SASP

1. DESCRIPCIN Y REQUISITOS

2 SASP 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/001/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

1. TECNOLOGA DEL PROCESO

DESCRIPCIN
El paquete de tecnologa del proceso proporciona una descripcin del proceso o de la operacin y proporciona tambin los fundamentos para identificar
y entender los riesgos del proceso, que son los primeros pasos en los esfuerzos para administrar la Seguridad de los Procesos. El paquete de Tecnologa
consta de tres partes: Riesgos de los Materiales, las Bases para el Diseo del
Proceso y las Bases para el Diseo del Equipo.

REQUISITOS
1.3. Cada CT debe establecer
programas de capacitacin que
permitan asegurar que todo el
personal sea debidamente
entrenado, reentrenado y
actualizado en el Paquete de
Tecnologa y en los cambios
que pudieran implantarse en l.

E1

1.1. Cada CT debe contar con un

Paquete de Tecnologa
actualizado que incluya Riesgos
de los Materiales, Bases de
Diseo del Proceso y Bases de
Diseo del Equipo con un
procedimiento conocido y
aplicado por todo el personal
(Operacin, Mantenimiento,
Ingeniera, Procesos, SSPA)
para tener disponible y utilizar
esta informacin en sus
funciones operativas, como
base de referencia para realizar
ARP y pueda incorporar
mejoras y actualizaciones a los
procesos, compartiendo adems
estas mejoras con otros CT.
1.2. Cada CT debe tener asignado
un Guardin de la Tecnologa
que asegure que el Paquete de
Tecnologa se mantenga ntegro
y actualizado con un procedimiento conocido y aplicado por
todo el personal de las
diferentes especialidades para
incorporar mejoras a los
procesos y cambios derivados
de ARPs y asegurar que
cualquier cambio en la
tecnologa sea incorporado a los
procedimientos operativos y
comunicados a todo el personal.

Descripcin y Requisitos 3

Clave: 800/16000/DCO/DR/002/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

2. ANLISIS DE RIESGOS DE PROCESO

DESCRIPCIN
Se usan para identificar, entender, evaluar, controlar o eliminar los riesgos
asociados con las instalaciones del proceso de manera que:
Se utilice un enfoque organizado, metdico y sistemtico.
Se busque y obtenga un consenso entre las diversas disciplinas
participantes.
Se documenten los resultados para su uso posterior en el seguimiento
de las recomendaciones y en el entrenamiento del personal.
De manera que se prevengan los incidentes y las lesiones relacionadas con
el proceso.
Un Anlisis de Riesgos de Proceso consta de dos partes: una Revisin de Riesgos
de Procesos (RRP) y un Anlisis de Consecuencias (Valoracin de Riesgos).

REQUISITOS

E2

2.1. Contar en cada CT con Planes y

programas de Anlisis de
Riesgos de proceso que incluya
la Identificacin de Peligros o
Condiciones Peligrosas y el
Anlisis de Consecuencias para
prever todos los escenarios
posibles de riesgos, asegurando
que sean revisados cada 5 aos
como mximo, a travs de un
procedimiento que asegure la
aplicacin de metodologas de
ARP con informacin de
tecnologa del proceso
actualizada y de incidentes y se
emitan recomendaciones para
prevenir riesgos en los procesos
actuales y nuevas instalaciones.
Se debe asegurar que los
resultados del ARP sean
comunicados a todo el personal
de la instalacin, as como
incorporar los peores y ms
probables escenarios identificados en los ARP a los planes de
respuesta a emergencias.

4 SASP 1

2.2. El CT debe contar con un

sistema de seguimiento que
asegure que las recomendaciones surgidas del anlisis sean
implantadas y que la mejora de
la confiabilidad de las
instalaciones sea medida con
el uso de indicadores y anlisis
de tendencias.
2.3. El ELSSPA y el Subequipo de
ASP deben evaluar peridicamente la calidad y efectividad
del Programa de ARP y tomar
las decisiones y acciones que
sean necesarias para mejorar
su desempeo.
2.4. El CT debe contar con un Plan
de entrenamiento que permita
asegurar que el personal que
participe en ARP est
debidamente capacitado en el
procedimiento y las metodologas de ARP.

Clave: 800/16000/DCO/DR/003/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

3. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIN Y PRCTICAS SEGURAS

DESCRIPCIN
Los procedimientos de operacin proporcionan un claro entendimiento de los
parmetros detallados de operacin y los lmites para su operacin segura.
Tambin explican claramente las consecuencias en la seguridad, la salud y el
medio ambiente al operar fuera de los lmites del proceso, y describen los pasos a tomar para corregir o evitar desviaciones, as como la forma de actuar
en casos de emergencia. Las prcticas seguras proporcionan un sistema de
procedimientos y/o permisos planeados adecuadamente, que incluyen inspecciones y autorizaciones, antes de hacer trabajos no rutinarios en las reas
de proceso. Ejemplo: todos los procedimientos para los trabajos controlados
por el permiso para trabajos peligrosos, como Tarjeta, Candado, Despeje y
Prueba, Apertura de Lneas de Proceso, Entrada a Espacios Confinados,
Trabajos de Soldadura, etc.

REQUISITOS
3.3. El ELSSPA y el Subequipo de
Liderazgo de ASP del CT deben
evaluar peridicamente los
resultados de este elemento a
travs d indicadores proactivos y de resultado como el
ndice de DO para medir su
efectividad y tomar las medidas
pertinentes para mejorar.

E3

3.1. El CT debe contar con

procedimientos y prcticas
seguras para sus operaciones
que as lo requieran identificados por su grado de riesgo en
matrices, para asegurar que
sean llevadas a cabo en forma
correcta, segura y consistente
siguiendo el Ciclo de DO. Los
procedimientos deben ser
adecuadamente elaborados
con participacin del personal
cuidando su calidad, puestos a
disposicin del personal,
comunicados y su cumplimiento
debe ser revisado con
ciclos de trabajo y
auditado peridicamente.
3.2. El CT debe contar con un
procedimiento de revisin de
procedimientos que asegure
que todos los cambios para
mejorarlos sean debidamente
autorizados y comunicados al
personal que los utiliza.

Descripcin y Requisitos 5

6 SASP 1

Descripcin y Requisitos 7

Clave: 800/16000/DCO/DR/004/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

4. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE TECNOLOGA

DESCRIPCIN
Los Cambios a la Tecnologa del Proceso documentada (ejemplo, riesgos de
los materiales, bases para el Diseo del Proceso o bases para el Diseo de los
Equipos del Proceso) potencialmente invalidan los Anlisis o valoraciones de
Riesgos de Proceso anteriores, creando a la vez, riesgos nuevos,- por lo tanto
todos los cambios a la Tecnologa documentada deben ser correctamente formulados, revisados, autorizados y documentados.

REQUISITOS

E4

4.1. Cada CT debe contar con un

procedimiento para
Administracin de Cambios de
Tecnologa que permita
asegurar que todos los cambios
al Paquete de Tecnologa sean
adecuadamente documentados
y autorizados. Los cambios
deben incorporarse al Paquete
de Tecnologa y a los procedimientos operativos, as mismo
deben ser comunicados a
todo el personal involucrado y
afectado por el cambio.
4.2. El CT debe contar con un
programa de capacitacin para
el personal tcnico de la
instalacin que permita
asegurar el conocimiento y
aplicacin del Procedimiento de
Administracin de Cambios
de Tecnologa.
4.3. El cumplimiento del
procedimiento para
administracin de Cambios
de Tecnologa debe ser
auditado por todos los niveles
de liderazgo de la organizacin
y se deben tomar medidas para
corregir desviaciones.

8 SASP 1

Clave: 800/16000/DCO/DR005/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

5. ENTRENAMIENTO Y DESEMPEO
DESCRIPCIN
El personal que acta correctamente y est bien entrenado no slo es una caracterstica clave, sino un requisito indispensable para garantizar el manejo
seguro de materiales peligrosos y mantener el equipo de proceso operando
con seguridad. Se pueden tener implantados todos los dems elementos de la
ASP pero sin un personal dedicado a seguir consistentemente las polticas y
procedimientos documentados, las oportunidades de operar con seguridad se
reducen considerablemente. Los trabajadores deben, adems, ser fsicamente
capaces, estar mentalmente alertas y tener la habilidad de usar un buen juicio
para seguir cabalmente las prcticas y procedimientos establecidos.

REQUISITOS
5.3. El CT debe contar con un
mecanismo para identificar los
casos en los cuales exista la
sospecha de influencia externa
por consumo de alcohol,
drogas, jornadas excesivas de
trabajo sin descanso o cualquier
otra razn que pueda influir
negativamente en el desempeo
del trabajador y que pudiera
constituir un riesgo de SSPA.

E5

5.1. Cada CT debe contar con

planes y programas de
Capacitacin, entrenamiento y
reentrenamiento, que permitan
asegurar que el personal en
todos los niveles de la organizacin reciba el entrenamiento
adecuado de acuerdo con las
matrices de conocimientos y
habilidades para el perfil del
puesto que ocupa. La capacitacin debe ser proporcionada
por personal calificado y se
deben llevar registros de la
capacitacin individual, ciclos
de trabajo, exmenes y
habilidades demostradas.
5.2. La efectividad del Plan de
capacitacin debe ser evaluada
anualmente, considerando las
necesidades cambiantes de
entrenamiento, capacitacin y
reentrenamiento siguiendo las
matrices de conocimientos y
habilidades del personal actual
y de nuevo ingreso, as como el
tratamiento de casos especiales.

Descripcin y Requisitos 9

Clave: 800/16000/DCO/DR/006/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

6. CONTRATISTAS
DESCRIPCIN
Es esencial que todos los trabajos asignados a los contratistas deban realizarse con seguridad de acuerdo con los procedimientos y/o prcticas de trabajo
seguras establecidas en las bases del contrato y ser consistentes con los principios de la Administracin de la Seguridad de los Procesos.

REQUISITOS

E6

6.1. Contar en cada CT con un

procedimiento para control de
Contratistas, cuyo principal
propsito sea asegurar que
todos los trabajos hechos por
contratistas sean realizados por
personal debidamente
capacitado para realizar su
trabajo en forma correcta,
segura y consistente con base
en un programa de capacitacin
y entrenamiento de parte de la
compaa contratista, con metas
y objetivos en SSPA, establecidos, anlogo al de Pemex.
6.2. El CT debe auditar peridicamente el desempeo en SSPA
de las compaas contratistas,
cuyo personal debe mostrar su
compromiso y liderazgo en
SSPA siguiendo y respetando
las reglas y procedimientos y
tomando las medidas
necesarias para mejorarlo.

10 SASP 1

6.3. El CT debe contar con un

procedimiento donde se
establezcan los aspectos de
SSPA, que el contratista debe
observar durante el desarrollo
del contrato y deben comunicar
a los contratistas sobre los
riesgos a los que pueden estar
expuestos sus trabajadores
durante el desarrollo de
sus actividades, as como los
procedimientos que son
aplicables y sobre el plan de
respuesta a emergencias.

Descripcin y Requisitos 11

12 SASP 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/027/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

7. INVESTIGACIN Y ANLISIS DE INCIDENTES

DESCRIPCIN
Para que el sistema PEMEX - SSPA sea efectivo, ste debe incluir un mecanismo tcnico-administrativo para reportar, investigar y analizar a fondo los
incidentes e informar sobre ellos. Por medio de este mecanismo, la
Organizacin aprende y la Gerencia y Lnea de Mando pueden determinar las
causas raz de las lesiones e incidentes y emitir recomendaciones para as
prevenir que se repitan.

REQUISITOS
7.3. Contar con investigadores que
tengan conocimiento y
experiencia en las funciones
operativas de Lnea de Mando,
incluyendo a los profesionales
de la Funcin de SSPA en
tcnicas y habilidades
avanzadas de anlisis
de causas raz, y al resto del
personal de la Organizacin
en tcnicas bsicas.

E7

7.1. Desarrollar e implantar un

procedimiento para el reporte,
investigacin y anlisis de
incidentes que ocurren en la
Organizacin, donde la Lnea de
Mando lidera el proceso, con el
soporte de los Profesionales de
SSPA, para ayudar a que el
personal tenga consciencia del
impacto de los incidentes,
aprender de ellos y determinar
y eliminar sus causas raz para
prevenir su repeticin.
7.2. Desarrollar e implantar un
sistema de seguimiento al
cumplimiento de recomendaciones y oportunidades de
mejora detectadas, asignando
fechas y responsables, y
verificando su cumplimiento y
efectividad en las reuniones
peridicas de rendicin de
cuentas al Equipo de Liderazgo
de SSPA del centro de trabajo.

Descripcin y Requisitos 13

Clave: 800/16000/DCO/DR/008/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

8. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS DE PERSONAL

DESCRIPCIN
En reconocimiento de que la gente es el ingrediente esencial entrelazado a travs de todos los elementos de la ASP, es importante mantener un nivel mnimo
de (1) experiencia directa y especfica en el proceso, y (2) conocimientos y habilidades en la ASP. Al igual que los cambios en la tecnologa o en las instalaciones, la prdida de los niveles de experiencia y conocimientos mnimos, a
travs de los cambios de personal y de organizacin, tienen la potencia de invalidar los anlisis o valores de riesgo anteriores, los cuales haban sido basadas en la presencia y autoridad de un personal conocedor y experimentado,
por lo que los cambios de personal a todos niveles deben cumplir los criterios
previamente establecidos para garantizar que se mantengan los niveles mnimos de experiencia y conocimiento a fin de proporcionar una base slida para
todas las decisiones que puedan afectar la Seguridad del Proceso.

REQUISITOS

E8

8.1. Cada CT debe desarrollar e

implantar un procedimiento de
Administracin de Cambios de
Personal que sea comunicado a
todo el personal de la lnea de
mando y que permita asegurar
que se mantengan niveles
mnimos de conocimiento
tcnico, habilidades y
experiencia en el proceso y
debe considerar los siguientes
escenarios; cambios organizacionales, comisiones administrativas, vacaciones, ausencias
programadas, jubilaciones,
promociones definitivas a otros
centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y
ascensos, as mismo el
personal clave que sea
reintegrado a sus funciones
despus de haber estado
ausente en ese cargo por un
periodo mayor de 6 meses.

8.2. Cada CT debe contar con un

programa de capacitacin para
asegurar que se cuente con un
cuadro de reemplazos del
personal en los casos de;
cambios organizacionales,
comisiones administrativas,
vacaciones, ausencias
programadas, jubilaciones,
promociones definitivas a otros
centros de trabajo, incapacidades, inhabilitaciones y
ascensos, personal clave que
sea reintegrado a sus funciones
despus de haber estado
ausente en ese cargo por un
periodo mayor de 6 meses.
8.3. El cumplimiento del procedimiento para la administracin
de Cambios de Personal debe
ser analizado y documentado
su impacto en la reduccin de
incidentes debidos a cambios
de personal, por todos los
niveles de liderazgo de la organizacin y se deben tomar medidas
para corregir desviaciones.

14 SASP 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/009/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

9. PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

DESCRIPCIN
Todas las emergencias potenciales que se pueden presentar en un centro de
trabajo requieren una planeacin profunda para garantizar una respuesta
efectiva por parte del personal del centro de trabajo en conjunto con las organizaciones de respuesta a emergencias de la comunidad; para mitigar el impacto en el personal, el medio ambiente y las instalaciones y el pronto control
de la situacin de emergencia.

REQUISITOS

9.2. El CT debe tener un programa

de entrenamiento especializado
basado en simulacros para el
personal que integra las
brigadas de emergencia (de
primeros auxilios, de bsqueda
y rescate, de contra incendio y
atencin a incidentes con
materiales peligrosos
(HAZMAT), garantizando la
actuacin coordinada de stas
en el marco del Plan de
Respuesta a Emergencias.

9.3. El CT debe contar con un

programa de inspeccin y
pruebas de acuerdo con la
normatividad aplicable para los
dispositivos de Respuesta a
Emergencia con el propsito
de asegurar funcionalidad
y disponibilidad.
9.4. El Plan de Respuesta a
Emergencias debe ser evaluado
peridicamente por el ELSSPA,
el Subequipo de ASP y ASIPA,
en particular despus de
que ocurren incidentes o
situaciones de emergencia, a
fin de detectar desviaciones
en su aplicacin y establecer
acciones de mejora.

E9

9.1. El CT debe contar con un Plan

de Respuesta a Emergencias
acorde con los escenarios de
emergencia identificados en
los anlisis de riesgos de
proceso realizados, debe ser
comunicado a las partes
interesadas, deben ponerse en
prctica peridicamente a
travs de simulacros, que
permita asegurar que se toman
las acciones apropiadas en
una emergencia para mitigar
su impacto en el Personal,
Medio Ambiente, las instalaciones y la comunidad. El Plan
debe considerar los procedimientos aplicables a cada uno
de los escenarios de mayor
frecuencia y/o impacto, su
organizacin y los recursos
necesarios para enfrentarlos.

9.5. Los Servicios Preventivos de

Medicina del Trabajo en los
Centros de Trabajo deben
contar con manuales y
procedimientos de Atencin
Inicial del paciente en estado
crtico (infarto al miocardio,
quemaduras mayores,
intoxicaciones, politraumatizado,
estados de shock, etc.)
y manejo de urgencias
toxicologicas considerando los
escenarios de emergencia
identificados en los Anlisis
de Riesgos.

Descripcin y Requisitos 15

Clave: 800/16000/DCO/DR/010/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

10. AUDITORAS
DESCRIPCIN
La auditora es un proceso sistemtico independiente y documentado, para
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar
el cumplimiento de los estndares y requisitos establecidos.
La auditora debe revelar las fortalezas y debilidades de los procesos y sistemas SSPA, y aportar informacin confiable, que sirva de base para la mejora
continua de los mismos.

REQUISITOS
10.1. Definir, documentar y
administrar un programa de
auditoras a los procesos y
sistemas SSPA, que incluya
los objetivos, el alcance, las
responsabilidades, los
procedimientos y los recursos
para llevarlo a cabo.

E 10

10.2. Asegurar el desarrollo y

mantenimiento de la
competencia de los auditores.
10.3. Asegurar el desarrollo y
mantenimiento de la
competencia de expertos
tcnicos por especialidad.
10.4. Asegurar la ejecucin efectiva
del programa de auditoras.
10.5. Monitorear, revisar y mejorar
el programa de auditoras.
10.6. Mantener los registros
adecuados durante todas las
fases de ejecucin del proceso
de auditora.

16 SASP 1

10.7. Planear y ejecutar auditoras

alineadas a los objetivos,
alcances y programa
establecidos por la Mxima
Autoridad SSPA.
10.8. Realizar la investigacin y
anlisis de las causas raz
(IACR) de las no
conformidades identificadas
en las auditoras.
10.9. Asegurarse de la implantacin
efectiva de las acciones
correctivas y preventivas
(ACP) que eliminen las causas
raz de las no conformidades.

E 10
Descripcin y Requisitos 17

Clave: 800/16000/DCO/DR/011/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

11. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

DESCRIPCIN
El aseguramiento de calidad de equipos y materiales es el puente entre las
especificaciones de diseo y la instalacin inicial. Los esfuerzos de aseguramiento de calidad estn enfocados en garantizar que los equipos del proceso
estn fabricados conforme a las especificaciones de diseo y ensamblados e
instalados correctamente.

REQUISITOS

E 11

11.1. El CT debe contar con un

procedimiento de
Aseguramiento de Calidad
que permita asegurar que los
equipos nuevos considerados
crticos para la seguridad de
los procesos sean construidos
y/o fabricados, instalados y
probados con base en sus
especificaciones de diseo.
Estableciendo en las bases
para su adquisicin; las
especificaciones de diseo,
los mtodos de verificacin,
inspeccin y pruebas que
deben aplicarse, para
prevenir la ocurrencia de
fallas en tales equipos
que pudieran impactar la
seguridad del personal,
el proceso, las instalaciones,
la comunidad o el medio
ambiente.
11.2. Contar con un programa de
capacitacin, entrenamiento y
certificacin (en su caso) de
todo el personal involucrado
en el proceso de Aseguramiento
de Calidad que permita
asegurar que el personal est
capacitado para esta tarea y
se debe contar con registros
de capacitacin, entrenamiento y certificacin (en su caso).

18 SASP 1

11.3. El ELSSPA, el Subequipo de

ASP, Ingeniera y ASIPA deben
evaluar el procedimiento de
Aseguramiento de Calidad
peridicamente y medir su
efectividad con indicadores
como reduccin de incidentes
debidos a fallas de calidad del
equipo o sus componentes.

Clave: 800/16000/DCO/DR/012/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

12. REVISIONES DE SEGURIDAD DE PREARRANQUE

DESCRIPCIN
Las Revisiones de Seguridad de Prearranque proporcionan la revisin final a
los equipos e instalaciones nuevas, modificadas o rehabilitadas para confirmar que los elementos de la ASP han sido cubiertos correctamente y que la
instalacin es segura para entrar en operacin.

REQUISITOS
12.3. El CT debe contar con un
programa de capacitacin que
permita asegurar que las
especialidades del mantenimiento, Operacin y SIPA, as
como personal sindicalizado
que participa en las revisiones
de Seguridad de prearranque
han sido entrenados en ASP y
conocen los Riesgos y la
importancia de que stas sean
realizadas, cubriendo todos
aspectos de Seguridad, Salud
y Proteccin Ambiental.

E 12

12.1. El CT debe contar con un

procedimiento para Revisin
de Seguridad de Prearranque
de instalaciones nuevas,
modificadas o rehabilitadas,
que permita asegurar que se
cumpla cabalmente con todos
los requisitos de ASP para
eliminar desviaciones y
prevenir fallas que pudieran
ocasionar incidentes de SSPA
en la puesta en marcha u
operacin normal de las
instalaciones o de los equipos.
12.2. Contar con una herramienta
informtica que facilite dar
seguimiento a las recomendaciones resultantes de las
revisiones de seguridad de
prearranque y asegure que
las acciones requeridas para
una operacin segura han
sido implementadas antes de
poner en marcha las
instalaciones revisadas.

Descripcin y Requisitos 19

20 SASP 1

Clave: 800/16000/DCO/DR/013/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

13. INTEGRIDAD MECNICA

DESCRIPCIN
El elemento de la Integridad Mecnica cubre la vida til de los equipos e instalaciones, desde su instalacin inicial hasta su desmantelamiento. La
Integridad Mecnica se enfoca en garantizar que se mantenga la integridad
del sistema para contener las sustancias peligrosas durante toda la vida til
de la instalacin. Se ocupa de temas como:
Procedimientos de Mantenimiento.
Entrenamiento y desempeo del personal de mantenimiento.
Procedimientos de control de Calidad.
Inspecciones y pruebas a equipos y refacciones, incluyendo el mantenimiento preventivo / predictivo.
Ingeniera de confiabilidad.
El mantenimiento preventivo y predictivo son importantes y necesarios para
garantizar una operacin confiable y libre de incidentes. Dichos programas
sirven para evitar las fallas prematuras y ayudan a garantizar la operabilidad
del sistema necesario para el control de emergencias.

REQUISITOS

E 13

13.1. El CT debe contar con un

Programa de Integridad Mecnica
que incluya inspecciones y
pruebas basados en procedimientos de mantenimiento e
Ingeniera de Confiabilidad, que
sean realizados por personal
capacitado, que permita
asegurar que los equipos crticos
para la seguridad de los
procesos operen de una manera
confiable libre de incidentes
por prdida de contencin de
materiales peligrosos.
13.2. Contar con un Plan de
Capacitacin que permita
asegurar que los procedimientos
de mantenimiento, inspecciones
y pruebas, as como los archivos
de bases de diseo e historial de
los equipos crticos del
Programa de Integridad Mecnica
estn disponibles, sean de
calidad, fueron comunicados y
son cumplidos cabalmente por
el personal.

Descripcin y Requisitos 21

Clave: 800/16000/DCO/DR/014/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

14. ADMINISTRACIN DE CAMBIOS

DESCRIPCIN
Los Cambios en el las instalaciones, mal administrados pueden conducir a, y
han conducido a eventos catastrficos. Todos los cambios incluyendo aquellos
que se efectan dentro de la Tecnologa del Proceso documentada, pero que
no constituyen un reemplazo en s; deben ser correctamente formulados,
revisados, autorizados y documentados. Los requisitos de todos los elementos
de ASP aplicables deben ser completados antes de implantar el cambio.

REQUISITO

E 14

14.1. Cada CT debe contar con un

procedimiento para
Administracin de Cambios
que considere aquellos
cambios que no representen
un Reemplazo en s y que
pudiera incluir un ARP, que
permita asegurar que todo el
personal lo entiende y que son
adecuadamente documentados, autorizados y que los
cambios son incorporados al
Paquete de Tecnologa.
14.2. El CT debe contar con un
programa de capacitacin al
personal para asegurar que
conoce y sabe aplicar el
Procedimiento de Administracin de Cambios.
14.3. El CT debe evaluar peridicamente el cumplimiento
del procedimiento para
administracin de Cambios,
por todos los niveles de
liderazgo de la organizacin y
su efectividad, midiendo la
reduccin en el indicador de
incidentes ocurridos por faltas
a este procedimiento.

22 SASP 1

Descripcin y Requisitos 23

E 15

SASP
24 SASP 1