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    PECOSA

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    ElÖy Palomino Parco
    El documento es una solicitud de comprobante de salida realizada por la Municipalidad Distrital del Progreso para brindar asistencia alimentaria. Se solicitan diversos artículos de alimentos y útiles escolares por un total de S/. 961,000.00. Los artículos serán entregados a Mariluz Ventura Tupia para dicho propósito.

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    PECOSA

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    ElÖy Palomino Parco
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    El documento es una solicitud de comprobante de salida realizada por la Municipalidad Distrital del Progreso para brindar asistencia alimentaria. Se solicitan diversos artículos de alimentos y útiles escolares por un total de S/. 961,000.00. Los artículos serán entregados a Mariluz Ventura Tupia para dicho propósito.

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    PECOSA

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    ElÖy Palomino Parco
    El documento es una solicitud de comprobante de salida realizada por la Municipalidad Distrital del Progreso para brindar asistencia alimentaria. Se solicitan diversos artículos de alimentos y útiles escolares por un total de S/. 961,000.00. Los artículos serán entregados a Mariluz Ventura Tupia para dicho propósito.

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    de 17

    PEDIDO DE COMPROBANTE DE SALIDA

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PROGRESO

    EL PROGRESO
    DEPENDENCIA SOLICITANTE:
    SOLICITA ENTREGAR A
    :
    CON DESTINO A
    ACT/AI/Obra
    RENGLON

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

    RESPONSABLE DEL PVL


    MARILUZ VENTURA TUPIA

    LUGAR Y

    BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

    ARTICULOS SOLICITADOS
    CANT.

    UND. MED.

    DESCRIPCION

    970.00

    UNIDAD

    LECHE EVAPORADA ENTERA en caja de 48 Unidades x 410 g, corresponde a los meses

    1100.00

    UNIDAD

    ARROZ POR 50 Kg

    1000.00

    UNIDAD

    ARROZ POR 80Kg

    970.00

    UNIDAD

    ACEITE GALON POR 5 Litros

    300.00

    UNIDAD

    TERNOS PARA VARON

    300.00

    UNIDAD

    CAMISAS PARA VARON

    300.00

    UNIDAD

    CONJUNTO PARA DAMAS

    1000.00

    UNIDAD

    PAPEL BOND A4 de 8'0 gr.

    1000.00

    UNIDAD

    PaPEL BOND A3 de 80 gr.

    10000.00

    GALONES

    Gasolina de 90 octanos

    ARTICULOS DESPACHADOS
    MARCA
    GLORIA

    COD.

    O/C N

    CANT.

    23.11.11

    152
    152
    152
    152
    152

    970.00

    SAMAN
    PAISANA
    FRIOL
    BARRINGTON
    BROTHER

    23.11.12

    CASSIMIR
    ATLAS
    ATLAS
    90/octanos

    23.12.11

    23.11.13
    23.11.14
    23.12.11
    23.12.11
    23.12.11
    23.12.11
    23.13.11

    152
    152
    152
    152
    152

    FORMULARIO UTILIZADO HASTA EL RENGLON (12) INCLUSIVE

    ..
    SOLICITANTE

    1100.00
    1000.00
    970.00
    300.00
    300.00
    300.00
    1000.00
    1000.00
    10000.00

    TOTAL

    JEFE DE ABASTECIMIENTOS

    ..
    JEFE DE ALMACEN

    152

    27 de diciembre de 2013
    LUGAR Y FECHA

    VALORES
    UNIT.

    TOTAL
    97,000.00

    100.00

    132,000.00
    95,000.00
    97,000.00
    90,000.00
    90,000.00

    120.00
    95.00
    100.00
    300.00
    300.00

    60,000.00
    80,000.00
    100,000.00
    120,000.00

    200.00
    80.00
    100.00
    12.00

    TOTAL

    S/.

    961,000.00

    ..
    RECIBI CONFORME

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

    ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO


    Seor (es) :
    Direccin

    AGROINDUSTRIAS DEL VALLE S.R.L.

    AV. JAVIER HERAUD N 867, SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO


    PLAZA PRINCIPAL S/N, SOCOS-HUAMANGA-AYACUCHO
    Le agradeceremos enviar a nuestro almacen en :
    Lo siguiente:
    HARINAS DE QUINUA AVENA KIWICHA SOYA AZUCARADA, PRESENTACIN DE kg
    REQUERIMIENTO N 001-2014-MDS/GDSSP/UPPS-PVL.
    Referencia :
    Solicitante :

    Tipo de Proceso:

    Cargo: RESPONSABLE DEL PVL

    MARILUZ VENTURA TUPIA

    Facturar a nombre de

    Telf./ Cel del Proveedor

    N de Contrato:

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

    ARTI C U LO S
    a

    Unidad

    Clasif. Gastos

    Cantidad

    Medida

    2.2.2.3.1.1

    1,550.29

    UNIDAD

    D E SC R I PC I O N
    HARINAS DE QUINUA AVENA KIWICHA SOYA AZUCARADA en bolsa de 50 kg x 500 g, corresponde a
    los meses SETIEMBRE - OCTUBRE, segn cronograma:

    PLAZO DE ENTREGA: Tres (03) das calendario de recepcionado la Orden de Compra.

    PROGRAMA
    SUB PROG.
    ACT.
    FUNCION
    DIVISION FUNC.
    GR. FUNC.
    FINALIDAD
    SEC.FUNC.

    9002
    3999999
    5001059
    23
    051
    0115
    01496
    032

    AFECTACION PRESUPUESTAL :
    ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
    SIN PRODUCTO
    PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
    PROTECCION SOCIAL
    ASISTENCIA SOCIAL
    PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
    BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
    BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
    BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

    AFECTACION PRESUPUESTAL:
    SEC_FUNC.

    PROGRAMA

    PROD/PROY

    ACT/AI/Obra

    FUNCION

    DIV. FUNCIONAL

    GRUP. FUNCIONAL

    META

    0032

    9002

    3999999

    5001059

    23

    051

    0115

    00001

    SON: DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTISIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES


    Resumen de Especificas

    ORDENACION DE LA COMPRA

    2.2.2.3.1.1

    Jefe de Adquisiciones

    Unidad de Logstica y Control Patrimonial


    RECIBI CONFORME

    NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimientos y el Jefe
    de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos
    copias y remitirlas a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Nos reservamos el derecho
    de devolver la mercadera que no esta de acuerdo a nuestras especificaciones.

    DIA

    MES

    AO

    NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de Abastecimientos y el Jefe
    de Adquisiciones. Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y dos
    copias y remitirlas a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad. Nos reservamos el derecho
    de devolver la mercadera que no esta de acuerdo a nuestras especificaciones.

    REG. SIAF
    DIA

    MES

    AO

    29

    09

    2014

    Pag. 1 - 1

    151

    20494595991

    RUC N

    Telf./ Cel del Proveedor


    ADS N 001-2014-MDS/CEP

    966896062

    042-2014-MDS-GM-BS/ULCP
    RUC:

    20190606164

    OS

    VALO R
    Marca

    P.Unitario

    P.Total

    DVALLE

    6.90

    10,697.00

    FINALIDAD

    RUBRO

    PPTO

    01496

    00

    2014

    TOTAL S/.
    Resumen de Especificas

    10,697.00

    Distribucin Contable
    10,697.00

    42

    Cuentas por Pagar

    S/. 10,697.00

    Jefe de Almacn

    AFECTACION PRESUPUESTAL:
    SEC_FUNC.

    PROGRAMA

    PROD/PROY

    ACT/AI/Obra

    FUNCION

    0015

    9001

    3999999

    5000003

    03

    DIV. FUNCIONAL

    006

    PRESUPUESTAL:
    GRUP. FUNCIONAL

    META

    FINALIDAD

    RUBRO

    PPTO

    0008

    00001

    00886

    18

    2012

    GERENCIAR RECURSOS MATE

    META

    ENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

    DIA
    01

    HUAMANGA - AYACUCHO

    ORDEN

    DE

    SERVICIO

    Seor (es) :

    DIOMEDES TINCO CURI

    Direccin

    SECTOR MORRO DE ARICA MZA C LOTE 24, AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO

    Facturar a nombre de

    RUC N

    SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ULCP

    Le agradeceremos realizar el servicio de :


    INFORME N 001-2013-MDS-ULCP-ADQ/DTC
    Referencia :
    CHARLES CONGA LAURA
    CARGO
    Solicitante :

    N de RECIBO :

    JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

    RUC:

    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS

    ARTI C U LO S
    a
    Clasif. Gastos

    b
    Cantidad

    Unidad
    Medida

    D E SC R I PC I O N
    SE EMITE LA PRESENTE ORDEN POR CONCEPTO DE :

    2.3.2.7.2.6

    01

    PROGRAMA
    SUB PROG.
    ACT.
    FUNCION
    DIV. FUNC.
    GR. FUNC.
    SEC FUNC.

    SERVICIO

    9001
    3999999
    5000003
    03
    006
    0008
    015

    LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE LOGISTICA Y


    CONTROL PATRIMONIAL, SEGUN CONTRATO N 142-2013-MDS/GM, POR EL PERIODO DEL 01 AL 14 DE ABRIL DE LOS
    CORRIENTES.

    AFECTACION PRESUPUESTAL :
    ACCIONES CENTRALES
    SIN PRODUCTO
    GESTION ADMINISTRATIVA
    PLANEAMIENTO , GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
    GESTION ADMINISTRATIVA
    ASESORAMIENTO Y APOYO
    GERENCIAR RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS

    GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

    AFECTACION PRESUPUESTAL:
    SEC_FUNC.

    PROGRAMA

    PROD/PROY

    ACT/AI/Obra

    FUNCION

    DIV. FUNCIONAL

    GRUP. FUNCIONAL

    META

    FINALIDAD

    0015

    9001

    3999999

    5000003

    0003

    006

    0008

    00001

    00886

    SON: NOVECIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES


    Resumen de Especificas

    ORDENACION DEL SERVICIO

    2.3.2.7.2.6

    Jefe de Adquisiciones

    1,200.00

    Jefe de Abastecimientos
    FMP

    RECIBI CONFORME
    NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de
    Abastecimientos y el Jefe de Adquisiciones. Cada Orden de
    Servicio debe facturar por separado en original y dos copias y
    remitirlas a la Direccin de Presupuesto y Contabilidad.

    DIA

    MES

    AO

    MES
    04

    AO
    2014

    198

    10407217794

    IO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ULCP


    208
    20190606164

    VALO R
    a
    Unitario

    b
    Total

    1,200.00

    1,200.00

    RUBRO

    PPTO

    07

    2013

    TOTAL S/.

    1200.00

    Distribucin Contable
    42

    Cuentas por Pagar

    S/. 1,200.00

    N
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    16
    17
    17
    18
    18
    19
    19
    20
    20
    21
    21
    22
    22
    23

    PROVEEDOR

    RUC

    HORTENSIA HUAMAN DE LIRA


    ELECTROCENTRO S.A
    TELEFNICA MOVILES S.A
    GREGORIO CARRION VENTURA
    PABLO HUAMAN CISNEROS
    MULTISERVICIOS HERMANOS FAVI
    GROVER VENTURA JANAMPA
    TELEFONICA DEL PERU S.A.A
    ECAM SOLUCIONES EIRL
    CARMEN ROSA RIVERA INGA
    PETROVENTAS SAC.
    AGROINDUSTRIA MOLINERA SEOR DE
    AGROINDUSTRIAS DEL VALLE S.R.L.
    CORPORACION SANTA BERTHA E.I.R.L.

    20129646099
    20100177774
    10282763058
    10282636935
    20495018386
    6
    20100017491
    20494984971
    10199069107
    20431674999
    20365127507
    20494595991
    20452631858

    10282476385

    23
    24
    24
    25
    25
    26
    26
    27
    27
    28
    28
    29
    29
    30
    30
    31
    31
    32
    32
    33
    33

    DIRECCION
    JR. 28 DE JULIO N 133-HUAMANGA-AYACUCHO

    AV. DEL DEPORTE N 490-AYACUCHO


    JAVIER PRADO ESTE 3190 SAN BORJA-LIMA
    JR. PISCO MZA "W" LOTE 05-HUAMANGA- AYACUCHO
    JR. MARIANO MELGAR N 1012-AYACUCHO
    PJE ROMERO N 133-SAN JUAN BAUTISTA -AYACUCHO
    G
    AV SHELL N 310-LIMA -LIMA
    URB. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ. "D" LT. 6
    JR. GARCILA DE LA VEGA N 361 HUAMANGA - AYACUCHO
    JR. CIRO ALEGRIA N 375 JESUS NAZARENO HUAMANGA - AYACUCHO
    JR. TUPAC AMARU N 102 (BARRIO PUCA CRUZ), AYACUCHO-HUAMANGA-AY
    AV. JAVIER HERAUD N 867, SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO
    JR. MARIANO MELGAR S/N, JESUS NAZARENO - AYACUCHO - HUAMANGA

    TEF/CEL. DEL PROVEEDOR


    966153834

    9669245121
    966761924
    949887975- #870206

    #0363002
    *610821
    066-317133
    066311833 - 066311225
    966896062
    9666875826 - #830960

    10875

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