Sgie Manual Usuario Actualizado

Manual de Usuario UEO
SGIE Subdireccin Planificacin y Desarrollo de Sistemas Direccin de Tecnologa y Sistemas
Manual de Usuario Unidad Entrega SGIE
HOJA DE CONTROL
Ttulo Autor Versin Revisado por Aprobado por COR-57_MUS_SGIE_Manual de Usuario_UEO_v1.3.6.doc Indra 1.3.6 Fecha Versin Fecha Revisin Fecha Aprobacin 08-10-2010
CONTROL DE CAMBIOS
Versin 1.0 1.1 Fecha 30-03-2007 09-05-2007 Autor Indra Indra Descripcin Documento inicial Actualizacin a peticin del Usuario (cambio en el orden de presentacin de las opciones de men) Recomendaciones en la Configuracin de la Unidad Recomendaciones en la Configuracin de la Unidad Actualizacin del Manual (Buzn Electrnico) Actualizacin del Manual (Gestin Estacionados y Tabletas digitalizadoras, Cdigo Control de Cobros) Actualizacin del Manual (Asignacin envos canal Estacionados Entrega, aadida pantalla de lectura 2D) Actualizacin del Manual (Nuevo funcionamiento de envos con actas generadas en recepcin de despachos)
1.2 1.3 1.3.3. 1.3.4.
22-06-2007 17-09-2007 23/04/2009 28/06/2010
Indra Indra Indra Indra
1.3.5
03/08/2010
Indra
1.3.6
08/10/2010
Indra
CONTROL DE DISTRIBUCIN
Distribuido a rea / Departamento N Copias
COR-57_MUS_SGIE_Manual_Usuario_UEO_v1.3.6.doc
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HOJA DE CONTROL ......................................................................................... 2 CONTROL DE CAMBIOS.................................................................................. 2 CONTROL DE DISTRIBUCIN ....................................................................... 2 1. 2. Introduccin................................................................................................. 5 Presentacin del sistema. ............................................................................ 6
Actividad del Administrador de Unidad de entrega en oficina. ............................. 6 Actividad del usuario de Unidad de Entrega en Oficina......................................... 8
3.
Funcionalidades del sistema ..................................................................... 10

Entradas. Recepcin de Despachos. ........................................................................ 11 Actas de Incidencias. Alta. ....................................................................................... 17 Actas de Incidencias. Mantenimiento. .................................................................... 25 Actas de Incidencias. Actas Generadas a la unidad............................................... 29 Consulta de Despachos Pendientes de Recepcin. ................................................. 33 Entradas. Alta en almacn. ...................................................................................... 37 Entradas. Alta envos no Registrados. .................................................................... 51 Entrada. Buzn electrnico...................................................................................... 53 Mantenimiento de Envos......................................................................................... 61 Mantenimiento de envos. Emisin 2 Avisos. ........................................................ 68 Mantenimiento de Envos. Reimpresin Aviso. ..................................................... 73 Salida. Liquidacin. .................................................................................................. 78 Salida. Liquidacin. Firma en Tableta. .................................................................. 86 Salida. Liquidacin de Malo. ................................................................................... 93 Salida. Correccin Errores Liquidacin................................................................. 99 Salida. Generar Despachos de Salida.................................................................... 103 Salida. Reimpresin Mapn-Despacho. ................................................................ 109 Salida. Gestin Estacionados:................................................................................ 112 Consulta de envos. ................................................................................................. 121 Consulta de Relaciones........................................................................................... 129 Consulta de Despachos. .......................................................................................... 137 Consulta de Sobrantes. ........................................................................................... 141 Consulta de Control Envos. .................................................................................. 147 Consulta de Control Reembolsos........................................................................... 151 Consultas Acuse de Recibo Electrnico. ............................................................... 158 Consulta. Buzn electrnico................................................................................... 160
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Cuadre Unidad........................................................................................................ 168 Cuadre almacn. ..................................................................................................... 171 Cuadre Apertura-Cierre caja. ............................................................................... 176 Cuadre Apertura-Cierre Usuario.......................................................................... 179 Cuadre Intervencin Cobros. ................................................................................ 181 Cuadre. Cdigo de Control de cobros................................................................... 184 Mantenimiento Unidad. ......................................................................................... 192 Mantenimiento de Usuarios. .................................................................................. 198 Mantenimiento de Apartados. ............................................................................... 215 Mantenimiento de Subalmacenes. ......................................................................... 224 Mantenimiento Destinatarios Habituales. ............................................................ 229 Mantenimiento de Asignacin Destinatarios Habituales. ................................... 236 Mantenimiento de Remitentes Habituales............................................................ 238 Mantenimiento de Reexpediciones. ....................................................................... 243 Mantenimiento de Conducciones. ......................................................................... 251 Mantenimiento de Callejero. ................................................................................. 254 Mantenimiento de Destinos.................................................................................... 262 Gua de Ayuda......................................................................................................... 266
4.
Anexo I: Glosario de Trminos y Acrnimos ......................................... 267
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1. Introduccin
Este Manual de Usuario para Unidades de Entrega en Oficina est dirigido a los usuarios de SGIE cuyo perfil est definido por el conjunto de tareas que configuran la actividad base de una Unidad de Entrega de Correos, en sus perfiles tanto de administrador del Sistema como Usuario final del mismo. Como tal, este manual consta de los siguientes apartados: Presentacin del Sistema Funcionalidades del Sistema.
Dentro del captulo de Presentacin del Sistema se detallan procesos que se llevan a cabo en la Unidad de Entrega en Oficina. En el captulo de Funcionalidades del Sistema se tratan las cuestiones concretas de operacin, explicando al detalle las tareas asumidas normalmente por el administrador de la Unidad de Entrega en Oficina, as como el manejo del Sistema por parte del usuario de este tipo de Unidad, con el enfoque adecuado para aquellos usuarios encargados del tratamiento informtico de la distribucin de envos. Este captulo se ha articulado sobre la base de las diferentes funcionalidades de los procesos operativos que se pueden realizar con el Sistema SGIE para el caso concreto de una Unidad de Entrega en Oficina. Para el desarrollo de los distintos puntos se ha seguido una estructura lgica, mediante una descripcin de la funcionalidad del proceso, y a continuacin una descripcin operativa en la que se explica la pantalla implicada, con sus campos, botones y los pasos a seguir para la realizacin de la actividad en cuestin.
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2. Presentacin del sistema.

Actividad del Administrador de Unidad de entrega en oficina.
Circuitos de Trabajo del Administrador.
El administrador lleva a cabo el proceso de preparacin de la Unidad de Entrega en Oficina para que se haga posible el registro y gestin de envos en el Sistema SGIE. El proceso contempla el Mantenimiento de la Unidad, informando las tablas necesarias para su correcto funcionamiento y una gestin del Callejero que facilite la bsqueda de direcciones en el Sistema. Adems de preparar la unidad, el Administrador de la Unidad tambin puede realizar todos los procesos que se efectan en la Unidad de Entrega en Oficina.
Preparacin de la Unidad: El proceso de preparacin de la unidad est compuesto por el mantenimiento de la unidad y la gestin del callejero. Mantenimiento de la Unidad: En primer lugar, el administrador de la unidad debe definir toda la informacin relativa a la unidad que permita el correcto funcionamiento del Sistema SGIE. Gestin del Callejero: El administrador del Sistema debe mantener el callejero del Sistema SGIE de modo que facilite la bsqueda de direcciones. Alta y Mantenimiento del Callejero. Procesos Usuario Unidad de Entrega: El administrador del Sistema puede realizar desde su men de opciones, al igual que el resto de usuarios de la unidad, todos los procesos que se llevan a cabo en la Unidad de Entrega en Oficina (entrada de envos, emisin de avisos, registro del resultado de la entrega y consulta de informacin). Este proceso se detalla en el mdulo de usuario de la Unidad de Entrega.
El administrador puede realizar, adems del resto de procesos de entrega, correccin de errores en la liquidacin de cualquier usuario y liquidacin de malos.
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Mantenimiento de la Unidad.
El administrador de la Unidad de Entrega en Oficina debe definir y mantener correctamente la informacin necesaria que permita el uso correcto del Sistema SGIE en su unidad. Para ello, previamente, el Administrador del Sistema debe haber definido la Unidad de Entrega en Oficina y los usuarios que pueden acceder a ella. A continuacin se detalla el orden que se debe seguir en el proceso de mantenimiento:
Configuracin Unidad: Desde esta opcin unidad, se realiza el mantenimiento de todos los datos informativos de la unidad. Mantenimiento del Usuario: Desde esta opcin se pueden dar de alta nuevos usuarios que acceden al sistema, definiendo su perfil (administrador de la unidad, usuario). Se pueden tambin modificar y eliminar usuarios. Apartados: Desde esta opcin se dan de alta los apartados de correos de la Unidad de Entrega en Oficina. Se pueden agregar, modificar y consultar. Importacin de Apartados: Desde esta opcin se puede realizar la importacin de apartados de los apartados existentes en IRIS. Destinatarios Habituales: Desde esta funcionalidad se pueden dar de alta los destinatarios habituales de la Unidad de Entrega en Oficina, as como proceder a su modificacin y borrado. Generacin etiquetas de envo: Desde esta opcin se pueden imprimir etiquetas de cdigos de barras para identificar los envos. Cdigos Postales: Desde esta opcin se dan de alta los cdigos postales que pertenecen a la Unidad de Entrega en Oficina. Se pueden Agregar nuevos cdigos postales, modificar, eliminar y consultar los dados de alta. Alta de Calles: Desde esta opcin se dan de alta las calles nuevas del callejero. Mantenimiento Callejero: Desde esta opcin se realiza el mantenimiento de las calles del callejero (modificacin y borrado de calles de un cdigo postal). Reexpediciones: Desde esta opcin se registran los cambios de direccin de los destinatarios habituales de la unidad. Se pueden aadir y modificar.
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Actividad del usuario de Unidad de Entrega en Oficina.

Proceso General del Usuario
A continuacin se explica el orden de los pasos a realizar a travs del Sistema SGIE, en la operativa diaria.
Entrada de Envos en la Unidad de Entrega en Oficina: Se da entrada a los envos en los almacenes de la Unidad de Entrega en Oficina sobre la base de: Envos ya avisados en la Oficina de reparto y que no precisan emisin de aviso de llegada por la Unidad de Entrega; envos dirigidos a un apartado de correos; y envos no susceptibles de entrega domiciliaria, y se emiten avisos para aquellos envos que lo requieran. Mantenimiento y entrega de los Envos en la Unidad de Entrega en Oficina: Se efecta un mantenimiento de los envos (modificaciones, correcciones...), y se registran los resultados de la entrega individual, entregas a un apartado o a Destinatarios Habituales, permitindose la entrega por oficina. Se emiten las hojas de entrega para recoger la firma de los receptores de los envos y se controlan los cambios de situacin (devoluciones, reexpediciones...) y los envos sobrantes que han superado los plazos de permanencia prefijados por el Administrador de la Unidad. Generacin de Actas: Paralelamente se gestionan a travs de la generacin de actas, aquellas incidencias relacionadas con anomalas en los envos recibidos. Consultas de informacin: Se puede obtener informacin especfica de envos, relaciones de destinatarios habituales y actas. Para conseguirlo basta con realizar una serie de consultas. En funcin del tipo de informacin deseada se pueden realizar consultas de envos registrados, relaciones de destinatarios y actas. Tambin se puede realizar la reimpresin de avisos ya emitidos.
Entrada de Envos en la Unidad.

Todos los envos registrados que lleguen a las distintas unidades para su entrega al destinatario, vienen provistos de un cdigo de barras. Este cdigo identifica al envo de manera unvoca figurando en su cubierta, bien impreso o bien mediante una etiqueta autoadhesiva. En caso de que no lo tengan, se le asigna antes de ser introducido en el Sistema (ver Generacin de Etiquetas)
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Esta operacin previa va a facilitar el trabajo de alta de envos en el Sistema pues posibilita la lectura del cdigo de envo usando la pistola lectora de cdigo de barras En las Unidades de Entrega en Oficina se presentan tres situaciones de partida en los envos. Los Envos proceden del SICER (Fuentes Externas que envan informacin a travs de soporte magntico) Hay que dar de alta en el Sistema estos envos como entradas, pero los datos relativos al destinatario y tipo de producto, se actualizan de forma automtica. Envos que no han sido registrados y que hay que dar de alta en el Sistema. Previamente hay que realizar el etiquetado de aquellos que no hayan sido identificados. Los envos proceden de una Unidad de Reparto debido a una reexpedicin o avisados durante el reparto. Hay que volver a dar entrada a estos envos.
Desde la opcin de men Entradas se dan de alta los envos que lleguen a la Oficina de Entrega en Oficina.
Los cuatro canales definidos son: Avisados: Envos avisados desde la oficina de reparto. No precisan la emisin del aviso por el Sistema. Apartados: Envos dirigidos a Apartados (oficiales, particulares, franqueo en destino) No Domiciliaria: Envos sin distribucin en domicilio. Es preciso emitir avisos para los envos de entrega no domiciliaria. Lista de Correos: Envos dirigidos a lista de Correos.
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3. Funcionalidades del sistema

En este captulo se explican al detalle las tareas asumidas por el administrador de la Unidad de Entrega, as como el manejo del Sistema por parte del usuario de este tipo de Unidad, con el enfoque adecuado para aquellos usuarios encargados del tratamiento informtico de la distribucin de envos. Se detalla la entrada, modificacin y salida de envos, la generacin de actas y las consultas que se pueden realizar. Este captulo se ha articulado sobre la base de las diferentes funcionalidades de los procesos operativos que se pueden realizar con el Sistema SGIE para el caso concreto de una Unidad de Entrega. Para el desarrollo de los distintos procesos se ha seguido una estructura lgica, mediante una descripcin de la funcionalidad del proceso, y a continuacin una descripcin operativa en la que se explica la pantalla implicada, con sus campos y botones, y los pasos a seguir para la realizacin de la actividad en cuestin.
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Entradas. Recepcin de Despachos.

Descripcin de la funcionalidad
La recepcin de Despachos en Unidades se resume en la lectura de los envos pertenecientes a uno o varios despachos recibidos en una unidad para darles de alta dentro de dicha unidad. Para realizar esta operacin, se mostrar una pantalla que contendr la lista de despachos recepcionados en la unidad que aun no han sido abiertos. Es decir, despachos con estado recibido y unidad de recepcin la unidad en la que accede a la operacin. Una vez seleccionado uno o varios despachos, se produce la apertura de los mismos en la unidad. Dicho proceso es el encargado de la lectura de envos de despachos asociados al despacho o despachos abiertos para darlos de alta en la unidad. Despus de ese proceso todos los envos que no han sido ledos y que supuestamente deberan de estar en el despacho abiertos son considerados como faltas, que se pueden listar desde esta pantalla. Se presentar una pantalla resumen de la situacin del despacho y finalmente, si ha lugar, el proceso de generacin de actas se encarga de registrar a modo de acta, de todos los despachos y envos identificados como falta en el proceso de Recepcin de Despachos en Unidad.
Se accede desde la opcin de men Entradas >> Recepcin de Despachos.
Perfiles autorizados.
Usuario UEO.
Definicin de la interfaz e Instrucciones Uso.

Escenario: 1 - Se selecciona la opcin Recepcin de Despachos. 2 - El Sistema muestra una pantalla que contiene la lista de despachos recepcionados en la Unidad que aun no han sido abiertos y una caja para la introduccin de un cdigo de despacho para recepcionar. 3 Se introduce un cdigo de despacho.
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4 - El Sistema valida que la unidad que lo est recepcionando sea la unidad destino del despacho. En caso afirmativo el despacho introducido se muestra en la pantalla como despacho pendiente de apertura. En caso negativo el Sistema muestra un mensaje de aviso y da la opcin de Reencaminar el despacho
Restricciones: Con la recepcin del primer despacho de una conduccin se marca la misma como recibida.
Campos de la pantalla: Despacho: Cdigo del despacho recibido. Dato informativo que se actualiza al leer en el campo Cdigo el cdigo del despacho. Apertura: Fecha de apertura. Origen: Centro de origen del despacho. Dato informativo que se actualiza al leer en el campo Cdigo el cdigo del despacho. Destino: Cdigo de destino del despacho. Dato informativo que se actualiza al leer en el campo Cdigo el cdigo del despacho. Apertura: Cuadro seleccionable/deseleccionable para indicar al sistema que se quiere abrir el despacho.
Si el despacho no existe o se encuentra abierto se muestra un mensaje de error.
Abrir despacho:
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Alta en la unidad de cdigos de envos detallados contenidos en un despacho previamente recepcionado en el Sistema.
Escenario 1: Apertura individual. 1 Se introduce un cdigo de despacho o marca un despacho. 2 - El sistema muestra una pantalla con los datos del despacho. La pantalla solicita la introduccin de cdigos de envo. 3 - El usuario lee los cdigos de barras de los envos detallados contenidos en el despacho. 4 - Por cada envo ledo el sistema controla que no se trate de un duplicado y en este caso lo da de alta en la Unidad y avanza en 1 el nmero de orden. 5 Se puede borrar la apertura de alguno de los envos, en este caso el Sistema lo desmarca como ledo pero el envo sigue estando dado de alta en la Unidad. 6 Se puede marcar el fin de la apertura. Los envos detallados que estn en el despacho y que no se hayan ledo se consideran Faltas. Se obtiene una consulta de faltas y una consulta de duplicados. En esta consulta los envos se muestran ordenados por nmero de despacho y producto. Se puede confirmar la falta e imprimir un acta. 6 - Se puede solicitar un informe de faltas.
Escenario 2: Apertura masiva. 1 - Se marcan varios despachos. 2 - El sistema muestra una pantalla con los nmeros de los despachos y precintos que se estn abriendo en la sesin en curso. En el caso de ser varios y no coincidir los orgenes y/o los destinos se muestra el literal 'mltiples'. La pantalla solicita la introduccin de cdigos de envo.
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3 - El usuario lee los cdigos de barras de los envos detallados contenidos en cada despacho. 4 - Por cada envo ledo el sistema valida que no se trate de un duplicado y en este caso lo da de alta en la Unidad y avanza en 1 el nmero de orden. 5 - Se puede borrar la apertura de alguno de los envos, en este caso el Sistema lo desmarca como ledo pero el envo sigue estando dado de alta en la Unidad. 6 - Se puede marcar el fin de la apertura. Los envos detallados que estn en algn despacho marcado y que no se han ledo se consideran Faltas. Se obtiene una consulta de faltas y una consulta de duplicados. Se puede confirmar la falta e imprimir un acta. 7 Se puede solicitar un informe de faltas.
Informe de faltas: Los envos detallados que estn en el despacho y que no se hayan ledo se consideran Faltas.
Generacin de actas: Una vez realizado el control de sobras y faltas, se puede solicitar la generacin de un acta con los despachos con destino la unidad, generados hace ms de 48 horas y que aun no han sido recepcionados bien con los envos que han sido falta en la unidad.
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En esta pantalla se muestra un listado de los envos que pertenecen al despacho pero que no han sido ledos en la pgina anterior, es decir, envos del despacho que no han sido dados de alta en la unidad, esto son las faltas. El listado va ordenado por nmero de despacho y producto. En la parte de arriba se muestra las faltas, es decir, los envos que pertenecen al despacho pero que no se han desensaado. En la parte de abajo se muestran los envos duplicados, es decir, envos que estn en el despacho pero que tambin han estado en otras unidades pero que no se han liquidado correctamente antes de introducirlos dicho despacho. Lo que se muestra es un listado paginado y con los envos asociados a Despachos. Por lo que puede aparecer un listado con el mismo despacho y diferentes envos asociados. Al pulsar el botn Generar Acta se solicitar la confirmacin para la generacin del acta correspondiente. (Pantalla de confirmacin). Botones: Botn Generar Acta: se acceder la pantalla que facilita la generacin de estas Actas Botn Cancelar: se devuelve el control a la pgina de registro de envos. Botn Aceptar: actualizar el estado del despacho al estado que indica que los envos del despacho han sido ledos. Una vez finalizado el proceso de apertura se devuelve el control a la pgina de Recepcin de despachos.
Se generarn actas para los envos en falta que se seleccionen. Se agruparn en una misma acta todos los envos incluidos en un mismo despacho, es decir, si ya existe el acta para el despacho, generar slo la del envo con el mismo cdigo de acta que la del despacho. En el acta se carga la informacin disponible de los despachos y de los envos, dando la posibilidad de modificar los datos y aadir los que falten.
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En esta pantalla se muestran dos cajas de texto para la introduccin de los datos de los empleados. Son datos opcionales. El proceso de generacin de actas es el encargado de registrar a modo de acta, de todos los despachos y envos identificados como falta en el proceso recepcin de despachos en unidad. Se genera un acta por cada Despacho seleccionado. El botn Aceptar procede a la generacin del acta, previa solicitud de la confirmacin de peticin de generacin de actas. Si el proceso se realiza correctamente se volver a la pgina anterior no mostrando los envos de los despachos que ya tengan acta generada y estn incluidos en la misma. El Botn Volver permite la navegacin a la pantalla anterior.
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Actas de Incidencias. Alta.

En el caso de que exista alguna anomala que afecte a los envos o a su reparto, (embalajes o precintos rotos, robos,...) es necesario levantar acta.
Se accede desde la opcin de men Actas de Incidencias >> Alta.
Usuario UEO.
1. Introducir datos del acta Se registran todos los datos relativos al acta que se va a levantar, tipo de incidencia, unidades implicadas (unidad de acta, unidad origen y destino del envo), nombre de los dos empleados-testigos que levantan acta, etc.
Hay que tener en cuenta que una vez impresa el acta esta no se podr volver a modificar.
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Campos de la pantalla:
Fecha del Acta: Fecha en la que se levanta el acta. Turno: Se selecciona uno de la lista existente. Tipo de Incidencia: Los tipos de incidencia que pueden surgir deben haber sido previamente introducidas por el administrador del Sistema (Robo, Embalaje deteriorado, Destinatario Desconocido, Direccin inexistente, Extraviado,...) Se introduce el tipo de incidencia seleccionndola de la lista desplegable. Es obligatorio rellenar este campo. Empleado 1: Nombre y apellidos del Funcionario-testigo 1 que levanta el acta se cogen de lo datos introducidos en la validacin del usuario, dato obligatorio que se ingresara al pulsar el botn Insertar Datos. Empleado 2: Nombre y apellidos del Funcionario-testigo 2 que levanta el acta se cogen de lo datos introducidos en la validacin del usuario, dato obligatorio que se ingresara al pulsar el botn Insertar Datos. Nmero del despacho. Envos acta. Fecha del despacho. Unidad de Origen: Unidad de procedencia del envo. Se dispone del botn Ayuda para introducir este campo. Esta unidad de origen solo puede ser una unidad que tenga funciones de admisin de envos. Destino: Unidad de destino del envo. Se dispone del botn Ayuda para introducir este campo. Nmero del precinto
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Estado del precinto Tipo del envase Estado del envase
Botones de la pantalla: Insertar Datos: Se utiliza para ingresar los datos del Funcionario-testigo que esta levantando el acta.
Para ello se ingresara el cdigo del usuario y su contrasea, como si de conectarse a la aplicacin se tratase. Al pulsar el botn Aceptar, se validaran los datos introducidos y en caso de ser correctos, se volver a la pagina anterior, con los datos completos del funcionarioTestigo. En caso de no ingresar bien los datos, volver a solicitarlos, hasta que ingrese los datos correctamente o hasta que pulse el botn Cancelar.
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Men: Vuelve a la pantalla principal del Sistema sin realizar ninguna modificacin.
Guardar: Valida la informacin introducida y pasa a la pantalla de Mantenimiento de actas de incidencia.
Una vez hecho esto hay que pulsar el botn Continuar.
Guardar y confirmar: Valida la informacin introducida, pasa a la pantalla de Mantenimiento de actas de incidencia y muestra el informe solo si la incidencia debe generar acta:
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Hay que recordar que una vez que se haya impreso el acta ya no se podr modificar.
Envos acta: Este botn muestra una pantalla que permite consultar y gestionar los envos incluidos en el acta.
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Agregar: Permite aadir un envo al acta.
Modificar: Permite modificar un envo del acta siempre y cuando no se haya impreso antes.
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Aceptar: Permite la modificacin en un envo del acta. Ver: Permite consultar un envo del acta.
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Volver: Vuelve a la pantalla de alta del acta de incidencia.
Eliminar:
Al aceptar se borra el alta seleccionada.
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Actas de Incidencias. Mantenimiento.

Descripcin de la funcionalidad.
En el caso de que sea necesario modificar el acta.
Se accede desde la opcin de men Actas de incidencias >> Mantenimiento.
Usuario UEO.
1. Introducir cdigo de envo Esta pantalla solicita el cdigo del envo sobre el que se va a levantar acta.
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Nmero del acta: Se introduce el cdigo del envo, bien directamente a travs del teclado, o en caso de disponer de un lector de cdigo de barras, situamos el cursor (pulsando con el ratn) al inicio del campo Cdigo de Envo, y posteriormente se procede a la lectura de este cdigo con la pistola lectora. La aplicacin muestra entonces la pantalla de Detalle de Incidencia en el Envo. Desde: Se selecciona una fecha del calendario. Hasta: Se selecciona una fecha del calendario. Tipo de incidencia: Se selecciona un tipo de incidencia de entre las disponibles en la lista.
Botones de la pantalla:
Men: Pulsando sobre este botn se vuelve a la pantalla de inicio.
Aceptar: Valida el cdigo introducido y muestra la pantalla de Actas de incidencias:
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Esta pantalla muestra las actas que cumplen el criterio de bsqueda.
Modificar: Permite modificar el acta siempre y cuando no se haya confirmado antes.
Ver: Permite ver el acta seleccionada para su consulta en detalle y dependiendo de si es un tipo de incidencia esta configurada imprimible, permite la impresin del Acta desde el botn Imprimir.
Tipo de incidencia no imprimible
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Tipo de incidencia imprimible
Volver: vuelve a la pantalla anterior. Si se imprime el acta no se podr modificar. Para avisarlo aparece una ventana emergente avisndolo antes de imprimir.
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Actas de Incidencias. Actas Generadas a la unidad.

Funcionalidad que permite la visualizacin y recepcin de actas generadas a la unidad.
Se accede desde Incidencias >> Actas Generadas a la Unidad.
Perfiles autorizados
Usuario UEO.
Definicin de la interfaz e Instrucciones Uso

Al acceder por defecto se consultan las actas pendientes:
Mediante el combo se puede filtrar el listado. Actas Recibidas:
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Todas las Actas:
Botones de la pantalla: Volver: Sale de la pantalla de Men. Recibir Acta: Al pulsar el botn, saldr un mensaje de validacin para recibir el acta seleccionada. Una vez aceptada la validacin, esa acta pasara de Pendiente a Recibida.
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Ver: Permite ver el acta seleccionada para su consulta en detalle permite la visualizacin de los envos asociados al acta desde la cantidad de envos acta.
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Consulta de Despachos Pendientes de Recepcin.

Este proceso representa la consulta desde el cuadro de mando de los despachos pendientes de recepcin.
Se accede desde la opcin de men Consulta Recepcin.
>> Despachos Pendientes de
Usuario UEO.
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La lista de despachos recepcionados lleva una barra de scroll en caso de que el tamao supere la pgina. Se muestra un listado de despachos no recepcionados. Estos despachos son aquellos cuyo mapn lleva impreso ms de 2 das, el destino es la unidad en la que nos encontramos pero no han sido recibidos por la unidad. Se limita la consulta hasta 7 das ms de la fecha de impresin del mapn, es decir, lleva ms de 2 das pero menos de 7. En el caso de que se trate de un despacho del que se ha generado acta, no se debe dejar volver a seleccionarlo, se muestra pero no se puede realizar ninguna accin sobre l. Se muestra agrupado por conducciones. Por cada conduccin se muestra la descripcin de la misma, el flujo (tipo de conduccin nacional, local o provincial) y el nmero de despachos no recepcionados que pertenecen a esa conduccin as como el listado de los mismos con los siguientes datos: Cdigo del despacho, descripcin de la unidad de origen, la fecha de cierre del despacho, y un check de seleccin. Cuando se selecciona algn despacho se habilitan los botones de Confirmar Falta y Generar Acta. Si se pulsa el botn Men se devuelve el control a la pgina del cuadro de mando En la consulta se muestra el nmero de envos de cada despacho Generar acta: Se generan actas para los envos en falta que se seleccionen. Se agrupan en una misma acta todos los envos incluidos en un mismo despacho, es decir, si ya existe el acta para el despacho, generar slo la del envo con el mismo cdigo de acta que la del despacho. En el acta se carga la informacin disponible de los despachos y de los envos, dando la posibilidad de modificar los datos y aadir los que falten.
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En esta pantalla se muestran dos cajas de texto para la introduccin de los datos de los empleados. Son datos obligatorios y se cargara la informacin del Funcionario-Testigo al pulsar el botn Insertar Datos. Insertar Datos: Se utiliza para ingresar los datos del Funcionario-testigo que esta levantando el acta.
Para ello se ingresara el cdigo del usuario y su contrasea, como si de conectarse a la aplicacin se tratase. Al pulsar el botn Aceptar, se validaran los datos introducidos y en caso de ser correctos, se volver a la pagina anterior, con los datos completos del funcionarioTestigo. En caso de no ingresar bien los datos, volver a solicitarlos, hasta que ingrese los datos correctamente o hasta que pulse el botn Cancelar. El proceso de generacin de actas es el encargado de registrar a modo de acta, de todos los despachos y envos identificados como falta en el proceso recepcin de despachos en unidad. Se genera un acta por cada Despacho seleccionado. El botn Aceptar procede a la generacin del acta, previa solicitud al usuario la confirmacin de peticin de generacin de actas. Si el proceso se realiza correctamente se vuelve a la pgina anterior no mostrando los check para los despachos que ya tengan acta generada. El Botn Men permite la navegacin a la pantalla principal.
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Entradas. Alta en almacn.

Todos los envos registrados que lleguen a las distintas unidades para su entrega al destinatario, vienen provistos de un cdigo de barras. Este cdigo identifica al envo de manera unvoca figurando en su cubierta, bien impreso o bien mediante una etiqueta autoadhesiva. En caso de que no lo tengan, se le asigna antes de ser introducido en el Sistema (ver Generacin de Etiquetas) Esta operacin previa va a facilitar el trabajo de alta de envos en el Sistema pues posibilita la lectura del cdigo de envo usando la pistola lectora de cdigo de barras. En las Unidades de Entrega en Oficina se presentan tres situaciones de partida en los envos. Los Envos proceden del SICER (Fuentes Externas que envan informacin a travs de soporte magntico) Hay que dar de alta en el Sistema estos envos como entradas, pero los datos relativos al destinatario y tipo de producto, se actualizan de forma automtica. Envos que no han sido registrados y que hay que dar de alta en el Sistema. Previamente hay que realizar el etiquetado de aquellos que no hayan sido identificados. Los envos proceden de una Unidad de Reparto debido a una reexpedicin o avisados durante el reparto. Hay que volver a dar entrada a estos envos. Adicionalmente, envos de la nueva paquetera, tanto en el proceso de alta en almacn como en los procesos de liquidacin, han podido resultar Estacionados. Estos envos estacionados deben almacenarse especficamente en subalmacenes del canal de Estacionados para el que existe una gestin, en SGIE, especfica.
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Los cinco canales definidos son: Avisados: Envos avisados desde la oficina de reparto. No precisan la emisin del aviso por el Sistema. Apartados: Envos dirigidos a Apartados (oficiales, particulares, franqueo en destino). No Domiciliaria: Envos sin distribucin en domicilio. Es preciso emitir avisos para los envos de entrega no domiciliaria. Lista de Correos: Envos dirigidos a lista de Correos. Estacionados: En este canal se almacenan, en sus subalmacenes, envos de paquetera que en la unidad hayan quedado estacionados Se accede desde la opcin de men Entradas >> Alta en almacn.
Usuario UEO y Administrador UEO:
Introducir envos en almacn.

Para realizar la insercin de nuevos envos en el almacn, primero tendremos que seleccionar la opcin de men Alta en Almacn que se encuentra en el men Entradas, y seleccionar posteriormente el almacn para introducir los envos.
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Escenario 1: Insercin de datos. Modificacin cabecera

Canal Avisados Se muestran tambin, si existen, la unidad, seccin, turno y salida de la ltima relacin de reparto (la de mayor cdigo) en la que fue liquidado el envo al que se da entrada.
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Campos de pantalla: Cdigo, campo obligatorio, en el que se introduce un cdigo de envo para cada envo que realicemos, teniendo en cuenta que los datos del envo estarn completados antes de almacenar el envo. Para almacenar el envo se pulsar la tecla enter y se actualizar el valor del prisma. Si el cdigo introducido ya existe, se entiende que se trata de un duplicado siempre que el cdigo de la unidad sea el mismo. Producto, campo obligatorio que muestra los productos que se pueden realizar en un envo. Datos Origen, si se pulsa sobre esta opcin aparece/desaparece una lnea conteniendo los datos de la Unidad de Admisin y el nmero de origen. Estacionados: campo opcional. Si se marca este check, debe elegirse una opcin del combo Causa y el envo introducido se marcar como Estacionado. Slo es permitido para envos de nueva paquetera. Causa: campo obligatorio slo si el check Estacionados est marcado. Indica la causa o motivo del estacionamiento del envo. Men avance retroceso, se puede avanzar o retroceder sobre diferentes envos, mostrando la informacin de cada envi, si se avanza estando en el ltimo envo, se almacenarla informacin. 6.- Tipos de Importes. Los importes se actualizan en funcin del producto y almacn seleccionado. 7.- Botn Importes. Navegaremos a una nueva pantalla donde aparecern aquellos importes que pertenezcan al cdigo de producto, y no se hayan podido contemplar en los tres primeros combos para los importes. 8.- Botn Importe Referencia. Navegaremos a una nueva pantalla donde aparecer el importe de referencia.
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9.- Destinatario, existen dos posibilidades de introducir el Destinatario. 1.- Introduciendo todos los datos del destinatario por teclado (Nombre, domicilio, nmero, cdigo postal, Localidad) son campos obligatorios. 2.- Pulsando el botn de ayuda y seleccionar un destinatario habitual. 10.- Remitente, existen dos posibilidades de introducir el Remitente. 1.- Introduciendo todos los datos del remitente por teclado. 2.- Pulsando el botn de ayuda y seleccionar un remitente habitual.
Escenario 2: Asignacin envos canal Avisados.

Los envos pendientes para este canal, son aquellos que cumplan los siguientes apartados: 1.- La Unidad de Destino coincide con la unidad que est dando la entrada y que el estado de la situacin del envo es: Ha de pasar a Lista cuyo cdigo es 04. 2.- Aquellos envos que tengan el estado de la situacin con mensajes y que no cumplan el apartado anterior. 3.- Para los puntos 1 y 2, el cdigo de envo es el mismo. Los envos que se den de alta desde este apartado llevarn la unidad de entrega correspondiente a la unidad que esta insertando el nuevo envo y su estado de la situacin deber de ser Alta en Entrega cuyo cdigo es el 01. Los envos quedarn almacenados en el subalmacn de este canal que el usuario haya elegido. Si se detecta un duplicado, se muestra un mensaje de aviso, y se debe decidir si se quiere incorporar al almacn. Si al dar de alta el envo, estuviese marcado el check Estacionado, SGIE obligara a elegir una de las causas del combo Causa. El envo, en lugar de quedar almacenado en subalmacenes de este canal, quedara simplemente marcado como estacionado. Posteriormente, estos envos estacionados deben darse de alta en alguno de los subalmacenes del canal de Estacionados, donde quedan almacenados.
Escenario 3: Asignacin envos canal Apartados.

Los envos pendientes para este canal, son aquellos que cumplan los siguientes apartados. 1.- La Unidad de Destino coincide con la unidad que est dando la entrada. 2.- El Destinatario es un Cdigo de apartado de correos. Los envos que se den de alta desde este apartado llevarn la unidad de entrega correspondiente a la unidad que esta insertando el nuevo envo y su estado de la situacin deber de ser Alta en Entrega cuyo cdigo es el 01. Si al dar de alta el envo, estuviese marcado el check Estacionado, SGIE obligara a elegir una de las causas del combo Causa. El envo, en lugar de quedar almacenado en subalmacenes de este canal, quedara simplemente marcado como estacionado. Posteriormente, estos envos estacionados deben darse de alta en el canal de Estacionados para almacenarlos en cualquiera de los subalmacenes de este canal
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Escenario 4: Asignacin envos canal no Domiciliaria.

Los envos pendientes para este canal, son aquellos que cumplen los siguientes apartados. 1.- La Unidad de Destino coincide con la unidad que est dando la entrada. 2. El Cdigo del envo se repite. Si al dar de alta el envo, estuviese marcado el check Estacionado, SGIE obligara a elegir una de las causas del combo Causa. El envo, en lugar de quedar almacenado en subalmacenes de este canal, quedara simplemente marcado como estacionado. Posteriormente, estos envos estacionados deben darse de alta en el canal de Estacionados para almacenarlos en cualquiera de los subalmacenes de este canal.
Escenario 5: Asignacin envos canal Lista.

Los envos pendientes para este canal, son aquellos que cumplen los siguientes apartados. 1.- La Unidad de Destino coincide con la unidad que est dando la entrada. 2. El Cdigo del envo se repite.
Escenario 6: Asignacin envos canal Estacionados Entrega.

Los envos de nueva paquetera en los escenarios descritos se someten a validaciones especficas, por lo que podran resultar Estacionados y no almacenados, independientemente de que se haya usado o no el check de Estacionados. Los envos que hubiesen resultado estacionados, bien por los procesos de Asignacin de envos descrita, bien a resultas de la liquidacin de envos, deben asignarse en este canal para una correcta gestin de almacenamiento y desetacionamiento. Los envos pendientes para este canal, son pues, aquellos que cumplen los siguientes apartados. 1.- Estn en la propia unidad en situacin Estacionado y por tanto no estn almacenados en ninguno de los otros canales. 2. Estn almacenados en cualquiera de los otros canales y en situacin alta en almacn, emitido aviso o emitido segundo aviso. Recordad que slo se estacionan envos de la nueva paqueteria
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En el caso de que tengamos el check de Inexistente/Ilegible desactivado, saltar una pantalla de lectura de etiquetas en 2D para poder confirmar y grabar los datos que le falten al envo.
Pantalla de lectura 2D Esta pantalla ser usada para grabar datos en aquellos envos que les falte algn tipo de dato necesario. Dicha pantalla aparecer si dejamos desactivada la casilla de , tras haber metido un envo pulsando la tecla enter del teclado o aceptar en la pantalla. Un ejemplo de dicha pantalla 2D sera:
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En el momento que salta esta pantalla, con el fin de poder efectuar la lectura de datos, tenemos que bajar la barra de desplazamiento lateral y nos encontraremos con los botones: , y .
Campos de la pantalla 2D. Botn Volver: pulsando dicho botn regresaremos a la pantalla anterior, en caso de que queramos modificar algo o cancelar la lectura por algn motivo. Botn Leer Etiqueta: pulsando este botn la aplicacin estar dispuesta para que la etiqueta 2D sea leda en ese momento y acto seguido, despus de haberlo pulsado se deber leer dicha etiqueta para que la aplicacin recoja todos los datos en esta pantalla. Botn Aceptar: este botn sirve para que la informacin pistoleada tras haber pulsado leer etiqueta se grabe en el envo correspondiente.
Introducir detalles en los envos.

Se puede registrar los detalles de un envo. La informacin que se puede registrar depende de la procedencia del envo:
Escenario 1: Asignacin envos canal Avisados.

Si el envo procede de otro sistema, los datos que se pueden modificar sern localidad y cdigo postal del destinatario. Tambin se puede capturar una segunda direccin para el destinatario. - Si la procedencia del envo es el propio Sistema es un nuevo envo los datos que se pueden registrar sern Datos del Remitente, Destinatario, unidad de Admisin, nmero de Origen y cliente. No pueden registrarse modificarse los importes asociados a un envo. Los importes deben venir informados desde los sistemas de admisin correspondiente. Si al dar de alta el envo, estuviese marcado el check Estacionado, SGIE obligara a elegir una de las causas del combo Causa. El envo, en lugar de quedar almacenado en subalmacenes de este canal, quedara simplemente marcado como estacionado. Posteriormente, estos envos estacionados deben darse de alta en el canal de Estacionados para almacenarlos en cualquiera de los subalmacenes de este canal
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Escenario 2: Asignacin envos canal Apartados

Escenario 3: Asignacin envos canal no Domiciliaria.

Si el envo procede de otro sistema, los datos que se pueden modificar sern localidad y cdigo postal del destinatario. Tambin se puede capturar una segunda direccin para el destinatario.
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- Si la procedencia del envo es el propio Sistema es un nuevo envo los datos que se pueden registrar sern Datos del Remitente, Destinatario, unidad de Admisin, nmero de Origen y cliente. No pueden registrarse modificarse los importes asociados a un envo. Los importes deben venir informados desde los sistemas de admisin correspondiente. Si al dar de alta el envo, estuviese marcado el check Estacionado, SGIE obligara a elegir una de las causas del combo Causa. El envo, en lugar de quedar almacenado en subalmacenes de este canal, quedara simplemente marcado como estacionado. Posteriormente, estos envos estacionados deben darse de alta en el canal de Estacionados para almacenarlos en cualquiera de los subalmacenes de este canal
Escenario 4: Asignacin envos canal Lista.

Escenario 5: Asignacin envos canal Estacionado Entrega.

Si el envo est ya en situacin Estacionado y la causa de estacionamiento es envo no informado, aparecer una ventana que permite leer la etiqueta 2D del envo. Si no se quiere leer o no se dispone de dicha etiqueta, puede marcarse el check Inexistente/Ilegible y el envo quedar almacenado en el subalmacn elegido y se imprimir etiqueta de ubicacin si la unidad as est parametrizada.. - Si el envo no estuviera estacionado sino que estuviera almacenado en otro canal, la pantalla exige causa de estacionamiento (alguna del combo Causa). El envo queda estacionado y almacenado en el subalmacn elegido.
Seleccin del destinatario.

Para la seleccin del destinatario habitual, como para la seleccin de los apartados, hay que crear una pantalla de seleccin, las inserciones se realizarn de dos formas, introduciendo el cdigo y al pulsar el botn para la seleccin. Se pueden crear relaciones para los envos de dos formas:
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1. Cuando el destinatario es habitual en la unidad. 2. Cuando el apartado de correos es de la unidad.
Funcionamiento de las relaciones de Destinatarios.
Creacin de relaciones.
Canal de Avisados: se crear la relacin con estado de cerrada. Canal No domiciliaria: se crear la relacin con estado de abierta. Canal de apartados: se crear la relacin con estado de abierta. Canal lista: no crea ninguna relacin.
Estados y flujo de las relaciones.

Existen 4 estados para las relaciones: 0.- Abiertas 1.-Cerradas 2.-Liquidadas 3.-Sustituida El flujo para los estados es: Abiertas -> Cerradas -> Sustituida -> Liquidadas. Abiertas -> Cerradas -> Liquidadas.
Cuando se produce el cierre del almacn pulsando en el botn Cierre de almacn, se muestra una pantalla resumen de las operaciones realizadas:
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Esta pantalla muestra el resumen de entradas efectuadas, divididas en tres grupos: Entradas asignadas correctamente. Entradas pendientes de asignar en el almacn seleccionado. Entradas pendientes de asignar en todos los almacenes.
Informes.
Listado individual.
Sirve para realizar la impresin de las relaciones de un apartado cualquiera, todas las veces que se quiera. El listado se obtiene ordenado por orden de lectura de envos en el apartado.
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Se elige el Apartado deseado usando el botn Ayuda o bien tecleando directamente el apartado, en cuyo caso el sistema valida que el apartado existe en la unidad.
Se imprime la relacin pulsando el botn Imprimir, mostrndose previamente en pantalla:
A cada nueva relacin se le asigna un cdigo que ser propio de cada oficina. Se muestra un listado para el almacn A Cobrar y un segundo para Otros almacenes (Almacenes A Pagar y Resto) Se indica el total de envos que componen la relacin y el total de cada listado, as como se totaliza tambin el importe a cobrar o pagar de los envos. El listado se obtiene ordenado por orden de lectura de envos en el apartado.
Para cada envo se muestran agrupados los importes a cobrar bajo el epgrafe R y el valor declarado bajo el epgrafe V.
Listado automtico.
Se utiliza para imprimir las relaciones de un grupo de apartados con relaciones pendientes de imprimir. El listado se obtiene ordenado por orden de lectura de envos en el apartado.
Si lo que desea es imprimir las relaciones de un grupo de Apartados con relaciones pendientes de imprimir pulse el botn Listado Automtico. Al ser una funcin automtica, no permite seleccionar el apartado. Esta posibilidad de realizar Listado Automtico se indica en el Mantenimiento de la Unidad >> Apartados.
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El Administrador de la Unidad debe definir para qu Apartados se va a emitir Listado Automtico. El listado de cada apartado se obtiene ordenado por orden de lectura de envos en cada apartado.
Listado Apartados con envos pendientes.

Imprime un listado con los apartados que tienen envos pendientes de entrega.
Si lo que se desea es imprimir la relacin de todos los apartados que tienen asignados envos en situacin de ser entregados pulse el botn Listado Apartados con envos pendientes. El formato del listado es el siguiente:
Al pulsar el botn Aceptar, se muestra la pantalla de Lneas de Relaciones, que corresponde a una lista con las relaciones que verifican las condiciones previamente establecidas (Seleccin de apartado).
El resto de la operativa coincide con lo descrito en la opcin Consultas >> Relaciones
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Entradas. Alta envos no Registrados.

Se accede desde la opcin de men Entradas >> Alta envos no Registrados.
Usuario UEO.

1. La pantalla muestra Esta pantalla muestra el alta de envos no registrados. Al rellenar el destinatario y se imprime una etiqueta.
Descripcin de la pantalla:
Los datos a rellenar son los del destinatario y los del remitente. Pulsando los botones de ayuda salen los destinatarios habituales con su cdigo. Con el botn limpiar dentro del destinatario y del remitente se permite inicializa los campos de dest/rem habituales dejndolos en blanco. El botn Limpiar que est en la parte inferior de la pantalla borra todos los datos.
El botn Men vuelve a la pantalla de inicio.
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El documento de alta de envos no registrados es:
Y al pulsar el botn de Reimpresin de Etiqueta:
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Entrada. Buzn electrnico.
Se accede a esta opcin desde el men Entrada >> Buzn electrnico que nos lleva a la pantalla Buzn electrnico. La opcin de men incorpora un icono cuando la unidad tenga envos en estado pendiente. As, permite al usuario saber hay envos en estado pendiente sin necesidad de acceder. El icono es el siguiente:
Administrador de UEO.

1. Seleccionar envos en estado En esta pantalla se introduce la informacin necesaria para seleccionar los envos que estn en el estado que seleccionemos.
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Campos de la pantalla: Estado a mostrar: permite seleccionar los estados de los envos que queremos que se muestren. stos son pendientes, impresos y orden de impresin. o Los envos en orden de impresin pueden pasar al estado de pendiente si la diferencia entre la fecha actual y la fecha de estado Orden de impresin supera una cantidad de tiempo parametrizado.
Envos en estado: muestra los envos resultantes de la seleccin anterior en una tabla con los siguientes campos: Cd. Envo: el cdigo que identifica el envo. Desc. Producto: la descripcin del producto del envo. C. P. Destin.: el cdigo postal del destinatario. Nombre Destin.: el nombre del destinatario. Fec. Impresin: la fecha de impresin. Estado: muestra en qu estado se encuentra ese envo (pendiente, impreso u orden de impresin). Check de seleccin: para seleccionar uno o varios envos y realizar una accin. Los envos impresos tienen el check deshabilitado, puesto que no se pueden volver a realizar ninguna accin con ellos. Botones de la pantalla: Mostrar: Muestra los envos en el estado o estados que se hayan seleccionado. Men: Permite volver a la pantalla principal del Sistema. Seleccionar Todos: Marca el check de seleccin de todos los envos que aparecen. Limpiar: Borra la seleccin de envos que se ha realizado. Imprimir: Permite imprimir uno o varios envos.
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Reencaminar: Reencamina uno o varios envos a otra unidad.
2. Imprimir envos En la opcin de Imprimir envos, se imprime el envo electrnico. Cuando se solicite la impresin de un envo, el sistema recuperar el documento y lo imprimir. Al pulsar Imprimir, el estado del envo en el buzn pasa a estado Orden de impresin. Si se seleccionan ms envos que los parametrizados, se muestra un mensaje informativo. En el caso de un envo pasado a lista que llegue, adems, fsicamente la lectura de este provocar que el estado pase a estado Impreso en el buzn. La impresin da lugar a tres posibles plantillas segn estos casos: entregado, no entrado y aviso dejado o no entregado por alguna causa (Direccin de destino incorrecta, Destinatario ausente, Destinatario desconocido, Destinatario fallecido, Rehusado por el destinatario, Caducidad del plazo establecido, Causas diversas). En las plantillas, el texto marcado en rojo aparecera escrito en lengua cooficial cuando se d el caso.
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Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: Entregado el dd/mm/aaaa hh:mm. Datos del receptor: <Nombre> Documento: <Documento> <Lengua cooficial>: Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: Entregado el dd/mm/aaaa hh:mm. Datos del receptor: <Nombre> Documento: <Documento>
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Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado, dejado aviso.
<Lengua cooficial>: Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado, dejado aviso.
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Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado por <causa>
<Lengua cooficial>: Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado por <causa>
Causas: Direccin de destino incorrecta Destinatario ausente Destinatario desconocido Destinatario fallecido Rehusado por el destinatario Caducidad del plazo establecido
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Causas diversas.
3. Reencaminar envos En la opcin de Reencaminar envos, se entra a la pantalla de Seleccione Unidad de destino, que permite seleccionar la unidad de destino a la que reencaminar el o los envos. El reencaminamiento de envos electrnicos a otro Buzn Electrnico provoca que se asigne al buzn destino en el estado Pendiente. Slo se pueden reencaminar envos en estado Pendiente. Un caso especial de reencaminamiento es el paso a lista de un envo. El envo pasar al buzn electrnico de la unidad de lista en estado pendiente. En el caso de que una unidad sea su propia unidad de lista (p. ej., oficinas mixtas), el envo no pasar al buzn electrnico.
Campos de la pantalla: Cd. Unidad: Sirve para introducir el cdigo de unidad de destino y buscarlo para despus seleccionar esa unidad. Desc Unidad: Sirve para introducir la descripcin de la unidad de destino y buscarla para despus seleccionar esa unidad. Provincia: Sirve para introducir la provincia de la unidad de destino y buscarla para despus seleccionar una unidad que pertenezca a esa provincia. Tipo de Unidad: Sirve para introducir el tipo de unidad de destino y buscarla para despus seleccionar una unidad de ese tipo.
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Botones de la pantalla: Buscar: Muestra las unidades correspondientes con los parmetros de la bsqueda. Men: Permite volver a la pantalla principal del Sistema. Seleccionar: Selecciona la unidad pulsada y reencamina el envo a esa unidad de destino
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Mantenimiento de Envos.
La opcin de men Mantenimiento Envos, va a permitir realizar todo el mantenimiento necesario de los envos en la unidad: modificacin de la informacin registrada del envo, eliminacin de envos, emisin de segundos avisos, asignacin de receptores de envos entregados, generacin actas, en caso de incidencia con uno o varios envo y generacin de etiquetas identificativas del envo.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento de envos >> Mantenimiento de Envos.

Desde esta opcin se completan los detalles del Envo que no se hayan realizado desde la pantalla de Lectura de Envos, as como las modificaciones o rectificaciones a los datos ya introducidos, ya sea desde la propia Unidad de Entrega, como de los remitidos por las Unidades de Reparto. Desde esta opcin de men tambin se procede a borrar el registro de envos. Se puede modificar, por cualquier usuario de la unidad el importe de un envo con tipo de importe reembolso siempre que no se cargue a travs de interfase y el envo se encuentre
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en situacin Alta en unidad de entrega. Pero posteriormente a la impresin del aviso, slo puede realizar la modificacin el usuario con perfil de administrador de la unidad. El usuario con perfil de administrador en la unidad, puede modificar los importes para todos aquellos envos con tipo de importe reembolso, cuyo origen sea de Serade, es decir que no se carguen a travs de interfase, siempre que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones Alta en Unidad de Entrega, Almacn emitido aviso, Almacn avisado reparto o Almacn emitido segundo aviso. (Si se modifica el importe de un reembolso se debe posteriormente imprimir el aviso nuevamente desde la opcin de men Consulta de Envos).
Modificacin de envos.
1. Seleccionar Envo.
Cdigo del Envo: Cdigo de Identificacin del Envo. Se teclea manualmente o se lee el cdigo de barras mediante la pistola lectora.
Aceptar: Valida los datos introducidos. Men: Se regresa a la pantalla principal.
En primer lugar se selecciona el envo mediante con la introduccin manual del cdigo o mediante la lectura ptica del cdigo de barras. Al pulsar Aceptar, se accede a la pantalla Detalle de Envo.
2. Registrar detalle del envo.
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Desde esta pantalla se completa o visualiza la informacin que dicho envo tenga en el Sistema.
Unidad de Origen: Hace referencia al cdigo de la Unidad donde se admiti el envo. Se puede teclear directamente en caso de conocer el dato o seleccionarlo a travs del botn Ayuda (ver Introduccin - Funciones Bsicas). Esta unidad de origen solo puede ser una unidad que tenga funciones de admisin de envos. Se puede borrar un cdigo de unidad incorrecto, pulsando en el botn Limpiar anexo a la opcin ayuda de la Unidad de Admisin. Nmero de Origen: Cdigo de identificacin del envo en la Unidad donde se recepcion dicho envo. (Es un dato opcional).
Datos Relativos al Destinatario: Nombre: Nombre y apellidos o Razn Social del destinatario. Domicilio: Se teclea manualmente la calle, nmero y piso del destinatario. Al comenzar a escribir la calle, se muestra automticamente la Ayuda del Callejero de la ciudad a la que pertenece la Unidad. Si se localiza la en el Callejero la va, y se acepta la opcin, se rellena automticamente el campo Tipo de Va, modificndolo si previamente se ha dado un tipo distinto al que figura en el Callejero, y tambin se cumplimenta automticamente el campo Cdigo Postal. Cdigo Postal: Se selecciona una opcin de entre las que se muestran en la lista desplegable.
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Localidad, nmero, piso: Se teclean manualmente los datos.
Datos Relativos al Remitente:
Nombre: Nombre y apellidos o Razn Social del remitente. Domicilio: Se teclea manualmente en el mismo campo la calle, nmero y piso del remitente en caso de conocer el dato. Cdigo Postal: Se dispone de una opcin de Ayuda para seleccionar el Cdigo Postal. Localidad, nmero, piso: Se teclean manualmente los datos. Descripcin Hueco: Campo que permite introducir la descripcin fsica del hueco asignado al envo en el almacn.
Los campos en negrita Cdigo del Envo, Producto, Fecha Alta, Situacin (Estado del Envo), Fecha de ltima Situacin y Cdigo del Hueco (ubicacin en almacn asignada en la entrada del envo) vienen determinados por el Sistema y no son modificables.
Ayuda: Permite localizar el cdigo de la Unidad de Origen mediante la introduccin de literales de texto. Limpiar: Al pulsar este botn se borra el dato de la Unidad de Origen tecleado. Volver: Al pulsar este botn se regresa a la pantalla de Lectura de Envos sin grabar ningn dato. Inicializar: Sirve para borrar todos los datos introducidos. Aceptar: Valida los datos introducidos y se regresa a la pantalla de Lectura de Envos. Eliminar: Botn para borrar registro de envo. Pestaa Importes: Si se pincha en la pestaa de importes en la pantalla de detalle se accede a la pantalla de Importes.
En esta pantalla, se cumplimentan o rectifican los datos relativos al Destinatario, Remitente y Unidad de Origen. Los datos que aparecen en negrita no pueden ser modificados al igual que la fecha de Alta en la Unidad de Entrega. En los envos procedentes de otros Sistemas mediante interfaces no se permite modificar nada ms que la localidad y el Cdigo Postal.
3. Registrar importes.
Desde esta pantalla se puede completar o visualizar la informacin sobre importes del envo. Para ello hay que pinchar en la pestaa Importes. Se puede modificar, por cualquier usuario de la unidad, el importe de un envo con tipo de importe reembolso, siempre que no se cargue a travs de interfaces y el envo se encuentre
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en situacin Alta en unidad de entrega. Pero posteriormente a la impresin del aviso, slo puede realizar la modificacin el usuario con perfil de administrador de la unidad. El usuario con perfil de administrador en la unidad, puede modificar los importes para todos aquellos envos con tipo de importe reembolso, cuyo origen sea de Serade, es decir que no se carguen a travs de interfase, siempre que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones Alta en Unidad de Entrega, Almacn emitido aviso, Almacn avisado reparto o Almacn emitido segundo aviso. (Si se modifica el importe de un reembolso se debe posteriormente imprimir el aviso nuevamente desde la opcin de men Consulta de Envos).
Importe: Cantidad monetaria motivo de transaccin. Aparece registrada la cantidad si se ha introducido en el alta o procede de la Unidad de Reparto. Desde esta pantalla se pueden realizar modificaciones o visualizar los importes. Tipo de Importe: Descripcin del importe. Aparece por defecto en funcin del tipo de producto seleccionado en la entrada. Indica si el envo conlleva una operacin de cobro o pago. Nmero de Giro: Cuando un reembolso se entrega se genera un giro, a este giro generado se le asocia un nmero. Esta funcin permite realizar la asignacin de dicho nmero
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a los reembolsos entregados. El nmero de giro se actualiza con informacin procedente del Sistema Giro Electrnico. En caso de no recuperarse la informacin de giro electrnico se puede cumplimentar manualmente siempre que el envo se encuentre en situacin entregado. Fecha de Imposicin: Fecha de imposicin del giro generado por el cobro del reembolso. En caso de no recuperarse la informacin de giro electrnico se puede cumplimentar manualmente siempre que el envo se encuentre en situacin entregado. Se actualizar utilizando el botn Calendario. Causa del cambio. Se selecciona un elemento de la lista desplegable. Forma de abono: Forma de abono del giro. Nmero de Cuenta: Nmero de cuenta.
Si el producto seleccionado tiene asociados varios tipos de importe, porque as se ha definido por el administrador del Sistema, aparecen varias casillas para seleccionar el tipo de importe que en cada caso corresponda, as como el valor en la moneda corriente elegida.
Al pulsar Aceptar se graban los datos registrados y se regresa a la pantalla de Detalle de Envo.El campo Importe es de cumplimentacin obligatoria con un importe mayor que 0.
Inicializar: Sirve para borrar todos los datos introducidos. Aceptar: Al pulsar este botn se validan los datos registrados. Volver: Sirve para salir a la pantalla de seleccin de almacn. Eliminar: Botn para el borrado del envo. No se puede eliminar el envo si se ha liquidado previamente.
Se pueden modificar los campos moneda, importe, divisa y fecha de Aplicacin, y Nmero de giro siempre que la situacin del envo sea Alta en Unidad de Entrega .
Si el envo est en situacin Almacn-Emitido Aviso, slo se puede realizar el registro o correccin del campo Nmero de Giro, Fecha de Imposicin y Nmero de Cuenta. El Sistema slo permite la visualizacin del resto de datos.
Eliminacin de envos.
1. Seleccionar envo.
En primer lugar se selecciona el envo mediante la introduccin manual del cdigo o mediante la lectura ptica del cdigo de barras.
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Al pulsar Aceptar, se accede a la pantalla Detalle de Envo.
2. Comprobacin de los detalles del envo.
Se comprueba que los datos que aparecen en pantalla coinciden con los del envo que se desea eliminar.
3. Eliminacin del envo.
Para proceder al borrado, se pulsa la opcin Eliminar.
Si el envo se ha liquidado previamente da el siguiente mensaje, no permitiendo el borrado.
Para salir de esta pantalla a la pantalla principal, se pulsa el botn Aceptar.
Si se consulta en la opcin de men Consultas >> Consulta de Envos, su situacin es Borrado.
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Mantenimiento de envos. Emisin 2 Avisos.

Desde la opcin de men Mantenimiento Envos >> Emisin 2 Avisos se emiten Avisos cuando se hayan superado los plazos definidos por el Administrador del Sistema para las segundas notificaciones.
En la emisin de avisos desde la Unidad de Entrega en Oficina queda automticamente registrado qu producto debe incorporar avisos tras el plazo indicado. Es parametrizable por Cliente y Producto. El Administrador del Sistema define por producto y cliente cuntos avisos se van a emitir y el plazo entre los mismos.
Se va a realizar la gestin de:
Avisos generados por el Remitente: El Sistema emite un listado, indicando el cdigo de identificacin del envo y su ubicacin. Este listado se puede visualizar en pantalla o imprimirlo con formato similar al expuesto para los Sobrantes y Caducados. Avisos que debemos generar nosotros: Se imprimen cada uno de los avisos, informando previamente del nmero de avisos que se van a emitir y pidiendo confirmacin antes de proceder a la impresin. Las condiciones para que se produzca la emisin de un segundo aviso son: Que no se haya realizado otro segundo aviso previamente. Que el envo se encuentre en situacin: almacn emitido aviso. Que haya transcurrido el plazo entre avisos estipulado. Los plazos para la emisin de segundos avisos sern los establecidos en la descripcin de cada uno de los productos (Administrador del Sistema) o los especificados en cada uno de los acuerdos especiales firmados con los clientes (informacin electrnica facilitada por cada uno de los clientes).
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento de envos >> Emisin 2 avisos.
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Usuario UEO.

1. Seleccionar fecha para la emisin de 2 Aviso.
Se accede a la pantalla de Emisin de Avisos para los productos y clientes que precisen una 2 notificacin para la entrega, superado el plazo estipulado o definido por el Administrador del Sistema.
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Cuando se selecciona esta opcin el Sistema avisa que antes de proceder a emitir segundos avisos hay que tener liquidados todos los envos y las relaciones han de estar entregadas.
Fecha: Fecha para la emisin del 2 aviso. Por defecto aparece la fecha del da. Es un campo obligatorio.
Calendario: Este botn se utiliza para seleccionar la fecha de la impresin. Imprimir Segundos Avisos: Al pulsar este botn se emiten los 2 Avisos de los envos que necesiten una segunda notificacin. Pide confirmacin para la impresin. Imprimir Relacin de los facilitados por el remitente: Al pulsar este botn se emite un listado informativo de los envos cuyo 2 Aviso viene remitido por el propio cliente. En este caso, no se emite el aviso. Men: Se pulsa este botn para regresar a la pantalla principal.
El dato fecha se selecciona utilizando la opcin Calendario. Si no se completa dicho campo, el Sistema avisa con un mensaje indicativo.
2. Imprimir 2 avisos.
Al marcar esta opcin se muestran en pantalla los envos pendientes de entrega, cuyo 2 Aviso no haya sido emitido, y que hayan superado el plazo estipulado.
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Cancelar, sale de la pantalla sin imprimir los segundos avisos.
Con los botones de desplazamiento >>, <<, >, <, Ir a, se pueden visualizar las distintas pginas de envos para los que se debe emitir un segundo aviso.
Al pulsar el botn Imprimir se imprime el 2 Aviso y la situacin del envo pasa a ser Almacn- Emitido 2 Aviso.
3. Imprimir relacin de los facilitados por el cliente. Al pulsar este botn, se visualiza otra pantalla donde se muestran todos los avisos generados por el remitente. Si pulsamos imprimir se muestra un listado con los envos pendientes de entrega, cuyo 2 Aviso es gestionado por el propio cliente, y que han superado el plazo estipulado.
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Mantenimiento de Envos. Reimpresin Aviso.

Esta opcin incluye slo los envos comprendidos dentro de un periodo seleccionado por un usuario. Este periodo corresponder a un intervalo de tiempo siempre dentro de un da concreto. No se puede realizar una reimpresin de un intervalo que comprenda ms de un da. No se reimprimen los avisos de envos que tengan el aviso impreso por el cliente.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento de Envos >> Reimpresin Avisos.
Usuario de UEO.
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Esta reimpresin no modificar la situacin de los envos y solo se puede realizar cuando los envos estn en situacin Almacn - Emitido Aviso o Almacn - Emitido Segundo Aviso. Campos de la pantalla:
Fecha: Aparece la fecha del da por defecto. Se utiliza el botn Calendario si se quiere introducir otra fecha. Se valida que sea inferior igual a la del da.
Desde y Hasta: Se selecciona el intervalo de horas en que se imprimieron los avisos. Las horas son en formato HH: MM. Se utiliza el botn Limpiar si se quiere borrar la hora.
Se debe seleccionar tambin el tipo de avisos que queremos reimprimir: 1 Avisos: Envos que han entrado por el canal de No Domiciliaria. 2 avisos: Envos de los canales de Avisados y No Domiciliaria. Avisos de relacin.
Aceptar: Se ejecuta la reimpresin de avisos en el periodo indicado.
Men: Se regresa a la pantalla anterior y no se realiza la impresin, pudiendo realizarla posteriormente.
Tras pulsar Aceptar se nos muestra una pantalla en la que tendremos que seleccionar los envos que queremos reimprimir marcndolos con el check. En el caso de querer la reimpresin de toda la lista se habilitar el botn Seleccionar Todos que marque todos los envos automticamente.
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Pulsando el botn Imprimir nos informar del nmero de avisos que se van a imprimir antes de realizar la impresin. Los avisos se visualizan previamente en pantalla, pudiendo luego imprimirse en papel. Para los avisos indicados por el cliente se imprime en el aviso publicidad.
Este es un ejemplo de impresin de primer aviso:
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Este es un ejemplo de impresin segundo aviso:
Esta es un ejemplo de una impresin de aviso de relacin:
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Salida. Liquidacin.
Desde esta funcionalidad se informa del resultado de la entrega de envos pertenecientes a una relacin de un destinatario habitual o de un apartado de correos. Si el resultado es final (entregado) se concluye el proceso. En caso de resultado intermedio (destinatario desconocido, envo rehusado) hay que pasar, terminada la liquidacin, por modificar la situacin intermedia (ha de pasar a devuelto, ha de pasar a reexpedido), a una situacin final (devuelto, reexpedido). La asociacin de Resultados y Situaciones del envo es establecida por el Administrador de la Unidad. La liquidacin se diferencia por usuario, por lo que se pedir el cdigo de usuario y clave de usuario de la persona que va a liquidar. Slo se pueden liquidar desde esta opcin los envos dados de alta en la Unidad, que pertenezcan a una relacin de un destinatario habitual o de un apartado y se encuentren en situacin pendiente de entrega (alta en la Unidad de entrega, almacn-emitido aviso y sin asignar) Si se registra un envo que no pertenezca a una relacin, el sistema avisar pero se puede efectuar su liquidacin desde esta opcin.
Se accede desde la opcin de men Salida>> Liquidacin.
Usuario UEO.

1. Acceso a la pantalla de liquidacin de relaciones.
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La pantalla que se muestra es la siguiente, donde se registrar el resultado de la entrega de aquellos envos pertenecen a una relacin de un destinatario habitual o de un apartado.
2. Identificar Relacin.
En esta pantalla se indica en primer lugar un cdigo de envo de la relacin o el cdigo de la relacin (destinatario o apartado) en el campo Causa, para identificar la relacin.
Se generan avisos de servicio para un buzn electrnico cuando se trata de envos con acuse de recibo liquidados como entregados y para envos que sean liquidados como Devueltos o paso a Lista y tengan el valor aadido de Aviso de Servicio. El cdigo postal del remitente ser el del destinatario cuando se enve el acuse de recibo.
Fecha: Fecha para la que se efecta la liquidacin de envos. Se puede modificar no siendo esta mayor a la del da en curso o anterior a un mes. Fijar datos: Cuando se activa esta casilla se mantiene fijo el contenido del campo Causa. Causa: Se dispone de una lista desplegable con los posibles resultados de la entrega. Si el envo se entrega se elegir el resultado Entregado en Oficina, si el envo no se entrega, se elegir el motivo por el que no se ha entregado de entre los definidos en la lista desplegable. Aparecer por defecto el resultado Entregado en Oficina. El resultado de la entrega tambin se puede cumplimentar utilizando las combinaciones de teclas que se indican en pantalla: <F2> para el resultado direccin incorrecta, <F 3> Desconocido y <F7> Rehusado.
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Cdigo de Envo: Se introduce el cdigo del envo, bien directamente a travs del teclado, o en caso de disponer de un lector de cdigo de barras, sitas el cursor (pulsando con el ratn) al inicio del campo y procedes a la lectura de este cdigo con la pistola lectora. Tambin se puede introducir el cdigo de la Relacin o el cdigo del Apartado. Importe: Este campo lo completa el Sistema automticamente, si el envo lleva importes asociados, junto con la indicacin de si el importe se cobra o se paga (dependiendo del producto que se trate en ese momento) Relacin: Aparecer el Cdigo de la Relacin. Apartado: Aparecer el nmero de apartado al que pertenece la Relacin de envos. Destinatario: Aparecer el nombre del Destinatario de la Relacin.
Botones de la pantalla: Iniciar Liquidacin: Permite borrar toda la informacin que se ha registrado hasta el momento. Men: Vuelve a la ventana principal del sistema. Cerrar: Permite finalizar la introduccin del resultado de la entrega de envos, grabando la informacin registrada. Detalles: Muestra la pantalla Detalle de Envo con informacin sobre el destinatario, remitente, importes,... Borrar Resultado: Borra toda la informacin del resultado del envo que se est tratando. Debajo del nmero de orden se encuentran los botones de desplazamiento > >> < << Avanza al siguiente envo Avanza al ltimo envo Retrocede al envo anterior Retrocede al ltimo envo
Asumir Entrega: Pone con situacin Entregado todos los envos restantes, para los que no se ha introducido ningn resultado. Aplicar a todos: Se aplica a todos los envos de esa relacin el resultado seleccionado. Calendario: Muestra un calendario del ao en curso donde se seleccionar la fecha para la que se hace la liquidacin.
En esta pantalla se registra en primer lugar la fecha para la que se realiza la liquidacin utilizando para ello el botn Calendario. Aparecer por defecto la fecha del da en curso.
3. Indicar resultado de la entrega.
A continuacin se indicar el resultado de la entrega. Si todos los envos de la relacin han sido entregados pulsaremos el botn Asumir Entrega y de esta manera se le asignar a todos los envos el resultado de Entregado. Si todos los envos de la relacin tienen el mismo resultado y este es distinto de Entregado, se seleccionar el mismo utilizando la lista desplegable o mediante las teclas rpidas de ayuda que se indican en pantalla: <F2> para el resultado direccin incorrecta, <F3>
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Desconocido y <F7> Rehusado; y se pulsar el botn Aplicar a todos y de esta manera estar la seccin liquidada. Si los envos tienen distintos resultados de entrega, se seleccionar la causa, se fijar el acarreo activando el campo Fijar (Ctrl. + 9) y finalmente se proceder a la lectura de los cdigos de envos con el mismo resultado; cambiando de resultado cuando sea oportuno. Cuando slo queden por introducir los cdigos de envos entregados se pulsar el botn Asumir Entrega. Algunas de las causas dan lugar a la aparicin de nuevas pantallas que solicitan datos adicionales: Causa: Entregado en oficina
Causa: Peticin de entrega a domicilio:
Si se pulsa tabloncillo se imprime:
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4. Leer cdigo de envo. Una vez indicado el resultado de la entrega se puede introducir el envo bien leyendo el cdigo de barras del envo con la pistola lectora o teclendolo manualmente. El orden de envo ir cambiando automticamente al introducir un nuevo cdigo.
Si existe algn problema para liquidar un envo, al leer el cdigo de barras del mismo con la pistola lectora, se muestra un mensaje en rojo en la parte superior de la pantalla y un mensaje sonoro, no permitiendo continuar con la liquidacin hasta que se elimine el envo mediante el botn Borrar Resultado y se introduzca el cdigo de envo correcto. Si el envo se introduce manualmente el mensaje se muestra al pulsar <intro>, el botn Detalles, al movernos mediante las teclas de navegacin situadas bajo el nmero de orden o pulsar el botn Asumir Entrega, el botn Aplicar a Todos o Cerrar.
Los mensajes a mostrar son los siguientes:
Si el envo se intenta liquidar como sobrante y no ha trascurrido el plazo establecido en oficina se muestra el siguiente mensaje en rojo: El envo no ha cumplido en plazo para ser Sobrante, indicando que el envo no ha cumplido el plazo para pasar a sobrante. Si el envo no pertenece a una relacin de un apartado o de un destinatario habitual el mensaje que se muestra es: El envo no pertenece a la relacin.
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Si el envo no est dado de alta en la unidad se muestra el mensaje El envo no est dado de alta en la unidad. Si el envo est en una situacin que no permite ser liquidado (Entregado,...) se muestra el mensaje: El envo est en una situacin que no permite la liquidacin. Se puede deber a que el envo ya est liquidado. 5. Consulta detalles del envo.
En caso de necesitar consultar los datos de un envo (datos del destinatario, datos del remitente, importes...), hay que posicionarse en el envo que se desea actualizar, para ello se utilizarn los botones de navegacin situados bajo el orden del envo y pulsar el botn Detalles.
Si el envo tiene importes estos se muestran en la pestaa Importes. En caso de querer consultar los detalles de los importes se har un clic con el ratn sobre la pestaa de importes.
Unidad de Origen: Cdigo de la Unidad en la que se hizo la admisin del envo. Esta unidad de origen solo puede ser una unidad que tenga funciones de admisin de envos. Nmero de Origen: es el nmero de procedencia asignado en la Unidad en la que se hizo la admisin del envo. Producto: Tipo de producto del envo sobre el que se estn consultando los detalles. Nombre del Destinatario: Nombre y Apellidos del destinatario o razn social en caso de ser una empresa. Domicilio Destinatario: Denominacin de la va.
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Cdigo Postal Destinatario. Localidad Destinatario. Nombre del Remitente: Nombre y Apellidos del Remitente. Domicilio del Remitente, Cdigo Postal Remitente, Localidad del Remitente, Fecha de alta, Fecha de ltima situacin, Situacin, Cdigo y descripcin del hueco. Cliente: Se indica la descripcin del cliente. Si el cdigo de cliente no est definido en el sistema se muestra el cdigo del mismo.
Pestaa de Importes: Se ofrece la posibilidad de consultar los importes asociados a los envos, siempre y cuando el tipo de envo o producto lo permita (Certificado contra Reembolso, Giro Postal, Giro Urgente, Impreso contra reembolso, Paquete postal contra reembolso, Postal Express contra reembolso)
La informacin cambia y la pestaa se colorea a un azul ms intenso tal y como se muestra en la Pantalla de Importes.
Importe: Cantidad monetaria motivo de transaccin. Tipo de Importe: Tipo de importe. Si se trata de un Giro, de un Reembolso o valor declarado.
Tipo de Giro: Tipo de giro que genera el cobro del reembolso (ordinario o urgente). Forma de Abono: Forma de abono del giro (metlico, cheque, abono en cuenta amarillo o abono en cuenta blanco). Nmero de Cuenta: Nmero de cuenta para el abono del giro. Nmero de Giro: Numero del giro asociado.
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Fecha de imposicin.
La informacin que ofrece esta pantalla cambia ligeramente dependiendo del tipo de producto que se est consultando:
Envos contra reembolso: En este caso puedes ver dos tipos de importes distintos (reembolso y/o valor declarado) por cada envo de este tipo. La pantalla queda igual que la que se muestra en la Pantalla de Importes pero con otro cuadro adicional de datos de importe. Giro Postal y Giro Urgente: Estos productos solo tendrn un nico importe.
Botones de la pantalla de liquidacin:
Volver: Cierra la ventana y vuelve a la pantalla anterior. Si existe algn problema para liquidar un envo, al leer el cdigo de barras del mismo con la pistola lectora, se muestra un mensaje en rojo en la parte superior de la pantalla y un mensaje sonoro, no permitiendo continuar con la liquidacin hasta que se elimine el envo mediante el botn Borrar Resultado y se introduzca el cdigo de envo correcto. Si el envo se introduce manualmente el mensaje se muestra al pulsar <intro>, el botn Detalles, al movernos mediante las teclas de navegacin situadas bajo el nmero de orden o pulsar el botn Cerrar Liquidacin. Si el envo no est dado de alta en la Unidad aparecer un mensaje en rojo indicndolo.
Si el envo se intenta liquidar como sobrante y no ha trascurrido el plazo establecido en oficina se muestra el siguiente mensaje en rojo: El envo no ha cumplido en plazo para ser Sobrante, indicando que el envo no ha cumplido el plazo necesario para pasar a sobrante. Si el envo se encuentra en una situacin que no permite ser liquidado (entregado...) se muestra el siguiente mensaje: El envo est en una situacin que no permite la liquidacin.
6. Cerrar liquidacin.
Cuando se ha terminado de introducir el resultado de la entrega de los envos no asociados a ninguna relacin, se pulsar el botn de Asumir entrega, quedando grabados los resultados introducidos Solo se permite cerrar liquidacin cuando todos los envos introducidos sean correctos y sin errores.
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Fecha: Indica la fecha para la que se ha realizado la liquidacin de envos. Familia Resultados: Descripcin de los resultados de la entrega utilizados en la liquidacin. Envo: Nmero de envos por cada familia de resultados. Total a Pagar o Total a Cobrar: Importe total de los envos liquidados. El literal se modifica en funcin de si el importe total es a pagar o a cobrar.
Modificar entrega: Accede de nuevo a los datos del resultado de la entrega que hemos introducido, volviendo a la pgina anterior. Siguiente: Actualiza la informacin en la base de datos y vuelve a la pgina de liquidacin de envos. Men: Vuelve a la pantalla principal.
Salida. Liquidacin. Firma en Tableta.

Dispositivo de digitalizacin de firma en Oficinas de Entrega para: Envos liquidados como entregados que necesitan la firma del destinatario. Envos liquidados como rehusados que necesitan la firma del destinatario.
Se presenta la siguiente pantalla (rplica de la tableta fsica)
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Aceptar. Una vez firmado e identificado el usuario, se pulsa aceptar. La firma queda registrada. Borrar. Borra la firma de la tableta y de la pantalla. Se procede a firmar de nuevo. Firmar M-4. Cuando el destinatario no quiere firmar en la tableta y lo quiere hacer en papel. Salir. Sale de la pantalla de recogida de firma y vuelve a la de liquidacin del envo.
En envos con importe, la tableta informa del mismo y si es a cobrar o a pagar
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Para los envos en relacin de apartado se firmar una vez, replicndose la firma para el resto de envos, EXCEPTO para los envos con eAR o prueba de entrega electrnica, que se firman individualmente.
Ejemplo de envo fuera de relacin que debe firmarse individualmente:
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Ejemplo de tableta para envos en relacin, una misma firma replicada para todos:
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Ejemplo de tableta para envos con eAR
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Ejemplo de tableta para envos en relacin de apartado, con y sin importes, liquidados como rehusados o entregados:
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Salida. Liquidacin de Malo.

Se define como malo tres tipos de envos: Correo mal encaminado: ha llegado a una Unidad incorrecta por tratamiento incorrecto de Correos. Correo mal direccionado: ha llegado a una Unidad incorrecta por error del remitente en la direccin, pero es posible reencaminarlo. Correos con direccin incorrecta: con la direccin consignada en el envo no es posible hacerlo llegar al destinatario.
Se accede desde la opcin de men Salida>> Liquidacin de Malo.
Usuario UEO.

Estos envos no pueden asignarse a ningn almacn, por ello su entrada en el sistema se realizar en esta pgina, al igual que su liquidacin. El diseo de la pantalla es el siguiente:
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Fecha liquidacin: fecha de entrada de envos en la Unidad. Por defecto es la fecha del da.
Cd. Envo: Se introduce el cdigo de envo. Al introducir mediante lector ptico un cdigo o bien teclendolo y pulsando entr., se deja la pgina lista para introducir un nuevo cdigo. Se valida: Envo duplicado: no se permite la introduccin de un cdigo ya introducido. Si el envo existe en base de datos en la misma unidad que lo est liquidando su situacin es Alta en Unidad de Reparto, Alta en Unidad de Entrega Alta en el Sistema. Si el envo existe en base de datos en distinta unidad que lo est liquidando su situacin es una de las siguientes: Alta en Unidad de Reparto, Alta en Unidad de Entrega, Alta en el Sistema, Devuelto, Reexpedido, Pasado a Lista, Borrado, Sin informacin, Reencaminado, Extraviado, Sustrado y Archivo.
Resultado corregido: Se dispone de una lista desplegable con los posibles resultados del reparto. Puede ser: Direccin incorrecta: son envos que han llegado a una Unidad Incorrecta por error de Correos. Desconocido: envos que han llegado a una unidad incorrecta por error del remitente. Pueden ser entregados a su destinatario por los datos consignados en la direccin. Rehusado: son envos que el destinatario no ha querido recoger.
Fijar: Cuando se activa esta casilla se mantiene fijo el contenido del campo. Aparecer siempre activado por defecto.
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Destino: Son los posibles destinos que hay dentro de la base de datos. Importe: Es la cantidad a liquidar.
Botones de la pantalla: Cancelar: Vuelve a la ventana principal del sistema.
Iniciar Liquidacin: Permite iniciar la liquidacin correspondiente al cdigo de envo introducido previa peticin de confirmacin.
Detalles: Muestra la pantalla Detalle de Envo con informacin sobre el destinatario, remitente, importes,...
Borrar Envo: Borra toda la informacin del resultado del envo que se est tratando.
Debajo del nmero de orden se encuentran los botones de desplazamiento. > >> < << Avanza al siguiente envo Avanza al ltimo envo Retrocede al envo anterior Retrocede al ltimo envo
Tras pulsar el botn detalles Se muestran estas pantallas, que permiten la introduccin / modificacin de los datos del envo. Se ofrece la posibilidad de consultar los importes asociados a los envos, siempre y cuando el tipo de envo o producto lo permita (Certificado contra Reembolso, Giro Postal, Giro Urgente, Impreso contra reembolso, Paquete postal contra reembolso, Postal Express contra reembolso).
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Producto: Tipo de producto del envo sobre el que se estn consultando los detalles.
Nmero de Origen: es el nmero de procedencia asignado en la Unidad en la que se hizo la admisin del envo.
Cdigo Unidad: Cdigo de la Unidad en la que se hizo la admisin del envo. Esta unidad de origen solo puede ser una unidad que tenga funciones de admisin de envos.
Datos del destinatario: Nombre del Destinatario: Nombre y Apellidos del destinatario o razn social en caso de ser una empresa. Domicilio Destinatario: Denominacin de la va. Cdigo Postal Destinatario. Localidad Destinatario, nmero y piso.
Datos del remitente: Nombre del Remitente: Nombre y Apellidos del Remitente. Domicilio del Remitente. Cdigo Postal Remitente. Localidad del Remitente, nmero y piso.
Pestaa de Importes: Se ofrece la posibilidad de consultar los importes asociados a los envos, siempre y cuando el tipo de envo o producto lo permita (Certificado contra Reembolso, Giro Postal, Giro Urgente, Impreso contra reembolso, Paquete postal contra reembolso, Postal Express contra reembolso).
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Campos de la Pantalla:
Importe: Cantidad monetaria motivo de transaccin. Tipo de Importe: Tipo de importe. Si se trata de un Giro, de un Reembolso o valor declarado.
La informacin que ofrece esta pantalla cambia ligeramente dependiendo del tipo de producto que se est consultando:
Envos contra reembolso: En este caso puedes ver dos tipos de importes distintos (reembolso y/o valor declarado) por cada envo de este tipo. La pantalla queda igual que la que se muestra en la Pantalla de Importes pero con otro cuadro adicional de datos de importe. Giro Postal y Giro Urgente: Estos productos solo tendrn un nico importe.
Botones de la pantalla detalle envo:
Volver: Cierra la ventana y vuelve a la pantalla anterior.
Si el envo se introduce manualmente el mensaje se muestra al pulsar <intro>, el botn Detalles, al movernos mediante las teclas de navegacin situadas bajo el nmero de orden o pulsar el botn Cerrar Liquidacin.
Cuando cerremos la liquidacin se muestra una pgina resumen con la fecha del da, el total de envos agrupados por familia de resultados y la liquidacin de importes.
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.Botones de la pantalla:
Modificar entrega: Se vuelve a la pgina anterior para modificar los envos introducidos. Siguiente: Se actualiza y se retorna a la pgina anterior para seguir introduciendo envos. Men: Actualiza y retorna a la pgina principal.
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Salida. Correccin Errores Liquidacin.

Esta opcin permite, a los usuarios con perfil administrador corregir errores de la liquidacin, liquidando nuevamente los envos, de forma individual. Si el producto tiene asociados importes, se muestran los mismos y no se permite modificarlos.
Se accede desde la opcin de men Salida>> Correccin Errores Liquidacin.
Administrador UEO.

La pantalla a la que se accede es la siguiente:
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Se indica primero el nuevo resultado de la liquidacin del envo y a continuacin se introduce el cdigo del envo con la pistola lectora de cdigos de barras o manualmente. Finalizada la lectura de envos pulsaremos el botn Cancelar.
Orden: Este campo es informativo. Muestra el nmero de orden de liquidacin del envo que se est tratando en ese momento. Cdigo Envo: Se introduce el cdigo del envo, bien directamente a travs del teclado, o en caso de disponer de un lector de cdigo de barras, sitas el cursor (pulsando con el ratn) al inicio del campo y procedes a la lectura de este cdigo con la pistola lectora. Es campo obligatorio. Resultado actual: resultado actual de la liquidacin. Resultado corregido: Se dispone de una lista desplegable donde se encuentran los resultados de liquidacin de los envos. Hay que elegir una de ellas. Destino: Importe:
Botones de la pantalla: Debajo del nmero de orden se encuentran los botones de desplazamiento: > >> < << Avanza al siguiente envo Avanza al ltimo envo Retrocede al envo anterior Retrocede al ltimo envo
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Borrar envo: Borra toda la informacin del envo que se est tratando. Detalles: Muestra la pantalla Detalle de Envo con informacin sobre el destinatario, remitente, importes, etc. Cancelar: Permite salir de la opcin volviendo a la pantalla principal. Iniciar liquidacin: Permite borrar toda la informacin que se ha registrado hasta el momento. Aceptar: Si no existe ningn error pulsan el botn Aceptar en la pgina anterior se muestra una pgina resumen de la liquidacin:
Modificar entrega: Vuelve a la pantalla de Correccin de Errores Liquidacin para poder realizar las modificaciones pertinentes. Siguiente: Graba las nuevas situaciones y vuelve a la pantalla anterior de Correccin de Errores Liquidacin. Men: Sale de la pantalla, grabando las nuevas situaciones y vuelve a la ventana principal del Sistema.
Pantalla detalle: Tiene la misma descripcin que la pantalla de detalle del envo en Mantenimiento de Envos>>Mantenimientos de Envos.
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Salida. Generar Despachos de Salida.

Desde esta opcin se pueden realizar las siguientes funcionalidades: o o o o Apertura de despachos. Asignacin de envos o precinto de un despacho. Gestin de conducciones. Impresin y Cierre de despachos. Esta se puede realizar mediante la lectura del cdigo de barras de cierre o a travs de la gestin de conducciones.
Apertura del despacho, mediante la lectura seleccin del cdigo del destino correspondiente, con la que a continuacin se realizar la asignacin de envos. Los despachos quedarn en estado abierto, permitiendo la asignacin de nuevos envos hasta su cierre.
Restricciones En los Centros de Tratamiento se leer el cdigo de barras del destino para abrir un despacho, en el resto de unidades se seleccionar el destino de un combo que contendr todos los destinos de la unidad.
Se accede desde la opcin de men Salida>> Generar Despachos de Salida.
Usuario UEO.

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Campos de la pantalla: Destino: Se selecciona un destino de entre la lista de destinos disponibles. Cdigo: Mediante este campo de entrada, se identifica: los cdigos de destino para la apertura de un despacho o reconocimiento de uno ya abierto; los cdigos de barras de los envos a incluir en dichos despachos; cdigos de precinto para despachos; cdigos de cierre de despachos. Se lee el cdigo de barras del destino para la apertura de despacho. Automticamente el sistema le asigna la fecha y hora de apertura y se muestran los datos del despacho en pantalla: destino, nmero de despacho y fecha de apertura:
Abierto el despacho se leen los cdigos de barras de los envos a asignar o de un precinto. El precinto es slo obligatorio para los envos VD Valor Declarado, TC Documento Bancario y TB Tarjeta Bancaria. El Sistema identifica el producto del envo ledo con los dos primeros caracteres del cdigo del envo. Cada envo ledo actualiza en uno el contador de envos en Despacho, mostrado en pantalla, indicando en cdigo de envo el ltimo envo ledo. Si se lee un precinto se mostrar tambin en pantalla el cdigo del precinto. Si se lee un cdigo de envo sin leer previamente el cdigo del destino, se muestra un aviso en pantalla indicando esta situacin, emitiendo el Sistema un sonido largo. Si un despacho ya est abierto al leer el cdigo de destino, se muestra en pantalla los datos del despacho pudiendo continuar la asignacin de envos al mismo. No se pueden tener abiertos dos despachos para el mismo destino, independientemente de su fecha de apertura. Un despacho abierto en una fecha determinada permanecer abierto en fechas sucesivas hasta el momento de su cierre, siendo el receptor de todos los envos que se introduzcan para ese Destino. Si un envo ledo ya est asignado en el Sistema en el mismo centro, a otro despacho para la misma fecha, independientemente que el destino sea el mismo o no:
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Si el despacho al que est asignado est cerrado se muestra la pantalla en rojo indicando el mensaje que el envo pertenece a otro despacho. Si se lee un envo ya asignado en el Sistema en distinta fecha, el Sistema captura el envo de nuevo. Cuando un cdigo de Destino ledo no est asignado a una Conduccin del Centro y, por lo tanto, no pueden generarse Despachos para el mismo, se muestra un mensaje.
Para cerrar un despacho se lee el cdigo de barras de cierre, nico para todos los Centros de Tratamiento, imprimindose el despacho junto con la etiqueta identificativa del mismo, que contiene la siguiente informacin: o o o o o Origen Destino Fecha Nmero de precinto Cdigo de despacho.
Si el despacho del ltimo destino ledo contiene envos de producto valor declarado (VD), Tarjeta Bancaria (TB) o Documento Bancario (TC), se valida que tenga un cdigo de precinto, no permitiendo introducir otra informacin. Si el despacho a cerrar no contiene envos este se cerrar indicando en el listado que contiene envos sin detallar. Al cerrar el despacho el sistema le asignar automticamente la fecha y hora de cierre del mismo.
Botones de la pantalla
Men: Sale de la pantalla sin cerrar ni imprimir el despacho. Gestin despachos: Al pulsar el botn Gestin Despachos se accede a esta pantalla que muestra el listado de los despachos de la unidad como sigue:
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Se trata de un listado paginado de todos los despachos generados por la unidad que an no han impreso el mapn. Se mostrar la siguiente informacin por cada despacho: Nmero de despacho Descripcin del destino Estado del despacho Precinto del despacho
Adems de esta informacin, por cada despacho existe un check para la seleccin del mismo, el cual slo puede ser seleccionado en caso de que el despacho se encuentre cerrado.
Si el estado del Despacho es Abierto se muestra para cada registro una caja de Texto para permitir realizar el proceso de Precinto de Despacho.
Al pulsar el botn Imp/Cerrar Despacho: Si el campo Precinto se encuentra relleno se valida que empiece por PZ. Se realiza el proceso de precintado del despacho. Despus de realizado el proceso de precintado, en caso de estar relleno el campo Precinto, se realizar el proceso de cerrar despacho. Despus de realizado el proceso de Cerrado de Despacho se realizar el proceso de imprimir despacho.
Al pulsar el botn Imprimir Etiquetas se realiza el proceso Imprimir Etiquetas Identificativas.
Los checks se mostrarn habilitados o inhabilitados en funcin del estado del despacho; si el despacho est cerrado el check aparecer habilitado, si no se encuentra cerrado, aparecer inhabilitado. Se pueden seleccionar todos los check de despachos cerrados que se quiera y pulsar el botn Asignar a conduccin, entonces se mostrar una pgina con la lista de conducciones de la unidad: Esta pantalla es la misma que la definida en el mantenimiento de conducciones a excepcin de la botonera inferior (no se puede agregar, modificar, eliminar).
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Se puede seleccionar una conduccin, y al pulsar el botn Aceptar se realiza la asociacin de los despachos marcados en la pgina anterior a la conduccin seleccionada, y automticamente se ejecutar la impresin del mapn de la conduccin. La conduccin queda cerrada y no se puede modificar ninguno de sus despachos. El diseo del informe se puede ver en el apartado Reimpresin Mapn-Despacho.
Si se pulsa el botn Volver se devuelve el control a la pantalla anterior, es decir, al listado de despachos para su gestin.
Al hacer clic con el ratn en un despacho en la lista de despachos se muestra la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se muestra una lista de envos pertenecientes al despacho seleccionado, pudiendo borrar envos pulsando en el botn borrar.
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Salida. Reimpresin Mapn-Despacho.

Desde esta opcin se muestran las conducciones cuyos despachos tienen como fecha de cierre la fecha seleccionada en pantalla.
Permite reimprimir los mapones, siempre que hayan sido impresos anteriormente.
Se accede desde la opcin de men Salida>> Reimpresin Mapn-Despacho.
Usuario UEO.

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Campos de la pantalla.
Fecha: Se selecciona la fecha de impresin del mapn de los despachos a seleccionar.
Conduccin: Se marca esta opcin para que se muestre la conduccin seleccionada con los mapones impresos en la fecha indicada. Se muestran en el combo las conducciones existentes en el centro.
Todas las conducciones: Se marca esta opcin para que se muestren todas las conducciones con mapn impreso en la fecha indica.
Una vez seleccionadas las conducciones o conduccin, se muestra en pantalla el nmero de mapones impresos de cada conduccin.
Como una misma conduccin para una misma fecha puede tener distintos mapones, pinchando sobre la conduccin, se muestra una pantalla con la lista de los distintos Mapones generados para la Conduccin y fecha seleccionadas, donde se puede reimprimir cada uno de los mapones:
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Pulsando el botn Reimprimir aparece la siguiente pantalla que permite seleccionar la impresin del mapn despacho o de las etiquetas.
Si se pulsa Reimprimir Despacho:
Si se pulsa Reimprimir Etiquetas:
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Salida. Gestin Estacionados:

Men >> Salida >> Gestin Estacionados.
Se agrupan aqu funciones para la gestin del almacn de estacionados. El usuario dispone de varios informes de control, una ayuda para la realizacin del inventario del Almacn de Estacionados y la funcin de salida de envos de este almacn.
Usuario UEO.

Pulsando sobre Gestin Estacionados se accede a la pantalla:
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Campos de la pantalla. Men: pulsando este botn aparece la pantalla del men principal de UEO. .
Contestados / Caducados pendientes de gestin

Este listado proporciona informacin de envos estacionados que ya tienen los datos necesarios para continuar su ciclo de entrega y deben ser sacados del almacn de estacionados. En esta pantalla aparecen dos checks: 1. 2. Envos pendientes de entrega: muestra la relacin de envos que deben continuar su ciclo de entrega en la unidad. Envos pendientes de devolucin: muestra la relacin de envos que deben meterse en despachos, ya sea para devolverse al remitente o para reencaminarlos.
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Campos de la pantalla. Envos pendientes de Entrega: activado, indica que el listado que pretende obtenerse es el de envos estacionados, ya con informacin, pendientes de entrega. Envos pendientes de Devolucin: activado, indica que el listado que pretende obtenerse es el de envos estacionados, ya con informacin, pendientes de sacar en despachos. Mostrar: pulsando este botn aparece en pantalla el listado de envos elegido con uno de los checks anteriores. Imprimir por Ubicacin: Imprime el listado elegido ordenado por ubicacin en almacn de estacionados.. Imprimir por fecha: Imprime el listado elegido ordenado por fecha de entrada en Almacn de estacionados. Volver: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados .
Contestados gestionados
Este listado proporciona la relacin de envos desestacionados que ya han sido sacados del almacn de estacionados y an no han sido dados de alta en otros canales (avisados, apartados, no domiciliaria y lista) o no se han metido en despachos para devolucin o reexpedicin. En esta pantalla aparecen dos checks: 1. 2. Envos pendientes de entrega: muestra la relacin de envos desestacionados pendientes de dar de alta en otros canales. Envos pendientes de despacho: muestra la relacin de envos desestacionados pendientes de asignar a despachos
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Campos de la pantalla. Envos pendientes de Entrega: activado, indica que el listado que pretende obtenerse es el de envos estacionados, ya con informacin, pendientes de entrega. Envos pendientes de Despacho: activado, indica que el listado que pretende obtenerse es el de envos estacionados, ya con informacin, pendientes de asignar a despachos. Mostrar: pulsando este botn aparece en pantalla el listado de envos elegido con uno de los checks anteriores. Detalle: muestra la pantalla de consulta de detalle del envo seleccionado. Imprimir por Ubicacin: Imprime el listado elegido ordenado por ubicacin en almacn de estacionados.. Imprimir por fecha: Imprime el listado elegido ordenado por fecha de entrega. Volver: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados
Pendientes de Recibir Informacin

Este listado proporciona la relacin de envos estacionados y almacenados en el canal de estacionados que an no han recibido informacin y que an no les ha vencido el plazo de estacionamiento
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Campos de la pantalla. Detalle: muestra la pantalla de consulta de detalle del envo Imprimir por Ubicacin: Imprime el listado elegido ordenado por ubicacin en almacn de estacionados.. Imprimir por fecha: Imprime el listado elegido ordenado por fecha de entrada en almacn de estacionados. Volver: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados
Concertados fecha de entrega:

Este listado proporciona la relacin de envos estacionados, almacenados en el canal de estacionados que estn informados con fecha de entrega concertada.
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Campos de la pantalla. Fecha: permite elegir una fecha. El listado ser de los envos con entrega concertada en esta fecha Detalle: muestra la pantalla de consulta de detalle del envo seleccionado. Imprimir por Ubicacin: Imprime el listado elegido ordenado por ubicacin en almacn de estacionados.. Imprimir por fecha: Imprime el listado elegido ordenado por fecha de entrada en almacn de estacionados. Volver: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados
Inventario de Almacn Lectura de almacn:

Esta funcin es una ayuda para realizar el inventario del almacn de estacionados. Inicialmente El usuario pulsar el botn Resumen, la aplicacin devolver la relacin de todos los envos que en SGIE figuran como almacenados en el almacn de estacionados.
Al volver a la pantalla de inventario, el usuario al leer, mediante el lector ptico o bien teclendolo, cdigos de envo de envos que estn en el almacn de estacionados. Si el envo ledo no figura en SGIE como almacenado en el canal de estacionados, dar un error. Si no, deja la pgina lista para introducir un nuevo cdigo..
El usuario puede comprobar, volviendo a pulsar resumen, que los envos leidos sin error han desaparecido de este resumen. Cuando se hayan ledo todos, el resumen saldr vaco Campos de la pantalla. Men: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados y se pierde la sesin de inventario. Cdigo de envo: campo para leer el cdigo de envo.
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Siguiente: una vez ledo un envo vuelve a inicializar el campo cdigo de envo. Resumen: pulsando este botn se muestra el listado de envos que estn en el almacn de estacionados y an no se han ledo en la sesin.
Situacin almacn
Es un informe que indica el nmero total de envos almacenados en el canal de estacionados de la unidad y su desglose entre los que estn en situacin pendiente de informacin, pendiente de gestin y los que ya han salido de este almacn pero an ni se han metido en otros o en despachos.
Campos de la pantalla. Volver: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados Nota: Pulsando sobre cualquiera de los dgitos que sean mayores que 0, aparecer el informe correspondiente. Estos informes son los descritos ms arriba.
Salida de Almacn
Esta pantalla permite sacar del canal de Estacionados los envos que ya estn informados y estn pendientes de gestin. Una vez sacados de este almacn quedarn dispuestos para continuar con el ciclo de entrega, Podrn meterse en despachos o en otros canales, segn sea la accin predeterminada con la que hayan sido informados.
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Campos de la pantalla. Volver: pulsando este botn aparece la pantalla de Gestin Estacionados Cdigo de envo: campo para leer cdigos de envos correspondientes a envos que estn en el almacn de estacionados. Salida del Almacn: El usuario lee el envo que pretende sacar del almacn de estacionados y pulsa el botn Salida del Almacn Aparece la pantalla:
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El usuario debe comprobar que los datos coinciden con los del paquete.
Campos de la pantalla. Cancelar: pulsando este botn se cancela la salida del envo del Almacn de Estacionados Salida del Almacn: Si el usuario pulsa este botn, SGIE presentar el aviso:
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Una vez revisada la etiqueta por el usuario, si pulsa cancelar, se cancela la salida del envo del Almacn de Estacionados y si pulsa aceptar SGIE saca el envo del almacn de estacionados y mediante un mensaje informa al usuario de la accin siguiente a realizar con el envo.:
Los envos, a la salida de este almacn quedan en alguna de las situaciones Pte. De Reparto, Pte.de Reexpedicin, Pte. de Devolucin, Pte. Destruccin Pte. Pase a lista. Estos envos deben asignarse a despacho o darse de alta en Almacn para su entrega - segn corresponda - lo antes posible.
Consulta de envos.
Desde esta funcionalidad se recupera informacin sobre la situacin de los diferentes envos introducidos en el Sistema.
Se accede desde la opcin de men Consulta >> Envos.
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Usuario UEO.

1. Seleccionar parmetros de consulta. En la pantalla de Envos se introducen los parmetros por los que se quiere filtrar la informacin.
Envos Cdigo Envo: Se lee el cdigo del envo con la pistola lectora o se teclea manualmente, en el caso de una consulta individual. Si la consulta pretende ser global, este campo permanece en blanco. Producto: Se selecciona de la lista desplegable el tipo de producto por el que se quiere filtrar la seleccin. Se deja esta opcin sin cumplimentar en caso de querer elegir todos los productos.
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Cd. Unidad y Unidad de Origen: Se selecciona pulsando el botn Ayuda. Esta unidad de origen solo puede ser una unidad que tenga funciones de admisin de envos. Nmero de Origen: Cdigo de la oficina de admisin del envo. Destinatario Cd. Habitual: Se puede cargar directamente un destinatario teclendolo y pulsando el botn Cargar. Nombre: Nombre y apellidos o Razn Social del destinatario En el caso en que el Destinatario para el que se va a la consulta sea un destinatario, se pueden seleccionar sus datos usando la opcin Ayuda. Domicilio: Datos del domicilio del destinatario Localidad: Poblacin del destinatario. Cdigo Postal: Seleccin de los envos asignados a un Cdigo Postal. Puedes usar la lista desplegable para introducir dicho Cdigo Postal.
Remitente Nombre: Nombre y apellidos o Razn Social del remitente. Domicilio: Datos del domicilio del remitente. Localidad: Poblacin del remitente.
Fecha de Entrada en la Unidad Fecha desde: Fecha inicial de la seleccin. Es un campo obligatorio a elegir de la opcin Calendario. Por defecto aparece la fecha del da. Fecha Hasta: Fecha final de la seleccin. Es un campo obligatorio. Toma por defecto la fecha del da en curso.
Solo se pueden introducir criterios de bsqueda en uno de los bloques. Botones de la pantalla: Aceptar: Para validar los datos de seleccin introducidos. Limpiar: Para borrar todos los datos introducidos en una seleccin. Men: Para regresar a la pantalla principal. Se pueden hacer consultas seleccionando uno, varios o ningn parmetro de entre los existentes. Aparecen en la consulta todos los envos con fecha comprendida entre las dos fechas seleccionadas. La segunda fecha debe ser mayor o igual que la primera. Una vez introducidos los parmetros de bsqueda, se pulsa la opcin Aceptar, con la que se muestra la pantalla de Lnea de Envos.
2. Visualizacin lista de envos. A continuacin se muestra una lista con los envos que verifican las condiciones previamente establecidas en el punto anterior (seleccin de parmetros de bsqueda). Siempre que en la fecha que consultamos el envo haya ms de uno nos parecer la siguiente pantalla.
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Si solo hay un envo, nos manda a la pantalla de detalle de envo. Los campos informados son cdigo del envo, Cliente, Remitente, situacin y descripcin del producto. Si la consulta ocupa ms de una pgina se avanza y retrocede con las opciones de navegacin > >> y < << o introduciendo el nmero de pgina en Ir a Pgina. Se pulsa el botn Volver para regresar a la pantalla de Envos. El botn Imprimir ofrece un listado con todos los envos que cumplen los criterios de bsqueda seleccionados en la pantalla de consulta de envos. El formato del listado es el siguiente:
Si se desea obtener ms informacin de alguno de ellos, sitese con el ratn sobre l, y, haciendo clic se pasa a la pantalla en la que se muestran los datos del envo, destinatario, y los importes que tiene asociados.
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3. Visualizacin lista de envos. Desde esta pantalla se puede consultar los detalles del envo, Unidad de Origen en caso de que este dato estuviera recogido, datos registrados de Destinatario, Receptor y Remitente, cliente en caso de ser un envo de SICER, fecha de alta, situacin, fecha de la ltima situacin y la ubicacin.
Si el envo pertenece a un apartado en el nombre del destinatario se visualiza el apartado correspondiente. Si el envo va dirigido a lista de correos, en el nombre del apartado se visualiza el literal lista de correos seguido del cdigo y nombre de la unidad.
Tambin se ven los distintos estados por los que ha pasado el envo, con sus fechas correspondientes y resultados asociados as como la unidad donde adquiri la situacin el envo y la unidad destino, en caso que la tenga.
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La ltima situacin del envo que tiene en SGIE se puede ver en la parte superior con su fecha correspondiente.
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4. Visualizacin de importes. Al pinchar con el ratn en la pestaa Importes, se pasa a una segunda pantalla de consulta en el caso de productos con cobros o pagos asociados.
En caso de ser un envo con reembolso muestra tambin el Nmero de giro que genera el reembolso, la fecha de imposicin, tipo de giro, forma de abono y el nmero de cuenta.
5. Imprimir avisos. Si el envo se halla en situacin Almacn- Emitido Aviso, o Entregado se puede emitir una copia del aviso pulsando el botn Imprimir 1 Aviso. Si est en situacin Almacn 2 Aviso, tambin se puede emitir una copia desde esta opcin del 1 aviso y del 2 Aviso en Imprimir 2 Aviso. Con la opcin Volver se muestra la pantalla de Lista de Envos.
6. Datos del Receptor. Pulsando el botn Receptor, se ven los datos del receptor del envo.
7. Detalle del envo. Muestra los datos del destinatario y del remitente del envo.
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8. Despachos. Muestra los despachos del envo.
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Consulta de Relaciones.
Desde esta funcionalidad se obtiene informacin sobre los clientes habituales de la unidad y sus envos asociados. Se puede consultar las Relaciones que verifiquen los criterios introducidos, as como la impresin de la relacin de envos asociados a un destinatario habitual, que se muestran ordenados por orden de lectura. Nota: Se genera una relacin, al asignar a un cliente varios envos, en la misma fecha.
Se accede desde la opcin de men Consulta >> Relaciones.
Usuario UEO.

1. Seleccionar parmetros de consulta.
Desde la pantalla Relaciones se establecen los criterios de bsqueda.
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Habitual: Seleccionaremos esta opcin para realizar consultas sobre un Destinatario Habitual. Apartado: Seleccionaremos esta opcin para realizar consultas sobre un Apartado.
Si se pulsa aceptar directamente se muestra las relaciones de habituales o de apartados que tienen relaciones creadas.
Destinatario: En el caso en que el Destinatario del que se quiere hacer la consulta sea un cliente habitual, se seleccionan sus datos, al pulsar la opcin Habitual. Apartado: En el caso en que el Destinatario del que se quiere hacer la consulta sea un Apartado, se seleccionan sus datos, al pulsar la opcin Apartado.
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Habitual: Para acceder a una pantalla de bsqueda de texto por literales, para localizar a un destinatario Habitual de la Unidad. Apartado: Para acceder a una pantalla de bsqueda de texto por literales, para localizar a un destinatario Apartado de la Unidad. Aceptar: Para validar los datos introducidos en la seleccin. Limpiar: Para borrar todos los filtros introducidos y para volver a empezar. Volver: Para regresar a la pantalla principal.
Para conocer todos los apartados con envos pendientes o los destinatarios habituales con envos pendientes, no se indicar ningn apartado ni destinatario, dejando el campo en blanco. Una vez introducidos los parmetros de bsqueda, se pulsa el botn Aceptar, con lo que se muestra la siguiente pantalla de Lista de Relaciones pendientes. Se pulsa el botn Volver para regresar a la pantalla principal.
2. Lista de relaciones. A continuacin se muestra la pantalla de Lneas de Relaciones, que corresponde a una lista con las relaciones que verifican las condiciones previamente establecidas (Seleccin de parmetros de bsqueda).
Para visualizar los envos asociados a una relacin hay que situarse sobre un destinatario y hacer clic con el ratn envindote a la pantalla de detalle de envo explicada un poco ms adelante. Se pulsa el botn Volver para volver a la pantalla anterior.
3. Visualizar lneas de envos de una relacin.
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Al seleccionar una relacin, se tiene acceso a todos los envos pertenecientes a ella. Se visualizan todos los envos al desplazarse con las opciones de navegacin que hay en la parte inferior de la pantalla. Se presenta informacin sobre el cdigo del envo, el cliente, el remitente en caso de que esta informacin est introducida, la situacin del producto y la descripcin del mismo:
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El botn Imprimir muestra una lista de envos por apartado:
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4. Visualizar detalles del envo. Para obtener ms informacin sobre cualquiera de los envos, hay que situarse sobre l con el ratn, y, haciendo clic se muestra la pantalla de Detalle de Envo, que trae el resto de informacin, y sobre la que no se puede modificar nada.
Si queremos ver el detalle de envos:
Pinchando sobre la pestaa de importes:
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Se pulsa la opcin Volver para acceder a la pantalla anterior.
. 5. Visualizacin de Receptor. Al pulsar la opcin Receptor en la pantalla Detalle de Envo, se ven los datos de este envo que se han ido generando.
Se pulsa el botn Volver para volver a la pantalla de Detalle de Envo.
6. Visualizacin de Despachos. Al pulsar la opcin Despachos en la pantalla Detalle de Envo, se ven los despachos de este envo.
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Consulta de Despachos.
Desde esta funcionalidad se puede consultar los despachos generados en el propio centro en una fecha.
La consulta de despachos se puede realizar para un destino determinado, para una conduccin determinada o para todas las conducciones.
Se accede desde la opcin de men Consulta >> Despachos.
Usuario UEO.

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Fecha: Fecha para la que se va a realizar la consulta de despachos. Por defecto muestra la fecha del da. Se puede modificar mediante el botn Calendario.
Destino: Se indica el destino para el que se van a consultar los despachos que tiene asignados. Se marca la opcin Destino y a continuacin se selecciona el destino utilizando el botn Ayuda, que muestra una pantalla con los destinos definidos en el Centro de Tratamiento:
Una vez seleccionado el destino elegido, se pulsa sobre el botn Aceptar mostrando la siguiente pantalla:
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Se muestra las conducciones del destino elegido, junto con el nmero de despachos de la conduccin.
Botones: Volver: vuelve a la pantalla anterior. Men: Vuelve a la pantalla principal.
Pulsando sobre la lnea que identifica la conduccin, se muestra la siguiente pantalla:
Nos informa de la fecha de creacin de los despachos y del destino seleccionado. Por cada despacho nos informa del nmero asignado, su destino, el estado del despacho y el nmero de precinto si lo lleva asignado.
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Pulsando sobre la lnea que identifica el despacho, nos informa de los envos incluidos en el despacho, mostrando el cdigo de envo y el tipo de producto.
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Consulta de Sobrantes.
El Sistema permite llevar un control de los envos que han superado el plazo de permanencia en la Unidad de Entrega en Oficina. Este plazo es prefijado por el administrador y viene determinado por el producto, pero puede ser modificado en cada envo en el proceso de entrada en la Unidad. Los giros tienen fecha de caducidad del da 25 del mes siguiente. Si el giro entra por el canal avisados, se cuentan los 25 das a partir de la fecha de pasado a lista. Los envos electorales, DE- Documentacin electoral y DN- Denegacin de documentacin, tienen como fecha de caducidad la fecha de fin de campaa. Caso de no existir campaa electoral activa se toma como fecha de caducidad la establecida en el Sistema para el tipo de producto.
Estos envos que han superado el plazo pueden pasar al estado Sobrante, si el destinatario no se hace cargo del envo, para ser devueltos a la Unidad de Origen.
Se accede desde la opcin de men Consulta >> Sobrantes.
Usuario UEO.

1. Seleccionar fecha y Canal.
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Es importante que antes de obtener el listado de los posibles sobrantes, se liquiden como Entregados en Oficina todos los envos ya entregados.
El Sistema informa en pantalla, que solo se muestran en esta opcin los 1200 primeros envos sobrantes. En caso de existir ms, se van mostrando segn se vayan liquidando los anteriores. Tambin se puede realizar la bsqueda por canal (avisados, apartados, no domiciliaria y lista) mostrando los 1200 primeros registros del canal indicado. Para visualizar los envos que deben ser sobrantes, se indica: La fecha para la que se desea que muestre los envos sobrantes, que por defecto muestra la fecha del sistema. Caso de modificar la fecha se utiliza el botn de Calendario. Y el canal de los envos a mostrar, que puede ser: Todos, avisados, apartados, no domiciliaria y lista de correos. Solo se puede seleccionar una de las opciones.
Al pulsar Aceptar el Sistema muestra todos los envos, que han superado el plazo de permanencia en lista antes o en el mismo da de la fecha indicada y para el canal seleccionado, indicando su ubicacin en el almacn y fecha de sobrante.
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Los envos se encuentran ordenados por ubicacin en almacn, apareciendo, en caso de selecciona todos los canales, primero los avisados, luego los apartados y por ltimo los envos del canal no domiciliario. Al final de la pantalla se indica el total de envos sobrantes seleccionados.
N De Envo: Cdigo del envo que cumple las condiciones para ser sobrante. Ubicacin en Almacn: Cdigo de la ubicacin que tiene el envo en el almacn de la Unidad. Fecha: Es la fecha de entrada en Almacn. Tipo: Solo hay dos valores posibles: A es sobrante a pasar a archivo. D es sobrante a devolver a origen. Botones de la pantalla:
Imprimir: Imprime la relacin de envos sobrantes seleccionados. El listado se muestra ordenado por ubicacin en el almacn. Si se seleccionan todos los canales, se imprime un listado por cada canal (avisado, apartado, no domiciliaria y lista) y un resumen final con el total de envos de cada canal. Volver: Sale de la pantalla sin imprimir la relacin de envos sobrantes. Los botones de desplazamiento aparecen solo en el caso de existir ms de una pgina con envos sobrantes.
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> >> < << Ir a
Avanza al siguiente envo Avanza al ltimo envo Retrocede al envo anterior Retrocede al ltimo envo Avanza hasta la pgina indicada.
2. Imprimir informe con los envos sobrantes. Se Pulsa el botn Imprimir para emitir el informe de los envos que deben estar en situacin Sobrante. El listado se visualiza previamente en pantalla, pudiendo luego imprimirse en papel.
Si se seleccionan todos los canales, se imprime un listado para cada canal (avisados, apartados, no domiciliaria y lista), totalizando al final de cada listado los envos correspondientes a cada canal e imprimiendo al final un resumen con el total de envos de cada canal.
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Consulta de Control Envos.

Desde esta funcionalidad se puede obtener listados de control con la relacin de envos que se encuentran en una determinada situacin (devueltos etc).
Se accede desde la opcin de men Consulta >> Control de Envos.
Usuario UEO.

1. Seleccionar envos. La obtencin de listados de envos que se encuentran en una determinada situacin se realiza desde esta opcin.
Se eligen los criterios que cumplen los envos que se desean listar.
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Cdigo de la unidad: Se introduce el cdigo de la unidad y la unidad con la ayuda de la lista desplegable.
Cdigo cliente: Se introduce el cdigo de cliente y el cliente con la ayuda de la lista desplegable. Tipo de Importe: Se introduce el tipo de importe (reembolso, valor declarado etc.) Al seleccionar un tipo de importe, solo se muestran en el listado los envos que tengan un importe del tipo indicado. Cdigo Postal: Permite introducir el Cdigo Postal con la ayuda de la lista desplegable. Fecha: fecha de la seleccin. Es un campo obligatorio a elegir de la opcin Calendario. Por defecto muestra la fecha del da. Situacin: Se introduce la situacin del envo o grupo de envos, con ayuda de la lista desplegable (este dato es obligatorio para la seleccin).
Men: Permite volver a la pantalla principal del Sistema sin imprimir ninguna relacin de envos. Aceptar: Valida la informacin que se ha introducido y muestra en pantalla los envos a listar. Seleccionar producto: permite introducir envos que se quieren listar. el tipo de producto o productos de los
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Eliminar producto: permite eliminar el producto o productos de los envos que se quieren listar.
Se elige un producto y se pulsa el botn Aceptar.
Eliminar producto: permite eliminar tipos de producto o productos seleccionados para listar.
Listado Automtico: Imprime de forma automtica un listado para cada una de las situaciones en que se encuentran los envos en la fecha seleccionada. Las situaciones que lista son: Devuelto, Reencaminado y Reexpedido.
Se puede obtener el listado de Control de dos maneras: a. Estableciendo los filtros de bsqueda para la seleccin de envos a listar. b. Indicando la fecha y listando de forma automtica mediante el botn Listado Automtico todos los envos que se encuentren en las situaciones anteriormente descritas.
2. Impresin del Listado de envos seleccionados. Una vez completados los campos que sirven de filtro se pulsa sobre el botn Aceptar para obtener la relacin de envos seleccionados o el botn Listado Automtico para obtener de forma automtica todos los envos de la fecha seleccionada. El Sistema muestra en pantalla los envos seleccionados y permite su posterior impresin.
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Se obtiene un listado para cada situacin y para cada unidad de destino.
El formato del listado de control que se obtiene es el siguiente:
El listado muestra la siguiente informacin: EL cdigo de envo, el tipo de producto, el importe total y la situacin.
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Consulta de Control Reembolsos.

Desde esta funcionalidad se puede imprimir los siguientes listados: o o o o Listado de reembolsos pendientes de entrega en la unidad. Listado de reembolsos entregados completo, de la unidad para una fecha determinada. Listado de reembolsos entregados pendientes de datar, de la unidad para una fecha determinada. Y Listado de auditoria, que muestra todos los reembolsos que han entrado en la Unidad entre un rango de fechas y para uno o todos los canales.
Se accede desde la opcin de men Consulta >> control reembolsos.
Usuario UEO.

1. Seleccionar listado a obtener.
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Entregados
Listado completo de entregas: Se marca esta opcin para obtener el listado de los reembolsos entregados en la unidad, en la fecha seleccionada. Entregados pendientes de Datar: Se marca esta opcin para obtener el listado de los reembolsos de la unidad pendientes de datar en la fecha seleccionada. Fecha desde y Fecha hasta: Se selecciona el rango de fechas para las que se quiere obtener el listado (listado completo de entregas o entregados pendientes de Datar) Para indicar la fecha se pulsa el botn Calendario. Los campos en amarillo son obligatorios. Informe de auditoria
Informe de auditoria: Se marca esta opcin para obtener un listado con los reembolsos que han entrado en la unidad en un periodo de fechas y para un canal determinado o para todos los canales. Canal: Se selecciona el canal para el que se desea imprimir el listado de reembolsos (avisados, apartados, no domiciliaria y lista de correos) Si se deja en blanco se seleccionan todos los canales. Desde y Hasta: Fecha inicial y final del periodo para el que se va a obtener el listado. Para indicar las fechas se pulsa el botn Calendario.
Pendientes de entrega
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Pendientes de Entrega: Se marca esta opcin para obtener el listado de los reembolsos pendientes de entrega en la unidad.
Imprimir: Pulsando este botn se imprime el listado de control de reembolsos previamente seleccionado. Men: Sale de la pantalla sin obtener ningn listado, volviendo a la pantalla principal de la aplicacin. Calendario: Se pulsa este botn para elegir la fecha de obtencin del listado previamente seleccionado. Muestra un calendario donde se puede elegir la fecha.
2. Visualizar el listado seleccionado. Elegido el listado (reembolsos entregados o pendientes de entrega) se pulsa el botn Imprimir, visualizndose el listado en pantalla.
Se obtiene un listado por cada tipo de producto que tenga reembolsos asociados.
Listado Completo de Reembolsos Entregados.
El listado de Entregados muestra informacin de todos los envos de la unidad con reembolsos asociados y que se encuentren en situacin entregados. La informacin que muestra el listado es la siguiente: DETALLE: Se muestran en detalle los envos con tipo de importe reembolso que se encuentren entregados. Se obtiene un listado para los reembolsos sin datos de fichero y otro para los reembolso con datos de fichero. Se presentan los siguientes datos de cada envo: Cdigo de Envo: Cdigo del envo pendiente de entrega en la unidad. Encima del cdigo de envo se muestra el cdigo de barras del envo. Unidad de Origen: Unidad de origen del envo (esta se muestra si se ha introducido previamente al dar de alta el envo en la unidad). Nmero de Origen: Unidad de admisin del envo (esta se muestra solo si se ha introducido previamente al dar de alta el envo en la unidad). Nmero de Giro: Nmero de giro que genera el reembolso. Esta informacin se actualiza mediante interfase con el Sistema Giro Electrnico. Fecha de Imposicin: Fecha de imposicin del giro que genera el reembolso. Importe: Reembolso asociado al envo. Al final del listado se muestra un resumen del total de envos sin datos de fichero pagados en el da seleccionado y el total de reembolsos pagados con datos de fichero.
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Listado de Reembolsos entregados pendientes de Datar.
La informacin que muestra el listado es la relativa a todos los envos de la Unidad, con importes asociados, que tengan tipo de importe reembolso, cuya situacin sea Entregado, cuya fecha de ltima situacin sea igual a la seleccionada y no tengan cumplimentado el nmero de giro.
El diseo del informe es el mismo que para el listado de reembolsos entregados a excepcin de la cabecera que lleva aadido el literal PENDIENTES DE DATAR.
Se obtiene un listado para los reembolsos sin datos de fichero y otro para los reembolso con datos de fichero, mostrando un resumen de envos e importes de cada caso.
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Listado de auditoria.
La informacin que muestra el listado es la relativa a todos los envos de la Unidad, con importes asociados, que tengan tipo de importe reembolso, que hayan entrado en la Unidad en una fecha comprendida en el intervalo seleccionado por pantalla y por el canal seleccionado por pantalla (si no han seleccionado canal, que hayan entrado por cualquier canal). Se imprime una pgina por cada canal y producto. La informacin que se presenta en cada pgina es la siguiente:
CABECERA: Se muestra el total de envos e importes por cada canal y producto. Se totaliza por filas y columnas. DETALLE: Se muestran en el detalle los envos del producto correspondiente que hayan entrado en la Unidad en una fecha comprendida en el rango de fechas seleccionado por pantalla y por el canal seleccionado. Los datos que se presentan por cada envo son: Envo Unidad de Origen Nmero de Origen Fecha Situacin Importe Nmero de Giro Fecha de Imposicin Ubicacin
El diseo del listado cuando se han seleccionado todos los canales es el siguiente: En el caso de que hayan seleccionado un canal solo aparece en la tabla de totales la columna correspondiente al canal seleccionado.
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Listado de Reembolsos Pendientes de Entrega Muestra los envos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: Almacn Emitido Aviso, Almacn Emitido Segundo Aviso, Almacn avisado reparto y Alta en Unidad de Entrega. La informacin que muestra el listado es la siguiente: CABECERA: Contiene un resumen de subtotales de envos e importes por canal y un total general. DETALLE: Se muestran en detalle los envos con tipo de importe reembolso que se encuentren en alguna de las situaciones anteriormente descritas, agrupados por canal y ordenados por ubicacin. Se presentan los siguientes datos de cada envo: Cdigo de Envo: Cdigo del envo pendiente de entrega en la unidad. Unidad de Origen: Unidad de origen del envo (esta se mostrar si el se ha introducido previamente al dar de alta en el envo en la unidad). Nmero de Origen: Unidad de admisin del envo (esta se mostrar solo si se ha introducido previamente al dar de alta el envo en la unidad). Importe: Reembolso asociado al envo. Situacin: Situacin en la que se encuentra el envo. Producto: Tipo de producto del envo. Ubicacin: Ubicacin del envo en el almacn.
A continuacin se muestra un Resumen de los Reembolsos Pendientes de Entrega, por producto:
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Consultas Acuse de Recibo Electrnico.

Desde esta funcionalidad se puede obtener listados de control con la relacin de envos que se encuentran en una determinada situacin (devueltos etc).
Se accede desde men Consultas>> Acuse de Recibo Electrnico.
Usuario UEO.
2. Introducir datos del acta.
El acuse de Recibo Electrnico es un documento que se utiliza para recoger la firma del destinatario que posteriormente se escanea y se enva por correo electrnico. Esta accin est activa para grandes clientes y los cdigos de envo implicados deben comenzar por NR y deben de tener 23 dgitos en total.
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Tras introducir el cdigo de envo y dar al botn de aceptar se imprime el acuse de recibo electrnico.
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Consulta. Buzn electrnico

Desde esta funcionalidad se lleva a cabo la consulta, impresin o reencaminado de los envos de buzn electrnico en la unidad. Se accede a esta funcionalidad desde Consultas >> Buzn Electrnico.

1. Seleccionar envos Se puede hacer la consulta de envos en buzn electrnico atendiendo a uno de los tres criterios: cdigo de envo, fecha de admisin o producto. En el listado, aparecen todos los envos electrnicos gestionados por la unidad en los siguientes estados: envos pendientes, envos ya impresos, envos con orden de impresin y envos avisados
Campos de la pantalla: Cdigo Envo: el cdigo que identifica el envo.
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Fecha de admisin: la fecha en la que se admite el envo. Permite especificar dos fechas (desde y hasta) para consultar los envos admitidos entre esas fechas. En el caso de la consulta por fecha, los resultados se mostrarn ordenados alfabticamente por el nombre del destinatario. El intervalo de fechas no puede ser superior a tres das, sino saltar un mensaje de error. Productos: el producto del envo, tambin ordenado alfabticamente por el nombre del destinatario. Botones de la pantalla: Limpiar: Borra las fechas introducidas en los campos Desde: y Hasta: (en el caso de pulsar los botones limpiar cercanos a estos) o cualquier campo que se haya rellenado. Aceptar: Muestra los envos que cumplan los requisitos que se hayan seleccionado. Men: Permite volver a la pantalla principal del Sistema. Al aceptar, se consulta los envos que cumplan los criterios establecidos.
Si no existen envos electrnicos que cumplan los criterios de bsqueda, aparece un mensaje que indica que no existen envos electrnicos en el buzn electrnico con el criterio de bsqueda.
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El estado Impreso es un estado final, no se puede realizar ninguna de las operaciones disponibles en la pantalla con ellos, por tanto el check aparecer deshabilitados para los envos electrnicos con estado Impreso. Campos de la pantalla: Cd. Envo: el cdigo que identifica el envo. Desc. Producto: la descripcin del producto del envo. C. P. Destin.: el cdigo postal del destinatario. Nombre Destin.: el nombre del destinatario. Fec. Impresin: la fecha de impresin. Estado: muestra en qu estado se encuentra ese envo (pendiente, impreso u orden de impresin). Check de seleccin: para seleccionar uno o varios envos y realizar una accin. Los envos impresos tienen el check deshabilitado, puesto que no se pueden volver a imprimir.
2. Imprimir envos En la opcin de Imprimir envos, se imprime el envo electrnico. Cuando se solicite la impresin de un envo, el sistema recuperar el documento y lo imprimir. Al pulsar Imprimir, el estado del envo en el buzn pasa a estado Orden de impresin. Si se seleccionan ms envos que los parametrizados, se muestra un mensaje informativo. En el caso de un envo pasado a lista que llegue, adems, fsicamente la lectura de este provocar que el estado pase a estado Impreso en el buzn. La impresin da lugar a tres posibles plantillas segn estos casos: entregado, no entrado y aviso dejado o no entregado por alguna causa (Direccin de destino incorrecta, Destinatario ausente, Destinatario desconocido, Destinatario fallecido, Rehusado por el destinatario, Caducidad del plazo establecido, Causas diversas). En las plantillas, el texto marcado en rojo aparecera escrito en lengua cooficial cuando se d el caso.
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Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: Entregado el dd/mm/aaaa hh:mm. Datos del receptor: <Nombre> Documento: <Documento> <Lengua cooficial>: Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: Entregado el dd/mm/aaaa hh:mm. Datos del receptor: <Nombre> Documento: <Documento>
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Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado, dejado aviso.
<Lengua cooficial>: Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado, dejado aviso.
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Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado por <causa>
<Lengua cooficial>: Su envo <producto o blanco> <cdigo> admitido el dd/mm/aaaa hh:mm Para: <Destinatario> <Direccin> <C Postal> <Poblacin> Ha resultado: No entregado por <causa>
Causas: Direccin de destino incorrecta Destinatario ausente Destinatario desconocido Destinatario fallecido Rehusado por el destinatario Caducidad del plazo establecido Causas diversas.
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3. Reencaminar envos En la opcin de Reencaminar envos, se entra a la pantalla de Seleccione Unidad de destino, que permite seleccionar la unidad de destino a la que reencaminar el o los envos. El reencaminamiento de envos electrnicos a otro Buzn Electrnico provoca que se asigne al buzn destino en el estado Pendiente. Slo se pueden reencaminar envos en estado Pendiente. Un caso especial de reencaminamiento es el paso a lista de un envo. El envo pasar al buzn electrnico de la unidad de lista en estado pendiente. En el caso de que una unidad sea su propia unidad de lista (p. ej., oficinas mixtas), el envo no pasar al buzn electrnico.
Campos de la pantalla: Cd. Unidad: Sirve para introducir el cdigo de unidad de destino y buscarlo para despus seleccionar esa unidad. Desc Unidad: Sirve para introducir la descripcin de la unidad de destino y buscarla para despus seleccionar esa unidad. Provincia: Sirve para introducir la provincia de la unidad de destino y buscarla para despus seleccionar una unidad que pertenezca a esa provincia. Tipo de Unidad: Sirve para introducir el tipo de unidad de destino y buscarla para despus seleccionar una unidad de ese tipo.
Botones de la pantalla: Buscar: Muestra las unidades correspondientes con los parmetros de la bsqueda.
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Men: Permite volver a la pantalla principal del Sistema. Seleccionar: Selecciona la unidad pulsada y reencamina el envo a esa unidad de destino.
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Cuadre Unidad.
Desde esta funcionalidad se puede obtener el cuadre de la unidad de envos con importes y el cuadre de almacn, donde permite controlar los envos que se encuentran en el almacn de la unidad de entrega pendientes de entrega.
Se accede desde la opcin de men Cuadre>> Cuadre Unidad.
Usuario UEO.

Esta opcin es una consulta en papel relativa a todos los envos con importes asociados a la Unidad en funcin del resultado de la entrega de los envos a sus destinatarios. Se imprime una pgina segn tipo de almacn (a cobrar, a pagar) agrupando los tipos de envos de dicho almacn. Se Imprime un cuadre por usuario y un cuadre general de la unidad.
Al acceder a esta opcin se muestra la pantalla siguiente:
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Fecha: Muestra por defecto la fecha del da en curso.
Cuadre de la Unidad: Se marca esta opcin para obtener un cuadre general de la unidad. Aparece marcada por defecto.
Cuadre por Usuario: Se elige el usuario para el que se quiere obtener el cuadre monetario. Para poder elegir el usuario se debe desmarcar previamente la opcin anterior de Cuadre de la Unidad.
Calendario: Permite elegir la fecha para la que quieres realizar el cuadre (Ver Introduccin Funciones Bsicas).
Men: Vuelve a la pantalla principal.
Aceptar: Muestra el cuadre de la unidad.
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Adicionalmente, pulsando sobre el nmero de envos de cada clasificacin que se muestra, se puede ver el detalle de dichos envos, como por ejemplo:
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Cuadre almacn.
Desde esta funcionalidad se puede permite obtener la relacin de envos que estn sin liquidar en la unidad en la fecha seleccionada en sus respectivos canales y agrupados por almacn.
Se accede desde la opcin de men Cuadre>> Cuadre Almacn.
Usuario de UEO.

El diseo de la pantalla para obtener el Cuadre de Almacn es el siguiente:
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Imprimir el Cuadre: Se previsualiza el informe general de todos los envos en sus respectivos canales y almacenes, junto con los importes relacionados:
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El impreso esta agrupado por canal, almacn y por producto. Salir del Cuadre: Se retorna a la pantalla principal.
Imprimir: Existen varios botones de impresin. Los podemos ordenar en dos grupos: Impresin por almacenes e Impresin por canales.
Pulsando en cualquier botn de la Impresin por canales se previsualiza el informe correspondiente con el siguiente formato:
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Se indica el canal que hemos seleccionado junto con un cuadro resumen con el total de envos por almacn y la suma de sus importes. El impreso est agrupado por almacn y por producto.
Del mismo modo, pulsando en cualquier botn de la impresin por almacenes se previsualiza el informe correspondiente:
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Se indica el almacn que hemos seleccionado junto con un cuadro resumen con el total de envos por canal y la suma de sus importes. El impreso est agrupado por canal y por producto.
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Cuadre Apertura-Cierre caja.

Desde esta funcionalidad el Administrador de la Unidad de Entrega desbloquea y bloquea todas las operaciones contables en una fecha.
Se accede desde la opcin de men Cuadre>> Apertura-Cierre Caja.
Usuario administrador UEO.

Se permiten 2 escenarios:
1. Apertura de Caja. 2. Cierre de Caja.
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Escenario 1: Apertura de Caja.
1 - Se selecciona la opcin de men 'Apertura/Cierre Caja'. 2 Se selecciona una fecha y la opcin Apertura de Caja y se pulsa el botn Aceptar. 3 - El sistema valida que la caja est cerrada y que la fecha seleccionada sea posterior a la ltima fecha de cierre. 4 - En caso afirmativo, genera un nuevo registro en la tabla de cierres en estado abierto, con la fecha seleccionada y un nuevo cdigo de cierre.
Escenario 2: Cierre de Caja.
1 - Se selecciona la opcin de men 'Apertura/Cierre Caja' 2 - Se selecciona una fecha y la opcin Cierre de Caja y pulsa el botn Aceptar. 3 - El sistema valida que la caja est abierta, que la fecha seleccionada sea posterior a la ltima fecha de cierre y que todos los usuarios de la Unidad estn cerrados. 4 - Se obtiene el cuadre de la unidad. 5 - Se confirma la operacin. 6 - El Sistema genera un cdigo de cierre y actualiza la tabla de Cierres con el cdigo generado. Actualiza los despachos de tipo ficticio existentes en la tabla de despachos de liquidacin de importes con el cdigo de cierre generado.
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Cuadre Apertura-Cierre Usuario.

El usuario de la Unidad de Entrega desbloquea y bloquea su puesto para realizar operaciones contables en una fecha.
Se accede desde la opcin de men Cuadre>> Apertura-Cierre Usuario.

Se permiten 2 escenarios:
1. Apertura de usuario. 2. Cierre de usuario.
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Escenario 1: Apertura de Usuario. 1 - Se selecciona la opcin de men 'Apertura/Cierre Usuario'. 2 Se selecciona un usuario todos y la opcin Apertura de Usuario y se pulsa el botn Aceptar. 3 - El sistema valida que la caja est abierta, que el usuario seleccionado est cerrado.
Escenario 2: Cierre de Usuario. 1 - Se selecciona la opcin de men 'Apertura/Cierre Usuario'. 2 Se selecciona un usuario todos y la opcin Cierre de Usuario y se pulsa el botn Aceptar. 3 - El sistema valida que el usuario seleccionado est abierto.
Restricciones . Si el usuario tiene perfil Usuario de Unidad de Entrega, no tiene posibilidad de seleccionar usuario. El sistema abre cierra el usuario que le corresponda.
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Cuadre Intervencin Cobros.

Por medio de esta funcionalidad el usuario con perfil Administrador registra en el Sistema IRIS el importe a cargar en cada una de las cuentas contables que tenga definidas originado por la entrega de envos con derechos aduaneros.
Se accede desde la opcin de men Cuadre>> Intervencin Cobros.
Usuario UEO.

Al seleccionar la opcin de men se muestra la siguiente pantalla:
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La informacin que se muestra en la pantalla es el acumulado de importes por cuentas y unidades correspondiente a los envos ledos cuyo cobro an no ha sido confirmado. Es decir, aquellos que no tienen fecha de cobro cumplimentada. En lugar de las cuentas, en la pantalla se muestra la Descripcin de las mismas.
Unidad: Nombre de la Unidad correspondiente.
N. Envos: Nmero de envos e importes acumulados por cuentas para los que se ha asumido el cobro, y todava no se ha incorporado a IRIS por cada unidad.
Tributos: Descripcin de la cuenta correspondiente a los derechos de Aduana por Tributos. Cuentas en Maysculas, Minsculas, Numero de cuenta 2: Son los nombres de las cuentas y se pueden modificar. Total: Se muestra una columna de totales con la suma de los importes de cada una de las cuentas de la unidad.
Lectura de envos: Se introducen los envos entregados de su propia Unidad y en otras Unidades que se van a incorporar a IRIS, mediante lectura de su cdigo de barras. Los envos y sus importes se van almacenando en la tabla de cobros asumidos. Si para la fecha de cobro seleccionada existen envos cobrados, el campo se deshabilita para impedir que se aadan envos a cobrar en una fecha en la que ya se ha confirmado el cobro. A medida que se van introduciendo envos se van actualizando los datos del resumen que se muestran por pantalla.
El proceso de Lectura de envos permite introducir envos entregados con origen de SERADE cuyo producto tenga tipo de importe asociado a alguna de las cuentas en las que se
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va a contabilizar. Si el origen del envo en VEGA GILDA se permite su lectura aunque no tenga importe ste sea 0.
Ver envos entregados pendientes de lectura: Se muestra un informe que contiene los envos de la unidad procedentes de VEGA GILDA que estn en situacin Entregado y todava no se ha asumido el cobro. El detalle del listado es el envo y sus importes se muestran acumulados por cuentas.
Se muestra una columna por cada una de las cuentas existentes en la tabla de relacin de cuentas tipos de importe. En cada columna se muestra el acumulado de los importes del envo cuyo tipo est relacionado con la cuenta.
Pulsando el botn Men se cierra la pantalla sin actualizar la fecha de cobro de los envos.
Ver detalle de envos ledos: Cuando se pulse este botn se obtiene el listado de los envos que estn pendientes de confirmar cobro, es decir la relacin de envos que se han capturado por la funcionalidad de Lectura de envos que no tienen fecha de cobro.
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Lectura de envos: Previamente a la lectura del envo, dicho envo debe estar grabado en nuestra Unidad y liquidado como Entregado El envo debe tener cdigo de origen de VEGA en el caso de que la unidad que est realizando el cobro pertenezca a las provincias de Tenerife Las Palmas y debe tener cdigo de origen de GILDA en el caso de que la unidad que est realizando el cobro no pertenezca a las provincias de Tenerife Las Palmas.
Cuadre. Cdigo de Control de cobros.

Por medio de esta funcionalidad el usuario genera un Cdigo de Control de Cobros que sustituye los procesos manuales de la ordenacin del giro reembolso, la intervencin de cobros y la grabacin manual de importes. Desaparece Intervencin de Cobros.
Se accede desde la opcin de men Cuadre>> Control de cobro.
Usuario UEO.
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Al seleccionar la opcin de men se muestra la siguiente pantalla:
La informacin que se muestra en la pantalla son los cdigos de control de cobros generados en la unidad. Seleccionando un cdigo se permite la reimpresin del mismo.
Generacin de Cdigo de Control de Cobros.

El cdigo de control de cobros se generar al aceptar cierre de caja
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La aplicacin pregunta Desea emitir un cdigo de control?
Al pulsar aceptar muestra listado con los diferentes tipos de importes liquidados en la unidad y el importe asociado. El listado incluye, fuera del total, los giros entregados aunque estos no supongan intercambio de dinero entre unidades.
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Botn detalle: muestra los envos e importes en cada grupo. Botn confirmar importes: al confirmar la operacin se genera un cdigo que permitir relacionar todos los envos que se han liquidado en la unidad y el importe de los mismos.
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Botn imprimir documentacin: se genera un documento en el que se incorpora el cdigo como cdigo de barras.
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Envos Electorales. Reenc. /Dev Electorales. Descripcin de la funcionalidad.

Se accede desde la opcin de men Envos Electorales>> Reenc. /Dev..
Usuario UEO.

Dependiendo de si estamos o no en campaa electoral nos parecer una pantalla de Devoluciones u otra de Reencaminamientos. Pantalla Devoluciones: Se muestra cuando estamos en campaa electoral.
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El botn devoluciones devuelve a esta misma pgina.
Si pulsamos el botn Sobrantes, nos enva a esta pantalla donde podemos ver todos los cdigos de envos que tenemos.
La impresin de la devolucin en periodo electoral es:
Pantalla Reencaminamientos:
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Esta pantalla aparece cuando estamos fuera del periodo electoral.
Al seleccionar un destino (campo que es obligatorio) y pinchar en reencaminar todos devuelve a la misma pgina porque lo que hace es reencaminar los envos.
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Mantenimiento Unidad.
Desde esta funcionalidad se realiza el mantenimiento de la informacin asociada a la unidad, si en caso los datos que aparecen en las pantallas de esta opcin, no corresponden con la realidad en la operativa de la unidad, ponerse en contacto con el Centro Directivo para que se realicen las modificaciones necesarias para obtener una configuracin ajustada a su operativa.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Unidad.
Usuario administrador UEO.

Actualizacin de datos.
1. Registrar datos.
La actualizacin de datos se realiza en la pantalla Mantenimiento de la Unidad:
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Cdigo: Identificativo numrico de la unidad, siendo los dos primeros dgitos el cdigo de la provincia a la que pertenece. Es un campo informativo, no modificable. Direccin: Muestra la direccin de la unidad (calle, nmero, localidad etc.). Tipo de Unidad: Indica el tipo de unidad que es una Unidad de Entrega en Oficina. Nombre Unidad: Se muestra el nombre identificativo de la Unidad de Entrega en Oficina. Es un campo informativo, no modificable. Responsable: Se indica el nombre completo del responsable de la Unidad de Entrega en Oficina. Es un campo modificable por el Administrador de la Unidad. Localidad. Muestra la localidad en la que se encuentra la unidad de Entrega. Telfono de la Unidad: Muestra el telfono de contacto de la unidad. Telfono de Entrega Domiciliaria: Telfono del servicio de entrega domiciliaria. Este es un campo modificable por el Administrador de la Unidad. Horario laborables: Se muestra el horario de trabajo de la unidad en los das laborables (el formato de las horas introducidas es libre). Horario sbados: Se muestra el horario de apertura de la Unidad de Entrega en Oficina en sbado. Horario Festivo: Se muestra el horario de la Unidad de Entrega en Oficina en das festivos.
Descripcin de Checks: Horario de Verano: Despliega una ventana que muestra el horario de la unidad en verano.
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Horario Laborable: Se muestra el horario de verano de la Unidad de Entrega en Oficina en das laborables. Horario sbados: Se muestra el horario de verano de la Unidad de Entrega en Oficina en sbados. Horario Festivo: Se muestra el horario de los das festivos.
Aviso Preimpreso: Esta opcin indica que el aviso se imprime sobre un papel preimpreso determinado que debe disponer la unidad. Mensaje de aviso: Esta opcin slo esta activa si el check anterior Aviso Preimpreso esta activado. Esta opcin indica que al imprimir los avisos, aparece un mensaje indicando que se introduzca el papel preimpreso en la bandeja de la impresora. Etiqueta Ubicacin: Si esta opcin esta marcada, indica que al dar de alta un envo desde Entradas >> Alta en Almacn >> No Domiciliaria, se imprime una etiqueta con la ubicacin del envo. Tambin valida que tenga asignada una impresora de etiquetas o en su defecto imprimir por una impresora normal. Las etiquetas son de 6 x 3 cm. y el formato es el siguiente:
Bloquear Envo: Esta opcin indica que los envos que vienen de interfase pueden ser visualizados su detalle automticamente, emergiendo una pantalla con sus datos, cada vez que se pistolea un envo.
Aceptar: Se graban los datos registrados. Men: Se vuelve a la pantalla principal. Calendario de Festivos: Muestra un calendario de todos los meses del ao con los festivos que le corresponden a la unidad. Jornada de Turnos: Muestra una pantalla en la que se definen los turnos de la Unidad.
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Se puede completar o actualizar los siguientes datos de la unidad: Responsable y Telfono del servicio de entrega a domicilio. El resto de campos no se pueden modificar ya que estn definidos previamente y su modificacin slo los puede hacer un perfil superior al de administrador de la Unidad.
Los das Festivos se pueden consultar pulsa el botn Calendario de Festivos pero no se pueden modificar a no ser que quien lo haga sea un perfil superior.
Para ver los diferentes turnos de la unidad se pulsa el botn Jornada de turnos, mostrando la siguiente pantalla:
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Estos datos tampoco son modificables a no ser que sea un usuario de perfil superior quien lo haga.
2. Confirmacin de los datos registrados Una vez introducidos los nuevos datos, se pulsa el botn de Aceptar guardndose directamente y volviendo al Men Principal.
Muy Importante.
La unidad debe de estar correctamente configurada para que pueda desarrollar su operativa diaria sin dificultades, para ello es imprescindible que el Administrador de la Unidad verifique que los datos que aparecen en las diferentes pantallas de la configuracin de la unidad son acordes a la operativa que realizan. Para ello se recomienda que el administrador verifique los siguientes apartados: 1. Asegurarse que los datos que aparecen en la pantalla de Mantenimiento de la Unidad son correctos, en caso contrario ponerse en contacto con la persona responsable de Centro Directivo para solicitar su modificacin. 2. Asegurarse que los checks que aparecen en la pantalla de Mantenimiento de la Unidad son correctos, es decir que las marcas de : Horario de Verano Etiqueta de Ubicacin Mensaje de Aviso
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Bloquear Envo Aviso Preimpreso
Se corresponden con la operativa de su unidad, en caso contrario ponerse en contacto con la persona responsable de Centro Directivo para solicitar su modificacin. 3. Asegurarse que el Calendario de Festivos corresponde a la operativa que realiza su unidad, en caso contrario ponerse en contacto con la persona responsable de Centro Directivo para solicitar su modificacin. 4. Asegurarse que la Jornada de Turnos corresponde a la operativa de su unidad, por que de ello depender que los reportes salgan correctamente, en caso de que las jornadas no se ajusten a la realidad de su unidad, deber ponerse en contacto con la persona responsable de Centro Directivo para solicitar su modificacin.
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Mantenimiento de Usuarios.
Inicio de sesin
Para acceder a SGIE, necesitas estar registrado en la base de datos del sistema y disponer de un nombre de Usuario y Contrasea persona (Usuario Corporativo)l. Para conocer tu Usuario Corporativo debes acceder a la Intranet, al men Mis Aplicaciones
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Acceders a la siguiente ventana. Donde Debers seleccionar Consulta de Usuario Corporativo
Acceders a la siguiente pantalla, donde debes introducir tu DNI (sin letra y completando con ceros a la izquierda si tiene una longitud menor de 8 nmeros) y pulsar Buscar
Bajo la columna Identificador vers tu Usuario Corporativo. Si ya utilizas este Usuario Corporativo en Aplicaciones como RHUNID, SGIE o el Correo Electrnico debes utilizar la contrasea que ya conoces y no es necesario que cambies la contrasea como se describe a continuacin.
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Si es la primera vez que vas a utilizar tu Usuario Corporativo debes cambiar la contrasea inicial que se te ha asignado (tu DNI sin letra y con ceros a la izquierda hasta una longitud de 8 nmeros). Para ello, selecciona Cambio de Contrasea en la Intranet:
Acceders a la siguiente pantalla donde debers introducir tu Usuario Corporativo y tu DNI (sin letra y con ceros a la izquierda hasta una longitud de 8 nmeros) y pulsar Entrar:
Acceders a la siguiente pantalla:
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Introduce la contrasea que deseas (no puede ser tu DNI) en los dos campos habilitados y pulsa Aplicar Cambios. Vers la siguiente pantalla, que confirma que tu peticin ha sido enviada:
Puedes cerrar la aplicacin pulsando en Salir. Recuerda tu Usuario Corporativo y la contrasea porque la necesitars para acceder a SGIE.
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Accedes a la aplicacin desde la siguiente pantalla:
Si pulsas el botn Aceptar y los datos introducidos son correctos, acceders a la aplicacin SGIE
Dar acceso a nuevas personas

Si eres el Administrador de la Unidad, debers dar de alta en SGIE a los nuevos empleados que se incorporen a la oficina para que puedan utilizar el sistema. Para ello debers utilizar el Sistema de Gestin de Usuarios y Accesos, ubicado en la Intranet:
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Vers la siguiente pantalla, donde debes introducir tu usuario corporativo y su contrasea asociada:
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Acceders a la siguiente pantalla donde debers seleccionar Para mis usuarios -> Solicitarles Acceso:
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Vers la siguiente ventana, donde debers seleccionar el usuario bajo tu responsabilidad sobre el que quieres trabajar:
Para seleccionar a la persona objeto de la peticin, pulsa Seleccionar usuario y acceders a una ventana de bsqueda. Pulsa Buscar y aparecern todas las personas de Correos bajo tu responsabilidad:
Selecciona el Usuario Corporativo de la persona a la que debas dar acceso a IRIS. Volvers a la pantalla anterior, donde debers pulsar Continuar
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Acceders a un formulario donde debers seleccionar Categora: Aplicacin: Acceso Solicitado: caja de la derecha) Aplicaciones SGIE SGIE-Acceso_Basico (fjate que debes moverlo a la
Debes rellenar el motivo de la solicitud y pulsar Enviar Peticin
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El acceso a SGIE ya est proporcionado para el nuevo empleado. Recurdale que su contrasea inicial es su DNI y que debe cambiarla (como aparece ms arriba en este documento) antes de utilizar SGIE. Recuerda que adems debes completar cierta operativa en el propio SGIE, que se describe a continuacin
Desde esta funcionalidad se pueden dar de alta los usuarios que deban acceder al Sistema dentro de la unidad, distinguiendo si son administradores de la unidad o usuarios.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Usuarios.
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Usuario administrador de UEO.

Agregar un usuario.
1. Acceder a la pantalla de detalle del usuario.
En primer lugar se accede a la pantalla de Mantenimiento de Usuarios.
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Campos de la pantalla: Esta pantalla muestra los distintos perfiles de cada unidad, pinchando en el botn Cargar. Posteriormente pinchando sobre cada uno de ellos podemos ver los distintos usuarios o administradores que hay en cada uno de los perfiles. Si queremos hacer cualquier consulta o modificacin tenemos que pinchar sobre el usuario o administrador que nos interesa.
Men: Sale de esta pantalla, volviendo a la pantalla principal del Sistema. Agregar: Permite aadir un nuevo usuario, apareciendo una pantalla para el registro del detalle del usuario. Modificar: Permite modificar los datos del usuario seleccionado (slo est activo al seleccionar un usuario). Eliminar: Elimina el usuario seleccionado (slo est activo al seleccionar un usuario). Ver: Permite visualizar todos los datos sin posibilidad de modificarlos.
Para agregar un nuevo usuario, se pulsa el botn Agregar visualizndose la ventana de detalle del usuario.
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2. Agregar usuario.
La pantalla de registro de datos del usuario es la que se describe a continuacin:
Cdigo de usuario: Se indica un cdigo de tres caracteres correspondientes a las iniciales del nombre y apellidos del usuario y el Sistema asigna a continuacin de los tres caracteres un nmero secuencial.
Turno: Lista desplegable con los turnos disponibles para seleccionar uno de ellos.
Nombre y apellidos: Se indica el nombre y apellidos o descripcin del usuario de la Unidad de Reparto.
Perfil: Se indica si se trata de un usuario de la Unidad de Entrega en Oficina o de un administrador de la unidad. No se puede teclear sino que se despliega la lista de ayuda. Por defecto contiene el perfil usuario de Unidad de Entrega en Oficina.
Idioma: Idioma en que el usuario ve la aplicacin. Se despliega la lista de ayuda. Por defecto contiene idioma castellano.
Usuario Activo: Se marca para indicar que el usuario est operativo. Si no se marca, el usuario no puede acceder al Sistema.
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Mover a esta unidad: Si el usuario es de otra unidad y se quiere cambiar a esta se debe de marcar este campo.
PDA: si el usuario trabaja con PDA debe de estar marcado este check.
Aceptar: Confirma los datos registrados grabndolos. Cancelar: Se vuelve a la pantalla anterior y no se graban los datos introducidos.
Modificar un usuario.
1. Seleccionar perfil del usuario.
Para modificar un usuario dado de alta anteriormente, se pulsa sobre el botn de Usuario Unidad de Entrega o Administrador Unidad de Entrega, dependiendo del perfil que tenga el usuario a modificar. Aparecen en pantalla los usuarios dados de alta en la unidad con el perfil seleccionado.
2. Seleccionar usuario.
Se selecciona el usuario a modificar, pinchando sobre l con el ratn, actualizndose los campos de la parte inferior de la pantalla con la informacin relativa al usuario seleccionado.
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3. Activar la modificacin de datos.
A continuacin se pulsa el botn Modificar, activando los campos de la parte inferior de la pantalla para una posible modificacin. Se modifican los datos necesarios. Se pueden modificar todos los datos del usuario seleccionado (nombre y apellidos de usuario, perfil, idioma) y se puede activar o desactivar el usuario segn corresponda.
Para modificar un usuario los nicos campos que no se pueden cambiar son: El valor mbito y el Cdigo Usuario.
Se registran todos los datos solicitados del usuario (Nombre y apellidos (nombre o descripcin del usuario), Perfil, Idioma) y se marca el campo Usuario activado para permitir su acceso al Sistema.
4. Confirmar los datos modificados.
Una vez modificados se pulsa el botn Aceptar para confirmar los nuevos datos.
Eliminar un usuario.
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1. Buscar usuario a eliminar.
Para eliminar un usuario dado de alta anteriormente, se pulsa sobre el botn de Usuario de Unidad de Entrega o Administrador de Unidad de Entrega, dependiendo del perfil que tenga el usuario a eliminar. Aparecen en pantalla los usuarios con el perfil seleccionado.
2. Seleccionar usuario.
Se selecciona el usuario a eliminar, pinchando sobre l con el ratn.
3. Eliminar usuario.
A continuacin se pulsa el botn Eliminar, apareciendo el siguiente mensaje:
Pulsando el botn Aceptar se elimina y vuelve a la pantalla anterior.
Ver un usuario.
Muestra una pantalla para la visualizacin de los datos sin posibilidad de modificar su contenido:
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Mantenimiento de Apartados.
El Sistema permite la asociacin de envos con apartados de correos. Desde esta funcionalidad se dan de alta los apartados utilizados en la Unidad de Entrega en Oficina. Del mismo modo se puede realizar desde esta opcin el mantenimiento de los apartados existentes (modificacin y consulta).
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Apartados.

Agregar Apartado.
1. Acceder a la pantalla de registro de Apartado.
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Apartado: Informa del nmero de apartado. Nombre: Nombre completo de la persona o razn social a quin se asocia el apartado. Fecha Alta: Informa de la fecha de alta del apartado. Texto a buscar: Se indica el apartado a visualizar. Ordenacin por Cdigo de Apartado: Se marca esta opcin para que el listado de apartados activos se imprima ordenado por cdigo de apartado. Por defecto se muestra marcada esta opcin. Ordenacin por Nombre de Apartado: Se marca esta opcin para que el listado de apartados activos se imprima ordenado alfabticamente por nombre de apartado.
Buscar: Busca el apartado indicado en el campo Texto a buscar. Agregar: Permite agregar un nuevo apartado, accediendo a la pantalla de Detalle de Registro. Modificar: Permite modificar los datos de un apartado. Ver: Se visualizan los datos registrados de un apartado. Men: Se sale de la pantalla, volviendo a la pantalla principal del Sistema. En caso de haber varias pginas con los apartados definidos en la unidad, existen en la parte inferior de la pantalla unos botones de navegacin con los que se realiza el desplazamiento por las diferentes pginas (<<, <, >, >>, ir a pgina). Impresin de Apartados: Pulsando este botn se imprime el listado de apartados que se encuentran activos en la unidad, es decir, Apartados sin fecha de baja o con fecha de baja mayor a la del da actual y cuya fecha de alta no sea mayor que la fecha actual.
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Para aadir un apartado a la Unidad de Entrega en Oficina se pulsa el botn de Agregar, accediendo a la pantalla de Detalle de Registro de Apartado.
2. Registrar datos.
Se registran los datos solicitados, siendo obligatorio registrar el Apartado, el Tipo de Apartado, la fecha de alta, NIF/CIF y el Nombre.
Apartado: Se indica el nmero de apartado (valor alfanumrico). Dato obligatorio. Se identifica el cdigo del apartado del siguiente modo: Apartados Particulares: Cadena de nmeros, de tal forma que permita identificar la casilla fsica adjudicada a cada apartado. Apartados oficiales: Cadena alfabtica que permita identificar al destinatario fcilmente. Apartados de franqueo destino: cadena numrica que identifique el nmero de contrato, precedida de FD. Tipo de Apartado: Se selecciona el tipo de apartado de una lista desplegable en donde figuran todos los tipos de apartados que el administrador del Sistema haya definido previamente. Fecha de Alta: Determina su periodo de validez, para introducirlas no se teclean, sino que se pulsa el botn Calendario mostrando una ventana con el calendario del mes y ao en vigor. El botn Limpiar sirve para borrar la fecha y dejarla en blanco. Primer titular:
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NIF: Nmero de identificacin fiscal del propietario del apartado. Nombre: Se registra el nombre completo de la persona o razn social a quin se asocia el apartado.
Segundo titular: NIF: Nmero de identificacin fiscal del propietario del apartado. Nombre: Se registra el nombre completo de la persona o razn social a quin se asocia el apartado.
Nmero de copias: Se indica el nmero de copias de la relacin del apartado que se imprimen en el listado automtico. Listado automtico: Si se marca esta opcin, se puede obtener automticamente y en un solo paso, la relacin de envos pendientes de entrega de todos los apartados marcados que no se hayan impreso anteriormente Se marca esta opcin en aquellos apartados donde se realiza la retirada de correspondencia diariamente.
Aceptar: Confirma los datos registrados del apartado. Cancelar: Se sale de la pantalla sin grabar los datos, volviendo a la ventana anterior. Agregar autorizado: Permite aadir un autorizado del apartado, accediendo a la ventana de registro de autorizado (Esta opcin slo est til al acceder desde el botn de Modificar de la ventana de Mantenimiento de apartado). Modificar autorizado: Permite modificar un autorizado registrado anteriormente. Calendario: Se accede a una pantalla para la seleccin de fecha del campo donde se encuentra situado (fecha de alta y baja).
3. Confirmacin de datos. Una vez registrados los datos se pulsa el botn de Aceptar para confirmar su grabado en el Sistema volviendo automticamente a la pantalla Apartados:
Si no se desease grabar los datos registrados se pulsa el botn de Cancelar de la pantalla Detalle de Registro, volviendo a la pantalla Apartados.
Modificar Apartados /agregar y modificar autorizados.

Una vez registrado el Apartado si se quisiera modificar se siguen los siguientes pasos:
1. Seleccionar Apartado a modificar.
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Para modificar un Apartado primero hay que seleccionar el apartado que se desea modificar y luego se pulsa el botn Modificar. La pantalla que aparece es la siguiente:
Se pueden modificar todos los datos (Tipo de apartado, fecha de baja, NIF, nombre, nmero de copias, listado automtico y de entrega provisional) excepto el cdigo de apartado y la fecha de alta.
2. Confirmacin de la modificacin de datos. Modificados todos los datos se pulsa el botn de Aceptar para confirmar su grabacin en el Sistema volviendo a la pantalla de apartados.
3. Agregar autorizado. En este momento tambin se pueden aadir autorizados al apartado, para ello se pulsa el botn de Agregar Autorizado, accediendo a la ventana de registro de autorizado.
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4. Registrar datos de autorizado. Pulsando el botn Aceptar se agrega el autorizado. Campos de la pantalla:
Apartado: Campo informativo del nmero del apartado al que se asocia el autorizado. No se puede modificar. NIF: Nmero de identificacin Fiscal del autorizado. Fecha de inicio Validez: Se indica la fecha en que comienza el periodo de validez de la autorizacin. Fecha de fin de validez: Se indica la fecha en que finaliza el periodo de validez de la autorizacin en cuestin. Ambas fechas se obtienen pulsando el botn de Calendario. Nombre: Se registra el nombre completo del autorizado. Relacin: Se indica la relacin que tiene el autorizado con el propietario del apartado, que se selecciona utilizando la lista desplegable.
Aceptar: Confirma los datos registrados. Cancelar: Se sale de la pantalla, volviendo a la ventana anterior. Calendario: Accede a una pantalla para la seleccin de fecha del campo donde se encuentra situado (fecha inicio validez y fecha fin validez). Limpiar: Limpia la informacin del campo donde se encuentre situado (fecha inicio validez y fecha fin validez).
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Se registran los datos solicitados del autorizado, siendo obligatorio el NIF, Nombre del autorizado y las fechas de inicio y fin de validez. El nmero de apartado no se puede modificar.
5. Confirmacin de autorizado. Pulsando el botn de Aceptar se vuelve a la pantalla Detalle de Registro donde se muestra el autorizado aadido.
6. Modificar autorizado. Una vez registrado el autorizado si se desease modificar, primero se selecciona y se pulsa el botn de Modificar autorizado, accediendo a la pantalla de registro de datos de autorizado, donde se pueden modificar todos los datos excepto el apartado y el NIF.
7. Confirmar la modificacin. Una vez modificados se pulsa el botn de Aceptar se vuelve a la pantalla Detalle de Registro donde se muestran los autorizados, donde se puede continuar modificando datos del apartado.
8. Salida de la pantalla. Cuando se haya terminado de modificar datos del apartado y de aadir o modificar autorizados se pulsa el botn de Cancelar para salir de la pantalla volviendo a la pantalla principal del Sistema.
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Consultar Apartado.
Una vez registrado un apartado, si se desease consultar sus datos se sigue el siguiente proceso:
1. Seleccionar Apartado. En primer lugar, se selecciona el Apartado indicndolo en el campo Cdigo apartado. Para buscar el apartado por el nombre se pulsa el botn de Buscar.
2. Visualizar datos. A continuacin se pulsa el botn de Ver, accediendo a la pantalla con los datos registrados del apartado, donde se muestran tambin los autorizados al apartado.
Pulsando el botn de Volver se vuelve a la pantalla inicial del proceso.
Imprimir listado de apartados activos.

1. Seleccionar criterio de ordenacin por cdigo de Apartados. Para imprimir el listado de apartados activos en primer lugar, se selecciona el criterio de ordenacin del listado, que puede ser por cdigo de apartado o por nombre del apartado. Por defecto aparece marcada el criterio Ordenacin por Cdigo de Apartado.
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Si se marca la opcin Ordenacin por Cdigo de Apartado, el listado de apartados activos se imprime ordenado por cdigo de apartado y si se marca la opcin Ordenacin por Nombre de Apartado el listado se imprime ordenado alfabticamente por nombre de apartado.
2. Imprimir listado de Ordenacin por Nombre de Apartado. Seleccionado el criterio de ordenacin del listado a imprimir, se pulsa el botn Impresin de Apartados, Imprimindose un listado de los apartados que no tiene fecha de baja o con fecha de baja mayor a la del da actual y cuya fecha de alta no sea mayor que la fecha actual.
El listado que se imprime tiene el siguiente formato:
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Mantenimiento de Subalmacenes.
Desde esta funcionalidad se puede realizar el mantenimiento de subalmacenes asociados a cada unidad. Se puede realizar altas, bajas, modificaciones y consultas sobre los subalmacenes registrados en el Sistema.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >>Subalmacenes.

Consulta de subalmacenes.
Tanto el usuario de Unidad como el Administrador de Unidad pueden consultar los subalmacenes registrados en el Sistema.
Escenario. 1 - Se pulsa la opcin de men Subalmacenes. 2- El Sistema muestra una pantalla con la lista de Subalmacenes de la unidad. Por cada subalmacn se muestra el canal y el almacn al que pertenecen.
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Para poder modificar, eliminar o ver un subalmacn, previamente se debe seleccionar uno de la lista.
Alta de subalmacn.
El Usuario Administrador de unidad es el encargado de registrar en el Sistema los SubAlmacenes asociados al canal - almacn seleccionado. Escenario 1 - Se pulsa el botn Agregar de la consulta de Subalmacenes. 2- El Sistema muestra una pantalla para dar de alta Subalmacenes. Los datos que se solicitan son: - Cdigo. Obligatorio. - Canal. Obligatorio. Se puede seleccionar de un combo. - Almacn. Obligatorio. Se puede seleccionar de un combo. - Descripcin. Obligatorio. 3 Se cumplimenta los datos y pulsa el botn Aceptar. 4 - El Sistema valida que no exista el subalmacn y da de alta el subalmacn asociado a la unidad.
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Baja de subalmacn.
El Usuario Administrador de unidad es el encargado de dar de Baja en el Sistema los SubAlmacenes asociados al canal - almacn seleccionado.
Escenario. 1 - Se selecciona un subalmacn y pulsa el botn Eliminar de la consulta de Subalmacenes. 2- El Sistema muestra una pantalla para consultar el Subalmacn. Los datos que se muestran son: - Cdigo. - Canal. - Almacn. - Descripcin. 3 - Se pulsa el botn Aceptar. 4 - El Sistema valida que no existan envos pendientes de liquidar en el subalmacn y de no existir elimina el subalmacn asociado a la unidad.
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Modificacin de subalmacn.
El Usuario Administrador de unidad es el encargado Modificar en el Sistema los SubAlmacenes asociados al canal - almacn seleccionado.
Escenario. 1 - Se selecciona un subalmacn y pulsa el botn Modificar de la consulta de Subalmacenes 2- El Sistema muestra una pantalla para modificar el Subalmacn. Los datos que se solicitan son: - Canal. Obligatorio. Se puede seleccionar de la lista disponible - Almacn. Obligatorio. Se puede seleccionar de la lista disponible - Descripcin. Obligatorio. 3 - Se cumplimenta los datos y pulsa el botn Aceptar. 4 - El Sistema modifica el subalmacn asociado a la unidad.
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Detalle de subalmacn.
Tanto el usuario de Unidad como el Administrador de Unidad pueden consultar los subalmacenes registrados en el Sistema.
Escenario. 1 - Se pulsa la opcin de men Subalmacenes. 2- El Sistema muestra una pantalla con la lista de Subalmacenes de la unidad. Por cada subalmacn se muestra el canal y el almacn al que pertenecen.
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Mantenimiento Destinatarios Habituales.

En los casos en los que dentro de una Unidad de entrega en Oficina existen uno o ms destinatarios que reciben con cierta periodicidad un volumen relativamente importante de envos, resulta muy til tenerlos registrados como Destinatarios Habituales. Esto permite generar relaciones de reparto asociadas los mismos, facilitando de esta forma el tratamiento global de sus envos de cara a modificaciones futuras e incluso agilizando el proceso posterior de liquidacin de envos.
Desde esta funcionalidad se lleva a cabo el alta y mantenimiento de los Destinatarios Habituales, pudiendo aadir, modificar, eliminar y consultar destinatarios.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Destinatarios Habituales.
Usuario de UEO.

Agregar un destinatario.
1. Acceder a la ventana de registro de datos del destinatario.
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En esta pantalla se selecciona el destinatario, en el caso de no conocerse el cdigo ni el nombre, se dispone del botn ayuda que muestra una ventana para seleccionar el destinatario:
Aqu se selecciona el destinatario habitual entre los dados de alta hasta el momento. Una vez seleccionado, se muestra en la pantalla inicial con los datos del destinatario seleccionado.
Pulsando el botn Aceptar el sistema muestra la lista de destinatarios habituales o el destinatario habitual seleccionado:
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Cdigo: Cdigo del destinatario. Nombre: Nombre descriptivo del destinatario. Estado: estado en el que se encuentra el destinatario habitual.
Botones de la pantalla: Men: Se sale de la pantalla, volviendo a la pantalla principal del Sistema.
Agregar: Permite aadir un nuevo Destinatario Habitual, accediendo a la pantalla de Detalle de Registro de Destinatario.
Modificar: Permite modificar los datos registrados del usuario seleccionado.
Ver: Se visualizan los datos registrados del usuario seleccionado.
Eliminar: Elimina el usuario seleccionado.
Para dar de alta un Destinatario Habitual, se pulsa el botn de Agregar, accediendo a la pantalla Detalle de Registro donde se graban los datos del nuevo destinatario.
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2. Registrar datos
Pantalla en la que se realiza la grabacin de datos del destinatario:
Nombre: Se introduce el nombre completo del destinatario.
Habitual Activado: Se marca este cuadro cuando se desee que el Destinatario Habitual est activo. Por defecto se muestra marcado, para desactivar pinchar sobre el cuadro marcado, quedando de este modo desmarcado.
Tipo de Va: Tipo de va de la direccin del destinatario. Se selecciona usando el botn de lista desplegable, que muestra los distintos tipos de va definidos en el Sistema.
Direccin: Se introduce la calle del destinatario. Al comenzar a escribir la calle, se muestra automticamente la Ayuda del Callejero de la ciudad a la que pertenece la Unidad. Filtra las calles por los cuatro primeros caracteres tecleados. Si se encuentra en el Callejero la va, y se selecciona con el ratn o avanzando por las calles con el cursor del teclado y pulsando posteriormente <intro> sobre la calle seleccionada, se rellena automticamente el campo Tipo de Va y el Cdigo Postal, pudiendo ser modificado. Si no se encuentra ninguna calle que comience por los cuatro caracteres tecleados se desactiva el callejero. Si al comenzar al escribir los cuatro primeros caracteres se pulsa <intro>, sin seleccionar con el ratn o con el cursor del teclado, no se introduce ninguna calle del callejero mostrado.
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Nmero: Nmero de la calle del destinatario (valor alfanumrico).
Piso: Piso del destinatario (valor alfanumrico).
Localidad: Localidad del destinatario que se introduce manualmente.
Cdigo Postal: Se selecciona el Cdigo Postal correspondiente a la direccin del destinatario, utilizando la lista desplegable que muestra los cdigos postales definidos en el Sistema.
Observaciones: Campo libre donde se registra informacin relevante sobre el destinatario.
Aceptar: Confirma el grabado de datos en el Sistema.
Cancelar: Sale de la pantalla, volviendo a la pantalla anterior.
Se registran los datos solicitados: Detalle, tipo de va y observaciones necesarias. Nombre, nmero, direccin, localidad y Cdigo Postal son datos que obligatoriamente se deben registrar.
3. Confirmar datos.
Registrados los datos, se confirma su grabacin en el Sistema pulsando el botn Aceptar volviendo a la pantalla inicial del proceso, incluyndose en la lista de destinatarios el que se acaba de registrar.
Modificar un destinatario.
1. Seleccionar destinatario.
Una vez que se ha registrado un destinatario se puede modificar. Para ello se selecciona el destinatario entre los que aparecen definidos en pantalla, pinchando sobre l con el ratn.
2. Acceso a modificacin de datos.
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Una vez seleccionado el destinatario se pulsa el botn Modificar, accediendo a la pantalla de datos del destinatario donde se pueden modificar todos los datos a excepcin del cdigo asignado al destinatario.
3. Confirmar datos modificados.
Modificados los datos necesarios, se confirma la modificacin pulsando el botn Aceptar y se vuelve a la pantalla inicial del proceso.
Borrado de destinatarios.
Seleccionar destinatario: Registrado un destinatario en la unidad ste se puede eliminar si fuera necesario. Para ello se selecciona el destinatario de la relacin que aparece en pantalla, pinchando sobre l con el ratn.
Consultar datos de un destinatario.

1. Seleccionar destinatario.
Registrado un destinatario en la unidad se puede realizar una consulta de los datos registrados. Para ello se selecciona el destinatario de la relacin que aparece en pantalla, pinchando sobre l con el ratn.
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2. Visualizar datos. Una vez seleccionado se pulsa el botn Ver, accediendo a una ventana donde se muestran los datos del destinatario registrados. No se puede modificar ninguno de los datos.
Pulsando el botn Volver se vuelve a la pantalla inicial del proceso.
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Mantenimiento de Asignacin Destinatarios Habituales.

Desde esta funcionalidad se puede asignar destinatarios habituales, propios y de los de las Unidades de Reparto y USES que avisan en la Unidad de Entrega, a su unidad.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Asignacin Destinatarios Habituales.
Usuario UEO.

El Sistema muestra (en la parte izquierda) la lista de destinatarios habituales inactivos de la Unidad y los activos de las unidades que avisan en la Unidad de entrega. En la parte derecha se muestra los destinatarios habituales activos de la unidad.
Se realizan las modificaciones oportunas y se pulsa el botn Aceptar para actualizar los cambios en el sistema. Al hacerlo se recarga la pantalla, a la espera de nuevos cambios.
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Descripcin de botones: >> Pasa todos los Habituales Inactivos y de Distribucin a Habituales Activos de la Unidad. << Pasa todos los Habituales Activos Distribucin de la Unidad a Habituales Inactivos. > Pasa el Habitual Inactivo y de Distribucin seleccionado a Habitual Activo de la Unidad. < Pasa el Habitual Activo de la Unidad seleccionado a Habitual Inactivo Distribucin. El botn Men regresa a la pantalla principal. El botn Aceptar Guarda los datos modificados. y de
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Mantenimiento de Remitentes Habituales.

Desde esta pantalla el usuario puede ver todos los remitentes habituales registrados en la Unidad.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Remitentes habituales.
Usuario UEO.

El Sistema muestra una pantalla con un listado paginado de remitentes habituales. La pantalla tiene el siguiente aspecto:
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Para poder modificar, eliminar o ver un remitente habitual, previamente se selecciona uno de la lista. Se muestra un mensaje de aviso en caso de no haberlo hecho. Al entrar en la pantalla se carga la pgina 1, si la hubiera. Se puede especificar un texto a buscar (tanto un cdigo, como una descripcin), para acotar la lista de remitentes habituales.
Alta de remitentes habituales:
Desde esta pantalla se puede registrar remitentes habituales en el Sistema. Al pulsar el botn Agregar de la consulta de remitentes habituales el Sistema muestra una pantalla para dar de alta un remitente habitual. Se cumplimenta los datos y pulsa el botn Aceptar para dar de alta el remitente asociado a la unidad generando un cdigo interno. Al hacerlo se retorna a la consulta de remitentes habituales. La pantalla tiene el siguiente aspecto:
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Los controles con fondo amarillo se consideran de carcter obligatorio.
Baja de remitentes habituales.
Desde esta pantalla se puede dar de baja remitentes habituales en el Sistema. Al pulsar el botn Eliminar de la consulta de remitentes habituales el Sistema da de baja el remitente habitual seleccionado. Al hacerlo se muestra un mensaje para informar que se ha eliminado el registro seleccionado y se retorna a la consulta de remitentes habituales.
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Modificacin de remitentes habituales.
Desde esta pantalla se puede modificar remitentes habituales en el Sistema. Al pulsar el botn Modificar de la consulta de remitentes habituales el Sistema muestra una pantalla para modificar el remitente habitual seleccionado. Se cumplimenta los datos y se pulsa el botn Aceptar para actualizar el remitente seleccionado. Al hacerlo se retorna a la consulta de remitentes habituales.
La pantalla tiene el siguiente aspecto:
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Los controles con fondo amarillo se consideran de carcter obligatorio.
Detalle de un remitente habitual.
Desde esta pantalla se puede ver remitentes habituales en el Sistema. Al pulsar el botn Ver de la consulta de remitentes habituales el Sistema muestra una pantalla con la informacin del remitente habitual seleccionado. Se pulsa el botn Volver, al hacerlo se retorna al listado de remitentes habituales. La pantalla tiene el siguiente aspecto:
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Mantenimiento de Reexpediciones.
Desde esta funcionalidad se pueden registrar y visualizar las reexpediciones que tengan contratadas los clientes.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Reexpediciones.

Agregar reexpedicin.
2. Acceder a la pantalla de registro de Reexpedicin.
En la pantalla de Mantenimiento de Reexpediciones se muestra una relacin de todos los clientes a los que se ha registrado un cambio de direccin hasta el momento actual.
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Campos de la pantalla: Cliente: Informa del nombre completo del destinatario que tiene una reexpedicin.
Botones de la pantalla: Agregar: Permite aadir la reexpedicin de un cliente.
Modificar: Permite modificar una reexpedicin registrada anteriormente.
Imprimir: Imprime un listado de todos los clientes que tengan contratada una reexpedicin actualmente en vigor. Se muestra tambin el nombre del resto de los titulares, si los hay.
Ver: Se visualizan los datos de la reexpedicin seleccionada.
Men: Permite salir de la pantalla y volver a la pantalla principal del Sistema.
Para registrar un cambio de direccin de un destinatario se pulsa el botn de Agregar, accediendo a una ventana donde se registran los datos de la antigua y nueva direccin destinatario (pantalla de Detalle de una Reexpedicin).
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3. Registrar datos.
En la pantalla Detalle del Registro se completan los datos de una nueva reexpedicin:
Cliente: Se indica el nombre y apellidos o razn social del cliente que ha contratado la reexpedicin. Fecha de alta: Fecha de inicio de la validez de la reexpedicin. No se pueden teclear, sino que se obtienen pulsando el botn de Calendario. 1 mes: Plazo de validez de un mes desde la fecha de alta de la reexpedicin. 2 meses: Plazo de validez de dos meses desde la fecha de alta de la reexpedicin. 6 meses: Plazo de validez de seis meses desde la fecha de alta de la reexpedicin. Direccin antigua y la Direccin actual del destinatario, registrando para cada caso: Va: Se indica el Tipo de Va. No se teclea, sino que se seala en la lista desplegable de ayuda. Direccin: Se registra manualmente el nombre de la calle. El domicilio antiguo tiene la correspondiente ayuda del callejero del Sistema. Nmero y piso: Se registran manualmente. Localidad: Se puede buscar la localidad, pulsando el botn de Ayuda. Del mismo modo se puede teclear directamente el cdigo de la localidad, en caso de conocerlo. Cdigo Postal: El Cdigo Postal se teclea manualmente.
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Aceptar: Confirma los datos registrados.
Cancelar: Se sale de la pantalla y se vuelve a la anterior.
Calendario: Mediante este botn, situado a la derecha del campo fecha de alta, se puede seleccionar el da, mes y ao correspondiente a la fecha en cuestin.
Otros Titulares: Permite incluir cinco titulares mas a la reexpedicin. Al pulsar este botn se muestra la siguiente pantalla, donde se indica el nombre y apellidos o razn social de cada titular:
Se pulsa el botn Aceptar, para grabar la informacin registrada de los titulares. Se pulsa Eliminar, para borrar un titular. Se pulsa Salir, para volver a la pantalla anterior de datos de la reexpedicin.
4. Confirmacin de datos.
Pulsando el botn Aceptar se vuelve a la pantalla inicial del proceso donde se muestran todos los clientes que tienen asignada una reexpedicin, incluyendo la nueva reexpedicin.
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Modificar reexpedicin.
1. Seleccionar la reexpedicin.
Una vez registrada una reexpedicin se puede modificar, para ello se selecciona, de la relacin de clientes con reexpedicin que se muestran en pantalla, el cliente a modificar, pinchando sobre l con el ratn.
2. Acceder a la pantalla de registro de datos. Seleccionado la reexpedicin a modificar se pulsa el botn de Modificar accediendo a la pantalla de registro de datos, donde se pueden modificar todos los campos menos la fecha de alta de la reexpedicin.
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3. Confirmacin de nuevos datos.
Una vez se haya actualizado la reexpedicin se pulsa el botn de Aceptar, para grabar en el Sistema los nuevos datos volviendo a la pantalla inicial del proceso.
Consultar reexpedicin.
Si se desease consultar una reexpedicin ya registrada anteriormente se sigue el siguiente proceso:
1. Seleccionar reexpedicin. En primer lugar se selecciona el destinatario al se quiere consultar la reexpedicin registrada. Se elige en la lista de destinatarios que se muestra en pantalla y se pincha sobre l con el ratn.
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2. Consulta de datos. Seleccionado el destinatario, se pulsa el botn de Ver, mostrndose una pantalla con la reexpedicin registrada, donde no se puede realizar ninguna modificacin. Consultada la reexpedicin se pulsa el botn de Aceptar para volver a la pantalla inicial del proceso.
Imprimir reexpedicin.
Seleccionando un cliente y pulsando imprimir aparece el siguiente informe:
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Mantenimiento de Conducciones.
Desde esta opcin se procede a la configuracin de las conducciones utilizadas en la unidad de entrega. Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Conducciones.

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Descripcin: Nombre de la conduccin. Hora de salida.
Agregar: Permite agregar una nueva conduccin. La pantalla que aparece es la siguiente:
Se introduce el nombre de la conduccin en el campo Descripcin y la hora de salida.
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Se pulsa Aceptar para grabar los datos. Cancelar, sale de la pantalla sin grabar. Modificar: Esta opcin permite modificar la hora de salida de la conduccin.
Es necesario pulsar el botn Aceptar para grabar la conduccin con los nuevos datos. Con el botn Cancelar se sale de la pantalla sin grabar ninguna modificacin.
Eliminar: Elimina una conduccin previamente seleccionada.
Para seleccionar la conduccin se pincha sobre ella con el ratn y a continuacin se pulsa el botn Eliminar, mostrndose el siguiente mensaje:
Se pulsa ACEPTAR, para confirmar el borrado y salir del mensaje.
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Mantenimiento de Callejero.
El Sistema SGIE contiene un callejero que agiliza la bsqueda de calles de un destinatario. Para hacer posible el funcionamiento del callejero, previamente se deben definir los Cdigos Postales asociados a la Unidad de Reparto. Al entrar en la aplicacin, se actualiza automticamente el callejero con las calles de aquellas localidades con ms de un Cdigo Postal. Si se trata de una localidad con un solo Cdigo Postal el Sistema no se actualiza automticamente y el administrador de la unidad procede a dar de alta las calles pertenecientes a su Unidad de Reparto. Desde esta funcionalidad se puede llevar a cabo el alta y mantenimiento de las calles que correspondan a la unidad.
Se accede desde la opcin de men Mantenimiento >> Callejero.
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La estructura del men de Gestin del callejero es:
Agregar una calle.

Descripcin. Desde esta funcionalidad se pueden dar de alta nuevas calles no existentes en el callejero del Sistema bien por ser de nueva creacin, bien por tratarse de pequeas localidades
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con un solo Cdigo Postal, ya que en este ltimo caso el callejero del Sistema no contiene sus calles.
Para dar de alta una calle se sigue el siguiente proceso:
1. Registrar datos de la calle.
Campos de la pantalla: Cdigo Local: Se completa manualmente. Es un campo obligatorio.
Localidad: Para seleccionar la localidad a la que pertenece la calle, se pulsa el botn Ayuda apareciendo una pantalla con las localidades existentes. . Es un campo obligatorio
Cdigo Postal: Se completa el Cdigo Postal manualmente. El Cdigo Postal debe seleccionarse de la lista desplegable que contiene los dados de alta previamente en la unidad. . Es un campo obligatorio
Tipo de Va: Se selecciona entre los tipos definidos por el Administrador del Sistema, que se visualizan al pulsar el botn de lista desplegable. Es un campo obligatorio. Direccin: Se indica el nombre de la calle. . Es un campo obligatorio
N Impar Inferior, N Impar Superior, N Par Inferior, N Par Superior: Se registra la numeracin de la calle, indicando el nmero impar inferior y superior, y el nmero par inferior y superior. Para cada uno hay dos cajas de texto, en la primera se indica el nmero de la calle y en el segundo se puede sealar algn carcter alfanumrico que lo identifique.
Aceptar: Confirma los datos registrados de la calle.
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Cancelar: Sale de la pantalla, volviendo a la ventana anterior. Ayuda: Muestra una ventana de ayuda con las localidades definidas en el Sistema.
2. Confirmar datos.
Registrados los datos, se confirma su grabacin en el Sistema pulsando el botn Aceptar y se vuelve a la pantalla anterior donde se podra registrar una nueva calle.
Modificar una calle.

1. Seleccionar Cdigo Postal.
Cdigo Postal: Se selecciona el Cdigo Postal al que pertenece la calle a modificar, visualizar o eliminar utilizando el botn de lista desplegable, que muestra los cdigos postales previamente definidos en el Sistema.
Una vez elegido el Cdigo Postal correspondiente aparecen en pantalla las calles de dicho Cdigo Postal.
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2. Seleccionar calle a modificar.
A continuacin se elige la calle a modificar, entre las que se muestran en pantalla. Para moverse por las distintas pginas del callejero se utilizan los botones de navegacin situados en la parte inferior de la pantalla. Encontrada la calle, para seleccionarla se pincha sobre ella con el ratn.
Campos de pantalla.
Clave: Indica un nmero identificativo de la calle en el Sistema, compuesto por el cdigo de la provincia seguido de un nmero secuencial.
Cd Provincia: Indica el cdigo identificativo de la provincia.
Cdigo Postal: Indica el Cdigo Postal al que pertenece la calle.
Domicilio: Informa del nombre completo de la calle.
N. Impar: Indica los nmeros impares mnimo y mximo de la calle, separados ambos por un guin.
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N. Par: Indica los nmeros pares mnimo y mximo de la calle, separados ambos por un guin.
Agregar: Para dar de alta una calle.
Modificar: Permite modificar los datos de una calle previamente seleccionada.
Eliminar: Borra una calle previamente seleccionada.
Men: Sale de la pantalla, volviendo a la pantalla de seleccin de Cdigo Postal.
En caso de haber varias pginas con las calles definidas en el Sistema, existen en la parte inferior de la pantalla unos botones de navegacin con los que se realiza el desplazamiento por las diferentes pginas (<<, <, >, >>, ir a pgina).
3. Acceder a pantalla de modificacin.
Una vez seleccionada la calle, se pulsa el botn Modificar, accediendo a una nueva pantalla donde se pueden modificar todos los datos de la calle.
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4. Confirmar datos.
Para confirmar los datos registrados se pulsa el botn Aceptar y se vuelve a la pantalla de mantenimiento de calles, donde se puede elegir otra calle de ese Cdigo Postal.
Caso de no querer grabar la modificacin realizada se pulsa el botn Cancelar, volviendo a la pantalla de mantenimiento de calles.
Borrar una calle.

1 Seleccionar Cdigo Postal.
Para borrar una calle existente en el callejero, en primer lugar se selecciona el Cdigo Postal al que pertenece dicha calle, mostrndose automticamente las calles que pertenecen al Cdigo Postal elegido.
Seleccionar calle a borrar.
A continuacin se elige la calle a eliminar, entre las que se muestran en pantalla. Para moverse por las distintas pginas del callejero se utilizan los botones de navegacin situados en la parte inferior de la pantalla. Encontrada la calle, para seleccionarla se pincha sobre ella con el ratn.
Borrar la calle.
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Una vez seleccionada la calle, se pulsa el botn Borrar, apareciendo de la pantalla anterior. Pulsando Aceptar se vuelve a la pantalla de mantenimiento de calles donde ya no aparece la calle borrada.
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Mantenimiento de Destinos
Desde esta opcin se realiza el mantenimiento de los destinos de la Unidad de Entrega en Oficina. Se puede agregar un destino, modificar, eliminar y consultar.
Se accede desde la opcin Mantenimiento >> Destinos.
Usuario Administrador de Unidad de Entrega.

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Cdigo: Cdigo del destino.
Descripcin: Descripcin del destino.
Botones de la pantalla.
Agregar: Permite agregar un nuevo destino provincial o local al Centro de Tratamiento. Se muestra la siguiente pantalla:
Pgina 263 de 267
Se cumplimentan los siguientes campos: Cdigo: Cdigo de 10 caracteres como mximo. Descripcin: Nombre del destino. Cdigo Unidad y Descripcin Unidad (con pantalla de ayuda)
Aceptar: Confirma los datos de Alta Destinos.
Cancelar: Sale de la pantalla, volviendo a la ventana anterior.
Modificar: Se selecciona previamente el destino y a continuacin se pulsa el botn Modificar, mostrndose la siguiente pantalla:
Se puede modificar, la descripcin y el cdigo de la unidad. No se puede modificar el cdigo del destino.
Eliminar: Se selecciona previamente el destino y a continuacin se pulsa el botn Eliminar. Al solicitar confirmacin se muestra la siguiente pantalla:
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Se pulsa Aceptar, para confirmar el borrado y salir del mensaje.
Ver: Permite consultar la informacin de un destino. Se muestra la siguiente pantalla:
Se pulsa Volver para cerrar la ventana de consulta.
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Gua de Ayuda.
Desde esta opcin se realiza el mantenimiento de los destinos de la Unidad de Entrega en Oficina. Se puede agregar un destino, modificar, eliminar y consultar.
Se accede desde la opcin Mantenimiento >> Destinos.
Usuario UEO.

En esta opcin se incluye el propio manual como ayuda al usuario por si tiene alguna duda sobre alguna parte de SGIE. El documento se muestra en formato pdf.
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4. Anexo I: Glosario de Trminos y Acrnimos

Unidad de Reparto. Grupo de trabajo que realiza las funciones de organizacin y reparto de los distintos envos hacia los destinatarios. Unidad de Entrega en Oficina. Grupo de trabajo que gestiona la entrega de envos en oficina. Administrador de la Unidad de Reparto. Gestor de los recursos asignados a la unidad de reparto. Envos. Es toda aquella correspondencia que no se considera ordinaria: certificados, giros, contra reembolso, etc. Usuario. Personas que interactan en el sistema y que poseen un perfil determinado dependiendo de su responsabilidad de trabajo. Carteros. Persona que depende de la unidad de reparto y se encarga de la distribucin de los envos a sus destinatarios. Seccin. . La Unidad de Reparto se divide en secciones. Una seccin es la zona de reparto que le corresponde a un determinado cartero. Puede ocurrir que a una seccin est asignado ms de un cartero, pero en distintos turnos. Grupo de Seccin. Agrupacin de Secciones en una Unidad de Reparto. Destinatarios habituales. Personas o entidades que reciben ms de un envo de forma habitual. Etiqueta de envo. Es un identificativo en papel adhesivo, que contiene un cdigo de barras y que se utilizan para identificar los envos. Callejero. Conjunto de calles asignadas a una unidad de reparto o a una unidad de entrega. Situacin de un envo. Son los distintos estados por los que pasa un envo desde que es dado de alta hasta su entrega al destinatario. (En depsito, Liquidado etc...). Liquidacin de envos. Resultado del reparto de envos. Actas. Es el documento que se genera cuando se detecta alguna anomala que afecte a los envos o a su reparto (embalajes o precintos rotos, robos, etc.).
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1.2 1.3 1.3.3. 1.3.4.

22-06-2007 17-09-2007 23/04/2009 28/06/2010

Indra Indra Indra Indra

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Funcionalidades del sistema ..................................................................... 10

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Anexo I: Glosario de Trminos y Acrnimos ......................................... 267

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2. Presentacin del sistema.

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Actividad del usuario de Unidad de Entrega en Oficina.

Entrada de Envos en la Unidad.

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3. Funcionalidades del sistema

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Entradas. Recepcin de Despachos.

Se accede desde la opcin de men Entradas >> Recepcin de Despachos.

Definicin de la interfaz e Instrucciones Uso.

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Si el despacho no existe o se encuentra abierto se muestra un mensaje de error.

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Manual de Usuario Unidad Entrega SGIE

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Manual de Usuario Unidad Entrega SGIE

Actas de Incidencias. Alta.

Se accede desde la opcin de men Actas de Incidencias >> Alta.

Definicin de la interfaz e Instrucciones Uso.

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Estado del precinto Tipo del envase Estado del envase

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Guardar: Valida la informacin introducida y pasa a la pantalla de Mantenimiento de actas de incidencia.

Una vez hecho esto hay que pulsar el botn Continuar.

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Agregar: Permite aadir un envo al acta.

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Volver: Vuelve a la pantalla de alta del acta de incidencia.

Al aceptar se borra el alta seleccionada.

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Actas de Incidencias. Mantenimiento.

Se accede desde la opcin de men Actas de incidencias >> Mantenimiento.

Definicin de la interfaz e Instrucciones Uso.

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Men: Pulsando sobre este botn se vuelve a la pantalla de inicio.

Aceptar: Valida el cdigo introducido y muestra la pantalla de Actas de incidencias:

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Esta pantalla muestra las actas que cumplen el criterio de bsqueda.

Modificar: Permite modificar el acta siempre y cuando no se haya confirmado antes.

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Tipo de incidencia imprimible

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