação
Especial
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.93 99.012 101.982 105.684 117.764 424.442

TOTAL 99.012 101.982 105.684 117.764 424.442
06.01.28.846.000.0.182 Pagamento da Dívida Fundada Und Operação FIS Direta Lei nº 895, de 19 de junho de 1990 0
Especial
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.2.90.21 9.981.052 10.056.811 10.055.514 10.040.836 40.134.213

01.00 3.2.90.22 3.037.123 2.955.732 2.784.707 2.604.375 11.381.937
01.00 4.6.90.71 5.308.045 5.152.909 5.061.005 4.963.049 20.485.008
01.00 4.6.90.73 5.893.587 6.847.577 7.773.113 8.774.737 29.289.014
TOTAL 24.219.807 25.013.029 25.674.339 26.382.997 101.290.172
06.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Und Operação FIS Direta Lei nº 895/1990 0
Especial
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.92 51.500 53.045 54.636 56.275 215.456
55
Anexo I

Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 51.500 53.045 54.636 56.275 215.456
56
Anexo I

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Público-Alvo: Servidores da SEMFAZ e Contribuintes

Justificativa: Atualmente a Secretaria Municipal de Fazenda / SEMFAZ, não conta em seu espaço físico local
adequado para a instalação de equipamentos, mobiliários, contribuintes e ainda os próprios
funcionários da Coordenação Municipal de Fiscalização, dificultando assim a melhoria na
a r r e c a d a ç ã o
própria do Município de PVH, bem como no atendimento ao munícipe contribuinte.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
06.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei nº 895, de 19 de junho de 1990 1 1 1 3
ATIVIDADES MANTIDAS
01.00 3.3.90.14 36.634 37.733 39.103 43.573 157.043

01.00 3.3.90.30 270.038 278.139 288.236 321.181 1.157.594
01.00 3.3.90.33 59.407 61.189 63.411 70.658 254.665
01.00 3.3.90.36 124.755 128.498 133.162 148.382 534.797
01.00 3.3.90.39 1.012.144 1.042.508 1.080.351 1.203.835 4.338.838
01.00 3.3.90.47 36.040 37.122 38.469 42.866 154.497
01.00 3.3.90.92 693 714 740 824 2.971
01.00 4.4.90.52 3.663 3.773 3.910 4.357 15.703
TOTAL 1.543.374 1.589.676 1.647.382 1.835.676 6.616.108
06.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis Und Projeto FIS Direta Lei nº 895, de 19 de junho de 1990 1 1 1 1 4
57
Anexo I

Público-Alvo: Servidores da SEMFAZ e Contribuintes

Justificativa: Atualmente a Secretaria Municipal de Fazenda / SEMFAZ, não conta em seu espaço físico local
adequado para a instalação de equipamentos, mobiliários, contribuintes e ainda os próprios
funcionários da Coordenação Municipal de Fiscalização, dificultando assim a melhoria na
a r r e c a d a ç ã o
própria do Município de PVH, bem como no atendimento ao munícipe contribuinte.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
OBRA EXECUTADA
01.00 4.4.90.30 400.000 746.595 846.553 3.077.680 5.070.828

01.00 4.4.90.51 600.000 1.119.892 1.269.818 4.616.520 7.606.230
TOTAL 1.000.000 1.866.487 2.116.371 7.694.200 12.677.058
06.01.04.122.007.2.470 Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários Mês Atividade FIS Direta Lei nº 895, de 19 de junho de 1990 1 1 1 1 4
TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)
01.00 3.3.90.39 1.237.650 1.353.121 1.402.239 1.562.515 5.555.525

TOTAL 1.237.650 1.353.121 1.402.239 1.562.515 5.555.525
58
Anexo I

Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
Objetivo: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

Justificativa: Justifica-se a manutenção do programa em razão do mesmo ser prioritário para o desenvolvimento e
crescimento da arrecadação dos tributos de competência deste Município, garantindo a eficiência da
arrecadação, atingindo assim as metas de arrecadação prevista no planejamento. Justifica-se ainda
pela necessidade de melhor atender as expectativas do contribuinte, com ênfase em uma
administração gerencial, com vista no resultado e não em controle de procedimentos, havendo assim
a necessidade de ampliar investimentos em mão de obra de integrantes do Grupo TAF/SEMFAZ, em
consultorias especialializadas e em tecnologia.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
06.01.04.129.032.2.903 Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Ano Atividade FIS Direta 1 1 1 1 4
Fiscalização
ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA
01.00 3.3.90.39 203.098 222.047 230.107 256.409 911.661

TOTAL 203.098 222.047 230.107 256.409 911.661
06.01.04.121.032.2.904 Atualização Legislativa, Administrativa e da Política Tributária e Ano Atividade FIS Direta 1 1 1 1 4
Financeira da Fazenda Municipal
ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA
01.00 3.3.90.99 50.000 54.665 56.649 63.124 224.438

TOTAL 50.000 54.665 56.649 63.124 224.438
06.01.04.122.032.2.905 Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados Ano Atividade FIS Direta 1 1 1 1 4
59
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MODERNIZADA
01.00 3.3.90.39 593.198 648.543 672.085 748.905 2.662.731

01.00 4.4.90.30 61.783 67.548 70.000 78.001 277.332
01.00 4.4.90.52 6.931 7.577 7.853 8.750 31.111
TOTAL 661.912 723.668 749.938 835.656 2.971.174
06.01.04.122.032.1.907 Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - Ano Projeto FIS Direta LEI Nº 895/90 1 1 1 1 4
FUMDAF
FUNDO INSTITUÍDO
01.00 3.3.90.99 100 100 100 100 400

TOTAL 100 100 100 100 400
06.01.04.122.032.1.908 Criação e Manutenção da Escola Fazendária Ano Projeto FIS Direta LEI Nº 895/90 1 1 1 1 4
ESCOLA TRIBUTÁRIA CRIADA E MANTIDA
01.00 3.3.90.99 36.592 52.304 55.978 59.063 203.937

TOTAL 36.592 52.304 55.978 59.063 203.937
06.01.04.122.032.1.909 Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal Ano FIS Direta LEI Nº 895/90 1 1 1 1 4
60
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Projeto
CADASTRO ATUALIZADO
01.00 3.3.90.99 700.000 410.000 255.000 340.000 1.705.000

TOTAL 700.000 410.000 255.000 340.000 1.705.000
TOTAL DA UNIDADE 43.533.321 45.862.960 47.524.536 55.059.286 191.980.103
61
Anexo I
Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

Unidade: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Encargos Especiais

Justificativa: Necessidade de cumprir os procedimentos das ações administrativas para cobertura nas despesas de
exercícios anteriores, considerando a Lei nº. 4.320/64, em seu Art. nº. 37 e das despesas de caráter
obrigatorios tais como sentenças judiciais.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos Operação FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991 0

Especial
01.00 3.1.90.94 1.116.000 1.166.000 1.217.000 1.271.000 4.770.000

01.00 3.3.90.92 349.000 1.764.000 1.982.000 1.343.000 5.438.000
TOTAL 1.465.000 2.930.000 3.199.000 2.614.000 10.208.000
62
Anexo I

Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas
finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.

Justificativa: Necessidade de recursos adequados para gestão do Poder Executivo com padronização na
denominação dos tipo gestão e manutenção, para melhor vizualização gerencial
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 269.290.680 267.159.217 280.664.255 287.931.897 1.105.046.049
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 1.790.629 13.178.364 15.104.379 20.154.537 50.227.909
TOTAL DO PROGRAMA 271.081.309 280.337.581 295.768.634 308.086.434 1.155.273.958
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição 1 1 1 1 4
Federal
UNIDADE ADMINISTRADA
01.00 3.3.90.14 26.100 27.260 28.500 29.800 111.660

01.00 3.3.90.30 499.985 522.079 545.055 569.099 2.136.218
01.00 3.3.90.31 1.044 1.090 1.139 1.190 4.463
01.00 3.3.90.33 31.320 32.700 34.170 11.890 110.080
01.00 3.3.90.36 332.064 346.740 362.064 378.072 1.418.940
01.00 3.3.90.39 282.315 294.792 307.825 321.428 1.206.360
01.00 3.3.90.93 1.293.194 817.060 846.779 943.529 3.900.562
01.00 3.3.91.39 5.469.000 5.634.000 5.803.000 5.977.000 22.883.000
01.00 4.4.90.52 274.280 286.460 299.208 312.405 1.172.353
TOTAL 8.209.302 7.962.181 8.227.740 8.544.413 32.943.636
07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura % FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição 85 90 90 90 355
Federal
63
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
ATIVIDADES MANTIDAS
01.00 3.3.90.30 7.711.430 2.301.105 2.830.000 1.944.000 14.786.535

01.00 3.3.90.39 11.627.000 6.620.250 5.689.005 1.673.250 25.609.505
01.23 3.3.90.39 1.790.629 13.178.364 15.104.379 20.154.537 50.227.909
TOTAL 21.129.059 22.099.719 23.623.384 23.771.787 90.623.949
07.01.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor Gasto a a Atividade FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição 0
Federal
01.00 3.3.90.46 8.611.003 8.946.296 9.294.729 9.656.815 36.508.843

TOTAL 8.611.003 8.946.296 9.294.729 9.656.815 36.508.843
07.01.04.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Und Atividade FIS Direta Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 0
141/2002 e Lei n. 901/1991
SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE
01.00 3.3.90.49 6.549.770 6.746.263 6.948.651 7.157.111 27.401.795

TOTAL 6.549.770 6.746.263 6.948.651 7.157.111 27.401.795
07.01.04.122.007.1.069 0
64
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis Obra Projeto FIS Direta Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição
Federal
BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS
01.00 3.3.90.39 38.844 40.563 42.353 44.228 165.988

TOTAL 38.844 40.563 42.353 44.228 165.988
07.01.04.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização % Atividade FIS Direta Decreto Municipal n. 4210/1991 0
01.00 3.3.90.39 1.650.000 1.698.300 1.747.848 1.802.946 6.899.094

TOTAL 1.650.000 1.698.300 1.747.848 1.802.946 6.899.094
07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal % Projeto FIS Direta Decreto Municipal n. 4210/1991 0
PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO
01.00 3.3.90.30 60.564 63.242 66.036 68.956 258.798

01.00 3.3.90.39 15.663 16.356 17.079 17.834 66.932
01.00 4.4.90.51 5.000 5.221 5.452 5.693 21.366
TOTAL 81.227 84.819 88.567 92.483 347.096
07.01.04.122.007.2.217 0
65
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Pessoas Atividade FIS Direta Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n.
141/2002
PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS
01.00 3.1.90.03 441.236 456.834 482.419 504.443 1.884.932

01.00 3.1.90.09 37.667 38.999 41.183 43.062 160.911
01.00 3.1.90.11 197.235.844 204.208.330 215.645.221 225.490.072 842.579.467
01.00 3.1.90.13 6.432.250 6.659.638 7.032.616 7.353.675 27.478.179
01.00 3.1.90.16 1.675.849 1.735.091 1.832.267 1.915.915 7.159.122
01.00 3.1.90.91 678.730 702.724 742.081 775.959 2.899.494
01.00 3.1.90.94 1.041.796 1.078.625 1.139.034 1.191.034 4.450.489
01.00 3.1.90.96 557.998 577.724 610.080 637.932 2.383.734
01.00 3.1.91.13 16.710.734 17.301.475 18.270.461 19.104.559 71.387.229
TOTAL 224.812.104 232.759.440 245.795.362 257.016.651 960.383.557
TOTAL DA UNIDADE 272.546.309 283.267.581 298.967.634 310.700.434 1.165.481.958
66
Anexo I

Unidade: 07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e 4.300.000 3.013.942 2.828.061 2.144.435 12.286.438
compensação financeira)
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
01.03 3.3.90.47 200.000 233.942 258.061 284.435 976.438

TOTAL 200.000 233.942 258.061 284.435 976.438
07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
01.03 3.1.90.91 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

01.03 3.3.90.91 1.000.000 800.000 600.000 400.000 2.800.000
TOTAL 1.100.000 900.000 700.000 500.000 3.200.000
07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos SEG Direta Lei nº 146/02. 0
67
Anexo I

Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Operação
Especial
01.03 3.1.90.94 100.000 80.000 70.000 60.000 310.000

01.03 3.3.90.93 2.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 4.500.000
TOTAL 2.100.000 1.080.000 1.070.000 560.000 4.810.000
07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0
Especial
01.03 3.3.90.92 500.000 400.000 400.000 400.000 1.700.000

TOTAL 500.000 400.000 400.000 400.000 1.700.000
07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
01.03 3.3.90.91 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000

TOTAL 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000
68
Anexo I

Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.11.09.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade SEG Direta Lei nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/90 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.03 3.3.90.14 400.000 418.000 440.000 455.000 1.713.000

01.03 3.3.90.30 800.000 800.000 600.000 500.000 2.700.000
01.03 3.3.90.33 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000
01.03 3.3.90.35 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
01.03 3.3.90.36 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
01.03 3.3.90.39 5.773.049 5.340.144 3.136.192 3.113.961 17.363.346
01.03 4.4.90.52 6.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 22.000.000
TOTAL 14.373.049 13.958.144 11.576.192 9.468.961 49.376.346
07.11.09.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor Pessoas Atividade SEG Direta Lei nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/90 85 100 100 100 385
69
Anexo I

Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.03 3.3.90.46 350.000 360.000 370.000 380.000 1.460.000

TOTAL 350.000 360.000 370.000 380.000 1.460.000
07.11.09.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Pessoas Atividade SEG Direta Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87 e Lei nº 85 100 100 100 385
385/2010
AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS
01.03 3.3.90.49 250.000 275.875 304.317 335.418 1.165.610

TOTAL 250.000 275.875 304.317 335.418 1.165.610
07.11.09.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis M² Projeto SEG Direta Lei nº 146/02. 3.000 2.500 1.000 1.000 7.500
CONSTRUÇÕES REALIZADAS
01.03 4.4.90.51 9.000.000 7.500.000 6.000.000 4.000.000 26.500.000

TOTAL 9.000.000 7.500.000 6.000.000 4.000.000 26.500.000
07.11.09.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização Und Atividade SEG Direta Lei nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90 1 1 1 1 4
01.03 3.3.90.30 2.000.000 1.800.000 1.500.000 1.500.000 6.800.000

01.03 3.3.90.36 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
70
Anexo I

Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.03 3.3.90.39 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000

01.03 4.4.90.52 3.500.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 11.500.000
TOTAL 8.600.000 7.900.000 7.600.000 6.600.000 30.700.000
07.11.09.122.007.1.204 Realização de Concurso Público Pessoas Projeto SEG Direta Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 1 1 1 1 4
4.123/90
CONCURSO REALIZADO
01.03 3.3.90.39 200.000 200.000 100.000 100.000 600.000

TOTAL 200.000 200.000 100.000 100.000 600.000
07.11.09.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Pessoas Atividade SEG Direta Lei nº 382/2010 e Lei nº 4123/90 e Lei nº 85 100 100 100 385
452/2012
PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS
01.03 3.1.90.09 925 1.024 1.133 1.253 4.335

01.03 3.1.90.11 6.000.000 7.041.000 8.048.000 9.032.000 30.121.000
01.03 3.1.90.13 900.000 993.150 1.095.543 1.207.508 4.196.201
01.03 3.1.90.96 7.000 7.751 8.579 9.487 32.817
TOTAL 6.907.925 8.042.925 9.153.255 10.250.248 34.354.353
07.11.09.122.007.2.301 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - Und Atividade SEG Direta Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 1 1 1 1 4
71
Anexo I

Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
CONSELHO MANTIDO
01.03 3.3.90.30 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000

01.03 3.3.90.36 400.000 420.000 430.000 440.000 1.690.000
01.03 3.3.90.39 200.000 220.000 230.000 240.000 890.000
01.03 4.4.90.52 200.000 220.000 230.000 240.000 890.000
TOTAL 850.000 910.000 940.000 970.000 3.670.000
72
Anexo I

Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.
Público-Alvo: Segurados e dependentes do Ipam

Justificativa: Este programa vem contribuir para que o Instituto continue oferecendo os benefícios relacionados à
Previdência, para segurados, aposentados e pensionistas, de acordo com o que determina a Lei
Complementar nº 404/2010.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.11.09.272.012.0.183 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais Pessoas Operação SEG Direta Lei nº 404/2010 0
Especial
APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS
01.03 3.1.90.01 46.908.484 51.940.081 57.489.342 63.576.582 219.914.489

01.03 3.1.90.03 13.113.812 14.520.453 16.071.813 17.773.572 61.479.650
TOTAL 60.022.296 66.460.534 73.561.155 81.350.154 281.394.139
07.11.09.272.012.0.184 Pagamento de Auxílio Doença Und Operação SEG Direta Lei nº 404/2010 0
Especial
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
01.03 3.1.90.05 17.000.000 17.500.000 18.300.000 20.000.000 72.800.000

TOTAL 17.000.000 17.500.000 18.300.000 20.000.000 72.800.000
07.11.09.272.012.0.185 Pagamento de Auxílio Reclusão Und SEG Direta Lei nº 404/2010 0
73
Anexo I

Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

Justificativa: Este programa vem contribuir para que o Instituto continue oferecendo os benefícios relacionados à
Previdência, para segurados, aposentados e pensionistas, de acordo com o que determina a Lei
Complementar nº 404/2010.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Operação
Especial
01.03 3.1.90.05 200.000 208.700 217.694 226.881 853.275

TOTAL 200.000 208.700 217.694 226.881 853.275
07.11.09.272.012.0.187 Pagamento de Salário Maternidade Und Operação SEG Direta Lei nº 404/2010 0
Especial
01.03 3.1.90.05 4.000.000 4.174.000 4.353.899 4.537.633 17.065.532

TOTAL 4.000.000 4.174.000 4.353.899 4.537.633 17.065.532
07.11.09.272.012.2.460 Pagamento de Salário Família Und Atividade SEG Direta Lei Complementar nº 404/10. 0
01.03 3.1.90.05 100.000 104.350 108.847 113.440 426.637

TOTAL 100.000 104.350 108.847 113.440 426.637
74
Anexo I

Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.11.99.997.999.9.096 Fundo de Reserva para Previdência Social Reserva de SEG Direta Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010 0
Contingênc
ia
01.94 9.9.99.99 54.094.830 55.474.240 56.866.680 58.339.520 224.775.270

TOTAL 54.094.830 55.474.240 56.866.680 58.339.520 224.775.270
TOTAL DA UNIDADE 180.248.100 186.082.710 192.280.100 198.816.690 757.427.600
75
Anexo I

Unidade: 07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde 9.608.000 9.498.000 9.518.000 9.028.000 37.652.000
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.12.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
01.05 3.3.90.47 130.000 130.000 150.000 160.000 570.000

TOTAL 130.000 130.000 150.000 160.000 570.000
07.12.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
01.05 3.1.90.91 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

01.05 3.3.90.91 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
TOTAL 320.000 320.000 320.000 320.000 1.280.000
07.12.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
76
Anexo I

Objetivo:
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.05 3.1.90.94 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000

01.05 3.3.90.93 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 3.500.000
TOTAL 1.008.000 1.008.000 1.008.000 508.000 3.532.000
07.12.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0
Especial
01.05 3.1.90.92 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

01.05 3.3.90.92 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 32.000.000
TOTAL 8.020.000 8.020.000 8.020.000 8.020.000 32.080.000
07.12.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios Operação SEG Direta Lei nº 146/02. 0

Especial
01.05 3.3.90.91 130.000 20.000 20.000 20.000 190.000

TOTAL 130.000 20.000 20.000 20.000 190.000
77
Anexo I

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalisticos.
Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.12.10.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade SEG Direta Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.05 3.3.50.43 20.000 20.000 10.000 10.000 60.000

01.05 3.3.90.14 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
01.05 3.3.90.30 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
01.05 3.3.90.33 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
01.05 3.3.90.35 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
01.05 3.3.90.36 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
01.05 3.3.90.39 1.500.000 1.566.000 1.630.000 1.700.000 6.396.000
01.05 3.3.91.39 120.000 126.000 131.000 136.000 513.000
01.05 4.4.90.52 200.000 210.000 220.000 230.000 860.000
TOTAL 2.270.000 2.352.000 2.421.000 2.506.000 9.549.000
07.12.10.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor Pessoas Atividade SEG Direta Decreto nº 13.479 de 24/04/2014 30 30 30 30 120
78
Anexo I

Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.05 3.3.90.46 200.000 210.000 220.000 230.000 860.000

TOTAL 200.000 210.000 220.000 230.000 860.000
07.12.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Pessoas Atividade SEG Direta Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90. 30 30 30 30 120
AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS
01.05 3.3.90.49 50.000 52.000 55.000 60.000 217.000

TOTAL 50.000 52.000 55.000 60.000 217.000
07.12.10.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização % Atividade SEG Direta Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90. 1 1 1 1 4
01.05 3.3.90.30 80.000 85.000 90.000 95.000 350.000

01.05 3.3.90.36 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
01.05 3.3.90.39 500.000 522.000 545.000 570.000 2.137.000
01.05 4.4.90.52 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
TOTAL 670.000 697.000 725.000 755.000 2.847.000
07.12.10.122.007.1.204 Realização de Concurso Público Und SEG Direta Lei Complementar nº 227/05 1 1 1 1 4
79
Anexo I

Público-Alvo:
Justificativa:
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Projeto
CONCURSO REALIZADO
01.05 3.3.90.39 50.000 50.000 10.000 10.000 120.000

TOTAL 50.000 50.000 10.000 10.000 120.000
07.12.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais Pessoas Atividade SEG Direta Lei nº 452/2012 e Decreto nº 4.123/90. 30 30 30 30 120
01.05 3.1.90.09 798 884 978 1.082 3.742

01.05 3.1.90.11 2.500.000 2.758.750 3.043.177 3.354.189 11.656.116
01.05 3.1.90.13 145.000 160.007 176.504 194.543 676.054
01.05 3.1.90.94 7.500 8.304 9.191 10.164 35.159
01.05 3.1.90.96 75.000 83.045 91.918 101.651 351.614
TOTAL 2.728.298 3.010.990 3.321.768 3.661.629 12.722.685
80
Anexo I

Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
Objetivo: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,
odontológico e auxílio funeral

Justificativa: A permanência deste Programa vem contribuir para a prestação de serviços terceirizados na área de
saúde, como: consultas, exames, internações, cirurgias, serviços de higiene bucal, aos seus segurados
e dependentes, como também a implantação do auxilio funeral
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quantidade procedimentos médicos Fonte: Ipam

Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução
anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - 18.998 x 12 = 227.976.
Quantidade de procedimentos odontológicos Fonte: Ipam

Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 3.000 x 12=
36.000.
Quantidade de benefícios de pensões por morte Fonte: Ipam

Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 4 x 12 = 48.
81
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.12.10.302.011.2.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial Und Atividade SEG Direta Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90 113.988 116.267 118.593 120.964 469.812
PROCEDIMENTOS REALIZADOS
01.05 3.1.90.13 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000

01.05 3.3.90.36 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
01.05 3.3.90.39 39.974.842 42.018.370 44.046.352 46.581.381 172.620.945
01.05 4.5.90.66 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 10.800.000
TOTAL 43.324.842 45.368.370 47.396.352 49.931.381 186.020.945
07.12.10.303.011.2.040 Atendimento Odontológico Serviços Atividade SEG Direta Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90 36.000 36.000 36.000 36.000 144.000
PROCEDIMENTOS REALIZADOS
01.05 3.3.90.39 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000

TOTAL 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000
07.12.10.331.011.2.043 Auxílio Funeral Und Atividade SEG Direta Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90 60 60 60 60 240
AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO
01.05 3.3.90.08 260.000 260.000 260.000 260.000 1.040.000
82
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 260.000 260.000 260.000 260.000 1.040.000
07.12.10.302.011.2.485 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Atividade SEG Direta Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90 0
Moderador
01.94 3.3.90.39 683.380 697.050 710.990 725.200 2.816.620

TOTAL 683.380 697.050 710.990 725.200 2.816.620
TOTAL DA UNIDADE 60.744.520 63.095.410 65.538.110 68.067.210 257.445.250
83
Anexo I

Unidade: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - -
Objetivo: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo
expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.
Público-Alvo: Servidores municipais

Justificativa: Dar apoio logístico as ações de capacitações, treinamentos visando a formação do servidor municipal e
aperfeiçoamento dos serviços municipais.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.31.04.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005. 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 8.240 8.487 8.742 9.004 34.473

01.00 3.3.90.30 37.810 38.944 40.112 41.315 158.181
01.00 3.3.90.33 14.420 14.853 15.299 15.758 60.330
01.00 3.3.90.35 1.030 1.060 1.090 1.123 4.303
01.00 3.3.90.36 73.645 75.854 78.130 80.474 308.103
01.00 3.3.90.39 103.000 106.090 109.273 112.551 430.914
01.00 4.4.90.52 73.292 75.491 77.756 80.089 306.628
TOTAL 311.437 320.779 330.402 340.314 1.302.932
07.31.04.122.007.1.074 Construção de Bens Imoveis Obra Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005. 0
BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS
84
Anexo I

Objetivo: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo
expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.

Justificativa: Dar apoio logístico as ações de capacitações, treinamentos visando a formação do servidor municipal e
aperfeiçoamento dos serviços municipais.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.39 7.000 7.210 7.366 7.587 29.163

TOTAL 7.000 7.210 7.366 7.587 29.163
85
Anexo I

Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços
prestados aos usuários do serviço público, sejam eficientes e eficazes.

Justificativa: De acordo com o atual índice de capacitação dos servidores municipais, verifica-se a necessidade de
aumentar o índice de capacitação para o acompanhamento da modernização municipal, qualificação
profissional e o serviço eficiente e de qualidade aos usuários do serviço Público Municipal.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de capacitação de servidores Fonte: Funescola/Pvh

Fórmula de Cálculo: Total de servidores capacitados por ano = ao número de servidores no índice
mais recente
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
07.31.04.128.031.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais Pessoas Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005. 0
01.00 3.3.90.39 416.900 444.770 475.801 482.415 1.819.886

TOTAL 416.900 444.770 475.801 482.415 1.819.886
86
Anexo I

Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços
prestados aos usuários do serviço público, sejam eficientes e eficazes.

Justificativa: De acordo com o atual índice de capacitação dos servidores municipais, verifica-se a necessidade de
aumentar o índice de capacitação para o acompanhamento da modernização municipal, qualificação
profissional e o serviço eficiente e de qualidade aos usuários do serviço Público Municipal.
Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 735.337 772.759 813.569 830.316 3.151.981
87
Anexo I
Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
Objetivo: Promover o Uso Racional de Medicamentos
Público-Alvo: Usuários do SUS do Município de Porto Velho das zonas urbanas e rural
Justificativa: A Assistência Farmacêutica poderá proporcionar melhorias significativas que atendem a maioria
das necessidades da população que utilizam os serviços de saúde da atenção básica. A
seleção de medicamentos referente aos 352 itens elencados na REMUME (e suas atualizações)
dentro da logística de aquisição e distribuição de medicamentos deverá promover o uso racional
dos medicamentos dispensados considerando a efetividade no tratamento.
Tipo:
Temporal:
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 4.146.816 4.164.816 4.182.816 4.200.816 16.695.264

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Taxa de itens de medicamentos com estoque regular da remume 59% 09/08/2017 70% 75% 80% 85% Fonte: Sisfarma
Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remume através do
Sistema hórus e/ou sisfarma, Itens em falta no estoque
Taxa de de itens medicamentos em falta da remume 41% 09/08/2017 30% 25% 20% 15% Fonte: Sisfarma
Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantItativo de itens elencados na remume através do
sistema hórus e/ou sisfarma, itens em falta no estoque
Taxa de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais Fonte: Sisfarma

Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelo quantitativo atendimentos aos usuários nas farmácias
municipais através do sistema sisfarma
88
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
08.31.10.301.316.2.627 Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica % Atividade SEG Direta Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 80 85 90 95 350
204/2007
01.07 3.3.90.30 4.059.816 4.059.816 4.059.816 4.059.816 16.239.264

01.23 3.3.90.30 1.206.672 1.206.672 1.206.672 1.206.672 4.826.688
TOTAL 5.266.488 5.266.488 5.266.488 5.266.488 21.065.952
08.31.10.301.316.2.629 Estruturação da assistência farmacêutica Und Atividade SEG Direta "Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei 4 3 4 4 15
nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº 3.986/1998
01.23 4.4.90.51 360.000 240.000 400.000 400.000 1.400.000

01.23 4.4.90.52 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
TOTAL 560.000 440.000 600.000 600.000 2.200.000
08.31.10.301.316.2.661 Manutenção da assistência farmacêutica % Atividade SEG Direta "Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei 80 85 90 95 350
nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº 3.986/1998
01.07 3.3.90.14 24.000 30.000 36.000 42.000 132.000

01.07 3.3.90.30 24.000 30.000 36.000 42.000 132.000
01.07 3.3.90.36 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
89
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.07 3.3.90.39 24.000 30.000 36.000 42.000 132.000

TOTAL 87.000 105.000 123.000 141.000 456.000
90
Anexo I

Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Objetivo: Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.
Justificativa: A Atenção Básica (AB) é uma forma de organização do modelo de atenção à saúde, uma estratégia
de integração dos serviços segundo as necessidades em saúde da população. Em sua forma mais
ampliada, é a porta preferencial de entrada
do sistema e o local responsável pela organização do cuidado à saúde dos indivíduos, suas famílias
e da população, ao longo do tempo (Brasil, 2011). Estudos mostram que a Atenção Básica tem
capacidade para responder a 85% das necessidades em saúde, realizando serviços preventivos,
curativos, reabilitadores e de promoção da saúde; integra os cuidados de saúde no contexto de vida
Tipo:
Temporal:
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 1.181.641 1.223.413 1.291.931 1.350.912 5.047.897

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica 61% 02/08/2017 61% 61% 61% 61% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional:
(Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente ) em determinado local e
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica 49,94% 01/06/2017 49,94% 49,94% 49,94% 49,94% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: "((nº eSB*3.450)+(nº eSB equivalentes*3.000)) em determinado local
e período
91
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
08.31.10.301.317.2.662 Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas % Atividade SEG Direta 80 85 90 95 350
01.07 3.3.90.14 10.000 15.000 20.000 25.000 70.000

01.07 3.3.90.30 143.000 148.000 153.000 158.000 602.000
01.07 3.3.90.33 20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
01.07 3.3.90.36 15.000 20.000 25.000 30.000 90.000
01.07 3.3.90.39 160.000 165.000 170.000 175.000 670.000
01.23 4.4.90.52 180.000 185.000 190.000 195.000 750.000
TOTAL 528.000 558.000 588.000 618.000 2.292.000
08.31.10.301.317.2.664 Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde % Atividade SEG Direta 80 85 90 95 350
AÇÕES REALIZADAS
01.07 3.1.90.09 6.685 6.921 7.309 7.643 28.558

01.07 3.1.90.11 6.888.209 7.131.714 7.531.133 7.874.952 29.426.008
01.07 3.1.90.16 19.091 19.766 20.873 21.826 81.556
01.02 3.1.91.13 1.181.641 1.223.413 1.291.931 1.350.912 5.047.897
01.07 3.3.90.30 1.930.000 1.940.000 1.950.000 1.960.000 7.780.000
01.07 3.3.90.32 350.000 350.000 350.000 350.000 1.400.000
01.07 3.3.90.39 2.800.000 2.805.000 2.810.000 2.815.000 11.230.000
92
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.94 3.3.90.48 700.110 750.000 680.920 672.540 2.803.570

01.23 4.4.90.52 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
TOTAL 14.875.736 15.226.814 15.642.166 16.052.873 61.797.589
08.31.10.301.317.2.665 Aperfeiçoamento dos serviços das Unidades Básicas de Saúde Und Atividade SEG Direta 80 90 90 90 350
AÇÕES REALIZADAS
01.07 3.3.90.14 90.000 95.000 100.000 105.000 390.000

01.07 3.3.90.30 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000
01.07 3.3.90.33 30.000 35.000 40.000 45.000 150.000
01.07 3.3.90.39 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000
TOTAL 220.000 240.000 260.000 280.000 1.000.000
08.31.10.301.317.2.666 Implantar um núcleo de apoio à saúde da Família – NASF na zona leste % Atividade SEG Direta 80 85 90 95 350
01.07 3.3.90.14 20.000 25.000 30.000 35.000 110.000

01.07 3.3.90.30 100.000 105.000 110.000 115.000 430.000
01.07 3.3.90.36 20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
01.07 3.3.90.39 100.000 105.000 110.000 115.000 430.000
93
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 240.000 260.000 280.000 300.000 1.080.000
08.31.10.301.317.2.667 Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho % Atividade SEG Direta 80 85 90 95 350
01.07 3.3.90.14 30.000 35.000 40.000 45.000 150.000

01.07 3.3.90.30 220.000 225.000 230.000 235.000 910.000
01.07 3.3.90.39 80.000 85.000 90.000 95.000 350.000
01.07 4.4.90.52 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
TOTAL 410.000 425.000 440.000 455.000 1.730.000
94
Anexo I

Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Objetivo: Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.
Justificativa: As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de
diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico
e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº
4.279, de 30/12/2010). A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de
saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e contribui para o
avanço do processo de efetivação do SUS.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de atenção básica 0% 01/06/2017 100% 100% 100% 100% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional:
(Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da
Percentual de atendimento nas unidades de pronto atendimento de classificação de risco 75% 02/08/2017 70% 68% 65% 60% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos classificados nas UPAS -verde e azul _População
atendida nos Pronto Atendimentos
Percentual de atendimento da maternidade municipal da classificação de risco laranja e vermelho 15% 02/08/2017 15% 14% 13% 10% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos classificados na maternidade laranja e vermelho
_População atendida nos Pronto Atendimentos
95
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
08.31.10.302.329.2.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU % Atividade SEG Direta Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 80 850 90 95 1.115
(RAU - SAMU) 192 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria 1.663/GM,
ATENDIMENTO REALIZADO
01.07 3.3.90.14 95.000 95.000 95.000 95.000 380.000

01.07 3.3.90.30 1.980.000 1.980.000 1.980.000 1.980.000 7.920.000
01.07 3.3.90.33 120.000 120.000 120.000 120.000 480.000
01.07 3.3.90.36 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
01.07 3.3.90.39 590.000 590.000 590.000 590.000 2.360.000
01.07 3.3.90.47 50.000 40.000 50.000 60.000 200.000
01.23 4.4.90.52 800.000 1.250.000 1.200.000 1.750.000 5.000.000
TOTAL 3.675.000 4.115.000 4.075.000 4.635.000 16.500.000
08.31.10.302.329.2.668 Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade % Atividade SEG Direta 80 85 90 95 350
01.23 3.3.90.30 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

01.07 3.3.90.39 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
01.07 4.4.90.52 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
TOTAL 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000
08.31.10.302.329.2.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade % SEG Direta 80 85 990 95 1.250
96
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
ATIVIDADES MANTIDAS
01.07 3.3.50.43 800.000 850.000 855.000 870.000 3.375.000

01.07 3.3.90.14 100.000 105.000 110.000 120.000 435.000
01.07 3.3.90.30 17.800.000 17.805.000 17.810.000 17.815.000 71.230.000
01.23 3.3.90.30 1.012.000 2.149.301 1.641.221 2.531.373 7.333.895
01.07 3.3.90.33 100.000 105.000 110.000 115.000 430.000
01.07 3.3.90.36 0 75.000 80.000 85.000 240.000
01.07 3.3.90.39 4.081.644 3.653.195 4.141.842 4.522.430 16.399.111
01.23 3.3.90.39 1.000.000 2.000.000 2.000.000 2.800.000 7.800.000
01.23 4.4.90.52 500.000 550.000 550.000 550.000 2.150.000
TOTAL 25.393.644 27.292.496 27.298.063 29.408.803 109.393.006
97
Anexo I

Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Objetivo: Integrar a Vigilância em Saúde.
Justificativa: Vigilância em Saúde tem em seu ponto fundamental a integração dos serviços de: prevenção,
promoção, proteção à Saúde Pública, isso é a condição sine qua non para o avanço do planejamento
em saúde com responsabilidade sanitária.
Tipo:
Temporal:
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 568.246 588.334 621.285 649.650 2.427.515

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Número/taxa de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças 20% 01/06/2017 118,17/100.000 115,80/100.001 113,49/100.002 111,22/100.003 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: a) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)
b) para município/região com 100 mil ou mais habitantes, deverá ser calculada a
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência 10 01/06/2017 7 7 6 6 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a
causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) em determinado período e local
Taxa de mortalidade infantil 11,8% 01/06/2017 10% 9% 8% 7% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Análise de monitoramento e avaliação dos componentes separadamente:
Primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias),
1 01/06/2017 zero zero zero zero Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

98
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.
Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos de idade em determinado
ano de diagnóstico e local de residência. Unidade de medida: número absoluto
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. 9 01/06/2017 7 6 5 4 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em
um determinado ano de diagnóstico e local de residência. Unidade de medida:
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes 90% 01/06/2017 90% 90% 90% 90% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Numerador: número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados
nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle 3 01/06/2017 3 3 4 4 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
vetorial da dengue. Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: 1º passo: cobertura por ciclo. Numerador: número de imóveis visitados em cada
um dos ciclos de visitas domiciliares de rotina para o controle da dengue.
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial 75% 01/06/2017 75% 75% 80% 80% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Numerador: total de casos novos de tuberculose pulmonar com comprovação
laboratorial, curados.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
08.31.10.301.335.2.670 Modernização da Vigilância em Saúde % SEG Direta 80 85 90 95 350
99
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
01.23 3.3.90.30 350.000 200.000 200.000 200.000 950.000

01.23 4.4.90.52 400.000 105.000 110.000 115.000 730.000
TOTAL 750.000 305.000 310.000 315.000 1.680.000
08.31.10.301.335.2.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde % Atividade SEG Direta 80 85 90 95 350
AÇÕES REALIZADAS
01.07 3.1.90.11 5.024.141 5.201.749 5.493.078 5.743.853 21.462.821

01.07 3.1.90.16 13.449 13.924 14.704 15.375 57.452
01.02 3.1.91.13 568.246 588.334 621.285 649.650 2.427.515
01.07 3.3.90.14 216.000 216.000 216.000 216.000 864.000
01.23 3.3.90.30 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000
01.07 3.3.90.33 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000
01.07 3.3.90.36 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000
01.23 3.3.90.39 350.000 350.000 350.000 350.000 1.400.000
01.23 4.4.90.52 100.000 255.000 260.000 265.000 880.000
TOTAL 6.921.836 7.285.007 7.625.067 7.919.878 29.751.788
08.31.10.301.335.2.673 80 85 90 95 350
100
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Manutenção dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde % Atividade SEG Direta
01.07 3.3.90.14 60.000 65.000 70.000 75.000 270.000

01.07 3.3.90.30 200.000 205.000 215.000 220.000 840.000
01.07 3.3.90.33 35.000 40.000 45.000 50.000 170.000
01.07 3.3.90.36 25.000 30.000 35.000 40.000 130.000
01.07 3.3.90.39 200.000 205.000 210.000 215.000 830.000
01.23 4.4.90.52 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
TOTAL 820.000 845.000 875.000 900.000 3.440.000
101
Anexo I

Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Objetivo: Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

Justificativa: Manter o desenvolvimento das atividades administrativas com uso dos materiais e serviços
necessários.
Tipo:
Temporal:
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde 4.500.000 0 0 0 4.500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 198.000 0 0 0 198.000

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de capacitações realizadas 0% 01/06/2017 18% 20% 22% 24% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Fórmula de Cálculo: Quantidade de capacitações realizadas/ número de profissionais capacitados
*100 base geográfica: número de servidores da secretaria municipal de saúde no
Percentual de reformas e ampliações realizadas 0% 01/06/2017 10% 15% 20% 25% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
102
Anexo I


necessários.
Tipo:
Temporal:
Número de reformas e ampliações realizadas / número de reformas e ampliações
estimadas *100
Percentual de construções realizadas 0% 01/06/2017 100% 0 0 0 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Fórmula de Cálculo: Número de construções realizadas / número de construções estimadas *100
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
08.31.10.306.336.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor Pessoas Atividade SEG Direta Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998 100 100 100 100 400
SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
01.02 3.3.90.46 7.094.293 3.138.301 3.609.221 4.278.373 18.120.188

TOTAL 7.094.293 3.138.301 3.609.221 4.278.373 18.120.188
08.31.10.331.336.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados % Atividade SEG Direta Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991 100 100 100 100 400
SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE
01.02 3.3.90.49 4.905.707 2.861.699 2.390.779 1.721.627 11.879.812

TOTAL 4.905.707 2.861.699 2.390.779 1.721.627 11.879.812
08.31.10.122.336.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais % Atividade SEG Direta 100 100 100 100 400
103
Anexo I


necessários.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.02 3.1.90.04 825.680 854.869 689.441 943.960 3.313.950

01.02 3.1.90.09 14.904 15.431 16.295 17.039 63.669
01.02 3.1.90.11 140.931.000 153.803.856 162.753.830 170.457.947 627.946.633
01.07 3.1.90.11 21.306.365 21.306.365 21.306.365 21.306.365 85.225.460
01.02 3.1.90.13 427.524 442.637 467.427 488.766 1.826.354
01.02 3.1.90.16 153.984 159.427 168.356 176.042 657.809
01.02 3.1.91.13 9.923.588 11.174.606 11.469.127 11.304.577 43.871.898
TOTAL 173.583.045 187.757.191 196.870.841 204.694.696 762.905.773
08.31.10.122.336.2.315 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude % Atividade SEG Direta 50 60 80 100 290
CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO
01.23 3.3.90.14 16.000 20.000 24.000 40.000 100.000

01.23 3.3.90.30 18.000 104.000 30.000 36.000 188.000
01.23 3.3.90.33 24.000 30.000 36.000 42.000 132.000
01.23 3.3.90.39 16.000 140.000 24.000 42.000 222.000
TOTAL 74.000 294.000 114.000 160.000 642.000
08.31.10.122.336.2.674 Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente % SEG Direta 80 85 90 95 350
104
Anexo I


necessários.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
CAPACITAÇÃO REALIZADA
01.07 3.3.90.14 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000

01.07 3.3.90.33 300.000 350.000 400.000 500.000 1.550.000
01.07 3.3.90.36 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
01.07 3.3.90.39 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000
TOTAL 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.250.000 4.550.000
08.31.10.122.336.2.675 Manutenção dos Serviços Administrativos % Atividade SEG Direta 90 90 90 90 360
UNIDADE MANTIDA
01.07 3.3.90.14 60.000 65.000 70.000 75.000 270.000

01.07 3.3.90.30 2.250.000 2.350.000 2.400.000 2.450.000 9.450.000
01.07 3.3.90.33 35.000 40.000 45.000 50.000 170.000
01.07 3.3.90.36 200.000 210.000 220.000 230.000 860.000
01.07 3.3.90.39 7.815.000 7.915.000 7.970.000 8.065.000 31.765.000
01.94 3.3.90.39 1.300.000 1.290.120 1.400.000 1.450.000 5.440.120
01.07 3.3.90.47 170.000 170.000 170.000 170.000 680.000
01.07 3.3.90.92 300.000 350.000 400.000 450.000 1.500.000
01.07 3.3.90.93 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
105
Anexo I


necessários.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.23 4.4.90.52 350.000 350.000 350.000 350.000 1.400.000

TOTAL 12.580.000 12.840.120 13.125.000 13.390.000 51.935.120
08.31.10.122.336.2.676 Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa Obra Atividade SEG Direta 1 1 1 1 4
BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS
01.07 4.4.90.51 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000

01.23 4.4.90.51 3.324.293 2.500.000 2.500.000 2.000.000 10.324.293
02.13 4.4.90.51 4.500.000 0 0 0 4.500.000
02.94 4.4.90.51 198.000 0 0 0 198.000
TOTAL 8.022.293 3.500.000 3.500.000 3.000.000 18.022.293
08.31.10.122.336.2.677 Gestão para o desenvolvimento da integração da semusa Und Atividade SEG Direta 1 1 1 1 4
AÇÕES REALIZADAS
01.23 3.3.90.39 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000

TOTAL 150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
08.31.10.122.336.1.678 Expansão dos serviços de informática Und Projeto SEG Direta 1 1 1 1 4
106
Anexo I


necessários.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
AÇÕES REALIZADAS
01.23 3.3.90.30 84.000 90.000 96.000 102.000 372.000

01.23 3.3.90.39 60.000 72.000 72.000 72.000 276.000
01.23 4.4.90.52 2.400.000 1.400.000 2.625.000 1.500.000 7.925.000
TOTAL 2.544.000 1.562.000 2.793.000 1.674.000 8.573.000
TOTAL DA UNIDADE 270.001.042 275.817.116 287.335.625 297.460.738 1.130.614.521
107
Anexo I
Órgão: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

Unidade: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
Programa: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Objetivo: Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando
os níveis de efetividade das ações realizadas
Público-Alvo: Unidades Administrativas e Escolares

Justificativa: Tomando como ponto de partida as causas supracitadas, percebe-se que a Modernização da
Gestão abordada desde 1993 por diversos teóricos traz a flexibilidade aos modelos de gestão,
possibilitando a inserção de metodologias e tecnologias que sistematizem o fluxo de operações e
informações existentes, trazendo à organização a eficácia e a efetividade.
Tipo:
Temporal:
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 113.212 118.024 123.099 128.638 482.973
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 44.367 46.253 48.241 50.412 189.273
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB 14.151.075 18.692.201 23.516.468 28.555.003 84.914.747
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.392.308.2.695 Manutenção dos organismos educacionais Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1 1 1 1 4
208 E LDB 9394/96
01.00 3.3.90.14 8.165 8.512 8.878 9.277 34.832

01.00 3.3.90.30 70.821 73.831 77.005 80.471 302.128
01.00 3.3.90.39 62.552 65.210 68.014 71.075 266.851
TOTAL 141.538 147.553 153.897 160.823 603.811
09.01.12.392.308.2.700 Atividades extracurriculares Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 16 16 16 16 64
208 E LDB 9394/96
ATIVIDADES FOMENTADAS
01.00 3.3.90.30 30.035 31.312 32.658 34.128 128.133
108
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.11 3.3.90.30 20.000 20.850 21.746 22.725 85.321

01.00 3.3.90.39 737.953 769.310 802.392 838.500 3.148.155
01.11 3.3.90.39 50.000 52.125 54.366 0 156.491
01.11 4.4.90.52 30.000 17.025 23.888 77.275 148.188
TOTAL 867.988 890.622 935.050 972.628 3.666.288
09.01.12.122.308.2.702 Modernização da gestão educacional Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1 1 1 1 4
208 E LDB 9394/96
PROGRAMAS MANTIDOS
01.01 3.3.90.14 5.492 5.726 5.972 6.241 23.431

01.01 3.3.90.39 107.720 112.298 117.127 122.397 459.542
TOTAL 113.212 118.024 123.099 128.638 482.973
09.01.12.122.308.2.715 Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1 1 1 1 4
educação 208 E LDB 9394/96
PLANO IMPLEMENTADO
01.08 3.3.90.14 8.332 8.686 9.059 9.467 35.544

01.08 3.3.90.39 36.035 37.567 39.182 40.945 153.729
TOTAL 44.367 46.253 48.241 50.412 189.273
09.01.12.122.308.2.720 Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim Ano FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 600 100 100 100 900
208 E LDB 9394/96
109
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
01.11 3.1.90.11 11.968.075 16.430.674 21.151.565 26.088.180 75.638.494

TOTAL 11.968.075 16.430.674 21.151.565 26.088.180 75.638.494
09.01.12.122.308.2.721 Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1 1 1 1 4
208 E LDB 9394/96
PLANO REETRUTURADO
01.11 3.1.90.11 2.083.000 2.171.527 2.264.903 2.366.823 8.886.253

TOTAL 2.083.000 2.171.527 2.264.903 2.366.823 8.886.253
09.01.12.122.308.2.728 Programa educacional de resistência as drogras - Proerd Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.00 3.3.90.39 146.378 152.599 159.161 121.915 580.053

TOTAL 146.378 152.599 159.161 121.915 580.053
09.01.12.122.308.2.733 Programa de saúde escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 47.169 47.169 47.169 47.169 188.676
208 E LDB 9394/96
110
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
ALUNOS ATENDIDOS
01.00 3.3.90.39 10.415 10.857 11.324 11.834 44.430

TOTAL 10.415 10.857 11.324 11.834 44.430
111
Anexo I

Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivo: Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

Justificativa: A educação fundamental detém a maior parcela de estudantes na rede municipal de ensino e no
entanto não apresenta uma metodologia adequada e motivadora que sustente a permanência desse
aluno na instituição educadora. Visto que é um dos objetivos da Secretaria Municipal de Educação a
obtenção da nota 6,0 no IDEB torna-se necessário um investimento na qualidade do ensino ofertado
à criança de forma que seja precursor de uma continuidade da vida escolar.
Tipo:
Temporal:
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 8.129.564 8.496.174 8.882.675 9.288.343 34.796.756
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 29.893.723 33.387.249 37.905.145 43.812.185 144.998.302
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação 9.549.800 9.903.750 10.276.418 10.684.934 40.414.902
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 251.425 273.382 285.683 810.490

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Alcance das metas estabelecidas para IDEB 4.8 10/10/2015 5,2 5,5 5,5 5,8 Fonte: Inep/Mec
Fórmula de Cálculo: O ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar
(aprovação)
Permanência do aluno na instituição educadora 47.169 01/08/2017 51.885 56.602 61.319 66.036 Fonte: Censo escolar
Fórmula de Cálculo: Quantitativo de aluno informado ao censo escolar 2017 + 10% a cada ano
112
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.361.311.2.750 Material Escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 33.638 33.638 33.638 33.638 134.552
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.11 3.3.90.32 533.000 586.300 644.930 709.423 2.473.653

TOTAL 533.000 586.300 644.930 709.423 2.473.653
09.01.12.361.311.2.751 Alimentação escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 33.638 33.638 33.638 33.638 134.552
208 E LDB 9394/96
GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO
01.00 3.3.50.43 1.037.771 1.086.872 1.160.996 1.179.175 4.464.814

01.08 3.3.50.43 3.160.014 3.294.314 3.435.970 3.590.589 13.480.887
01.01 3.3.90.30 1.792.194 1.845.399 1.901.517 1.962.771 7.501.881
01.08 3.3.90.30 462.760 482.427 503.171 525.814 1.974.172
TOTAL 6.452.739 6.709.012 7.001.654 7.258.349 27.421.754
09.01.12.361.311.2.752 Transporte escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 33.638 33.638 33.638 33.638 134.552
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.01 3.3.90.39 8.212.106 10.901.620 12.914.067 16.031.926 48.059.719

01.08 3.3.90.39 3.700.000 3.857.250 4.023.111 4.204.151 15.784.512
113
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.11 3.3.90.39 9.266.654 9.775.057 10.195.384 10.654.177 39.891.272

02.12 3.3.90.39 8.300.000 8.652.750 9.024.818 9.430.934 35.408.502
TOTAL 29.478.760 33.186.677 36.157.380 40.321.188 139.144.005
09.01.12.361.311.2.753 Construção e ampliação das unidades escolares Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 10 10 10 10 40
208 E LDB 9394/96
UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS
01.08 4.4.90.51 790.930 845.649 903.178 949.768 3.489.525

01.11 4.4.90.51 2.000.000 2.085.000 2.086.000 2.090.000 8.261.000
02.12 4.4.90.51 1.249.800 1.251.000 1.251.600 1.254.000 5.006.400
02.94 4.4.90.51 251.425 0 273.382 285.683 810.490
TOTAL 4.292.155 4.181.649 4.514.160 4.579.451 17.567.415
09.01.12.361.311.2.755 Reforma e manutenção das unidades escolares Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 10 10 10 10 40
208 E LDB 9394/96
UNIDADES ATENDIDAS
01.11 4.4.90.51 1.500.000 1.563.750 1.564.500 1.567.500 6.195.750

TOTAL 1.500.000 1.563.750 1.564.500 1.567.500 6.195.750
09.01.12.361.311.2.757 Remuneração, auxílios e encargos sociais Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 2.477 2.477 2.477 2.477 9.908
208 E LDB 9394/96
114
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.01 3.1.90.09 4.736 4.903 5.178 5.414 20.231

01.01 3.1.90.11 14.653.775 15.261.907 15.902.908 16.618.538 62.437.128
01.01 3.1.90.13 43.598 45.139 47.667 49.843 186.247
01.01 3.1.90.16 522.404 540.872 571.164 597.239 2.231.679
01.01 3.1.91.13 3.172.513 3.284.665 3.468.627 3.626.979 13.552.784
TOTAL 18.397.026 19.137.486 19.995.544 20.898.013 78.428.069
09.01.12.361.311.2.758 Programa municipal e correção de fluxo Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.01 3.3.90.30 90.000 99.000 108.900 119.790 417.690

TOTAL 90.000 99.000 108.900 119.790 417.690
09.01.12.361.311.2.760 Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 33.638 33.638 33.638 33.638 134.552
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.11 3.3.90.30 180.000 188.000 196.800 206.460 771.260

TOTAL 180.000 188.000 196.800 206.460 771.260
115
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.361.311.2.761 Pdde Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 33.638 33.638 33.638 33.638 134.552
208 E LDB 9394/96
UNIDADES BENEFICIADAS
01.08 3.3.90.30 15.860 16.534 17.245 18.021 67.660

TOTAL 15.860 16.534 17.245 18.021 67.660
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.00 3.3.90.39 180.000 184.250 192.983 201.924 759.157

TOTAL 180.000 184.250 192.983 201.924 759.157
09.01.12.361.311.2.790 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 2.477 2.477 2.477 2.477 9.908
Nº208 E LDB - 9394/96.
01.11 3.1.90.04 563.158 583.066 615.721 643.831 2.405.776

01.11 3.1.90.11 86.376.401 88.907.044 93.058.031 96.631.191 364.972.667
01.11 3.1.90.13 246.688 255.409 269.713 282.026 1.053.836
01.11 3.1.90.16 5.351.136 5.540.304 5.850.594 6.117.691 22.859.725
01.11 3.1.91.13 7.965.478 8.247.066 8.708.951 9.106.541 34.028.036
116
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 100.502.861 103.532.889 108.503.010 112.781.280 425.320.040
09.01.12.361.311.2.804 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 53 53 53 53 212
208 E LEI 9394/1996
ESCOLAS BENEFICIADAS
01.01 3.3.50.43 1.144.360 1.145.459 2.726.708 4.540.780 9.557.307

01.11 3.3.50.43 2.924.244 2.927.052 2.928.456 2.934.071 11.713.823
TOTAL 4.068.604 4.072.511 5.655.164 7.474.851 21.271.130
09.01.12.361.311.2.807 Escola Integral Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 2 2 2 2 8
208 E LEI 9394/1996
01.01 3.3.90.30 258.037 258.285 258.409 258.905 1.033.636

TOTAL 258.037 258.285 258.409 258.905 1.033.636
117
Anexo I

Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL
Objetivo: Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de
trabalho e dando base para o desenvolvimento científico e posteriormente ao ensino superior.

Justificativa: Partindo do pressuposto que essa modalidade de ensino necessita de metodologias que estimulem
o aluno a aprender, de acordo com a sua realidade e a sua faixa etária, faz-se necessária a
implantação de um Centro específico para este público-alvo, onde ao longo do fluxo ele deverá ser
preparado para o mercado de trabalho e para o ensino superior através de métodos e iniciativas que
proporcionem a base da educação e do conhecimento científico, diminuindo assim a desmotivação
e a evasão escolar.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de jovens e adultos concluintes 2.725 01/08/2017 2.997 3.297 3.626 3.989 Fonte: Censo escolar
Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos informado pelo Censo Escolar + 10% a cada ano;
Salas de Recursos Multifuncionais sem materiais 40 01/01/2017 40% 55% 75% 100% Fonte: Secretaria Municipal da Educação
Fórmula de Cálculo: Número de visitas = Total de visitas realizadas x 100
Materiais para a Educação Física Adaptada 0% 01/01/2017 25% 50% 75% 100% Fonte: Secretaria Municipal da Educação
Fórmula de Cálculo: Salas Multifuncionais = Salas Atendidas x 100% (percentual esperado)
118
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.366.312.2.745 Material Escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 131 131 131 131 524
208 E LEI 9394/1996
01.08 3.3.90.32 394.150 425.750 460.450 498.765 1.779.115

TOTAL 394.150 425.750 460.450 498.765 1.779.115
208 E LEI 9394/1996
GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO
01.08 3.3.50.43 169.792 169.956 170.037 170.364 680.149

TOTAL 169.792 169.956 170.037 170.364 680.149
09.01.12.366.312.1.755 Construção e ampliação das unidades escolares Ano Projeto FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 25 25 25 25 100
208 E LEI 9394/1996
UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS
01.11 4.4.90.51 2.000.000 2.085.000 2.086.000 2.090.000 8.261.000

TOTAL 2.000.000 2.085.000 2.086.000 2.090.000 8.261.000
09.01.12.366.312.1.756 Reforma e manutenção das unidades escolares Ano Projeto FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 25 25 25 25 100
208 E LEI 9394/1996
119
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
UNIDADES ATENDIDAS
01.11 4.4.90.51 1.500.000 1.562.250 1.564.500 1.567.500 6.194.250

TOTAL 1.500.000 1.562.250 1.564.500 1.567.500 6.194.250
09.01.12.122.312.2.759 Remuneração, auxílios e encargos sociais Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 182 182 182 182 728
208 E LEI 9394/1996
01.11 3.1.90.11 3.851.316 3.987.464 4.210.786 4.403.021 16.452.587

01.11 3.1.90.16 158.099 163.688 172.856 180.747 675.390
01.11 3.1.91.13 429.430 444.611 469.511 490.945 1.834.497
TOTAL 4.438.845 4.595.763 4.853.153 5.074.713 18.962.474
09.01.12.366.312.1.763 Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Ano Projeto FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1 1 1 1 4
Cemeja 208 E LEI 9394/1996
BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS
01.08 4.4.90.51 650.813 650.477 854.374 649.639 2.805.303

TOTAL 650.813 650.477 854.374 649.639 2.805.303
09.01.12.366.312.2.764 Formação e capacitação continuada dos servidores Ano FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 182 182 182 182 728
208 E LEI 9394/1996
120
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
CAPACITAÇÕES OFERECIDAS
01.08 3.3.90.39 52.075 52.125 52.150 52.250 208.600

TOTAL 52.075 52.125 52.150 52.250 208.600
09.01.12.366.312.2.765 Programa projovem - rural e urbano Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 3.200 3.200 3.200 3.200 12.800
208 E LEI 9394/1996
ALUNOS ATENDIDOS
01.08 3.3.90.30 332.019 332.338 332.498 333.135 1.329.990

01.08 3.3.90.39 332.020 332.340 332.498 333.136 1.329.994
TOTAL 664.039 664.678 664.996 666.271 2.659.984
09.01.12.366.312.2.766 Programa Brasil alfabetizado Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 3.200 3.200 3.200 3.200 12.800
208 E LEI 9394/1996
ALUNOS ATENDIDOS
01.08 3.3.90.30 58.874 58.930 58.959 59.072 235.835

TOTAL 58.874 58.930 58.959 59.072 235.835
09.01.12.367.312.2.771 Jogos paradesportivos Ano FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1.050 1.050 1.050 1.050 4.200
208 E LEI 9394/1996
121
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
JOGOS ESOLARES REALIZADOS
01.08 3.3.90.30 67.697 67.752 67.795 67.925 271.169

TOTAL 67.697 67.752 67.795 67.925 271.169
09.01.12.367.312.2.780 Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1.050 1.050 1.050 1.050 4.200
208 E LEI 9394/1996
ALUNOS ATENDIDOS
01.08 3.3.90.30 72.905 72.975 73.010 73.150 292.040

TOTAL 72.905 72.975 73.010 73.150 292.040
09.01.12.366.312.2.783 Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 3.453 3.453 3.453 3.453 13.812
208 E LEI 9394/1996
ALUNOS ATENDIDOS
01.08 3.3.90.30 79.090 79.142 79.168 79.272 316.672

TOTAL 79.090 79.142 79.168 79.272 316.672
09.01.12.367.312.2.796 Saúde Escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 3.453 3.453 3.453 3.453 13.812
208 E LEI 9394/1996
122
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
ALUNOS ATENDIDOS
01.00 3.3.90.39 20.830 20.850 20.860 20.900 83.440

TOTAL 20.830 20.850 20.860 20.900 83.440
09.01.12.366.312.2.805 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 25 25 25 25 100
208 E LEI 9394/1996
01.11 3.3.50.43 273.237 273.499 273.631 274.155 1.094.522

TOTAL 273.237 273.499 273.631 274.155 1.094.522
123
Anexo I

Objetivo: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre
outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas
atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos objetivos organizacionais e
Público-Alvo: Sede Administrativa e Unidades Educacionais

Justificativa: Diante do problema exposto, é possível perceber a necessidade de meios, sejam eles físicos,
financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os
subsídios utilizados nas atividades técnico-administrativos, as quais possibilitam o alcance dos
objetivos organizacionais e total efetividade.
Tipo:
Temporal:
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 510.000 533.675 554.695 579.650 2.178.020
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação 618.235 381.252 674.435 705.049 2.378.971
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.122.313.2.705 Contratação de empresa gráfica Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 1 1 1 1 4
208. LDB 9394/96
SERVIÇOS EXECUTADOS
01.01 3.3.90.30 41.710 43.482 45.352 47.393 177.937

01.00 3.3.90.39 10.000 10.425 10.873 11.362 42.660
01.01 3.3.90.39 50.000 52.072 54.288 56.731 213.091
124
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 101.710 105.979 110.513 115.486 433.688
09.01.12.122.313.2.708 Aquisição de materiais Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 1 1 1 1 4
208. LDB 9394/96
01.00 3.3.90.30 40.000 41.170 43.493 45.450 170.113

01.01 3.3.90.30 140.000 145.950 152.226 0 438.176
01.08 3.3.90.30 100.000 104.250 108.732 113.626 426.608
01.11 3.3.90.30 150.000 156.300 163.020 170.356 639.676
TOTAL 430.000 447.670 467.471 329.432 1.674.573
09.01.12.122.313.2.709 Aquisição de bens móveis e imóveis Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 1 1 1 1 4
208. LDB 9394/96
PESSOAS ASSISTIDAS
01.00 4.4.90.52 10.000 10.425 32.619 34.087 87.131

01.01 4.4.90.52 280.000 291.900 304.451 318.151 1.194.502
01.08 4.4.90.52 310.000 325.175 337.231 352.399 1.324.805
01.11 4.4.90.61 140.000 145.950 152.225 159.076 597.251
TOTAL 740.000 773.450 826.526 863.713 3.203.689
09.01.12.122.313.2.710 Convênios/ captação de recursos Ano FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 10 10 10 10 40
208. LDB 9394/96
125
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
UNIDADES ATENDIDAS
01.08 3.3.90.93 100.000 104.250 108.732 113.625 426.607

02.12 3.3.90.93 250.000 0 271.831 284.064 805.895
01.00 4.4.90.51 30.000 31.275 32.619 34.086 127.980
01.01 4.4.90.51 700.000 729.000 760.764 794.998 2.984.762
01.11 4.4.90.51 900.000 937.800 978.125 1.022.141 3.838.066
TOTAL 1.980.000 1.802.325 2.152.071 2.248.914 8.183.310
09.01.12.128.313.2.712 Formação e capacitação continuada dos servidores Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 80 80 80 80 320
208. LDB 9394/96
01.00 3.3.90.14 20.000 20.850 21.746 22.725 85.321

01.01 3.3.90.14 120.000 125.100 130.479 136.350 511.929
01.11 3.3.90.14 140.000 145.950 152.225 159.076 597.251
TOTAL 280.000 291.900 304.450 318.151 1.194.501
09.01.12.122.313.2.713 Administração da unidade Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 1 1 1 1 4
208. LDB 9394/96
126
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.30 73.870 77.009 80.321 83.935 315.135

01.01 3.3.90.30 910.445 949.141 989.906 1.034.539 3.884.031
01.11 3.3.90.30 100.000 104.250 108.732 113.625 426.607
01.00 3.3.90.33 31.245 32.572 33.973 35.502 133.292
01.01 3.3.90.33 31.245 32.572 33.973 35.502 133.292
01.11 3.3.90.33 57.510 59.954 62.532 65.346 245.342
01.00 3.3.90.36 207.055 215.855 225.136 235.268 883.314
01.11 3.3.90.36 1.093.765 1.140.251 1.189.281 1.242.799 4.666.096
01.00 3.3.90.39 401.129 428.169 663.615 683.036 2.175.949
01.01 3.3.90.39 10.873.200 13.649.016 15.344.022 15.868.955 55.735.193
01.11 3.3.90.39 18.072.682 18.726.049 19.531.269 20.410.176 76.740.176
01.94 3.3.90.39 729.360 749.340 767.240 785.670 3.031.610
01.00 3.3.90.47 20.000 20.840 21.736 22.714 85.290
01.00 3.3.91.39 200.000 238.250 242.830 247.882 928.962
01.01 3.3.91.39 5.350.000 5.783.430 6.006.171 6.078.425 23.218.026
01.00 4.4.90.52 388.235 413.880 0 0 802.115
TOTAL 38.539.741 42.620.578 45.300.737 46.943.374 173.404.430
09.01.12.306.313.2.714 Auxílio alimentação Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 6 6 6 6 24
208. LDB 9394/96
127
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS
01.00 3.3.90.46 900.000 908.500 953.230 1.002.000 3.763.730

01.01 3.3.90.46 13.604.550 13.976.688 14.603.632 15.458.819 57.643.689
TOTAL 14.504.550 14.885.188 15.556.862 16.460.819 61.407.419
09.01.12.331.313.2.716 Auxílio-transporte a servidores e empregados Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 5.933 5.933 5.933 5.933 23.732
208. LDB 9394/96
AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS
01.00 3.3.90.49 900.000 938.250 982.845 1.031.366 3.852.461

01.01 3.3.90.49 5.753.000 5.997.502 6.255.395 6.536.887 24.542.784
TOTAL 6.653.000 6.935.752 7.238.240 7.568.253 28.395.245
09.01.12.122.313.2.718 Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 5.933 5.933 5.933 5.933 23.732
apoio técnico-administrativo 208. LDB 9394/96
01.01 3.1.90.09 351 363 383 400 1.497

01.00 3.1.90.11 7.312.575 7.571.082 7.995.108 8.360.109 31.238.874
01.01 3.1.90.11 19.231.973 19.911.842 21.027.025 21.986.972 82.157.812
02.12 3.1.90.11 329.778 341.436 360.558 377.019 1.408.791
01.00 3.1.90.13 35.678 36.939 39.008 40.789 152.414
128
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.01 3.1.90.13 198.373 205.386 216.889 226.791 847.439

01.00 3.1.90.16 18.932 19.601 20.699 21.644 80.876
01.01 3.1.90.16 217.173 224.850 237.443 248.283 927.749
01.00 3.1.90.92 100.000 104.250 104.482 104.892 413.624
01.00 3.1.90.94 630.584 652.876 689.441 720.916 2.693.817
01.00 3.1.91.13 778.882 806.416 851.580 890.456 3.327.334
01.01 3.1.91.13 1.898.515 1.965.629 2.075.717 2.170.481 8.110.342
02.12 3.1.91.13 38.457 39.816 42.046 43.966 164.285
01.00 3.1.91.92 20.000 24.250 24.482 24.892 93.624
TOTAL 30.811.271 31.904.736 33.684.861 35.217.610 131.618.478
09.01.12.122.313.2.726 Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 3.202 3.202 3.202 3.202 12.808
208. LDB 9394/96
AUXÍLIO DE INCENTIVO A SERVIDORES
01.01 3.1.90.11 65.000 67.762 70.675 73.855 277.292

01.11 3.1.90.11 50.000 52.125 54.366 56.812 213.303
TOTAL 115.000 119.887 125.041 130.667 490.595
09.01.12.122.313.2.731 Manutenção da biblioteca municipal Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 3 3 3 3 12
208. LDB 9394/96
BIBLIOTECAS MANTIDAS
129
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.30 50.000 52.125 54.366 56.812 213.303

01.00 3.3.90.39 50.000 52.125 54.366 56.812 213.303
01.00 4.4.90.52 50.000 52.125 54.366 56.812 213.303
TOTAL 150.000 156.375 163.098 170.436 639.909
09.01.12.126.313.2.732 Modernização dos serviços de informatização da unidade Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 1 1 1 1 4
208. LDB 9394/96
UNIDADE INFORMATIZADA
01.01 3.3.90.30 60.000 62.550 65.239 68.194 255.983

01.00 3.3.90.39 50.000 52.125 54.366 56.812 213.303
01.00 4.4.90.52 125.000 130.312 135.915 142.032 533.259
TOTAL 235.000 244.987 255.520 267.038 1.002.545
09.01.12.122.313.2.734 Manutenção da escola de música Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 3 3 3 3 12
208. LDB 9394/96
ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS
01.00 3.3.90.30 100.000 104.250 108.733 113.626 426.609

TOTAL 100.000 104.250 108.733 113.626 426.609
09.01.12.122.313.2.747 Contratação de estagiários para atender os programas da Semed Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 25 25 25 25 100
208 E LDB 9394/96
130
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS
01.00 3.3.90.39 100.000 104.250 108.733 113.626 426.609

TOTAL 100.000 104.250 108.733 113.626 426.609
131
Anexo I

Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.

Justificativa: O processo de ensino-aprendizagem na idade adequada promove à criança estrutura para ascender
aos seguintes da vida escolar, portanto cabe a administração escolar a promoção de um ensino de
qualidade na idade adequada evitando desgastes futuros.
Tipo:
Temporal:
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 251.425 524.850 273.468 283.167 1.332.910

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quantidade de vagas ofertadas 12.365 01/08/2017 12983 13601 14219 14837 Fonte: Censo escolar
Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos informado ao Censo Escolar + 10% ao ano
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.365.315.2.763 Material escolar Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 11.490 11.490 11.490 11.490 45.960
208 E LDB 9394/96
132
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
ALUNOS ATENDIDOS
01.11 3.3.90.32 315.000 346.500 381.150 419.265 1.461.915

TOTAL 315.000 346.500 381.150 419.265 1.461.915
208 E LDB 9394/96
GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO
01.00 3.3.50.43 367.003 382.601 399.053 417.010 1.565.667

01.08 3.3.50.43 1.670.769 1.731.624 1.795.665 1.865.918 7.063.976
01.01 3.3.90.30 540.323 541.360 541.880 543.954 2.167.517
TOTAL 2.578.095 2.655.585 2.736.598 2.826.882 10.797.160
09.01.12.365.315.2.769 Construção e ampliação das unidades escolares Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 2 2 2 2 8
208 E LDB 9394/96
01.08 4.4.90.51 609.585 678.489 538.305 785.209 2.611.588

01.11 4.4.90.51 2.000.000 2.085.000 2.086.000 2.090.000 8.261.000
02.12 4.4.90.51 1.260.365 1.643.398 1.477.547 1.538.417 5.919.727
02.94 4.4.90.51 251.425 524.850 273.468 283.167 1.332.910
133
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 4.121.375 4.931.737 4.375.320 4.696.793 18.125.225
09.01.12.365.315.2.770 Reforma e manutenção das unidades escolares Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 26 26 26 26 104
208 E LDB 9394/96
UNIDADES ATENDIDAS
01.11 4.4.90.51 1.500.000 1.563.750 1.564.500 1.567.500 6.195.750

TOTAL 1.500.000 1.563.750 1.564.500 1.567.500 6.195.750
09.01.12.365.315.2.772 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil. Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 788 788 788 788 3.152
208 E LDB 9394/96
01.11 3.1.90.04 195.850 202.773 214.130 223.906 836.659

01.11 3.1.90.11 5.475.557 6.191.973 7.367.102 8.378.650 27.413.282
01.23 3.1.90.11 14.790.221 10.837.761 6.371.923 4.013.080 36.012.985
01.11 3.1.90.13 158.223 163.816 172.991 180.889 675.919
01.11 3.1.90.16 2.259.247 2.339.114 2.470.118 2.582.886 9.651.365
01.11 3.1.91.13 2.405.472 2.490.508 2.629.990 2.750.057 10.276.027
TOTAL 25.284.570 22.225.945 19.226.254 18.129.468 84.866.237
09.01.12.365.315.2.774 Formação e capacitação continuada dos servidores Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 788 788 788 788 3.152
208 E LDB 9394/96
134
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
CAPACITAÇÕES OFERECIDAS
01.11 3.3.90.39 36.000 39.600 43.560 47.916 167.076

TOTAL 36.000 39.600 43.560 47.916 167.076
09.01.12.365.315.1.775 Implantação de briquedoteca Ano Projeto FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 1 1 1 1 4
208 E LDB 9394/96
UNIDADE IMPLANTADA
01.01 3.3.90.30 30.000 33.000 36.300 39.930 139.230

TOTAL 30.000 33.000 36.300 39.930 139.230
09.01.12.365.315.2.784 Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 26 26 26 26 104
208 E LDB 9394/96
UNIDADES ATENDIDAS
01.11 3.3.50.43 807.408 1.887.791 807.014 806.490 4.308.703

TOTAL 807.408 1.887.791 807.014 806.490 4.308.703
09.01.12.365.315.2.785 Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 26 26 26 26 104
208 E LDB 9394/96
UNIDADES BENEFICIADAS
135
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.01 3.3.50.43 46.867 46.912 46.935 47.025 187.739

TOTAL 46.867 46.912 46.935 47.025 187.739
09.01.12.365.315.2.786 Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 26 26 26 26 104
208 E LDB 9394/96
MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO
01.11 3.3.90.32 80.000 88.000 96.800 106.460 371.260

TOTAL 80.000 88.000 96.800 106.460 371.260
208 E LDB 9394/96
ALUNOS ATENDIDOS
01.00 3.3.90.39 200.000 208.500 217.465 226.816 852.781

TOTAL 200.000 208.500 217.465 226.816 852.781
09.01.12.365.315.2.792 Remuneração infantil apoio Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 788 788 788 788 3.152
Nº208 E LDB - 9394/96.
01.01 3.1.90.11 7.660.836 7.931.654 8.375.874 8.758.258 32.726.622

01.01 3.1.90.16 279.851 289.744 305.971 319.939 1.195.505
136
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.01 3.1.91.13 891.921 923.451 975.169 1.019.688 3.810.229

TOTAL 8.832.608 9.144.849 9.657.014 10.097.885 37.732.356
137
Anexo I

Programa: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Objetivo: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma
faculdade.

Justificativa: Através de uma parceria com o setor privado Faculdade da Prefeitura busca através das ações
consolidar as diretrizes do PME - 2015-2024 do Município de Porto Velho, através dos incisos II, III,
IV e V: universalização do atendimento escolar; a superação das desigualdades educacionais; a
melhoria da qualidade da educação; a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e étnicos em que se fundamenta a sociedade.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Alunos Concluintes 35 01/01/2017 70% 75% 85% 100% Fonte: Resolução 007-2016
Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos classificados + Quantitativo de alunos matriculados.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.364.318.2.788 Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva Ano Atividade FIS Direta LEI Nº 2.284 de 04 de abril de 2016. 20 20 20 20 80
01.00 3.3.90.36 60.000 62.550 65.240 68.175 255.965

TOTAL 60.000 62.550 65.240 68.175 255.965
09.01.12.364.318.2.789 Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente Ano FIS Direta LEI Nº 2.284 de 04 de abril de 2016. 1 1 1 1 4
138
Anexo I

Programa: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
Objetivo: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma
faculdade.

Justificativa: Através de uma parceria com o setor privado Faculdade da Prefeitura busca através das ações
consolidar as diretrizes do PME - 2015-2024 do Município de Porto Velho, através dos incisos II, III,
IV e V: universalização do atendimento escolar; a superação das desigualdades educacionais; a
melhoria da qualidade da educação; a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e étnicos em que se fundamenta a sociedade.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Atividade
UNIDADES ATENDIDAS
01.00 3.3.90.30 10.000 10.425 10.873 11.362 42.660

01.00 4.4.90.52 15.000 16.637 16.309 17.043 64.989
TOTAL 25.000 27.062 27.182 28.405 107.649
139
Anexo I

Programa: 321 - PROJETO SUPERAÇÃO
Objetivo: Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame
nacional do ensino médio - ENEM
Público-Alvo: JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA QUE NÃO INGRESSARAM NO ENSINO SUPERIOR
Justificativa: O CENÁRIO ECONÔMICOS E TRABALHISTA ATUAL TEM SE MOSTRADO CADA VEZ MAIS
COMPLEXO E COMPETITIVO, FAZENDO COM QUE SURJA A NECESSIDADE DE MAIORES
NÍVEIS DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE
CANDIDATOS QUE POSSUEM NÍVEL SUPERIOR. ASSIM, O ENEM SURGE COMO
ALTERNATIVA DE INGRESSO NO NÍVEL SUPERIOR.
Tipo:
Temporal:
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB 90.000 93.825 97.858 102.262 383.945

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Alunos Atendidos no Curso 550 10/92/0178 605 665 731 804 Fonte: Censo escolar
Fórmula de Cálculo: 20% do quantitativo de alunos informados ao Censo Escolar + 10% ao ano
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.01.12.122.321.2.811 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E Ano Atividade FIS Direta CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 200 200 200 200 800
208; LEI 9394/1996
ALUNOS ATENDIDOS
01.11 3.3.90.30 40.000 41.700 43.493 45.450 170.643

01.11 3.3.90.39 20.000 20.850 21.746 22.725 85.321
01.11 4.4.90.52 30.000 31.275 32.619 34.087 127.981
140
Anexo I

Programa: 321 - PROJETO SUPERAÇÃO
Objetivo: Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame
nacional do ensino médio - ENEM
Público-Alvo: JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA QUE NÃO INGRESSARAM NO ENSINO SUPERIOR
Justificativa: O CENÁRIO ECONÔMICOS E TRABALHISTA ATUAL TEM SE MOSTRADO CADA VEZ MAIS
COMPLEXO E COMPETITIVO, FAZENDO COM QUE SURJA A NECESSIDADE DE MAIORES
NÍVEIS DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE
CANDIDATOS QUE POSSUEM NÍVEL SUPERIOR. ASSIM, O ENEM SURGE COMO
ALTERNATIVA DE INGRESSO NO NÍVEL SUPERIOR.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 90.000 93.825 97.858 102.262 383.945
TOTAL DA UNIDADE 330.513.557 348.316.532 366.719.048 387.712.801 1.433.261.938
141
Anexo I

Unidade: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
Programa: 331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
Objetivo: Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de
Educação Infantil da Iniciativa Privada.
Público-Alvo: Técnicos do Conselho de Educação, Profissionias da Educação, Conselheiros de Educação, Escolas Municipais, Escolas da Iniciativa Privada de Educação Infantil.
Justificativa: Manter e Desenvovlver as competências do Conselho Municipal de Educação, de acordo com suas
necessidades para a atuação no Sistema Municipal de Ensino.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
09.02.12.128.331.2.894 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 521/2014. 1 1 1 1 4
CENTRO MANTIDO
01.00 3.3.90.30 37.000 49.766 51.906 54.133 192.805

01.00 3.3.90.39 129.554 206.801 120.365 177.520 634.240
01.00 4.4.90.52 159.694 43.514 168.695 47.397 419.300
TOTAL 326.248 300.081 340.966 279.050 1.246.345
09.02.12.128.331.2.895 Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares Ano Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 521/2014. 1 1 1 1 4
01.00 3.3.90.14 36.474 38.080 39.858 41.482 155.894

01.00 3.3.90.30 30.000 32.000 34.000 35.000 131.000
01.00 3.3.90.33 29.288 35.000 35.700 36.400 136.388
01.00 3.3.90.39 35.000 60.000 62.000 224.830 381.830
142
Anexo I

Unidade: 09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
Programa: 331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
Objetivo: Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de
Educação Infantil da Iniciativa Privada.
Público-Alvo: Técnicos do Conselho de Educação, Profissionias da Educação, Conselheiros de Educação, Escolas Municipais, Escolas da Iniciativa Privada de Educação Infantil.
Justificativa: Manter e Desenvovlver as competências do Conselho Municipal de Educação, de acordo com suas
necessidades para a atuação no Sistema Municipal de Ensino.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 130.762 165.080 171.558 337.712 805.112
09.02.12.125.331.2.896 Regularização de Escolas Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 521/2014. 1 1 1 1 4
ESCOLAS ATENDIDAS
01.00 3.3.90.14 7.614 7.614 7.938 8.262 31.428

01.00 3.3.90.39 14.000 16.200 18.500 20.900 69.600
TOTAL 21.614 23.814 26.438 29.162 101.028
09.02.12.122.331.2.897 Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME. Ano Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 521/2014. 1 1 1 1 4
ESCOLAS ATENDIDAS
01.00 3.3.90.39 37.360 38.000 0 39.000 114.360

TOTAL 37.360 38.000 0 39.000 114.360
TOTAL DA UNIDADE 515.984 526.975 538.962 684.924 2.266.845
143
Anexo I
Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB

Unidade: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.
Público-Alvo: Servidores lotados na SEMUSB

Justificativa: O baixo investimento nas ações da secretária provocam a não execução de ações planejadas.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 722.221 2.565.981 1.629.160 1.536.495 6.453.857
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 885.823 893.784 1.215.000 1.300.000 4.294.607
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade % Atividade FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 25 25 25 25 100
01.00 3.3.90.14 75.225 165.000 79.507 69.615 389.347

01.00 3.3.90.30 60.000 433.199 160.000 140.000 793.199
01.23 3.3.90.30 70.000 73.784 80.000 70.000 293.784
01.00 3.3.90.33 15.000 60.000 40.000 40.000 155.000
01.00 3.3.90.37 252.990 400.000 360.000 371.880 1.384.870
01.00 3.3.90.39 15.000 80.000 47.000 170.000 312.000
01.00 3.3.90.47 25.000 100.000 35.000 35.000 195.000
01.00 4.4.90.52 30.000 250.000 0 0 280.000
01.23 4.4.90.52 100.000 50.000 135.000 130.000 415.000
TOTAL 643.215 1.611.983 936.507 1.026.495 4.218.200
10.01.15.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis % FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 25 30 30 40 125
144
Anexo I

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.
Público-Alvo: Servidores lotados na SEMUSB

Justificativa: O baixo investimento nas ações da secretária provocam a não execução de ações planejadas.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Projeto
OBRA EXECUTADA
01.23 4.4.90.51 100.000 60.000 1.000.000 1.100.000 2.260.000

TOTAL 100.000 60.000 1.000.000 1.100.000 2.260.000
10.01.15.122.007.2.303 Apoio a logística dos Serviços Básicos % Atividade FIS Direta Decreto nº 4.215 de 16.01.1991. 25 50 75 100 250
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 90.000 90.000 140.000 140.000 460.000

01.23 3.3.90.14 50.000 50.000 0 0 100.000
01.00 3.3.90.30 109.006 500.000 400.000 500.000 1.509.006
01.23 3.3.90.30 515.823 600.000 0 0 1.115.823
01.23 3.3.90.33 35.000 40.000 0 0 75.000
01.00 3.3.90.39 0 0 20.000 20.000 40.000
01.23 3.3.90.39 15.000 20.000 0 0 35.000
01.00 3.3.90.47 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
01.00 4.4.90.52 0 437.782 297.653 0 735.435
TOTAL 864.829 1.787.782 907.653 710.000 4.270.264
145
Anexo I

Programa: 015 - CIDADE LIMPA
Objetivo: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

Justificativa: IMPLANTAR MEDIDAS ESTRUTURANTES QUE VISEM A MELHORIA DE GESTÃO DE LIMPEZA
URBANA COMPREENDENDO A ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 250.000 300.000 1.400.000 2.261.358 4.211.358
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 1.850.000 1.803.845 991.000 1.084.230 5.729.075

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de vias públicas atendidas Não há índices recentes 18/09/2016 25% 50% 75% 100% Fonte: Semusb
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de metros linear de de vias públicas atendidos/total de metros linear
de vias públicas).
Percentual de praças e parques mantidos Não há índices recentes 18/09/2017 25% 50% 75% 100% Fonte: Semusb
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de praças e parques mantidos/quantidade de praças e parques a
serem mantidos).
Percentual de área de cemitérios mantidos Não há índices recentes 18/09/2017 25% 50% 75% 100% Fonte: Semusb
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de áreas de cemitérios mantidos /quantidade de áreas de cemitérios
a serem mantidos).
Percentual de bocas de lobo desobstruídas Não há índices recentes 18/09/2017 25% 50% 75% 100% Fonte: Semusb
Base Geográfica: Outras
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de bocas de lobo desobstruídas /total de bocas de lobo a serem
semidestruídas).
146
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Percentual de praças e parques atendidos Não há índices recentes 18/09/2017 25% 50% 75% 100% Fonte: Semusb
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de praças e parques atendidos / total de parques e praças a serem
atendidos).
Percentual de cemitérios limpos Não há índices recentes 18/09/2017 25% 50% 75% 100% Fonte: Semusb
Fórmula de Cálculo: (Quantidade de cemitérios atendidos/ total de cemitérios a serem atendidos) *
100
Percentual de lixeiras implantadas em postos públicos Não há índices a serem mantidos 18/09/2017 25% 50% 75% 70% Fonte: Semusb
Fórmula de Cálculo: Quantidade de lixeira implantadas em pontos públicos
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.15.452.015.2.520 Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e % Atividade FIS Direta Decreto nº 4.215 de 16.01.1991 25 25 25 25 100
pintura de meio fio)
01.00 3.3.90.14 250.000 300.000 300.000 487.119 1.337.119

01.23 3.3.90.28 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
01.00 3.3.90.30 0 0 1.000.000 1.187.120 2.187.120
01.23 3.3.90.30 1.000.000 853.845 191.000 234.230 2.279.075
01.00 3.3.90.39 0 0 100.000 200.000 300.000
01.23 3.3.90.39 400.000 500.000 350.000 400.000 1.650.000
147
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 4.4.90.52 0 0 0 387.119 387.119

01.23 4.4.90.52 250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000
TOTAL 2.100.000 2.103.845 2.391.000 3.345.588 9.940.433
148
Anexo I

Programa: 042 - MORAR MELHOR
Objetivo: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa
renda
Público-Alvo: População de Baixa Renda do Município de Porto Velho

Justificativa: As famílias de baixa renda são as que mais sofrem com a falta de moradia digna, ocupando
habitações precárias onde coabitam mais de uma família. Essas moradias muitas das vezes, são
edificadas em áreas impróprias para habitação, colocando em risco a integridade de seus ocupantes.
As ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município de
Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.
Tipo:
Temporal:
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 124.307 124.307
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 738.410 738.410
TOTAL DO PROGRAMA 862.717 0 0 0 862.717

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais
Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.16.482.042.1.481 Construção de Unidades Habitacionais % Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei 100 0 0 0 100
Complementar nº 648 de 06/01/2017, Lei
UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS
01.23 4.4.90.51 124.307 0 0 0 124.307

02.14 4.4.90.51 738.410 0 0 0 738.410
149
Anexo I

Objetivo: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa
renda
Público-Alvo: População de Baixa Renda do Município de Porto Velho

As ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município de
Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 862.717 0 0 0 862.717
150
Anexo I

Programa: 045 - PORTO VELHO LIMPA
Objetivo: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições
ambientais e a saúde da população.
Público-Alvo: População do Município

Justificativa: Manter a lâmina dágua no interior dos canais em um nível satisfatório impossibilitando o seu
transbordamento. Executar o revestimento de canais auxiliando nas contenções laterais de terra
impedindo a obstrução.
Tipo:
Temporal:
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quilometros de canais limpos e retificados 06/03/17 25 25 25 25 Fonte: Secretaria Municipal de Obras

Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.17.512.045.1.309 Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais Km Projeto FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 30 30 30 40 130
CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS
01.23 3.3.90.30 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

01.23 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
TOTAL 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
151
Anexo I

Programa: 075 - URBANIZAR
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como:
Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque
Amazônia),Airton Sena,Areal,Embratel,Tancredo Neves, JK I e II e Flaboyam.
Público-Alvo: COMUNIDADES PERIFÉRICAS E DISTRITOS

Justificativa: Vias pavimentadas e urbanizadas, evita-se principalmente o acúmulo de poeiras, tornando melhor o fluxo
e o acesso do transporte em geral. A urbanização é um fator de desenvolvimento do comércio, da
economia, de segurança e da qualidade de vida.
Tipo:
Temporal:
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 2.129.500 1.799.100 2.654.030 638.107 7.220.737
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 14.543.496 14.543.496
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários 66.180 68.540 68.940 70.350 274.010
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 2.243.750 2.243.750
TOTAL DO PROGRAMA 18.984.926 1.869.640 2.724.970 710.457 24.289.993

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quilometros de vias urbanas recuperadas ao ano Fonte: Secretaria Municipal de Obras

Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.17.512.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais Km Projeto FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 30 30 30 30 120
DRENAGEM EXECUTADA
01.00 3.3.90.30 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
152
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.23 3.3.90.30 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

01.00 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
01.23 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
TOTAL 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
10.01.15.451.075.1.142 Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas Km Projeto FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 30 30 30 40 130
VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS
01.23 3.3.90.30 120.000 140.000 150.000 120.000 530.000

01.23 3.3.90.92 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
01.23 3.3.90.93 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
TOTAL 122.000 142.000 152.000 122.000 538.000
10.01.15.451.075.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada Km Atividade FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 100 100 100 100 400
MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA
01.23 3.3.90.30 1.900.000 1.650.000 2.494.030 508.107 6.552.137

01.90 3.3.90.30 14.543.496 0 0 0 14.543.496
01.23 3.3.90.39 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
01.23 4.4.90.52 1.000 100 1.000 1.000 3.100
153
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 16.445.496 1.651.100 2.496.030 510.107 21.102.733
10.01.15.451.075.1.188 Pavimentação de Vias Urbanas Km Projeto FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 75 75 75 75 300
VIAS PAVIMENTADAS
01.23 4.4.90.51 99.500 0 0 0 99.500

02.14 4.4.90.51 2.243.750 0 0 0 2.243.750
TOTAL 2.343.250 0 0 0 2.343.250
10.01.15.451.075.1.236 Urbanização de Vias Urbanas % Projeto FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 30 35 35 30 130
MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E

SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM
01.23 3.3.90.30 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

01.23 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
TOTAL 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
10.01.15.451.075.2.530 Recuperação de Vias nos Distrito Km Atividade FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991. 30 30 30 40 130
VIAS RECUPERADAS
01.23 3.3.90.30 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
154
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.94 3.3.90.30 66.180 68.540 68.940 70.350 274.010

01.23 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
TOTAL 68.180 70.540 70.940 72.350 282.010
155
Anexo I

Programa: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Objetivo: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e
segurança, além de permitir o desenvolvimento econômico e social.

Justificativa: Dotar de infraestrutura portuária o município de Porto Velho para maior segurança nas operações de
embarque e desembarque de cargas e passageiros da navegação fluvial interior e maior controle com a
fiscalização.
Tipo:
Temporal:
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 2.000 2.000

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Terminal aquaviário ampliado Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais

Fórmula de Cálculo: (Medições realizada / medições totais) X 100%
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.26.784.141.2.445 Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei 20 30 25 20 95
AÇÃO FISCAL REALIZADA
01.23 4.4.90.51 2.000 2.000 2.000 11.000 17.000

01.90 4.4.90.51 1.000 0 0 0 1.000
156
Anexo I

Programa: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
Objetivo: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e
segurança, além de permitir o desenvolvimento econômico e social.

Justificativa: Dotar de infraestrutura portuária o município de Porto Velho para maior segurança nas operações de
embarque e desembarque de cargas e passageiros da navegação fluvial interior e maior controle com a
fiscalização.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 3.000 2.000 2.000 11.000 18.000
10.01.26.784.141.1.483 Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água Und Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei 70 10 10 10 100
01.23 3.3.90.39 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

01.90 4.4.90.51 1.000 0 0 0 1.000
TOTAL 2.000 1.000 1.000 1.000 5.000
157
Anexo I

Programa: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Objetivo: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os
portovelhenses e a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de
ações como: urbanização de praças, parques, vias públicas, revitalização dos centros comerciais,

Justificativa: A falta de urbanização de vias urbanas tem sido causa de muita poeira, crescentes lamaçais,
demora no atendimento ao transporte coletivo, dificuldade de acesso aos logradouros e serviços de
saúde, lazer, recreação, educação, esporte, cultura. Sua existência é um fator de desenvolvimento
do comércio, da economia, de segurança e da qualidade de vida. Uma cidade bem urbanizada
também atrai turistas e agrada aos olhos de quem convive ou passa no local.
Tipo:
Temporal:
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 988.410 1.057.700 1.130.980 1.209.240 4.386.330
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 2.596.038 2.596.038
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 7.351.006 7.804.106 8.205.479 8.358.699 31.719.290

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais
Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e
pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais

Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais
Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais
158
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Numero de Terminais Rodoviários Construidos ou reformados
Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construidos ou reformados Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais
Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construidos ou reformados anualmente em
relação a 100%
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.15.451.154.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada % Atividade FIS Direta Decreto nº 4.214, de 16/01/1991 25 25 25 25 100
MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E

SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM
01.09 3.3.90.30 988.410 1.057.700 1.130.980 1.209.240 4.386.330

02.94 3.3.90.30 6.351.006 6.404.106 6.705.479 6.758.699 26.219.290
02.94 3.3.90.39 1.000.000 1.400.000 1.500.000 1.600.000 5.500.000
TOTAL 8.339.416 8.861.806 9.336.459 9.567.939 36.105.620
10.01.15.451.154.1.488 Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas % Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009 30 30 30 30 120
QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS
01.23 4.4.90.51 283.325 0 0 0 283.325
159
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
02.14 4.4.90.51 2.596.038 0 0 0 2.596.038

TOTAL 2.879.363 0 0 0 2.879.363
160
Anexo I

Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e
lazer.

Justificativa: Atender as necessidades desportivas e de lazer do Município com a implantação de novas quadras e
centros poliesportivos.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 381.599 254.333 635.932

02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.838.302 1.838.302 3.676.604
TOTAL DO PROGRAMA 2.219.901 2.092.635 0 0 4.312.536

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Números de núcleos esportivos implantados Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais
Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos construídos e reformados entregues em relação a
100%
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.27.452.156.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos. % Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei 25 30 55
NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS
01.00 4.4.90.51 381.599 254.333 0 0 635.932

02.14 4.4.90.51 1.838.302 1.838.302 0 0 3.676.604
161
Anexo I

Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e
lazer.

Justificativa: Atender as necessidades desportivas e de lazer do Município com a implantação de novas quadras e
centros poliesportivos.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 2.219.901 2.092.635 0 0 4.312.536
162
Anexo I

Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Objetivo: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.
Público-Alvo: POPULAÇÃO DOS DISTRITOS E VILAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: Considerando a distância que separa os distritos da sede administrativa municipal, faz-se
necessário a
nomeação de administradores distritais, para fica proximo dos moradores, atendendo com
s e r v i ç o s
diversos, reforma, reestruturação da sede administrativa e espaços municipais.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.01.04.122.286.1.014 Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos % Projeto FIS Direta 30 30 25 40 125
SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS
01.23 4.4.90.51 80.000 150.000 160.000 140.000 530.000

TOTAL 80.000 150.000 160.000 140.000 530.000
10.01.04.122.286.2.046 Manutenção das sedes administrativas dos distritos % Atividade FIS Direta 30 30 30 40 130
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 1.000 1.200 1.300 1.350 4.850

01.23 3.3.90.30 10.000 1.000 1.000 1.000 13.000
163
Anexo I

Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
Objetivo: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.
Público-Alvo: POPULAÇÃO DOS DISTRITOS E VILAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: Considerando a distância que separa os distritos da sede administrativa municipal, faz-se
necessário a
nomeação de administradores distritais, para fica proximo dos moradores, atendendo com
s e r v i ç o s
diversos, reforma, reestruturação da sede administrativa e espaços municipais.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.94 3.3.90.36 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

01.23 3.3.90.39 55.000 60.000 75.000 80.000 270.000
01.23 4.4.90.52 20.000 20.000 30.000 15.000 85.000
01.94 4.4.90.52 1.000 0 1.000 1.000 3.000
TOTAL 88.000 83.200 109.300 99.350 379.850
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 14.545.496 14.545.496
TOTAL DA UNIDADE 37.169.367 18.625.891 17.570.889 16.713.829 90.079.976
164
Anexo I

Unidade: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos.

Justificativa: Lixo em espaços públicos, gerando doenças e poluição visual.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar. Fonte: Semusb

Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem
coletados)*100.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
10.31.15.452.015.2.529 Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com % Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e 30 40 30 40 140
tratamento e destinos final) Decreto 10.017, de 03/08/2005
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR
REALIZADO
01.00 3.3.90.39 9.496.187 16.459.647 15.426.069 14.343.665 55.725.568

01.23 3.3.90.39 16.975.617 11.359.328 13.862.064 15.547.349 57.744.358
165
Anexo I

Unidade: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos.

Justificativa: Lixo em espaços públicos, gerando doenças e poluição visual.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 26.471.804 27.818.975 29.288.133 29.891.014 113.469.926
TOTAL DA UNIDADE 26.471.804 27.818.975 29.288.133 29.891.014 113.469.926
166
Anexo I
Órgão: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

Unidade: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA - SEMASF

Justificativa: Dada a dimensão do campo de atuação do Executivo na execução da política municipal de assistência
social, apresenta-se como indispensável o apoio administrativo das unidades de atendimento e das
entidades vinculadas, tais como Conselhos de Defesa de Direitos, e Conselhos Tutelares.
Tipo:
Temporal:
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 338.113 0 0 0 338.113

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Unidades estruturadas Fonte: Lei Complementar nº 648 de 05/01/2017 , Art. 44, CF, Lei nº 4.320/1964 e Lei Orgânica do Municí
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.01.08.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 1 1 1 1 4
06 de janeiro de 2017
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 99.815 102.602 113.572 114.022 430.011

01.00 3.3.90.30 111.664 248.068 176.128 181.873 717.733
01.23 3.3.90.30 332.784 300.924 355.017 309.046 1.297.771
167
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.33 5.000 60.000 65.000 65.000 195.000

01.23 3.3.90.33 90.000 25.331 93.500 4.680 213.511
01.00 3.3.90.36 60.000 61.800 63.660 65.556 251.016
01.23 3.3.90.36 32.000 11.626 32.122 7.648 83.396
01.00 3.3.90.39 415.344 493.547 440.566 453.662 1.803.119
01.23 3.3.90.39 274.468 179.702 267.720 110.863 832.753
01.00 3.3.90.47 20.000 30.000 21.200 2.800 74.000
01.00 3.3.90.92 150.000 247.200 254.616 262.254 914.070
01.23 3.3.90.92 42.397 0 50.000 55.000 147.397
01.00 3.3.90.93 170.000 185.400 190.962 196.690 743.052
01.23 4.4.90.52 535.000 551.050 567.491 584.519 2.238.060
TOTAL 2.338.472 2.497.250 2.691.554 2.413.613 9.940.889
12.01.08.122.007.1.715 Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Und Projeto SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 28 28 28 28 112
Acolhimento da SEMASF 06 de janeiro de 2017
01.00 3.3.90.39 0 206.000 152.585 76.744 435.329

01.23 3.3.90.39 200.000 206.000 212.180 0 618.180
01.00 4.4.90.51 0 206.000 0 218.545 424.545
01.23 4.4.90.51 800.000 618.000 848.720 874.181 3.140.901
02.14 4.4.90.51 338.113 0 0 0 338.113
168
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 1.338.113 1.236.000 1.213.485 1.169.470 4.957.068
169
Anexo I

Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS
Objetivo: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por
meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao
atendimento básico e especializado mediante violação dos direitos,
Público-Alvo: Pessoas com direitos violados ou em situação de eminente violação

Justificativa: A secretaria municipal de assistência social e da família tem como missão
desenvolver a politica de assistência social, mas durante ao longo dos anos
agregou diversas politicas de promoção e garantia de direitos humanos a
citar: mulher, juventude, igualdade racial, nesse aspecto a semasf recebe
em media por mes cerca de 87 novos casos de violação de direito entre as crianças, adolescentes,
idosos e mulheres, fazendo com que reforce a
situação transversal de atendimento na proteção básica e especial.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Número de Campanhas realizadas 2 31/12/2016 2 3 4 4 Fonte: Semasf

Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS ANUALMENTE
Redução da demanda nos casos de violação de direitos 716 31/12/2016 644 580 522 517 Fonte: Semasf
Fórmula de Cálculo: NÚMERO ANUAL DE NOVOS CASOS ATENDIDOS NOS CENTROS DE
REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.01.08.122.354.2.938 Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com Und Atividade SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 10 12 13 15 50
deficiência 06 de janeiro de 2017
AÇÕES REALIZADAS
170
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.14 6.500 3.090 3.182 3.277 16.049

01.00 3.3.90.30 11.000 11.330 11.667 12.039 46.036
01.00 3.3.90.33 10.000 10.300 10.600 10.918 41.818
01.00 3.3.90.39 10.000 10.300 10.600 10.918 41.818
01.00 4.4.90.52 10.000 10.300 10.600 10.910 41.810
TOTAL 47.500 45.320 46.649 48.062 187.531
12.01.08.122.354.2.945 Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher Und Atividade SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 10 12 13 15 50
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.14 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000

01.00 3.3.90.30 7.000 7.210 7.423 17.543 39.176
01.00 3.3.90.33 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
01.00 3.3.90.39 12.000 12.360 12.721 13.094 50.175
01.00 4.4.90.52 10.000 10.300 10.600 10.910 41.810
TOTAL 38.000 39.020 40.048 51.010 168.078
12.01.08.122.354.2.946 Apoiar a política municipal para a juventude Und Atividade FIS Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 10 12 13 15 50
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.14 3.250 3.340 3.440 3.440 13.470
171
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.30 5.000 5.150 5.240 5.455 20.845

01.00 3.3.90.33 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
01.00 3.3.90.39 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
01.00 4.4.90.52 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
TOTAL 23.250 23.940 24.592 25.284 97.066
12.01.08.122.354.2.970 Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial Und Atividade SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 10 12 13 15 50
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.14 3.250 3.340 3.440 3.540 13.570

01.00 3.3.90.30 9.000 9.270 9.546 9.831 37.647
01.00 3.3.90.33 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
01.00 3.3.90.39 1.000 5.150 5.304 5.463 16.917
01.00 4.4.90.52 4.000 5.150 5.304 0 14.454
TOTAL 22.250 28.060 28.898 24.297 103.505
172
Anexo I

Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO
Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.
Público-Alvo: Conselheiros e Usuários do Sistema

Justificativa: Os Conselhos de Direito são instâncias permanentes, sistemáticas, institucionais, formais e criadas
por lei com competências claras, além disso, devem ser órgãos colegiados, paritários e
deliberativos, com autonomia decisória, sendo obrigatória a sua existência destacando-se o caráter
deliberativo e controlador das ações, assegurada a participação paritária como órgão fiscalizador e
que monitora as Políticas Públicas implementadas e sua execução à população específica, com
manutenção pelo executivo. Os Conselhos de Direitos, independentemente do nível de atuação-
nacional, estadual ou municipal-são espaços nos quais o governo e a sociedade devem discutir,
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Conselhos Mantidos 5 31/12/2016 5 5 5 5 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família

Fórmula de Cálculo: Conselhos estruturados
Reuniões Realizadas 10 31/12/2016 11 12 13 15 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família
Fórmula de Cálculo: reuniões realizadas durante o exercicio de 2016
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.01.08.122.355.2.962 Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ Und Atividade SEG Direta lei Complementar nº256 de28.06.206 1 1 1 1 4
173
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.14 3.250 3.340 3.440 3.540 13.570

01.00 3.3.90.30 5.000 5.150 5.301 5.458 20.909
01.00 3.3.90.39 12.000 12.360 12.721 13.095 50.176
01.23 3.3.90.39 50.000 51.500 53.045 54.636 209.181
01.00 4.4.90.52 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
TOTAL 75.250 77.500 79.811 82.192 314.753
12.01.08.122.355.2.963 Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Und Atividade SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 1 1 1 1 4
01.00 3.3.90.14 3.000 3.250 3.250 3.250 12.750

01.00 3.3.90.30 5.000 5.150 5.301 5.458 20.909
01.00 3.3.90.39 4.000 12.360 12.729 13.111 42.200
01.00 4.4.90.52 5.000 5.150 5.304 5.463 20.917
TOTAL 17.000 25.910 26.584 27.282 96.776
12.01.08.122.355.2.964 Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Und Atividade SEG Direta lei Complementar nº238 de 23.12.205 1 1 1 1 4
01.00 3.3.90.14 3.440 3.250 3.250 3.250 13.190

01.00 3.3.90.30 5.000 5.150 5.301 5.458 20.909
174
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.39 12.000 105.060 12.721 111.457 241.238

01.23 3.3.90.39 100.000 10.300 106.090 10.910 227.300
01.00 4.4.90.52 20.000 20.600 21.121 21.850 83.571
TOTAL 140.440 144.360 148.483 152.925 586.208
12.01.08.122.355.2.984 Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Und Atividade SEG Direta De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 1 1 1 1 4
Deficiência-CMPPD 06 de janeiro de 2017
01.00 3.3.90.14 3.440 3.250 3.250 3.250 13.190

01.00 3.3.90.30 4.000 3.220 4.241 4.367 15.828
01.00 3.3.90.39 12.000 12.360 12.781 13.095 50.236
01.00 4.4.90.52 10.000 10.300 10.600 0 30.900
TOTAL 29.440 29.130 30.872 20.712 110.154
12.01.08.122.355.2.985 Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Und Atividade SEG Direta Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1 1 1 1 4
Adolescente-CMDCA 1.459/02 e Resolução CONANDA nº
01.00 3.3.90.14 16.250 23.380 24.080 24.780 88.490

01.00 3.3.90.30 4.000 4.120 4.241 4.367 16.728
01.00 3.3.90.33 25.355 50.000 30.600 30.900 136.855
01.00 3.3.90.36 106.400 109.592 112.872 116.247 445.111
175
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.39 247.800 305.228 273.473 281.657 1.108.158

01.23 3.3.90.39 50.000 0 53.045 0 103.045
01.00 4.4.90.52 6.500 20.600 21.200 21.820 70.120
TOTAL 456.305 512.920 519.511 479.771 1.968.507
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 338.113 0 0 0 338.113
TOTAL DA UNIDADE 4.526.020 4.659.410 4.850.487 4.494.618 18.530.535
176
Anexo I

Unidade: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivo: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de
crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco sociais.
Público-Alvo: Crianças e adolescentes

Justificativa: Considerando, a participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das politicas e no controle das ações em todos os niveis, sendo que esta diretriz, por
força de mandamento consitucional expresso no art. 227, § 7º CF, deve ser aplicada no atendimento
aos direitos da criança e do adolescente. Em Porto Velho, há sinais de crianças e adolescentes que
tiveram seus direitos violados a partir dos impactos ocasionados pela usina de Jirau e Santo
Antonio. Ha envolvimentos de crianças e adolescentes com drogas licitas, ilicitas e atos infracionais
e a fragilidade no sistema socioeducativo, fatores que justificam a necessidade de apoio a
Tipo:
Temporal:
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 600 600 600 600 2.400

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Número de atendimentos de crianças e adolescentes com direitos violados atendidos nos CREAS 722 01/01/2016 700 600 500 400 Fonte: RMA - SUAS
Fórmula de Cálculo: Número de casos encaminhados X número de casos atendidos = diminuição do
número de casos de crianças e adolescentes com direitos violados
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.31.08.243.326.1.960 Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de Und Projeto SEG Direta Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 4 5 6 7 22
crianças e adolescente
projetos aprovados
01.00 3.3.50.43 100.632 60.300 66.738 66.983 294.653

01.00 3.3.90.14 10.000 10.300 10.609 10.927 41.836
01.00 3.3.90.30 5.000 5.300 12.000 12.300 34.600
177
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.33 20.000 20.300 20.609 20.927 81.836

01.17 3.3.90.39 600 600 600 600 2.400
TOTAL 136.232 96.800 110.556 111.737 455.325
12.31.08.243.326.1.961 Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos Und Projeto SEG Direta Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 4 5 6 7 22
direitos da criança e adolescentes
projetos aprovados
01.00 3.3.50.43 46.050 54.143 50.609 50.927 201.729

01.00 3.3.90.14 5.000 5.300 5.609 5.927 21.836
01.00 3.3.90.30 5.000 5.300 5.609 5.927 21.836
01.00 3.3.90.33 10.000 10.300 15.609 15.927 51.836
01.00 3.3.90.39 10.000 10.300 10.609 10.627 41.536
TOTAL 76.050 85.343 88.045 89.335 338.773
12.31.08.243.326.1.962 Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de Und Projeto SEG Direta Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 4 5 6 7 22
garantia dos direitos da criança e do adolescente
projetos aprovados
01.00 3.3.50.43 30.000 30.300 30.609 30.927 121.836

01.00 3.3.90.30 5.000 5.300 5.609 5.927 21.836
01.00 3.3.90.33 5.000 5.300 5.609 5.927 21.836
01.00 4.4.90.52 15.000 15.450 15.913 16.900 63.263
178
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 55.000 56.350 57.740 59.681 228.771
12.31.08.243.326.1.963 Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal Und Projeto SEG Direta Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 5 6 6 7 24
projetos aprovados
01.00 3.3.50.43 5.000 50.300 50.609 50.927 156.836

01.00 3.3.90.30 5.000 5.300 5.609 5.927 21.836
01.00 3.3.90.33 10.000 10.300 10.609 10.927 41.836
TOTAL 20.000 65.900 66.827 67.781 220.508
12.31.08.243.326.1.964 Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos Und Projeto SEG Direta Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 5 5 6 7 23
direitos e conselhos tutelares
projetos aprovados
01.00 3.3.90.14 15.070 15.450 15.913 17.283 63.716

01.00 3.3.90.30 10.000 10.300 10.609 10.927 41.836
01.00 3.3.90.33 15.000 17.010 19.263 20.927 72.200
01.00 3.3.90.39 70.000 70.390 70.609 70.927 281.926
TOTAL 110.070 113.150 116.394 120.064 459.678
179
Anexo I


Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 397.352 417.543 439.562 448.598 1.703.055
180
Anexo I

Unidade: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva
participação na sociedade.
Público-Alvo: Idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social

Justificativa: A efetivação do Estatuto do Idoso, considerando os elementos norteadores da Seguridade Social, no
âmbito da Política de Assistência Social, a partir da Lei Orgânica para esta área.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 1.167.848 176.390 185.706 189.529 1.719.473
TOTAL DO PROGRAMA 1.167.848 176.390 185.706 189.529 1.719.473
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.32.08.241.327.1.967 Construir o Instituto de Longa Permanência Und Projeto SEG Direta Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços 1 1
Sócioassistenciais.
01.00 4.4.90.51 1.001.800 0 0 0 1.001.800

TOTAL 1.001.800 0 0 0 1.001.800
12.32.08.241.327.2.992 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso Und Atividade SEG Direta Estatuto do Idoso , Lei Municipal de 1 1 1 1 4
Implementação dos Conselhos de Direito.
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.50.43 83.048 87.790 93.306 108.629 372.773

01.00 3.3.90.14 15.000 15.500 16.000 16.500 63.000
01.00 3.3.90.30 6.000 6.500 7.000 7.500 27.000
01.00 3.3.90.33 15.000 15.500 16.000 16.500 63.000
01.00 3.3.90.39 6.000 6.500 7.000 7.500 27.000
TOTAL 125.048 131.790 139.306 156.629 552.773
181
Anexo I

Unidade: 12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
Objetivo: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva
participação na sociedade.
Público-Alvo: Idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social

Justificativa: A efetivação do Estatuto do Idoso, considerando os elementos norteadores da Seguridade Social, no
âmbito da Política de Assistência Social, a partir da Lei Orgânica para esta área.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.32.08.241.327.2.995 Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à Atividade SEG Direta Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais, 0
violência contra a pessoa idosa. com base nas Diretrizes do Sistema Único da
01.00 3.3.90.14 15.000 17.100 17.400 11.900 61.400

01.00 3.3.90.30 20.000 21.000 22.000 13.500 76.500
01.00 3.3.90.39 6.000 6.500 7.000 7.500 27.000
TOTAL 41.000 44.600 46.400 32.900 164.900
12.32.08.241.327.2.996 Apoiar a Implantação do instituto de longa permanência para pessoa Atividade SEG Direta Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços 0
idosa. Sócioassistenciais.
01.00 3.3.90.30 0 0 0 0 0
01.00 3.3.90.36 0 0 0 0 0
01.00 4.4.90.51 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0
TOTAL DA UNIDADE 1.167.848 176.390 185.706 189.529 1.719.473
182
Anexo I

Unidade: 12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivo: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e
ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação
com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social
Público-Alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou Risco Social

Justificativa: A assistência social ocupa-se de prover proteção à vida, reduzir danos, prevenir a incidência
de riscos sociais, independente de contribuição prévia, onde os serviços, programas, projetos e
benefícios têm como foco a atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base
de organização que passam a ser definidos pelas funções que desempenham pelo número de
pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. Neste aspecto, no território do município
de Porto Velho, os dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) apresentou um cenário
de cerca de 33.508 (trinta e três mil e quinhentos e oito) famílias em situação de pobreza com renda
Tipo:
Temporal:
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.593.250 1.658.250 1.725.420 1.793.990 6.770.910

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo 34% 31/12/2015 33% 32% 31% 30% Fonte: Ibge
Fórmula de Cálculo: População Residente com Renda de Até 1/2 Sal. Mínimo x100%/População
Residente Total
Percentual de atendimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade atendidas nas 38% 31/12/2016 40% 45% 50% 55% Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS)
unidades. Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: Pessoas Cadastradas no CadÚnico com renda de até 1/2 salário mínimo x
100%/Estimativa de famílias de baixa renda (Censo 2010)
183
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.33.08.244.324.2.972 Fortalecer a Proteção Social Básica Und Atividade SEG Direta LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 10 10 10 10 40
1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE
AÇÕES REALIZADAS
01.15 3.3.50.43 1.000 1.000 1.000 1.961 4.961

01.00 3.3.90.30 97.650 61.800 94.064 152.781 406.295
01.15 3.3.90.30 90.000 120.000 120.000 120.000 450.000
01.00 3.3.90.32 551.500 419.728 623.728 653.728 2.248.684
01.00 3.3.90.36 50.000 50.000 67.000 67.961 234.961
01.00 3.3.90.39 185.000 677.120 185.000 185.000 1.232.120
01.15 3.3.90.39 350.000 350.000 250.000 250.000 1.200.000
01.00 3.3.90.48 300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
01.15 4.4.90.52 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
TOTAL 1.685.150 2.039.648 1.700.792 1.791.431 7.217.021
12.33.08.244.324.2.973 Fortalecer a Proteção Social Especial Und Atividade SEG Direta LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 10 10 10 10 40
AÇÕES REALIZADAS
01.15 3.3.50.43 1.000 0 1.000 1.000 3.000

01.00 3.3.90.30 1.735.000 1.679.993 1.878.000 1.878.000 7.170.993
01.15 3.3.90.30 80.000 80.000 80.000 80.000 320.000
01.00 3.3.90.32 221.000 221.000 221.000 221.000 884.000
184
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.94 3.3.90.32 200.000 0 200.000 200.000 600.000

01.00 3.3.90.36 0 0 20.000 20.000 40.000
01.15 3.3.90.39 90.000 90.000 90.000 150.000 420.000
01.00 3.3.90.48 14.055 14.055 18.740 18.740 65.590
01.00 4.4.90.52 50.000 30.900 50.000 50.000 180.900
TOTAL 2.391.055 2.115.948 2.558.740 2.618.740 9.684.483
12.33.08.244.324.2.976 Gestão do Sistema Único de Assistência Social Und Atividade SEG Direta LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 20 30 30 30 110
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.14 14.400 14.400 24.000 24.000 76.800

01.15 3.3.90.14 63.840 120.000 86.795 86.795 357.430
01.00 3.3.90.30 60.000 60.000 70.000 70.000 260.000
01.94 3.3.90.30 302.360 390.000 334.780 351.480 1.378.620
01.00 3.3.90.33 20.850 20.850 38.850 38.850 119.400
01.15 3.3.90.33 109.995 109.425 109.425 109.425 438.270
01.00 3.3.90.36 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800
01.15 3.3.90.36 7.200 7.200 7.200 20.000 41.600
01.15 3.3.90.39 90.000 180.000 300.000 300.030 870.030
01.00 4.4.90.52 30.000 20.000 58.000 58.000 166.000
01.15 4.4.90.52 30.095 30.000 0 60.000 120.095
01.94 4.4.90.52 300.000 428.400 300.000 300.000 1.328.400
185
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 1.035.940 1.387.475 1.336.250 1.425.780 5.185.445
12.33.08.244.324.1.977 Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza Und Projeto SEG Direta LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 20 22 25 25 92
AÇÕES REALIZADAS
01.15 3.3.90.14 28.920 28.800 28.800 28.800 115.320

01.15 3.3.90.30 40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
01.15 3.3.90.33 36.000 36.000 36.000 36.000 144.000
01.15 3.3.90.36 7.200 7.200 7.200 7.200 28.800
01.15 3.3.90.39 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
01.15 4.4.90.52 160.000 40.000 160.000 74.779 434.779
TOTAL 372.120 252.000 372.000 286.779 1.282.899
12.33.08.244.324.2.978 Fortalecimento do Controle Social do SUAS Und Atividade SEG Direta LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 10 12 12 15 49
AÇÕES APOIADAS
01.00 3.3.50.43 400.000 460.000 600.000 600.000 2.060.000

01.15 3.3.90.14 24.000 24.000 24.000 24.000 96.000
01.15 3.3.90.30 60.000 42.000 60.000 60.000 222.000
01.15 3.3.90.33 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000
01.15 3.3.90.36 24.000 24.000 24.000 24.000 96.000
186
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.15 3.3.90.39 100.000 150.000 100.000 100.000 450.000

01.15 4.4.90.52 20.000 625 20.000 40.000 80.625
TOTAL 646.000 718.625 846.000 866.000 3.076.625
12.33.08.244.324.1.980 Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial Und Projeto SEG Direta LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 3 2 2 2 9
01.15 3.3.90.30 1.000 0 1.000 1.000 3.000

01.00 3.3.90.39 200.000 100.000 100.000 100.000 500.000
01.00 4.4.90.51 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
01.15 4.4.90.51 1.000 0 1.000 1.000 3.000
TOTAL 203.000 101.000 103.000 103.000 510.000
187
Anexo I


Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 6.333.265 6.614.696 6.916.782 7.091.730 26.956.473
188
Anexo I

Unidade: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN
Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Objetivo: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos
básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso
a outras necessidades vitais, com base em práticas alimentares que possibilitem a continuidade do
Público-Alvo: Famílias em situação de risco social

Justificativa: Garantir o direito humano a Alimentação Saudável
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Ações implementadas para redução de vulnerabilidade no âmbito da Segurança Alimentar 2016 05/08/2016 2% 3% 4% 5% Fonte: Secretaria Municipal de Saúde
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.34.10.306.325.2.931 Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Atividade SEG Direta LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 0
2006.
01.00 3.3.90.14 10.000 10.300 10.609 10.927 41.836

01.00 3.3.90.30 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
TOTAL 13.000 13.300 13.609 13.927 53.836
12.34.08.306.325.2.950 SEG Direta 0
189
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Atividade LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE

Alimentar e Nutricional 2006.
01.00 3.3.90.30 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

01.00 3.3.90.39 3.500 26.000 31.452 34.778 95.731
01.00 4.4.90.51 37.000 37.000 37.000 37.000 148.000
01.00 4.4.90.52 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
TOTAL 85.500 108.000 113.452 116.778 423.731
12.34.08.306.325.2.965 Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Atividade SEG Direta LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 0
2006.
01.00 3.3.90.14 11.539 10.000 10.000 10.000 41.539

01.00 3.3.90.30 11.961 8.843 11.961 11.961 44.725
01.00 3.3.90.33 23.000 20.000 20.000 20.000 83.000
01.00 4.4.90.52 15.000 8.000 8.000 8.000 39.000
TOTAL 61.500 46.843 49.961 49.961 208.265
190
Anexo I


Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 160.000 168.143 177.022 180.666 685.831
191
Anexo I

Unidade: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Objetivo: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.
Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo
de recuperação da situação abusiva ou de dependência química.

Justificativa: Criação do Fundo Municipal de Prevenção às Drogas, Lei nº 392 de 13/07/2010, para
subsidiar ações de enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Percentual de adolescentes, jovens e adultos usuários de drogas. 10% 01/12/2016 30% 35% 40% 45% Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas ( CEBRID - Centro Brasileiro de in
Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens
pesquisados) x 100
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
12.35.08.244.146.2.463 Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Evento Atividade SEG Direta Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010 4 5 6 8 23
Indevido de Drogas
CAMPANHAS REALIZADAS
01.00 3.3.90.14 6.000 6.300 6.600 6.900 25.800

01.00 3.3.90.30 5.000 5.300 5.600 5.900 21.800
01.00 3.3.90.36 5.000 5.300 5.600 5.900 21.800
01.00 3.3.90.39 11.000 11.600 12.200 12.800 47.600
192
Anexo I

Unidade: 12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
Objetivo: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.
Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo
de recuperação da situação abusiva ou de dependência química.

Justificativa: Criação do Fundo Municipal de Prevenção às Drogas, Lei nº 392 de 13/07/2010, para
subsidiar ações de enfrentamento ao uso indevido de álcool e outras drogas.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 27.000 28.500 30.000 31.500 117.000
12.35.08.244.146.1.464 Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Und Projeto SEG Direta Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010 3 4 5 5 17
Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares
AÇÕES APOIADAS
01.00 3.3.50.43 67.000 70.792 75.064 75.932 288.788

01.00 3.3.90.39 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
TOTAL 77.000 80.792 85.064 85.932 328.788
TOTAL DA UNIDADE 104.000 109.292 115.064 117.432 445.788
193
Anexo I
Órgão: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

Unidade: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Público-Alvo: SERVIDORES DA SEMES

Justificativa: A secretaria necessita para o bom funcionamento de materiais permanentes e de consumo.
E s t e
r e c u r s o
será utilizado para a manutenção desses materiais.
Tipo:
Temporal:
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.631.250 731.250 2.362.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 71.775 32.175 103.950
TOTAL DO PROGRAMA 2.727.025 1.297.767 483.146 368.443 4.876.381
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
13.01.27.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 1 1 1 1 4
02/01/2009
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 100.000 120.000 100.000 50.000 370.000

01.00 3.3.90.30 150.000 160.000 50.000 50.000 410.000
01.00 3.3.90.33 80.000 65.000 65.000 20.000 230.000
01.00 3.3.90.36 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000
01.00 3.3.90.39 150.000 10.000 16.468 5.000 181.468
01.00 3.3.90.47 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
01.00 3.3.90.92 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
01.00 3.3.90.93 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
01.00 4.4.90.52 100.000 6.741 50.000 20.434 177.175
TOTAL 603.000 384.741 304.468 168.434 1.460.643
194
Anexo I

Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas
finalísticos.
Público-Alvo: SERVIDORES DA SEMES

Justificativa: A secretaria necessita para o bom funcionamento de materiais permanentes e de consumo.
E s t e
r e c u r s o
será utilizado para a manutenção desses materiais.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
13.01.27.122.007.2.818 Capacitação de Servidores Pessoas Atividade FIS Direta 30 30 30 30 120
01.00 3.3.90.39 150.000 2.000 2.000 2.000 156.000

TOTAL 150.000 2.000 2.000 2.000 156.000
13.01.27.122.007.1.819 Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas Und Projeto FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e 2 2 1 2 7
Lei 648, 05/01/2017 e Lei 650, 08/02/2017.
02.94 3.3.90.30 36.000 0 0 0 36.000

01.00 4.4.90.51 150.000 1.000 1.000 1.000 153.000
01.23 4.4.90.51 121.000 146.601 175.678 197.009 640.288
02.14 4.4.90.51 1.631.250 731.250 0 0 2.362.500
02.94 4.4.90.52 35.775 32.175 0 0 67.950
TOTAL 1.974.025 911.026 176.678 198.009 3.259.738
195
Anexo I

Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como
instrumento fundamental de transformação social.

Justificativa: O Esporte é uma importante ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional,
social e de promoção da saúde. Através deles, crianças e jovens e adultos de diferentes classes
sociais aprendem valores éticos e morais, encontrando no esporte o incentivo a suas conquistas
aliadas ao sentimento de cooperação e amizade.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Número de Escolinhas 2016 01/01/2016 45 50 55 60 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016 x anual x Número de
Escolinhas Esportivas no Município.
Quantidade de Escolinhas 2016 01/01/2016 45 50 55 60 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de
Escolinhas Esportivas no Município.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
13.01.27.812.343.2.822 Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas Pessoas Atividade FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e 3.000 4.000 5.000 6.000 18.000
Lei 648, 05/01/2017 e Lei 650, 08/02/2017.
196
Anexo I

Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como
instrumento fundamental de transformação social.

sociais aprendem valores éticos e morais, encontrando no esporte o incentivo a suas conquistas
aliadas ao sentimento de cooperação e amizade.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS
01.00 3.3.90.30 200.000 200.000 205.000 205.000 810.000

01.00 3.3.90.32 100.000 100.000 105.000 105.000 410.000
01.00 3.3.90.39 25.000 30.000 35.000 40.000 130.000
01.00 4.4.90.52 25.000 30.000 35.000 40.000 130.000
TOTAL 350.000 360.000 380.000 390.000 1.480.000
197
Anexo I

Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática
de exercícios físicos orientados e lazer nas comunidades.

sociais aprendem valores éticos e morais, encontrando no esporte e lazer o incentivo a suas
conquistas aliadas ao sentimento de cooperação e amizade.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Número de participantes atendidos 2016 01/02/2016 3200 4000 4800 5600 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
participantes inscritos nos polos do Município.
Número de idosos atendidos 2016 01/02/2016 3200 4000 4800 5600 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
idosos acima de 60 anos participantes nos polos do Município.
Número de polos 2016 01/02/2016 8 10 12 14 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Polos implantados no Município.
198
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
13.01.27.813.344.2.823 Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre Pessoas Atividade FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e 3.200 4.000 4.800 5.600 17.600
Lei 648, 05/01/2017 e Lei 650, 08/02/2017.
PESSOAS ATENDIDAS
01.00 3.3.90.30 150.000 165.000 180.000 195.000 690.000

01.00 3.3.90.32 25.000 30.000 35.000 40.000 130.000
01.00 4.4.90.52 25.000 30.000 35.000 40.000 130.000
TOTAL 200.000 225.000 250.000 275.000 950.000
13.01.27.813.344.2.824 Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade

Pessoas Atividade FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e 3.200 4.000 4.800 5.600 17.600
Lei 648, 05/01/2017 e Lei 650, 08/02/2017.
PESSOAS ATENDIDAS
01.00 3.3.90.30 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000

01.00 3.3.90.32 20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
01.00 3.3.90.39 20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
01.00 4.4.90.52 20.000 25.000 30.000 30.000 105.000
TOTAL 110.000 130.000 150.000 165.000 555.000
13.01.27.813.344.2.825 Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Pessoas Atividade FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e 3.200 4.000 4.800 5.600 17.600
Parques, Vilas e Distritos Lei 648, 05/01/2017 e Lei 650, 08/02/2017.
PESSOAS ATENDIDAS
199
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.30 150.000 155.000 160.000 165.000 630.000

01.00 3.3.90.32 20.000 25.000 30.000 40.000 115.000
01.00 3.3.90.39 50.000 55.000 60.000 65.000 230.000
01.00 4.4.90.52 150.000 105.000 110.000 115.000 480.000
TOTAL 370.000 340.000 360.000 385.000 1.455.000
200
Anexo I

Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições
em várias modalidades esportivas.

Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Número de participantes atendidos 2016 31/12/2016 10000 12000 14000 16000 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
inscritos do Município.
Promover número de competições 2016 31/12/2012 10 15 20 25 Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
atletas e Modalidades do Município.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
13.01.27.812.345.2.826 Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho Pessoas Atividade FIS Direta Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e 10 15 20 25 70
Lei 648, 05/01/2017 e Lei 650, 08/02/2017.
201
Anexo I

Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições
em várias modalidades esportivas.

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
EVENTOS REALIZADOS
01.00 3.3.90.30 300.000 305.000 310.000 315.000 1.230.000

01.00 3.3.90.32 150.000 105.000 110.000 115.000 480.000
01.00 3.3.90.39 200.000 205.000 210.000 215.000 830.000
01.00 4.4.90.52 75.941 75.000 100.000 105.000 355.941
TOTAL 725.941 690.000 730.000 750.000 2.895.941
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 1.631.250 731.250 2.362.500
TOTAL DA UNIDADE 4.482.966 3.042.767 2.353.146 2.333.443 12.212.322
202
Anexo I
Órgão: 14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

Unidade: 14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN
Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade
dos serviços prestados à população.

Justificativa: Promover a manutenção adequada proporcionando qualidade do atendimento aos munícipes e aos
operadores do sistema, bem como propiciar a melhoria dos serviços e espaços físicos da SEMTRAN.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 488.723 885.671 908.733 1.153.130 3.436.257
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 370.000 224.115 224.115 301.177 1.119.407
TOTAL DO PROGRAMA 858.723 1.109.786 1.132.848 1.454.307 4.555.664
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
14.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade Und Atividade FIS Direta Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1 1 1 1 4
1998
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 17.690 17.690 40.752 40.752 116.884

01.23 3.3.90.30 190.000 170.000 170.000 180.000 710.000
01.23 3.3.90.33 20.000 20.000 20.000 19.400 79.400
01.00 3.3.90.39 323.033 403.033 479.000 543.397 1.748.463
01.00 4.4.90.51 0 200.000 0 100.000 300.000
01.00 4.4.90.52 0 196.948 320.981 320.981 838.910
01.23 4.4.90.52 160.000 34.115 34.115 101.777 330.007
TOTAL 710.723 1.041.786 1.064.848 1.306.307 4.123.664
14.01.26.122.007.2.192 Serviços de Locação de Pátio e Guincho Und Atividade FIS Direta 50 50 50 50 200
203
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.39 67.000 67.000 67.000 67.000 268.000

TOTAL 67.000 67.000 67.000 67.000 268.000
14.01.26.122.007.2.197 Capacitação de Servidores Und Atividade FIS Direta 84 84 168
01.00 3.3.90.39 80.000 0 0 80.000 160.000

TOTAL 80.000 0 0 80.000 160.000
14.01.26.122.007.2.199 Implementação do Plano de Mobilidade Urbana Und Atividade FIS Direta 1 1 1 1 4
ESTUDOS DESENVOLVIDOS
01.00 3.3.90.39 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000

TOTAL 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
204
Anexo I


Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 858.723 1.109.786 1.132.848 1.454.307 4.555.664
205
Anexo I

Unidade: 14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

Tipo:
Temporal:
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997 1.252.560 1.252.560 1.410.580 1.571.980 5.487.680
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
14.31.26.122.007.2.105 Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas Atividade FIS Direta 0
01.26 3.3.90.39 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000

TOTAL 550.000 550.000 550.000 550.000 2.200.000
14.31.26.122.007.2.110 Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM Atividade FIS Direta Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 0
1998
01.26 3.3.90.39 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
14.31.26.122.007.2.196 Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Atividade FIS Direta Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 0
Eletrônico 1998
206
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.26 3.3.90.39 302.560 302.560 302.560 463.960 1.371.640

01.26 4.4.90.52 0 0 158.020 158.020 316.040
TOTAL 302.560 302.560 460.580 621.980 1.687.680
14.31.26.782.007.2.590 Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação Und Atividade FIS Direta Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 0
no Trânsito - FUNSET 1998
SERVIÇOS EXECUTADOS
01.26 3.3.90.39 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000

TOTAL 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
207
Anexo I

Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO
Objetivo: Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs
Público-Alvo: Pedestres, Motoristas, Motociclistas, Ciclistas, Portadores de Necessidades Especiais e Usuários do Transporte Coletivo.
Justificativa: A população está em constante movimento, sendo dever do município a sistematização e defesa da
integridade dos munícipes O Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 90, §1º é claro:
Art. 90, §1º: ?A sinalização do trânsito é de responsabilidade do órgão ou entidade com
circunscrição sobre a via, e este responde pela falta, insuficiência ou incorreta colocação de
s i n a l i z a ç ã o ? ,
Com o desenvolvimento acelerado das cidades, aumento do número de veículos, problemas no
Tipo:
Temporal:
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 458.506 458.506 917.012

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Implantação de Corredores Exclusivos de ônibus 02 01/08/2017 01 01 Fonte: Semtran promob

Construção de calçadas padronizadas e acessíveis 2,5 01/08/2017 01km 01km 01km 01km Fonte: Semtran
Levantamentos operacionais viários de pedidos de providências 140 01/08/2017 200 200 200 200 Fonte: Semtran - Divisão de engenharia de trafego - DET
208
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
14.31.26.122.341.1.436 Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração Und Projeto FIS Direta 1 1 2
de transportes
IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM
ACESSIBILIDADE
02.14 4.4.90.51 50.000 50.000 0 0 100.000

TOTAL 50.000 50.000 0 0 100.000
14.31.26.122.341.2.565 Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus Und Atividade FIS Direta 1 1 2
02.14 3.3.90.39 150.000 150.000 0 0 300.000

TOTAL 150.000 150.000 0 0 300.000
14.31.26.122.341.2.572 Programa de acessibilidade a pessoas com deficiencia fisicas, Km Atividade FIS 1 1 1 1 4

mobilidade reduzida e idoso
01.17 4.4.90.51 105.070 109.980 115.100 120.350 450.500

TOTAL 105.070 109.980 115.100 120.350 450.500
14.31.26.122.341.2.874 Restruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, und Atividade FIS Direta 1 1 2
individual, urbano e vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades
209
Anexo I

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
ESTUDOS DESENVOLVIDOS
02.14 3.3.90.39 258.506 258.506 0 0 517.012

TOTAL 258.506 258.506 0 0 517.012
210
Anexo I

Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL
Objetivo: Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte
Coletivo de qualidade.
Público-Alvo: Pedestres, Motoristas, Motociclistas e Usuários do Transporte Coletivo.

Justificativa: No município de Porto Velho compete a esta SEMTRAN, melhorar a fluidez e segurança nos
deslocamentos realizados no cotidiano. A Sinalização, como meio de promover a fluidez no Transito
e transporte coletivo é de vital importância, inclusive para atender determinação do CTB em seu
artigo 88, que dispõe:
?Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após sua construção, ou reaberta ao
transito após a realização de obras ou manutenção, enquanto não estiver devidamente sinalizada
Vertical e Horizontal, de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação?.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Implantação e Manutenção de Estações e Terminais de Integração 02 Unid 08/20/17 04 Unid 04 Unid 02 Unid 02 Unid Fonte: Semtran promob
Fórmula de Cálculo: Obras (ampliação, construção e reforma) estações e terminais
Abrigos Implantados 05 unid 01/08/2017 10 unid 10 unid 10 unid Fonte: Pmob
Fórmula de Cálculo: Números de abrigos implentados
Abrigos Reformados 10 Unid 01/08/2017 30 30 Fonte: Semtran - DLOT
Fórmula de Cálculo: Números de abrigos Reformados
Manutenção de semáforos 76 Unid 01/08/2017 125 Unid 125 Unid 125 Unid 125 Unid Fonte: Semtran
Fiscalizações de Transportes executadas ao mês 04 Unid 01/08/2017 50 unid 50 unid. 50 unid. 50 unid. Fonte: Semtran
211
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
14.31.26.122.342.2.252 Implementar Políticas de Educação para o Transito Und Atividade FIS Direta 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
ALUNOS ATENDIDOS
01.00 3.3.90.30 78.396 78.396 78.396 78.396 313.584

TOTAL 78.396 78.396 78.396 78.396 313.584
14.31.26.122.342.1.449 Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho Und Projeto FIS Direta Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 200 200 200 200 800
e Distritos 1998
LEVANTAMENTO OPERACIONAIS VIÁRIOS
01.00 3.3.90.39 600.000 649.792 649.792 649.792 2.549.376

01.26 3.3.90.39 1.263.000 1.263.000 1.263.000 1.263.000 5.052.000
TOTAL 1.863.000 1.912.792 1.912.792 1.912.792 7.601.376
14.31.26.122.342.2.693 Implantação de Ciclovias Und Atividade FIS Direta 1 1 2
AÇÕES REALIZADAS
02.94 3.3.90.39 20.174 20.174 0 0 40.348

TOTAL 20.174 20.174 0 0 40.348
212
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
14.31.26.122.342.2.697 Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Und Atividade FIS Direta CTB LEI N° 9.503/97 50 50 50 50 200
Monitoramento de tráfego
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.39 300.000 300.000 354.300 376.586 1.330.886

01.26 3.3.90.39 998.000 1.150.850 1.150.850 1.150.850 4.450.550
TOTAL 1.298.000 1.450.850 1.505.150 1.527.436 5.781.436
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 458.506 458.506 917.012
TOTAL DA UNIDADE 5.075.706 5.283.258 5.022.018 5.210.954 20.591.936
213
Anexo I
Órgão: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI

Unidade: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Objetivo: Regularizar Certificar Inspecionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal
Público-Alvo: As empresas, Industriais e Agroindustriais do Município

Justificativa: A necessidade das ações dos serviços de inspeção animal e vegetal, se dar no sentido de garantir a
população de Porto velho o consumo dos produtos dentro das normas higiênico-sanitárias,
minimizando os riscos a saúde pública, tendo em vista o grande número de zoonose que podem ser
veiculadas e surtos de toxinfecções alimentares que ocorrer pelo consumo de alimentos produzidos
sem os devidos cuidados, pois a falta de controle e prevenção das doenças transmitidas por
alimentos de origem animal e vegetal, é uma preocupação e um desafio mundial, considerando o
impacto na saúde dos consumidores além das perdas socioeconômicas que podem causar.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Atendimento, acompanhamento e inspeção de todos os serviços executados. Empresas e 18 31/12/2016 28 33 38 43 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
agroindústrias da produção de origem animal e vegetal inspecionadas Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas e agroindústrias assistidas por ano.
Ações educativas de conscientização para a certificação e consumo de produtos de origem animal e 5 31/12/2016 11 11 11 11 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
vegetal inspecionados Base Geográfica: Municipal
Fórmula de Cálculo: Quantidade necessária para atender um aumento na demanda dos distritos.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.20.125.167.2.650 Promover a Inspeção da Produção de Origem Animal e Vegetal Und Atividade FIS Direta Lei de Criação do Serviço de Inspeção 28 33 38 43 142
Municpal
214
Anexo I

Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
Objetivo: Regularizar Certificar Inspecionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal
Público-Alvo: As empresas, Industriais e Agroindustriais do Município

Justificativa: A necessidade das ações dos serviços de inspeção animal e vegetal, se dar no sentido de garantir a
população de Porto velho o consumo dos produtos dentro das normas higiênico-sanitárias,
minimizando os riscos a saúde pública, tendo em vista o grande número de zoonose que podem ser
veiculadas e surtos de toxinfecções alimentares que ocorrer pelo consumo de alimentos produzidos
sem os devidos cuidados, pois a falta de controle e prevenção das doenças transmitidas por
alimentos de origem animal e vegetal, é uma preocupação e um desafio mundial, considerando o
impacto na saúde dos consumidores além das perdas socioeconômicas que podem causar.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
INSPEÇÕES REALIZADAS
01.23 3.3.90.14 41.261 41.261 41.261 41.261 165.044

01.23 3.3.90.30 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
01.23 3.3.90.39 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
01.23 4.4.90.52 135.000 0 0 0 135.000
TOTAL 251.261 116.261 116.261 116.261 600.044
16.01.20.131.167.2.651 Promover Ações Educativas dentro da Produção Animal e Vegetal Und Atividade FIS Direta Lei de Criação do Serviço de Inspeção 11 11 11 11 44
Municpal
AÇÕES REALIZADAS
01.23 3.3.90.39 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000

TOTAL 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
215
Anexo I

Programa: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
Objetivo: Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a
aquicultura em Porto Velho, garantindo segurança alimentar e aumentar a renda da família rural.
Público-Alvo: Produtores rurais, proprietários de frigoríficos, e proprietários de agroindústrias

Justificativa: As ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho através da Subsecretaria de
Agricultura e Abastecimento SEMAGRIC visando fomentar principalmente a Piscicultura, vem
despertando ao produtor rural, mais precisamente á agricultura familiar grande interesse nessa
atividade. O apoio ao fomento á piscicultura, com construção de tanques escavados, e também a
certeza de mercado atualmente existente pela aquisição de sua produção, vem elevando
substancialmente á demanda local. Portanto ao fomentar a produção, garantindo um produto de
qualidade, a utilização de boas praticas de manejo, temos a certeza que haverá potencialidade para
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Tanques Escavados da Piscicultura Implantados 58 31/12/2016 189 200 220 280 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Número de Tanques escavados implantados no ano.
Frigorífico de Peixes Enstalados 1 21/12/2016 1 0 1 0 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Numero de Frigorífico de Peixes instalados por Ano
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.20.602.171.2.596 Implantação de Tanques Escavados Serviços Atividade FIS Direta Lei complementar Municipal n° 448 de 180 200 220 240 840
12/06/2013
216
Anexo I

Programa: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
Objetivo: Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a
aquicultura em Porto Velho, garantindo segurança alimentar e aumentar a renda da família rural.

Justificativa: As ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Porto Velho através da Subsecretaria de
Agricultura e Abastecimento SEMAGRIC visando fomentar principalmente a Piscicultura, vem
despertando ao produtor rural, mais precisamente á agricultura familiar grande interesse nessa
atividade. O apoio ao fomento á piscicultura, com construção de tanques escavados, e também a
certeza de mercado atualmente existente pela aquisição de sua produção, vem elevando
substancialmente á demanda local. Portanto ao fomentar a produção, garantindo um produto de
qualidade, a utilização de boas praticas de manejo, temos a certeza que haverá potencialidade para
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TANQUES ESCAVADOS
01.23 3.3.90.14 82.522 82.522 82.522 82.522 330.088

01.23 4.4.90.52 135.000 0 0 0 135.000
02.14 4.4.90.52 810.000 0 0 0 810.000
TOTAL 1.027.522 82.522 82.522 82.522 1.275.088
16.01.20.602.171.2.656 Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nª 107 2 1 3
FRIGORÍFICO DE PESCADO INSTALADO
01.23 4.4.90.51 250.000 0 250.000 0 500.000

TOTAL 250.000 0 250.000 0 500.000
217
Anexo I

Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
Objetivo: Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização
da sua Produção de modo Agregar Valores e Gerar Renda

Justificativa: Devido á grande extensão territorial do município de Porto Velho, a dificuldade que o agricultor
familiar tem de escorar sua produção, seja ela por via marítima ou terrestre, o aumento da
produtividade agrícola com adoção de tecnologia de melhoramento do solo, uso de sementes
melhoradas e mudas certificadas, não há dúvidas quanto á necessidade de fomentar estratégias
para alavancar um novo desenvolvimento rural. Este programa apoia a implantação de
agroindústrias familiares com a finalidade estimular o agricultor a beneficiar sua produção,
proporcionando o crescimento Sustentável, onde as pessoas envolvidas tenham oportunidade de
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Agroindústrias implantadas 40 31/12/2016 20 20 20 20 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas por ano
Tanques de resfriamento de leite implantados 45 31/12/2016 10 10 10 10 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de tanques de resfriamento implantados por ano
Estrutura de agroindústrias adequadas ao serviço de inspeção municipal 10 31/12/2016 12 14 16 18 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias readequadas as normas sim por ano
Realização da feira portoagro 1 31/12/2015 1 1 1 1 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: quantidade e feira realizada por ano
218
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.20.661.204.2.652 Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores no Processo Agroindustrial Und Atividade FIS Direta Lei complementar municipal n° 107/2015 0
AGROINDUSTRIAS APOIADAS
01.23 3.3.90.14 75.020 75.020 75.020 75.020 300.080

01.23 3.3.90.39 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
TOTAL 80.020 80.020 80.020 80.020 320.080
16.01.20.661.204.2.653 Implantar Tanques de resfriamento de Leite Und Atividade FIS Direta Lei complementar municipal n° 107/2015 2 4 2 2 10
TANQUES DE LEITE IMPLEMENTADOS
01.23 3.3.90.39 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

01.23 4.4.90.52 50.000 100.000 100.000 50.000 300.000
02.14 4.4.90.52 350.000 0 0 0 350.000
TOTAL 405.000 105.000 105.000 55.000 670.000
16.01.20.661.204.2.654 Implantar Estruturas Agroindustrial Ano Atividade FIS Direta Lei complementar municipal n° 107/2015 1 1 1 1 4
ESTRUTURAS IMPLANTADAS
01.23 3.3.90.39 62.500 62.500 62.500 62.500 250.000

01.23 4.4.90.52 75.000 150.000 225.000 75.000 525.000
219
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 137.500 212.500 287.500 137.500 775.000
16.01.20.692.204.1.655 Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO Und Projeto FIS Direta Lei complementar municipal n° 107/2015 1 1 1 1 4
FEIRA DE TECNOLOGIA REALIZADA
01.23 3.3.90.39 450.000 450.000 450.000 450.000 1.800.000

TOTAL 450.000 450.000 450.000 450.000 1.800.000
220
Anexo I

Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Objetivo: Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.
Público-Alvo: Produtores rurais

Justificativa: Porto Velho hoje tem aproximadamente 6,000 km de estradas rurais, desta forma necessita de ações
imediatas, como também de médio e longo prazo, sendo recuperação e manutenção, além de abertura
de novas estradas, para tanto este programa vem atender está demanda.
Tipo:
Temporal:
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários 0 559.764 191.718 341.603 1.093.085

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Promover a recuperação de estradas vicinais 600 31/12/2016 2600 3000 3000 3000 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Kilometros de estrada recuperados por ano
Abertura Primária de Estradas Rurais 10 31/12/2016 20 20 30 30 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Kilometros der estradas abertas por ano
Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros. 100 31/12/2016 240 260 260 240 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: metros de bueiros e/ou pontes contruídas e/ou recuperadas no ano.
221
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.20.451.240.1.067 Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas Metro linear Projeto FIS Direta Lei Complementar 107/2015 240 240 260 260 1.000
PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS
01.23 3.3.90.14 32.243 0 0 0 32.243

01.23 3.3.90.30 511 30.341 143.856 200.000 374.708
02.14 3.3.90.39 259.999 0 0 0 259.999
TOTAL 292.753 30.341 143.856 200.000 666.950
16.01.20.782.240.2.643 Conservação de Rodovias Vicinais Km Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 2.600 3.000 3.000 3.000 11.600
RODOVIAS VICINAIS RECUPERDAS
01.23 3.3.90.14 127.710 127.710 127.710 127.710 510.840

01.00 3.3.90.30 0 149.992 49.718 106.603 306.313
01.00 3.3.90.39 0 150.000 50.000 85.000 285.000
01.23 4.4.90.52 0 0 0 228.340 228.340
TOTAL 127.710 427.702 227.428 547.653 1.330.493
16.01.20.782.240.2.644 Abertura Primaria de Estradas Vicinais Km Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 20 20 20 20 80
ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS
222
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.30 0 200.000 52.000 75.000 327.000

01.00 3.3.90.39 0 59.772 40.000 75.000 174.772
01.23 3.3.90.39 1.000 1.510 1.510 1.510 5.530
TOTAL 1.000 261.282 93.510 151.510 507.302
223
Anexo I

Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL
Objetivo: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento
sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.

Justificativa: A produção agropecuária necessita de ser fomentada, pois vem passando por transformações e
atualmente necessita de uma maior presença do poder publico neste sentido este programa
proporcionara dentro de uma lógica de sustentabilidade econômica, social e ambiental o aumento
de sua produção e da qualidade dos produtos a serem ofertados ao consumidor, desta forma os
produtores rurais minimizarão o êxodo rural, também estimulara a qualificação gerencial e técnica
dos produtores rurais.
Tipo:
Temporal:
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 69.080 69.080

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Produção agrícolas transportadas 1380 31/12/2016 2940 2940 3520 3520 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção transportadas por ano.
Produtores rurais atendidos com mecanização agrícola 450 31/12/2016 520 600 1000 1000 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores rurais atendidos cm mecanização agrícola no ano.
Implantação da Central de Abastecimento 0 31/12/2016 0 0 1 0 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento

Fórmula de Cálculo: Central de Abastecimento Instalada por ano
Organizações sociais rurais cadastradas/atualizadas 14 31/12/2016 50 80 120 150 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
224
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Fórmula de Cálculo: Quantidade de organizações sociais rurais cadastradas e atualizadas no ano.
Feira dos produtores organizada 1 31/12/2016 1 1 1 1 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de feira de produtores organizada por ano
Produção agrícola armazenada 0 31/12/2016 120 120 120 120 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção armazenada por ano.
Produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio técnico 280 31/12/2016 1000 1600 2400 3000 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio
técnico no ano.
Produtores assistidos no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar 168 31/12/2016 154 250 350 400 Fonte: Seagri/Emater
Fórmula de Cálculo: Quantidade produtores rurais assistidos de por ano.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.20.543.340.2.640 Fortalecimento da Mecanização Agrícola Ano Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 1 1 1 1 4
AÇÃO AGRÍCOLA MECANIZADA
01.23 3.3.90.14 210.056 210.056 210.056 210.056 840.224

02.14 4.4.90.52 150.000 0 0 0 150.000
225
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 360.056 210.056 210.056 210.056 990.224
16.01.20.602.340.2.641 Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Und Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 1.000 1.600 2.400 3.000 8.000
Familiar
PRODUTORES ATENDIDOS
01.23 3.3.90.14 142.538 142.538 142.538 142.538 570.152

TOTAL 142.538 142.538 142.538 142.538 570.152
16.01.20.692.340.2.642 Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA) Und Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 154 250 350 400 1.154
01.23 3.3.90.39 5.000 5.000 5.000 5.002 20.002

02.94 3.3.90.39 69.080 0 0 0 69.080
01.23 4.4.90.52 72.500 50.000 100.000 0 222.500
TOTAL 146.580 55.000 105.000 5.002 311.582
16.01.20.601.340.2.657 Apoio ao Transporte dos Produtos Agrícolas Tonelada Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 2.940 2.940 3.520 3.520 12.920
TONELADA DE PRODUTOS TRANSPORTADO
01.23 3.3.90.14 82.522 82.522 82.522 82.522 330.088
226
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 82.522 82.522 82.522 82.522 330.088
16.01.20.692.340.2.658 Fomentar a logística de Comercialização dos Produtos Agrícolas Und Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 120 121 122 123 486
TONELADA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS E

ARMAZENADOS
01.23 3.3.90.39 28.800 28.800 28.800 28.800 115.200

01.23 4.4.90.52 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
TOTAL 78.800 78.800 78.800 78.800 315.200
16.01.20.122.340.2.659 Promover a Organização Social Rural com Capacitação dos Produtores Und Atividade FIS Direta Lei Complementar 107/2015 50 80 120 150 400
Rurais
ORGANIZAÇÕES ORGANIZADAS
01.23 3.3.90.14 37.125 37.125 37.125 37.125 148.500

TOTAL 37.125 37.125 37.125 37.125 148.500
227
Anexo I

Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO
Objetivo: Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços
e
permanentes, realização do planejamento de captação de recursos financeiros, capacitação dos

Justificativa: Considerando a reestruturação da prefeitura, visando tornar a gestão mais eficiente e redução nos
custos envolvidos nos processos administrativos, fora criado uma nova Secretaria Municipal de
Integração - SEMI que se dá a união de 3 (três) subsecretarias SEMA, SEMDESTUR E SEMAGRIC,
Compete a Secretaria Municipal de Integração: auxiliar a administração Municipal, formular e
implantar a política municipal de desenvolvimento, dirigir o processo de e laboração, aprimoramento
e implantação de planos, programas, legislação e projetos voltados ao desenvolvimento relativo à
ambiental.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.04.122.347.2.901 Apoio Administrativo/Semdestur und Atividade FIS Direta Lei 648 de 5 de janeiro de 2017 1 1 1 1 4
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 60.000 80.000 59.801 80.000 279.801

01.00 3.3.90.30 90.000 90.000 100.000 80.000 360.000
01.00 3.3.90.36 9.489 14.843 8.078 3.607 36.017
01.00 3.3.90.39 120.000 140.000 140.000 100.000 500.000
01.00 3.3.90.47 10.000 15.000 15.000 15.000 55.000
01.00 4.4.90.51 30.000 15.000 35.000 85.000 165.000
01.00 4.4.90.52 70.000 61.957 80.000 70.000 281.957
TOTAL 389.489 416.800 437.879 433.607 1.677.775
16.01.04.122.347.2.902 Apoio Administrativo/SEMAGRIC Und Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE 1 1 1 1 4
FEVEREIRO DE 2017
228
Anexo I

e

ambiental.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 60.000 130.000 150.000 150.000 490.000

01.00 3.3.90.30 90.000 123.000 120.000 120.000 453.000
01.00 3.3.90.36 5.000 10.000 10.000 12.028 37.028
01.00 3.3.90.39 100.000 90.000 90.000 90.000 370.000
01.00 3.3.90.47 25.000 25.008 25.000 25.000 100.008
01.00 4.4.90.51 57.571 100.000 75.000 75.000 307.571
01.23 4.4.90.51 130.000 0 0 0 130.000
01.00 4.4.90.52 30.000 120.000 150.000 150.000 450.000
TOTAL 497.571 598.008 620.000 622.028 2.337.607
16.01.04.122.347.2.920 Apoio Administrativo/SEMA Und Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE 1 1 1 1 4
FEVEREIRO DE 2017
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 60.000 80.000 80.000 80.000 300.000

01.00 3.3.90.30 140.000 160.000 130.710 50.000 480.710
01.00 3.3.90.36 10.000 15.000 15.000 15.000 55.000
01.00 3.3.90.39 420.000 420.000 420.000 357.344 1.617.344
01.00 3.3.90.47 16.713 20.000 20.000 20.000 76.713
01.00 4.4.90.51 20.000 50.000 50.000 100.000 220.000
01.00 4.4.90.52 70.000 166.986 215.113 84.628 536.727
229
Anexo I

e

ambiental.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 736.713 911.986 930.823 706.972 3.286.494
230
Anexo I

Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO
Objetivo: Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos
projetos que venham viabilizar a qualificação profissional dos trabalhadores do município de porto
velho e Distritos, promovendo a inclusão do trabalhador no mercado de trabalho por meio da
Público-Alvo: Trabalhador em situação do desemprego, setor comercial e industrial e trabalhadores em geral

Justificativa: Município de Porto Velho por meio do departamento do trabalho desenvolve funções da politica de
trabalho, emprego e renda na perspectiva de assegurar ao trabalhador, ao trabalhador
desempregado, condições de viabilidade de qualificação técnica e inserção no mercado de trabalho,
minimizando assim a taxa de desemprego no cenário municipal. O sine municipal, é a base da
execução dessas políticas que asseguram ao trabalhador a oportunidade de inclusão no mercado
de trabalho por meio de intermediação da mão de obra, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida do cidadão do município de Porto Velho.
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.11.334.348.2.856 Fomentar a gestão do trabalho Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE 1 1 1 1 4
FEVEREIRO DE 2017
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.30 100.963 117.824 123.680 112.170 454.637

01.00 3.3.90.32 20.000 23.340 24.500 22.220 90.060
01.00 3.3.90.36 50.000 28.350 31.250 55.550 165.150
01.00 3.3.90.39 148.000 172.716 181.591 164.428 666.735
01.00 4.4.90.52 90.000 105.355 110.250 100.209 405.814
TOTAL 408.963 447.585 471.271 454.577 1.782.396
231
Anexo I

Programa: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Objetivo: Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia
familiar para alcançar as oportunidades de trabalho emprego e renda.
Público-Alvo: Empreendedor Familiar, Micro Empreendedor Autônomo e Micro Empresários do comércio Varejista, Empresários da Indústria e serviços e Trabalhadores informais do segmento da economia Solidária.
Justificativa: O município de porto velho, devido à sua dimensão territorial se destaca pela sua variedade de
atividades comerciais, sejam elas de origem urbana ou rural. No campo das oportunidades, há
espaço para se criar segmentos de investimento capazes de alavancar a economia do Município de
forma organizada em suas diversidades. A prefeitura de Porto Velho, vem com essa proposta, de
fortalecer a economia local e distrital, fomentando de forma organizada cada segmento da cadeia
produtiva, gerando com isso, oportunidade de Trabalho, Emprego e Renda num contexto geral,
apoiando desde a economia solidária, até os grandes empreendimentos, pensando como resultado
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.23.691.349.2.857 Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável Ano Atividade FIS Direta Lei Complementar 648 de 15 de fevereiro de 1 1 1 1 4
2017 e Lei Complementar 650/2017
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.30 48.694 56.289 59.649 53.562 218.194

01.00 3.3.90.36 25.000 29.020 12.224 29.531 95.775
01.00 3.3.90.39 130.000 132.619 159.250 143.000 564.869
01.00 4.4.90.52 20.000 43.055 36.752 33.674 133.481
TOTAL 223.694 260.983 267.875 259.767 1.012.319
232
Anexo I

Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Objetivo: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados
para a potencialização do Turismo com sustentabilidde

Justificativa: O Município de Porto Velho traz na sua constituição territorial uma riqueza patrimonial turística que
envolve bens materiais e imateriais, patrimônio histórico, ecológico, cultural e social. De modo que o
investimento no turismo local torna-se um importante vetor para o desenvolvimento socioeconômico
da região, potencializando o desenvolvimento turístico no município de Porto Velho através da
constituição e implementação do plano municipal de turismo.
Tipo:
Temporal:
TOTAL DO PROGRAMA 5.263.327 5.269.352 574.491 586.477 11.693.647
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.01.04.695.351.2.855 Apoio as Ações do Turismo Ano Atividade FIS Direta Lei Complementar 648 de 15 de fevereiro de 1 1 1 1 4
2017 e Lei Complementar 650/2017
AÇÕES APOIADAS
01.00 3.3.90.30 100.000 106.800 132.500 101.381 440.681

01.00 3.3.90.32 80.000 21.245 58.374 86.852 246.471
01.00 3.3.90.36 50.000 58.400 31.250 55.550 195.200
01.00 3.3.90.39 245.810 287.106 301.117 273.095 1.107.128
01.00 4.4.90.51 10.000 10.000 0 14.049 34.049
02.14 4.4.90.51 4.528.273 4.528.273 0 0 9.056.546
02.94 4.4.90.51 199.244 199.244 0 0 398.488
01.00 4.4.90.52 50.000 58.284 51.250 55.550 215.084
TOTAL 5.263.327 5.269.352 574.491 586.477 11.693.647
233
Anexo I

Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
Objetivo: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados
para a potencialização do Turismo com sustentabilidde

Justificativa: O Município de Porto Velho traz na sua constituição territorial uma riqueza patrimonial turística que
envolve bens materiais e imateriais, patrimônio histórico, ecológico, cultural e social. De modo que o
investimento no turismo local torna-se um importante vetor para o desenvolvimento socioeconômico
da região, potencializando o desenvolvimento turístico no município de Porto Velho através da
constituição e implementação do plano municipal de turismo.
Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 11.415.144 10.301.383 5.819.477 5.464.937 33.000.941
234
Anexo I

Unidade: 16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA
Objetivo: Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para
as espécies, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza
do ambiente e sua função como fonte de energias renováveis

Justificativa: Urge que a utilização e a destinação dos recursos naturais atendam as dinâmicas sustentáveis em
face do uso de alternativas tecnológicas. Concomitante ao desenvolvimento natural do homem e da
cidade de Porto Velho, ainda se identifica um processo de degradação continuo dos recursos
naturais, comprometendo as reservas bióticas e abióticas. Nesse contexto, são necessárias ações e
a formulação de políticas públicas voltadas ao aproveitamento econômico sustentado dos recursos
naturais, compatíveis com as características amazônicas. É necessário interferir e contribuir para o
processo de Educação Ambiental com vistas a conter o avanço de impactos socioambientais
Tipo:
Temporal:
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 560.000 460.000 590.000 570.000 2.180.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 110.000 120.000 51.177 281.177
TOTAL DO PROGRAMA 1.150.000 931.405 1.080.000 949.877 4.111.282

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Realização de eventos/ações de educação ambiental 30 30/08/2017 40 40 40 40 Fonte: Sema

Fórmula de Cálculo: Números de eventos realizado por ano
Plantio de mudas 3000 30/08/2017 50000 50000 50000 50000 Fonte: Sema
Fórmula de Cálculo: Plantio anual de mudas
Produção de mudas 3000 30/08/2017 50000 50000 50000 50000 Fonte: Sema
Fórmula de Cálculo: Fabricação anual de mudas
Relatório de qualidade ambiental consolidado 1 31/12/2011 1 1 1 1 Fonte: Sema
Fórmula de Cálculo: Realização por número ao ano
Criação e demacação de uc's 2 31/12/2016 1 1 1 1 Fonte: Sema
235
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Fórmula de Cálculo: Criação por unidade ao ano
Criação de ecoparques 0 5 5 5 5 Fonte: Sema
Fórmula de Cálculo: Criação por unidade
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.31.18.542.350.2.911 Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 40 40 40 40 160
DEZEMBRO DE 2001 E SUAS
CAMPANHAS REALIZADAS
01.17 3.3.50.43 200.000 200.000 200.000 240.000 840.000

01.17 3.3.90.30 140.000 100.000 120.000 120.000 480.000
01.00 3.3.90.39 120.000 100.000 80.000 80.000 380.000
01.00 4.4.90.52 60.000 40.000 40.000 40.000 180.000
TOTAL 520.000 440.000 440.000 480.000 1.880.000
16.31.18.542.350.2.912 Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 3.000 3.600 3.600 45.000 55.200
climáticas DEZEMBRO DE 2001 E SUAS
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.30 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

01.00 3.3.90.39 30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
TOTAL 60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
236
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.31.18.542.350.2.913 Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
PRODUÇÃO DE MUDAS
01.17 3.3.50.43 120.000 100.000 150.000 150.000 520.000

01.00 3.3.90.30 90.000 40.000 20.000 20.000 170.000
01.23 3.3.90.30 0 50.000 60.000 0 110.000
01.00 3.3.90.39 80.000 20.000 10.000 10.000 120.000
01.23 3.3.90.39 0 60.000 60.000 51.177 171.177
TOTAL 290.000 270.000 300.000 231.177 1.091.177
16.31.18.542.350.2.914 Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 1 1 1 1 4
AÇÕES REALIZADAS
01.17 3.3.50.43 50.000 30.000 60.000 30.000 170.000

TOTAL 50.000 30.000 60.000 30.000 170.000
16.31.18.542.350.2.915 Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 3 3 3 3 12
verde DEZEMBRO DE 2001 E SUAS
AÇÕES REALIZADAS
01.17 3.3.50.43 50.000 30.000 60.000 30.000 170.000
237
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
TOTAL 50.000 30.000 60.000 30.000 170.000
16.31.18.542.350.2.916 Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 1 1 1 1 4
AÇÕES REALIZADAS
01.00 3.3.90.30 60.000 41.405 60.000 38.700 200.105

01.00 3.3.90.39 120.000 60.000 100.000 80.000 360.000
TOTAL 180.000 101.405 160.000 118.700 560.105
238
Anexo I

Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL
Objetivo: Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o
controle da utilização dos ativos naturais.

Justificativa: Promoção da redução da degradação ambiental, em especial do desmatamento ilegal em todas as
suas concepções, através da execução de ações voltadas para fiscalização, controle e monitoramento
das atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente.
Tipo:
Temporal:
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 558.290 706.970 627.240 698.630 2.591.130
TOTAL DO PROGRAMA 632.839 933.935 872.491 1.069.137 3.508.402

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Acompanhamento e procedimentos dos empreendimentos/atividades 2000 20/17/ 10000 12000 12000 12000 Fonte: Sema
Fórmula de Cálculo: Atendimento individual ou acompanhamento
Fiscalização ou operações 1200 30/08/2017 3000 3600 3600 4500 Fonte: Sema
Fórmula de Cálculo: Atendimento individual
Área dematada 34000 31/12/2016 5% 5% 5% 5% Fonte: Ibge
Fórmula de Cálculo: Redução de 5% por cento ao ano.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
239
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.31.18.542.352.2.917 Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 10.000 12.000 12.000 15.000 49.000
AÇÕES REALIZADAS
01.17 3.3.50.43 120.000 60.000 100.000 80.000 360.000

01.17 3.3.90.30 90.000 60.000 60.000 110.000 320.000
01.00 3.3.90.35 74.549 70.000 30.000 30.000 204.549
01.17 3.3.90.39 30.000 10.000 10.000 78.630 128.630
TOTAL 314.549 200.000 200.000 298.630 1.013.179
16.31.18.542.352.2.918 Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais Ano Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 3.000 3.600 3.600 45.000 55.200
AÇÕES REALIZADAS
01.17 3.3.90.30 30.000 10.000 10.000 10.000 60.000

01.00 3.3.90.39 0 42.850 66.684 90.507 200.041
01.17 3.3.90.39 0 150.000 0 0 150.000
01.23 4.4.90.52 0 114.115 148.567 250.000 512.682
TOTAL 30.000 316.965 225.251 350.507 922.723
16.31.18.542.352.2.919 Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das % Atividade FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE 5 5 5 5 20
queimadas DEZEMBRO DE 2001 E SUAS
240
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
REDUÇÃO DE ÁREAS QUEIMADAS
01.17 3.3.50.43 228.290 336.970 300.000 300.000 1.165.260

01.17 3.3.90.30 40.000 60.000 60.000 60.000 220.000
01.17 3.3.90.39 20.000 20.000 87.240 60.000 187.240
TOTAL 288.290 416.970 447.240 420.000 1.572.500
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos 1.118.290 1.166.970 1.217.240 1.268.630 4.771.130
TOTAL DA UNIDADE 1.782.839 1.865.340 1.952.491 2.019.014 7.619.684
241
Anexo I

Unidade: 16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Objetivo: Proporcionar a concessão de incetivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no
município de porto velho para desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto
Velho.
Público-Alvo: PÚBLICO LOCAL E VISITANTES (turistas)

Justificativa: O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo regulado deliberado pelo conselho municipal de
turismo segundo lei ordinária nº 1634 de 21/11/2005, tem como foco o fomento de ações voltadas ao
desenvolvimento do turismo. É neste contexto que o programa de gestão do turismo sustenta-se
quanto a sua existência, articulando ações que possibilitem melhor apoiar o desenvolvimento do
turismo em Porto Velho.
Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Taxa de turistas atendidos no cat's Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR

Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas
atendidos no ano anterior)x100
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.32.23.695.035.1.199 Promoção Turística Eventos Projeto FIS Direta LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 0
e LEI COMPLEMENTAR Nº 281 de
TURISMO PROMOCIONAL
01.00 3.3.90.14 4.800 3.452 4.163 4.455 16.870

01.00 3.3.90.30 8.000 10.000 10.000 10.000 38.000
TOTAL 12.800 13.452 14.163 14.455 54.870
242
Anexo I

Unidade: 16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO
Objetivo: Proporcionar a concessão de incetivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no
município de porto velho para desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto
Velho.
Público-Alvo: PÚBLICO LOCAL E VISITANTES (turistas)

Justificativa: O Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo regulado deliberado pelo conselho municipal de
turismo segundo lei ordinária nº 1634 de 21/11/2005, tem como foco o fomento de ações voltadas ao
desenvolvimento do turismo. É neste contexto que o programa de gestão do turismo sustenta-se
quanto a sua existência, articulando ações que possibilitem melhor apoiar o desenvolvimento do
turismo em Porto Velho.
Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 12.800 13.452 14.163 14.455 54.870
243
Anexo I

Unidade: 16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

Tipo:
Temporal:

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Atividades do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural mantidas 1 31/12/2016 1 1 1 1 Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
Periodicidade: Trimestral
Fórmula de Cálculo: conselho mantido por ano
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.33.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal 1 1 1 1 4
Rural de Desenvolvimento Rural - CMDR
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 9.000 12.000 15.000 18.000 54.000

01.00 3.3.90.30 12.000 15.000 20.000 25.000 72.000
01.00 3.3.90.39 40.534 46.918 62.225 78.663 228.340
TOTAL 61.534 73.918 97.225 121.663 354.340
244
Anexo I

Unidade: 16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
16.33.20.543.024.2.678 Fomento às atividades agropecuárias Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal 1.000 1.200 1.500 2.000 5.700
de Desenvolvimento Rural - CMDR.
01.00 3.3.50.43 199.750 167.750 199.750 231.750 799.000

01.00 3.3.90.30 802.500 802.500 820.000 820.000 3.245.000
01.00 3.3.90.39 540.000 630.000 630.000 648.000 2.448.000
TOTAL 1.542.250 1.600.250 1.649.750 1.699.750 6.492.000
TOTAL DA UNIDADE 1.603.784 1.674.168 1.746.975 1.821.413 6.846.340
245
Anexo I
Órgão: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

Unidade: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
Público-Alvo: UNIDADE ADMINISTRATIVA E SERVIDORES

Justificativa: .
Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
18.01.16.122.007.2.724 Manutenção das Atividades Administrativas Und Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 1 1 1 1 4
Complementar nº 648/2017, alterada pela Lei
UNIDADE MANTIDA
01.00 3.3.90.14 59.760 63.510 68.045 72.805 264.120

01.00 3.3.90.30 207.650 224.800 232.700 197.260 862.410
01.00 3.3.90.33 60.000 65.000 70.000 57.000 252.000
01.00 3.3.90.39 862.137 881.932 897.132 868.407 3.509.608
01.23 3.3.90.39 30.000 36.000 43.000 48.000 157.000
01.00 3.3.90.47 78.870 82.700 84.100 74.870 320.540
01.00 4.4.90.52 80.000 221.800 70.000 57.000 428.800
TOTAL 1.378.417 1.575.742 1.464.977 1.375.342 5.794.478
246
Anexo I

Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população
mais carente e de baixa renda.
Público-Alvo: Famílias com renda de 6 salários mínimos; população de baixa renda

Assim as ações que compõem o programa visam minimizar a carência por habitações no Município
de Porto Velho, oportunizando o acesso a moradia a essa parcela da população.
Tipo:
Temporal:
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 438.862 438.862 438.862 438.862 1.755.448

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR 3168 07/20/17 21,98 41,32 12,76 23,94 Fonte: Dha/Semur
aprovadas. Base Geográfica: Outras
Fórmula de Cálculo: Número de Habitação de Interesse Social - HIS entregue no ano base dividido
pelo índice mais recente multiplicado por 100.
Projetos de Trabalho Social a Executar 24 07/20/17 45,83 25 8,33 20,83 Fonte: Deps/Semur
Fórmula de Cálculo: Número de Projeto de Trabalho Social-PTS a executar no ano base dividido pelo
índice mais recente multiplicado por 100.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
18.01.16.482.042.1.725 Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades Famílias atendidadas

Projeto FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 749 1.408 435 816 3.408
habitacionais. Complementar nº 648/2017, alterada pela Lei
247
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES/REFORMADAS
01.00 3.3.90.39 49.634 78.073 125.924 29.593 283.224

01.00 3.3.90.93 49.634 78.073 125.924 29.593 283.224
TOTAL 99.268 156.146 251.848 59.186 566.448
18.01.16.482.042.1.726 Apoio e execução dos projetos de trabalho social. Projetos apoiadosProjeto FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 11 6 2 5 24
PROJETO EXECUTADO
01.00 3.3.90.30 6.807 6.807 6.807 6.807 27.228

01.90 3.3.90.30 131.658 131.658 131.658 131.658 526.632
01.00 3.3.90.39 15.887 15.887 15.887 15.887 63.548
01.90 3.3.90.39 307.204 307.204 307.204 307.204 1.228.816
TOTAL 461.556 461.556 461.556 461.556 1.846.224
248
Anexo I

Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Objetivo: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e
territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento
econômico sustentável, respeitando o meio ambiente.
Público-Alvo: População do município ocupante de imóveis irregulares.

Justificativa: A ausência de integração entre os diversos setores de planejamento nas Secretarias Municipais, e
dos mesmos com a gestão central, a longo de décadas concorreram, por vezes, para o aumento
das irregularidades fundiárias existentes na sede administrativa e nos demais distritos. Além disso, o
município apresenta-se desde de sempre com grandes áreas já ocupadas, sob o domínio da União,
notadamente SPU, MDA, e INCRA, destacando-se consideravelmente áreas de terras com
ocupação já consolidada na denominada “Figura A”, sendo parcialmente repassadas ao município.
Em fração menor, existem áreas de domínio do Estado e assentamentos informais em áreas
Tipo:
Temporal:
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 37.398 37.398 37.398 37.398 149.592

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Famílias atendidas Fonte: Dgpf/Semur

Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1
imóvel escriturado = 1 família atendida)
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares no distrito sede 74 03/20/17 62 55 32 26 Fonte: DRIS/Semur
Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados Respectivamente.
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares nos Distritos. 100 03/20/17 83 64 24 12 Fonte: DRIS/Semur
Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados ao ano respectivamente.
249
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
18.01.16.482.065.2.739 Regularização fundiária no Distrito Sede. Atividade

Imóveis regularizados FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 3.148 2.586 6.587 2.408 14.729
IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE
01.00 3.3.90.39 85.200 113.638 161.488 65.157 425.483

01.23 3.3.90.39 9.516 152.422 183.088 205.968 550.994
01.90 3.3.90.39 37.398 37.398 37.398 37.398 149.592
TOTAL 132.114 303.458 381.974 308.523 1.126.069
18.01.16.482.065.2.743 Regularização urbanística e fundiária nos Distritos. Imóveis regularizados

Atividade FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 1.400 3.000 2.000 1.000 7.400
IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS
01.23 3.3.90.39 130.000 16.935 20.000 22.000 188.935

TOTAL 130.000 16.935 20.000 22.000 188.935
250
Anexo I


Tipo:
Temporal:
TOTAL DA UNIDADE 2.201.355 2.513.837 2.580.355 2.226.607 9.522.154
251
Anexo I

Unidade: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Tipo:
Temporal:
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 204.578 204.578 204.578 204.578 818.312
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 9.001 9.001 9.001 9.001 36.004

Recente Apuração
2018 2019 2020 2021
Deficit Habitacional Fonte: Relatório OBID, dados CAPS AD, dados dos CRAS e CREAS
Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos
no PMCMV (10.000) = 45000 Índice esperado ao longo do PPA = (nº de
Número de Projetos Apoiados 14 07/20/17 14 29 29 29 Fonte: Dha/Semur

Fórmula de Cálculo: Número de Projetos a apoiar no ano base dividido pelo índice mais recente
multiplicado por cem.
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
18.31.16.482.042.1.750 Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade. Projetos apoiados FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 2 4 4 4 14
252
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
Projeto
PROJETO APOIADO
01.00 3.3.90.30 16.000 17.000 22.000 23.000 78.000

01.00 3.3.90.39 37.567 40.681 53.347 54.186 185.781
TOTAL 53.567 57.681 75.347 77.186 263.781
18.31.16.482.042.1.753 Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Projetos apoiadosProjeto FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 2 4 4 4 14
Habitação de Interesse Social - HIS. Complementar nº 648/2017, alterada pela Lei
PROJETO APOIADO
01.00 3.3.90.39 24.687 24.687 11.512 11.512 72.398

02.94 3.3.90.39 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
TOTAL 27.687 27.687 14.512 14.512 84.398
18.31.16.482.042.1.754 Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de

Projetos apoiadosProjeto FIS Direta Lei Complementar nº 212/2005; Lei 1 1 1 1 4
interesse Social - HIS. Complementar nº 648/2017, alterada pela Lei
PROJETO APOIADO
01.00 3.3.90.30 770 770 770 770 3.080

02.14 3.3.90.30 61.373 61.373 61.373 61.373 245.492
02.94 3.3.90.30 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
253
Anexo I


Tipo:
Temporal:
Em R$ 1,00

da Ação 2018 2019 20120 2021 TOTAL
01.00 3.3.90.39 1.799 1.799 1.799 1.799 7.196

02.14 3.3.90.39 143.205 143.205 143.205 143.205 572.820
02.94 3.3.90.39 3.001 3.001 3.001 3.001 12.004
TOTAL 213.148 213.148 213.148 213.148 852.592
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 204.578 204.578 204.578 204.578 818.312
TOTAL DA UNIDADE 294.402 298.516 303.007 304.846 1.200.771
254
Total Geral (Dados Financeiros em R$) 2018 2019 2020 2021 TOTAL
126.153.270
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) 130.608.470 135.413.420 140.477.170 532.652.330
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 15.021.756 476.260 476.260 476.260 16.450.536
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) 16.147.219 7.760.909 204.578 204.578 24.317.284
TOTAL GERAL 1.380.407.282 1.414.169.403 1.472.243.033 1.534.251.897 5.801.071.615
255
ANEXO II
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS POR

MACROOBJETIVO – ORÇAMENTOS FISCAL E
SEGURIDADE SOCIAL
Classificação dos Programas por Macroobjetivo - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Anexo II
Macroobjetivo, Programa 2018 2019 2020 2021 TOTAL
001 - Manutenção e Apoio estratégico às atividades desta secretaria.

234.943.925 242.205.534 245.431.846 258.081.258 980.662.563
007 - APOIO ADMINISTRATIVO 4.694.008 5.326.462 5.377.643 6.912.851 22.310.964
146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS 104.000 109.292 115.064 117.432 445.788
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL 165.949.042 173.716.343 184.810.679 196.395.155 720.871.219
312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL 10.442.347 10.779.147 11.279.083 11.343.976 43.844.553
315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL 43.831.923 43.172.169 39.188.910 39.012.430 165.205.432
318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA 85.000 89.612 92.422 96.580 363.614
327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO 1.167.848 176.390 185.706 189.529 1.719.473
347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO 1.623.773 1.926.794 1.988.702 1.762.607 7.301.876
348 - GESTÃO DO TRABALHO 408.963 447.585 471.271 454.577 1.782.396
349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL 223.694 260.983 267.875 259.767 1.012.319
350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL 1.150.000 931.405 1.080.000 949.877 4.111.282
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO 5.263.327 5.269.352 574.491 586.477 11.693.647
003 - PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL, COM A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, E A GARANTIA DE
DIREITOS. 1.763.784 1.842.311 1.923.997 2.002.079 7.532.171
024 - DESENVOLVIMENTO RURAL 1.603.784 1.674.168 1.746.975 1.821.413 6.846.340
325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 160.000 168.143 177.022 180.666 685.831
004 - URBANIZAR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO.

23.812.787 22.336.418 23.744.411 24.981.620 94.875.236
014 - CIDADE ILUMINADA 12.589.008 13.471.612 14.404.952 15.401.681 55.867.253
141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 5.000 3.000 3.000 12.000 23.000
154 - INFRAESTRUTURA URBANA 11.218.779 8.861.806 9.336.459 9.567.939 38.984.983
006 - OTIMIZAR A QUALIDADE DO SERVIÇO, GARANTINDO UMA GESTÃO EFICIENTE, TRANSPARENTE E

DEMOCRATICA. 338.037.960 348.420.746 360.674.724 375.038.422 1.422.171.852
007 - APOIO ADMINISTRATIVO 337.869.960 348.187.546 360.405.424 374.799.072 1.421.262.002
286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS 168.000 233.200 269.300 239.350 909.850
008 - PROMOVER A EFICIÊNCIA, A EFICÁCIA E A TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

478.000 673.470 558.401 790.115 2.499.986
031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 416.900 444.770 475.801 482.415 1.819.886
151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 61.100 228.700 82.600 307.700 680.100
009 - MANUTER ÁREAS LIVRES, VIAS PUBLICAS, CEMITÉRIOS, LIMPEZA URBANA E FISCALIZAÇÃO DE
POSTURA 45.458.730 29.690.615 32.015.103 30.603.471 137.767.919
015 - CIDADE LIMPA 26.471.804 27.818.975 29.288.133 29.891.014 113.469.926
045 - PORTO VELHO LIMPA 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
075 - URBANIZAR 18.984.926 1.869.640 2.724.970 710.457 24.289.993
010 - MODERNIZAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO

4.485.150 4.866.191 5.229.664 5.640.831 20.221.836
1
Anexo II
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO 4.485.150 4.866.191 5.229.664 5.640.831 20.221.836
023 - PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

12.800 13.452 14.163 14.455 54.870
035 - GESTÃO DO TURISMO 12.800 13.452 14.163 14.455 54.870
037 - UNIVERSALIZAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA COM EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE.
2.219.901 2.092.635 0 0 4.312.536
156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA 2.219.901 2.092.635 0 0 4.312.536
044 - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E UNIVERSALIZAR A PRÁTICA ESPORTIVA.

1.755.941 1.745.000 1.870.000 1.965.000 7.335.941
343 - TALENTOS DO FUTURO 350.000 360.000 380.000 390.000 1.480.000
344 - QUALIDADE DE VIDA 680.000 695.000 760.000 825.000 2.960.000
345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO 725.941 690.000 730.000 750.000 2.895.941
056 - PROMOVER A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, ADMINISTRATIVA E SUPORTE FINANCEIRO AS AÇOES

RELACIONADAS A MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE DO MUNICIPIO 8.384.437 10.603.589 11.294.050 10.098.086 40.380.162
338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 8.384.437 10.603.589 11.294.050 10.098.086 40.380.162
061 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ARRECADAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS GASTOS

PÚBLICOS SOB UMA UMA PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL 1.651.702 1.462.784 1.347.772 1.554.352 6.016.610
032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL 1.651.702 1.462.784 1.347.772 1.554.352 6.016.610
088 - Produzir,escoar a produção de artefatos de cimento

30.000 30.785 31.295 31.040 123.120
164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS 30.000 30.785 31.295 31.040 123.120
094 - GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO PARA O FORTALECIMENTO DA

DEMOCRACIA. 35.812.008 37.101.750 38.892.554 40.874.422 152.680.734
010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO 35.812.008 37.101.750 38.892.554 40.874.422 152.680.734
095 - REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO

1.717.943 916.218 1.016.411 825.588 4.476.160
042 - MORAR MELHOR 1.717.943 916.218 1.016.411 825.588 4.476.160
098 - QUALIFICAR OS PROCESSOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS

126.490.518 135.673.004 145.808.937 158.044.689 566.017.148
011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM 45.168.222 47.225.420 49.267.342 51.816.581 193.477.565
012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM 81.322.296 88.447.584 96.541.595 106.228.108 372.539.583
099 - GARANTIR QUE OS PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS FISCAIS IMPREVISTOS NÃO CAUSEM
DESEQUILÍBRIO FISCAL NAS CONTAS PÚBLICAS 74.922.453 77.785.587 80.736.376 79.705.963 313.150.379
000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO 74.922.453 77.785.587 80.736.376 79.705.963 313.150.379
104 - ESTIMAR QUANTITATIVOS DE SUPORTE FINANCEIRO AOS ENCARGOS ESPECÍFICOS.

65.785.811 67.726.943 69.717.213 71.753.483 274.983.450
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 65.785.811 67.726.943 69.717.213 71.753.483 274.983.450
113 - Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais, e aumentando os

níveis de efetividade das ações realizadas. 15.374.973 19.968.109 24.847.240 29.901.253 90.091.575
308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL 15.374.973 19.968.109 24.847.240 29.901.253 90.091.575
116 - Possibilitar o funcionamento das políticas públicas, tal como as atividades técnico-administrativas e
educacionais. 94.740.272 100.497.327 106.402.856 110.861.145 412.501.600
2
Anexo II
117 - Manter a Unidade Administrativa Coordenada por esta Fundação

2.267.381 2.351.495 2.472.769 2.565.177 9.656.822
118 - Garantir a Política da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS municipal.
5.913.488 5.811.488 5.989.488 6.007.488 23.721.952
316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE 5.913.488 5.811.488 5.989.488 6.007.488 23.721.952
119 - Revitalizar os Bens Moveis e Imoveis Históricos Patrimoniais

137.644 108.208 118.412 88.748 453.012
044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL 137.644 108.208 118.412 88.748 453.012
120 - PREPARAR OS JOVENS E ADULTOS DE BAIXA RENDA PARA O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
90.000 93.825 97.858 102.262 383.945
321 - PROJETO SUPERAÇÃO 90.000 93.825 97.858 102.262 383.945
121 - Cobrir as despesas do Centro de Estudos da Procuradoria do Município de Porto Velho.

39.700 41.430 43.220 45.040 169.390
084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA 39.700 41.430 43.220 45.040 169.390
124 - Alta Qualidade de Produção Artística e Cultural

688.608 789.120 822.768 811.152 3.111.648
047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 688.608 789.120 822.768 811.152 3.111.648
125 - Superar a Pobreza Extrema; Redução das Vulnerabilidades decorrentes da Pobreza; Redução das violações
de direitos dos grupos vulneráveis; Fortalecimento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS (Organizações 6.333.265 6.614.696 6.916.782 7.091.730 26.956.473
da Sociedade Civil); Estruturar a Vigilância
324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.333.265 6.614.696 6.916.782 7.091.730 26.956.473
127 - fortalecer o sistema municipal de garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes

397.352 417.543 439.562 448.598 1.703.055
326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 397.352 417.543 439.562 448.598 1.703.055
128 - DESENVOLVER A CULTURA NAS SUAS DIVERSAS ÁREAS CONTEMPLANDO AS DOZE ÁREAS DO PLANO
MUNICIPAL DE CULTURA 58.800 66.048 78.336 99.216 302.400
310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 24.000 24.432 24.960 25.416 98.808
330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 34.800 41.616 53.376 73.800 203.592
129 - Promover o desenvolvimento dos trabalhos do Conselho Municipal de Educação.

515.984 526.975 538.962 684.924 2.266.845
331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL 515.984 526.975 538.962 684.924 2.266.845
130 - Aumento da Regularização Ambiental dos Empreendimentos em operação no Município.

632.839 933.935 872.491 1.069.137 3.508.402
352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL 632.839 933.935 872.491 1.069.137 3.508.402
131 - AUMENTO DA QUALIDADE E PROFISSIONALISMO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS

68.928 70.428 71.796 73.152 284.304
190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL 68.928 70.428 71.796 73.152 284.304
132 - Efetivar serviços de excelência na Atenção Básica com melhoria dos indicadores de saúde no município de
Porto Velho. 16.273.736 16.709.814 17.210.166 17.705.873 67.899.589
317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ 16.273.736 16.709.814 17.210.166 17.705.873 67.899.589
133 - Qualificação, estruturação e melhoria dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde
29.318.644 31.657.496 31.623.063 34.293.803 126.893.006
3
Anexo II
329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE 29.318.644 31.657.496 31.623.063 34.293.803 126.893.006
134 - SER A REFERÊNCIA REGIONAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE

8.491.836 8.435.007 8.810.067 9.134.878 34.871.788
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 8.491.836 8.435.007 8.810.067 9.134.878 34.871.788
135 - Manter as Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito

9.287.440 9.929.070 10.147.865 9.489.215 38.853.590
137 - Excelência na integração dos processos de trabalhos internos com articulação da informação e de pessoas
210.003.338 213.203.311 223.702.841 230.318.696 877.228.186
336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO 210.003.338 213.203.311 223.702.841 230.318.696 877.228.186
138 - ADMINISTRAR E EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

2.100.000 2.103.845 2.391.000 3.345.588 9.940.433
015 - CIDADE LIMPA 2.100.000 2.103.845 2.391.000 3.345.588 9.940.433
141 - Garantir a seguridade alimentar da população do Município de Porto Velho.

276.261 141.261 141.261 141.261 700.044
167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM 276.261 141.261 141.261 141.261 700.044
142 - Possibilitar que em um futuro próximo alcance a mesa dos consumidores com produtos guardados em
suas propriedades beneficiados e de boa qualidade. 1.072.520 847.520 922.520 722.520 3.565.080
204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO 1.072.520 847.520 922.520 722.520 3.565.080
143 - Proporcionar aos produtores rurais e de suas famílias a melhoria das condições de vida incluindo os
mesmos na cadeia produtiva do pescado agregando valor ao seu produto incentivando sua produção para o 1.277.522 82.522 332.522 82.522 1.775.088
abastecimento local e exportação para grandes centro
171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA 1.277.522 82.522 332.522 82.522 1.775.088
144 - Tornar o município de Porto Velho competitivo, promovendo o desenvolvimento da Agropecuária local
com sustentabilidade e qualidade e atendendo os anseios do mercado interno e externo. 847.621 606.041 656.041 556.043 2.665.746
340 - DESENVOLVIMENTO RURAL 847.621 606.041 656.041 556.043 2.665.746
145 - DESENVOLVER O TRANSPORTE E A FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

3.259.570 3.462.212 3.496.338 3.518.624 13.736.744
342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL 3.259.570 3.462.212 3.496.338 3.518.624 13.736.744
146 - Atender na totalidade a demanda existente, promovendo o asfaltamento dos principais eixos de circulação.
421.463 719.325 464.794 899.163 2.504.745
240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER 421.463 719.325 464.794 899.163 2.504.745
147 - Realizar ações de planejamento, prevenção, preparação, recuperação e respostas imediata às situações
causados por fenômenos naturais e humanos e de calamidade publicas . 631.500 762.000 662.800 585.900 2.642.200
293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE 631.500 762.000 662.800 585.900 2.642.200
148 - Fortalecer o Controle Social

718.435 789.820 805.261 762.882 3.076.398
355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO 718.435 789.820 805.261 762.882 3.076.398
150 - DESENVOLVER A MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

563.576 568.486 115.100 120.350 1.367.512
341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO 563.576 568.486 115.100 120.350 1.367.512
151 - Reduzir as irregularidades urbanísticas e fundiárias no Município de Porto Velho.

262.114 320.393 401.974 330.523 1.315.004
065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 262.114 320.393 401.974 330.523 1.315.004
4
Anexo II
152 - Reduzir as situações de violações de direitos dos grupos vulneráveis

131.000 136.340 140.187 148.653 556.180
354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS 131.000 136.340 140.187 148.653 556.180
154 - Promover soluções tecnológicas propiciando à administração, transparência e agilidade, visando a

qualidade dos produtos e serviços. 447.622 217.281 199.776 241.507 1.106.186
356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV 447.622 217.281 199.776 241.507 1.106.186
Total Orçamentário 1.380.407.282 1.414.169.403 1.472.243.033 1.534.251.897 5.801.071.615
5
ANEXO III
CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES

POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO – ORÇAMENTOS
Classificação dos Programas e Ações por Função e Subfunção - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Anexo III
Função, Subfunção, Programa Ação
01 - Legislativa
031 - Ação Legislativa
010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
316 - Câmara Itinerante
122 - Administração Geral

001 - Administração da Unidade
069 - Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis
204 - Realização de Concurso Público
217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
126 - Tecnologia da Informação

121 - Implementação de Ações de Informatização
128 - Formação de Recursos Humanos

050 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador

044 - Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados
04 - Administração
121 - Planejamento e Orçamento
032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL
904 - Atualização Legislativa, Administrativa e da Política Tributária e Financeira da Fazenda
Municipal
1
Anexo III

007 - APOIO ADMINISTRATIVO
002 - Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura
074 - Construção de Bens Imoveis
178 - Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal
183 - CGM - Manutenção da Controladoria
470 - Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários
808 - Reforma do Bens Imoveis, Construção com Ampliação
809 - Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social
812 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Relações

Publicas
813 - Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos

- SGP

905 - Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados
907 - Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF
908 - Criação e Manutenção da Escola Fazendária
909 - Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal
084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA

259 - Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral
do Município
286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS

014 - Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos
046 - Manutenção das sedes administrativas dos distritos
293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE

819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
828 - Implantação com Manutenção do Centro de Operações
836 - Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco
838 - Apoia os Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres
842 - Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Respostas a

Desastres
843 - Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres
338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO

901 - Apoio Administrativo/Semdestur
902 - Apoio Administrativo/SEMAGRIC
920 - Apoio Administrativo/SEMA
2
Anexo III

356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV
844 - Modernizar as Soluções e Ativos de TI
124 - Controle Interno

151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
185 - CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)
186 - CGM - Bolsa Estágio Controladoria
490 - Realização de Cursos, Palestras e Congêneres
834 - Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação


031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
050 - Capacitação de Servidores Públicos Municipais
129 - Administração de Receitas

903 - Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização
306 - Alimentação e Nutrição

042 - Auxílio Alimentação ao Servidor
814 - Apoio Operacional a Agencia de Desenvolvimento do Município de Porto Velho - ADPVH

695 - Turismo
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
855 - Apoio as Ações do Turismo
08 - Assistência Social
3
Anexo III

715 - Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF
354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

938 - Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência
945 - Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher
946 - Apoiar a política municipal para a juventude
970 - Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial
355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

962 - Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ
963 - Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR
964 - Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM
984 - Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD
985 - Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA
241 - Assistência ao Idoso

327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO
967 - Construir o Instituto de Longa Permanência
992 - Manutenção do Conselho Municipal do Idoso
995 - Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a

pessoa idosa.
996 - Apoiar a Implantação do instituto de longa permanência para pessoa idosa.
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
960 - Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e
adolescente
961 - Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da

criança e adolescentes
962 - Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de garantia dos direitos

da criança e do adolescente
963 - Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal
964 - Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos
tutelares
4
Anexo III
244 - Assistência Comunitária

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS
463 - Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas
464 - Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de

Drogas e aos seus Familiares
324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

972 - Fortalecer a Proteção Social Básica
973 - Fortalecer a Proteção Social Especial
976 - Gestão do Sistema Único de Assistência Social
977 - Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza
978 - Fortalecimento do Controle Social do SUAS
980 - Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial

325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
950 - Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
965 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
09 - Previdência Social
301 - Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP

272 - Previdência do Regime Estatutário

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
183 - Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais
184 - Pagamento de Auxílio Doença
185 - Pagamento de Auxílio Reclusão
187 - Pagamento de Salário Maternidade
460 - Pagamento de Salário Família

10 - Saúde
5
Anexo III

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

315 - Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude
674 - Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente
675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
676 - Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa
677 - Gestão para o desenvolvimento da integração da semusa
678 - Expansão dos serviços de informática

301 - Atenção Básica

316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE
627 - Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica
629 - Estruturação da assistência farmacêutica
661 - Manutenção da assistência farmacêutica
317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

662 - Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas
664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
665 - Aperfeiçoamento dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
666 - Implantar um núcleo de apoio à saúde da Família – NASF na zona leste
667 - Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

670 - Modernização da Vigilância em Saúde
672 - Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde
673 - Manutenção dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde
6
Anexo III
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM
039 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial
485 - Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador
329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE

280 - Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU)
192
668 - Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade
669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
303 - Suporte Profilático e Terapêutico

040 - Atendimento Odontológico

325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
931 - Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional



043 - Auxílio Funeral

11 - Trabalho
334 - Fomento ao Trabalho
348 - GESTÃO DO TRABALHO
856 - Fomentar a gestão do trabalho
12 - Educação
7
Anexo III

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
702 - Modernização da gestão educacional
715 - Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação
720 - Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim
721 - Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação
728 - Programa educacional de resistência as drogras - Proerd
733 - Programa de saúde escolar
312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

759 - Remuneração, auxílios e encargos sociais

705 - Contratação de empresa gráfica
708 - Aquisição de materiais
709 - Aquisição de bens móveis e imóveis
710 - Convênios/ captação de recursos
713 - Administração da unidade
718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio

técnico-administrativo
726 - Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação
731 - Manutenção da biblioteca municipal
734 - Manutenção da escola de música
747 - Contratação de estagiários para atender os programas da Semed
321 - PROJETO SUPERAÇÃO

811 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE
331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

897 - Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.
125 - Normatização e Fiscalização

896 - Regularização de Escolas

732 - Modernização dos serviços de informatização da unidade

712 - Formação e capacitação continuada dos servidores

895 - Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares

714 - Auxílio alimentação
8
Anexo III

716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados
361 - Ensino Fundamental

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
750 - Material Escolar
751 - Alimentação escolar
752 - Transporte escolar
753 - Construção e ampliação das unidades escolares
755 - Reforma e manutenção das unidades escolares
757 - Remuneração, auxílios e encargos sociais
758 - Programa municipal e correção de fluxo
760 - Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia
761 - Pdde
790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.
804 - Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM
807 - Escola Integral
364 - Ensino Superior

318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
788 - Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva
789 - Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente
365 - Educação Infantil

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL
763 - Material escolar
772 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil.
775 - Implantação de briquedoteca
784 - Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem
785 - Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos
786 - Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia
792 - Remuneração infantil apoio
9
Anexo III
366 - Educação de Jovens e Adultos

745 - Material Escolar
763 - Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Cemeja
765 - Programa projovem - rural e urbano
766 - Programa Brasil alfabetizado
783 - Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia
805 - Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM
367 - Educação Especial

771 - Jogos paradesportivos
780 - Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial
796 - Saúde Escolar
392 - Difusão Cultural

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
695 - Manutenção dos organismos educacionais
700 - Atividades extracurriculares
13 - Cultura
303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos

064 - Capacitação de Servidores da Funcultural
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL
922 - Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos
Arqueológicos e Cultural
10
Anexo III
392 - Difusão Cultural

047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
923 - Promoção, produção de eventos artísticos culturais
190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

933 - Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais
936 - Formação básica de produtores e agentes culturais
310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

935 - Manutenção do Conselho Municipal de Cultura
330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

934 - Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais
público
14 - Direitos da Cidadania
15 - Urbanismo
020 - Ampliação,Construção e Reforma da sede da EMDUR
303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
451 - Infra-Estrutura Urbana

075 - URBANIZAR
142 - Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas
145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada
188 - Pavimentação de Vias Urbanas
236 - Urbanização de Vias Urbanas
530 - Recuperação de Vias nos Distrito
154 - INFRAESTRUTURA URBANA

145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada
488 - Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas
164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

025 - Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento
11
Anexo III
452 - Serviços Urbanos

014 - CIDADE ILUMINADA
168 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública
015 - CIDADE LIMPA

520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio
fio)
529 - Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos
final)
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO

022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
089 - Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho
095 - Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos
106 - Implantação de Pontos de Iluminação Pública
155 - Manutenção de Pontos de Iluminação Pública
257 - Iluminação de Eventos Festivos
164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

178 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos

867 - Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal
16 - Habitação
724 - Manutenção das Atividades Administrativas
482 - Habitação Urbana

042 - MORAR MELHOR
481 - Construção de Unidades Habitacionais
725 - Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.
726 - Apoio e execução dos projetos de trabalho social.
750 - Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade.
753 - Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de

Interesse Social - HIS.
754 - Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social -
HIS.
065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

739 - Regularização fundiária no Distrito Sede.
743 - Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.
17 - Saneamento
512 - Saneamento Básico Urbano
045 - PORTO VELHO LIMPA
309 - Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais
075 - URBANIZAR
081 - Drenagem de Águas Pluviais
18 - Gestão Ambiental
12
Anexo III
542 - Controle Ambiental

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
911 - Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental
912 - Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas
913 - Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde
914 - Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes
915 - Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde
916 - Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde
352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

917 - Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde
918 - Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais
919 - Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas
19 - Ciência e Tecnologia
872 - Reestruturação do Sistema de Informação Municipal
20 - Agricultura
024 - DESENVOLVIMENTO RURAL
148 - Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural

659 - Promover a Organização Social Rural com Capacitação dos Produtores Rurais
125 - Normatização e Fiscalização

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
650 - Promover a Inspeção da Produção de Origem Animal e Vegetal
131 - Comunicação Social

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
651 - Promover Ações Educativas dentro da Produção Animal e Vegetal
451 - Infra-Estrutura Urbana

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
067 - Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas
543 - Recuperação de Áreas Degradadas

678 - Fomento às atividades agropecuárias

640 - Fortalecimento da Mecanização Agrícola
601 - Promoção da Produção Vegetal

657 - Apoio ao Transporte dos Produtos Agrícolas
13
Anexo III
602 - Promoção da Produção Animal

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA
596 - Implantação de Tanques Escavados
656 - Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura

641 - Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar
661 - Promoção Industrial

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
652 - Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores no Processo Agroindustrial
653 - Implantar Tanques de resfriamento de Leite
654 - Implantar Estruturas Agroindustrial
692 - Comercialização
204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO
655 - Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO

642 - Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)
658 - Fomentar a logística de Comercialização dos Produtos Agrícolas
782 - Transporte Rodoviário

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
643 - Conservação de Rodovias Vicinais
644 - Abertura Primaria de Estradas Vicinais
23 - Comércio e Serviços
691 - Promoção Comercial
349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
857 - Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável
695 - Turismo
035 - GESTÃO DO TURISMO
199 - Promoção Turística
26 - Transporte
14
Anexo III

105 - Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas
110 - Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM
192 - Serviços de Locação de Pátio e Guincho
196 - Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Eletrônico
197 - Capacitação de Servidores
199 - Implementação do Plano de Mobilidade Urbana
341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

436 - Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes
565 - Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus
572 - Programa de acessibilidade a pessoas com deficiencia fisicas, mobilidade reduzida e

idoso
874 - Restruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, individual, urbano e
vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades Especiais
342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

252 - Implementar Políticas de Educação para o Transito
449 - Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos
693 - Implantação de Ciclovias
697 - Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de

tráfego
782 - Transporte Rodoviário

590 - Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito -
FUNSET
784 - Transporte Hidroviário

141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
445 - Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água
483 - Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água
27 - Desporto e Lazer
818 - Capacitação de Servidores
819 - Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas
452 - Serviços Urbanos

156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
357 - Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.
812 - Desporto Comunitário

343 - TALENTOS DO FUTURO
822 - Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas
345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

826 - Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho
15
Anexo III
813 - Lazer
344 - QUALIDADE DE VIDA
823 - Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre
824 - Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade
825 - Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Parques, Vilas e
Distritos
28 - Encargos Especiais
846 - Outros Encargos Especiais
000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
073 - Contribuição para o PIS/PASEP
077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
138 - Indenizações e Ressarcimentos
182 - Pagamento da Dívida Fundada
186 - Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores
225 - Sentenças Judiciais - Precatórios
99 - Reserva de Contingência
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
096 - Fundo de Reserva para Previdência Social

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - Reserva de contingência
16
ANEXO IV
RESUMO DAS FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES –

ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
Resumo das Funções e Subfunções - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Anexo IV
Função, Subfunção 2018 2019 2020 2021 TOTAL
01 - Legislativa
35.812.008 37.101.750 38.892.554 40.874.422 152.680.734
031 - Ação Legislativa 84.748 88.049 92.299 97.001 362.097

122 - Administração Geral 34.540.361 35.780.597 37.507.630 39.418.927 147.247.515
126 - Tecnologia da Informação 753.293 782.618 820.394 862.200 3.218.505
128 - Formação de Recursos Humanos 78.837 81.906 85.860 90.235 336.838
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 354.769 368.580 386.371 406.059 1.515.779
04 - Administração
299.654.553 311.977.879 323.501.265 341.789.965 1.276.923.662
121 - Planejamento e Orçamento 50.000 54.665 56.649 63.124 224.438

122 - Administração Geral 275.869.027 287.320.306 303.015.063 320.486.056 1.186.690.452
124 - Controle Interno 61.100 228.700 82.600 307.700 680.100
126 - Tecnologia da Informação 1.650.000 1.698.300 1.747.848 1.802.946 6.899.094
128 - Formação de Recursos Humanos 416.900 444.770 475.801 482.415 1.819.886
129 - Administração de Receitas 203.098 222.047 230.107 256.409 911.661
306 - Alimentação e Nutrição 9.591.331 9.993.476 10.370.055 10.647.727 40.602.589
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 6.549.770 6.746.263 6.948.651 7.157.111 27.401.795
695 - Turismo 5.263.327 5.269.352 574.491 586.477 11.693.647
08 - Assistência Social
12.675.485 12.132.174 12.671.014 12.508.646 49.987.319

241 - Assistência ao Idoso 1.167.848 176.390 185.706 189.529 1.719.473
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 397.352 417.543 439.562 448.598 1.703.055
244 - Assistência Comunitária 6.437.265 6.723.988 7.031.846 7.209.162 27.402.261
306 - Alimentação e Nutrição 147.000 154.843 163.413 166.739 631.995
09 - Previdência Social
121.853.270 127.594.528 132.585.359 138.332.735 520.365.892

272 - Previdência do Regime Estatutário 81.322.296 88.447.584 96.541.595 106.228.108 372.539.583
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador 250.000 275.875 304.317 335.418 1.165.610
10 - Saúde
321.150.562 329.427.826 343.369.344 356.513.875 1.350.461.607

301 - Atenção Básica 30.679.060 30.956.309 32.009.721 32.848.239 126.493.329
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 73.326.866 77.722.916 79.730.405 84.950.384 315.730.571
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000
11 - Trabalho
408.963 447.585 471.271 454.577 1.782.396
334 - Fomento ao Trabalho 408.963 447.585 471.271 454.577 1.782.396
12 - Educação
331.029.541 348.843.507 367.258.010 388.397.725 1.435.528.783

125 - Normatização e Fiscalização 21.614 23.814 26.438 29.162 101.028
128 - Formação de Recursos Humanos 737.010 757.061 816.974 934.913 3.245.958
361 - Ensino Fundamental 165.949.042 173.716.343 184.810.679 196.395.155 720.871.219
364 - Ensino Superior 85.000 89.612 92.422 96.580 363.614
365 - Educação Infantil 43.831.923 43.172.169 39.188.910 39.012.430 165.205.432
366 - Educação de Jovens e Adultos 5.842.070 6.021.807 6.264.265 6.107.288 24.235.430
367 - Educação Especial 161.432 161.577 161.665 161.975 646.649
392 - Difusão Cultural 1.009.526 1.038.175 1.088.947 1.133.451 4.270.099
13 - Cultura
3.096.881 3.254.579 3.428.273 3.499.621 13.279.354

128 - Formação de Recursos Humanos 12.000 21.060 24.120 30.180 87.360
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 137.644 108.208 118.412 88.748 453.012
392 - Difusão Cultural 816.336 925.596 972.900 983.520 3.698.352
14 - Direitos da Cidadania
33.152 34.816 35.104 36.864 139.936
122 - Administração Geral 33.152 34.816 35.104 36.864 139.936
1
Resumo das Funções e Subfunções - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Anexo IV
15 - Urbanismo
85.436.599 70.743.482 74.911.358 75.537.655 306.629.094

451 - Infra-Estrutura Urbana 30.205.705 10.733.917 12.064.206 10.281.020 63.284.848
452 - Serviços Urbanos 47.436.313 50.086.615 53.187.899 55.387.313 206.098.140
16 - Habitação
3.358.474 2.812.353 2.883.362 2.531.453 11.585.642

482 - Habitação Urbana 1.980.057 1.236.611 1.418.385 1.156.111 5.791.164
17 - Saneamento
6.000 6.000 6.000 6.000 24.000
512 - Saneamento Básico Urbano 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000
18 - Gestão Ambiental
1.782.839 1.865.340 1.952.491 2.019.014 7.619.684
542 - Controle Ambiental 1.782.839 1.865.340 1.952.491 2.019.014 7.619.684
19 - Ciência e Tecnologia
5.733.453 7.580.122 7.831.724 8.088.358 29.233.657
20 - Agricultura
5.499.171 4.070.837 4.264.113 4.222.922 18.057.043
122 - Administração Geral 98.659 111.043 134.350 158.788 502.840

125 - Normatização e Fiscalização 251.261 116.261 116.261 116.261 600.044
131 - Comunicação Social 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
451 - Infra-Estrutura Urbana 292.753 30.341 143.856 200.000 666.950
543 - Recuperação de Áreas Degradadas 1.902.306 1.810.306 1.859.806 1.909.806 7.482.224
601 - Promoção da Produção Vegetal 82.522 82.522 82.522 82.522 330.088
602 - Promoção da Produção Animal 1.420.060 225.060 475.060 225.060 2.345.240
661 - Promoção Industrial 622.520 397.520 472.520 272.520 1.765.080
692 - Comercialização 675.380 583.800 633.800 533.802 2.426.782
782 - Transporte Rodoviário 128.710 688.984 320.938 699.163 1.837.795
23 - Comércio e Serviços
236.494 274.435 282.038 274.222 1.067.189
691 - Promoção Comercial 223.694 260.983 267.875 259.767 1.012.319

695 - Turismo 12.800 13.452 14.163 14.455 54.870
26 - Transporte
5.228.706 5.354.258 5.093.018 5.370.954 21.046.936

782 - Transporte Rodoviário 200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
784 - Transporte Hidroviário 5.000 3.000 3.000 12.000 23.000
27 - Desporto e Lazer
6.702.867 5.135.402 2.353.146 2.333.443 16.524.858
122 - Administração Geral 2.727.025 1.297.767 483.146 368.443 4.876.381

452 - Serviços Urbanos 2.219.901 2.092.635 0 0 4.312.536
812 - Desporto Comunitário 1.075.941 1.050.000 1.110.000 1.140.000 4.375.941
813 - Lazer 680.000 695.000 760.000 825.000 2.960.000
28 - Encargos Especiais
74.922.453 77.785.587 80.736.376 79.705.963 313.150.379
846 - Outros Encargos Especiais 74.922.453 77.785.587 80.736.376 79.705.963 313.150.379
65.785.811 67.726.943 69.717.213 71.753.483 274.983.450
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS 54.094.830 55.474.240 56.866.680 58.339.520 224.775.270
999 - Reserva de Contingência 11.690.981 12.252.703 12.850.533 13.413.963 50.208.180
2
ANEXO V
RESUMO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS,

POR FONTE DE RECURSO – ORÇAMENTOS
Resumo das Unidades Orçamentárias, por Fonte de Recurso - Orçamentos Fiscal e Seguridade Social
Anexo V
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA 39.418.850 40.953.436 42.930.142 45.117.764 168.420.192
02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE 10.366.562 10.908.351 11.010.441 10.316.622 42.601.976
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL 3.221.361 3.385.299 3.564.081 3.637.445 13.808.186
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR 11.240.736 11.944.743 12.696.582 13.339.840 49.221.901
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação 6.866.252 7.347.638 7.856.698 8.400.329 30.470.917
Pública - COSIP
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM 425.410 623.543 621.826 766.648 2.437.427
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM 20.134.692 21.549.807 22.641.497 22.805.017 87.131.013
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 0 1.791.209 2.146.483 2.407.112 6.344.804
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE 39.700 41.430 43.220 45.040 169.390
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG 20.075.418 22.856.292 24.144.583 23.512.049 90.588.342
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP 12.589.008 13.471.612 14.404.952 15.401.681 55.867.253
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação 12.589.008 13.471.612 14.404.952 15.401.681 55.867.253
Pública - COSIP
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ 43.533.321 45.862.960 47.524.536 55.059.286 191.980.103
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 272.546.309 283.267.581 298.967.634 310.700.434 1.165.481.958
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 180.248.100 186.082.710 192.280.100 198.816.690 757.427.600
PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - 126.153.270 130.608.470 135.413.420 140.477.170 532.652.330
RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 60.744.520 63.095.410 65.538.110 68.067.210 257.445.250
PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA
07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - - 735.337 772.759 813.569 830.316 3.151.981
1
Anexo V
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 270.001.042 275.817.116 287.335.625 297.460.738 1.130.614.521
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED 330.513.557 348.316.532 366.719.048 387.712.801 1.433.261.938
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - 98.982.268 107.485.629 116.684.403 125.811.343 448.963.643
Educação
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do 13.173.720 13.728.000 14.300.520 14.886.240 56.088.480
Desenvolvimento da Educação - FNDE
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME 515.984 526.975 538.962 684.924 2.266.845
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - 37.169.367 18.625.891 17.570.889 16.713.829 90.079.976
SEMUSB
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas 14.545.496 0 0 0 14.545.496
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não 7.416.500 1.838.302 0 0 9.254.802
relacionados à educação/saúde)
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU 26.471.804 27.818.975 29.288.133 29.891.014 113.469.926
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA - SEMASF 4.526.020 4.659.410 4.850.487 4.494.618 18.530.535
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não 338.113 0 0 0 338.113
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA 397.352 417.543 439.562 448.598 1.703.055
2
Anexo V
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI 1.167.848 176.390 185.706 189.529 1.719.473
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 6.333.265 6.614.696 6.916.782 7.091.730 26.956.473
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência 1.593.250 1.658.250 1.725.420 1.793.990 6.770.910
Social - FNAS
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - 160.000 168.143 177.022 180.666 685.831
FMSAN
12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED 104.000 109.292 115.064 117.432 445.788
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES 4.482.966 3.042.767 2.353.146 2.333.443 12.212.322
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não 1.631.250 731.250 0 0 2.362.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários 71.775 32.175 0 0 103.950
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN 858.723 1.109.786 1.132.848 1.454.307 4.555.664
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT 5.075.706 5.283.258 5.022.018 5.210.954 20.591.936
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não 458.506 458.506 0 0 917.012
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMI 11.415.144 10.301.383 5.819.477 5.464.937 33.000.941
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não 6.098.272 4.528.273 0 0 10.626.545
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA 1.782.839 1.865.340 1.952.491 2.019.014 7.619.684
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos 0 224.115 268.567 301.177 793.859
16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTPV 12.800 13.452 14.163 14.455 54.870
3
Anexo V
16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV 1.603.784 1.674.168 1.746.975 1.821.413 6.846.340
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E 2.201.355 2.513.837 2.580.355 2.226.607 9.522.154
URBANISMO - SEMUR
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS 294.402 298.516 303.007 304.846 1.200.771
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não 204.578 204.578 204.578 204.578 818.312

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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Lei n.º 2.470, de 14 de Dezembro de 2017

LEI Nº 2.470, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é

FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu sanciono

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

I - base estratégica: conjunto de princípios, objetivos centrais e diretrizes que

II - objetivo do programa: os resultados que se pretendem alcançar com a

III - programa: conjunto articulado de ações visando à solução de problemas e

Art. 5º. A avaliação do Plano Plurianual é destinada ao monitoramento e

I - da execução física e financeira das ações constantes dos orçamentos fiscal, da

II - da execução física e financeira das parcerias;

IV – dos resultados alcançados.

Art. 7º. O Plano Plurianual deverá ser revisado, necessariamente, quando

I - modificação nas realidades sociais, econômica e financeira do Município e

II - alterações na legislação que tratem ou tenham interferências substanciais nas

I - denominação e objetivo do programa;

III - ações e metas físicas e financeiras a serem atingidas;

IV - indicação das fontes dos recursos que financiarão o programa.

Art. 9º. A inclusão, a alteração ou a exclusão de ações, de produtos, metas e

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - efetuar adequações, quando se fizerem necessárias, nos indicadores dos

II - alterar as ações que não envolvam recursos dos orçamentos fiscal, da

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

HILDON DE LIMA CHAVES

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

LUIZ FERNANDO MARTINS

SALATIEL LEMOS VARVERDE

(Plano Plurianual 2018 a 2021)

PROGRAMAS DE GOVERNO – ORÇAMENTOS

Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

Público-Alvo: população do município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

Forma de Meta Física / Financeira

01.00 3.1.91.91 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840

01.00 3.1.90.13 70.953 73.716 77.274 81.211 303.154

Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

Público-Alvo: população do município

Forma de Meta Física / Financeira

01.00 3.1.91.92 157.697 268.262 281.201 295.541 1.002.701

Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

Público-Alvo: População de Porto Velho

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E VALORES ANUAIS DO PROGRAMA

Forma de Meta Física / Financeira

01.00 3.3.50.41 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840

01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados Pessoas FIS Direta 92 92 92 92 368

Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

Público-Alvo: População de Porto Velho

Forma de Meta Física / Financeira

Atividade Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de

01.00 3.3.90.49 354.769 368.580 386.371 406.059 1.515.779

01.00 3.3.90.39 78.837 81.906 85.860 90.235 336.838

01.00 3.3.90.30 3.941 4.095 4.293 4.511 16.840

Órgão: 01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

Público-Alvo: População de Porto Velho

Forma de Meta Física / Financeira

TOTAL 1.376.504 1.430.092 1.499.120 1.575.510 5.881.226

01.00 3.3.90.30 20.103 20.886 21.894 23.010 85.893