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    Fatura Master 05

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    O documento fornece um resumo da fatura de cartão de crédito de Raimunda Ferreira. Ele lista os lançamentos atuais no valor total de R$2.119,44, informações sobre limites de crédito e pontos acumulados no programa de fidelidade, além de detalhes sobre parcelamentos de compras e encargos de financiamento.

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    Resumo da fatura em R$

    Total da fatura anterior Pagamento efetuado em 08/05/2012


    S Saldo financiado + L Lanamentos atuais

    2.347,16 - 2.347,16 0,00 2.119,44


    2.119,44

    Gold

    = Total desta fatura

    Titular Carto

    RAIMUNDA NONATA SOUZA FERREIRA 5274.XXXX.XXXX.9484 24 X

    08/06/2012
    Central de Atendimento

    2.119,44

    446,33

    157,60
    Lanamentos
    12.500,00 6.749,89 520,00 7.000,00
    RAIMUNDA N S FERREIRA (final 9484) DATA ESTABELECIMENTO

    Limites de crdito R$
    Limite total de crdito Limite utilizado no ms Retirada de recursos Pas(saque) Retirada de recursos Exterior(saque)

    30033030
    Capitais, Regies Metropolitanas e chamadas de celular.

    VALOR EM R$

    08/06 24/11

    CREDITO PESSOAL 12/24


    Principal (R$ 86,78 ) + Juros (R$ 55,91 )

    142,69 63,30 120,00 105,98 466,57 170,00 114,34 66,28 43,00 86,00 74,40 55,80

    TRIP TR AEREOS 06/06


    CAMPINAS

    08007203030
    Demais localidades, somente chamadas de telefone fixo.

    Programa Sempre Presente


    Saldo de pontos acumulados em 05/2012* 17.967 Pontos adquiridos nesta fatura** 985 Pontos a expirar em 07/2012 0 Dlar da converso 1,96 * Consolidado de pontos dos cartes participantes. ** Condicionado ao pagamento mnimo desta fatura.

    24/11 05/01 12/01 22/01 05/02 01/03 02/03 02/03 05/03 05/03

    TRIP TR AEREOS 06/06


    CAMPINAS

    TRIP TR AEREOS 05/05


    CAMPINAS

    TRIP TR AEREOS 05/06


    CAMPINAS

    TRIP TR AEREOS 05/06


    CAMPINAS

    RAMSONS
    MANAUS

    04/10

    FRANCISCA M V CAST03/03
    MANAUS

    IMP FLATRON
    MANAUS

    03/03

    SUPERMERCADO DB 03/03
    MANAUS

    RIACHUELO-FILIAL.103/03
    MANAUS

    OTICA A ESPECIALIS03/10
    MANAUS

    175/36389190-1

    Continua...

    24 X

    5274.XXXX.XXXX.9484

    08/06/2012

    2.119,44

    446,33

    157,60

    34191.75363 38919.012526 50040.380003 1 000

    Banco Ita S.A.


    local de cedente

    341-7 34191.75363 38919.012526 50040.380003 1 000


    vencimento

    Pagar preferencialmente pelo Ita Bankline, Ita Bankfone, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita.
    nmero documento data do processamento

    pagamento At a data de vencimento, pode ser pago na rede bancria do pas. Aps 25/06/2012 pague apenas nas agncias do Ita.

    Contra apresentao
    agncia/cdigo cedente

    Banco Itaucard S.A.


    carteira instrues espcie doc.

    00036389190/1253516
    aceite

    08/06/2012
    uso do banco

    2525/00403-8
    nosso nmero

    175 FT N Preencher o valor a ser pago, entre o mnimo e o total desta fatura. Parcelamento de fatura apenas com valor exato. Ateno! Em caso de atraso no pagamento, consulte na central o valor atualizado do saldo devedor no dia do pagamento. Mais informaes no verso.

    175/36389190-1
    valor pago em R$

    !#:U^"

    A690470400B
    PC -00

    *0040005274970309041060001CF*
    290512 Data de Postagem: 29/05/2012 Data de Vencimento: 08/06/2012 Data de fechamento (emisso): 28/05/2012 Data prevista de fechamento da prxima fatura: 03/07/2012

    RAIMUNDA NONATA SOUZA FERREIRA R GUAJARA 409 ENTRE RCARAU TE REDENCAO 69047-040 MANAUS AM

    01235059

    <w Nn wNn w nN wnW n W n W n W n W n W nNw N n w WNnWwnN wn Nw WnwNnWwN n wWNn WwN w nwNWn W n>

    Recibo do banco
    Autenticao no verso

    Lanamentos
    05/03 05/03 07/03 07/03 10/03 15/03 15/04 15/04 15/04 15/04 26/04 16/05 16/05 C&A MODAS
    MANAUS

    Compras parceladas - prximas faturas


    03/03 13,30 59,90 108,98 32,44 162,00 44,11 77,96 67,09 - 0,04 - 0,04 37,00 4,99 3,39
    2.119,44

    SHOP DO PE SPORT 03/10


    MANAUS

    DATA ESTABELECIMENTO Prxima fatura Demais faturas Total para prximas faturas

    VALOR EM R$ 1.494,77 5.110,03 6.604,80

    RAMSONS
    MANAUS

    03/12 03/12 03/10

    RAMSONS
    MANAUS

    Encargos de financiamento (08/05 a 07/06)


    Juros de financiamento Juros de mora Multa por atraso IOF de financiamento 12,98 % 1,00 % am 2,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00

    CASA SAMID
    EIRUNEPE

    SARAIVA E SICI 16 03/03


    BARUERI

    TRIP LINHAS AEREAS02/03


    BELO HORIZONT

    Fique atento a fatura (08/06 a 07/07)


    Encargos de financiamento Juros mximos de financiamento ao ms Juros mximos de financiamento ao ano Encargos mx. em caso de pgto. mnimo (R$) CET - Custo efetivo total De financiamento De retirada recursos pas De parc. compras com juros De pagamento de contas De pagamento de contas aut. 13,50 % 366,78 % 234,29

    TRIP LINHAS AEREAS02/05


    BELO HORIZONT

    TRIP LINHAS AEREAS


    BELO HORIZONT

    TRIP LINHAS AEREAS


    BELO HORIZONT

    ANUIDADE DIFERENCI04/06 SEG CARTAO PROTEGIDO SEG COMPRA PROTEGIDA

    (ao ms e ao ano) 14,00 % 392,59 % 13,49 % 366,23 % 4,23 % 65,54 % 3,49 % 51,80 % 3,49 % 51,80 %

    Lanamentos no carto (final 9484)

    L Total dos lanamentos atuais

    2.119,44

    Parcelamento desta fatura Valor do IOF Valor total de parcelamento desta fatura CET parcelamento de fatura 6,05 %

    R$ 33,14 R$ 3.815,54 104,35 %

    Compras parceladas - prximas faturas


    DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$

    08/06 12/01 22/01 05/02 05/03 05/03 07/03 07/03 10/03 15/04 15/04 26/04

    CREDITO PESSOAL 13/24 TRIP TR AEREOS 06/06 TRIP TR AEREOS 06/06 RAMSONS 05/10 OTICA A ESPECIALIS04/10 SHOP DO PE SPORT 04/10 RAMSONS 04/12 RAMSONS 04/12 CASA SAMID 04/10 TRIP LINHAS AEREAS03/03 TRIP LINHAS AEREAS03/05 ANUIDADE DIFERENCI05/06

    142,69 466,57 170,00 114,34 55,80 59,90 108,98 32,44 162,00 77,96 67,09 37,00

    3003 3030Capitais, Regies Metropolitanas e chamadas de celular. 0800 720 3030Demais localidades, somente chamadas de telefone fixo.
    De segunda a sbado, das 8h s 22h.

    PC - 00 04531 VK045 29/05/2012 VKRPOF01 G0453 1235059

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