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Uninter Boleto

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Recibo do Pagador

237-2 23793.64504 90078.171940 10014.675002 1 98650000039468


Beneficiário Agência / Código do Espécie Quantidade Carteira / Nosso número
Beneficiário
UNINTER EDUCACIONAL S.A - 02.261.854/0001-57 3645- / 0146750-6 R$ 009/00781719410-6
Endereço do Beneficiário
- - / - CEP:
Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento
07817194100 02.261.854/0001-57 10/10/2024 R$ 394,68
(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
R$ 19,73
Pagador
DJALMA DONIZETTI CLARIANO DA SILVA - CPF: 030.513.766-20
R. Marcílio de Oliveira Couto 93 Bloco A Apto 4
Jardim Luciana - Franco da Rocha/SP - CEP: 07810-350
Instruções Autenticação mecânica
Cobrar multa de 2,00% a partir DE 11/10/2024
Conceder desconto de R$ 19,73 ATÉ 10/10/2024

Não receber após 28 dias. Juros: 0,033% ao dia , Multa: 2%

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237-2 23793.64504 90078.171940 10014.675002 1 98650000039468


Local de pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO. 10/10/2024
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
UNINTER EDUCACIONAL S.A - 02.261.854/0001-57 - - CEP: 3645- / 0146750-6
Data do documento No documento Espécie doc. Aceite Data Carteira / Nosso número
processamento
10/08/2021 07817194100 DMI N 08/10/2024 009/00781719410-6
Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade (x) Valor (=) Valor documento
09 R$ R$ 394,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) (-) Desconto / Abatimentos
Cobrar multa de 2,00% a partir DE 11/10/2024 R$ 19,73
Conceder desconto de R$ 19,73 ATÉ 10/10/2024 (-) Outras deduções

Não receber após 28 dias. Juros: 0,033% ao dia , Multa: 2% (+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
DJALMA DONIZETTI CLARIANO DA SILVA - CPF: 030.513.766-20
R. Marcílio de Oliveira Couto 93 Bloco A Apto 4
Jardim Luciana - Franco da Rocha/SP - CEP: 07810-350 Código de Baixa
Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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