EL GRAN TRABAJO

Transcripción de Aplicación de las Normas ISO a la Empresa Panaderia Espiga d APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO EN LA EMPRESA PANADERÍA ESPIGA DE ORO NORMA ISO 14 000 NORMA ISO 19011 NORMA OHSAS 18 001 NORMA ISO 9001 Objeto y campo de aplicación Para poder proporcionar un producto de calidad que cumpla con los requisitos del cliente, se debe de tener un personal capacitado en la producción para evitar errores. Sistema de gestión de calidad 4.2.1 GENERALIDADES En el proceso de implantación del sistema se ha procedido a la elaboración del presente manual de la calidad, así como la redacción de la política de calidad y algunos procedimientos. 4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD En lo que respecta al manual de calidad se recoge los procedimientos documentado que describen los procesos de la organización, la política de calidad, así como las responsabilidades y relaciones entre las personas que forman parte de la organización. Sistemas de gestión de calidad REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN MANUAL DE LA CALIDAD En lo que respecta al manual de calidad se recoge los procedimientos documentado que describen los procesos de la organización, la política de calidad, así como las responsabilidades y relaciones entre las personas que forman parte de la organización. Por lo cual dentro del manual de calidad tiene como objetivo establecer la política, bajo las especificaciones de la norma ISO 9001:2008 que orienta el trabajo al cumplimiento de las necesidades y expectativa de las personas. CONTROL DE LOS REGISTROS Los registros establecidos dentro de la organización se deben de establecer un procedimiento en donde permita definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento y protección d cada uno de los documentos de tal manera que estos permanezcan legibles y recuperables. 5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Para la implantación del sistema de gestión de calidad la dirección por parte de la panadería espiga de oro se compromete a comunicar a todos los miembros de la empresa sobre la importancia que pose el cliente para el devenir de la empresa, así como también el establecimiento de los objetivos de calidad y la disponibilidad de los recursos. ENFOQUE AL CLIENTE La relación con los clientes es de suma importancia por lo cual dentro de la empresa se establecer los medios necesarios para conocer con precisión los requisitos de los clientes, de tal manera de transmitirlos a aquellas personas responsables de satisfacerlos y transformar dichos requisitos en especificaciones. Por lo cual se ha establecido el procedimiento de atención de sugerencias. POLÍTICA DE CALIDAD Tienen como política de calidad satisfacer las necesidades y las expectativas de los clientes con productos y servicios de panadería y pastelería de alta calidad, manteniendo sus procesos de innovación y mejora continua. PLANIFICACIÓN OBJETIVOS DE LA CALIDAD Dentro de la política de calidad establecida, la organización expone a continuación los objetivos que se persiguen con la implantación del sistema: Optimización del proceso productivo a todos sus niveles, desde la compra de materias primas hasta la entrega del producto. Alcanzar una satisfacción plena en aquellos clientes demandantes de encargos de los productos. Conseguir la involucración total de nuestro personal en la gestión de calidad. 6.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS  RECURSOS HUMANOS El personal que realice actividades dentro la empresa las cuales afecte al desarrollo de los procesos, deberá ser competente con base a la formación, habilidades, competencia y experiencias apropiadas. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Dentro de la empresa, para cada una de las actividades del sistema se selecciona a las personas de la organización mas idónea para su desempeño, de tal maneara de que la dirección de la empresa asegurara que el personal tome conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo se contribuyen al logro de los objetivos de calidad. INFRAESTRUCTURA La empresa panadería espiga de oro determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus procesos, por lo cual se dispone de espacios de trabajo adecuados tanto para la producción como venta de los productos. AMBIENTE DE TRABAJO La empresa debe determinar y gestionar el medio ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Esto quiere decir que la empresa debe contar con el medio ambiente de trabajo adecuado para que los trabajadores estén conformes y realicen bien su trabajo esto incluyendo factores  7.- REALIZACIÓN DEL PRODUCTO PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Para planificar la realización de los productos dentro de la empresa, se han determinado los procesos por medio de los cuales se desarrollan las actividades los cuales aparecen en el mapa de procesos. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO Todos aquellos requisitos de los productos sometidos por los clientes serán sometidos a revisión por parte de la empresa, para así confirmar si esta en disposición de dar respuesta a los mismos. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE La comunicación con cliente dentro de la empresa, se establece por medio de varios mecanismos como son la retroalimentación del grado de satisfacción conseguido por los productos elaborados y la información a los clientes de la gama de productos de la empresa. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO Cada una de las tareas de diseño y desarrollo de productos nuevos es responsabilidad del área de producción- compras el cual deberá de planificar las actividades necesarias para el diseño y desarrollo de los productos. Por lo cual la dirección de la empresa estará informada de las actividades realizadas, así como también proporcionara los medios y recursos necesarios para poder llevar a cabo las actividades. 8.- MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Dentro de la empresa se ha establecido los sistemas necesarios para determinar el grado de satisfacción del cliente con respecto a los productos, por lo que se dispone de formatos como cuestionarios y un buzón de quejas y sugerencias. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS La organización deberá de disponer de los medios necesarios para garantizar que la planificación correcta de los procesos se esté realizando de acuerdo con lo establecido en los procedimientos. SEGUIMIENTO Y MEDICI{ON DEL PRODUCTO La empresa debe de realizar una medición del producto constantemente para saber si está cumpliendo con los requisitos del mismo, y que cuente con la mayor calidad posible para que el cliente este satisfecho. MEJORA CONTINUA Cada una de las acciones llevadas a cabo en el sistema de gestión tales como, las auditorias internas , el análisis de datos, la revisión del sistema, así como las acciones preventivas y correctivas son aplicadas para llevar a cabo la mejora continua del sistema de gestión implantado en la panadería la espiga de oro. ACCION CORRECTIVA En este punto se deben de implementar acciones para corregir todos aquellos errores y tomar algunas medidas por lo cual se deben de inspeccionar algunas áreas de la empresa, de tal manera de poder identificar los efectos, determinando las causas, evaluando las necesidades de las acciones, para poder estudiar y analizar las acciones necesarios, para así poder asegurar la efectividad. ACCION PREVENTIVA Dentro de la organización se deberá de establecer un procedimiento para el estudio y aplicación de acciones preventivas que eliminen las causas, las cuales dichas acciones estarán basadas en cualquier tipo de observación e indicación, que lleve a la empresa a la conclusión de que puede llegar a producirse una no conformidad. 4 .-REQUISISTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL POLÍTICA AMBIENTAL La panadería espiga de oro está comprometida con el cuidado y protección del medio ambiente, para lograr esto se utiliza el reciclaje y uso racional de agua y energía eléctrica. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES En lo que corresponde a la empresa Panadera se detectaron los siguientes problemas. RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD RECURSOS Dentro de la panadería no se cuenta con los recursos necesarios para adquirir el equipo de seguridad y el extintor, el espacio se puede generar realizando movimientos en el layout lo que no genera costos altos para la empresa.    FUNCIONES Las funciones para contar con el equipo de seguridad, extintor y espacio necesarios serán por medio de una bitácora en la cual se va a mantener e actualizado el equipo de seguridad que se otorga al operador y el existente, lar revisiones y mantenimiento al extintor y la revisión de espacios dentro del local.    RESPONSABLE La persona responsable del mantener el uso del equipo de seguridad será el dueño de la panadería. La persona responsable del uso de extintores y capacitación a operadores será el dueño de la planta. La persona responsable del uso de espacios será el dueño de la panadería, el cual deberá delegar responsabilidades a sus empleados y solo revisara que se cumpla con cada una de estas.  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA La dirección de la panadería Espiga de Oro tiene la responsabilidad de brindar información relacionada con lo que es el plan de gestión ambiental: política y procedimientos, impacto ambiental de sus actividades, funciones y responsabilidades para logro de la política. Dicha sensibilización irá dirigida todo el personal de la empresa desde la dirección hasta los empleados y se orientará para dar a conocer:  La Política Ambiental, así como transmitir la importancia de su cumplimiento y las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los mismos. Los aspectos e impactos ambientales significativos, actuales o potenciales, de sus actividades y los beneficios para el medio ambiente de un adecuado comportamiento individual. Los Objetivos de Mejora Ambiental y la necesidad de su participación para asegurar su consecución las funciones y responsabilidades para el cumplimiento de la política ambiental. COMUNICACIÓN Incluir en la capacitación de cinco minutos capacitación sobre seguridad dentro de la empresa, como las normas de seguridad en caso de incendios, derrames y fugas de gas, además incluir la importancia del uso de equipo de seguridad dentro de cada uno de las áreas de trabajo. DOCUMENTACIÓN La gestión de la calidad, es una jerarquía de la documentación, la cual consiste de cuatro niveles. Cada nivel desarrolla un grado mayor de detalles sobre las operaciones y métodos de la empresa.  PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS La organización debe estar preparada para responder las condiciones operacionales anormales, situaciones de accidentes y emergencias. Estas pueden incluir, entre otras ocurrencias, descargas accidentales en el agua o en el suelo, emisiones accidentales a la atmósfera y otros efectos específicos en el ecosistema provocados por derrames accidentales.   Es establecer y mantener procedimientos para identificar la posibilidad de ocurrencia de accidentes y emergencias y la respuesta a estas situaciones. La organización también debería estar preparada para prevenir y minimizar los impactos ambientales asociados. Finalmente, la organización debe realizar un análisis crítico y revisar, cuando necesario, sus procedimientos de atención a situaciones de emergencia y testarlos siempre que sea práctico hacerlo. CONTROL DE REGISTROS La organización debe mantener registros apropiados para demostrar conformidad con las exigencias de la norma.  Esto significa desarrollar procedimientos para identificar, mantener y hacer uso de los registros ambientales.  De acuerdo con la ISO 14001, cláusula 4.5.3, registros ambientales incluyen “registros de entrenamientos y registros de auditorías y análisis críticos”.  Como la norma de orientación IS 14004 afirma, los registros son evidencia de operación continua del SGA. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN El requisito básico en la cláusula 4.6 de la ISO 14001 exige que la alta administración realice un análisis crítica del SGA,siempre que ella juzgue apropiado, “para asegurar que sea continuamente adecuado, apropiado y eficaz”.   La empresa debe asegurarse de que dispone de todas las informaciones necesarias para una evaluación efectiva y de que este análisis sea documentado.   La evaluación utiliza los resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental, verifica las circunstancias de cambios y el compromiso de la organización con el mejoramiento continuo, además de abordar los posibles cambios en las políticas y otros elementos del sistema de gestión ambiental. POLÍTICA DE SEGURIDAD Todo personal debe de portar con un mandil o bata, cubre bocas, guantes y cubre pelos esto para evitar que no surja un imprevisto al momento de estar en el proceso de elaboración y mantener tanto la integridad física del trabajador como la higiene del producto para evitar enfermedades al cliente Programa de higiene y seguridad industrial de la empresa seleccionada. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE OBJETIVO Contar con guantes y lentes para los operadores que se encargan de la cocción del pan y monitorear su uso correcto. META Contar con el 100% de equipo de seguridad necesario para el uso de los operadores, y tener extra para cambio inmediato en caso de daños. ESTRATEGIAS La propuesta se va a llevar a cabo llevando un control del equipo de seguridad, y teniendo 2 equipos extras para evitar que se utilice equipo dañado. Aplicar sanción a los operadores que no utilicen el equipo de forma adecuada. POLÍTICAS El área de cocción de pan debe contar con el equipo de seguridad necesario para su uso al encender el horno y colocar y retirar charolas. Se va a realizar revisión de equipo de seguridad como guantes y lentes cada 15 días para revisar su condición y cambiar en caso de ser necesario Se debe mantener registro del equipo de seguridad entregado y las existencias, y reponer el faltante para mantener el stock de 2 equipos existentes.  RECURSOS, FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD  RECURSOS Dentro de la panadería si se cuenta con los recursos necesarios para adquirir el equipo de seguridad y el extintor, el espacio se puede generar realizando movimientos en el layout lo que no genera costos altos para la empresa.    FUNCIONES Las funciones para contar con el equipo de seguridad, extintor y espacio necesarios serán por medio de una bitácora en la cual se va a mantener e actualizado el equipo de seguridad que se otorga al operador y el existente, lar revisiones y mantenimiento al extintor y la revisión de espacios dentro del local.  RESPONSABLE La persona responsable del mantener el uso del equipo de seguridad será el dueño de la panadería. La persona responsable del uso de extintores y capacitación a operadores será el dueño de la planta. La persona responsable del uso de espacios será el dueño de la panadería, el cual deberá delegar responsabilidades a sus empleados y solo revisara que se cumpla con cada una de estas.  COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA En la panadería se va a dar capacitación de forma periódica sobre la importancia del uso adecuado del equipo de seguridad al cocer el pan y las consecuencias al no ser utilizado o utilizarse de forma inadecuada. Dar capacitación a los operadores sobre el uso del extintor, y dar retroalimentación semanal sobre su uso correcto. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Agregar en pizarrones y en las entradas de la planta datos como los días sin accidentes, fotos de consecuencias de no utilizar el equipo de trabajo. Resolver dudas de los operadores sobre el uso de equipo de seguridad, extintores, delimitaciones y espacios de pasillos. CONTROL DE DOCUMENTOS El control de documento se va a llevar a cabo por medio de una bitácora, la cual será responsabilidad del dueño de la panadería VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO  El dueño de la empresa deberá mantener una capacitación actualizada de los operadores, y mantener actualizada la bitácora e informados a los operadores sobre las normas de seguridad e higiene   CONTROL DE REGISTROS En cuanto a los registros se tienen todos aquellos anexos, documentos leyes que se utilizan en la implementación del sistema de seguridad y salud ocupacional, los cuales tiene que ser actualizados periódicamente y revisados por el comité pertinente.   INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA Todo accidente por leve que este sea, deberá ser informado inmediatamente al superior, y si el trabajador accidentado por la misma gravedad de su lesión queda incapacitado para cumplir con este deber, es obligación de sus compañeros de trabajo, hacer conocer a su superior de lo acontecido, a fin de que se realicen las medidas que se requieran ante la emergencia PLAN DE AUDITORÍA INTERNA BIBLIOGRAFÍA consultores, R. (s.f.). OHSAS 18 001:2007. Recuperado el 23 de 09 de 2014, de http://www.rapportconsultores.com (S/N), S. A. (15 de 11 de 2011). Norma Iso 19 011 Directrices para la auditoría de sistema de gestión. Recuperado el 08 de 10 de 2014, de www.iso.org Sistemas integrales de gestión. Elaborado por: No. de control Martha Díaz Gutiérrez. 10041350 Rocío Chávez Valdivia 10041349 Luz Adriana Rivas Sandoval 11040618 Asesor: Ing. María del Pilar Reyes Sierra.  Tutor: Ing. Susana Valadez. https://prezi.com/_iutmmyq-bhw/aplicacion-de-las-normas-iso-a-la-empresa-panaderia-espiga-d/ http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/4412/2/658562M516DO_Anexo.pdf http://www.globalbtb.com/casos-practicos-sector-industrial-panificadora/