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INSS - Instituto Nacional do Seguro Social PROTOCOLO DE REQUERIMENTO

GET - Gerenciador de Tarefas
Informações da Tarefa
1958633248
Data de entrada: 28/03/2023 - Central de Serviços -

Dados Básicos

Serviço Status Prioridade

Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido Concluída Normal

Unidade de Protocolo Data de entrada do requerimento Canal de atendimento

SEÇÃO DE ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE 28/03/2023 15:41 Central de Serviços - Internet
BENEFÍCIOS
Última atualização
10/04/2023 15:08

Endereço para atendimento:

A tarefa não possui endereço para atendimento externo.

Campos adicionais:

Campo Valor
Você se identifica como: a) Titular/requerente do benefício ou serviço
NB 193.594.645-2
Qual o motivo do não recebimento? E) O prazo de validade do pagamento acabou

Interessados

CPF Nome Completo Data Nascimento Nome Completo da Mãe

622.681.013-04 LUZIENE DA SILVA PEREIRA 22/03/2001 MARIA RAIMUNDA DA SILVA MORAIS

Procuradores / Representantes Legais

A tarefa não possui procuradores / representantes legais.

Instituidores
A tarefa não possui instituidores.

Anexos

ID Nome do Arquivo Descrição do Arquivo Tamanho Enviado Por Autenticado?

352190388 DOCUMENTOS PESSOAIS Documento de Identificação do Solicitante 709,02kB 622.681.013-04 - 28/03/2023 15:41 Não
LUZIENE.pdf
1958633248 - Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido (Tarefa principal)
353736958 LUZIENE DA SILVA 112,80kB 1781255 - 03/04/2023 12:02 Não
1958633248 - Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido (Tarefa principal)
355619276 LUZIENE DA SILVA PEREIRA_PAG 26,91kB 1781255 - 10/04/2023 15:08 Não
AUTORIZADOS.pdf
1958633248 - Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido (Tarefa principal)

Você pode conferir a autenticidade do documento em

https://meu.inss.gov.br/central/#/autenticidade
com o código 240712JN2IVD01

Emitido em: 12/07/2024 10:46

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Anexo ID: 352190388
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Anexo ID: 352190388
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Anexo ID: 352190388
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Anexo ID: 352190388
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Despacho (303451533)
Enviado em 29/03/2023 22:47
Unidade: 090213 - SEÇÃO DE ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS
1958633248 - Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido (Tarefa principal)

O requerimento em questão foi selecionado para análise prioritária conforme Processo SEI nº
35014.108165/2023-59. Trata-se de ação conjunta entre as Gerência Executivas em São Luís e Imperatriz, com
suporte da Superintendência Nordeste com vistas realizar análises de forma prioritária dos protocolos de
requerimentos das cidades atingidas pelas fortes chuvas.

Foi elaborada Nota Técnica 11084485, com a finalidade de justificar a priorização dos protocolos de requerimentos
devido ao DECRETO Nº 38.177, DE 17 DE MARÇO DE 2023, tendo estendida sua abrangência através do
DECRETO Nº 38.191 DE MARÇO DE 2023 do Governo do Estado do Maranhão para as cidades afetadas pelas
fortes chuvas que tem causado danos aos cidadãos e suas famílias.

Considerando a urgência da ação, com vistas a evitar com que as famílias atingidas e que estejam abrangidas pela
Previdência Social tenham suas situações agravadas por falta de reconhecimento dos seus direitos em tempo hábil,
solicitamos ao servidor responsável que analise o requerimento com prioridade.
--

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

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Despacho (304115428)
Enviado em 03/04/2023 12:02
Unidade: 090213 - SEÇÃO DE ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS
1958633248 - Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido (Tarefa principal)

OS PAGAMENTOS NÃO RECEBIDOS FORAM SOLICITADOS, AGUARDAR LIBERAÇÃO.

 MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV 03/04/2023 11:53:28
INFBEN - Informacoes do Beneficio Página 8 de 14
Acao
Inicio Origem Desvio Restaura Fim Anexo ID: 353736958

NB 1935946452 LUZIENE DA SILVA PEREIRA Situacao: Cessado

CPF: 622.681.013-04 NIT: 1.639.321.958-1 Ident.: 70089520158 MA
Benef. bloq. p/ emprestimo (Concessao)
OL Mantenedor: 09.0.21.050 APS : APS ACAILANDIA PRISMA
OL Mant. Ant.: Banco : 237 BRADESCO
OL Concessor : 05.0.22.030 Agencia: 618540 DOURADOS VARIEDADES - BRADE
Nasc.: 22/03/2001 Sexo: FEMININO Trat.: 80 Procur.: NAO RL: NAO
Esp.: 80 SALARIO MATERNIDADE Qtd. Dep. Sal.Fam.: 01
Ramo Atividade: RURAL RP: N Qtd. Dep. I. Renda: 00
Forma Filiacao: SEGURADO ESPECIAL Qtd. Dep.Informada: 01
Meio Pagto: CMG - CARTAO MAGNETICO Dep. para Desdobr.: 00/00
Situacao: CESSADO EM 19/04/2020 Dep. valido Pensao: 00
Motivo : 079 CESSACAO DE B80 (120/134 DIAS)
APR. : 0,00 Compet : 11/2018 DAT : 07/07/2018 DIB: 07/07/2018
MR.BASE: 954,00 MR.PAG.: 0,00 DER : 12/03/2020 DDB: 07/04/2020
Acompanhante: NAO Tipo IR: PADRAO DIB ANT: 00/00/0000 DCB: 03/11/2018

Window SISBEN/1 at DTPRJCV3

MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV 03/04/2023 11:56:41
CONBAS - Dados Basicos da Concessao
Acao
Inicio Origem Desvio Restaura Fim
NB 1935946452 LUZIENE DA SILVA PEREIRA Situacao: Cessado
OL Concessor : 05.022.030 Renda Mensal Inicial - RMI.: 954,00
OL Conc. Ant1 : Salario de Beneficio :
OL Conc. Ant2 : Base Calc. Apos. - A.P.Base:
OL Conc. Ant3 : RMI/Antiga Legislacao.... :
OL Executor : 05.022.030 Valor Calculo Acid. Trab. :
OL Manutencao : 09.021.050 Valor Mens.Reajustada - MR : 954,00
Origem Proc. : CONCESSAO ON-LINE
Trat.: 80 Sit.credito : 02 VALOR CREDITO COMPET NAO PRECISA SER AUD
CNIS: 0 NAO HOUVE UTILIZACAO DE DADOS DO CNIS NB. Anterior :
Esp.: 80 SALARIO MATERNIDADE NB. Origem :
Ramo atividade: 8 RURAL NB. Benef. Base:
Forma Filiacao: 7 SEGURADO ESPECIAL (em ativ) Local Trabalho: 91
Ult.empregador: DAT: 07/07/2018 DIP: 07/07/2018
Indice Reaj. Teto: DER: 12/03/2020 DDB: 07/04/2020
Grupo Contribuicao: DRD: 07/04/2020 DIC:
TP.Calculo : DIB: 07/07/2018 DCI:
Desp: 00 CONCESSAO NORMAL DO/DR: DCB: 03/11/2018
Tempo Servico : A M D DPE: A M D DPL: A M D

Window SISBEN/1 at DTPRJCV3

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03/04/2023 11:57:30 Anexo ID: 353736958
Página: 1
Relação Detalhada de Créditos

NB: 1935946452 - LUZIENE DA SILVA PEREIRA

Espécie: 80 - Salário-Maternidade
APS: 9021050 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AÇAILÂNDIA

Data de Início do Benefício (DIB): 07/07/2018 Data de Cessação do Benefício (DCB):03/11/2018

Data de Início do Pagamento (DIP): 07/07/2018 MR:R$ 954,00

Competência Período Valor Líquido Meio Pagto Status Dt. Pagto Inval Isento IR

04/2020 07/07/2018 a 03/11/2018 R$ 3920,93 CMG Não pago Não Não

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A OP: 618540 - DOURADOS VARIEDADES - BRADESCO EXPRESSO Ocorrência: Não pago - Não comparecimento do

Data Cálculo: 19/04/2020 Origem: CONCESSAO Validade Início: 05/05/2020 Fim: 30/06/2020

Código Descrição Rubrica Valor

101 VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO 3.720,60
110 CORRECAO MONETARIA 200,33
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Anexo ID: 353736958
03/04/2023

Calculadora de PABs de Taubaté - GexVPB

Versão: desktop beta 0.13.2 de 17/10/2022 com núcleo versão 1.8.2
Instalação: desktop/local

Planilha principal: Pagamento de créditos em atraso

NB 80/193.594.645-2 - Período de 07/07/2018 a 03/11/2018

Seq. Compet. Reaj. Rub. 101 Rub. 104 --- --- Diferença * Correção Rub. 110 Total

1 07/2018 763,20 763,20 1,309207 235,98 999,18

2 08/2018 954,00 954,00 1,309207 294,98 1.248,98

3 09/2018 954,00 954,00 1,305291 291,24 1.245,24

4 10/2018 954,00 954,00 1,300090 286,28 1.240,28

5 11/2018 95,40 318,00 413,40 1,303349 125,40 538,80

TOTAIS 3.720,60 318,00 4.038,60 --- 1.233,88 5.272,48

RUBRICAS TOTAIS

Seq. Rubrica Descrição Vl. PAB Vl. Revisão

1 101 VALOR TOTAL DE MR DO PERÍODO 3.720,60 3.720,60
2 104 VALOR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 318,00 318,00
3 110 * CORREÇÃO MONETÁRIA 1.233,88 1.233,88
VALOR LÍQUIDO 5.272,48 5.272,48

Quantidade de anos com pagamento de décimo terceiro salário: 1

* Correção monetária calculada com base no(a) Portaria MPS Nº 593, de 13/03/2023

Parâmetros do cálculo: acc5feb3c6be24ee76dcdcd9329121ebdc07e3c1cac8bb512755872e5eccdfb9 (impressão digital SHA-256 das tabelas

utilizadas pelo sistema); período processado: NB 80/1935946452 - 07/07/2018 a 03/11/2018 - Período devido: valor base: 954,00 em 07/2018;
coeficiente: 100%; reajustamento: salários-mínimos; piso em salários-mínimos: 1,000000; pagamento de décimo terceiro salário: sim; DIB:
07/07/2018; DIP do benefício: 07/07/2018; tipo de data início do décimo terceiro: DIB; DCB: 03/11/2018; adiantamento de décimo terceiro
salário: não; tipo de desconto de contribuição previdenciária: sem desconto; controles finos de geração de décimo terceiro salário: em 2018:
{adianta décimo terceiro salário: não}.

Planilha principal: Pagamento de créditos em atraso - Página 1, de 1

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Despacho (304796428)
Enviado em 05/04/2023 09:14
Unidade: 090213 - SEÇÃO DE ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS
1212330912 - Liberar/Cancelar PAB/CP – APS (Subtarefa)

Tarefa transferida para OL Mantenedor 09.0.21.050 (APS AÇAILÂNDIA) para autorização de PAB do período de
07/07/2018 a 03/11/2018 de valor R$ 5.272,48 pendente de autorização de agência.
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Despacho (304945630)
Enviado em 05/04/2023 16:01
Unidade: 09021050 - AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL AÇAILÂNDIA
1212330912 - Liberar/Cancelar PAB/CP – APS (Subtarefa)

Trata-se de conclusão de subtarefa em razão da autorização liberação do PAB pendente.

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Despacho (306094476)
Enviado em 10/04/2023 15:08
Unidade: 090213 - SEÇÃO DE ANÁLISE DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS
1958633248 - Solicitar Emissão de Pagamento não Recebido (Tarefa principal)

Créditos do período 07/07/2018 a 03/11/2018 estão autorizados. O beneficiário deverá procurar o Banco
BRADESCO DE BURITICUPU/MA, portando documentos de identificação a partir de 12/04/2023 para recebimento
dos valores.
 MPAS/INSS Sistema Unico de Beneficios DATAPREV 10/04/2023 15:07:28
HISCRE - HISTORICO DE CREDITOS Pagina atual: 0114 de 14
Página
Anexo ID: 355619276
NB 193.594.645-2 LUZIENE DA SILVA PEREIRA Esp: 080 Meio Pag: CMG
Compet 04/2023 Per: 07/07/2018 a 03/11/2018 Dt. Calc. Credito : 06/04/2023
OLM...........: 09.0.21.050 Dt. Inic. Validade: 12/04/2023
Conta Corrente: -- Dt. Final Validade: 30/06/2023
Origem........: ALTERNATIVO Dt. do Pagamento..:
Retorno.......: CREDITO SEM RETORNO Arq: TP Seq: 0000218
Banco: BRADESCO OP: 618540 - DOURADOS VARIEDADES - BRADESCO EXPRESSO

Rubrica Descricao Valor (R$)

101 VALOR TOTAL DE MR DO PERIODO 3.720,60 +
104 VALOR DO DECIMO-TERCEIRO SALARIO 318,00 +
110 CORRECAO MONETARIA 1.233,88 +

Valor Bruto Descontos Valor Liquido

5.272,48 0,00 5.272,48
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Window SISBEN/1 at DTPRJCV3