Manual De Proyectos

ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 Í ndi ce 1. Introducción........................................................................................................3 2. Conceptos............................................................................................................4 I. Tipos de Proyectos:......................................................................................4 II. Modelos de Ciclo de Vida del Software:.....................................................7 III. WBS...........................................................................................................9 IV. Director del proyecto..................................................................................9 V. Gestor de requerimientos............................................................................9 VI. Código del Requerimiento........................................................................10 3. Objetivos............................................................................................................11 I. Objetivo Principal.......................................................................................11 II. Objetivos Especiicos................................................................................11 4. Alcance..............................................................................................................12 5. Políticas.............................................................................................................13 6. Categorización del proyecto y ciclo de vida......................................................16 7. Actividades........................................................................................................17 I. Gestion de Requerimientos – Actividades Regulares.................................17 a. Conocer el alcance del proyecto..........................................................17 b. Planear reunión con el cliente.............................................................17 c. Ejecutar reunión con el cliente............................................................18 d. Validación de requerimientos con el Equipo de desarrollo.................18 e. Validación de requerimientos con el cliente........................................18 f. Asignación de Requerimientos.............................................................19 II. Gestion de Requerimientos - Actividades Independientes........................20 a. Gestión de Cambios.............................................................................20 b. Trazabilidad Bidireccional...................................................................20 III. Planeación................................................................................................21 a. Planeacion del Esfuerzo.......................................................................21 b. Planeación de los Riesgos....................................................................21 c. Planeación de los Datos.......................................................................22 d. Planeación de los Recursos..................................................................22 e. Planeación de las habilidades..............................................................23 f. Planeación del Presupuesto..................................................................23 g. Planeación de los Involucrados Relevantes.........................................23 IV. Seguimiento y Control..............................................................................24 a. Deinir periodicidad de reuniones.......................................................24 1/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 b. Reunión de seguimiento interno..........................................................24 c. Revisión documentos de planeación....................................................25 d. Realizar informe de seguimiento externo............................................25 V. Aseguramiento de la calidad de procesos y productos (Auditoria)...........25 a. Deinir periodicidad y cantidad de auditorias.....................................26 b. Planear procesos y fechas a evaluar....................................................26 c. Realizar de la evaluación.....................................................................26 d. Realizar informe de auditoria..............................................................27 e. Generar planes de mejora....................................................................27 VI. Administración de la coniguración.........................................................27 a. Identiicar y deinir componentes de trabajo.......................................28 b. Categorizar cada elemento de trabajo en un nivel de control.............28 c. Determinar el estado de los componentes...........................................28 VII. Medicion y análisis.................................................................................29 a. Identiicar y deinir elementos de medición........................................29 b. Deinir el plan de recolección de datos...............................................29 c. Deinir metodología de análisis de datos.............................................30 d. Realizar Análisis...................................................................................30 e. Presentar resultados...........................................................................30 2/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 1.I nt r oduc c i ón Ene s t edoc ume nt os epr e s e nt at odoe lpr oc e s oar e a l i z a rpa r aunpr o y e c t oe nhos pi t e c ,c ont i e net oda s l a sá r e a sde pr oc e s oq ues ede be ni mpl e me nt a ryl a sa c t i v i da de sq uei mpl i c ac a daunadee l l a s . 3/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 2.Conc e pt os I .Ti posDePr o y e c t os : Sei de nt i fic a nt r e st i posdepr o y e c t ose nHos pi t e cd e fini dospore lt a ma ñodel ai ns t i t uc i ónyl a s ne c e s i da de sdel ami s ma ,e s t ospr o y e c t osl osde no t a r e mosc onl e t r a syl ose xpl i c a r e mosa c ont i nua c i ón.  Pr o y e c t ost i poP ( Pe que ños ) :Sonpr o y e c t osq uee ns uma y or í ac or r e s ponde nc ons u l t or i os mé di c osoe s pe c i a l i z a dos ,c onunnúme r odeus ua r i ose nt r e1y5;a de má sdeq uel a ss ol i c i t ude s depe r s ona l i z a c i óns onmí ni ma s ,pr i nc i pa l me nt ee nf or ma t osdehi s t or i ac l í ni c a .Es t et i pode pr o y e c t ose s t ac ompue s t onor ma l me nt epor : ◦ Núme r odeus uar i os :15.di v i di dose n,r e c e pc i ón,a s i s t e nc i a l e sya dmi ni s t r a t i v osode f a c t ur a c i ón. ◦ For ma t osdeHi s t or i a:26. ◦ Pr oc e s os : Pr o gr a ma c i ón, At e nc i ón, Re c a udos de Copa g os y Cuo t a mode r a dor a , Fa c t ur a c i ón,Ge ne r a c i óndeRI PS,I nf or me sbá s i c os( hi s t or i a sc l í ni c a s ,a t e nc i one s ,c i t a s , a udi t or i a ,e t c ) . ◦ Pe r s onal i z ac i ón:mí ni ma ,no c a mbi a n pr oc e s os ,s ea da p t a n as i s t e ma s ol os ol i c i t a n c a mbi ose nf or ma t osdehi s t or i ac l í ni c a . ◦ I nv ol uc r adosdeHos pi t e c :12 Pa r ae s t et i podepr o y e c t ose lt i e mpoe s t i ma dodee nt r e g av a r í ae nt r e3y10dí as ,de pe ndi e ndode lni v e l depe r s ona l i z a c i óndel a shi s t or i a sc l í ni c a sypa r a me t r i z a c i ón.Lospr oc e s o sbá s i c osq ues es i gue nde pa r a me t r i z a c i óns onl oss i gui e nt e s : 4/32 ManualDePr oyect os Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec TRN3 04/28/17 1.Da t osdel aI ns t i t uc i ón:r a z óns oc i a l ,NI T,di r e c c i ón,t e l é f onos ,e ma i l , l o g ode lai ns t i t uc i ón. 2.Da t osdeUs uar i os :nombr ec ompl e t o ,nume r odedoc ume nt o ,r e gi s t r o me di c o( s ia pl i c a ) ,e s pe c i a l i da d( s ia pl i c a ) ,r old e nt r odel aa pl i c a c i ón. Fi r madi gi t a l i z a da( s ia pl i c a ) . 3.Pr oc e s osaMane j ar :q uét i podepr o gr a ma c i ón( a g e nda mi e nt ouo t r o) , f a c t ur a c i ón( a ut omá t i c aoma nua l ) . 4.Se r vi c i osyPr oduc t osquemane j an:Es t os epue der e a l i z a rpor me di ode ls i s t e ma ,a unq ueav e c e ss el l e g aa la c ue r dodeq uel oha g a mos e nHos pi t e c . 5.For ma t osdeHi s t or i a:For ma t osdel a se s pe c i a l i da de se nc a s odeno a da pt a r s eal osq ues epr e s e nt a ne nHos pi t e c .  Pr o y e c t osTi poM ( Me di anos ) :Ene s t ospr o y e c t ospue de ne nt r a rc ons ul t or i ose s pe c i a l i z a dos e nt r e2y5us ua r i ospe r oc u y oni v e ldepe r s ona l i z a c i ónl l e g aha s t at e ne rq uede s a r r ol l a rnue v os pr oc e s o sde nt r odel aa pl i c a c i ón,pe r onor ma l me nt eno sr e f e r i mosapr o y e c t osMe di a nosc ua ndo ha bl a mosdeI PSsoi ns t i t uc i one sc onunnúme r odeus ua r i osc ompr e ndi doe nt r e5y20,donde e lni v e ldepe r s ona l i z a c i ónpue denos e rt a ngr a nde ,pe r ol ac a nt i da ddef or ma t osdehi s t or i a c l í ni c a ypa r a me t r i z a c i ónde ls i s t e mapue des e runpoc oma y oral ospr o y e c t ost i poP .Los pr o y e c t ost i poM e s t á nc ompue s t ospor : ◦ Núme r odeus uar i os :520.di vi di dose n,r e c e pc i ón,a s i s t e nc i a l e sya d mi ni s t r a t i v osode f a c t ur a c i ón. ◦ For ma t osdeHi s t or i a:410. ◦ Pr oc e s os : Pr o gr a ma c i ón, At e nc i ón, Re c a udos de Copa g os y Cuo t a mode r a dor a , Fa c t ur a c i ón,Ge ne r a c i óndeRI PS,I nf or me sbá s i c os( hi s t or i a sc l í ni c a s ,a t e nc i one s ,c i t a s , 5/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 a udi t or i a ,e t c ) ;a de má s de l os pr oc e s os nor ma l e s pu e de nc ont e ne ro t r oq ue e s t á n de s a r r ol l a dose ne ls i s t e ma ,c omo a ut or i z a c i one s ,ma ne j o de pr o gr a ma so pa q ue t e s , i n v e nt a r i o ,e t c . ◦ Pe r s onal i z ac i ón:me di a na ,pue de nc a mbi a rv a r i ospr oc e s oyr e q ue r i rc i e r t aa da pt a c i ónde l osmódul osde s a r r ol l a dosoi nc l us ode s a r r ol l a runonue v oc onc ompl e j i da dme di a a l t a . ◦ I nv ol uc r adosdeHos pi t e c :2–4, Compl e t a runpr o y e c t ot i poM pue del l e v a re nt r e15y30dí asde pe ndi e ndodel ac ompl e j i da ddel a pe r s ona l i z a c i ón y pa r a me t r i z a c i ón de ls i s t e ma pa r al ai ns t i t uc i ón e s pe c í fic ay l ospr oc e s osde pa r a me t r i z a c i óne s t á nba s a dose nl osmi s moq uema ne j a nl ost i poP ,a ña di e ndol osr e q ue r i mi e nt osde nue v ospr oc e s osyha c i e ndoé nf a s i se ne s t os .  Pr o y e c t osTi po G:Es t et i po depr o y e c t oss on a q ue l l osq uer e q ui e r e n muc ho t i e mpo de de s a r r ol l oe nf unc i ona l i da de si ne xi s t e nt e se ne ls i s t e ma y a da p t a c i ón de pr oc e s o s no e s t a bl e c i dose ne s t e ,q uea de má st i e ne n un gr a n núme r o deus ua r i os ,pe r s ona l i z a c i ón de pr oc e s osyf or ma t osdehi s t or i ac l í ni c a ,c a s osc omohos pi t a l e sdepr i me rni v e leI PSsq uenos e a da p t a nal oq uee ls i s t e maof r e c edeba s e .Es t osp r o y e c t ost i e nde nae xt e nde r s ee ne lt i e mpoy a q ues ema ne j apore nt r e g a spe q ue ña sha s t aq uee lpr o y e c t oe s t éc ompl e t oys el epue dada run c i e r r e . Compl e t a rpr o y e c t osTi poM pue del l e v a re nt r e3me s e sy1año,de pe ndi e ndodel ac ompl e j i da dde l mi s mo ,c ona l gunoss ede be nma ne j a ri nt e r f a c e sc ondi f e r e nt e ss of t wa r epa r al l e v a rl af a c t ur a c i óny doc ume nt osg e ne r a dosde s deHos pi t e ca ls of t wa r ec ont a bl e ,pa r a me t r i z a rs e r v i c i os ,c l i e nt e syt a r i f a sd e e s t a si ns t i t uc i one st a mbi é ns ue l es e runa t a r e aa r d ua ,má se lde s a r r ol l o ei mpl e me nt a c i ón de f unc i ona l i da de sr e q ue r i da sha c eq uee lt i e mpodee s t ospr o y e c t oss e ra l a r gue . Lapa r a me t r i z a c i óndeunpr o y e c t odee s t ama gni t udnov a r í ae nc ua nt oal osda t osq uede be mos i n gr e s a ra ls i s t e mas i noe nl ac a nt i da dyc ompl e j i da ddei nt e gr a c i ónc onnue v ospr oc e s os ,e spore s t o 6/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 q uet odoe le qui podeHos pi t e cs ev ei nv ol uc r adoe ne lpr o y e c t oadi f e r e nc i adel oso t r osdo st i pos ha yq ui e ne snis ee nt e r a nde lnue v oc l i e nt eus ua r i ode la pl i c a t i v o . I I . Mo de l o sDeCi c l oDeVi daDe lSof t war e : Lai de ae ne s t epunt oe si de nt i fic a re lc i c l odevi daaut i l i z a rde pe ndi e ndode lt i podepr o y e c t o q ue s e v a y aade s a r r ol l a r .Las i gui e nt ee sl apr opue s t apr e s e nt a dapa r ac a dat i podepr o y e c t odef or mag e ne r a l :  Ti poP:Mode l oCas c ada,s epr oponee lmode l oe nc a s c a day aq ues onpr o y e c t osdepoc osdí a s , mí ni mape r s ona l i z a c i ónyPa r a me t r i z a c i óng e né r i c a ,e lpr oc e s oas e gui re ne s t emode l os e r i ae l s i gui e nt e . ◦ Anál i s i sdeRe qui s i t os :r e q ue r i mi e nt ose s pe c í fic osdef or ma t osdehi s t or i a sc l í ni c a s . ◦ Di s e ñode lSi s t e ma:a da p t a c i ónde s dedi s e ñoba s e ◦ Di s e ñode lPr o gr ama:a da pt a c i ónde s dedi s e ñoba s e ◦ Codi fic ac i ón:g e ne r a c i óndef or ma t osyPa r a me t r i z a c i ónde ls i s t e ma . ◦ Pr ue bas :pr ue ba suni t a r i a sdef or ma t osdehi s t or i ac l í ni c aypr oc e s o sg e ne r a l e s . ◦ Ve r i fic ac i ón:c he q ue oc one lc l i e nt edel osr e q ui s i t ose s pe c í fic ose nhi s t or i a sc l í ni c a sy pe r s ona l i z a c i one s . ◦ Mant e ni mi e nt o:s opor t eae r r or e sg e ne r a dosoc a mbi osapa r t i rdel ai mpl e me nt a c i ón úni c a me nt ee nf or ma t osdehi s t or i ac l í ni c ayc onv a l i da c i ónpore lá r e aa dmi ni s t r a t i v as is on r e a l i z a bl e sonooc a r g a nunc os t oa di c i ona l . ◦ Ci e r r ede lPr o y e c t o:a unq uee lpr o y e c t os e ape q ue ñode beda r s eunc i e r r apa r aq uel a e mpr e s anoc a r guec onc os t osa di c i ona l e sunav e ze lus ua r i oe s t ec onf or mee nr e l a c i ónc on s usr e q ui s i t osi ni c i a l e s ,s i s t e mae nt r e g a doyunae t a padema nt e ni mi e nt oe nl ac ua le lus ua r i o pue dae nc ont r a ri nc ons i s t e nc i a sc ons upr oc e s odet r a ba j oye s t a ss e a nc or r e gi da s . 7/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 No t a:Ca bea c l a r a rq uee ne s t emode l onos ee mpi e z aunaf a s es i nha be rt e r mi na dol a a nt e r i or .  Ti poM:a unq uea ume nt el ac ompl e j i da dde lpr o y e c t o ,s epr op onedenue v oe lmode l oe n c as c ada,pue se lpr oc e s oe sbá s i c a me nt ee lmi s moadi f e r e nc i adel a snue v a sf unc i ona l i da de sa i mpl e me nt a r ,pe r oe ls i s t e maba s ee s t a r ár e a l i z a doyf unc i ona l ,a unq ues epue dei mpl e me nt a r unav a r i a nt edee s t eut i l i z a ndopr o t ot i posdel a sf unc i ona l i da de sfina l e sa nt e sdes e re nt r e g a da s e nl av e r i fic a c i ónc one lc l i e nt eya s íg a r a nt i z a rl as a t i s f a c c i óndee s t ea nt e sde lma nt e ni mi e nt o .  Ti poG:pa r ae s t ospr o y e c t oss epr oponee lmode l oi t e r a t i v oi nc r e me nt al ,pors uc ompl e j i da d, t a ma ñoyc a nt i da ddef unc i ona l i da de sade s a r r ol l a r ,s ede bea c or da rc one lc l i e nt el af or mae nl a c ua ls ede s a r r ol l a r áyq uee s t ev adel ama nos u y a ,y aq uedes upa r t i c i pa c i óne ne lpr o y e c t o de pe ndee lé xi t ode lmi s mo . Es t emode l ope r mi t ei rde s a r r ol l a ndoyv a l i da ndoc o ne lus ua r i ofina ll a sne c e s i da de se s t a bl e c i da spor f unc i ona l i da de somódul osq ues e r á ne nt r e g a dose nc a dai t e r a c i ón,dee s t ama ne r as ee vi t a nma l os e nt e ndi dosyf unc i one se r r óne a sde nt r ode ls i s t e ma .Ac ont i nua c i óns emue s t r ae lpr oc e s oc omos ede be l l e v a rac a bo . Fue nt e : ht t p: / / i s wudi s t r i t a l . bl o g s pot . c om. c o/ 2012/ 09/ i n g e ni e r i a de s of t wa r e c ont i nua c i on. ht ml 8/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 I I I .WBS Lae s t r uc t ur adede s c ompos i c i ónde lt r a ba j oe sund i a gr a mae ne lc ua ls ei de nt i fic a nl ose l e me nt osde t r a ba j oc r i t i c osdeunpr o y e c t oc omoe nt r e g a bl e s ,e s t egr a fic opue dea yuda ra la dmi ni s t r a dorde l pr o y e c t oapr e de c i rs a l i da sba s a da se nv a r i ose s c e na r i os ,e nl osq uepue dea s e gur a rde s i c i one sóp t i ma sa c e r c adea dopt a ronopr oc e di mi e nt oss u g e r i dosoc a mbi osde nt r ode lpr o y e c t o .Te ne re nc ue nt aq uel a e s t r uc t ur ae s t aor g a ni z a daporni v e l e syor i e nt a dae nt r e g a bl e synoaa c t i vi da de s ,dondec a dae nt r e g a b l e t i e neunc ódi g oúni c oys ol ot e ndr as ubni v e l e ss ie s t es edi v i dee nmá sde1.Ade má sac a daa c t i v i da ds e l ede be r áa s i gna runoomá sa t r i but osq uea yude nac l a r i fic a rl a se s t i ma c i one sq ues er e a l i c e ne nl a pl a ne a c i ón.Ele l e me nt o ac l a s i fic a rl a st a r e a ss e r ál ac ompl e j i da d,l osv a l or e ss e de s c r i be na c ont i nua c i ón: • Ni v e ldec ompl e j i dad1.Ser e q ui r e nc onoc i mi e nt osbá s i c ose nl ahe r r a mi e nt aut i l i z a da pa r a de s a r r ol l a rl aa c t i vi da d( nor e q ui e r ei n v e s t i g a c i óna l gunadet i pot é c ni c ooe nc ua nt oa lt e mae n c ons t r uc c i ón)ye lt i e mpodede s a r r ol l oe s t ae nt r e1y2hor a s . • Ni v e ldec ompl e j i dad2.Ali gua lq uee ne lni v e l1,ba s t ac onc onoc i mi e nt osbá s i c ospa r a r e a l i z a rl aa c t i vi da dpe r oe lt i e mpodede s a r r ol l oe s t ae nt r e2y4hor a s . 9/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 • Ni v e lde c ompl e j i dad 3.Re q ui e r ea po y oe ne lde s a r r ol l o de l aa c t i vi da d porf a l t a de c onoc i mi e nt osq uede be ns e ra dq ui r i dosme di a nt el ai n v e s t i g a c i ón,a s e s or i adeunc ompa ñe r ode e q ui poounape r s onae xt e r nays ut i e mpodede s a r r ol l os ee nc ue nt r ae nt r e4y8hor a s . • Ni v e ldec ompl e j i dad4.Re q ui e r euni n v e s t i g a c i ónporpa r t ede lde s a r r ol l a dory as e ae ne lus o del ahe r r a mi e nt aoe nl at a r e aac ons t r ui rys ut i e mpodede s a r r ol l oe s t ae nt r e8y16hor a s . • Ni v e ldec ompl e j i dad5.Nos et i e nec onoc i mi e nt oa l gunodel at a r e aade s a r r ol l a rys ene c e s i t a deuna s e s orq uegui e ,os ede ber e a l i z a re nunahe r r a mi e nt anue v apa r ae lr e s pons i bl edel a t a r e a ,a de má ss ut i e mpodede s a r r ol l oe sma y ora16hor a s . I V.Di r e c t orDe lPr o y e c t o. Se r ál ape r s onae nc a r g a dadea dmi ni s t r a rt odoe lpr o y e c t o ,a s i gna rl a st a r e a s ,v e r i fic a rq uee s t a ss e c umpl a n,ha c e rs e gui mi e nt o yv e l a rpor q ues el l e v e n ac a bo l osob j e t i v osdee s t ee ne lt i e mpo e s t i pul a do . V.Ge s t orDeRe que r i mi e nt os . Se r ál ape r s onae nc a r g a dadea dmi ni s t r a rt odoe lpr oc e s odet omader e q ue r i mi e nt osya s i gna c i ónpa r a e le q ui podet r a ba j o . VI .Códi g oDe lRe que r i mi e nt o. Elc ódi g ode no t adef or mar e s umi dayc a t e g or i z ac a d aunodel osr e q ur i mi e nt osl e v a nt a dos ,a de má s s e r v epa r ae la ná l i s i sypa r ar e uni re lma t e r i a lr e l a c i ona doc one s t e ,a de má sf a c i l i t al abus q ue dae i nt e r pr e t a c i óndel osda t os . Elc ódi g ode lr e q ue r i mi e nt os ec ompones e gúnl as i gui e nt er e g l a :  Pr i me r os3c ar ac t e r e s :de no t a nunaa br e v i a c i ónde lmódul oof unc i ona l i da d .   Se gui dode( F)o( N) ,s ie sf unc i ona lonof unc i ona l . Se gui dode( R)u( O) ,s ie sr e q ue r i douopc i ona l . 10/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec  Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 Fi na l i z ac onunc ons e c ut i v odea c ue r doa lmódul oof unc i ona l i da d . 11/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 3.Obj e t i v o s I .Obj e t i v oPr i nc i pa l De fini re lob j e t i v opr i nc i pa lde lpr o y e c t o . I I . Obj e t i v osEs pe c i fic os De fini rl osob j e t i v ose s pe c í fic ospa r ae lpr o y e c t o 12/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 4.Al c anc e Ba s a r s ee ne lc ont r a t oc one lfindede l i mi t a re lpr o y e c t o ,a s ipode rde s c r i bi r l oyt e ne runpa nor a ma c l a r odel oq ues ev aade s a r r ol l l a rpa r ae lc l i e nt ee npa r t i c ul a r . 13/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 5.Pol í t i c as • Sede finee lpr oc e s odet omayr e gi s t r oder e q ue r i mi e nt osc omounmode l oi nt e gr a ldel a me t odol o gí adede s a r r ol l opr omo vi daporl ac ompa ñi a ,ha c i e ndoe s t epr oc e s odeobl i g a t or i o c umpl i mi e nt oe nt oda sl a sa c t i vi da de sde s c r i t a se ne lpr e s e nt edoc ume nt opa r at odosyc a dauno del ospr o y e c t osq uee nt a bl el ae mpr e s a .  De s pue sdee nt r e g a doe lpr o y e c t ot odoc a mbi os ol i c i t a doonue v af unc i ona l i da dpe di dapore l c l i e nt es e r át oma doc omounnue v or e q ue r i mi e nt oyde be r ás e re v a l ua das uv i a bi l i da dde a c ue r doa li mpa c t os obr ee ls i s t e ma ,s ic onl l e v aunv a l ormone t a r i oporpa r t ede lc l i e nt eye l t i e mpodede s a r r ol l o .  Sede bede fini runr e s pons a bl ede lpr o y e c t oporpa r t ede lc l i e nt eq uer e pr e s e nt eya ut or i c el os r e q ue r i mi e nt ose s t a bl e c i dose nl a sa c t a s .  Sede finee lpr oc e s odepl a ne a c i ónde lpr o y e c t oc omounmode l oi nt e gr a ldel ame t odol o gí ade de s a r r ol l opr omo v i daporl ac ompa ñi a ,ha c i e ndoe s t epr oc e s odeobl i g a t or i oc umpl i mi e nt oe n t oda sl a sa c t i vi da de sde s c r i t a se ne lpr e s e nt edoc u me nt opa r at odosyc a daunodel ospr o y e c t os q uee nt a bl el ae mpr e s a . • Lapl a ni fic a c i ónde le s f ue r z ode bes e rr e gi s t r a doe nl ahe r r a mi e nt as e l e c c i ona dac one lfinde t e ne runc r ono gr a maa c t ua l i z a do ,dema sf a c i la c c e s opa r al osi n v ol uc r a dosya lc ua lha c e r l e s e gui mi e nt o . • Losr i e s g osde be ns e rdi s c ut i dosya c e pt a dose nc on j unt oc onl ag e r e nc i a ,da doq ues ioc ur r e n,e l pl a ndemi t i g a c i ónoc ont i n g e nc i ae s t a bl e c i dos e al l e v a doac a bo . • De beha be runape r s onae nc a r g a dadec a dapr o y e c t o ,l ac ua la c t ua r ác omodi r e c t ordepr o y e c t oy v e l a r ápor q uet odosl ospr oc e s oss el l e v e nac a boye lc l i e nt et e n g ae lpr oduc t ode s e a doe ne l t i e mpode s e a do . 14/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 • Porni n gúnmot i v os ede be r ás a l t a rni n gunadel a sa c t i v i da de sde s c r i t a se ne s t edoc ume nt o ,e n c a s ot a lde bee xi s t i runa c l a r a c i óns obr el aa c t i v i da domi t i dac onj us t i fic a dar a z ón. • Sede finee lpr oc e s odes e gui mi e nt oc omounmode l oi nt e gr a ldel ame t odol o gí adede s a r r ol l o pr omo v i daporl ac ompa ñi a ,ha c i e ndoe s t epr oc e s odeobl i g a t or i oc umpl i mi e nt oe nt oda sl a s a c t i v i da de sde s c r i t a se ne lpr e s e nt edoc ume nt opa r at odosyc a daunodel ospr o y e c t osq ue e nt a bl el ae mpr e s a .  La sr e uni one spe r i odi c a sde be nr e a l i z a r c es i nf a l t aa l gunayde be nde j a re v i de nc i aporme di ode una c t ader e uni on,ye ldoc ume nt odes e gui mi e nt oi nt e r nor e a l i z a dopore lr e s pons a bl edel a a c t i vi da de s pe c í fic a .  Los i nf or me s de s e gui mi e nt oe xt e r no de be nr e a l i z a r s e uni c a me nt ec ua ndo un a v a nc e s i gni fic a t i v opa r ae lá r e aa dmi ni s t r a t i v ade nt r ode lde s a r r ol l os e at e r mi na do ,dee s t af or manos e ha c epe r i odi c a me nt es i noe v e nt ua l me nt epore nt r e g a s .  Sede finee lpr oc e s odea udi t or i ac omounaa c t i vi da ddeobl i g a t or i oc umpl i mi e nt o ,mí ni mo r e gi s t r a ndoune v a l ua c i ons ie lpr o y e c t oe spe q ue ño ,c one lfindeg a r a nt i z a rl ac a l i da de nc a da pr o y e c t odeHos pi t e cS. A. S.  Elpr oc e s ode bes e rl l e v a doac a boporunmi e mbr odel ae mpe s ae xt e r noa lpr o y e c t oe n de s a r r ol l ooas uá r e adepr oc e s o ,def or maq uepue dae v a l ua rdema ne r aob j e t i v ae lpr oc e s o l l e v a doac a bopore ldi r e c t oryde ma smi e mbr osde lpr o y e c t o .  Sede finee lpr oc e s odea dmi ni s t r a c i óndel ac onfigur a c i ónc omounaa c t i v i da ddeobl i g a t or i o c umpl i mi e nt o ,c one lfindei de nt i fic a rl ose l e me nt osba s enos ol odeunpr o y e c t oe npa r t i c ul a r s i nodel ae mpr e s aya s ic ont r ol a rs uv e r s i ona mi e nt oyc a mbi osr e q ue r i dos .  Pa r al osc a mbi oss ol i c i t a doss obr epr oduc t osdet r a ba j oq uepe r t e ne z c a nani v e l3s eDEBE r e a l i z a rl ar e uni óne nl ac ua ls ee s t a bl e z c ae li mp a c t oyl av i a bi l i da ddel ar e a l i z a c i onde l c a mbi os obr ee s t ee l e me nt o .  De bee xi s t i runahe r r a mi e nt aq uepe r mi t ae lr e gi s t r odec a mbi ospa r ac a daunodel osni v e l e sde c ont r ole s t a bl e c i dos . 15/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17  Sede finee lpr oc e s odeme di c i ónya ná l i s i sc omounaa c t i v i da ddeobl i g a t or i oc umpl i mi e nt o , c one lfindee s t a bl e c e rme di da sya na l i z a rl osda t o sr e s ul t a dode lpr oc e s or e a l i z a doyc one s t os t oma rde s i c i one ss obr ee lpr o y e c t oof ut ur osde s a r r ol l os .  Sede bede fini runpl a ndemé t r i c a sq ueor i e nt a donouni c a me nt ea lpr o y e c t os i noal osob j e t i v os de lne g oc i oyme t a sg l oba l e sdel ac ompa ñí a . 16/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 6.Ca t e g or i z ac i ónDe lPr o y e c t oYCi c l oDeVi da De fini re lt i podepr o y e c t os e gunc or r e s pondaye lc i c l odev i daq ues ei ml e me nt a r ápa r ade s a r r ol l a r l o . 17/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 7.Ac t i vi dade s Ac ont i nua c i óns ede s c r i be nl a sa c t i v i da de sq ues ede be nl l e v a rac a bodur a nt el ac ons t r uc c i ónde l pr oduc t odes os f t wa r e . I .Ge s t i onDeRe que r i mi e nt o s–Ac t i vi dade sRe gul ar e s . a.Conoc e re lal c anc ede lpr o y e c t o. Es t at a r e ade finee nunr e s ume nl osmodul oc ont r a t a d ospore lc l i e nt edef or mag e ne r a l ,q uév aa c ont e ne rs upr oduc t ounav e ze s t éc ompl e t a do .Pa r ae l l oe lg e s t order e q ue r i mi e nt osde ber e v i s a r e lc ont r a t oydea l l ív e r i fic a rq uef uel oq ues ea c or dóc one lc l i e nt e .  Re s pons abl e :Ge s t ordeRe q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Cont r a t o  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Re s ume nde lAl c a nc e . b. Pl ane a rr e uni ónc one lc l i e nt e . Sea c ue r dac one lc l i e nt el af e c hayhor adel ar e u ni ónpa r al at omader e q ue r i mi e nt ost é c ni c os .  Re s pons abl e :Ge s t ordeRe q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:N/ A  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:N/ A 18/32 ManualDePr oyect os Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec TRN3 04/28/17 c .Ej e c ut a rr e uni ónc one lc l i e nt e . De s pué sdel apl a ne a c i óndel ar e uni óne lg e s t order e q ue r i mi e nt osde ber e uni r s ec one l e nc a r g a dode lpr o y e c t oporpa r t ede lc l i e nt eyl osus ua r i osde ls i s t e mapa r aa s ít oma rl os r e q ue r i mi e nt ost é c ni c osq uec a daunot e n g aydoc ume nt a r l ospa r auna ná l i s i spos t e r i orc one l e q ui podede s a r r ol l o ,l osr e q ue r i mi e nt osq ues et ome nde be ne s t a rl i mi t a dospore la l c a nc e e s t a bl e c i doe nl at a r e a#1.  Re s pons abl e :Ge s t order e q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Re s ume nde la l c a nc e .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ac t adet omader e q ue r i mi e nt osc onus ua r i osde ls i s t e may a c t ar e uni ónc one lc l i e nt e . d. Val i dac i ónder e que r i mi e nt o sc one lEqui podede s ar r ol l o. Unav e zt oma dosl osr e q ue r i mi e nt ost é c ni c osc one lc l i e nt e ,e lg e s t order e q ue r i mi e nt osde be r e uni r s ec one le q ui podede s a r r ol l ooe ll í de rde lpr o y e c t opa r aa s ía na l i z a rl osr e q ui s i t os e s t a bl e c i dose nl ar e uni ón,v a l i da rc ua l e ss onv i a bl e s ,c uá l e sno ,c ua l e ss ede bene g oc i a runv a l or e xt r apors ude s a r r ol l oounpl a z oe nl ae nt r e g ade lmi s mo ,e t c . 1.Re s pons abl e :Ge s t ordeRe q ue r i mi e nt os . 2.Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ac t adet omader e q ue r i mi e nt osv1. 3.Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ac t adet omar e q ue r i mi e nt osv2. e .Val i dac i ónder e que r i mi e nt o sc one lc l i e nt e . De s pué sdeha be rne g oc i a doc one le q ui podet r a ba j ol osr e q ue r i mi e nt ost é c ni c oss ol i c i t a dospor e lc l i e nt e ,s ede ber ev a l i da rc one lc l i e nt el oa c or da doc one le q ui po ,pa r aa s íde j a rc l a r ol os pl a z osdee nt r e g a ,v a l ore xt r adepa g os ia pl i c aos it odos el l e v a r áac a bodel af or maq ues e c oor di nóe npr i nc i pi o ,pa r aa s ít e ne rc l a r ol ose nt r e g a bl e syl af or madet r a ba j ode lpr o y e c t o .Si 19/32 ManualDePr oyect os Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec TRN3 04/28/17 e lc l i e nt enoe s t ádea c ue r doc ona l gunodel ospunt oss ede bei t e r a rdenue v oe ne lpr oc e s oha s t a l l e g a rauna c ue r do .  Re s pons abl e :Ge s t order e q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ac t adet omader e q ue r i mi e nt osv2.  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ac t adet omader e q ue r i mi e nt osfina l . f .As i gnac i óndeRe que r i mi e nt os . Es t at a r e ac or r e s pondeal ae nt r e g afina ldel osr e q ue r i mi e nt osfir ma dospore lc l i e nt ey a c or da dosc one le q ui podet r a ba j oq ues ede be nr e a l i z a r ,l aha c ee lg e s t order e q ue r i mi e nt osa l l í de rde lpr o y e c t ooe q ui podede s a r r ol l opa r aq ues ee mpi e c el as i gui e nt ee t a pade lpr oc e s ode c r e a c i ónde lpr oduc t o .  Re s pons abl e :Ge s t order e q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ac t adet omader e q ue r i mi e nt osfina l .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ac t adeEnt r e g a 20/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec I I . Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 Ge s t i o nDeRe que r i mi e nt os-Ac t i vi da de sI nde pe ndi e nt e s La sa c t i v i da de si nde pe ndi e nt e ss er e fie r e naa q ue l l a sq ues epue de nda re nc ua l q ui e rmome nt ode l pr oc e s o de de s a r r ol l o de lpr oduc t oyq ue pue de na f e c t a re lpr oc e s o ,porl ot a nt o de be ns e r doc ume nt a da sya na l i z a da s . a.Ge s t i óndeCambi os . Dur a nt ee lde s a r r ol l ode lpr o y e c t os epue de npr e s e nt a rc a mbi ose na l gunaf unc i ona l i da do pr oc e s oporpa r t ede lc l i e nt e ,c a mbi osq uede be ns e rg e s t i ona dos ,y aq uea s íc omoe s t osc a mbi os pue de ns e rs i mpl e ss i ni mpl i c a c i one spos t e r i or e s ,t a mbi é npue de nl l e v a raq ues ea f e c t ede ma ne r ac ont unde nt el oq uey ae s t áde s a r r ol l a doporpa r t ede le q ui po .  Re s pons abl e :Ge s t order e q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ac t adet omader e q ue r i mi e nt osfina l .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odeCa mbi os . b. Tr az abi l i dadBi di r e c c i onal . Lat r a z a bi l i da dpe r mi t ev e r i fic a rc ómoc a daunodel osr e q ue r i mi e nt osys uss ubt a r e a sa f e c t ae l pr o y e c t oys usdi f e r e nt e si t e ms( Ob j e t i v os ,Ent r e g a bl e s ,Di s e ño ,De s a r r ol l oyPr ue ba s ) ,da r l ea c a daunadel a ss ubt a r e a sunv a l or( 13,Si e ndo1:e lv a l ordema y orr e l e v a nc i a )ya s ipode r a s i gna runapr i or i da dal osr e q ui s i t osya s i mi s mop ode rv e rc omos ea f e c t ae lpr o y e c t oyl os i t e msde pe ndi e nt e se nc a s odepr e s e nt a r s ec a mbi ose na l gunodel osr e q ue r i mi e nt osr e gi s t r a dos . • Re s pons abl e :Eq ui podede s a r r ol l oyg e s t order e q ue r i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ma t r i zdet r a z a bi l i da dbi di r e c c i ona l . 21/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec  Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ma t r i zdet r a z a bi l i da dbi di r e c c i ona la c t ua l i z a da . I I I . Pl ane ac i ó n a.Pl ane a c i onde lEs f ue r z o. Sede bee s pe c i fic a rl af e c hai ni c i a lyf e c hafina ldec a daunadel a ss ubt a r e a sdec a daunodel os r e q ue r i mi e nt ose s t a bl e c i dos ,c onl oq uepodr e mose s t i ma rune s f ue r z oy as e ae ndí a suhor a sy c one s t ec ons t r ui re lt i e mpot ot a le s t i ma dopa r ade s a r r ol l a re lpr oduc t o .Es t epr oc e s ode be r e a l i z a r s et e ni e ndoe nc ue nt ae ls i gui e nt edi a gr á mayf ór mul apa r aha c e rl ae s t i ma c i ónde l e s f ue r z o .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lPr o y e c t o .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ac t afina lder e q ue r i mi e nt osye lWBS  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Di a gr a madeGa nt t . b. Pl ane a c i óndel osRi e s g os . Sede be nt e ne re nc ue nt at odosl osi nc on v e ni e nt e sq uepue de noc ur r i rdur a nt ee lde s a r r ol l ode l pr o y e c t o ,s uc a t e g or i z a c i ón,e li mpa c t o ,c omomi t i g a r l oyunpl a ndec ont i n g e nc i a ,e lf or ma t oa di l i g e nc i a rdepl a ne a c i óns ee nc ue nt r ae nl ac a r pe t adef or ma t osPP .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:N/ A  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:For ma t odePl a ne a c i óndeRi e s g os . 22/32 ManualDePr oyect os Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec TRN3 04/28/17 c .Pl ane a c i óndel osDa t os . Sede bee s t a bl e c e runaba s ededa t ospa r ar e a l i z a rl a spr ue ba sne c e s a r i a s ,s a t i s f a c e rl osc a s osde u s oyt a mbi é nl osda t osq ues ene c e s i t e npa r ae lde s a r r ol l opr e v i odel a spr ue ba s ,v e r i fic a r c ua l e sdee s t osda t osl osde bepr o v e e re lc l i e nt eyc ua l e ss onpr oduc t odei n v e s t i g a c i ónr e a l i z a da pore lmi s moe q ui podede s a r r ol l o ,e ne s t eúl t i moc a s os ede bee s t i ma re lt i e mpone c e s a r i opa r a q uee le q ui por e a l i c edi c hopr oc e s o .Ene s t ei t e ms ede be nt e ne re nc ue nt at odosl osda t osde pa r a me t r i z a c i óni ni c i a lde lc l i e nt e ,i nf or ma c i óndel osus ua r i os ,l ospe r mi s osaa s i gna rac a da unodee l l os ,e t c .Elf or ma t odepl a ne a c i óndeda t o ss ee nc ue nt r ae nl ac a r pe t adef or ma t osPP .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt ofina lder e q ur i mi e nt os .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odepl a ne a c i ondeda t os . d. Pl ane a c i óndel osRe c ur s os . De fini rt odosl osr e c ur s osq uee lpr o y e c t one c e s i t apa r as uc umpl i mi e nt o ,de s del osr e c ur s os t e c nol ógi c os ,f í s i c os ,RRHH,t i e mpo ,e t c .Pa r ar e a l i z a re s t ápl a ne a c i on y di l i g e nc i a re l doc ume nt oe ldi r e c t orde lpr o y e c t os ede bea po y a re nl osdoc ume nt osdepl a ne a c i ónde l e s f ue r z o ,c one lq uepue dede duc i rpa r t edel osr e c ur s oshuma nosyt e mpor a l e sne c e s a r i ospa r a e lpr o y e c t o;pa r al osr e c ur s osf í s i c os ,t e c nol ógi c o syde má sde bea po y a r s ee ne le q ui po.El f or ma t oadi l i g e nc i a rs ee nc ue nt r ae nl ac a r pe t adef or ma t osPP .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lPr o y e c t o.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt odepl a ne a c i ónde le s f ue r z o .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odepl a ne a c i onder e c ur s os . 23/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 e .Pl ane a c i óndel ashabi l i dade s . Sede be ne s t a bl e c e rl a sha bi l i da de sr e q ue r i da spa r aq uee lpr oduc t ofina ls e ade s a r r ol l a dodel a me j orma ne r a ,s ie le q ui poy ac ue nt ac one s t a sha bi l i da de sos ie sne c e s a r i opr o gr a ma r c a pa c i t a c i one soi n v e s t i g a c i one se ne lt e ma ,c ua ndoha c e r l a s ,q uec os t o( t i e mpoydi ne r o)t i e ne n yq ui e ne s t aa c a r g oder e c i bi r l a sydeda r l a s ,e lf or ma t oadi l i g e nc i a rs ee nc ue nt r ae nl ac a r pe t a def or ma t osdePP .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:N/ A.  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odepl a ne a c i óndeha bi l i da de s . f .Pl ane a c i ónde lPr e s upue s t o. Ene s t aa c t i v i da ds ede bepr e s upue s t a re lc os t odec a daa c t i vi da dpl a ne a dayc omot a lde l pr o y e c t ot o t a l ;pa r ae s t os ede bet e ne re nc ue nt ae ldoc ume nt odepl a ne a c i onde le s f ue r z o ( c r ono gr a ma )ye ldoc ume nt odepl a ne a c i ónder e c ur s osne c e s a r i osde nt r ode lde s a r r ol l ode l pr oduc t o .e lf or ma t oadi l i g e nc i a rs ee nc ue nt r ae nl ac a r pe t adef or ma t osdePP .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Cr ono gr a ma ,Doc ume nt odepl a ne a c i onder e c ur s os .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odepl a ndee j e c uc i ónde lg a s t o . g .Pl ane a c i óndel osI nv ol uc r adosRe l e v ant e s . Sede bei de nt i fic a rt oda sl a sa c t i vi da de sq ueno e s t a ni n v ol uc r a dosdi r e c t a me nt ec on e l de s a r r ol l ode lpr oduc t o ,pe r oq uei nt e r v i e ne ndef o r mai mpor t a nt ede nt r ode lpr o y e c t o ,e l e s q ue mas i gui e nt ede s c r i bel a spe r s ona s( i nt e r na sye xt e r na s ) ,a c t i vi da de st i e mpodee j e c uc i óny e nt r e g a bl e s( s ia pl i c a n)dur a nt el ae j e c uc i onde lp r o y e c t o .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o . 24/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:N/ A  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odePl a ne a c i óndeI n v ol uc r a dos . I V. 04/28/17 Se g ui mi e nt oYCont r ol . a.De fini rpe r i odi c i dadder e uni one s . Sede bede fini rporpa r t ede le q ui poc a dac ua nt os er e a l i z a r á nl a sr e uni one spa r av e r i fic a re l a v a nc ede lpr o y e c t o ,de pe ndi e ndode lt i e mpot o t a ld e lpr o y e c t oye lc i c l odevi daai mpl e me nt a r  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:N/ A  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt ode lpr o y e c t oc one s pe c i fic a c i ondepe r i o di c i da d . b. Re uni óndes e gui mi e nt oi nt e r no. Sede ber e uni re le q ui podet r a ba j oc one ldi r e c t orde lpr o y e c t oyv e r i c a rl a sa c t i vi da de sq uepa r a l af e c hade be r i a ne s t a rt e r mi na da soe nde s a r r ol l o ,c one lfindee nc ont r a ri nc on v e ni e nt e sy pode rt e ne rc l a r oe lporq ués epos t e r g a nor e t r a s a na c t i vi da de sos ipore lc ont r a r i ot odoma r c ha dea c ue r doal opl a ne a do . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt osdepl a ne a c i ón( c r ono gr a ma ) • Pr oduc t o de Tr aba j o de Sal i da:Ac t a de r e uni on,doc ume nt o de s e gui mi e nt o de l c r ono gr a ma . 25/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 c .Re vi s i óndoc ume nt osdepl ane a c i ón. Apa r t ede ls e gui mi e nt oal a sa c t i vi da de spr o gr a ma d a s ,s ede be nr e vi s a rl osde ma se l e me nt osde pl a ne a c i ón,e j e mpl o:q uer i e s g osdel ospl a ne a doss eha nda dodur a nt ee ls e gui mi e nt oa nt e r i ory e la c t ua l ,q ueda t osq uee s t a ba npr o gr a ma dosobt e ne rdur a nt ee s epe r i odonoe s t a noc omos e di e r on,e t c .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt osdepl a ne a c i ón.  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:doc ume nt odes e gui mi e nt oi nt e r noc ompl e t a do . d. Re al i z ari nf or medes e gui mi e nt oe xt e r no. Es t aa c t i v i da ds ede ber e a l i z a rdea c ue r doal oe s t a bl e c i doe ne ldoc ume nt odede fini c i ónde l pr o y e c t oe ns upe r i odi c i da d,t e ni e ndoc omoba s el osdoc ume nt osdes e gui mi e nt oi nt e r noye l c r ono gr a madea c t i vi da de spa r ai nf or ma r l eaa g e nt e se xt e r nosal osi n v ol uc r a dose ne l de s a r r ol l o ,c omol os one lg e r e nt edel ac ompa ñi a ,e lc l i e nt ee nc onc r e t ouo t r oi nt e r e s a doe n v e r i fic a re la v a nc ede lpr oduc t o .Elf or ma t os ede fin i neys ee nc ue nt r ae nl ac a r pe t adePMC.  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Cr ono gr a maydoc ume nt osdes e gui mi e nt oi nt e r no .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume t nodes e gui mi e nt oe xt e r no . V.As e g ur ami e nt oDeLaCal i dadDePr oc e s osYPr o duc t os ( Audi t or i a ) . 26/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 a.De fini rpe r i odi c i dad yc ant i daddeaudi t or i as . Sede bede fini rporpa r t ede ldi r e c t orde lpr o y e c t oc ua nt a sye nq uee t a pas ede be nl l e v a rac a bo l a se v a l ua c i one si nt e r na sporpa r t edeunmi e mbr od e le q ui poe xt e r noa lpr o y e c t o .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt odede fini c i ónde lPr o y e c t o .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odede fini c i ónde lPr o y e c t oAc t ua l i z a do . b. Pl ane a rpr oc e s osyf e c hasae v al uar . Sede be npl a ne a rl ospr oc e s osq ues ev a nae v a l ua rde lpr o y e c t o ,dea c ue r doas ut a ma ño ,y aq ue s e gúns e ae lc a s oha ypr oc e s osq ues eomi t e ndec i e r t af or ma ,pore j e mpl oe nl ospr o y e c t os pe q ue ños( P)dondee lt i e mpoe sc or t oyr e a l i z a run aa udi t or i adev a r i ose l e me nt ospue de r e t r a s a rye nt or pe c e re lpr oc e s odee nt r e g a ,pore s oe ne s osc a s oss ede ber e a l i z a runaa udi t or i a de lpr oduc t ofina le v a l ua ndol af unc i ona l i da dde ls i s t e mays a t i s f a c c i onde lc l i e nt ef r e nt eae s t a . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt odeDe fini c i onde lpr o y e c t o • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odepl a ne a c i óndel a sa udi t or i a . c .Re al i z ardel ae v al ua c i ón. Lape r s onae nc a r g a dader e a l i z a rl ae v a l ua c i onde bev e r i fic a rt odosl osi t e msde s c r i t ose nl os c he c kl i s tc or r e s pondi e nt e sal ospr oc e s osq uede bee v a l ua r ,pa r ac one s t og e ne r a re li nf or me fina l .  Re s pons abl e :Audi t orI nt e r no.  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Doc ume nt osdepl a ne a c i óndea udi t or i a . 27/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec  Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Che c kl i s t sDi l i g e nc i a dos . d. Re al i z ari nf or medeaudi t or i a. Ela udi t orde ber e a l i z a runi nf or mefina lc on l a si nc onf or mi da de se nc ont r a da sdur a nt el a e v a l ua c i ón,c one lfindepr e s e nt a ra ldi r e c t orde lpr o y e c t oei n v ol uc r a dosde lmi s moya s ipode r g e ne r a ra c c i one sc or r e c t i v a se ne lpr oc e s o . • Re s pons abl e :Audi t orI nt e r no. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Che c kl i s t sDi l i g e nc i a dos . • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:I nf or meFi na l . e .Ge ne r arpl ane sdeme j or a. Sede be nr e gi s t r a rl ospl a ne sdeme j or aar e a l i z a rapa r t i rde li nf or medenoc onf or mi da de s r e a l i z a dopore la udi t orde lpr oc e s o .  Re s pons abl e :Enc a r g a dode lpr oc e s oa udi t a do .  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:I nf or medei nc onf or mi da de s .  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Doc ume nt odePl a ndeMe j or a . VI . Admi ni s t r ac i ónDeLaConfig ur ac i ón. 28/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 a.I de nt i fic a ryde fini rc ompone nt e sdet r aba j o. Sede be nde fini rt odosl ospr odut osdet r a ba j ode nt r ode lpr o y e c t o ,i nc l u y e nt odoc ume nt a c i ón a s oc i a da ,c odi fic a c i ónde lpr oduc t o ,a c t a sder e uni on,ha r d wa r eut i l i z a dopa r al ac ons t r uc c i ón de lpr oduc t o ,e t c .Te ni e ndoe nc ue nt al ae s t r uc t ur ade fini daporl ag e s t i óndoc ume nt a le nl ac ua l c a dae l e me nt os el ede bee s pe c i fic a re lr e s pons a bl e ,i de nt i fic a dordev e r s i ónyde má se l e me nt os e s t a bl e c i dos .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:WBS  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ba s ededa t osdea dmi ni s t r a c i óndec onfigur a c i ón. b. Ca t e g or i z arc adae l e me nt odet r aba j oe nunni v e ldec ont r ol . Ca daunodel ose l e me nt osq uec ompone nl aba s ededa t osdea dmi ni s t r a c i ondel ac onfigur a c i on de bes e rc a t e g or i z a doe nunodel osni v e l e sde s c r i t ose ne s t edoc ume nt o( N1,N2,N3) ,e ne l a pa r t a doNi v e l e sdec ont r ol ,pa r aa s ía s e gur a rq ues ol ol ose l e me nt osa ut or i z a doss el e sr e a l i c e e lc a mbi or e q ue r i doyt e n g a nl adoc ume nt a c i ónq uer e s pa l des uv e r s i ónyj us t i fic a c i ónde l c a mbi o . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Ba s ededa t osdea dmi ni s t r a c i óndel ac onfigur a c i ó n. • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Ba s ededa t osdea dmi ni s t r a c i óndel ac onfigur a c i ón a c t ua l i z a da . c .De t e r mi na re le s t adodel osc ompone nt e s . Re por t a re le s t a doa c t ua lehi s t or i c odel ose l e me nt osdet r a ba j oat r a v e sdes uc i c l odev i da , a s e gur a ndoq ues et r a ba j ec onl aul t i mav e r s i ondec a daunodee l l osya s e gur a re lr e gi s t r odel os c a mbi osr e a l i z a dose nc a dac a s ode pe ndi e ndode lni v e ldec ont r olq uet e n g ae le l e me nt o . 29/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Pr oduc t osdeTr a ba j o . • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:N/ A VI I . Me di c i o nYAnál i s i s . a.I de nt i fic a ryde fini re l e me nt o sdeme di c i ón. Elpr i me re l e me nt oe ss e l e c c i ona rl ose l e mt nos q ues e r á n me di dos ,pa r aq ueunav e zs e c ompl e t e noha y auna v a nc es i gni fic a t i v oe ne l l os ;e s t ose l e me nt oss ede be ne s t a bl e c e rt e ni e ndo e nc ue nt ae lpl a ne s t r a t e gi c ode fini dopa r ae lpr o y e c t o ,a de má ss ede bee s t a bl e c e rpa r ac a da e l e me nt ome di dabá s i c ademe di c i ón( t i e mpo ,di ne r o ,r e c ur s os ,e t c )ya s ípode rc ompr a rc onl os r e s ul t a dosobt e ni dos .  Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o  Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Pr oduc t osdet r a ba j oPP  Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Pl a ndeMé t r i c a s b. De fini re lpl ander e c ol e c c i óndeda t os . Sede bede fini rl af or mae nl ac ua ll osda t oss er e c o g e r a n,c ua l e ss onl a sf ue nt e sydondes e l oc a l i z a n,l osmé t odospa r ar e c o g e r l os( e nc ue s t a s ,e nt r e vi s t a s ,ob s e r v a c i ón,doc ume nt a c i ón g e ne r a da )ye li ns t r ume nt opa r ame di rl ar e a l i da dq ues ede s e aa na l i z a r . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Pl a ndeMé t r i c a s . 30/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 • t r i c a s . • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Pl a ndeMé t r i c a s c .De fini rme t odol o gí adeanál i s i sdeda t os . Unav e zc onc l ui dal af a s eder e c ol e c c i óndeda t oss ede bede fini runaf or mapa r aa na l i z a rl os mi s mos ,dema ne r aq ues epue da nor de na r ,ma ni pul a ryr e s umi rpa r aq uede s pué spue da ns e r i nt e r pr e t a dosys epue da ns a c a rl a sc onc l us i one sde lc a s o .Pa r ae s t os ede bet e ne re nc ue nt al os ob j e t i v osdeme di c i ón,y aq uee s t osc ont i e ne nl a s v a r i a bl e sq ues ede be nt e r ne re nc ue nt apa r a r e a l i z a re lpr oc e s o . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Pl a ndeMé t r i c a s . • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:Pl a ndeMé t r i c a s . d. Re al i z arAnál i s i s . Unav e zt oma dosl osda t osyor g a ni z a dos ,e s t oss e de be na na l i z a rei nt e r pr e t a rc one lfinde e nc ont r a ropor t uni da de sdeme j or ae ne lde s a r r ol l ode lpr oduc t o ,l ospr oc e s ospl a ne a dosode j a r unr e gi s t r opa r ade s a r r ol l osf ut ur os . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:Pl a ndemé t r i c a s . • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:For ma t odepr e s e nt a c i óndec onc l us i one sde la ná l i s i sde da t os . e .Pr e s e nt arr e s ul t ados . Unav e zr e a l i z a doe la ná l i s i sdel osda t osr e c ol e c t a dos ,s ede be ndepr e s e nt a rl osr e s ul t a dosa g e r e nc i ayde ma si nt e r e s a dose ne lpr o y e c t opa r aq u es et ome nme di da sc or r e c t i v a se nc a s ode 31/32 ManualDePr oyect os Descr i beEl Pr ocesoPar aPl anearYCons t r ui rUn Pr oy ect oEnHospi t ec Código Revisión Fecha DE-MA-02 58 09/29/16 Clasiicac ión Responsa ble Caducida d TRN3 04/28/17 s e rne c e s a r i o ,t e ne ropor t uni da de sdeme j or aos i mpl e me nt ev i s ua l i z a rl ag e s t i ónyme j or ae nl os pr oc e s o si mpl e me nt a dos . • Re s pons abl e :Di r e c t orde lpr o y e c t o. • Pr oduc t odeTr aba j odeEnt r ada:For ma t odepr e s e nt a c i óndec onc l us i one sde la ná l i s i sde da t os , • Pr oduc t odeTr aba j odeSal i da:I nf or meg e ne r a ldeme di c i ónya ná l i s i s . 32/32