Propunerea de buget pentru anul: 2019-2021

Regiunea bugetară Raionul ANENII NOI

ORG1 Primaria Tintareni 1047

A. Sinteza propunerii de buget
MiiMDL

Cod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume
F1 Eco k2 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
A.1. CHELTUIELI, total 3,920.761 4,829.811 5,117 5,741.6 5,912.4 6,119
Servicii de stat cu destinatie generala 01 954.244 2,074.841 1,299.8 1,832.8 1,871.3 1,930.7
Cheltuieli de personal 21 526.333 572.424 675.8 615 626 639
Bunuri si servicii 22 104.913 195.429 240 323 324 324
Prestatii sociale 27 55 16.5 0 0 0
Alte cheltuieli 28 44.51 52.25 12 25 25 25
Mijloace fixe 31 43.45 1,156.228 172 599.8 666.3 672.7
Stocuri de materiale circulante 33 180.038 82.01 200 270 230 270
Servicii in domeniul economiei 04 -0.564 -770.756 257 259.9 259.8 259.8
Mijloace fixe 31 92.695 377 379.9 379.8 379.8
Active neproductive 37 -0.564 -863.451 -120 -120 -120 -120
Gospodaria de locuinte si gospodaria 06 53.59 111.898 220 260 260 260
serviciilor comunale
Bunuri si servicii 22 53.59 111.898 170 200 200 200
Stocuri de materiale circulante 33 50 60 60 60
Cultura, sport, tineret, culte si odihna 08 683.573 933.11 652 534.7 584.3 629.5
Cheltuieli de personal 21 211.597 184.581 317.4 193 193 193
Bunuri si servicii 22 106.481 136.468 203.1 198.8 219.9 237.4
Prestatii sociale 27 1.667 1 1 1
Mijloace fixe 31 260.854 408.621 29.5 20 25 30
Stocuri de materiale circulante 33 104.641 201.773 102 121.9 145.4 168.1
Invatamint 09 2,229.917 2,480.717 2,688.2 2,854.2 2,937 3,039
Cheltuieli de personal 21 1,222.985 1,218.229 1,606.2 1,551.37 1,630.04 1,732.52
Bunuri si servicii 22 287.282 342.916 330 274 275 278
Prestatii sociale 27 2.276 3.393 3 4 4 4
Mijloace fixe 31 17.387 397.19 35 70 85 95
Stocuri de materiale circulante 33 699.987 518.989 714 954.83 942.96 929.48

Cod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume
S3 S5 F1 Eco k2 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
A.2. RESURSE, total 3,920.761 4,829.811 5,117 5,741.6 5,912.4 6,119
(A.2=A.2.1+A.2.2+A.2.3)
A.2.1. Resurse interne colectate de 2 1 97.949 109.78 140 170 170 170
autoritati/institutii bugetare, total
Invatamint 2 1 09 97.949 109.78 140 170 170 170
Alte venituri 2 1 09 14 97.949 109.78 140 170 170 170
A.2.3. Resurse generale, total 1 3,822.812 4,720.031 4,977 5,571.6 5,742.4 5,949
A.2.3=A.1-(A.2.1+A.2.2)
B. Sinteza limitelor de cheltuieli si resurse
MiiMDL

Cod 2019 Proiect 2020 Estimat 2021 Estimat

Nume Recurente/In
F1 Set Deviere +/- Propus Set Deviere +/- Propus Set Deviere +/- Propus
vestiţii/Sursa

CHELTUIELI TOTALE
RESURSE TOTALE
C. Estimarea resurselor colectate de autoritati/institutii
MiiMDL

Cod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea Codul
Sursa (S3S4) Donator (S6) Funcţia F3 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
P3 economic K6
TOTAL 4,144.776 4,751.056 5,189 5,741.6 5,912.4 6,119
Resurse generale 100 4,046.827 4,641.276 5,049 5,571.6 5,742.4 5,949

Resurse generale - Interne 100 4,046.827 4,641.276 5,049 5,571.6 5,742.4 5,949
100 4,046.827 4,641.276 5,049 5,571.6 5,742.4 5,949
Impozit pe venitul retinut din salariu 100 111110 671.958 878.539 795 1,140 1,185 1,230
Impozitul pe venitul persoanelor 100 111121 18.112 27.745 24 24 24 24
fizice spre plata/achitat
Impozitul funciar pe terenurile cu 100 113110 162.401 262.107 219 250.7 250.7 250.7
destinatie agricola cu exceptia
gospodariilor taranesti (de fermier)
Impozitul funciar pe terenurile cu 100 113120 113.06 24.953 21 22 22 22
destinatie agricola de la
gospodariile taranesti (de fermier)
Impozitul funciar pe terenurile cu 100 113130 1.503 7.446 7.5 7.8 7.8 7.8
alta destinatie decit cea agricola
Impozitul funciar incasat de la 100 113140 25.081 38.553 39.2 27 27 27
persoane fizice
Impozitul funciar pe pasuni si fînete 100 113150 5.857 13.505 9.1 9.1 9.1 9.1
Impozitul pe bunurile imobiliare ale 100 113210 -0.265 25.344 21 30 30 30
persoanelor juridice
Impozitul pe bunurile imobiliare ale 100 113220 8.87 11.768 10.7 10.4 10.4 10.4
persoanelor fizice
Impozitul pe bunurile imobiliare 100 113230 45.965 57.183 75 57 57 57
achitat de catre persoanele juridice
si fizice inregistrate in calitate de
intreprinzator din valoarea estimata
(de piata) a bunurilor imobiliare
Impozitul pe bunurile imobiliare 100 113240 13.555 21.748 22.8 28 28 28
achitat de catre persoanele fizice
cetateni din valoarea estimata (de
piata) a bunurilor imobiliare
Taxa pentru amenajarea teritoriului 100 114412 39.345 51.753 40 50 50 50
Taxa pentru unitatile comerciale 100 114418 145.072 90.294 120 106 106 106
si/sau de prestari servicii
Taxa pentru patenta de 100 114522 1.18 1.164 2.5 1 1 1
intreprinzinzator
Arenda terenurilor cu destinatie 100 141522 9.071 15.71 8 8 8 8
agricola incasata in bugetul local de
nivelul I
Plata pentru certificatele de 100 142215 4.1 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5
urbanism si autorizaile de
construire sau desfiintare in bugetul
local de nivelul 1
Amenzi si sanctiuni 100 143130 4.8 7.375 3 1 1 1
contraventionale incasate in bugetul
local de nivelul 1
Alte venituri incasate in bugetele 100 145142 80.164 99.289 7 3.5 3.5 3.5
locale de nivelul 1
Transferuri curente primite cu 100 191211 2,177.8 2,413.1 2,548.2 2,684.2 2,767 2,869
destinatie speciala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul I
pentru invatamantul prescolar,
primar, secundar general, special și
complementar (extrascolar)
Transferuri curente primite cu 100 191216 377 379.8 379.8 379.8
destinatie speciala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul 1
pentru infrastructura drumurilor
Transferuri curente primite cu 100 191231 519.2 591.4 696.5 729.6 772.6 832.2
destinatie generala intre bugetul de
stat si bugetele locale de nivelul I
Resurse atrase de institutii 297 97.949 109.78 140 170 170 170

Resurse atrase de institutii - Interne 297 97.949 109.78 140 170 170 170

Educatie timpurie 297 0911 97.949 109.78 140 170 170 170
Incasari de la prestarea serviciilor 297 0911 142310 97.949 109.78 140 170 170 170
cu plata
D. Estimarea cheltuielilor

F3 Autoritati legislative si executive 0111

Programul Executivul si serviciile de suport 03
Subprogramul Exercitarea guvernarii 0301

D I. Descrierea narativă
Scopul Probleme soluţionate ale populaţiei din localitate.
Obiectivul 1.Optimizarea utilizării resurselor financiare avînd la bază taxele şi impozitele locale.
2.Colectarea taxelor şi impozitelor în termen la cota de 100% în perioada 2019-2021.
3.Întocmirea, avizarea, aducerea la cunoştinţă publică şi înaintarea spre examinare a circa 120 proiecte de dispoziţii cu caracter general al primarului şi circa 45 proecte de decizii
aprobate de către consiliul local.
Descriere Supbrogramul reflectă activitatea aparatului primăriei întru soluţionarea problemelor comunităţii.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Ponderea actelor administrative % 8.00 8.00 8.00 8.00
contestate de către Oficiul
teritorial al cancelariei de stat în
totalul actelor adoptate
Rezultat r2 Ponderea petiţiilor executate în % 100.00 100.00 100.00 100.00
numărul total de petiţii depuse
Produs o1 Numărul proiectelor de dispoziţii unităţi 12.00 12.00 12.00 12.00
elaborate
Produs o2 Numărul proiectelor de decizii unitati 4.00 4.00 4.00 4.00
elaborate
Eficienţa e1 Cheltuieli medii de exercitare a mii lei 0.30 0.30 0.30 0.30
guvernării la un locuitor din
localitate

III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 877.674 950.218 1,077.8 1,782.8 1,821.3 1,880.7
Activitatea executivelor locale 00005 877.674 950.218 1,077.8 1,782.8 1,821.3 1,880.7
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00005 211180 414.363 451.742 538.5 489 498 508
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00005 212100 94.484 101.643 114.9 104 106 108
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe 00005 212210 17.486 19.039 22.4 22 22 23
teritoriul tarii
Energie electrica 00005 222110 12.575 6.221 25 25 25 25
Gaze 00005 222120 15 30 30 30 30
Servicii informationale 00005 222210 10.595 9.197 20 20 20 20
Servicii de telecomunicatii 00005 222220 20 19.085 15 10 10 10
Servicii de transport 00005 222400 10.991 10.655 25 25 25 25
Servicii de reparatii curente 00005 222500 9.4 86.769 30 100 100 100
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00005 222710 0.234 2 3 4 4
Servicii judiciare si servicii de asistenta juridica garantata de stat 00005 222950 10 10 10 10
Servicii bancare 00005 222970 6.754 5.941 8 10 10 10
Servicii neatribuite altor aliniate 00005 222990 19.364 47.561 35 40 40 40
Cotizatii in organizatiile din tara 00005 281120 2 5 5 5
Alte cheltuieli curente 00005 281900 44.51 50.25 12 20 20 20
Procurarea masinilor si utilajelor 00005 314110 39.35 48.106 20 120 120 120
Reparatii capitale ale altor mijloace fixe 00005 318120 479.8 546.3 552.7
Procurarea combustibilului, carburantilor si lubrifiantilor 00005 331110 50 30 50 40 40 40
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00005 336110 92.568 52.01 90 150 110 150
Procurarea materialelor de constructie 00005 337110 20 40 80 80 80

F3 Alte servicii de stat cu destinatie generala 0169

Programul Domenii generale de stat 08
Subprogramul Gestionarea fondurilor de rezerva si de interventie 0802

D I. Descrierea narativă
Scopul Situaţii imprevizibile şi excepţionale asigurate financiar.
Obiectivul Satisfacerea în fiecare an a tuturor solicitărilor de alocaţii din Fondul de rezervă,eligibile conform regulamentului de utilizare a fondului de rezervă.
Finanţarea mijloacelor alocate din fondul de rezervă conform deciziilor Consiliului local la nivel de 100%.
Descriere Utilizarea fondului de rezervă destinat evenimentelor imprevizibile ce apar în decursul anului.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Gradul de executarea a alocatiilor % 100.00 100.00 100.00 100.00
din fondul de rezerva
Produs o1 Numarul evenimentelor cu unitati 2.00 2.00 2.00 2.00
caracter imprevizibil finantate din
fondul de rezerva
Eficienţa e1 Cheltuieli medii la un eveniment mii lei 25.00 25.00 25.00 25.00
imprevizibil

III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 16.5 50 50 50 50
Administrarea fondului de rezerva 00020 16.5 50 50 50 50
Servicii neatribuite altor aliniate 00020 222990 50 50 50 50
Ajutoare banesti 00020 272600 16.5 0 0 0

F3 Servicii generale economice si comerciale 0411

Programul Servicii generale economice si comerciale 50
Subprogramul Administrarea patrimoniului de stat 5009

D I. Descrierea narativă
Scopul Sursele suplimentare identificate pentru reparaţiile capitale ale clădirilor.
Obiectivul Vînzarea în mediu anual al unui ha de pămînt.
Descriere Subprogramul prevede asigurarea financiară a cheltuielilor pentru reparaţiilor capitale ale unor clădiri din localitate.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Surse suplimentare acumulate % 100.00 100.00 100.00 100.00
Produs o1 Suprafaţa de pămînt vândută ha 12.00 12.00 12.00 12.00
Eficienţa e1 Costul mediu al unui ha de mii lei 10.00 10.00 10.00 10.00
pămînt

III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total -0.564 -863.451 -120 -120 -120 -120
Activitati aferente privatizarii 00023 -0.564 -863.451 -120 -120 -120 -120
Realizarea terenurilor 00023 371210 -0.564 -863.451 -120 -120 -120 -120

F3 Transport rutier 0451

Programul Dezvoltarea transporturilor 64
Subprogramul Dezvoltarea drumurilor 6402

D I. Descrierea narativă
Scopul Creșterea calității serviciilor publice.
Obiectivul Dezvoltarea potențialului administrativ.
Descriere Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor.
 D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Ponderea lungimii de drumuri de % 100.00 100.00 100.00 100.00
interes local cosntruite, aflate la
intretinere curenta in lungimea
totata de drumuri
Produs o1 lungimea drumurilor locale km 3.00 3.00 3.00 3.00
reparate
Eficienţa e1 costul mediu al unui km de drum mii lei 90.00 90.00 90.00 90.00
local reparat

III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 377 379.9 379.8 379.8
Gospodaria drumurilor 00395 377 379.9 379.8 379.8
Reparatii capitale ale constructiilor speciale 00395 312120 377 379.9 379.8 379.8

F3 Dezvoltare comunala si amenajare 0620

Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75
Subprogramul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 7502

D I. Descrierea narativă
Scopul Un sat curat şi bine amenajat.
Obiectivul Lichidarea circa a 3 gunoişti neautorizate în fiecare an. Nivelarea cu tractorul de cel puţin 2 ori pe an a străzilor spălate în urma ploilor.
Descriere Supravegherea curăţeniei localităţii prin evacuarea la timp a deşeurilor şi menţinerea spaţiului public amenajat.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Ponderea populatiei implicate la % 10.00 10.00 10.00 10.00
colectarea si transportarea
gunoiului
Produs o1 Numarul populatiei din localitate persoane 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Eficienţa e1 Cheltuieli medii la o gospodărie a mii lei 4.00 4.00 4.00 4.00
colectării şi transportării gunoiului
III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 6.84 140 140 140
Salubrizarea drumurilor si strazilor 00334 6.84 140 140 140
Servicii neatribuite altor aliniate 00334 222990 6.84 140 140 140

F3 Iluminarea strazilor 0640

Programul Dezvoltarea gospodariei de locuinte si serviciilor comunale 75
Subprogramul Iluminarea stradala 7505

D I. Descrierea narativă
Scopul Un sat bine iluminat.
Obiectivul Întreținerea rețelei electrice.
Descriere Subprogramul prevede activități de reparație capitașă a obiectelor inginerești.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Ponderea drumurilor iluminate in % 53.00 53.00 53.00 53.00
total drumuri
Produs o1 Lungimea drumurilor iluminate km 2.00 2.00 2.00 2.00
Eficienţa e1 Cheltueli medii anuale pentru mii lei 20.00 20.00 20.00 20.00
sustinerea subprogramului

III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 70 120 120 120
Iluminarea strazilor 00335 70 120 120 120
Energie electrica 00335 222110 20 60 60 60
Procurarea altor materiale 00335 339110 50 60 60 60
F3 Servicii in domeniul culturii 0820
Programul Cultura, cultele si odihna 85
Subprogramul Dezvoltarea culturii 8502

D I. Descrierea narativă
Scopul Promovarea valorilor literare, culturale, tradițiile și obiceiurile comunității.
Obiectivul Sporirea numărului de cititori și organizarea activităților culturale.
Descriere Subprogramul prevede activități orientate spre promovarea și familiarizarea populației cu literatura artistică, organizarea și desfașurarea măsurilor culturale întru promovarea
tradițiilor comunei în rîndul populației.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Gradul de implicare a locuitorilor % 25.00 40.00 50.00 50.00
la desfăşurarea activităţilor
Rezultat r2 Gradul de încadrare a cititorilor în % 20.00 40.00 50.00 50.00
bibliotecă
Produs o1 Numărul cititorilor deserviţi în persoane 710.00 660.00 660.00 660.00
bibliotecă
Produs o2 Numărul activităţilor culturale unităţi 12.00 12.00 12.00 12.00
desfăşurate
Produs o3 Numărul locuitorilor implicaţi în persoane 440.00 440.00 440.00 440.00
activităţi culturale
Eficienţa e1 Cheltuieli medii pentru deservirea mii lei 0.23 0.22 0.22 0.22
unui cititor
Eficienţa e2 Cheltuieli medii pentru mii lei 2.50 2.50 2.50 2.50
desfăşurarea unei activităţi
culturale

III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 339.496 391.047 630.5 534.7 584.3 629.5
Servicii de biblioteca 00231 147.374 108.593 185.3 206 232 256.5
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00231 211180 76.059 66.77 85.2 47 47 47
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00231 212100 16.185 12.104 18.1 10 10 10
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe 00231 212210 3.167 2.795 3.5 2 2 2
teritoriul tarii
Energie electrica 00231 222110 7.631 3.544 10 5 5 5
Servicii informationale 00231 222210 7 4 4 4
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00231 222710 1.5 2 2 2
Servicii editoriale 00231 222910 2.28 4.89 20 9 11 13
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00231 222980 10.607 7.551 4 23 26 28
Servicii neatribuite altor aliniate 00231 222990 0.182 0.488 14 22 25 27
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00231 335110 35.8 33.8 34.9
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00231 336110 11.345 10.45 16 41.2 61.2 78.6
Procurarea materialelor de constructie 00231 337110 19.92 6 5 5 5
Activitatea caselor de cultura 00234 192.122 282.455 445.2 328.7 352.3 373
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00234 211180 92.675 83.282 167 106 106 106
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00234 212100 20.227 16.066 36.6 23 23 23
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe 00234 212210 3.284 3.564 7 5 5 5
teritoriul tarii
Energie electrica 00234 222110 4.722 7.934 14 54 54 54
Servicii de transport 00234 222400 6 8 10 15 15
Servicii de reparatii curente 00234 222500 15.828 76 19 15 16
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00234 222710 0.6 1 1 1
Servicii neatribuite altor aliniate 00234 222990 39.927 96.233 46 49.8 61.9 72.4
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele 00234 273500 1.667 1 1 1
financiare ale angajatorului
Procurarea masinilor si utilajelor 00234 314110 15.8 15 20 25 30
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00234 336110 10.286 17 45 29.9 35.4 39.6
Procurarea altor materiale 00234 339110 15 25.081 30 10 10 10

F3 Educatie timpurie 0911

Programul Invatamint 88
Subprogramul Educatie timpurie 8802

D I. Descrierea narativă
Scopul Copii pregătiți multilateral pentru viața și integrarea în activitatea școlară.
Obiectivul Prestarea serviciilor de educație timpurie și instituționalizarea în grădiniță a copiilor în vîrstă de 3-7 ani din localitate.
Descriere Întreținerea nivelului de frecvență a copiilor la grădiniță 90-100%.

D II. Indicatorii de 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul Nume Unitatea de masura
performanţă Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
Rezultat r1 Gradul de incadrare a copiilor % 90.00 100.00 100.00 100.00
Produs o1 Numărul de copii în grădiniţă copii 180.00 175.00 175.00 175.00
Eficienţa e1 Cheltueli medii pentru întreţinerea mii lei 19.70 15.00 16.00 17.00
unui copil în grădiniţă
III. Cheltueili MiiMDL

Codul 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nume Activitatea
ECO Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
(P3)
CHELTUIELI, Total 1,649.35 2,184.67 2,662.2 2,854.2 2,937 3,039
Educatie timpurie 00199 1,649.35 1,655.857 2,086.1 2,082.64 2,165.48 2,267.54
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00199 211180 962.87 913.233 1,215.9 1,172.4 1,234.1 1,314.48
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00199 212100 220.732 240.854 279.6 269.66 283.85 302.34
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe 00199 212210 39.383 34.607 54.6 52.75 55.53 59.14
teritoriul tarii
Energie electrica 00199 222110 110 80 100 100 100 100
Gaze 00199 222120 109.831 112.574 140 80 80 80
Apa si canalizare 00199 222140 10.318 12 6 10 10 10
Alte servicii comunale 00199 222190 5.18 3 2 2 2
Servicii informationale 00199 222210 11 6 12 10 10 10
Servicii de telecomunicatii 00199 222220 8.35 4.2 6 2 2 2
Servicii de transport 00199 222400 7 10 4 4 4
Servicii de reparatii curente 00199 222500 30.499 21.225 35 40 40 40
Formare profesionala 00199 222600 0.2 1 7 3 3 3
Deplasari de serviciu in interiorul tarii 00199 222710 0.084 1 2 2 2
Servicii postale si distribuire a drepturilor sociale 00199 222980 6 7 10
Servicii neatribuite altor aliniate 00199 222990 0.737 10 10 10 10
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de munca achitate din mijloacele 00199 273500 2.276 3.393 3 4 4 4
financiare ale angajatorului
Procurarea masinilor si utilajelor 00199 314110 13.9 108.643 15 20 25 30
Procurarea uneltelor si sculelor, inventarului de producere si gospodaresc 00199 316110 15.5 50 60 65
Procurarea medicamentelor si materialelor sanitare 00199 334110 2 2 4 4 4 4
Procurarea materialelor pentru scopuri didactice, stiintifice si alte scopuri 00199 335110 5 10 12 10 10 10
Procurarea materialelor de uz gospodaresc si rechizitelor de birou 00199 336110 90.406 61.789 107 134 118 100.58
Procurarea materialelor de constructie 00199 337110 30 20 20 20
Procurarea accesorilor de pat, imbracamintei, incaltamintei 00199 338110 0.508 13.195 15 41.83 46 50
Procurarea altor materiale 00199 339110 24.993 9.728 20 35 35 35
Asigurarea alimentarii copiilor/elevilor din institutiile de invatamant 00448 528.812 576.1 771.56 771.52 771.46
Remunerarea muncii angajatilor conform statelor 00448 211180 22.415 44.1 44.36 44.36 44.36
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 00448 212100 6.115 10.1 10.2 10.2 10.2
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de angajatori pe 00448 212210 1.006 1.9 2 2 2
teritoriul tarii
Servicii de reparatii curente 00448 222500 100 5 5 5
Procurarea produselor alimentare 00448 333110 399.277 520 710 709.96 709.9
E. Estimarile proiectеlor de investitii capitale
MiiMDL

Cod 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Codul proiectului - Numele Subprogram Activitatea Codul
Funcţia F3 Executat Executat Aprobat Proiect Estimat Estimat
ul P3 economic K6
TOTAL

Manager /______________________/ ________________________/

Sef directie planificare bugetara /______________________/ ________________________/
Data prezentarii: ______________________________