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    Recibo do Pagador

    033-7 03399.38458 65600.001187 29500.401012 1 97320000356651


    Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
    Beneficiário
    UNAMA ALCINDO CACELA 3757-/3845656 R$ 1 11829500
    Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
    000000003832657 05933016000685 30/05/2024 R$ 3.566,51
    (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

    Pagador
    MICHELLE JOSE DE BARROS CPF: 822.461.652-53
    Rua Domingos Marreiros, 969
    Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-210
    Instruções Autenticação mecânica
    VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 08/05/2024 R$1.426,60
    VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 13/05/2024 R$3.361,79
    VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/05/2024 R$3.462,72

    VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$3.566,51


    CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO.
    APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
    04107991 - ENZO BARROS FINNEGAN - FISIOTERAPIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
    Maio 2024
    Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
    Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
    somente através deste boleto.

    Corte na linha pontilhada

    033-7 03399.38458 65600.001187 29500.401012 1 97320000356651


    Local de pagamento Vencimento
    PAGAR EXCLUSIVAMENTE EM AGÊNCIA BANCÁRIA OFICIAL. NÃO PAGAR EM CORRESPONDENTES 30/05/2024
    BANCÁRIOS, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
    Beneficiário Agência / Código Beneficiário
    UNAMA ALCINDO CACELA 3757-/3845656
    Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Nosso número
    processamento
    02/05/2024 000000003832657 DM N 02/05/2024 11829500
    Uso do banco Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
    101 R$ 1 R$ 3.566,51
    Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
    VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 08/05/2024 R$1.426,60
    VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 13/05/2024 R$3.361,79 (-) Outras deduções
    VALOR PARA PAGAMENTO ATÉ 20/05/2024 R$3.462,72
    (+) Mora / Multa
    VALOR CONTRATUAL PARA PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO R$3.566,51
    CASO OS VENCIMENTOS NÃO SEJAM DIAS ÚTEIS, PRORROGAR PARA O 1º DIA ÚTIL IMEDIATO. (+) Outros acréscimos
    APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2%DE MULTA E 0,033%DE JUROS AO DIA
    (=) Valor cobrado
    04107991 - ENZO BARROS FINNEGAN - FISIOTERAPIA - MENSALIDADE - GRADUAÇÃO - Competência
    Maio 2024
    Crédito cedido fiduciariamente em garantia ao INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION - IFC conforme Contrato de
    Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia e administração de contas celebrado em 10/07/2015. Pagar
    somente através deste boleto.
    Pagador
    MICHELLE JOSE DE BARROS CPF: 822.461.652-53
    Rua Domingos Marreiros, 969
    Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-210 Cód. baixa
    Pagador / Avalista Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

    Corte na linha pontilhada

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