Tarifa ST CIF

Departamento Ppto CIF N° Per. Hs Máq. Hs H.

Control de Calidad 23,850,000 4 50 900
Mantenimiento 21,870,000 8 2,500 1800
Servicios Generales 31,250,000 7 300 1575
Gerencia de Fábrica 27,980,000 5 20 1125
Recursos Humanos 22,800,000 3 5 675
Almacen 21,450,000 7 120 1575
Rebobinado y corte 23,450,000 6 4,800 1350
Fotograbado 25,350,000 5 3,200 1125
Selección y Empaque 28,950,000 8 5,130 1800

DIRECTO

Gerencia de Servicios Control de

Mantenimiento
Fábrica Generales Calidad
Presup. 27,980,000 31,250,000 21,870,000 23,850,000
N° Per. 5 7 8 4
Hs Máq. 20 300 2,500 50
Hs H. 1,125 1,575 1,800 900
Área m2 50 80 350 100
unid. Prod.

Personas -27,980,000
Area -31,250,000
Horas MQ -21,870,000
Unid. Prod. -23,850,000
personas
Horas h
0 0 0 0
TS Hora Maq.
Hrs Maqunid
Costo ST

HH/ Unid.
TS HH
Costo ST
ESCALONADO

Gerencia de Servicios Control de

Fábrica Generales Mantenimiento Calidad
Presup. 27,980,000 31,250,000 21,870,000 23,850,000
N° Per. 5 7 8 4
Hs Máq. 20 300 2,500 50
Hs H. 1,125 1,575 1,800 900
Área m2 50 80 350 100
unid. Prod. 0 0 0 0

Personas -27,980,000 4,080,417 4,663,333 2,331,667

Area -35,330,417 4,579,869 1,308,534
Horas MQ -31,113,202 116,923
horas hombre -27,607,124
personas
Unid. Prod.
0 0 0 0
TS Hora Maq.
Hrs Maqunid
Costo ST

HH/ Unid.
TS HH
Costo ST
Área m2 Produccion
100
350
80
50
90
240
650 3,000,000
520 3,000,000
750 3,000,000

Recursos Rebobinado y Selección y

Almacen Fotograbado
Humanos corte Empaque
22,800,000 21,450,000 23,450,000 25,350,000 28,950,000
3 7 6 5 8
5 120 4,800 3,200 5,130
675 1,575 1,350 1,125 1,800
90 240 650 520 750
3,000,000 3,000,000 3,000,000

8,835,789 7,363,158 11,781,053 $ 1,472,632

10,579,427 8,463,542 12,207,031 $ 16,276
7,995,126 5,330,084 8,544,791 $ 1,666
7,950,000 7,950,000 7,950,000 $ 3
-22,800,000 7,200,000 6,000,000 9,600,000 $ 1,200,000
-21,450,000 6,773,684 5,644,737 9,031,579 $ 5,018
0 0 72,784,026 66,101,520 88,064,453
15,163.34 20,656.73 17,166.56
0.0016 0.0010666667 0.00171
24.26 22.03 29.35

0.000 0.000 0.0006

53,914.09 58,756.91 48,924.70
24.26 22.03 29.35
Recursos Rebobinado y Selección y
Humanos Almacen corte Fotograbado Empaque
22,800,000 21,450,000 23,450,000 25,350,000 28,950,000
3 7 6 5 8
5 120 4,800 3,200 5,130
675 1,575 1,350 1,125 1,800
90 240 650 520 750
0 0 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1,748,750 4,080,417 3,497,500 2,914,583 4,663,333 582,917

1,177,681 3,140,481 8,505,471 6,804,377 9,814,005 13,085
11,692 280,615 11,224,605 7,483,070 11,996,297 2,338
2,855,909 6,663,788 5,711,819 4,759,849 7,615,758 4,231
-28,594,032 7,698,393 6,598,623 5,498,852 8,798,164 1,099,770
-43,313,695 14,437,898 14,437,898 14,437,898 5
0 0 73,425,916 67,248,629 86,275,455
15,297.07 21,015.20 16,817.83
0.0016 0.0010666667 0.00171
24.48 22.42 28.76

0.000 0.000 0.0006

54,389.57 59,776.56 47,930.81
24.48 22.42 28.76
punto alto punto bajo
HS COSTO
MAQUINA MANT.

marzo 5,400 708,000 PA

abril 4,950 654,000 PB
mayo 6,050 786,000 PA
junio 5,925 771,000
julio 5,150 678,000 CV
agosto 5,375 705,000 CT
septiembre 4,800 636,000
octubre 5,475 717,000
noviembre 5,825 759,000
diciembre 4,480 731,000 PB
enero 6,000 784,248
febrero 5,500 766,732
marzo 6,200 791,255
abril 4,900 745,713
mayo 7,120 823,484
junio 6,325 795,634

correlación

HS COSTO
MAQUINA MANT.
X Y X2 XY
marzo 5,400 708,000 29,160,000 3,823,200,000
abril 4,950 654,000 24,502,500 3,237,300,000
mayo 6,050 786,000 36,602,500 4,755,300,000
junio 5,925 771,000 35,105,625 4,568,175,000
julio 5,150 678,000 26,522,500 3,491,700,000
agosto 5,375 705,000 28,890,625 3,789,375,000
septiembre 4,800 636,000 23,040,000 3,052,800,000
octubre 5,475 717,000 29,975,625 3,925,575,000
noviembre 5,825 759,000 33,930,625 4,421,175,000
diciembre 4,480 731,000 20,070,400 3,274,880,000
∑ 53,430 7,145,000 287,800,400 38,339,480,000 7,145,000
38,339,480,000
enero 6,000 760,793 4,564,757,224
febrero 5,500 725,562 3,990,593,065 - 381,757,350,000
marzo 6,200 774,885 4,804,287,426 383,394,800,000
abril 4,900 683,286 1,637,450,000
mayo 7,120 839,709
junio 6,325 783,693 B 70.46
7,145,000
C 338,027
 HS MAQUINA COSTO
MANT.

6,050 786,000
4,480 731,000
1,570 55,000

35.03 CF 574,057
COTO VARIABLE(X)+COSTO FIJO
786,000 211,943 574,057

B C
53,430 10 - 53,430
287,800,400 53,430 10

- 2,854,764,900 - 534,300
2,878,004,000 534,300
23,239,100
3,764,731 10