Universidad Nacional de Ingeniera

Recinto Universitario Pedro Arauz Palacios

Facultad de Tecnologa de la Industria

Proyecto de Planificacin y Control de la Produccin I
INTEGRANTES:
Itzel vega Olivares
Moiss Salomn Hernndez Prez
Luis Gabriel Rodrguez Sandino
Grupo: 5N1-IND
Grupo de Trabajo Asignado: N 1

Docente: Ing. Aristeu De Melo

16/01/2012

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Tabla de contenido
OBJETIVOS: ......................................................................................................................................... 3
Objetivos Generales: ...................................................................................................................... 3
Objetivos Especficos: ..................................................................................................................... 3
JUSTIFICACIN .................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIN. ................................................................................................................................. 4
MARCO TERICO. ............................................................................................................................... 4
DESARROLLO ..................................................................................................................................... 11
Elaboracin de pronstico de la Demanda .................................................................................. 11
Calculo de Capacidad para Combustible Diesel........................................................................... 15
Planeacin Agregada .................................................................................................................... 18

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

OBJETIVOS:
Objetivos Generales:
Crear un plan de produccin agregado para los siguientes 2 aos de la
empresa GCM S.A.

Objetivos Especficos:
Realizar una proyeccin de demanda mensual para los prximos 2 aos.
Planificar los aumentos de requerimiento de capacidad segn el aumento de
la demanda.
Elaborar, Analizar e Interpretar los planes de produccin, en el corto,
mediano y largo plazo.

JUSTIFICACIN
A lo largo de la historia el hombre ha deseado predecir el futuro utilizando
diferentes mtodos (hechicera, adivinacin, tarot, etc.) para darse una gua de los
acontecimientos futuros. En las empresas la situacin es muy similar, el no saber cuanto se
vender el siguiente periodo (mes, trimestre, ao, etc.) ya sean productos o servicios los
planes de produccin agregados utilizan los pronsticos de demanda como una gua para
los periodos futuros valindose de datos histricos para adelantarse a los acontecimientos.

Planificacin y Control de la Produccin I

INTRODUCCIN.

5n1-ind

La empresa GCM S.A. se especializa en la distribucin de combustibles (Diesel, Gasolina,

Kerosene) siendo el diesel el 70% de las ventas de la misma.
Esta empresa ha estado funcionando por un tiempo de 4 aos en los cuales ha funcionado
de una manera emprica, pero al aumentar la demanda y los requerimientos de la misma, es
por esta razn que se desea crear un plan de produccin agregado para los siguientes 2
paridos con el objetivo de anticiparse a los requerimientos de la demanda.

MARCO TERICO.
Pronstico de demanda, como su propio nombre lo indica, es una estimacin cuantitativa de
la demanda futura de productos o servicios. La elaboracin de pronsticos de demanda es
fundamental, ya que todas las actividades de la empresa dependen del volumen de negocios
que se va a realizar. As, por ejemplo, podemos decir que las siguientes actividades o reas
de la empresa dependen directamente de los pronsticos de demanda:
Programa de produccin.
Poltica de inventarios.
Capacidad productiva de la planta.
Presupuestos.
Sistemas de distribucin.
Mtodos de produccin.
Desarrollo de nuevos productos.
Para pronosticar la demanda de productos existentes, nos podemos basar en los datos de
demanda de perodos anteriores y de alguna manera extrapolar el comportamiento de la
misma hacia el futuro. En este caso, ser indispensable asegurarse de que las condiciones
futuras permanecern idnticas a las del pasado o que por lo menos se asemejarn.
Basarse en la informacin del pasado para pronosticar la demanda futura cuando las
condiciones sern significativamente diferentes, carece totalmente de sentido. Por lo tanto,
sera imposible exagerar la importancia de que se analicen cuidadosamente las condiciones
futuras del mercado cuando se utilice la informacin del pasado para la elaboracin de
pronsticos de demanda.
En la elaboracin de pronsticos de demanda tambin es importante considerar el
"ciclo de vida" de los productos o servicios. Por ejemplo, el crecimiento de un determinado
producto puede ser exponencial (pendiente creciente) durante la parte inicial del ciclo y
potencial (pendiente decreciente) en la parte central del ciclo. En este caso, simplemente
extrapolar el comportamiento de los perodos anteriores, sera desconocer que los productos
y servicios presentan este ciclo de vida y consecuentemente, elaborar pronsticos de muy
poca precisin.

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Para pronosticar la demanda de productos nuevos hay bsicamente 2 alternativas:

extrapolar el comportamiento de la demanda de un producto similar (si lo hay) o utilizar
mtodos cualitativos de pronsticos.
Variaciones de la demanda
Antes de describir los mtodos para la elaboracin de pronsticos de demanda, es
indispensable analizar los diversos tipos de variacin que presenta la demanda de un
producto o servicio, cuando la analizamos respecto al tiempo. Estas variaciones pueden ser:
a) Variaciones debido a la tendencia: el simple hecho de que la demanda est
aumentando o disminuyendo consistentemente conduce a que cada semana, cada mes y
cada ao esta misma demanda sea diferente. En este caso, la demanda vara porque hay una
tendencia y sta podr seguir una lnea recta, una curva exponencial o cualquier otro tipo de
lnea. Este tipo de variacin no es difcil de predecir.
b) Variaciones cclicas: son aqullas que se repiten peridicamente cada
determinado nmero de das, semanas, meses o aos. Como ejemplos podemos mencionar
las variaciones que se observan cada 6 aos debido al cambio de presidente en Nicaragua o
el aumento de la demanda de las tiendas de autoservicio durante los fines de semana.
c) Variaciones estacionales: son un tipo especial de variacin cclica, para la cual el
ciclo es igual a un ao. Por lo tanto, las variaciones estacionales se observan siempre en los
mismos meses o en las mismas estaciones del ao. Es ms fcil predecir las variaciones
estacionales que las dems variaciones cclicas.
d) Variaciones provocadas por otras variables que no sean el tiempo: stas son
todas aquellas variaciones provocadas por variables como la inflacin, la tasa de
crecimiento del PIB, la paridad peso-dlar, el gasto en publicidad, el precio del producto o
servicio, el nivel de vida de la poblacin, etc..
e) Variaciones aleatorias: son todas aquellas variaciones que ocurren al azar y que,
por definicin, no pueden predecirse. Como ejemplos, podemos mencionar las variaciones
provocadas por eventos no esperados (ciclones, terremotos), por cambios en los gustos de
los consumidores o por la irregularidad misma de los hbitos de compra de los
consumidores.
Clasificacin de los mtodos de pronsticos
En este captulo estudiaremos bsicamente 2 tipos de mtodos para la elaboracin de
pronsticos:
a) Mtodos de anlisis de series de tiempo: son aqullos que consideran como nica
variable independiente el tiempo, es decir, se supone que el nico factor que controla la
magnitud de la demanda es el tiempo.
b) Mtodos causales: son aqullos que consideran otras variables adems del tiempo,
u otras variables en vez del tiempo. En este libro, por ejemplo, veremos como pronosticar la
demanda en funcin de la poblacin y del ndice nacional de precios al consumidor
.

Planificacin y Control de la Produccin I

Los mtodos de anlisis de series que estudiaremos se clasificarn en 3 grupos:

5n1-ind

a) Ajuste de lneas (recta, curva exponencial y curva potencial).

b) Promedio mvil (simple, con ajuste de tendencia y ponderado).
c) Promedio ponderado exponencialmente (simple y con ajuste de tendencia).
A su vez, los mtodos causales pueden clasificarse en:
a) Regresin lineal simple: cuando se considera una sola variable independiente que
no sea el tiempo.
b) Regresin lineal mltiple: cuando se considera ms de una variable (una de ellas
puede ser el tiempo).
c) Regresin no lineal.
MTODOS DE ANLISIS DE SERIES DE TIEMPO
Ajuste de lneas: recta
Este mtodo consta de la determinacin de la lnea recta que mejor se ajusta a los datos de
demanda. Para esto utilizaremos el mtodo de mnimos cuadrados, que nos proporciona la recta
para la cual la suma de los cuadrados de las distancias a los puntos es mnima. Como sabemos,
la ecuacin de cualquier recta es como la que sigue:
Y=a+b.X

Ajuste de lneas: curva exponencial

Este mtodo consta del ajuste de una curva exponencial a los datos de demanda, la cual tiene la
siguiente ecuacin:
Y=abx
Ajustar una curva exponencial a los datos es equivalente a ajustar una lnea recta a estos
mismos datos, pero marcndose en el eje vertical el "log Y" en vez de "Y". Esto se debe a que
si tomamos el logaritmo de "Y" en la ecuacin de la curva exponencial, resulta lo siguiente: log
Y = log (abx ) = log a + X*log b
Si hacemos log a = A Ylog b = B, tenemos:
logY=A+B.x que es obviamente la ecuacin de una lnea recta.

Planificacin y Control de la Produccin I

MTODOS CAUSALES

5n1-ind

Los mtodos de pronsticos que hemos visto hasta ahora tienen algo en comn: todos
consideran que la demanda (variable "Y") depende nicamente de la variable tiempo ("X").
Obviamente, esto no siempre es verdad y en muchos casos la demanda puede depender de otras
variables como por ejemplo, el nmero de viviendas que se construyen en el pas, el nmero de
kilmetros construidos de carreteras, el nivel de ingresos de la poblacin, la paridad peso-dlar,
la inflacin, los gastos de publicidad, el nmero de puntos de ventas, etc.
Cuando consideramos que la- demanda no depende nicamente de la variable tiempo, sino
tambin de otras variables, los mtodos de pronsticos se denominan causales. En los mtodos
causales tenemos que determinar cul es la ecuacin que relaciona la variable dependiente
(demanda) con las variables independientes (de las cuales una puede ser el tiempo), y esta
ecuacin puede o no ser lineal. Utilizaremos las ecuaciones lineales y stas sern determinadas
utilizndose tambin el mtodo de mnimos cuadrados. Este procedimiento para la
determinacin de las ecuaciones se llama regresin lineal simple si consideramos una sola
variable independiente y regresin lineal mltiple si consideramos 2 ms variables
independientes.
PLANEACIN DE LA CAPACIDAD

Ninguna empresa puede darse el lujo de no hacer una adecuada planeacin de capacidad, lo
cual a grosso modo, significa combinar las fuentes alternas de capacidad de tal forma que
se pueda satisfacer econmicamente la demanda creciente o decreciente de sus productos o
servicios.
El trmino "capacidad" ha sido definido de distintas maneras: "volumen mximo por
unidad de tiempo que podemos obtener de una unidad productiva"; "volumen ideal o
terico por unidad de tiempo que podemos obtener de una unidad productiva; etc.
Encontrar una medida de capacidad idnea no es una tarea fcil. Cuando el producto es
nico o presenta muy pocas variantes, normalmente "unidades fsicas" es la mejor medida
de capacidad. Por ejemplo, podemos tener computadoras/ao, coches/ao, pasajeros/ao,
etc. Sin embargo, esta medida no es adecuada para mltiples productos.
En estos casos, necesitamos una "unidad fsica comn" como toneladas, metros cbicos,
pasajeros-km, etc. o una unidad monetaria ($). Por ejemplo, podemos tener T/ao,
M3/ao o $/ao. Si se utiliza la ltima, siempre ser conveniente eliminar el efecto de la
inflacin. En algunos casos, tambin se mide la capacidad a travs de los recursos
disponibles, como por ejemplo, horas-hombre, aviones o salones de clases. Tenemos que
ser muy cautelosos con esta forma de medir, porque la disponibilidad de recursos no
necesariamente implica produccin y los recursos pueden ser utilizados con niveles muy
diferentes de eficiencia. Cuando nos enfrentamos a un problema de capacidad, siempre
habr la disponibilidad de una o ms de las siguientes fuentes alternas de capacidad:
Aumento de la capacidad instalada.
Tumo(s) extraes).
Tiempo extra.
Acumulacin de inventarios.
Subcontratacin de una parte de la produccin (maquila).

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

"Capacidad instalada": Corresponde a los elementos productivos propiamente dichos

(personas y/o mquinas) y para ser aumentada requiere la contratacin de personal y/o la
inversin en maquinaria. Por simplicidad, en los ejemplos que presentaremos en este
captulo consideraremos siempre que la nica manera de aumentar la capacidad instalada es
a travs de la inversin en maquinaria.
Para la planeacin de capacidad es indispensable la elaboracin de pronsticos a largo
plazo, por lo menos para los prximos 5 aos. Los pronsticos indicarn, por ejemplo,
cuando la demanda rebasar la capacidad productiva instalada actual. Los pronsticos de
demanda siempre sern nuestro punto de partida. En algunos casos la demanda anual puede
no rebasar la capacidad instalada de la planta, mientras que la demanda mensual s la
rebasa. Para que este ocurra, es suficiente que existan variaciones estacionales fuertes.
Siempre que la demanda rebasa la capacidad instalada de la empresa slo en algunos
meses, la alternativa de acumulacin de inventarios es utilizada con mucha frecuencia. El
proceso de planeacin de capacidad generalmente incluye las siguientes etapas:
Elaboracin de pronsticos de demanda de largo plazo.
Transformacin de los pronsticos de demanda en requerimientos de capacidad.
Generacin de plantes alternativos u obtencin de la solucin ptima.
Evaluacin econmica de las alternativas o validacin de la solucin ptima.
Seleccin de la mejor alternativa.
Los problemas de capacidad pueden ser clasificados en dos grandes grupos:
Planeacin de capacidad de largo plazo (horizonte >1 ao).
Planeacin de capacidad de corto plazo (horizonte 1 ao).
Elaboracin de pronsticos de largo plazo

En general, para pronsticos de largo plazo, se recomiendan los mtodos de ajuste de lneas
o de regresin mltiple (el mtodo de ajuste de lneas puede considerarse como un caso
particular de la regresin simple). Con mucha precaucin, pueden utilizarse el promedio
mvil ajustado con "k" grande y el promedio ponderado exponencialmente ajustado con "a"
pequeo. Todos stos son mtodos cuantitativos que extrapolan la informacin del pasado
hacia el futuro. Est implcito, por lo tanto, que las condiciones del futuro tienen que ser
muy similares a las condiciones del pasado. Con los niveles actuales de turbulencia de los
mercados y para el largo plazo, esto no necesariamente se cumple. Puede ser necesaria la
utilizacin de algn mtodo cualitativo para validar y/o complementar la aplicacin del
mtodo cuantitativo.
Transformacin de pronsticos en requerimientos de capacidad

Cuando la demanda se mide en unidades fisicas (coches, computadoras, etc.) o en unidades

comunes (metro, tonelada, etc.) los datos representan tambin requerimientos de capacidad.
Por ejemplo, si la demanda pronosticada para 2002 es de 10,000 computadoras, decimos
que los requerimientos de capacidad son, tambin, de 10,000 computadoras. Sin embargo,
cuando medimos capacidad por medio de los recursos disponibles, tenemos entonces que
traducir de alguna manera los pronsticos a unidades de recursos. Por ejemplo, si nuestros
pronsticos estn en unidades fisicas para productos o servicios muy diferentes y medimos

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

capacidad en horas-hombre, aqullos tienen que ser transformados a horas-hombre y stas

sern nuestros requerimientos de capacidad.
Para transformar unidades fisicas a horas-hombre u horas-mquina, tenemos que medir (o
estimar) los requerimientos en horas-hombre u horas-mquina por unidad para cada
producto en cada etapa del proceso. La determinacin del nmero requerido de horasmquina es, en general, ms importante que la determinacin del nmero de horas hombre,
ya que la fuerza de trabajo puede integrarse al sistema productivo ms fcilmente que las
mquinas. Veamos un ejemplo de transformacin de unidades fsicas a horas-mquina.
PLANEACIN DE CAPACIDAD DE CORTO PLAZO
Por lo tanto, en un problema de planeacin de capacidad de corto plazo, "jugamos" con las
alternativas de trabajar tiempo/turno extra, maquilar y acumular inventario de modo que se
minimicen los costos totales del horizonte de planeacin considerado. Existen muchas tcnicas
para resolver este problema: ensayo y error, mtodo grfico, formulacin matemtica, etc. A
travs de un ejemplo numrico, en este captulo veremos nicamente el mtodo de ensayo y
error, y en el Captulo X incluimos tres ejemplos de formulacin matemtica por medio de
programacin lineal.
CONTROL DE INVENTARIOS

La funcin bsica de los inventarios, sean stos de materias primas, material semiprocesado
o productos terminados, es mantener relativamente independientes las siguientes
actividades:
Compra de materias primas.
Produccin.
Ventas.
Como puede observarse, los inventarios de materias primas son necesarios para separar
"Produccin" de "Compras" y los inventarios de productos terminados sirven para separar
"Produccin" de "Ventas". Los inventarios slo sern evitables cuando el flujo de una sola
pieza sea posible, la demanda sea muy estable y el tiempo de entrega sea extremadamente
corto
a) Inventario inevitable que resulta del hecho de que la fabricacin de cualquier
producto tarda un determinado nmero de unidades de tiempo (horas, das, meses,
etc.) y durante este tiempo el material est "almacenado" en la planta y pasando por
las diversas etapas del proceso productivo. An cuando el flujo sea de una sola
pieza habr inventario en proceso. Por ejemplo, si un producto se fabrica
continuamente de uno en uno y pasa por operaciones productivas consecutivas, en
cualquier momento habr, por lo menos, 10 piezas en inventario en la planta.
b) Inventario de piezas o material semi-procesado que muchas veces es conveniente
fabricar y almacenar en pequeos almacenes (separados o no del almacn principal)
o entre los puestos de trabajo (por ejemplo en las lneas de produccin) para que el
flujo de materiales no sufra problemas de continuidad. Dichos inventarios son
particularmente tiles:
Cuando no es econmico fabricar ciertas piezas cada vez que se fabrica un
producto dado.

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Cuando una misma pieza es utilizada en la fabricacin de varios productos

diferentes
Para reducir los problemas creados por la variacin de la duracin de las
operaciones en las lneas de produccin o ensamble
Costos relacionados con los inventarios
Costo de preparacin (Cp)
ste es el costo correspondiente a todas las actividades relacionadas con la fabricacin de
un lote dado del producto ("Cp" del lote de produccin) o relacionadas con la realizacin de
un pedido al proveedor ("Cp" del pedido). En todos los modelos de inventarios se supone
que el costo de preparacin del lote no depende del tamao del lote y el costo de
preparacin del pedido no depende del tamao del pedido. En otras palabras, el costo total
de preparacin de los lotes es proporcional al nmero de lotes fabricados y el costo total de
preparacin de los pedidos es proporcional al nmero de pedidos realizados
Costo de almacenamiento (Ca)
ste incluye los costos que se incurren en el almacn propiamente dicho y que dependen
del nmero de unidades almacenadas. El concepto es vlido tanto para materias primas
como para productos terminados, y en el caso ms pesimista el costo de almacenamiento
incluye:
Sueldos y salarios del personal que controla y maneja el inventario.
Seguros, robos, obsolescencia y deterioro del material.
Operacin y depreciacin del equipo de manejo.
Luz, calefaccin o refrigeracin.
Espacio.
Realizacin de inventarios.
Costo de capital (Cc)
ste representa el costo de oportunidad por tener el dinero invertido en inventarios. En la
mayora de los casos consideramos que el costo de capital es igual a su rentabilidad si ste fuera
invertido en otras actividades (por ejemplo, una cuenta maestra). El costo de capital tambin
puede expresarse en %/ao o $/unid.ao.
Costo de mantener (Cm O Fm)
El costo de mantener es la suma (Ca+Cc)' Si se expresa en $/unid.ao usaremos el trmino
"Cm" y si se expresa en %/ao usaremos el trmino "Fm".
Costo de faltante (Ce)
Es el costo relativo a la falta de materias primas o productos terminados cuando stos son
solicitados por Produccin o por los clientes, respectivamente. En lo que se refiere a la falta de
materias primas, esto puede causar el paro de una lnea (con la consecuente produccin
perdida) o una reprogramacin de la produccin. Obviamente, la falta de materias primas
tambin puede provocar la falta de productos terminados. La falta de productos terminados
puede implicar ventas perdidas, prdida de prestigio, etc. De todos los costos, el costo de
faltante es el ms dificil de calcular y puede expresarse de distintas maneras: $/unid.,
$/unid.ao, $/falta, etc.

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind
Costo de compra y costo de produccin (K)
El costo de compra de la materia prima es su valor por unidad que llamaremos "K". Dicho
costo ser necesario en los modelos de inventarios con descuentos por cantidad. Anlogamente,
para el producto terminado, "K" es el valor de una unidad del producto. Generalmente, para
productos terminados, "K" slo incluye los costos directos. Es fcil concluir que en ambos
casos (materiales o productos) Cm=Fm.K.

DESARROLLO
Elaboracin de pronstico de la Demanda
Recopilar datos: Reunidos de los registros contables de los ltimos 2 aos.
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Mes
Julio.09
Agos.09
Sept.09
Octub.09
Nov.09
Dic.09
Ene.10
Feb.10
Mar.10
Abril.10
Mayo.10
Jun.10
Jul.10
Agos.10
Sept.10
Oct. 10
Nov.10
Dic.10
Ene.11
Feb.11
Marz.11
Abril.11
Mayo11.
Jun.11
Jul.11
Agos.11
Sept.11

Demanda Diesel Trimestral

23000
15000
49484
11484.3
21385.3
5485
54565
27695
67192.68
310243
106170
136880
153484
359252
116156.0363
89612
94397.2
159353.15
449977
196226.575
233100
215400
700412
251912
195800
770600
271500
303300
294000
845268
296400
254868
269632
295650
776147
210865

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Grfico de Datos de la Demanda de Combustible (Diesel)

Demanda Diesel
350000
300000
250000
200000
Demanda Diesel

150000
100000
50000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Planteamiento del Modelo para la demanda Diesel

1. Modelo Teorico D= F(t)
2. Modelo Matemtico. D

= A* Bt tC
LnD = LnA + tLnB + CLnt

(Modelo Linealizado)

3. Coeficientes

A=
40855.47512
B=
1
C=
1.47120364
4. Validar:

Ho: R^2 = 0 Como 0.909628273 se rechaza la Ho que R^2 = 0.

Ho: A = 0 Como 40855.47512 es menor a 0.05, se rechaza la Ho que A=0.
Ho: B = 0 Como 1 es menor a 0.05, se rechaza la Ho que B=0.
Ho: C = 0 Como 1.47120364 es mayor a 0.05, se rechaza la Ho que C=0.

Planificacin y Control de la Produccin I

Calculo de Pronstico para Combustible Diesel

5n1-ind

T Lnt
Dr
LnDr
PM4T
PMC
Tpmc
IE
IE C
Pt
EA% LI
LS
1
0
49484.3 10.80941073
40855.4751
0.98748824 40344.30123 18% 20057.30 81150.6341
2 0.693147181
54565.3 10.90715343 193386.079
113273.075
0.62441342 70729.22859 30% 35163.27 142268.464
3 1.098612289 310242.68 12.64511011 293509.235 243447.657 205680.345 1.27437119 1.30841175 269114.5796 13% 133791.19 541311.118
4 1.386294361 359252.0363 12.79177947 454970.91 374240.073 314053.123 0.95995074 1.07968659 339078.9444 6% 168574.20 682041.094
5 1.609437912 449976.925 13.01695158 570060.24 512515.575 436091.357 0.87797707 0.98748824 430635.0871 4% 214091.63 866201.901
6 1.791759469
700412 13.45942401 691564.231 630812.236 570255.151 1.11033357 0.62441342 356074.9713 49% 177023.83 716227.79
7 1.945910149
770600 13.55492471 773106.75 732335.491 715420.825 1.05224997 1.30841175 936065.0121 21% 465367.76 1882850.04
8 2.079441542
845268 13.64740902
870722.047
1.07968659 940106.9161 11% 467377.21 1890980.14
9 2.197224577
776147 13.56209721
1035464.75
0.98748824 1022509.262 32% 508343.80 2056728.52
10 2.302585093
0
1209076.85
0.62441342 754,963.81
375332.71 1518573.64
11 2.397895273
0
1391076.37
1.30841175 1820,100.67
904868.96 3661045.52
12 2.48490665
0
1581050.14
1.07968659 1707,038.63
848659.80 3433626.63
13 2.564949357
0
1778638.87
0.98748824 1756,384.97
873192.49 3532884.44
14 2.63905733
0
1983526.48
0.62441342 1238,540.56
615744.46 2491265.16
EMA%
21%

4000000

Grfico de Pronostico Trimestral

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000

Dr
Pt
LI
LS

1000000
500000
0

Planificacin y Control de la Produccin I

Estadsticas de la regresin
Coeficiente de correlacin mltiple
Coeficiente de determinacin R^2
R^2 ajustado
Error tpico
Observaciones

5n1-ind

0.953744344
0.909628273
0.896718026
0.356566224
9

ANLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad
Regresin
Residuos
Total

1
7
8
Coeficientes
10.61779612
1.47120364

Intercepcin
Lnt

Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F

Valor crtico de F
8.957974323 8.957974323 70.45785371
0%
0.889976304 0.127139472
9.847950627
Error tpico
Estadstico t Probabilidad
0.276190999 38.44367176
0%
0.175270201 8.393917662
0%

Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

9.964708186 11.2708841 9.964708186 11.27088406
1.056755471 1.88565181 1.056755471 1.885651808

Anlisis de los residuales

Observacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pronstico LnDr
10.61779612
11.63755678
12.23407852
12.65731743
12.98560704
13.25383917
13.48062621
13.67707809
13.85036092

Residuos
0.191614605
-0.730403347
0.41103159
0.134462041
0.031344547
0.205584839
0.074298496
-0.02966907
-0.288263702

EA%
2%
7%
3%
1%
0%
2%
1%
0%
2%

De
10.61779612
11.63755678
12.23407852
12.65731743
12.98560704
13.25383917
13.48062621
13.67707809
13.85036092

li
9.918939164
10.93869982
11.53522156
11.95846047
12.28675008
12.55498222
12.78176926
12.97822113
13.15150396

ls
11.3166531
12.3364137
12.9329355
13.3561744
13.684464
13.9526961
14.1794832
14.375935
14.5492179

LI
20311.4321
56314.07703
102254.6512
156132.5295
216804.2342
283504.1999
355673.7858
432882.2926
514784.6615

LS
82178.83599
227843.3779
413716.1856
631702.8495
877176.9274
1147040.988
1439034.804
1751415.792
2082787.864

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Resumen del Pronostico para el ao 2012 agrupados por trimestre

Trimestre
Oct- Dic 2011
Ene-Marzo 2012
Abr-Jun 2012
Julio-Sep 2012
Oct- Dic 2012

Pt (Galones)
754,963.81
1820,100.67
1707,038.63
1756,384.97
1238,540.56

LI (Galones)
375332.71
904868.96
848659.80
873192.49
615744.46

LS (Galones)
1518573.636
3661045.523
3433626.634
3532884.441
2491265.156

Calculo de Capacidad para Combustible Diesel

Debido a que la empresa distribuye combustible Diesel tanto dentro como fuera de la capital
utilizaremos dos formula para realizar dichos clculos de capacidad, adems utilizaremos valores
estimados promedios de acuerdo a normas de viajes estipuladas por la empresa tales como:
tc/d : Tiempo de carga y descarga de combustible Diesel: 2.45349957 horas
V
: Velocidad: 56 km/h
tvm : Tiempo de viaje en Managua : 0.72619048 horas
Capacidad dentro de Managua

Donde:
C: Capacidad dentro de Managua
Vol: Volumen

tc/d: Tiempo de carga y descarga

tvm: Tiempo de viaje en Managua
Capacidad fuera de Managua

Donde:
C: Capacidad dentro de Managua
Vol: Volumen

tc/d: Tiempo de carga y descarga

D: Distancia
V: Velocidad

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Capacidad (galones/hora)
Volumen

Galones
Destino

Color

Distancia

2000

2000

2000

8000

Camion1

Camion2

Camion3

Camion4

Capacidad
total segn
destino

Managua

471.74

503.19

597.54

779.95

2352.43

Nagarote

35

404.32

431.27

512.14

668.47

2016.20

Cantera San Bto.

37

396.64

423.09

502.41

655.78

1977.93

La paz Centro

49

356.08

379.82

451.04

588.72

1775.66

Guanacastillo

58

330.72

352.76

418.91

546.79

1649.17

Masaya

58

330.72

352.76

418.91

546.79

1649.17

Malacatoya

67

308.73

329.31

391.05

510.43

1539.51

El Triunfo

70

302.03

322.17

382.57

499.36

1506.13

Malpaisillo

85

272.49

290.65

345.15

450.51

1358.80

Chinandega

115

227.90

243.09

288.67

376.80

1136.47

C. al Realejo

134

206.50

220.27

261.57

341.42

1029.75

Matagalpa

135

205.49

219.18

260.28

339.74

1024.69

Teustepe

142

198.65

211.89

251.62

328.43

990.59

Matiguas

161

182.19

194.34

230.77

301.22

908.52

San Franisco Libre

178

169.62

180.93

214.85

280.44

845.83

Muy Muy

187

163.64

174.55

207.28

270.55

816.02

Esquipulas

216

146.95

156.75

186.14

242.96

732.79

Clasificacin

Kilmetros

C. total promedio segn tipo de

destino

Managua
Corta Distancia
Media distancia
Larga distancia
Muy larga distancia

0
hasta 50
50-100
100-150
150-mas

2352.43
1923.26
1540.56
1045.37
825.79

Capacidad Total por

Camin
588.11
480.82
385.14
261.34
206.45

Planificacin y Control de la Produccin I

Evaluacin de la Capacidad

Mes
Dias x mes
Demanda proyectada
Demanda managua
D. Corta distancia
D. media distancia
D. larga distancia
D. muy larga distancia
Tiempo de servicio managua
Tiempo de servicio corta distancia
Tiempo de servicio distancia media
Tiempo de servico larga distancia
Tiempo de servicio muy larga dist.
Tiempo de servicio total (horas)
Tiempo de servicio total (dias)
Cumple el plan la demanda
Salarios
Combustible
Mantenimiento
total

5n1-ind

Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-10 Jun-12

Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
26.00
26.00
25.00
25.00
25.00
26.00
23.00
26.00
26.00
25.00
25.00
24.00
26.00
26.00
25.00
251,654.60 251,654.60 251,654.60 606,700.22 606,700.22 606,700.22 569,012.88 569,012.88 569,012.88 585,461.66 585,461.66 585,461.66 412,846.85 412,846.85 412,846.85
63,384.33 63,384.33 63,384.33 152,809.78 152,809.78 152,809.78 143,317.46 143,317.46 143,317.46 147,460.42 147,460.42 147,460.42 103,983.87 103,983.87 103,983.87
17,571.89 17,571.89 17,571.89 42,363.11 42,363.11 42,363.11 39,731.57 39,731.57 39,731.57 40,880.12 40,880.12 40,880.12 28,827.21 28,827.21 28,827.21
78,445.95 78,445.95 78,445.95 189,121.02 189,121.02 189,121.02 177,373.09 177,373.09 177,373.09 182,500.52 182,500.52 182,500.52 128,692.91 128,692.91 128,692.91
62,129.19 62,129.19 62,129.19 149,783.85 149,783.85 149,783.85 140,479.49 140,479.49 140,479.49 144,540.41 144,540.41 144,540.41 101,924.78 101,924.78 101,924.78
30,123.24 30,123.24 30,123.24 72,622.47 72,622.47 72,622.47 68,111.27 68,111.27 68,111.27 70,080.20 70,080.20 70,080.20 49,418.08 49,418.08 49,418.08
26.94
26.94
26.94
64.96
64.96
64.96
60.92
60.92
60.92
62.68
62.68
62.68
44.20
44.20
44.20
9.14
9.14
9.14
22.03
22.03
22.03
20.66
20.66
20.66
21.26
21.26
21.26
14.99
14.99
14.99
50.92
50.92
50.92 122.76 122.76 122.76 115.14 115.14 115.14 118.46 118.46 118.46
83.54
83.54
83.54
59.43
59.43
59.43 143.28 143.28 143.28 134.38 134.38 134.38 138.27 138.27 138.27
97.50
97.50
97.50
36.48
36.48
36.48
87.94
87.94
87.94
82.48
82.48
82.48
84.86
84.86
84.86
59.84
59.84
59.84
182.91 182.91 182.91 440.97 440.97 440.97 413.58 413.58 413.58 425.53 425.53 425.53 300.07 300.07 300.07
18.29
18.29
18.29
44.10
44.10
44.10
41.36
41.36
41.36
42.55
42.55
42.55
30.01
30.01
30.01
cumple cumple cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple
18,000.00
1998,898.56
105,819.37
2122,717.93

18,000.00
1998,898.56
105,819.37
2122,717.93

18,000.00
1998,898.56
105,819.37
2122,717.93

18,000.00
4819,034.43
255,114.09
5092,148.51

18,000.00
4819,034.43
255,114.09
5092,148.51

18,000.00
4819,034.43
255,114.09
5092,148.51

18,000.00
4519,682.93
239,266.77
4776,949.70

18,000.00
4519,682.93
239,266.77
4776,949.70

18,000.00
4519,682.93
239,266.77
4776,949.70

18,000.00
4650,335.99
246,183.39
4914,519.38

18,000.00
4650,335.99
246,183.39
4914,519.38

18,000.00
4650,335.99
246,183.39
4914,519.38

18,000.00
3279,252.46
173,599.82
3470,852.28

Capacidad segn Distancia gl/h

Managua
2352.430546
Corta distancia
1923.264079
Media distancia
1540.557419
Larga distancia
1045.374675
Muy larga distancia
825.7903493
% del tiempo utilizado segn destino
Distribucion de la demanda proyectada % relativo
15%
Managua
25%
5%
Corta distancia
7%
28%
Media distancia
31%
32%
Larga distancia
25%
20%
Muy larga distancia
12%
Horas trabajadas x dia
Costos de combustible $/gl
Camion 1
Camion 2
Camion 3
Camion 4
total
Costo de mtto $/gl
Planilla x camionero
Camioneros disponibles

10
1.9
1.6
1.6
2.8
7.9
0.42
3000.0
6.0

18,000.00
3279,252.46
173,599.82
3470,852.28

18,000.00
3279,252.46
173,599.82
3470,852.28

Planificacin y Control de la Produccin I

5n1-ind

Planeacin Agregada
Propuesta
Para suplir todas las demandas proyecta se necesita subcontratar de otra empresa los clculos se presentan en la
siguiente tabla:

Mes
Dias x mes
Demanda proyectada
Demanda managua
D. Corta distancia
D. media distancia
D. larga distancia
D. muy larga distancia
Capacidad Managua
Cacidad corta distancia
Capcidad media distancia
Capacidad larga distancia
Capacidad muy larga distancia
Capacidad total
Plan agregado
glns subcontratadas managua
glns. Corta distancia
glns distancia media
glns Larga distancia
glns muy larga distancia
total sub contratados
Salarios
Costo sub-contratar
Combustible
Mantenimiento
total

Oct-11 Nov-11 Dic-11 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-10 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12
26.00 26.00 25.00 25.00 25.00 26.00 23.00 26.00 26.00 25.00 25.00 24.00 26.00 26.00 25.00
251,654.60 251,654.60 251,654.60 606,700.22 606,700.22 606,700.22 569,012.88 569,012.88 569,012.88 585,461.66 585,461.66 585,461.66 412,846.85 412,846.85 412,846.85
63,384.33 63,384.33 63,384.33 152,809.78 152,809.78 152,809.78 143,317.46 143,317.46 143,317.46 147,460.42 147,460.42 147,460.42 103,983.87 103,983.87 103,983.87
17,571.89 17,571.89 17,571.89 42,363.11 42,363.11 42,363.11 39,731.57 39,731.57 39,731.57 40,880.12 40,880.12 40,880.12 28,827.21 28,827.21 28,827.21
78,445.95 78,445.95 78,445.95 189,121.02 189,121.02 189,121.02 177,373.09 177,373.09 177,373.09 182,500.52 182,500.52 182,500.52 128,692.91 128,692.91 128,692.91
62,129.19 62,129.19 62,129.19 149,783.85 149,783.85 149,783.85 140,479.49 140,479.49 140,479.49 144,540.41 144,540.41 144,540.41 101,924.78 101,924.78 101,924.78
30,123.24 30,123.24 30,123.24 72,622.47 72,622.47 72,622.47 68,111.27 68,111.27 68,111.27 70,080.20 70,080.20 70,080.20 49,418.08 49,418.08 49,418.08
90,097.70 26.94 26.94 64.96 64.96 64.96 60.92 60.92 60.92 62.68 62.68 62.68 44.20 44.20 44.20
24,977.58 9.14 9.14 22.03 22.03 22.03 20.66 20.66 20.66 21.26 21.26 21.26 14.99 14.99 14.99
111,507.05 50.92 50.92 122.76 122.76 122.76 115.14 115.14 115.14 118.46 118.46 118.46 83.54 83.54 83.54
88,313.59 59.43 59.43 143.28 143.28 143.28 134.38 134.38 134.38 138.27 138.27 138.27 97.50 97.50 97.50
42,818.71 36.48 36.48 87.94 87.94 87.94 82.48 82.48 82.48 84.86 84.86 84.86 59.84 59.84 59.84
357,714.63 182.91 182.91 440.97 440.97 440.97 413.58 413.58 413.58 425.53 425.53 425.53 300.07 300.07 300.07
251,654.60 18.29 18.29 44.10 44.10 44.10 41.36 41.36 41.36 42.55 42.55 42.55 30.01 30.01 30.01
0.00 17,544.95 17,544.95 42,298.15 42,298.15 42,298.15 39,670.65 39,670.65 39,670.65 40,817.43 40,817.43 40,817.43 28,783.01 28,783.01 28,783.01
53,468.37 78,436.81 78,436.81 189,098.99 189,098.99 189,098.99 177,352.43 177,352.43 177,352.43 182,479.26 182,479.26 182,479.26 128,677.92 128,677.92 128,677.92
0.00 62,078.27 62,078.27 149,661.08 149,661.08 149,661.08 140,364.35 140,364.35 140,364.35 144,421.95 144,421.95 144,421.95 101,841.25 101,841.25 101,841.25
0.00 30,063.81 30,063.81 72,479.19 72,479.19 72,479.19 67,976.89 67,976.89 67,976.89 69,941.93 69,941.93 69,941.93 49,320.58 49,320.58 49,320.58
47,278.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,747.36 188,123.84 188,123.84 453,537.41 453,537.41 453,537.41 425,364.32 425,364.32 425,364.32 437,660.57 437,660.57 437,660.57 308,622.75 308,622.75 308,622.75
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
201,494.72 376,247.69 376,247.69 907,074.82 907,074.82 907,074.82 850,728.64 850,728.64 850,728.64 875,321.14 875,321.14 875,321.14 617,245.51 617,245.51 617,245.51
1998,898.56 1998,898.56 1998,898.56 4819,034.43 4819,034.43 4819,034.43 4519,682.93 4519,682.93 4519,682.93 4650,335.99 4650,335.99 4650,335.99 3279,252.46 3279,252.46 3279,252.46
105,819.37 105,819.37 105,819.37 255,114.09 255,114.09 255,114.09 239,266.77 239,266.77 239,266.77 246,183.39 246,183.39 246,183.39 173,599.82 173,599.82 173,599.82
2324,212.65 2498,965.62 2498,965.62 5999,223.34 5999,223.34 5999,223.34 5627,678.34 5627,678.34 5627,678.34 5789,840.51 5789,840.51 5789,840.51 4088,097.79 4088,097.79 4088,097.79

Planificacin y Control de la Produccin I

Distribucion de la demanda proyectada

Managua
Corta distancia
Media distancia
Larga distancia
Muy larga distancia

% relativo
25%
7%
31%
25%
12%

Capacidad segn distancia gl/h

Managua
Corta distancia
Media distancia
Larga distancia
Muy larga distancia
Horas trabajadas x dia
Costos de combustible $/gl
Camion 1
Camion 2
Camion 3
Camion 4
total
Costo de mtto $/gl
Planilla x camionero
Camioneros disponibles
Costo de subcontratar
costo x galon trasportado

5n1-ind

% de tiempo utilizado segn destino

15%
5%
28%
32%
20%

2352.43
1923.26
1540.56
1045.37
825.79
10
1.9
1.6
1.6
2.8
7.9
0.42
3000.0
6.0