A416504721B

PC -00
!#$ã." MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA REIS
R MARCOS PINHEIRO 69
00016111

Resumo da fatura em R$
COND RESERVA DAS ILHAS ITAPARICA
APTO 904 - PIATA Total da fatura anterior 2.866,32

41650-472 SALVADOR - BA Pagamento efetuado em 10/07/2023 - 2.866,32

S Saldo financiado 0,00

+
Postagem: 28/07/2023 L Lançamentos atuais 2.820,83
Vencimento: 10/08/2023
= Total desta fatura 2.820,83
Emissão: 28/07/2023
280723 Previsão prox. Fechamento: 28/08/2023

Titular MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA REIS

Cartão 5283.XXXX.XXXX.5404

Limite total de crédito 12.720,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Disponível para saque no Brasil 520,00
1.820,00
R$ 2.820,83 10/08/2023 Disponível para saque no exterior

R$ 423,13 R$ 432,34
+11x R$ 432,34

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 3.257,12 Total: R$ 5.188,08

O Total acima é composto pelo valor do pagamento mínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 10069.512043 00173.090002 5 000 recibo do pagador
Número do Documento 00135100695/0005025 Nosso Número 175/35100695-1
Nome do Pagador/CPF/CNPJ MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA REIS - 287.617.585-15 Valor do Documento R$ 2.820,83
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 10/08/2023
Endereço do Beneficiário PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP Autenticação Mecânica

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75355 10069.512043 00173.090002 5 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos canais Itaú ou em qualquer outro banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia do
vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 10/08/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
PÇA ALFREDO EGYDIO DE S.ARANHA, 100, TOS 7 A , JABAQUARA - SÃO PAULO - SP 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

10/08/2023 00135100695/0005025 FT N 28/07/2023 175/35100695-1

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.820,83
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA REIS - 287.617.585-15
R MARCOS PINHEIRO 69 - APTO 904 - PIATA - 41650-472 SALVADOR - BA - COND RESERVA DAS ILHAS ITAPARICA
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w nWNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WwNnwN wnNWwnN wn NnWnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
MARIA DO SOCORRO OLIVEIR(final 5404) 17/06 PAGUE 12 02/03 53,34
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ SALVADOR
10/10 MERCADOLIVRE*MRILU10/10 66,49 17/06 DROGARIA SAO PAULO02/05 46,24
Osasco SALVADOR
23/11 CASASBAHIA.C*3556009/10 119,05 17/06 PAGUE 12 - 0,02
RIO DE JANEIR SALVADOR
09/05 FROGPAY*GASSI SALV03/06 50,00 17/06 DROGARIA SAO PAULO SA - 0,12
SALVADOR SALVADOR
11/05 PAG*BrazSantiagoDe03/03 47,68 20/06 VALMIR DOCE LAR SO02/02 37,50
SALVADOR SALVADOR
13/05 MP *PALESTRA 03/05 260,00 25/06 PAYGO*GR COS-CT CO02/02 36,10
OSASCO AMELIA RODRIG
18/05 MP *PATRICIAMELO 03/10 118,65 01/07 ProdutosUOL 14,90
Salvador SAO PAULO
19/05 BORA TICKETS 03/03 91,68 08/07 FERREIRA COSTA 01/03 118,36
SALVADOR
24/05 FARM PRONTO SOCORR03/03 32,00 09/07 Amazon.com.br 57,69
SALVADOR SAO PAULO
03/06 AMAZON MARKETPLACE02/03 49,28 11/07 Amazon-Marketplace 139,00
SAO PAULO SAO PAULO
08/06 PG *TON ROBERTTA O02/03 26,64 11/07 AMAZON BR 01/03 68,86
SALVADOR
08/06 PG *TON ROBERTTA O02/02 76,91 11/07 AMAZON MARKETPLACE01/02 54,95
SALVADOR
08/06 PG *TON ROBERTTA OLI - 0,02 12/07 VEIGA DERIV -CT OLEO 200,00
SALVADOR SALVADOR
09/06 ZP *LALUNA MOD02/02 58,37 12/07 POLICLINICA METROP01/05 72,60
Gaspar
11/06 PAG*ClaudiaM-CT es02/02 101,53 12/07 MERCADOLIVRE*K2AUT01/02 40,04
SALVADOR
11/06 PAG*ClaudiaM-CT es - 0,01 16/07 DROGAMASTER MEDICAMENT 51,30
SALVADOR SALVADOR
14/06 PAG*Estylo25-CT 02/03 18,00 20/07 PAG*GiselleD-CT veira 67,00
SALVADOR SALVADOR
14/06 YOLANDA DE O-CT IR02/02 31,00 20/07 Uber *UBER *TRIP 15,96
SALVADOR Sao Paulo
16/06 MP *SPRODRIGUES 02/02 65,00 20/07 Uber *UBER *TRIP 17,87
SIMOES FILHO Sao Paulo
16/06 NUTRIMASTER 02/03 96,65 20/07 Uber *UBER *TRIP 11,80
SALVADOR Sao Paulo
16/06 ANA C. S. B. PRAZE02/02 90,00 21/07 Uber *UBER *TRIP 19,98
SANTO ANTONIO Sao Paulo
16/06 NUTRIMASTER - 0,02 22/07 LOJAS AMERICANAS 130 83,41
SALVADOR SALVADOR
17/06 MAX CALCADOS-CT 02/02 54,90 22/07 Uber *UBER *TRIP 9,99
SALVADOR Sao Paulo

Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01159 VK030 28/07/2023 VKRPOF21 G2937 0016111

 Lançamentos: compras e saques Parcelas fixas desta fatura
22/07 GLX *LaserFast 73,33
Sao Jose do R
24/07 LOJAS AMERIC-CT 44 31,98
Simulação de Compras parc. c/ juros e
SALVADOR
24/07 MULTIPLEX IG-CT MI 38,00 Crediário (próximo período)
SALVADOR
Lançamentos no cartão (final 5404) 2.813,84 Limite de crédito 12.720,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Lançamentos: produtos e serviços % do total
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor em R$ financiado
28/07 ENVIO MENS.AUTOMATICA 6,99 Valor total financiado 12.720,00 100.00 %
Valor do IOF 378,50
Lançamentos produtos e serviços 6,99 Valor total a pagar 24.301,92
O valor do IOF compõe o valor financiado e será incluído nas
parcelas.
L Total dos lançamentos atuais 2.820,83 Ao contratar esse produto, o Sr.(a) declara que o pagamento dos
valores devidos não compromete sua renda mínima existencial.

Compras parceladas - próximas faturas

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Demais Taxas de Juros próximo período
De retirada de recursos país 17,57 % am
23/11 CASASBAHIA.C*3556010/10 119,05
De pagamento de contas 4,99 % am
09/05 FROGPAY*GASSI SALV04/06 50,00
13/05 MP *PALESTRA 04/05 260,00
18/05 MP *PATRICIAMELO 04/10 118,65
03/06 AMAZON MARKETPLACE03/03 49,28
08/06 PG *TON ROBERTTA O03/03 26,64
14/06 PAG*Estylo25-CT 03/03 18,00
16/06 NUTRIMASTER 03/03 96,65
17/06 PAGUE 12 03/03 53,34
17/06 DROGARIA SAO PAULO03/05 46,24
08/07 FERREIRA COSTA 02/03 118,36
11/07 AMAZON BR 02/03 68,86
11/07 AMAZON MARKETPLACE02/02 54,95
12/07 POLICLINICA METROP02/05 72,60
12/07 MERCADOLIVRE*K2AUT02/02 40,04
Próxima fatura 1.192,66
Demais faturas 1.569,40
Total para próximas faturas 2.762,06

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 17,57 % 0,00
Juros de mora 1,00 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00

Fique atento aos encargos para o próximo

período (10/08 a 09/09)
Juros Máximos do contrato 17,57 % am 616,60 % aa

Pagamento mínimo desta fatura

Valor da fatura atual 2.820,83
Juros máximos do contrato 17,57 % am 616,60% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 421,28
CET do financiamento da fatura 18,20 % am 664,42 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 2.397,70 100,00 %
Valor do IOF 15,01
Valor total a pagar 2.833,99

Parcelas fixas desta fatura

Valor da fatura atual 2.820,83
Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
CET do parcelamento 14,14 % am 399,84 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.875,80 100,00%
Total a financiar (1) 2.820,83 98,09 %
Valor do IOF (2) 54,97 1,91%
Valor total a pagar 5.188,08

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA REIS ,

COM SEGURO SEM SEGURO

24 x R$ 436,42 24 x R$ 355,41
Total: R$10.474,08 CET: 696,83 %/ano Total: R$8.529,84 CET: 399,84 %/ano

18 x R$ 440,88 18 x R$ 377,15
Total: R$7.935,84 CET: 646,06 %/ano Total: R$6.788,70 CET: 403,04 %/ano

15 x R$ 453,21 15 x R$ 397,89
Total: R$6.798,15 CET: 623,30 %/ano Total: R$5.968,35 CET: 403,58 %/ano

12 x R$ 479,50 12 x R$ 432,34
Total: R$5.754,00 CET: 599,72 %/ano Total: R$5.188,08 CET: 401,97 %/ano

9 x R$ 535,23 9 x R$ 495,84
Total: R$4.817,07 CET: 579,68 %/ano Total: R$4.462,56 CET: 400,37 %/ano

6 x R$ 664,53 6 x R$ 632,99
Total: R$3.987,18 CET: 569,16 %/ano Total: R$3.797,94 CET: 403,04 %/ano

Sua taxa de juros especial de parcelamento é de 12,90 % a.m.

O Parcelamento da Fatura tem incidência de encargos (juros e IOF) e inclui o valor total da fatura no momento da contratação, outros valores, como novas
compras e parcelas a vencer, serão cobradas normalmente nas faturas seguintes. A contratação COM seguro é opcional e o valor do seguro será financiado
utilizando a mesma taxa de juros do parcelamento. O pagamento da primeira parcela deve ser realizado no valor exato até o vencimento da fatura. O valor
total do parcelamento comprometerá seu limite de crédito, que será recomposto à medida que as parcelas forem pagas. A simulação de qualquer opção em
um de nossos outros canais, invalida as opções desta fatura.
Oferta 24x COM SEGURO: Valor Total Financiado: R$ 3.564,34; Total à financiar: R$ 2.820,83 (79,14% do valor total financiado); Valor do Seguro: R$ 642,96 (18,04% do valor
total financiado); Valor do IOF: R$ 100,55 (2,82% do valor total financiado); CET: 18,60% a.m. e 696,83% a.a.; Taxa efetiva de juros: 12,90% a.m. e 337,63% a.a.; Valor total a
pagar: R$ 10.474,08.

PC - 00 01159 VK030 28/07/2023 VKRPOF21 G2937 0016111