Volume 5

Manual de Treinamento
Cargas
Volume 5
CT-e
CT-e
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e
No Volume 1 vimos o conceito do CT-e, agora veremos seus benefícios, validações e particularidades.
Vale lembrar que o CT-e substitui os seguintes documentos.
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
Conhecimento Aéreo, modelo 10
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11

CT-e
Benefícios ao Transportador
Redução de custos de impressão
Redução de custos de aquisição de papel
Redução de custos de envio do documentos fiscal
Simplificação das obrigações acessórias (dispensa de AIDF)
Redução de extravio de documentos
Redução do tempo de parada em postos fiscais de fronteiras
Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais

CT-e
Benefícios ao Tomador do Serviço
Eliminação da digitação do Conhecimento
Planejamento de logística com o recebimento antecipado do CT-e.
Redução de erros de escrituração fiscal

CT-e
Benefícios a Sociedade
Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente
Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias
Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas

CT-e
O que é necessário para emissão do CT-e?
• Possuir um servidor Webservice para as consultas
• Estar cadastrado no site da SEFAZ, como homologação ou produção.
• Após o cadastro do cliente na SEFAZ do PR, é necessário solicitar liberação junto ao Depto Financeiro da BGM para que o
cliente possa iniciar a emissão, somente SEFAZ do PR.
• Adquirir o certificado digital modelo A1 (SERPRO ou SERASA).
O Certificado Digital é uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às
transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo que pessoas e empresas se
identifiquem e assinem digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade.
Fonte: http://serasa.certificadodigital.com.br/o-que-e/
CT-e
Status do CT-e
Autorizado
Cancelado
Rejeitado
Inutilizado
Denegado
Contingência
CT-e
Autorizado
O transporte da carga foi autorizado pela SEFAZ.
Cancelado
Só poderá ser efetuado se:
• O CT-e estiver autorizado na base de dados da SEFAZ
• Não tenha sido iniciada a prestação de serviço de transporte
• Estiver dentro do prazo de 7 dias corridos da emissão do CT-e
• Para a SEFAZ do MT o prazo para cancelamento é de 2 horas

CT-e
Inutilizado
A inutilização ocorre por quebra de sequência de numeração do CT-e, ou seja a numeração não foi utilizada.
• O CT-e não estiver autorizado na base de dados da SEFAZ
• Deve-se solicitar a inutilização até o 10º dia do mês subsequente

CT-e
Rejeição
A SEFAZ valida diversas informações, se alguma delas estiver errada ou não informada o CT-e volta como Rejeitado e o
transporte não pode acontecer. Abaixo alguns retornos da SEFAZ para Rejeição do documento.
203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e

204 Rejeição: Duplicidade de CT-e [nRec:999999999999999]Conhecimento de Transporte eletrônico
205 Rejeição: CT-e está denegado na base de dados da SEFAZ
206 Rejeição: Número de CT-e já está inutilizado na Base de dados da SEFAZ
207 Rejeição: CNPJ do emitente inválido
208 Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
209 Rejeição: IE do emitente inválida
210 Rejeição: IE do destinatário inválida
212 Rejeição: Data de emissão CT-e posterior a data de recebimento
Manual de Orientações do Contribuinte - Versão 2.00a - 05/05/14 (PDF)

CT-e
Denegado
Retorno da SEFAZ em virtude de irregularidade fiscal, seja:
• Do emitente do CT-e;
• Do tomador do serviço de transporte;
• Do remetente da carga;
• Ou qualquer problema entre os envolvidos.
Quando um CT-e ficar como o status Denegado mesmo que seja sanada a irregularidade fiscal o mesmo não pode ser
alterado. Será necessário a emissão de um novo CT-e.
CT-e
Contingência
Quando em decorrência de problemas técnicos da SEFAZ não for possível transmitir o CT-e, ou obter à solicitação de
Autorização de Uso o contribuinte deverá informar que o mesmo foi emitido em contingência e adotar uma das seguintes
medidas:
• Transmitir Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC, para a Receita Federal
Nesta situação o DACTE deverá se impresso em 3 vias, constando no corpo a expressão “DACTE impresso em contingência
– DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil”, tendo a seguinte destinação:
1. Acompanhar o trânsito da carga;
2. Ser mantida em arquivo pelo Emitente;
3. Ser mantida em arquivo pelo Tomador.

CT-e
Contingência
A SEFAZ disponibilizou através da Nota Técnica 2012.003 Orientações para Utilização da SVC.
O objetivo da SEFAZ VIRTUAL DE CONTINGÊNCIA (SVC) é permitir que os contribuintes possam obter a autorização de
emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico em um ambiente de autorização alternativo, a ser utilizado sempre
que o ambiente de autorização da sua circunscrição estiver indisponível, ou apresentando um alto tempo de resposta, sem
a necessidade de alteração da Série do Conhecimento de Transporte.
Desta forma basta alterar o endereço de webservice nos parâmetros Gerais para o endereço do SVC
Procedimentos necessários para emissão do
CT-e
CT-e
Instalação do Certificado
O certificado deverá estar instalado no servidor webservice do cliente em um dos diretórios:

Unidade(C, D, G):\Windows\System32\inetsrv\schemas
Unidade(C, D, G):\Windows\SysWOW64\inetsrv\schemas
Schemas CT-e
Para montagem do xml são necessários vários schemas que são disponibilizados diretamente no site da SEFAZ, e deverão
ser colocados no mesmo diretório acima.
http://www.cte.fazenda.gov.br/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=0xlG1bdBass=
CT-e
Formas de emissão
Nesta tela devemos localizar o
certificado instalado na pasta Schemas.
No campo nome informar exatamente
igual o nome do certificado da pasta
schemas com .pfx no final, por exemplo:
certificado.pfx.
No campo senha digitar a senha do
certificado digital e clicar em gravar
arquivo .pfx
Fazer isso para todas as filiais
emissoras do CT-e.
Cadastros > Controle > Certificados

CT-e
Parâmetros CT-e
Está é a principal tela de parametrização do CT-e, nela definimos como será feita a emissão do CT-e. Veremos a seguir
alguns parâmetros que devem ser analisados.
Os demais parâmetros veremos conforme utilização nas telas.
Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

CT-e
1) Fase: Se homologação ou Produção

2) Versão: Hoje o CT-e está na versão 2.0
3) CFOP Padrão: Se não for informado um
CFOP padrão neste campo, o usuário será
obrigado a digitar o CFOP em cada nota
dentro do conhecimento.
4) Qtde de vias: Quantas vias do DACTE
para impressão
5) Forma de pagamento:
CIF/FOB – olha forma de pagto do docto
À vista/À prazo – olha a condição de
Define se será impresso no DACTE pago ou á pagar no campo forma de
pagamento pagamento(flag à vista do documento)
CT-e
1) Tipo de Emissão: Se normal ou em

contingência enviando o docto para outro
webservice.
2) ....... : Abre a consulta de endereços de
webservice, localizando a UF e clicando
em ok, preenche automaticamente os
campos de endereço.
3) Flag Replicar endereços: Copia os
mesmos endereços de webservice para
todas as filiais da mesma UF

CT-e
1) Endereços: endereços de webservice para

todos os eventos necessários no CT-e
como:
• Envio
• Recepção
• Inutilização
• Consulta
• Status
• Evento
O ícone ao lado apenas testa a conexão
com a internet.

CT-e
1) Validar seleção automática: Deixa como padrão na emissão do CT-e o tipo de docto 57- CT-e
2) Bloquear tipos diferentes de documento originário no mesmo CT-e: Um documento não pode ter NF e NF-e deverá ter
um único modelo de nota.
3) Enviar município da localidade: Com a flag marcada imprimimos o nome de Município, se estiver desmarcada
imprimimos o nome da localidade
4) Buscar CST da Operação Fiscal do Documento quando transporte em outra UF: De acordo com o manual da SEFAZ
informamos CST 090 para operações em outra UF, mas quando este parâmetro estiver marcado buscamos a operação
localizada no documento.
5) Não imprime DACTE em contingência: Não haverá impressão do documento caso o mesmo não tenha sido autorizado.
CT-e
1) Justificativa: Ao entrar em contingência é

necessário informar uma justificativa.
2) Uso exclusivo do emissor: imprime no
campo uso exclusivo no DACTE as
informações selecionadas.
3) Informações adicionais: Mensagem de
ICMS busca a mensagem digitada no
cadastro de CFOP.

CT-e
1) Observações Gerais: A SEFAZ obriga pelo

menos o envio de uma informação no
campo observação do CT-e, que poderá ser
preenchido diretamente no CT-e durante a
emissão ou automaticamente através das
flags marcadas.
2) Informações Subcontratados: Personaliza
a mensagem que será impressa no DACTE
quando subcontratado.

CT-e
1) Tempo consulta: Define tempo para consultar o retorno da SEFAZ.

2) Servidor proxy, usuário e senha: Caso o cliente utilize proxy para acesso a internet deverá definir aqui esses dados.
3) Ajuste de horário: Utilizado em casos de horário de verão por exemplo -1 ou 1.
4) Ambiente de homologação: Quando a fase for homologação deverá estar preenchido pois não enviamos os dados de
remetente e destinatário, enviamos no lugar “CT-E EMITIDO EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL”.

CT-e
Portaria CAT
Disciplina a emissão de um único Conhecimento de Transporte Eletrônico de Cargas - CT-e, por veículo e por viagem,
nos serviços de transportes prestados para um único tomador, envolvendo vários remetentes ou destinatários.
Condições para emissão

• o tomador seja o remetente ou o destinatário das mercadorias transportadas
• o transporte compreenda no mínimo 05 (cinco) remetentes ou 05 (cinco) destinatários
• as mercadorias transportadas estejam acobertadas com Notas Fiscais Eletrônicas- Nf-e
Fonte: Portaria CAT 121, de 29-11- 2013

Algumas validações feitas pela SEFAZ
CT-e
Dados de Endereçamento
Os CEP do cliente deverá estar cadastrado no sistema com todas as associações corretas como Município e Código Federal.
Cadastros > Dados de Endereçamento

CT-e
Dados de Veículo
Caso no CT-e conste informações de veículo, algumas informações são obrigatórias para envio do documento.
Frota > Cadastros > Tipos de Veículos

CT-e
Dados de Veículo
Além do tipo de rodado o RENAVAM do veículo também é obrigatório.
Frota > Cadastros > Veículos

CT-e
Informações do Motorista
Quando informado no documentos, informações como CPF e RNTRC são validadas.
RNTRC - Registro Nacional de Transportadores

Rodoviários de Cargas
É obrigatório a todos os que prestam serviços de
transporte rodoviário de cargas no País, sejam
empresas de transporte ou transportadores
autônomos. Registro faz parte da Lei 11.442, que
disciplina o transporte de cargas no Brasil
Cadastros > Colaboradores

CT-e
Dados de Empresa e Filial
Os dados de endereçamento da empresa e filial devem estar cadastrados corretamente.
RNTRC também será validado.
Cadastros > Controle> Empresas ou Filiais

Procedimentos para emissão
Importação de Nota Fiscal
Emissão automática
Para que seja possível realizar a emissão automática é necessário importar o xml ou Notfis.
Cliente Empresa
realiza a Emissão
envia importaçã do CT-e
arquivo o
EDI
A Sigla EDI (Electronic Data Interchange )significa Intercâmbio Eletrônico de Dados.

Através do EDI realizamos a troca de documentos normalizados entre os sistemas informatizados.
Principais EDIs utilizados no transporte de carga:
Iremos ver neste volume apenas o NOTFIS.

EDI
NOTFIS
NOTFIS–Dados de Notas Fiscais é gerada pelas empresas Clientes (Contratantes do frete ou Embarcadoras) e
transmitidos às Transportadoras, visando fornecer uma cópia eletrônica das Notas Fiscais por ela emitidas para viabilizar
a emissão automatizada dos Conhecimentos de Transporte de Carga e a entrega das mercadorias aos seus Clientes.
Fonte: Manual Proceda

Importação de Nota
Fiscal
1 1) Selecionamos o diretório onde

3 estão os arquivos recebidos do
cliente.
2) Os arquivos são apresentados
4
aqui.
2
3) Neste campo devemos definir o
layout específico utilizado pelo
cliente.
4) Clicar com o botão direito e
5
adicionar o arquivo.
5) Após adicionado basta validar o
arquivo.
Procedimentos auxiliares > importação notas fiscais
Fiscal
Ao realizar a importação, caso o sistema não

esteja devidamente parametrizado esta aba de
Notas fiscais com críticas será apresentada
Observe que a crítica informa “Nenhum

produto cadastrado”.

Fiscal
Vamos supor que a Empresa BEBIDAS LTDA está enviando para a transportadora os seguintes produtos:
• Coca Cola 600 ml
• Fanta laranja 600 ml
• Fanta uva 600 ml
• Coca Cola 2lts
Para realizar a importação deste produtos devemos ter as informações 100% iguais cadastradas no sistema, ou classificar
esses produtos como diversos.
Para que o cadastro da transportadora não fique muito extenso e como sei previamente que todos os produtos
transportados para a BEBIDAS LTDA são unicamente bebidas, posso classificar no sistema em um único produto, por
exemplo: Produto 1 - Bebidas
Fiscal
Aqui iremos informar no campo Cliente - BEBIDAS LTDA

Nos campos de referência devemos informar o nome que o
sistema deverá encontrar no arquivo do cliente para importação.
Arquivo do cliente: Coca Cola 600 ml ou Diversos
Para facilitar a importação alguns clientes colocam no campo
referência a palavra Diversos. Outros optam por descrever
exatamente o nome do produto Coca Cola 600 ml
Menu: Cadastros > Dados de Produtos > Produtos

Procedimentos auxiliares > importação notas fiscais > Menu: Cadastros > Dados de Produtos > Produtos
Fiscal
Após o cadastro, basta realizar novamente a

1 importação. Desta vez os dados serão apresentados
na aba Notas Fiscais.
1) Dados da emp/fil/gar que irá emitir os
2 documentos posteriormente
2) Notas disponíveis para importação
3) Itens da nota fiscal
4) Realizar a importação
3 Caso o cliente trabalhe com a flag não permitir NF
duplicada para o mesmo cliente nos parâmetros, o
4 sistema irá informar que a nota já existe caso o
usuário tente importar novamente.
Fiscal
Existem vários layouts para importação das notas fiscais, é necessário verificar com o cliente qual o layout que o
mesmo deverá utilizar, caso não tenha nenhum layout disponível será necessário o desenvolvimento.

Fiscal
Podemos definir por cliente ou por garagem um produto padrão para que
tanto na leitura da chave de acesso da NF-e ou na importação do xml ou
NOTFIS o sistema importe para um único produto.
Cadastros > Clientes > Dados adicionais de Clientes > Aba Diversos Cadastros > Parâmetros > Gerais
Emissão Automática por NF
Emissão Automática
A emissão automática é utilizada por empresas que possuem um grande volumes de notas fiscais para emissão
de CT-e. Essa funcionalidade agiliza o processo de emissão, evitando erros de digitação.
Vale lembrar que através da emissão automática podemos emitir:

• CTRC
• CT-e
• Nota Fiscal
• Nota Fiscal de Serviço
As regras são as mesmas mudando apenas o tipo de documento

e as validações realizadas pela SEFAZ.
1 2
Nesta tela faremos a pesquisa das

notas importadas.
1) Definir exatamente a empresa, filial e
garagem utilizadas na importação das
3 notas.
2) Data de Emissão das Notas fiscais
3) Notas disponíveis para emissão
4) Itens da nota
Operacional > Serviços > Emissão automática por NF

Este ícone abre a tela de filtro, onde é

possível filtrar por número inicial e final de
nota fiscal ou usuário emissor da NF.

Ao Clicar com o botão direito

podemos:
• Incluir uma nota fiscal manualmente
• Alterar informações da nota
• Excluir NF
• Realizar agrupamento
• Incluir o tipo de serviço

Após a marcação das notas que

desejamos emitir, clicamos com o botão
direito e opção “Agrupamento”.
O agrupamento é utilizado para unir
as notas dentro de um mesmo documento.
A opção tipo de documento é para
definir o documento que será impresso
após o agrupamento.

Por exemplo:
Cliente Bebidas Ltda envio 6 notas
sendo:
1 para Belo Horizonte empresa 1
2 para São Paulo empresa 2
3 para Rio de Janeiro empresa 3
Se utilizarmos o agrupamento Uma NF para um documento teremos 6 conhecimentos sendo que um mesmo cliente irá
receber 2 conhecimentos e outro 3 conhecimentos.
Se utilizarmos o agrupamento por localidade destino + CNPJ destino teremos 3 conhecimentos, um para cada cliente.

Grupo de rateio é um menu específico,

ou seja, nem todos os clientes possuem este
acesso é necessário solicitação prévia a BGM.
Sua parametrização é feita dentro da
tabela de negociação especial, após a
localização da tabela o botão
Definimos aqui como será feito o rateio, se por peso, valor ou quantidade.
“Parametrização de rateio” é habilitado.
E quais campos farão parte do rateio.

Rateio
A transportadora irá fazer um transporte de SP- MG com um caminhão para 3 cliente diferentes, e o valor deste frete é
de 5.000,00 que deverá ser dividido entre os clientes.
Cliente A – quer transportar 5 Notas Fiscais de 50Kg - total 250kg

Cliente B – quer transportar 1 Nota Fiscal de 100Kg - total 100Kg
Cliente C – quer transportar 7 Notas Fiscais de 10Kg - total 70kg
O rateio é utilizado para distribuir o “custo” do transporte, mas não seria correto dividir este custo em 3, já que os
pesos transportados são diferentes. Logo, quem transportar a maior parte, pagará o maior valor.
Rateio
No exemplo abaixo utilizamos o rateio por peso, mas é a mesma fórmula para calcular por volume e valor.
Primeiramente achamos o percentual que o cliente deverá pagar, em seguida o valor de pagamento.
Valor do custo do frete x % para

% para pagamento do frete pagamento
Cliente Peso Peso / Total do Peso
Cliente % 5.000 x %
A 250kg 0,60 A 0,60 R$ 2.976,19
B 100kg 0,24 B 0,24 R$ 1.190,48
C 70kg 0,17 C 0,17 R$ 833,33
Total 420kg
Total R$ 5.000,00
Após o agrupamento
Independente de ter ou não o rateio

o agrupamento deverá ser feito para
emissão dos documentos.
É criada uma nova Aba
“Documentos”, aqui já é possível verificar
quantos documentos serão emitidos.
Da mesma forma que no serviço de
frete aqui também temos campos
obrigatórios que deverão ser preenchidos
antes da emissão, caso contrário a letra
ficará em vermelho, impossibilitando a
emissão do documento.
Podemos incluir todas as informações

necessárias como no serviço de Frete. Além de
revogar o agrupamento e disponibiliza as nfs para
emissão. Após a digitação dos campos
obrigatórios a fonte fica da cor preta que alerta
que a emissão pode ser feita. Basta clicar no
imprimir.
Informar nesta tela a data que o

agrupamento foi feito e o tipo de documento
que pretende emitir.
No grid acima será apresentado a prévia
do documento antes da emissão. Se ela
estiver em vermelho significa que algo está
faltando. Neste grid temos a coluna Erros de
emissão, que apresenta a informação que
precisamos corrigir, podemos também clicar
com o botão direito e visualizar o documento.
Neste exemplo não possui tabela de
preço para emissão.
Conforme o sistema for emitindo, os

documentos vão sendo apresentados no Grid de
baixo.
Nesta tela temo o botão “Filtro”, definindo

os parâmetros somente serão impressos
documentos conforme filtro informado.
Na emissão automática o usuário poderá trabalhar de duas formas:

• Envio documento a documento para a SEFAZ
• Envio em lote
O lote de CT-e pode conter até 50 CT-e (ou seja, pode conter até mesmo um único CT-e), não devendo,
entretanto, exceder o tamanho máximo de 500 Kbytes.
Os CT-e podem ser transmitidos em lote, mas a validação é sempre individual, conhecimento a conhecimento.
Desta forma, se num lote de 50 CT-es 3 forem rejeitados, a SEFAZ retornará a autorização de uso de 47 CT-es e a
rejeição de 3.
Ao mandar imprimir na tela de

emissão automática o sistema abre a
janela de lote, onde são informados
os números de lote enviados, e cada
CT-e do lote.
Ao final temos um resumo dos
documentos autorizados e não
autorizados.
Os documentos que por algum motivo não foram enviados, deverão ser corrigidos na manutenção de
serviço e reenviados à SEFAZ.
Para que está tela seja aberta na

impressão é necessário marcar esta flag.
Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba > CT-e

Gerenciador de CT-e
Gerenciador de CT-e
Através do Gerenciador de CT-e Podemos filtrar as informações para

podemos: pesquisar um único documento, ou um
• Autorizar intervalo por data, empresa, filial e garagem
• Cancelar ou número de fatura.
• Gravar DACTE ou XML
• Enviar por E-mail
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e

Gerenciador de CT-e
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba Pesquisa

Gerenciador de CT-e
É possível filtrar os documentos por

cliente:
• Remetente
• Destinatário
• Pagador
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba Pesquisa

Gerenciador de CT-e
Todo CT-e emitido é apresentado nesta tela com seu status atual, podendo ser:
• Autorizado – Podemos gravar ou enviar CT-e por e-mail
• Rejeitado – Realizamos o envio do documento para SEFAZ a fim de obter a autorização do CT-e
• Cancelado – Podemos gravar ou enviar o xml por e-mail
• Pendente – Consultar o documento na SEFAZ para obter o retorno.
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba Documentos

Gerenciador de CT-e
É possível filtrar digitando na primeira linha da tela a informação desejada.
Com o botão direito do mouse sobre o grid,

podemos marcar todos de acordo com o status do
documento.
Visualizar DACTE somente para CT-e
autorizado.
E visualizar XML para CT-e autorizado e
cancelado.
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba documentos
Gerenciador de CT-e
Botão Consultar: Só habilita para documentos Pendentes e Autorizados

Botão Autorizar: Só habilita para documentos Não enviados e Rejeitados
Botão cancelar: Só habilita para documentos Autorizados
Visualizar XML: Só habilita para CT-e Autorizado e Cancelado Definir o local onde serão salvos os arquivos
Visualizar DACTE: Só habilita para CT-e Autorizado
Parâmetros: utilizado para definir qual documento deverá ser salvo, se será separado por número
de conhecimento e fatura.
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba Opções
Gerenciador de CT-e
Log E-mail: Informa dados do envio/ou tentativa de envio de e-mail

Parâmetros: Definir o que será enviado por e-mail
Detalhes: Dados para envio de e-mail do usuário, podendo ser corrigido no módulo de controle e
atualizado diretamente aqui, clicando no Atualizar
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba Opções

Gerenciador de CT-e
Mostra em um Gráfico o % dos CT-es por status
Operacional > Serviços > Gerenciador de CT-e > Aba Monitor

Envio de E-mail
Envio de E-mail
Não há regras estabelecidas da forma como o transportador irá entregar o CT-e a seu cliente Tomador do Serviço, de
modo que esta entrega pode ocorrer da melhor maneira que as partes envolvidas escolherem. A transmissão, em comum
acordo com as partes poderá ocorrer, por exemplo: por e-mail, disponibilizado num site e acessível mediante uma senha
etc.
A entrega do CT-e ao tomador do serviço é obrigatória, pois este é o documento fiscal que possui validade jurídica
para todos os fins.
http://www.cte.fazenda.gov.br/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=HC/iuy94/Rk=
Envio de E-mail
O envio de e-mail poderá ser feito de três maneiras:
Gerenciador de CT-e
Envio Automático
Documentos Eletrônicos

Envio de E-mail
Nos parâmetros Gerais podemos definir formas para envio do e-mail.

Assunto: poderá ser parametrizado de acordo
com a necessidade do cliente, se clicar no ícone
são apresentados alguns campos
específicos conforme abaixo para compor o
assunto.

Envio de E-mail
Corpo do e-mail: Pode ser criado uma mensagem padrão para envio do e-mail,
utilizado para envio automático e pelo gerenciador. Enviar e-mail para: Definir qual cliente deverá
receber e-mail do documento, de acordo com a
SEFAZ o Tomador do Frete deve obrigatoriamente
Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e receber o e-mail os demais envolvidos no frete
são opcionais.
Cadastros > Gerais > Corpo do e-mail CT-e

Envio de E-mail - Automático
Ao realizar a emissão do CT-e pelo Serviço de Frete, Manutenção de Serviço ou emissão automática, o sistema realiza o envio
de e-mail com o xml e DACTE de acordo com o parametrizado automaticamente.
Mas para realizar o envio são necessários alguns parâmetros:
Definir nos parâmetros gerais o que será enviado e o diretório padrão para salvar uma cópia dos arquivos.

Instalar o serviço de e-mail no servidor de webservice. Nome do programa InstaladorServicoEmail
Definir o diretório
que o programa
será instalado.

Confirmar a instalação clicando no avançar

Após a instalação os sistema cria no diretório informado anteriormente os arquivos acima. Iremos utilizar o arquivo
servicoEmail.exe.config para parametrizar o envio.
Endereço de WebService
Quantidade de dias para pesquisa

De quanto em quanto segundos o sistema
fará a busca para envio.
Endereço de WebService
No mesmo diretório temos o arquivo VerificaServicoEmail.exe.config, que também deverá ser alterado
Quanto em quanto tempo o serviço irá

verificar se o serviço de e-mail está ativo
No servidor de webservice localizar os serviços do

windows.
No botão iniciar > pesquisar > serviços
ou se estiver em inglês:
No botão start > run > services
Localizar Globus – Serviço Email

Envio de E-mail -
Automático
Na aba recuperação e
necessário deixar padrão
Reiniciar o serviço
Para que o serviço funcione corretamente é necessário

que o serviço esteja iniciado.
Envio de E-mail -
Automático
Alguns fatores podem fazer com que o envio automático não aconteça, como por exemplo o firewall ou anti-vírus.
Quando o serviço está iniciado o ícone fica apagado.
Iniciar serviço
Parar
Pausar
Reiniciar
Envio de E-mail -
Automático
No mesmo diretório de instalação , caso dê algum erro no serviço de e-mail, registramos um log na pasta:
\BgmRodotec\Serviço Email\LogServicoEmail com nome LogServicoEmail_datadoproblema
Utilizado para gerar e enviar os arquivos de forma automática através de um agendamento, especificando cliente, data,
hora e forma de envio.
Seu diferencial é que podemos enviar o arquivo de quatros formas:
• Por e-mail
• Por FTP
• Salvar arquivo em diretório
• WebService
Informar um nome e data para inicio
Definir dados do emissor do documento, e

usuário que irá disparar o envio dos
documentos.
Se a verificação para envio será diária,
semanal, etc.
Documentos Eletrônicos > Envio

Incluir cliente específico para envio ou marcar a flag para enviar para todos os clientes.
Documentos Eletrônicos > Aba Clientes
Nesta aba definimos quando o arquivo deverá ser gerado.
Documentos Eletrônicos > Envio > Aba Agendamento

Definimos aqui o que será enviado, se somente o XML ou se XML e DACTE
Além das formas de envio.

• Salvar o arquivo
• Salvar em FTP
• Enviar por e-mail
• Disponibilizar em WebService
Documentos Eletrônicos > Envio > Aba Arquivos

Aqui podemos consultar todos os documentos que foram gerados
E reenviar o arquivo caso algum de seus

status estejam com erro.
Documentos Eletrônicos > Envio > Aba Histórico

A aba log é utilizada apenas para verificar

o status de envio.
Documentos Eletrônicos > Envio > Aba Log

Permissão envio de e-mail
Para qualquer tipo de envio de e-mail, seja automático, via gerenciador de CT-e ou Arquivos Eletrônicos, no cadastro do
cliente correntista deve estar a permissão de envio. E no cadastro de cliente esporádico, apenas a informação do e-mail.
Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Correntistas > Contatos Cadastros > Dados de Clientes > Clientes Esporádicos
Outras ações com o CT-e
Reprocessar CT-e
Nesta tela somente serão apresentados os CT-

es não enviados, rejeitados e pendentes.
Ela é utilizada para gerar novamente o xml do
documento para correção de dados , como
por exemplo Inscrição estadual.
Se marcada a flag “Enviar CT-e em lote”, o a
mesma tela da emissão automática é aberta.
Para os CT-es pendentes é possível consultar
todos .
O Reprocessar só funciona para não enviados
e rejeitados.
Operacional > Serviços > Reprocessar CT-e

Crítica de CT-e
A crítica de CT-e é utilizada como

forma de alerta para as empresas,
onde são apontados todos os
documentos que precisam de alguma
intervenção de usuário para ser
regularizado.
Esta tela é apenas para visualização,

a correção do documento dever ser
feita na manutenção de serviço ou
reprocessar CT-e.
Operacional > Serviços > Crítica de CT-e

Crítica de CT-e
No caso acima o documento está ativo no Globus, mas não foi enviado ao SEFAZ. Portanto conforme descrição no
campo ação o usuário deverá reenviar o documento a SEFAZ.
Operacional > Serviços > Crítica de CT-e

Crítica de CT-e
Podemos definir aqui a quantidade máxima de dias para que o sistema pesquise e mostre na tela de crítica. Um
período muito grande poderá deixar a pesquisa de documentos lenta.
O Menu da crítica é liberado no módulo de controle por usuário.

Procedimentos após emissão do CT-e
Procedimentos após emissão do CT-e
Após o documento autorizado a SEFAZ permite alguns procedimentos como:
Cancelamento
Inutilização
Substituição
Devolução
Complemento
Cancelamento
Cancelamento do CT-e
Somente poderá ser cancelado um CT-e que tenha sido previamente autorizado o seu uso pelo Fisco e desde
que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido o inicio da prestação de
serviço de transporte. Caso tenha sido emitida Carta de Correção Eletrônica relativa a determinado CT-e, este não
poderá ser cancelado.
• O CT-e estiver autorizado
• Não tenha sido iniciada a prestação de serviço de

transporte
• Estiver dentro do prazo de 7 dias corridos da

emissão do CT-e
• Para a SEFAZ do MT o prazo para cancelamento é de

2 horas
• Não tenha carta de correção
Operacional > Serviços > Cancelamento dos Documentos

Regras para cancelamento quando o documento estiver associado a um MDF-e
MDF-e for diferente de Autorizado e Encerrado: cancela o documento que esta sendo substituído (Cancelamento Globus),
somente data de cancelamento.
MDF-e estiver Autorizado e Encerrado: nesses casos os documentos não serão cancelados no Globus
Este parâmetro só será validado para o manifesto com tipo de documento 4.
Cadastros > Parâmetros > Gerais

Documentos que estiverem integrados para qualquer módulo não poderão ser cancelados. A integração deve ser desfeita e
em seguida o cancelamento poderá ser feito.
Operacional > Serviços > Cancelamento dos Documentos

Documentos cancelados integram para ESF como cancelado e

com todos os valores preenchidos.
ESF > Documentos de Saída > Manutenção de documentos

Parâmetros do
Documentos que estiverem integrados para qualquer módulo não poderão ser cancelados. A integração deve ser desfeita e
em seguida o cancelamento poderá ser feito.
Podemos bloquear o cancelamento do CT-e caso o mesmo não esteja autorizado.

Parâmetros do
Podemos deixar como obrigatório o motivo do cancelamento.
Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Serviços

Parâmetros do
Ao realizar o cancelamento, se a flag “enviar e-mail do CT-e Cancelado” estiver marcada o sistema realiza o envio
automaticamente.
Desde que o cliente possua a parametrização do envio automático de e-mail.

Cancelamento em lote
O cancelamento em lote serve tanto para o documento CT-e

quanto para o MDF-e.
E segue as mesmas regras do cancelamento.
Operacional > Serviços > Cancelamento dos Documentos em lote

Inutilização
Inutilização
Durante a emissão de CT-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do
contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: o CT-e nº 100 e a nº 110 foram emitidos, mas a
faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão do nº 110.
A funcionalidade de inutilização de número do CT-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à
SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de CT-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido
uma quebra de sequência da numeração do CT-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda
não tenha sido utilizada em nenhum CT-e (autorizado, cancelado ou denegado).
Inutilização
Quando ocorrer o pulo da numeração, registrar nesta tela a

numeração exata.
Orientamos em caso de inutilização que o usuário Exclua o

documento que não foi gerado, em seguida realize a inutilização.
Algumas empresas optam por não excluir pois assim ficam com o
registro do “documento”. Mas, para a SEFAZ não existe documento
apenas a numeração.
Operacional > Serviços > Inutilização de documentos

Inutilização
A consulta da numeração inutilizada é realizada através do site abaixo ou SEFAZ do Estado.

http://www.cte.fazenda.gov.br/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=MZ1N+CQHCgA=
Inutilização
A numeração inutilizada é integrada normalmente para o

módulo de Escrituração Fiscal, pois precisa constar no livro de
saída.
A data deste documento é registrada na ESF com a data de

envio da inutilização.
Todos os valores ficam zerados, e consta apenas a informação

de Inutilizado no campo observação.
ESF > Documentos de Saída > Manutenção de documentos

Anulação ou Substituição
Anulação ou
Substituição
Durante o processo de emissão podem ocorrer erros de digitação de CNPJ, CFOP, Razão Social, I.E, etc.
Em alguns casos a SEFAZ permite a CC-e, em outros casos somente Anulação de valores ou Substituição.
Para emissão de um CT-e de Anulação ou Substituição devemos analisar primeiramente se o tomador (aquele
que paga o frete) do conhecimento de transporte eletrônico é ou não contribuinte de ICMS.
Anulação ou
Substituição
Não houve a prestação de serviço - Está no prazo de cancelamento
Nos casos em que não houve a circulação da carga e que o cancelamento esteja dentro do prazo permitido, a
melhor opção é cancelar o CT-e e emitir um outro com os dados corretos.
Não houve a prestação de serviço - Fora do prazo de cancelamento
Após o prazo de cancelamento (168 horas da data de autorização), o contribuinte deve protocolar denúncia
espontânea na AF - Administração Fazendária da circunscrição do estabelecimento.
Anulação ou
Substituição
Houve a prestação de serviço - Fora do prazo de cancelamento
Nos casos em que o cancelamento não seja possível, a transportadora poderá fazer uma anulação de valores
eletrônica de serviço de transporte onde deverá analisar as situações abaixo:
• Deve ser emitido até 60 dias da primeira emissão (CT-e anulação e substituição)
• Para cada CT-e emitido com erro somente é possível a emissão de um CT-e de anulação e um substituto
• Após emissão de CT-e de anulação ou substituição, o CT-e não mais poderá ser cancelado.
• A anulação e substituição não poderá ser utilizada para erros que podem ser sanados pela CC-e.
http://www.sefaz.mt.gov.br/portal/AgenfaVirtual/index.php?acao=openPage&codgConteudo=1407
Anulação ou
Substituição
Houve a prestação de serviço - Não Contribuinte
•O tomador deverá emitir uma declaração de anulação de serviço de transporte mencionando o número, data
e valor do CT-e original, bem como o motivo do erro.
• Com a declaração emitida pelo tomador não contribuinte, a transportadora deverá emitir um CT-e de
Anulação fazendo referência ao CT-e emitido com erro, pelo valor total do serviço, com a natureza de operação:
ANULAÇÃO DE VALOR RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
•Anulação = Menu Operacional> Serviços>Devolução de Documentos
•O Cliente deverá estar cadastrado como Fornecedor
•Emitir um CT-e de Substituição

Anulação
Não Contribuinte
Exemplo:
O CT-e 22790 está autorizado e será anulado pois

seu pagador não é contribuinte.
Documentos integrados não poderão ser
substituídos ou anulados.
Operacional > Serviços > Manutenção de Serviço

Anulação
Não Contribuinte
Nesta tela informar os dados do CT-e que deseja

anular.
No fornecedor localizar o cliente tomador do frete,
classificação fiscal e operação são obrigatórias para a
anulação.
Para habilitar o campo Operação fiscal é necessário
marcar o parâmetro abaixo:
Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Gerais

Operacional > Serviços > Devolução de Documentos
Anulação
Não Contribuinte
A tela de emissão será aberta para

impressão do CT-e.
Neste momento o envio do documento já
será feito para a SEFAZ.
Operacional > Serviços > Devolução de Documentos

Anulação
Não Contribuinte
O sistema irá gerar um novo CT-e sendo de

Entrada, para anular os valores de imposto.
Este documento terá uma nova chave de acesso,
e será possível verificar o CT-e anulado.

Anulação
Não Contribuinte
O CT-e original fica com status de

Devolvido no Globus e data de cancelamento
para que não seja realizado nenhum
procedimento operacional.

Anulação
Não Contribuinte
Na manutenção de serviço, clicar no ícone

Ele abrirá a tela de documento substituído onde não
necessário informar nenhuma chave de acesso, apenas o
número do CT-e original e gravar

Anulação
Não Contribuinte
O sistema irá realizar a emissão de um

novo CT-e substituindo o primeiro
documento.

Anulação
Não Contribuinte
Revisando o processo de Anulação – Quando cliente não for contribuinte
• No menu: Operacional > Serviços > Devolução de documentos informar o CT-e que deseja anular
• Emitir um CT-e de Substituição na própria tela de serviço de frete.
Teremos 3 documentos:
• CT-e Original
• CT-e Anulação – Docto de Entrada
• CT-e Substituição.
A seguir veremos como visualizamos os CT-es na SEFAZ e na Escrituração Fiscal

Anulação
Não Contribuinte CT-e Original
Na SEFAZ o documento original fica com evento de

CT-e Anulado.
http://hom.cte.fazenda.gov.br/listaSubMenu.aspx?Id=nIzMon5clGU=
Anulação
Não Contribuinte CT-e de Anulação
O CT-e de entrada gerado, possui uma aba “anulado” com a chave de acesso do CT-e anulado.
Anulação
Não Contribuinte CT-e Substituto
Na consulta do novo CT-e teremos a

informação do documento que ele substitui.
Anulação
Não Contribuinte
CT-e Original após todo processo
É criado então, um último registro no CT-

e original como Substituído.
Anulação
Não Contribuinte
CT-e original
ESF > Documentos de Saída > Manutenção de Documentos

Anulação
Não Contribuinte
CT-e Anulação
ESF > Documentos de Entrada > Manutenção de Documentos

Anulação
Não Contribuinte
CT-e Substituto
ESF > Documentos de Saída > Manutenção de Documentos

Anulação ou
Substituição
Modelo da Declaração
Substituição
Houve a prestação de serviço - Contribuinte
•Só aceita Substituição de documento.
•O tomador contribuinte deverá emitir um documento fiscal (NF, Nfe, Cte) de anulação de valor com a
descrição: ANULAÇÃO DE VALORES DE SERVICO DE TRANSPORTE.
•O tomador deverá encaminhar uma via do documento fiscal à transportadora.
•Emitir um Cte de substituição vinculando o documento com erro
•Assim teremos dois documentos de saída
•Digitar a NF ou Nfe no módulo de escrituração para se creditar do imposto posteriormente.

Substituição
Contribuinte
Exemplo:
Na manutenção de serviço, clicar no ícone
Digitar os dados do CT-e que deseja substituir.

Como o Tomador é contribuinte será necessário
informar a chave de acesso do documento fiscal emitido
pelo tomador.
Ao autorizar o segundo CT-e teremos então:
1- CT-e original
2 – CT-e substituto

Substituição
Contribuinte
Onde:
• O primeiro CT-e estará cancelado no Globus, mas autorizado na SEFAZ
• O segundo CT-e estará autorizado no Globus e na SEFAZ
• Ambos serão integrados normalmente para ESF.
CT-e complementar de Valores
CT-e Complementar de
Valores
Caso tenha gerado um CT-e com valor inferior ao correto, o contribuinte poderá emitir um CT-e complementar,
contendo as diferenças faltantes no CT-e inicial, por meio de geração de um arquivo XML no mesmo padrão do
primeiro emitido com erro.
Ou seja, o CT-e complementar só poderá ser emitido para casos de acréscimo de valor, nenhuma outra
informação pode ser alterada.
Valores
Exemplo:
O CT-e foi gerado no valor de 4.878,00 quando o correto a ser cobrado seria 5.000,00. Sendo assim será
necessário emitir um CT-e complementar.
Valores
Iniciamos a emissão de um novo CT-e,

clicando no ícone ao lado para associar o
documento.
Informamos aqui empresa, filial e

garagem emissora do documento, e o
número do CT-e que será complementado.
Operacional > Serviços > Serviço de Frete ou Manutenção de Serviço

Valores
O sistema irá gerar um novo CT-e com as informações idênticas ao primeiro documento. O emissor somente deverá alterar as
informações correspondente aos valores.
Valor que deveria ter sido cobrado: 5.000,00
O primeiro CT-e foi emitido com R$ 4878,00
Valor do CT-e Complementar deve ser de 122,00
Operacional > Serviços > Serviço de Frete ou Manutenção de Serviço

Valores
Após a emissão ao consultar o CT-e o

mesmo terá a informação do documento que
foi associado.
Podemos ver se é documento
complementar ou se possui complemento.
Operacional > Serviços > Manutenção de Serviço> Aba Dados da Mercadoria > Aba Diversos
Valores
Podemos marcar este parâmetro

para que a informação seja impressa
no DACTE.
Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba Serviços

Relatório
Relatórios
O botão abre opções de visualização
Operacional > Serviços > Relatórios

Relatórios
Operacional > Serviços > Relatórios

Documentos não transportados
Documentos não
transportados
Criado para situações onde não é possível

cancelar, anular ou substituir um CT-e.
Esta tela “tira” o CT-e de toda parte

operacional, ou seja, manifesto, pagamento,
faturamento, etc.
Mas sua integração é feita normalmente para

os módulos ESF e CTB, pois o documento continua
Para realizar este procedimento o documento não poderá com Autorizado para a SEFAZ.
ter nenhum vinculo dentro do CGS, como: pago, manifestado,
faturado, plano de viagem ou contrato de transporte.
Operacional > Serviços > Documentos não transportados

Lei da Transparência
A Lei nº 12.741/12, conhecida como a Lei da Transparência Fiscal foi criada com o intuito de informar o
cidadão o quanto representa a parcela dos tributos em relação à mercadoria ou serviço que ele está adquirindo.
Por meio dessa Lei ficou estabelecido que, os documentos fiscais ou equivalentes, emitidos por ocasião da
venda de mercadorias ou da prestação dos serviços, em ambos os casos, tendo como destinatários consumidores
finais, devem conter a informação do valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais,
estaduais e municipais, cuja incidência influencie na formação dos preços das mercadorias e dos serviços.
http://www.sindiopticarj.com.br/de-olho-no-prazo-da-lei-que-trata-sobre-o-imposto-na-nota/
É necessário marcar este parâmetro

para cálculo e apresentação dos impostos no
CT-e.
No DACTE será impresso a seguinte

mensagem: “Lei da transparência: O valor
aproximado de tributos incidentes sobre o
preço deste serviço é de R$ XXX,XX.”

Para os documentos emitidos pelo módulo de Cargas só

incidirão os impostos PIS, COFINS, ISS e ICMS. Para cálculo dos
valores dos impostos PIS e COFINS será utilizado o campo % tributo
informado no cadastro de impostos e para os impostos ISS e ICMS
será o valor calculado no documento conforme regra pré-
estabelecida nas regras de operações fiscais.
• Tipo de imposto: INSS ou PIS

• Tributo %: onde será informado o % de tributo do imposto a ser
calculado.
Cadastros > Gerais > Impostos

Os impostos cadastrados devem ser vinculado

em um tipo de serviço.
Cadastros > Gerais > Tipos de Serviços

O tipo de serviço deverá ser

associado na emissão do documento.
Além das parametrizações acima, é

necessário um schema atualizado no
servidor de webservice para emissão do
CT-e.
Operacional > Serviços > Manutenção de Serviços

Podemos permitir a navegação e

tornar o campo obrigatório na emissão
do documento.
Cadastros > Parâmetros > Locais

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Manual de Treinamento

Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8

Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9

Conhecimento Aéreo, modelo 10

Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11

Redução de custos de impressão

Redução de custos de aquisição de papel

Redução de custos de envio do documentos fiscal

Simplificação das obrigações acessórias (dispensa de AIDF)

Redução de extravio de documentos

Redução do tempo de parada em postos fiscais de fronteiras

Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais

Benefícios ao Tomador do Serviço

Eliminação da digitação do Conhecimento

Planejamento de logística com o recebimento antecipado do CT-e.

Redução de erros de escrituração fiscal

Redução do consumo de papel, com impacto positivo no meio ambiente

Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias

Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas

O que é necessário para emissão do CT-e?

• Possuir um servidor Webservice para as consultas

• Estar cadastrado no site da SEFAZ, como homologação ou produção.

• Adquirir o certificado digital modelo A1 (SERPRO ou SERASA).

O transporte da carga foi autorizado pela SEFAZ.

Só poderá ser efetuado se:

• O CT-e estiver autorizado na base de dados da SEFAZ

• Não tenha sido iniciada a prestação de serviço de transporte

• Estiver dentro do prazo de 7 dias corridos da emissão do CT-e

• Para a SEFAZ do MT o prazo para cancelamento é de 2 horas

Só poderá ser efetuado se:

• O CT-e não estiver autorizado na base de dados da SEFAZ

• Deve-se solicitar a inutilização até o 10º dia do mês subsequente

203 Rejeição: Emissor não habilitado para emissão do CT-e

Manual de Orientações do Contribuinte - Versão 2.00a - 05/05/14 (PDF)

Retorno da SEFAZ em virtude de irregularidade fiscal, seja:

• Do tomador do serviço de transporte;

• Ou qualquer problema entre os envolvidos.

• Transmitir Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC, para a Receita Federal

1. Acompanhar o trânsito da carga;

2. Ser mantida em arquivo pelo Emitente;

3. Ser mantida em arquivo pelo Tomador.

O certificado deverá estar instalado no servidor webservice do cliente em um dos diretórios:

Cadastros > Controle > Certificados

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

1) Fase: Se homologação ou Produção

1) Tipo de Emissão: Se normal ou em

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

1) Endereços: endereços de webservice para

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

1) Justificativa: Ao entrar em contingência é

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

1) Observações Gerais: A SEFAZ obriga pelo

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

1) Tempo consulta: Define tempo para consultar o retorno da SEFAZ.

Cadastros > Parâmetros > Gerais > Aba CT-e

Condições para emissão

Fonte: Portaria CAT 121, de 29-11- 2013

Cadastros > Dados de Endereçamento

Frota > Cadastros > Tipos de Veículos