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VANESSA DOS PRAZERES VANESSA DOS PRAZERES

SANTOS:01892971313 SANTOS:01892971313
Dados: 2022.03.08 18:28:41 -03'00'

ANO VIII Nº 241 – PEDREIRAS, EDIÇÃO DE SEGUNDA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020 PAG - 01

LEI MUNICIPAL CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
LEI MUNICIPAL Nº 1501 DE 28 DE DEZEMBRO DE CRÉDITOS
2020. Estima a receita e fixa a despesa do Município de
Pedreiras para o exercício de 2021. Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir durante o
exercício, créditos adicionais suplementares em obediência
O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDREIRAS, ao que dispõe o art. 167, inciso V, da Constituição Federal,
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições combinado com o disposto no art. 43, § 1º, incisos I, II, III e
legais, que lhe são asseguradas pela legislação em vigor, IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964,
FAZ SABER que, depois de ouvido o plenário, a Câmara criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de
Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação
especial, observando-se as seguintes condições:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES I - Até o limite de 70% (setenta por cento) da despesa fixada
no art. 1º desta lei, para os casos de créditos suplementares
Art. 1º - Esta Lei estima a receita da Prefeitura Municipal de por anulação parcial ou total de dotações orçamentárias,
Pedreiras para o exercício de 2021 no montante de R$ podendo para tanto, transpor, remanejar, transferir ou
122.967.369,00 (cento e vinte e dois milhões, novecentos e utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias
sessenta e sete mil e trezentos e sessenta e nove reais) e fixa a aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 e em créditos
despesa em igual valor, compreendendo os Orçamentos, adicionais, em atendimento ao disposto no inciso VI, do Art.
Fiscal e da Seguridade Social. 167, da Constituição Federal;

Parágrafo Único – A Receita total, decorrente da II – Para a abertura de créditos suplementares à conta de
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite
capital, previstas na legislação vigente, são estimadas a do total apurado no Balanço Patrimonial de 31/12/2020;
valores de julho de 2020.
III - Até o limite dos recursos da Reserva de Contingência,
CAPÍTULO II nos casos de créditos suplementares para atender riscos
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE fiscais ou imprevistos.
SOCIAL
§ 1º. O limite autorizado no inciso I não será onerado
Seção I quando se tratar de transferência, transposição ou
Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa remanejamentos de recursos decorrentes de anulação
parcial ou total de dotações, dentro do mesmo projeto ou
Art. 2º - A Despesa Total, no mesmo valor da Receita Total, atividade, no limite dos mesmos, bem como, para
é fixada: suplementar insuficiência de dotações no Grupo de
Despesas de Pessoal e Encargos.
I - No Orçamento Fiscal, em R$ 82.574.048,50 (oitenta e
dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil e quarenta e § 2º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor,
oito reais e cinquenta centavos); remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as
dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de
II - No Orçamento da Seguridade Social em R$ 2021 e em créditos adicionais, em decorrência da extinção,
40.393.320,50 (quarenta milhões, trezentos e noventa e três transformação, transferência, incorporação ou
mil e trezentos e vinte reais e cinquenta centavos); desmembramento de órgãos e entidades, bem como de
 ANO VIII Nº 241 – PEDREIRAS, EDIÇÃO DE SEGUNDA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020 PAG - 02

alterações de suas competências ou atribuições, VIII - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções,

devidamente autorizadas em lei, mantida a estrutura Subfunções e Programas por Projetos e Atividades;
programática, expressa por categoria de programação,
conforme definida no art. 3º. IX - Programa de Trabalho Demonstrativo de Funções,
Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos;
§ 3º. A transposição, a transferência ou o remanejamento
não poderá resultar em alteração dos valores das X - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2021 ou
em créditos adicionais. XI - Detalhamento da Despesa;
§ 4º. A fim de agilizar o cumprimento da programação
aprovada nesta lei, fica o Poder Executivo autorizado a XII - Relação de Projetos e Atividades;
remanejar ou transferir recursos, entre elementos do mesmo
grupo de despesa, entre fontes de recursos e entre XIII - Totais por Tipo de Orçamento;
atividades, projetos e operações especiais de um mesmo
programa ou entre programas diferentes, sem onerar o XIV – Projeção da Receita Corrente Líquida;
limite estabelecido no inciso I, do caput.
XV – Projeção das Despesas com Pessoal;
IV - Abrir créditos adicionais suplementares até o limite dos
recursos transferidos pela União e Estado, à conta de XVI - Projeção das Despesas Próprias com Saúde;
convênios, contratos, acordos, ajustes e outras
transferências; XVII - Projeção das Receitas e Despesas com Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – MDE
V - Abrir créditos adicionais suplementares de forma
automática, em manutenção e desenvolvimento do ensino, XVIII - Receita que Compõe a Base de Cálculo do
para cumprimento do percentual mínimo de aplicação dos Legislativo;
recursos estabelecidos no art. 220 da Constituição do
Estado, quando ocorrer superávit das receitas estimadas Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
nesta Lei;
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
VI – Abrir créditos adicionais suplementares de forma
automática, destinados às ações e serviços públicos de Gabinete do Prefeito Municipal de Pedreiras – MA, em 28
saúde, para cumprimento do percentual mínimo de de dezembro de 2020
aplicação de recursos estabelecidos na Emenda
Constitucional nº 29 de 13 de setembro de 2000; Antônio França de Sousa
Prefeito Municipal
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 4º - Integram esta Lei os seguintes Anexos:

I - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas

por Funções;

II - Demonstrativo das Receitas por Fontes e das Despesas

por Usos;

III - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as

Categorias Econômicas;

IV - Receita segundo as Categorias Econômicas;

V - Demonstrativo da Legislação da Receita;

VI - Programa de Trabalho;

VII - Natureza da Despesa segundo as Categorias

Econômicas;
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Câmara Municipal de Pedreiras Em R$ 1,00
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ÓRGÃO................: 01 Câmara Municipal de Pedreiras DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Pedreiras DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
01 031 0001 2.003 | Manutenção e Funcionamento das | | |
| Atividades Legislativas | | |
| Garantir as obrigações constitucionais e regimentais | | |
| da instituição desenvolvendo com eficiência e | | |
| eficácia as atividades legislativas. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.651.034,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.210.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.210.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 970.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 970.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 230.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 230.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 441.034,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 441.034,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 46.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 46.800,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 135.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 135.800,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 27.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 27.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 199.934,00 | |
| Fonte 0100000000 | 199.934,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.651.034,00
| | | |
01 031 0001 2.004 | Câmara Itinerante | | |
| Promover a integração entre o Poder Legislativo e a | | |
| comunidade, abrindo a perspectiva de trabalharem | | |
| juntos em prol de uma cidade melhor, a partir da | | |
| discussão comum dos problemas que envolvem o | | |
| Município. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.110,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.110,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.110,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.055,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.055,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.055,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.055,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.110,00
| | | |
01 122 0001 1.001 | Reforma, Ampliação e Modernização do | | |
| Prédio da Câmara Municipal | | |
| Reformar, ampliar, modernizar e adequar as | | |
| instalações da Cãmara Municipal, para o| | |
| desenvolvimento das ações legislativas. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 70.775,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 70.775,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 70.775,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 70.775,00 | |
| Fonte 0100000000 | 70.775,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 70.775,00
| | | |
01 122 0001 2.002 | Manutenção e Funcionamento das | | |
| Atividades Administrativas (A) | | |
| Dotar o poder legislatovo de condições técnicas | | |
| administrativas necessárias ao desempenho eficiente | | |
| das atividades legislativas. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.046.092,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 825.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 760.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 630.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 630.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 120.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 120.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 65.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 65.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 65.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 221.092,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 221.092,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.494,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.494,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 65.598,00 | |
| Fonte 0100000000 | 65.598,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 30.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 30.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 100.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 100.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 40.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 40.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 40.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 40.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.086.092,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.810.011,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo de Desenv. da Educação Básica Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 24 Fundo de M. e D. da Ed. Basica - FUNDEB DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2401 Fundo de M. e D. da Ed. Basica - FUNDEB DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
12 361 0012 1.007 | Expansão e Manutenção da Rede Física Escolar | | |
| Expandir e Manter as Escolas do Municipio. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.395.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.395.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.395.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.300.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 1.300.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 95.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 95.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.395.000,00
| | | |
12 361 0012 2.035 | Funcionamento das Atividades Docentes da Educação | | |
| Manter o Funcionamento das Atividades Docentes da | | |
| Educação. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.895.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 3.895.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.643.595,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.350.000,00 | |
| Fonte 0105000015 | 850.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 500.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 257.595,00 | |
| Fonte 0105000015 | 10.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 247.595,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 31.000,00 | |
| Fonte 0105000015 | 15.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 16.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 5.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 5.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 2.251.405,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 2.251.405,00 | |
| Fonte 0105000015 | 10.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 2.241.405,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.895.000,00
| | | |
12 361 0012 2.037 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| Garantir a Manutenção do Ensino Fundamental. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 14.962.732,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 12.932.732,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.794.732,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 1.172.732,00 | |
| Fonte 0118000000 | 177.732,00 | |
| Fonte 0119000000 | 995.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 10.597.000,00 | |
| Fonte 0105000015 | 5.707.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 4.840.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 50.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 20.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 8.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 12.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 5.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 5.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.138.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 1.138.000,00 | |
| Fonte 0105000015 | 578.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 550.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 10.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.030.000,00|
3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 5.000,00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 5.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.025.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 15.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 615.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 215.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 400.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 30.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 30.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 245.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 245.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.105.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 305.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 800.000,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 15.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 15.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 255.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 255.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 255.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 255.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 255.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.217.732,00
| | | |
12 365 0012 2.038 | Manutenção do Ensino Infantil | | |
| Garantir a Manutenção do Ensino Infantil. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.855.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.515.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.260.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 50.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 50.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.190.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 1.160.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 30.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 15.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 15.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 5.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 5.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 255.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 255.000,00 | |
| Fonte 0118000000 | 250.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 5.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 340.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 340.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 80.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 80.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 70.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 70.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 170.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 170.000,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 5.000,00 | |
| Fonte 0119000000 | 5.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 438.488,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 438.488,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 438.488,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 438.488,00 | |
| Fonte 0119000000 | 438.488,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.293.488,00
| | | |
12 367 0012 2.039 | Manutenção e Adaptação de Escolas para | | |
| a Educação Especial | | |
| Garantir a Manutenção e a Adaptação de Unidades | | |
| Escolares para a Inclusão de Crianças com | | |
| Caracteristicas Especiais. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 900.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 900.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 900.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 50.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 100.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 100.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 750.000,00 | |
| Fonte 0105000016 | 750.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 900.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 23.701.220,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo Municipal de Saúde Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 29 Fundo Municipal de Saúde - FMS DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2901 Fundo Municipal de Saúde - FMS DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
| | | |
10 301 0022 1.012 | Construção e ampliação da rede fisica do | | |
| sistema de Saúde | | |
| Construção e ampliação da Rede Fisica do Sistema de | | |
| Saúde | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.772.100,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.772.100,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.772.100,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 2.635.248,00 | |
| Fonte 0114000002 | 2.635.248,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 136.852,00 | |
| Fonte 0114000002 | 136.852,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.772.100,00
| | | |
10 301 0022 2.048 | Manutenção das Ações e Serviços de | | |
| Saúde,Atenção Básica Fixo | | |
| Manutenção das Ações e Serviços de Saúde,Atenção | | |
| Básica Fixo | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.810.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 310.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 310.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 300.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 300.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 10.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.500.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.500.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 800.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 800.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 200.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 200.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 500.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 500.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 157.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 157.500,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 157.500,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 157.500,00 | |
| Fonte 0114000002 | 157.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.967.500,00
| | | |
10 301 0022 2.050 | Manutenção do Programa de Agentes | | |
| Comunitário de Saúde | | |
| Garantir a Manutenção do Programa de Agentes | | |
- continua -
- continuação -
| Comunitário de Saúde | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.280.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.150.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.005.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.000.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 1.000.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 5.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 5.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 145.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 145.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 145.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 130.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 130.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 130.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 130.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.280.000,00
| | | |
10 301 0022 2.055 | Manutenção do Programa da Saúde Bucal e do CEO | | |
| Garantir a Manutenção do Programa da Saúde Bucal e do | | |
| CEO | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 265.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 115.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 115.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 95.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 95.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 20.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 20.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 150.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 50.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 50.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 50.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 265.000,00
| | | |
10 301 0022 2.140 | Manutenção do Programa da Saúde da Familia - PSF | | |
| Garantir a Manutenção do Programa da Saúde da Familia | | |
| - PSF | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.215.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 700.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 700.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 670.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 670.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 30.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 30.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 515.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 515.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 500.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 500.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 15.000,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.215.000,00
| | | |
10 302 0022 2.047 | Manutenção das Atividades do Fundo | | |
| Municipal de Saúde | | |
| Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.583.250,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 920.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 838.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 300.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 300.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 500.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 500.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 32.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 32.000,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 5.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 5.000,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 1.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 82.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 82.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 82.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 663.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 663.250,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 21.250,00 | |
| Fonte 0212000000 | 21.250,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 300.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 250.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 50.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 15.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 15.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 40.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 40.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 50.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 50.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 200.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 200.000,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 2.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 30.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 30.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.116.350,50
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.116.350,50|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.116.350,50 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.116.350,50 | |
| Fonte 0102000000 | 220.350,50 | |
| Fonte 0114000002 | 371.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 525.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.699.600,50
| | | |
10 302 0022 2.049 | Manutenção da Assitencia Farmaceutica | | |
| Manutenção da Assitencia Farmaceutica | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 331.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 331.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 331.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 326.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 326.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 331.000,00
| | | |
10 302 0022 2.051 | Manutenção do Programa FAEC/CAPS | | |
| Garantir a Manutenção do Programa FAEC/CAPS | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.468.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.468.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.468.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 23.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 23.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.440.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 3.440.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.468.000,00
| | | |
10 302 0022 2.052 | Manutenção do Programas - HIV/DST/AIDS | | |
| Garantir a Manutenção do Programas - HIV/DST/AIDS | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 95.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 95.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 95.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 20.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 20.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 15.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 15.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 60.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 60.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 95.000,00
| | | |
10 302 0022 2.053 | Manutenção do Programa de Tratamento | | |
| Fora do Domicilio | | |
| Manutenção do Programa de Tratamento Fora do | | |
| Domicilio | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 681.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 681.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 681.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 296.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 296.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 5.000,00 | |
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 380.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 380.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 681.000,00
| | | |
10 302 0022 2.054 | Manutenção do Programa da Saúde Mental | | |
- continua -
- continuação -
| Garantir a Manutenção do Programa da Saúde Mental | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 735.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 275.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 275.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 265.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 265.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 10.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 460.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 460.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 430.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 430.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 20.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 20.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 10.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 150.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 150.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 150.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 150.000,00 | |
| Fonte 0114000002 | 150.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 885.000,00
| | | |
10 302 0022 2.056 | Manutenção do Programa da Assitencia | | |
| Media e Alta Complexidade | | |
| Garantir a Manutenção do Programa da Assitencia Media | | |
| e Alta Complexidade | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 6.812.200,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 485.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 485.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 455.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 455.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 30.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 30.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.327.200,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.327.200,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.209.200,00 | |
| Fonte 0114000001 | 3.209.200,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.290.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 2.290.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 828.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 828.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.812.200,00
| | | |
10 305 0022 2.057 | Manutenção do Programa da Vigilancia | | |
| Sanitária e Epidemiologica | | |
| Garantir a Manutenção do Programa da Vigilancia | | |
| Sanitária e Epidemiologica | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 423.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 167.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 165.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 150.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 150.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 10.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 10.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 5.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 2.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 2.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 256.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 256.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 176.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 176.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 30.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 30.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 50.000,00 | |
| Fonte 0114000001 | 50.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 423.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.894.400,50
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundação Pedreirense de Cultura e Turismo Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 13 Fundação Pedreirense de Cultura e Turism DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Fundação Pedreirense de Cult. e Turismo DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
13 122 0002 2.082 | Manutenção e Funcionamento da Fundação | | |
| Pedreirense de Cultura e Turismo | | |
| Manter o funcionamento das atividades da Fundação de | | |
| Cultura de Pedreiras. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 726.500,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 353.600,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 324.450,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 50.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 50.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 265.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 265.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 3.700,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.700,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.750,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 29.150,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 29.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 29.150,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 372.900,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 372.900,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 25.900,00 | |
| Fonte 0100000000 | 25.900,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 25.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 25.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 47.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 47.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 260.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 260.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 15.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 741.500,00
| | | |
13 391 0013 2.083 | Pedreiras Bela | | |
| Desenvolver os pontos turisticos e culturais do | | |
| município. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 338.200,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 338.200,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 338.200,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 334.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 140.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 194.200,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 338.200,00
| | | |
13 392 0014 2.085 | Promoção do Carnaval | | |
| Realizar o melhor carnaval de rua. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.562.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.562.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.562.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.550.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 800.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 750.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.562.000,00
| | | |
13 392 0014 2.086 | Valorização Cultural de Pedreiras | | |
| Desenvolver eventos e as atividades turisticas e | | |
| culturais do Município. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 185.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 185.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 185.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 160.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 100.000,00 | |
| Fonte 0124000054 | 10.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 50.000,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 185.000,00
| | | |
13 392 0014 2.087 | Aniversário de Pedreiras | | |
| Realizar o aniversário de Pedreiras. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 730.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 730.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 730.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 720.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 700.000,00 | |
| Fonte 0124000054 | 10.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 730.000,00
| | | |
13 392 0014 2.090 | Festivais e Tributos | | |
| Realizar festivais e tributos em homrnagens a artitas | | |
| a datas comemorativas do Município Pedreirense. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 325.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 325.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 325.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 315.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 105.000,00 | |
| Fonte 0124000054 | 10.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 200.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 325.000,00
| | | |
13 392 0015 2.091 | Manutenção da Escola de Música de Pedreiras | | |
| Manter as atividades da escola de música do | | |
| Município. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 30.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 30.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 30.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 30.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 30.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 30.000,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 60.000,00
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.941.700,00
-------------------
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo de Garantia de P. Pública Privada Municipal Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 21 Fundo de Garantia P.P.P. Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo de Garantia de P. P. P. Municipal DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
04 122 0002 2.137 | Manutenção e Funcionamento do Fundo de | | |
| Garantia Público Privado | | |
| Garantir a Manutenção e Funcionamento do Fundo de | | |
| Garantia Público Privado | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 500,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 500,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 500,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.000,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.000,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo Municipal de Assitência Social Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 28 Fundo Municipal de Assistencia Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2801 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
08 122 0002 2.060 | Gestão e Desenvolvimento Estratégico | | |
| SEMAS - IGD SUAS | | |
| Gerir e Desenvolver Estratégias para as Atividades da | | |
| Secretia Municipal de Assitência Social. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 500,00 | |
| Fonte 0129000000 | 500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 500,00 | |
| Fonte 0129000000 | 500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 11.000,00
| | | |
08 122 0020 2.068 | Manutenção do Fundo da Assistência Social | | |
| Garantir a Manutenção e Funcionamento do Fundo de | | |
| Assistencia Social. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 150.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 12.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 12.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 10.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 138.000,00|
3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 3.000,00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 3.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 3.000,00 | |
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 135.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 15.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 9.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 9.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 3.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 10.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 20.000,00 | |
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 70.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 70.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 3.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 3.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 75.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 75.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 75.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 75.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 70.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 225.000,00
| | | |
08 242 0020 2.146 | BPC na Escola | | |
| Realizar o acompanhamento e monitoramento do acesso e | | |
| da permanência na escola das pessoas com | | |
| deficiência,beneficiários do BPC, até 18 anos. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.500,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 2.500,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.500,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 500,00 | |
| Fonte 0129000000 | 500,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 8.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.500,00
| | | |
08 243 0020 2.144 | Criança Feliz | | |
| Garantir o desenvolvimento infantil integral e dos | | |
| direitos fundamentais da criança vulerável até os | | |
| seis anos | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 226.450,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 185.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 185.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 170.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 170.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 15.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 15.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 41.450,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 41.450,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 35.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 35.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.450,00 | |
| Fonte 0129000000 | 1.450,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 226.450,00
| | | |
08 243 0020 2.150 | Projeto ações do Fundo da Criança | | |
| Desenvolver atividades voltadas as crianças e | | |
| adolescentes | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.000,00
| | | |
08 244 0020 2.066 | Renda Mínima e Benefícios - IGD BF | | |
| Garantir a População que se Encontram em um Nível de | | |
| Pobreza Extrema uma Renda Mínima para sua | | |
| Subsistência. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 185.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 135.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 135.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 130.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 130.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 50.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 40.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 40.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 20.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 205.000,00
| | | |
08 244 0020 2.070 | Manutenção do Serviço de Convivência e | | |
| Fortalecimento de Vínculo | | |
- continua -
- continuação -
| Manter o Serviço de Convivência e Fortalecimento de | | |
| Vinculo. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 315.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 180.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 180.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 150.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 150.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 30.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 30.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 135.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 135.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 100.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 100.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 20.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 315.000,00
| | | |
08 244 0020 2.142 | Manutenção e Ampliação da Rede Física - CRAS | | |
| Ampliar e manter as atividades da Rede Física (CRAS e | | |
| CREAS). | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 121.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 65.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 65.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 65.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 65.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 56.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 56.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 50.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 50.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 20.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 141.000,00
| | | |
08 244 0020 2.143 | Manutenção e Ampliação da Rede Física - CREAS | | |
| Ampliar e manter as atividades da Rede física do | | |
| CREAS | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 83.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 45.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 45.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 45.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 45.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 38.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 38.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 30.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 3.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.000,00 | |
| Fonte 0129000000 | 2.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 83.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.221.950,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 27 Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2701 Fundo Municipal de Meio Ambiente FMA DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
18 122 0008 2.139 | Manutenção do Fundo do Meio Ambiente | | |
| Garantir a manutenção e Funcionamento do Fundo do | | |
| Meio Ambiente. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 153.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 153.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 153.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 121.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.750,00 | |
| Fonte 0124000055 | 105.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 307.200,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 307.200,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 307.200,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 307.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 37.200,00 | |
| Fonte 0124000054 | 15.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 255.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 460.200,00
| | | |
18 542 0008 1.019 | Implantação de Aterro sanitário | | |
| Implantar Aterro Sanitário. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 54.300,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 54.300,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 54.300,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 54.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 24.300,00 | |
| Fonte 0124000054 | 15.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 15.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 54.300,00
| | | |
18 542 0008 2.081 | Implantação e Manutenção da Usina de reciclagem | | |
| Implantar e manter Usina de reciclagem. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 16.500,00
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 531.000,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo Municipal de Cultura Em R$ 1,00
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ÓRGÃO................: 26 Fundo Municipal de Cultura DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2601 Fundo municipal de Cultura DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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13 392 0014 2.095 | Manutenção do Fundo Municipal de Cultura | | |
| Manter as Atividades do Fundo Municipal de Cultura. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 21.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 4.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 17.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 17.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 12.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
| Fonte 0124000054 | 10.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 12.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 12.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 12.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 12.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 33.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 33.000,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo de Desenvolvimento do Municipio Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÓRGÃO................: 22 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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15 122 0023 2.134 | Manutenção do Fundo de Desenvolvimento | | |
| Manter o Fundo de Desenvolvimento | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.000,00
| | | |
15 451 0023 2.135 | Infraestrutura Municipal Zona Urbana e Rural | | |
| Melhorar a Infraestrutura Municipal Zona Urbana e | | |
| Rural | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.000,00
| | | |
15 512 0023 2.136 | Saneamento Básico e Esgoto | | |
| Melhorar o Saneamento Básico e Esgoto | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.000,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.000,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Instituto Municipal de Previdência Própria Em R$ 1,00
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ÓRGÃO................: 19 Inst Mun de Previdência de Pedreiras DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Inst Mun de Previdência de Pedreiras - I DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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09 272 0002 2.133 | Manutenção e Funcionamento do Instituto | | |
| de Previdência Propria | | |
| Manter as Atividades do Instituto de Previdência | | |
| Própria. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 9.957.800,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 8.192.750,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 8.192.750,00 | |
3.1.90.01.00 | Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform | 6.925.000,00 | |
| Fonte 0203000010 | 6.925.000,00 | |
3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do militar | 1.176.400,00 | |
| Fonte 0203000010 | 1.176.400,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 2.100,00 | |
| Fonte 0203000010 | 2.100,00 | |
3.1.90.05.00 | Outros benefíc.previd.servidor ou milita | 2.100,00 | |
| Fonte 0203000010 | 2.100,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 63.000,00 | |
| Fonte 0203000010 | 63.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 12.600,00 | |
| Fonte 0203000010 | 12.600,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 1.050,00 | |
| Fonte 0203000010 | 1.050,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.100,00 | |
| Fonte 0203000010 | 2.100,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 8.400,00 | |
| Fonte 0203000010 | 8.400,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.765.050,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.765.050,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 4.200,00 | |
| Fonte 0203000010 | 4.200,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.250,00 | |
| Fonte 0203000010 | 5.250,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.100,00 | |
| Fonte 0203000010 | 2.100,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 435.750,00 | |
| Fonte 0203000010 | 435.750,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 789.600,00 | |
| Fonte 0203000010 | 789.600,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 528.150,00 | |
| Fonte 0203000010 | 528.150,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 285.600,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 285.600,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 285.600,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 285.600,00 | |
| Fonte 0203000010 | 285.600,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.243.400,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 10.243.400,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Em R$ 1,00
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ÓRGÃO................: 20 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
04 122 0002 2.138 | Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | |
| Garantir a Manutenção e o Funcionamento do SAAE | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.000,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.000,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÓRGÃO................: 23 Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2301 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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12 361 0012 1.008 | Expansão e Melhoria da Rede Física | | |
| Escolar da Educação Básica | | |
| Expandir e Melhorar a Rede Física Escolar da Educação | | |
| Básica | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.367.480,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.367.480,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.367.480,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 2.367.480,00 | |
| Fonte 0101000000 | 270.000,00 | |
| Fonte 0122000054 | 2.097.480,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 2.367.480,00
| | | |
12 361 0012 2.040 | Manutenção do Ensino Fundamental | | |
| Garantir a manutenção do Ensino Fundamental | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.711.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.188.600,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.072.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.060.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.060.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 2.000,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 10.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 116.600,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 116.600,00 | |
| Fonte 0101000000 | 116.600,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 522.400,00|
3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 10.000,00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 10.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 512.400,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 15.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 93.400,00 | |
| Fonte 0101000000 | 93.400,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 385.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 385.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 10.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 2.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 2.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 650.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 650.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 650.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 650.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 50.000,00 | |
| Fonte 0122000054 | 600.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.361.000,00
| | | |
12 361 0012 2.041 | Assistência ao Educando | | |
| Assegurar assistência ao Educando | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.000,00
| | | |
12 361 0012 2.042 | Manut. Programa de Formação Continuada | | |
| de Prof. do Ensino Fundamental | | |
| Garantir aos professores qualificação tecnica e | | |
| atualizada, buscando melhorar seus conhecimentos. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.000,00
| | | |
12 361 0012 2.043 | Manutenção do Transporte Escolar | | |
| Garantir a manuntenção de Transporte Escolar. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 369.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 369.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 369.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 282.000,00 | |
| Fonte 0115000052 | 240.000,00 | |
| Fonte 0122000055 | 42.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | |
| Fonte 0115000052 | 2.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 85.000,00 | |
| Fonte 0115000052 | 58.000,00 | |
| Fonte 0122000055 | 27.000,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 210.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 210.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 210.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 210.000,00 | |
| Fonte 0115000052 | 10.000,00 | |
| Fonte 0122000054 | 200.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 579.000,00
| | | |
12 365 0012 2.044 | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | | |
| Garantir a Manutenção do Ensino Pré-Escolar. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 479.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 410.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 378.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 20.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 20.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 350.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 350.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 2.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 32.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 32.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 32.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 69.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 69.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 5.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 25.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 25.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 30.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 30.000,00 | |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 545.085,50
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 545.085,50|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 545.085,50 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 545.085,50 | |
| Fonte 0101000000 | 345.085,50 | |
| Fonte 0122000054 | 200.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.024.085,50
| | | |
- continua -
- continuação -
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 6.336.565,50
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo Municipal de Integração da Juventude -FMJ Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 30 Fundo Municipal de Integ. da Juventude DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 3001 Fundo Municipal de Integ. da Juventude DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
14 422 0019 2.103 | Ações do FMJ | | |
| Gerir e Implementar as Ações do FMJ. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 4.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 3.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 3.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 3.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 13.000,00
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 13.000,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Fundo Mun de Segurança Pública e Trânsito Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 25 Fundo Mun. de Segurança Púb e Trânsito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2501 Fundo Mun. de Segurança Púb e Trânsito DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
06 122 0024 2.132 | Manutenção das Atividades do Fundo Mun. | | |
| de Segurança Pública e Trânsito | | |
| Manter as atividades do Fundo Municipal de Segurança | | |
| Pública e trânsito | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 41.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 27.000,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 26.000,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 15.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 1.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 14.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 3.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 51.000,00
| | | |
- continua -
- continuação -
| | | |
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| | | |
| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 51.000,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Gabinete do Prefeito Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 02 Gabinete do Prefeito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
04 122 0002 2.005 | Manuntenção e Funcionamento das | | |
| Atividades do Gabinete | | |
| Garantir a manutenção e funcionamento das atividades | | |
| do gabinete atendendo as necessidades administrativas | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.604.650,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.096.650,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.064.650,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 265.650,00 | |
| Fonte 0100000000 | 265.650,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 735.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 735.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 21.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.500,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 42.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 42.500,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 32.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 32.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 32.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 508.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 508.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 105.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 105.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 141.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 141.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 6.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 6.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 214.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 214.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 30.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 30.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 45.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 45.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 45.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 45.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 45.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.649.650,00
| | | |
04 122 0002 2.006 | Manutenção do Procon Municipal | | |
| Manter as atividades do Procon atendendo as | | |
| necessidades Administrativas e de recebimento ao | | |
| público | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 11.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 11.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 11.000,00
| | | |
04 122 0002 2.007 | Apoio ao Funcionamento do Tiro de Guerra | | |
| Apoiar o Funcionamento do Tiro de Guerra | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 47.800,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 47.800,00|
3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 47.800,00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 47.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 47.800,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 47.800,00
| | | |
04 131 0002 2.008 | Manutenção e Funcionamento dos Serviços | | |
| de Comunicação Institucional | | |
| Garantir a Manutenção e Funcionamento dos Serviços de | | |
| Comunicação Institucional, Obedecendo os Principios | | |
| da Públicidade e Transparência | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 265.650,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 265.650,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 265.650,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 265.650,00 | |
| Fonte 0100000000 | 265.650,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 265.650,00
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.974.100,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Controladoria Municipal Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 03 Controladoria Municipal DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Controladoria Municipal DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
| | | |
04 124 0002 2.009 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Controladoria do Municipio | | |
| Garantir a manutenção e o Funcionamento das | | |
| atividades da Controladoria Municipal. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 138.600,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 101.100,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 91.600,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 85.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 85.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.100,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 9.500,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 9.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 9.500,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 37.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 37.500,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 6.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 6.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 16.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 16.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 154.600,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 154.600,00
-------------------
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Procuradoria Municipal Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 04 Procuradoria Jurídica DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Procuradoria Jurídica DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
04 062 0002 2.010 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Procuradoria do Municipio | | |
| Garantir a Manutenção e o Funcionamento das | | |
| Atividades da procuradoria Municipal. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 320.850,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 280.050,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 253.050,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 5.050,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.050,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 246.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 246.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 27.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 27.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 27.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 40.800,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 40.800,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.180,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.180,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.120,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.120,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 25.300,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.300,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.300,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 25.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 25.300,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 346.150,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 346.150,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Planejamento Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 05 Secretaria Municipal de Planejamento DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Planejamento DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
04 121 0002 2.011 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Secretaria Municipal de Planejamento | | |
| Manter as funções da Secretaria de Planejamento. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 441.500,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 191.750,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 176.750,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 32.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 32.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 132.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 132.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 6.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 6.500,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 15.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 249.750,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 249.750,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 21.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 72.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 72.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 15.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.750,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 63.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 63.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 22.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 22.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 45.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 45.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 25.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 25.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 25.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 25.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 25.000,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 466.500,00
| | | |
04 126 0003 1.002 | Implantação e Modernização da | | |
| Tecnologia e Projetos | | |
| Implantar o setor da tecnologia da informação e sala | | |
| de gerenciamento e acompanhamento de projetos e | | |
| convênios municipais. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 47.250,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 47.250,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 47.250,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 47.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 47.250,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 47.250,00
| | | |
04 128 0003 2.013 | Escola de Gestão | | |
| Qualificar os servidores públicos na área de gestão | | |
| pública para melhoria da organização e prestação de | | |
| serviços a sociedade. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.500,00
| | | |
04 334 0004 2.014 | Fortalecimento do Empreendedorismo Municipal | | |
| Fortalecer o empreendedorismo municipal e desenvolver | | |
| a economia local. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 21.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 21.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 7.350,00 | |
| Fonte 0100000000 | 7.350,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 21.000,00
| | | |
11 333 0004 2.015 | Apoio à Empregabilidade | | |
| Estimular e intensificar as contratações de pessoas, | | |
| com ações que envolvam sensibilização, informação e | | |
| orientação às empresas. | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.250,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 5.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.250,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 15.750,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.750,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.750,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.750,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 21.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 566.250,00
-------------------
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Administração Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 06 Secretaria Municipal de Administração DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Administração DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
04 122 0002 2.016 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Secretaria Municipal de Administração | | |
| Garantir a manutenção e funcionamento das atividades | | |
| da Secretaria Municipal de Administração | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.560.930,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.952.930,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.682.930,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 525.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 525.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 945.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 945.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 75.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 75.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 2.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.150,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 65.780,00 | |
| Fonte 0100000000 | 65.780,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 70.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 70.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 270.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 270.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 270.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.608.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.608.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 185.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 185.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 315.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 315.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 525.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 525.000,00 | |
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 31.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 31.500,00 | |
3.3.90.91.00 | Sentenças judiciais | 316.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 316.500,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 200.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 200.000,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 60.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 60.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 60.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 60.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 60.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.620.930,00
| | | |
04 122 0002 2.017 | Engargos Administrativo do Municipio | | |
| Garantir o pagamento dos engargos administrativos do | | |
| municipio | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 145.300,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.050,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.050,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.050,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.050,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 144.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 144.250,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 19.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 19.250,00 | |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 125.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 125.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 145.300,00
| | | |
04 122 0005 2.018 | Valorização do Servidor Público | | |
| Valorizar os servidores públicos do Municipio para | | |
| melhor prestação do serviço. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 6.400,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.400,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.400,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.400,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.400,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.400,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.772.630,00
-------------------
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Finanças Em R$ 1,00
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ÓRGÃO................: 07 Secretaria Municipal de Finanças DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Finanças DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
04 122 0002 2.020 | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | |
| Garantir a manutenção e o funcionamento das | | |
| atividades Secretarias de Finanças | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.094.125,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.111.200,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.096.100,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 160.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 160.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 590.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 590.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 31.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 31.500,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 300.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 300.000,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 12.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 12.500,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 15.100,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 15.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.100,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 982.925,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 982.925,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 75.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 75.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 100.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 100.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 210.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 210.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 260.175,00 | |
| Fonte 0100000000 | 260.175,00 | |
3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 100.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 100.000,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 126.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 126.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 41.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 41.500,00 | |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 50.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 50.000,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 85.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 85.500,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 85.500,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 75.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 75.000,00 | |
4.4.90.93.00 | Indenizações e restituições | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.179.625,00
| | | |
04 123 0007 2.023 | Fortalecimento das Finaças do Município. | | |
| Garantir o Fortalecimento das Finanças do Município. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 348.600,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 348.600,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 348.600,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 4.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.200,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 4.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.200,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 12.600,00 | |
| Fonte 0100000000 | 12.600,00 | |
3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 315.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 315.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 348.600,00
| | | |
04 129 0006 2.021 | Manutenção e Funcionamento das | | |
| Atividades Tributárias | | |
| Garantir a manutenção e funcionamento das atividades | | |
| de arrecadação e fiscalização tributária do | | |
| municipio. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 147.250,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 147.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 147.250,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 81.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 81.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 60.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 60.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 45.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 45.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 45.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 45.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 45.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 192.250,00
| | | |
28 843 0007 0.200 | Amortização e Encargos da Dívida Municipal Interna | | |
| Assegurar o cumprimento das clausulas contrarias da | | |
| dívida pública municipal interna. | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 26.500,00
3.2.00.00.00 | Juros e encargos da dívida | | 26.500,00|
3.2.90.00.00 | Aplicações diretas | 26.500,00 | |
3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 750.000,00
4.6.00.00.00 | Amortização da dívida | | 750.000,00|
4.6.90.00.00 | Aplicações diretas | 750.000,00 | |
4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 750.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 750.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DE OP. ESP. | - | - | 776.500,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.496.975,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ÓRGÃO................: 08 Sec Mun de Infraestrutura e Urbanismo DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec Mun de Infraestrutura e Urbanismo DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
15 122 0002 2.028 | Manutenção e funcionamento da | | |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | | |
| Garantir a manutenção e o funcionamento das | | |
| atividades da Secretaria de Infraestrutura e| | |
| Urbanismo. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 5.045.700,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 1.895.150,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.794.650,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 742.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 742.800,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 977.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 977.500,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 45.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 45.000,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 22.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 22.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 100.500,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 100.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 100.500,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.150.550,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.150.550,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.663.700,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.663.700,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 11.400,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.400,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.356.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.356.800,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 105.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 105.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 50.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 50.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 50.000,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 5.095.700,00
| | | |
15 122 0023 2.024 | Capacitação de Agentes de Limpeza | | |
| Garantir a Capacitação de Agentes de Limpeza. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.000,00
| | | |
15 451 0023 1.005 | Construção e recuperação de estradas vicinais | | |
| Garatir a Construção e recuperação de estradas | | |
| vicinais | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 3.688.800,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 3.688.800,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.688.800,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 3.688.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.000,00 | |
| Fonte 0124000054 | 1.574.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 2.093.800,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 3.688.800,00
| | | |
15 451 0023 1.025 | Construção Ampliação de Matadouro Público | | |
| Construir e ampliar o Matadouro Público. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 11.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 11.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 11.000,00
| | | |
15 451 0023 1.026 | Construção, reforma e ampliação de | | |
| Prédio Público Municipal/Comercial | | |
| Garantir a construção, reforma e ampliação de predio | | |
| publico municipal/comercial. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.558.400,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.558.400,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.558.400,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 1.558.400,00 | |
| Fonte 0100000000 | 58.400,00 | |
| Fonte 0124000054 | 1.500.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 1.558.400,00
| | | |
15 451 0023 1.090 | Const, abertura, recap e restauração de | | |
| ruas, avenidas e pavimentação asfaltica | | |
- continua -
- continuação -
| Garantir a construção, abertura, recapeamento e | | |
| restauração de ruas, avenidas e pavimentação | | |
| asfaltica. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.548.750,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.548.750,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.548.750,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 5.548.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 190.000,00 | |
| Fonte 0116000000 | 76.700,00 | |
| Fonte 0124000054 | 3.269.850,00 | |
| Fonte 0124000055 | 2.012.200,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 5.548.750,00
| | | |
15 451 0023 1.091 | Construção, restauração de praças, | | |
| parques e jardins | | |
| Garantir construção, restauração de praças, parques e | | |
| jardins | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 837.430,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 837.430,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 837.430,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 837.430,00 | |
| Fonte 0100000000 | 53.130,00 | |
| Fonte 0124000054 | 201.000,00 | |
| Fonte 0124000055 | 583.300,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 837.430,00
| | | |
15 451 0023 1.095 | Construção e Restauração de Pontes e Bueiros | | |
| Garantir a Construção e Restauração de Pontes e | | |
| Bueiros. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 475.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 475.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 475.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 475.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 370.000,00 | |
| Fonte 0124000054 | 105.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 475.000,00
| | | |
15 451 0023 1.096 | Impl. de Estacionamento Público | | |
| Garantir Impl. de Estacionamento Público. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 48.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 48.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 48.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 48.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 48.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 48.000,00
| | | |
15 452 0023 2.026 | Manutenção da Limpeza Pública | | |
| Garantir a Manutenção da Limpeza Pública. | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.505.662,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 2.505.662,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.505.662,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.282.512,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.282.512,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 220.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 220.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.505.662,00
| | | |
15 452 0023 2.027 | Manutenção da Rodoviaria e Cemitério Público | | |
| Garantir a Manutenção da Rodoviária e Cemitério | | |
| Público. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 14.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 14.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 14.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.000,00
| | | |
15 452 0023 2.093 | Manutenção e expansão dos serviços de | | |
| iluminação pública | | |
| Garantir manutenção e expansão dos serviços de | | |
| iluminação pública | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.979.400,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.979.400,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.979.400,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 820.500,00 | |
| Fonte 0117000000 | 820.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.500,00 | |
| Fonte 0117000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.148.400,00 | |
| Fonte 0117000000 | 1.148.400,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 15.750,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.750,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.750,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.750,00 | |
| Fonte 0117000000 | 15.750,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.995.150,00
| | | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 21.781.892,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Educação Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 09 Secretaria Municipal de Educação DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Municipal de Educação DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
12 122 0012 2.029 | Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | | |
| Garantir a Manutenção e Funcionamento da Secretaria | | |
| Municipal de Educação. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 1.242.910,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 627.350,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 553.850,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 531.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 531.300,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 1.050,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.050,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 73.500,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 73.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 73.500,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 615.560,00|
3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 5.500,00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 610.060,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 13.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 13.000,00 | |
3.3.90.18.00 | Auxílio financeiro a estudantes | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 212.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 212.500,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 53.130,00 | |
| Fonte 0100000000 | 53.130,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 53.130,00 | |
| Fonte 0100000000 | 53.130,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 212.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 212.500,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 32.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 32.200,00 | |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 2.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.100,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 157.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 157.500,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 157.500,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 157.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 157.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.400.410,00
| | | |
12 122 0012 2.030 | Formação Continuada de Professores do Ensino | | |
| Capacitar os Professores para a Melhoria da Educação, | | |
| Formação Continuada dos Profissionais da Educação. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 26.650,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 26.650,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 26.650,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.250,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.500,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.900,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.250,00 | |
| Fonte 0213000000 | 10.650,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 26.650,00
| | | |
12 122 0012 2.034 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | | |
| Garantir a Manutenção do Conselho Municipal de | | |
| Educação. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 29.800,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 29.800,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 29.800,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.500,00 | |
| Fonte 0101000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 4.200,00 | |
| Fonte 0101000000 | 4.200,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.100,00 | |
| Fonte 0101000000 | 2.100,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 13.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 13.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 21.250,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 21.250,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.250,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 21.250,00 | |
| Fonte 0101000000 | 21.250,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 51.050,00
| | | |
12 361 0012 1.006 | Expansão e Manutenção da Rede Física Escolar | | |
| Expandir e Manter as Unidades Escolares do Municipio, | | |
| bem como Investirem novas Escolas e Creches. | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 4.493.750,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 4.493.750,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.493.750,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 2.363.750,00 | |
| Fonte 0101000000 | 63.750,00 | |
| Fonte 0122000054 | 2.300.000,00 | |
- continua -
- continuação -
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.130.000,00 | |
| Fonte 0122000054 | 2.130.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 4.493.750,00
| | | |
12 361 0012 2.031 | Apoio ao Transporte Escolar | | |
| Apoiar o Transporte Escolar Municipal. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 111.580,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 111.580,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 111.580,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 90.330,00 | |
| Fonte 0100000000 | 53.130,00 | |
| Fonte 0115000052 | 37.200,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0115000052 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 16.000,00 | |
| Fonte 0115000052 | 16.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 111.580,00
| | | |
12 361 0012 2.032 | Dinheiro Direto na Escola | | |
| Garantir a Manutenção do Programa Dinheiro Direto na | | |
| Escola. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 21.650,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 21.650,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.650,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 21.650,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
| Fonte 0115000050 | 10.650,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 21.650,00
| | | |
12 361 0012 2.033 | Manutenção da Merenda Escolar | | |
| Manter a Merenda Escolar em Qualidade e Quantidade | | |
| Suficiente. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 882.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 882.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 882.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 882.000,00 | |
| Fonte 0101000000 | 32.000,00 | |
| Fonte 0115000051 | 850.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 882.000,00
| | | |
12 361 0012 2.175 | Manutenção do Programa Salário Educação - QSE | | |
| Garantir a Manutenção do Programa Salário Educação - | | |
| QSE. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 383.700,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 383.700,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 383.700,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 256.700,00 | |
| Fonte 0115000049 | 256.700,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 22.000,00 | |
| Fonte 0115000049 | 22.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 105.000,00 | |
| Fonte 0115000049 | 105.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 105.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 105.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 105.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 105.000,00 | |
| Fonte 0115000049 | 105.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 488.700,00
| | | |
12 367 0012 2.177 | Manutenção e Adaptação de Escolas para | | |
| Educação Especial | | |
| Garantir a Manutenção e Adaptação de Escolas para | | |
| Educação Especial. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 244.520,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 244.520,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 244.520,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.250,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0101000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 234.020,00 | |
| Fonte 0101000000 | 21.500,00 | |
| Fonte 0122000054 | 212.520,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 1.000.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 1.000.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 1.000.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 1.000.000,00 | |
| Fonte 0122000054 | 1.000.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 1.244.520,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 8.720.310,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Saúde Pública Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 10 Secretaria Municipal de Saúde Pública DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria Municipal de Saúde Pública DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
| | | |
08 244 0020 2.067 | Manutenção do Programa Alimentar e Nutricional | | |
| Garantir a Manutenção do Programa Alimentar e | | |
| Nutricional. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 19.200,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 19.200,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 19.200,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 4.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.200,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 4.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 19.200,00
| | | |
10 122 0022 2.045 | Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | | |
| Garantir o Funcionamento da Secretaria Municipal de | | |
| Saúde | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.303.270,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 2.663.600,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.403.600,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 42.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 42.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 2.350.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 2.350.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 7.650,00 | |
| Fonte 0102000000 | 7.650,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 2.700,00 | |
| Fonte 0102000000 | 2.700,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.250,00 | |
| Fonte 0102000000 | 1.250,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 260.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 260.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 260.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 639.670,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 639.670,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 9.750,00 | |
| Fonte 0102000000 | 9.750,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 121.020,00 | |
| Fonte 0102000000 | 121.020,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.500,00 | |
| Fonte 0102000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 65.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 65.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 396.400,00 | |
| Fonte 0102000000 | 396.400,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 42.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 42.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 31.800,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 31.800,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 31.800,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 31.800,00 | |
| Fonte 0102000000 | 31.800,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.335.070,00
| | | |
10 122 0022 2.141 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | |
| Garantir a Manutenção do Conselho Municipal de Saúde | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.100,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.100,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.100,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 1.050,00 | |
| Fonte 0102000000 | 1.050,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.050,00 | |
| Fonte 0102000000 | 1.050,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 2.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 2.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 2.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 2.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 2.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.100,00
| | | |
10 302 0022 1.010 | Implant. da Plataforma de Gestão, | | |
| Pront. Elet. ligado à Rede de Saúde | | |
| Implantação da Plataforma de Gestão,prontuario | | |
| elet.ligado à rede de saúde | | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 15.900,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 15.900,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.900,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 15.900,00 | |
| Fonte 0102000000 | 15.900,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 15.900,00
| | | |
10 302 0022 1.011 | Qualificação,Melhoria e Expansão da | | |
| Infraest.do Sistema Municipal de Saúde | | |
| Qualificação,Melhoria e Expansão da Infraest.do | | |
| Sistema Municipal de Saúde | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 63.750,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 63.750,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 63.750,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 63.750,00 | |
| Fonte 0102000000 | 63.750,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 522.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 522.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 522.000,00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 417.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 417.000,00 | |
4.4.90.61.00 | Aquisição de imóveis | 105.000,00 | |
| Fonte 0102000000 | 105.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 585.750,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.962.020,00
-------------------
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Assistência Social Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 11 Secretaria Mun. de Assistência Social DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Mun. de Assistência Social DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
08 122 0002 2.059 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Sec.Municipal de Assistência Social | | |
| Manter as Atividades Administrativas da Secretaria de | | |
| Assistência Social. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 2.004.450,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 903.850,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 826.350,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 244.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 244.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 530.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 530.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 47.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 47.500,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 2.850,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.850,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 77.500,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 77.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 77.500,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 1.100.600,00|
3.3.50.00.00 | Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo | 110.500,00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções sociais | 110.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 110.500,00 | |
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 990.100,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 15.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 285.100,00 | |
| Fonte 0100000000 | 285.100,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 125.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 125.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 4.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 195.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 195.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 350.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 350.000,00 | |
3.3.90.48.00 | Outros aux. finan. a pessoas físicas | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 31.800,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 31.800,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 31.800,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 31.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 31.800,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 2.036.250,00
| | | |
08 122 0002 2.061 | Manutenção do Conselho Tutelar | | |
| Garantir a Manutenção do Conselho Tutelar. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.300,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.300,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 30.300,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.300,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 5.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 5.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 5.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 35.300,00
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.071.550,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 12 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
18 122 0002 2.073 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Secretaria de Meio Ambiente | | |
| Garantir a Manutenção e Funcionamento da secretaria | | |
| municipal de meio ambiente. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 581.050,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 335.250,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 306.250,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 284.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 284.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.250,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 29.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 29.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 29.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 245.800,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 245.800,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 42.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 42.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 67.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 67.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 6.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 6.300,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 47.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 47.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 72.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 72.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 105.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 105.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 105.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 105.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 105.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 686.050,00
| | | |
18 541 0008 2.077 | Educação Ambiental | | |
| Implantar educação ambiental nas escolas e| | |
| comunidades para a conscientização. | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 52.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 52.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 52.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 21.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 15.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 15.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 15.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 48.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 48.500,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 48.500,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 48.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 48.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 100.500,00
| | | |
18 541 0008 2.078 | Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos | | |
| Gerir os resíduos sólidos do municipio. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00
| | | |
18 542 0008 2.075 | Licenciamento e Fiscalização Ambiental | | |
| Licenciar e fiscalizar o meio ambiente. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 836.550,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal da Juventude Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 14 Secretaria Municipal da Juventude DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria Municipal da Juventude DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
04 122 0002 2.096 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Secretaria Municipal de Juventude | | |
| Manter o funcionamento das atividades da Secretaria | | |
| Municipal de Juventude. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 277.470,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 184.920,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 174.300,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 47.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 47.800,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 115.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 115.800,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 9.450,00 | |
| Fonte 0100000000 | 9.450,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.250,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 10.620,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 10.620,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.620,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 92.550,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 92.550,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 12.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 12.750,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 21.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 31.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 31.800,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 44.600,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 44.600,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 44.600,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 44.600,00 | |
| Fonte 0100000000 | 44.600,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 322.070,00
| | | |
04 122 0018 2.100 | Manutenção e funcionamento do Conselho | | |
| Municipal da juventude-COMJUV | | |
| Manter as atividades do Conselho Municipal da | | |
| juventude-COMJUV | | |
- continua -
- continuação -
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 21.750,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 21.750,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 21.750,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 21.750,00
| | | |
04 131 0018 2.101 | Foruns e Conferencias da Juventude | | |
| Realizar Foruns e Conferencias de Juventude | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 69.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 69.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 69.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 42.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 42.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 69.500,00
| | | |
04 131 0018 2.102 | Juventude Prevenida(Campanhas Educativas) | | |
| Realizar Campanhas Educativas para jovens do | | |
| Municipio | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 22.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 22.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 22.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 22.000,00
| | | |
04 334 0017 2.097 | Qualificação Jovem | | |
| Qualificação Juventude Pedreirense | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 13.250,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 13.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 13.250,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 13.250,00
| | | |
04 334 0017 2.098 | Juventude no Campo | | |
| Qualificar os jovens do campo a desenvolver | | |
- continua -
- continuação -
| habilidades para que possam sobreviver de atividades | | |
| rurais | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 16.500,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 465.070,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de desporto e lazer Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 15 Secretaria Mun de Desportos e Lazer DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
27 122 0002 2.104 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Secretaria Municipal de Desporto e Lazer | | |
| Manter o funcionamento da Secretaria de Desporto e | | |
| Lazer. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 369.070,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 85.330,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 80.680,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 26.560,00 | |
| Fonte 0100000000 | 26.560,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 42.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 42.500,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 4.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.300,00 | |
3.1.90.91.00 | Sentenças judiciais | 1.050,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.050,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.020,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.020,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 4.650,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 4.650,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.650,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 283.740,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 283.740,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 8.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 8.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 224.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 224.500,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 7.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 7.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 11.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 20.240,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.240,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 8.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 8.500,00 | |
- continua -
- continuação -
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.500,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.500,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 379.570,00
| | | |
27 813 0016 2.105 | Consolidação das Políticas de Apoio ao | | |
| Esporte Amador | | |
| Consolidar as Politicas de Apoio ao Esporte Amadores. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 26.950,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 26.950,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 26.950,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.200,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.750,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 26.950,00
| | | |
27 813 0016 2.107 | Campeonatos Locais | | |
| Realizar campeonatos locais. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 129.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 129.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 129.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.31.00 | Premiações cult.art.cient.desp.e outras | 31.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 31.500,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 50.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 50.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 21.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 21.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 21.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 129.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 535.520,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Mun. de Agricultura, pecuária e pesca Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 16 Sec Mun. de Agric., Pecuária e Pesca DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Mun. de Agric., Pec. e Pesca DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
=============================================================================================================================
| | | |
20 122 0002 2.108 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Sec. de Agricultura, Pecuária e Pesca | | |
| Manter as Atvidades da Secretaria Atendendo as | | |
| Necesdidades Administrativas | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 440.600,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 255.600,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 237.750,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 58.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 58.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 164.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 164.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 11.550,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.550,00 | |
3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 3.150,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.150,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.050,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.050,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 17.850,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 17.850,00 | |
| Fonte 0100000000 | 17.850,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 185.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 185.000,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 92.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 92.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 4.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 6.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 6.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 60.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 60.000,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 146.500,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 146.500,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 146.500,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 146.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 40.500,00 | |
| Fonte 0124000055 | 106.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 587.100,00
| | | |
20 334 0009 2.110 | Capacitação Rural | | |
- continua -
- continuação -
| Capacitar os Produtores Rurais Locais para a Melhoria | | |
| dos Produtos Ofertados | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 6.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 6.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 6.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 3.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 3.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 3.250,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 6.500,00
| | | |
20 608 0009 1.015 | Hortas nas Escolas Municipais | | |
| Implatar nas Escolas as Hortas Sustentáveis | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 7.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 7.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 7.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 6.450,00 | |
| Fonte 0100000000 | 6.450,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.050,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.050,00 | |
| | | |
| TOTAL DO PROJETO | - | - | 7.500,00
| | | |
20 608 0009 2.111 | Apoio à Feiras e Exposições Agroecológicas | | |
| Apoiar as Feiras e Exposições Agroecológicas | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 145.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 145.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 145.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 30.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 30.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 105.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 105.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 10.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 10.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 155.000,00
| | | |
20 608 0010 2.112 | Ampliação e Manutenção da Piscicultura e Pesca | | |
| Ampliar e Manter as Atividades de Pisicultura e Pesca | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 43.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 43.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 43.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 13.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 13.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 25.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 25.000,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 43.500,00
| | | |
20 608 0010 2.114 | Ampliação e Manutenção do Extrativismo | | |
| Ampliar e manter o Extrativismo no Municipio | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 30.250,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 30.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 30.250,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 30.250,00
| | | |
20 608 0010 2.115 | Ampliação e Manutenção da Pecuária | | |
| Ampliar e Manter a Pecuária no Municipio. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 4.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 4.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 4.500,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 4.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 4.500,00
| | | |
20 608 0011 2.116 | Manutenção de Campos Agrícolas | | |
| Manter os Campos Agrícolas. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 11.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 11.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 11.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 50.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 50.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 50.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 50.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 50.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 61.000,00
| | | |
20 692 0009 2.109 | Apoio aos Produtores e Comercialização Agrícula | | |
| Apoiar a Produção Rural e a Comercialização da | | |
| Produção Gerada Pelos Produtores Rurais | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 20.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 20.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.32.00 | Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 20.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 915.350,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Municipal de Políticas para mulheres Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 17 Sec Mun de Políticas para as Mulheres DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Sec Mun de Políticas para as Mulheres DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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| | | |
14 122 0002 2.122 | Manutenção do Conselho de Direito da Mulher | | |
| Manter as atividades do Conselho de direito da mulher | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.700,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.700,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.700,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 4.200,00 | |
| Fonte 0100000000 | 4.200,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 2.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.500,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.700,00
| | | |
14 122 0002 2.123 | Manutenção e Funcionamento da | | |
| Secretaria Municipal da Mulher | | |
| Manter as atividades da Secretaria Municipal da | | |
| Mulher | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 339.275,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 195.255,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 177.930,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 13.800,00 | |
| Fonte 0100000000 | 13.800,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 159.400,00 | |
| Fonte 0100000000 | 159.400,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.730,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.730,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 17.325,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 17.325,00 | |
| Fonte 0100000000 | 17.325,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 144.020,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 144.020,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 16.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 16.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 93.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 93.500,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 2.520,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.520,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 11.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 11.000,00 | |
- continua -
- continuação -
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 20.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 20.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 20.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 359.275,00
| | | |
14 334 0021 2.124 | Geração de renda e promoção da cidadania | | |
| Realizar cursos de geração de renda para as mulheres | | |
| do município. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 3.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 3.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 3.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 3.000,00
| | | |
14 422 0021 2.125 | Prevenção e projeção da Mulher e LGBT | | |
| Realizar eventos de conscientização para Prevenção de | | |
| Proteção em defesa da Mulher e LGBT. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 16.000,00
| | | |
14 422 0021 2.126 | Valorização da mulher Predreirense | | |
| Realizar eventos de valorização da mulher | | |
| Pedreirense. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 16.000,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 16.000,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 16.000,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
- continua -
- continuação -
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 16.000,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 404.975,00
-------------------
------------------
Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Secretaria Mun. de Segurança Pública e Trânsito Em R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÓRGÃO................: 18 Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Sec Mun de Segurança Pública e Trânsito DA DESPESA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
==============================================================================================================================
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| | | |
06 122 0002 2.127 | Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. | | |
| de Segurança Pública e Trânsito | | |
| Manter o Funcionamento das Atividades da Secretaria | | |
| Municipal de Segurança Publica e Trânsito. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 714.550,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e encargos sociais | | 520.300,00|
3.1.90.00.00 | Aplicações diretas | 475.300,00 | |
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 20.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 20.000,00 | |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 452.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 452.000,00 | |
3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 2.300,00 | |
| Fonte 0100000000 | 2.300,00 | |
3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.1.91.00.00 | Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam. | 45.000,00 | |
3.1.91.13.00 | Obrigações patronais | 45.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 45.000,00 | |
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 194.250,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 194.250,00 | |
3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 10.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 10.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 35.750,00 | |
| Fonte 0100000000 | 35.750,00 | |
3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 40.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 40.000,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 100.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 100.500,00 | |
3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 5.500,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.500,00 | |
3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 1.000,00 | |
4.0.00.00.00 | Despesas de capital | | | 41.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos | | 41.000,00|
4.4.90.00.00 | Aplicações diretas | 41.000,00 | |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 41.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 41.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 755.550,00
| | | |
06 122 0024 2.128 | Educação no Trânsito | | |
| Educar a população quanto as informações de segurança | | |
- continua -
- continuação -
| no trânsito. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 15.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 15.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 15.500,00 | |
3.3.90.30.00 | Material de consumo | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.000,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.000,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 15.500,00
| | | |
06 181 0024 2.129 | Segurança das Vias Públicas | | |
| Assegurador as vias Públicas do Municipio de | | |
| Pedreiras. | | |
3.0.00.00.00 | Despesas correntes | | | 10.500,00
3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | | 10.500,00|
3.3.90.00.00 | Aplicações diretas | 10.500,00 | |
3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 5.250,00 | |
| Fonte 0100000000 | 5.250,00 | |
| | | |
| TOTAL DA ATIVIDADE | - | - | 10.500,00
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 781.550,00
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Governo Municipal de Pedreiras ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021
Reserva de Contigência Em R$ 1,00
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ÓRGÃO................: 99 Reserva de Contingência DETALHAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA
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CÓDIGO |ESPECIFICAÇÃO FT | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CAT. ECONÔMICA
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99 999 9999 9.999 | Reserva de Contingência | | |
| Reserva de Contingência | | |
9.0.00.00.00 | Reserva de contingência | | | 394.630,00
9.9.00.00.00 | Reserva de contingência | | 394.630,00|
9.9.99.00.00 | Reserva de contingência | 394.630,00 | |
9.9.99.99.00 | Reserva de contingência | 394.630,00 | |
| Fonte 0100000000 | 394.630,00 | |
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| TOTAL DE RESERVA | - | - | 394.630,00
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TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 394.630,00
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