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    Cartão 6368.XXXX.XXXX.

    6671
    Titular Vencimento
    HAROLDO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA 16/10/2024
    Demonstrativo da fatura Informações Importantes
    Data Descrição Origem Valor Total desta Fatura R$ 129,22
    16/09/2024 SALDO FATURA ANTERIOR FATURA ANTERIOR 0,00+
    27/09/2024 JPA SANTOS FARMACIA HAROLDO J G OLIVEIRA 120,23+
    Fatura fechada em 04/10/2024
    04/10/2024 ANUIDADE PADRAO 8,99+ Melhor dia de compras 05/10/2024

    Limite de Crédito
    R$ 450,00
    Pagamento Parcial
    Você pode pagar um valor parcial desta fatura e adiar o restante para o
    próximo mês.
    Pagamento mínimo: R$ 33,04 Encargos máximos: R$ 18,87
    Sobre a diferença entre o pagamento realizado e o total da fatura,
    incidirão os encargos indicados na fatura. Pagamentos efetuados abaixo
    do valor mínimo configuram inadimplência e a conta fica sujeita a
    bloqueios, além da cobrança de encargos, multa e tarifas.
    Encargos máximos para o próximo período
    Encargos do mês 18,99% a.m.
    Custo Efetivo Total (CET) 790,72% a.a.
    Mora 1,00% a.m
    Multa de atraso 2,00%
    Parcelamento da fatura
    Divida o valor desta fatura em parcelas fixas.
    Para aderir ao parcelamento faça um único pagamento no valor exato da
    entrada do plano escolhido, até o vencimento desta fatura. As demais
    parcelas serão lançadas nas próximas faturas.
    Lançamentos Futuros Planos de parcelamento da fatura
    Mês Valor (R$) Entrada Parcelas Juros IOF
    R$ 67,98 + 1X 10,99% a.m. 0,00%
    R$ 47,63 + 2X 10,99% a.m. 0,00%
    R$ 37,52 + 3X 10,99% a.m. 0,00%

    *Valores sujeitos à alteração até o fechamento da fatura

    Mensagem Importante
    O produto PROTEGIDO PREMIAVEL, seguro nº 444554, terá cobertura cessada dia 31/01/2024.

    Autenticação mecânica

    033 03399.61633 39400.000236 90293.001013 8 00000000000000


    Local de pagamento Vencimento
    APÓS O VENCIMENTO, PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS LOJAS BRAMIL. 16/10/2024

    Beneficiário Agência / Código beneficiário


    SERVIR SERV DE PUBLIC E PROP E SERV GERAIS LTDA-07.284.291/0001-36 0000003752-0/000000013001097-2
    RUA SETE DE SETEMBRO 367 ,CENTRO , TRES RIOS - RJ - 25802130
    101

    Data do documento Número do documento Espécie Aceite Data do processamento Nosso número
    04/10/2024 23902930 documento N 04/10/2024 23/902930-
    DS

    Uso do banco CIP Carteira Espécie Quantidade Valor moeda Valor do documento
    000 101 R$ 0 0,00 129,22

    Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos/abatimentos


    Sr(a) Caixa receber somente dinheiro. Preencher os campos valor do doce valor cobrado com o valor pago (valor máx a ser pago = total 0,00
    fatura)Os encargos moratórios decorrentes do pgto realizado após o venc. serão cobrados na próx. fatura.

    (+) Juros/multa

    (+) Outras acréscimos


    0,00

    (=) Valor cobrado


    129,22

    Pagador
    HAROLDO JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA
    622.540.497-04
    RUA FREZOLINA DE OLIVEIRA BARROS , 286 , PILOTOS , QUATIS -RJ-27420280

    Autenticação mecânica / Ficha de compensação

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