PSG.M01 Manual de Gestión de Calidad e Inocuidad

PSG.
M01
MANUAL DE GESTION DE CALIDAD E
INOCUIDAD
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INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ, S.A. DE C.V.
EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

ANTES DE APLICARLO VERIFIQUE SU VIGENCIA.
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CONTENIDO
Pgina
1. Declaracin Gerencial
2. Introduccin
3. Alcance del SGCI
4. Presentacin de la empresa
5. Direccionamiento Estratgico
7-9
6. Polticas de SGCI
10
7. Objetivos
11-14
8. Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad
15
9. Mapa de Proceso de IPBJ
16
10. Caracterizaciones de Procesos de IPBJ

11. Responsabilidad y Autoridad (Organigrama)
12. Matriz de Responsabilidades
17-32
33
34-44
13. Control de Actualizacin
45
14. Aprobacin del MGCI
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DECLARACIN GERENCIAL
La Gerencia General de Ingenio Presidente Benito Jurez, consciente de la importancia

de satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los legales y reglamentarios, se
compromete a implementar las actividades y procesos necesarios que garanticen la
calidad e inocuidad de sus productos, la estrategia adoptada para lograr este
compromiso es la implementacin, mantenimiento y mejoramiento de un Sistema de
Gestin de la Calidad e Inocuidad basado en los requisitos de la norma internacional
ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005.
La estructura del sistema de Gestin de IPBJ, as como los procesos que lo conforman
se encuentran en el presente manual, la Gerencia General invita a todas las reas a
consultar, seguir y mantener como gua de trabajo este manual construido con la
colaboracin de todos ustedes, con la seguridad de que la mejora continua es la que
nos mantendr en los puestos de vanguardia de la industria.
Atentamente
Ing. Pedro Daniel Estrada Alvarez
Gerente General

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INTRODUCCIN
El presente manual es un documento que contiene la estructura del Sistema de
Gestin de Calidad e Inocuidad de IPBJ as como los procesos que lo conforman.
El Manual de Gestin de Calidad e Inocuidad define, la estructura organizacional de
IPBJ, la polticas de Calidad e Inocuidad y Objetivos de Calidad e Inocuidad, esta
marca la ruta que tiene la empresa hacia la calidad e inocuidad, desde la cadena de
suministro, etapas de proceso, hasta almacenamiento de producto final y su
comercializacin.
Este manual contempla los requerimientos de la Norma Internacional ISO 9001 e ISO
22000, hace referencia a los procedimientos establecidos por IPBJ, donde se describe
la manera de realizar las actividades correctamente, a fin de asegurar la calidad e
inocuidad en los procesos y productos.
El Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad se basa en el mantenimiento y
mejoramiento de las operaciones de IPBJ para elaborar un producto que cumpla con
los requisitos de nuestros clientes.
Se ha definido una estructura documental sistemtica basada en cuatro niveles, la
cual sirve como herramienta para asegurar la calidad de nuestros procesos, el control,
la consistencia y el mejoramiento del sistema. Esta estructura documental se muestra
a continuacin:
El Nivel 1 :
MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD Y HACCP
El Nivel 2 :
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
El Nivel 3 :
MANUALES TCNICOS Y GUIAS
El Nivel 4 :
FORMATOS
ORGANIGRAMAS
ANEXOS
CROQUIS
DIAGRAMAS
PLANOS
Este Manual de Gestin de calidad e Inocuidad hace referencia a los procedimientos

documentados necesarios para el cumplimiento eficaz de requisitos y procesos del
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Sistema de Gestin de la Calidad, los documentos de nivel 1,2 y 3 que integran el

manual de calidad de IPBJ, se encuentran listados en el formato Lista Maestra Interna
y Externa PQ.F05, los documentos del nivel 4 en el formato Lista Maestra de
Registros PQ.F03.
ALCANCE
El alcance de este manual de calidad e inocuidad comprende desde la Produccin,
Almacenamiento y Comercializacin de Azucares Refinado de Caa, Azcar Blanco
Especial de Caa, Azcar Estndar de Caa, y de Melaza de Caa, abarcando desde la
recepcin de caa hasta la Comercializacin de azcar. Este manual es de aplicacin
en los procesos de IPBJ que tengan relacin con el sistema de gestin de calidad e
inocuidad.
El Sistema de Gestin de Calidad e inocuidad basando en los requisitos de las normas
internaciones ISO 9001:2008 e ISO 22000:2005, considera para su exclusin los
siguientes elementos de la Norma ISO 9001:2008:
1. El elemento 7.3 (Diseo y desarrollo) de la norma ISO 9001, IPBJ no desarrolla
nuevos productos, produce azucares y mieles definidos por estndares del
mercado, establecidos en las Normas Mexicanas correspondientes:
NMX-F-003-SCFI-2004 (Industria Azucarera-Azcar Refinada).

NMX-F-084-SCFI-2004 (Industria Azucarera-Azcar Estndar).
NMX-F-516-SCFI-2004 (Industria Azucarera-Azcar Blanco Especial).
NMX-Y-327-SCFI-1998 (Melaza de Caa de Azcar).
2. El requisito 7.5.4 (Propiedad del Cliente) de la norma ISO 9001, los elementos,
materiales, herramientas y equipos involucrados en el proceso, en todo momento
son propiedad de IPBJ, el cliente no tiene propiedades dentro de nuestras
instalaciones, la relacin de propiedad del Cliente es nicamente sobre el producto
que sale de la empresa.
3. El Requisito 7.5.2 (Validacin de los procesos de la produccin), IPBJ realiza la
validacin al producto previo a su entrega, el cual es realizado por el rea de
calidad de conformidad en las diferentes etapas de procesos donde se tienen
establecidos los controles para la verificacin de la calidad del mismo.

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PRESENTACIN DE LA EMPRESA
IPBJ se encuentra ubicado en la Ciudad de Crdenas en el estado de Tabasco, poblado
C-27, Ejido Ingeniero Eduardo Chvez Ramrez S/N. Col. Plan Chontalpa.
EL Ingenio Presidente Benito Jurez, S.A. de C.V. nace como un proyecto del Ejecutivo
Nacional, para la produccin de Azcar de exportacin y consumo Nacional, de
acuerdo a la Demanda del mercado Internacional, sobre todo el mercado de Estados
Unidos de Norte Amrica.
Se fund el 18 de marzo de 1975, integrando plenamente el desarrollo productivo del
pas y de la zona.
Este ingenio produce en mayor proporcin azcar refinada, y alrededor de un 7% de
azcar estndar, procesando la caa proveniente de unas 16000
hectreas
aproximadamente de campos de caa de azcar que se encuentran ubicados en las
cercanas del mismo.
El Ingenio ha contribuido con ello al desarrollo productivo del pas y a mejorar un gran
sector de la poblacin de la zona y sus alrededores, convirtindose en un polo de
desarrollo con una influencia econmica que beneficia a los que intervienen en forma
directa como indirecta.
La caa de azcar ha sido sin lugar a dudas uno de los productos de mayor
importancia para el desarrollo comercial en el continente Americano. El azcar se
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consume en todo el mundo, puesto que es una de las principales fuentes de caloras
en las dietas de todos los pases.
El azcar puede obtenerse principalmente a partir de la caa de azcar y la remolacha
azucarera. Para su obtencin se requiere de un largo proceso, desde la preparacin de
los terrenos de cultivo hasta que el azcar se comercializa nacional e
internacionalmente.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MISIN
Elaborar y comercializar productos derivados de la caa de azcar con calidad,
productividad, dentro de un marco legal y proteccin al medio ambiente, mejorando la
calidad de vida de sus colaboradores, satisfaciendo a clientes, proveedores y
accionistas.
ELEMENTOS CLAVE DE LA MISIN
Elaborar y comercializar productos derivados de la caa de azcar con

calidad y productividad.
En IPBJ nuestros procesos y resultados estn orientados en hacer bien las cosas, en
satisfacer los requisitos de nuestros clientes, en un marco de eficiencia al optimizar
nuestros recursos y de eficacia al cumplir nuestros objetivos.
Dentro de un marco legal y proteccin al medio ambiente.
Nuestro accionar y administracin son transparentes, estn basadas en normas, dentro

del marco legal establecido por autoridades; como tambin, tenemos una clara
conciencia del respeto cuidado al entorno ecolgico y con estricto apego a normas de
Seguridad e Higiene.
Mejorando la calidad de vida de sus colaboradores.

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Nuestra gente tiene un papel central en IPBJ, por lo que su competitividad la hacemos
eficaz a travs de capacitacin, comunicacin, motivacin y reconocimiento al contar
con ms oportunidades de desarrollo Personal y Profesional.
Satisfaciendo a clientes, proveedores y accionistas.
Se busca una relacin ganar-ganar, asegurando la generacin de valor a sus clientes y

proveedores, a travs de productos confiables y respondiendo a las expectativas de los
accionistas.
VISIN
Ser un Ingenio Azucarero de Prestigio, altamente competitivo y reconocido por sus
bases slidas (proyeccin a 5 aos).
ELEMENTOS CLAVES DE LA VISIN
Bases slidas:
Consolidacin del campo caero.
Productividad y crecimiento.
Capacidad de molienda alta y eficiente en su recuperacin de sacarosa.
1 milln y medio de toneladas de caa por zafra.
Su relacin armnica y estable con productores.
De compromiso, de apoyo, de resolver situaciones a travs de escucharnos.
Competitividad.
A travs de procesos flexibles y de respuesta rpida, interpretndose como la
capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia operativa o de negociacin que
ocurra y la velocidad de respuesta efectiva que tengamos.
Tecnologa apropiada.
Contar con la tecnologa que satisfaga las operaciones de IPBJ.
Colaboradores Competitivos, y a gusto con su empresa.
IPBJ busca que su ventaja competitiva de productividad y calidad sea el pensamiento y
la creatividad de las personas y para ello buscar el desarrollo y crecimiento de su
personal, mejorando su calidad de vida.

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Comercializacin exigente.
Flexible y buscando nichos de mercado de mayor ingreso.
Posicionamiento en el mercado a travs de contar con una marca de
producto.
La cual nos diferenciar, nos dar individualidad ante los dems, hablar de nuestra
identidad e imagen corporativa.
Manifestndose en todas sus acciones y relaciones de trabajo de una
manera tica y transparente.
La cultura organizacional en IPBJ es un sistema de valores y creencias compartidos; la
gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de decisiones y los sistemas
de control interactan para producir normas de comportamiento.
Al establecer una cultura organizacional fuerte, facilitaremos significativamente xito a
largo plazo de nuestra organizacin, nuestros colaboradores se alinearn y socializarn
dentro del marco de IPBJ, que gue su desempeo y de significado a sus actividades.
VALORES
En IPBJ, nuestra actuacin est basada en: integridad, confianza, compromiso,
proactividad e innovacin, pilares fundamentales que nos identifican y orientan.
INTEGRIDAD
Es ser congruente, con lo que se profesa y se manifiesta.

Es actuar con la verdad de manera cotidiana.
COMPROMISO
Es
Es
Es
Es
Es
lo que transforma un proyecto en realidad.

la brjula que orienta nuestras acciones.
la forma de relacionarnos en base a nuestros valores y principios.
la integridad, a partir de la cual nos movemos en la vida.
lograr nuestro rol en la comunidad.
CONFIANZA
Es la actitud positiva de que todos actuamos para el bien, para la mejora y para dar
resultados satisfactorios.
Es la actitud firme que tiene cualquier colaborador por su capacidad y el
alineamiento a los principios rectores de la organizacin.

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PROACTIVIDAD
Es tomar la iniciativa.
Es emprender la accin y hacer que las cosas sucedan.
Es actuar con responsabilidad, identificando en cada momento lo que queremos y
como lo vamos a hacer.
INNOVACIN
Es la bsqueda cotidiana de nuevas ideas, oportunidades y alternativas, con la
intencin de fortalecer el mejoramiento continuo.
POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD
La Gerencia General ha definido y documentado una poltica de Calidad e Inocuidad;

que servir como directriz para IPBJ, la cual es difundida a todos los niveles de la
organizacin, asegurando su entendimiento e implantacin por medio de exposiciones
denominadas Difusin de Poltica de Calidad e Inocuidad la cual es socializada cada
ao para toda la empresa y al personal de nuevo ingreso, la difusin es delegada por
la Gerencia General al proceso de Capacitacin y Desarrollo.
En el manejo de su difusin permanente, la poltica de calidad e Inocuidad se
encuentra distribuida estratgicamente en los lugares de ms afluencia de
trabajadores y en las diferentes reas de trabajo en forma de carteles alusivos, y en
las oficinas de los diferentes departamentos en su versin de cuadros.
La poltica de calidad e Inocuidad ser revisada por el Gerente Gral. en reunin con el
Comit de Calidad e Inocuidad, por lo menos una vez al ao, con la finalidad de
mantenerla acorde a los propsitos de la empresa.
POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD

IPBJ se compromete a elaborar y comercializar productos que cumplan con los
requisitos de calidad e inocuidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de sus
clientes, a travs de la mejora continua en sus procesos.

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OBJETIVOS DE CALIDAD
El Gerente General con apoyo del Gerente de Sistemas de Gestin y el Comit de
Calidad e Inocuidad, aseguran el cumplimiento de los objetivos de calidad de IPBJ
establecidos para cada rea mediante el control y mejora continua de los mismos.
GERENCIA GENERAL
OBJETIVO
INDICADOR
Incrementar cada ao la caa molida
Toneladas de caa molida
Incrementar el rendimiento comercial
Rendimiento comercial
Disminuir la diferencia Karbe-Kabe
Diferencia de calidad
Disminuir el costo de produccin por

tonelada de azcar
Costo de produccin/tonelada de azcar
Lograr que el costo de produccin por

tonelada de azcar sea igual o menor a
8,165.349 $/Ton de azcar
$ / Ton de azcar
Cumplir con el presupuesto de gastos de

la Gerencia General
Gasto mes
GERENCIA DE CALIDAD
Cumplir el Plan de Muestreo y Anlisis
establecido para el soporte al control de
proceso
% de Cumplimiento del Plan de muestreo

y anlisis.
Asegurar que los materiales e insumos

utilizados en el proceso cumplan con las
especificaciones establecidas en las
normas y procedimientos.
% de Cumplimiento del Plan de muestreo

y anlisis de materiales e Insumos.
Garantizar
Informes Oportunos (Mx 3 hrs. despus
la
entrega
oportuna

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confiable de las corridas.
del cierre).
Cumplir el tiempo establecido la entrega

oportuna de resultados de los anlisis de
las caas de quemas accidentales.
Resultados oportunos
Cumplir con la normatividad en materia

ambiental aplicable a IPBJ
% de Cumplimiento Legal.
Optimizar
el
consumo
de
agua
concesionada
No exceder el volumen de vertimiento de
agua residual concesionado de 62,105
m3/ao
Consumo de agua en Zafra
Cumplir con la Calidad del agua Residual

Vertida de acuerdo a la NOM-001SEMARNAT-1996.
DBO5 y SST
Garantizar el suministro de agua para la

produccin de azcar.
Tiempo perdido % hbil por desabasto de

agua.

establecido para el agua de proceso.
Cumplimiento de Plan de muestreo y

anlisis.

Calidad
Gastos mes
Consumo de agua en Interzafra

Vertimiento en zafra
Vertimiento en interzafra
GERENCIA DE FABRICA
Cumplir con el programa mensual de
Caa molida mensual
molienda
Cumplir con la eficiencia de Fbrica.
Eficiencia de Fbrica
Cumplir con el programa de tiempo
Tiempo perdido % zafra
perdido.
Cumplir con el avance mensual de
%Avance mensual de proyectos
proyectos 2013.
Cumplir con los costos operativos de
Costo Operativo de fbrica
fabrica
GERENCIA DE COMERCIALIZACIN
% Precio de Venta
Comercializar el azcar al mejor precio.
Venta de Azcar y Mieles

Cartera vencida
Mejorar las condiciones de

almacenamiento y manipulacin del
Azcar en la bodega.
Atender satisfactoriamente los reclamos
de los clientes.
% de Averas
% Atencin de reclamos

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Cumplir con el presupuestos de gastos de
Comercializacin
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Gasto Mes
GERENCIA DE CONTRALORIA
Relacin Deuda Financiera (DF) Vs. Ebitda
Obtener los fondos Necesarios Para el
Funcionamiento de la Empresa en el ao
2013
Intereses Gan. tasa pasiva Prom. Merc.

Intereses Pag. tasa activa Prom. Merc.
Razn corriente
Elaborar el presupuesto del ao 2013 y

mantener el control presupuestal.
Gastos de Operacin Presupuestados Vs.

Real

Contralora
Gastos mes
Satisfaccin del Cliente.
Lograr la satisfaccin del cliente.
Lograr una efectiva gestin de negocios y

manejo de los recursos.
Lograr un efectivo control del inventario a
fin de garantizar el suministro de
materiales.
Logstica de Suministros
Cumplimiento en la entrega de materiales

Cumplimiento en la calidad de los
materiales y servicios.
Descuentos obtenidos
Exactitud del inventario
Control de existencias en Inventario
Rotacin de inventario
Gastos mes
Eficiencia del Sistema - Serv.
Garantizar el correcto y continuo

funcionamiento de la red y de las
aplicaciones disponibles.
Mantenimientos preventivos a equipos de

cmputo.
Respaldos de informacin Servidores.
Respaldos de informacin de usuarios.
Satisfaccin del Cliente.
Prestar servicio oportuno y eficiente
Tiempo de atencin promedio x

Incidencias.
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

Medir el clima laboral y consensar
acciones para mejorarlo. Colaboradores
Sindicalizados.
Percepcin de satisfaccin.
Medir
Percepcin de satisfaccin.
el
clima
laboral
consensar

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acciones para mejorarlo. Colaboradores

No-Sindicalizados.
Reorientar la relacin laboral-sindical.
Convenios consensados.
Reducir costo de Mano de Obra.
Costo de eliminacin de plaza VS costo

por salidas anticipadas.
Reduccin Costo Grado de Riesgo.
Asegurar
el
cumplimiento
capacitacin al personal.
de
la
Horas- hombres capacitacin.
Cumplimiento al plan y programa de

capacitacin.
Cumplimientos de cursos.
Asegurar la aplicacin de la evaluacin

de desempeo a empleados.
Puestos evaluados.
GERENCIA DE SISTEMAS DE GESTION

Consolidar el 68% de la estructura para la
implementacin del sistema de Gestin de Cumplimiento de requisitos
Inocuidad.
Consolidar el 90% de la estructura para la
implementacin del sistema de Gestin
Cumplimiento de requisitos
Ambiental.
Gasto mes
la Gerencia de Sistemas de Gestin
Controlar la documentacin de los
procesos que conforman el sistema de
Documentacin Gestionada
gestin de la calidad.
Cumplir el programa de auditora interna.
Auditorias del Programa Ejecutadas
Proveer soporte a los procesos para la
documentacin de los procedimientos
Soportes de Procesos Internos
internos.
administracin de las solicitudes de accin SAC/SAP Gestionadas
correctiva y preventiva
Implementacin de requisitos de PPR L&D
Actividades ejecutadas de L&D
Cumplir el programa de limpieza y
Actividades de verificacin de LyD
desinfeccin
ejecutadas.
Efectividad del programa de LyD
Actividades ejecutadas de control de
Cumplir el programa de control de plagas
plagas
Afectacin de plagas
Soporte en implementacin de PPR

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implementacin de los PPR
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD (SGCI)

En IPBJ S.A. de C.V. el Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad se encuentra
estructurado bajo el modelo de enfoque de procesos determinado en la norma ISO
9001 e ISO 22000, La identificacin de los procesos se hace con base en los conceptos
de organizacin, conjunto de procesos que generan un producto inocuo o servicio de
valor para el cliente, y proceso, conjunto de actividades que toman entradas, las
transforman adicionndoles valor y entregan salidas.
Estos conjuntos de actividades se clasifican en tres tipos: procesos gerenciales,
procesos operacionales y procesos de soporte. Los denominados gerenciales reciben
su nombre del hecho que su ejecucin es responsabilidad de la alta gerencia o
direccin y se caracterizan por ser aquellos a travs de los cuales se logra: Orientar a
la Compaa, establecer su estrategia corporativa y revisar su desempeo. Los
procesos operacionales son aquellos mediante los cuales la Empresa agrega valor a
diferentes insumos con el fin de generar productos de acuerdo a las necesidades y
requerimientos de los clientes. Los procesos de soporte, divididos en tcnicos y
administrativos, constituyen el apoyo a los dems grupos de actividades para facilitar
su desarrollo y contribuir al logro de los objetivos.
El mapa de procesos permite identificar de manera general las partes interesadas con
las cuales la organizacin se relaciona y los procesos asociados a la clasificacin
descrita anteriormente.
Estructura del Mapa de Proceso:

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Procesos Gerenciales: Gestin gerencial.
Procesos Operacionales: Suministro de caa, Extraccin (Batey y Molinos),

Elaboracin, Generacin de Vapor, Generacin de Energa
Elctrica,
Comercializacin y Logstica de Suministros.
Procesos de Soporte: Se clasifican en dos especialidades: tcnicos y

administrativos. Los procesos de carcter tcnico: Calidad de Conformidad,
Mantenimiento, Automatizacin e Instrumentacin, Gestin Ambiental y
Tratamiento de Agua; los de carcter administrativo: Gestin de Recursos
Humanos, Contralora, Gestin de proyectos y Tecnologa de la Informacin.
Nota: el Proceso de Suministro de caa no se encuentran dentro del alcance de la
certificacin del Sistema de Gestin de Calidad.
Para documentar el detalle de los procesos, as como la interaccin entre ellos se
cuenta con un modelo de caracterizacin de proceso en el cual se establece:
MAPA DE PROCESO DE IPBJ
PROCESOS GERENCIALES
Gestin Gerencial
PROCESOS OPERACIONALES
Comercializaci
n
Logstica de
Suministro
Suministro de
Caa
Extraccin
(Batey Molinos)
Elaboracin
Generacin de
Vapor
Generacin de Energa
Elctrica.
PROCESOS DE SOPORTE TCNICO

SATISFACCION DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
Identificacin del proceso, tipo, responsable y objetivo.

Elementos de entrada.
Resultados o productos generados en el proceso.
Indicadores de desempeo definidos para su control, clasificndolos en sus
diferentes tipos.
REQUSITOS DEL CLIENTE (INTERNO Y EXTERNO)
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INOCUIDAD
Calidad de
Conformidad
Mantenimiento
Tratamiento de
Agua
PROCESO
GERENCIAL
PROCESO
OPERACIONAL
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Automatizacin
e
Instrumentaci
Gestin
Ambiental
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

GG
LS
EXT
GestinGE
de
GV
Recursos
Humanos
ENTRADAS
CO
CC
MM
Contralora
AI
TA
GA
Gestin de
Proyectos
RH
GF
GERENCIA
GENERAL
Tecnologa de
GP
TI
SALIDAS
Informtica
ENTRADAS
SALIDAS
Requerimientos
del
Consejo
de
Direccin.
Requerimientos
Legales,
por
Normatividad
Existente,
o
por
emplazamiento de alguna autoridad
competente.
Requerimientos de otras
Partes
Interesadas.
Informacin relativa al Sector
Requerimientos de la CNIAA
Inventario de caa.
Direccionamiento Estratgico.
Manual de Gestin de Calidad e
Inocuidad.
Solicitudes de Acciones Correctivas y
Preventivas.
Reglamentos Internos
Programa de Produccin Anual
Programa de Molienda
Programa de produccin Anual.

Establecimiento y Revisin Peridica
de Objetivos de Calidad, General y
por reas.
Revisin de La Poltica, Misin, Visin
y Valores.
Respuesta a requerimientos legales y
de partes interesadas.
rea que trasmite, ordena, y vela por

el cumplimiento de las directrices
que trazan los accionistas y el
Consejo de Direccin, define las
Polticas
para
que
las
reas
operativas y administrativas tengan
un marco de actuacin acordes con la
Misin y Visin trazada.
INDICADORES
OBJETIVO
Incrementar cada ao la caa molida.
Incrementar el rendimiento Comercial.
Disminuir la diferencia Karbe-Kabe.
Disminuir el costo de produccin por
tonelada de azcar.
Lograr que el costo de produccin por
tonelada de azcar sea igual o menor a
8,165.349 $/Ton de azcar
Cumplir con el presupuesto de gastos
de la Gerencia General
Toneladas de caa molida.

Rendimiento comercial.
Diferencia de calidad.
Costo de produccin/tonelada
azcar.
$/Ton de azcar
Gasto mes

de
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INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
18 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
LOGISTICA DE
SUMINISTRO
ENTRADAS
OBJETIVO
Lograr la satisfaccin del cliente.
Lograr una efectiva gestin de negocios y
manejo de los recursos.
Lograr un efectivo control del inventario a fin
de garantizar el suministro de materiales.
Logstica de Suministros
TI
SALIDAS
SALIDAS
ENTRADAS
Recepcin de materiales.
Entrada de la documentacin de materiales
al SAP.
Almacenamiento de materiales.
Almacenamientos de herramientas.
Solicitud de pedido material generado en el
SAP.
Hoja de entrada del Servicio.
Solicitud de orden de compra menor
Manual de Gestin de Calidad e Inocuidad.
Preventivas.
GP
rea
encargada
de
suministrar los materiales,
herramientas, insumos y
servicios,
con
calidad,
oportunidad y bajo costo,
satisfaciendo
las
necesidades de los clientes.
Entrega de material solicitado por

cliente.
Ingreso de la contabilidad y generacin
reserva del material.
Almacenamiento, control y organizacin
materiales.
Inventario fsico.
Pedido de material, herramienta, etc.
Contratacin del servicio. (contratista)
Compra del material de acuerdo a
solicitado por el usuario.
el
de
de
lo
INDICADORES
-Satisfaccin del Cliente.
-Cumplimiento en la entrega de
materiales.
-Cumplimiento en la calidad de los
materiales y servicios.
Descuentos obtenidos.
Exactitud del inventario.

Control de existencias en
EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR
\\10.10.34.12
Inventario.
Rotacin de inventario.
Gastos mes.
FECHA DE
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INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
19 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
EXTRACCION
ENTRADAS
ENTRADA
Caa.
Agua de imbibicin
Recurso humano competente.
Inocuidad.
Preventivas.
OBJETIVO
Batey: Proceso donde se prepara

la caa, la cual es desfibrada
antes de la molienda.
8BATEY Y MOLINO
Molinos: Proceso en el cual se

extrae o separa el jugo contenido
en la fibra de la caa, mediante
un sistema de maceracin.
GP
TI
SALIDAS
SALIDAS
Jugo mezclado para el proceso.
Bagazo
para combustin en
calderas.
INDICADORES
Cumplir con la molienda establecida.

Ton de caa molida por hora.
Disminuir el tiempo perdido en
Tiempo perdido.
Preparacin de Caa.
Disminuir el tiempo perdido en
Tiempo perdido.
Extraccin de Jugo.
Pol % Pol en caa.
Cumplir la extraccin Pol % Pol en
% Humedad bagazo.
caa.
% Agua de imbibicin.
Cumplir con el % de humedad en
Perdidas indeterminadas % caa.
Bagazo.
Perdida en Bagazo.
Cumplir con el % de agua de
% Reductores en jugo Mezclado.
imbibicin con respecto a la fibra.
Gasto mes.
Disminuir
las
Perdidas
Indeterminadas % caa.
Disminuir la perdida el Bagazo %
caa
Mantener los reductores
de jugo
EL DOCUMENTO
VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12
desmenuzado.
de Extraccin.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
PROCESO
OPERACIONAL
GE
ENTRADAS
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
20 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
Jugo mezclado.
Servicios (energa, agua, vapor, aire).
Insumo de proceso.
Informacin para el control de proceso.
Y MOLINO
Requerimientos de calidad del producto 8BATEY
y del
rea encargada
cliente.
Recurso humano competente

(de RR.HH.)
Inocuidad.
Preventivas.
OBJETIVO
de
procesar
el
jugo
mezclado
para
obtener azcar en sus
diferentes calidades.
TI
SALIDAS
ELABORACION
ENTRADAS
GP
SALIDAS
Azcar en varias lneas.
Miel final.
Cachaza.
Agua de condensados.
Aguas residuales de proceso.
Residuos Slidos.
INDICADORES
Disminuir las Prdidas Totales de Elaboracin

Prdidas Totales de Elaboracin %
% caa.
caa.
Disminuir las Perdidas de Cachaza % caa.
Perdidas Cachazas % caa.
Disminuir las Perdidas de Miel final % caa.
Perdidas en Miel Final % caa.
Disminuir las Perdidas Indeterminadas % jugo.
Perdidas indeterminadas % jugo.
Cumplir el programa de produccin de azcar
% Produccin de Azcar Refinada.
refinado.
% Produccin de Azcar blanco
C.umplir el programa de produccin de azcar
especial.
blanco especial.
Cumplir el programa de produccin de azcar
% Produccin de Azcar estndar.
estndar.
% Produccin de melaza %caa
Cumplir el programa de produccin de melaza.
% Produccin de total.
Cumplir el programa de produccin total.
% de Tiempo perdido hbil
Disminuir el tiempo perdido % hbil.
% de Pol recuperada en Elaboracin.
Recuperar la mayor cantidad
de
sacarosa
del
EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN ELGasto
SERVIDOR
\\10.10.34.12
mes.
Jugo mezclado.
Cumplir con presupuesto de Elaboracin.
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
OBJETIVO
21 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
GENERACION
DE VAPOR
GP
Generacin de Vapor: rea donde

partir de la
combustin
de
bagazo
o
combustible alterno.
8BATEY
Y MOLINO
se produce
vapor a
TI
SALIDAS
SALIDAS
ENTRADAS
Bagazo.
Combustible.
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
Correctivas y Preventivas.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
Vapor en calidad y cantidad.

150 -180 toneladas de vapor.
INDICADORES
Disminuir el tiempo perdido hbil.
Disminuir
el
consumo
de
% de Tiempo perdido.
combustible, para la generacin
Consumo de astilla/tonelada de
de vapor.
caa.
Disminuir el consumo especfico
Consumo
de
de vapor
combustleo/tonelada
de
caa.
Generacin de vapor Kg/tonelada
de caa.
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
OBJETIVO
22 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
GENERACION
DE ENERGIA
ELECTRICA
GP
TI
SALIDAS
SALIDAS
ENTRADAS
Vapor 300-310C. y 20 Kg/cm2
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
rea encargada de la operacin

eficiente del turbogenerador para
abastecer la energa elctrica
requerida
para el proceso de
8BATEY
Y MOLINO
fabricacin de azcar.
Energa generada, 4160 Volt +/5%, 60 Hz, FP 0.85
INDICADORES
Proveer la energa elctrica que

kw/hr. por tonelada de caa.
requiere el proceso de fabricacin
Tiempo Perdido.
de azcar.
KW consumo C.F.E.
Mantener el factor de potencia.
Cumplir con presupuesto de
Factor de potencia.
Generacin de Energa Elctrica.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
ENTRADAS
Requisitos de calidad de los
clientes.
Poltica comercial de la empresa.
Solicitud de pedido de los
clientes.
Situacin interna y externa del
mercado del azcar.
Produccin de azcar en varias
lneas.
Produccin de miel final
Condiciones de almacenamiento.
Logstica
de
distribucin
y
exportacin.
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
23 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
TI
SALIDAS
COMERCIALIZACIO
N
SALIDAS
8BATEY Y MOLINO
rea
responsable
del
almacenamiento y venta del
producto
terminado,
satisfaciendo las necesidades del
cliente.
Comercializacin de azcar en
varias lneas.
Comercializacin de miel final.
Clientes satisfechos.
INDICADORES
% Precio de Venta.
Venta de Azcar y Mieles.
Cartera vencida.
% de Averas.
% Atencin de reclamos.
OBJETIVO
GP
Gasto Mes.
Comercializar el azcar al mejor

precio.
Mejorar
las
condiciones
de
almacenamiento y manipulacin del
Azcar en la bodega.
EL DOCUMENTO
VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12
Atender
satisfactoriamente
los
reclamos de los clientes.
Cumplir con el presupuestos de
gastos de Comercializacin
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
OBJETIVO
24 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
CALIDAD DE
CONFORMIDAD
GP
TI
SALIDAS
SALIDAS
ENTRADAS
Muestras de caa, jugos, bagazo,
mieles, masas, licores, siropes y
azcar.
Muestras de Insumos
Muestras de Material
Registros de informacin de los
procesos de industrializacin de la
caa.
Manual de tcnicas ICUMSA, Normas
Oficiales
Mexicanas.
Inocuidad.
Preventivas.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
8BATEY Y MOLINO
rea responsable de muestrear y
analizar la materia prima, insumos de
proceso y las variables a controlar
durante la elaboracin del producto.
Informacin de anlisis de calidad para

el rea de pre-cosecha.
Verificar calidad de
insumos y
materiales requeridos por el proceso.
Informacin de soporte para las reas
involucradas en el proceso.
Elaboracin de reportes diarios y de
corrida
para
clientes
internos
y
externos.
Anlisis de la calidad fisicoqumicos y
microbiolgicos de los productos.
INDICADORES
% de Cumplimiento del Plan de

muestreo y anlisis.
establecido para el soporte al control
% de Cumplimiento del Plan de
de proceso.
muestreo y anlisis de materiales e
Asegurar que los materiales e
Insumos.
insumos utilizados en el proceso
Informes Oportunos (Mx 3 hrs. despus
cumplan con las especificaciones
del cierre).
establecidas
en
las
normas
y
Resultados oportunos
procedimientos.
Garantizar la
entrega oportuna y
confiable de las corridas.
Cumplir el tiempo establecido la
entrega oportuna de resultados de los
anlisis de las caas de
quemas
accidentales.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
25 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
GP
SALIDAS
MANTENIMIENTO
8BATEY Y MOLINO
ENTRADAS
Programa
de
mantenimiento
predictivo, preventivo y correctivo.
Inocuidad.
Preventivas.
Realiza la planeacin y ejecucin del

mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo de los equipos del
proceso.
TI
SALIDAS
Garantizar el buen estado del
funcionamiento de los equipos de
fbrica.
OBJETIVO
INDICADORES
Cumplir
con
el
programa
de
mantenimiento.
Mantener
el
mantenimiento
correctivo < al 30% de las horas
totales notificadas.
de mantenimiento
100% del % de cumplimiento de

mantenimiento predictivo.
%
de
cumplimiento
de
mantenimiento preventivo.
%
de
cumplimiento
de
mantenimiento correctivo.
% de mantenimiento correctivo.
Gasto mes

FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
ENTRADAS
Requerimientos de los clientes.
Normas Oficiales Mexicanas.
Programa de mantenimiento.
.
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
OBJETIVO
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
26 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
AUTOMATIZACIN
E
INSTRUMENTACI
N
Automatizacin: Controla la
operacin
de
los
equipos
automatizados del proceso de
manufactura del azcar.
Instrumentacin: Se encarga
de
dar
mantenimiento,
verificacin y calibracin a los
equipos de medicin, asegurando
la confiabilidad de estos en el
proceso.
GP
TI
SALIDAS
SALIDAS
Aseguramiento metrolgico.
Procesos controlados
Procesos automatizados.
INDICADORES
Certificados de verificacin mes.

Proveer confiabilidad en los
Equipos patrn certificados.
equipos
de
medicin
para
asegurar el control de los
Proyectos automatizados.
procesos y productos.
Cumplir con la automatizacin de
Calibracin de instrumentos.
los proyectos 2013.
Cumplir con el programa de
Gastos Mes.
verificacin y calibracin de
instrumentos.
Cumplir con el presupuesto de
gastos de Automatizacin.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
OBJETIVO
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
TRATAMIENTO
DE
AGUA
ENTRADAS
Agua cruda.
Recurso Humano competente.
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
27 DE 46
GP
TI
SALIDAS
SALIDAS
rea encargada de proveer el
abasto de agua con calidad y
confiabilidad requerida para el
proceso de fabricacin de azcar.
Agua de calidad para calderas.

Agua tratada para el proceso de
fabricacin de azcar.
INDICADORES
Tiempo perdido % hbil

Garantizar el suministro de agua
desabasto de agua.
para la produccin de azcar.
Cumplimiento de Plan
Cumplir el Plan de Muestreo y
Anlisis establecido para
agua
muestreo
y anlisis.
ELel
DOCUMENTO
VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR
\\10.10.34.12
de proceso.
por
de
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
ENTRADAS
ENTRADAS
Ley federal de derechos en
materia de aguas nacionales.
Normas Oficiales Mexicanas en
materia ambiental.
Emisiones y residuos generados
en el proceso.
Legislacin municipal y estatal.
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
28 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
GESTION
AMBIENTAL
GP
TI
SALIDAS
SALIDAS
Gestin del aprovechamiento
racional,
tratamiento
y
disposicin de aguas residuales.
Gestin del manejo y disposicin
final de residuos peligrosos y no
peligrosos.
Gestiona la comunicacin y
entendimiento con los entes de
control ambiental.
Obtencin de ttulos de concesin

de agua.
Agua residual tratada para reso
o para entrega a cuerpo de agua
nacional.
Entrega del informe de la cedula
de operacin anual.
Disposicin final de los residuos.
Cumplimiento legal en materia
ambiental.
INDICADORES
OBJETIVO
% de Cumplimiento Legal.
Cumplir con la normatividad en
materia ambiental aplicable a
Consumo de agua en
IPBJ.
Zafra.
Optimizar el consumo de agua
concesionada.
Consumo de agua en
No exceder el volumen de
Inter-zafra.
vertimento de agua residual
concesionado de 62,105 m3/ao.
Vertimiento en zafra
Cumplir con la Calidad del agua
Vertimiento en
Residual Vertida de acuerdo a la
interzafra.
NOM-001-SEMARNAT-1996.
DBO5
y SST
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
RECURSOS
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
29 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
HUMANOS

GF
GP
TI
PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
30 DE 46
ENTRADAS
SALIDAS
ENTRADAS
SALIDAS
1.
Requerimientos
diarios
de
PROCESO
PROCESO
PROCESO
personal
sindicalizado
GERENCIAL
OPERACIONAL
DE SOPORTE
competente.
TECNICO
2. Desempeo de operarios.
3. Obligaciones
y
derechos
emanados de la LFT, Contrato-Ley,
rea
encargada
de
buscar,
Ley del ISR.
contratar, desarrollar y retener al
TA
GV
GG
GE
CO humano.
CC
MM
AI
LS laboral.
EXT
E
recurso
4. Clima
5. Normatividad STPS.
6. Direccionamiento Estratgico.
7. Manual de Gestin de Calidad e
Inocuidad.
8. Solicitudes
de
Acciones
CONTRALORIA
ENTRADAS
9. Reglamentos Internos
10. Programa de Produccin Anual
ENTRADAS
Medir el clima
laboral y consensar
acciones para mejorarlo.
Colaboradores
Sindicalizados.
Presupuestos
general
de ingresos y
2.egresos
Medir el clima laboral y consensar
acciones para mejorarlo.
Estados
financieras. (actualizados y
Colaboradores No-Sindicalizados.
veraces)
3. Reorientar la relacin laboralRequisitos
sindical. fiscales y legales.
de
clientes
internos.
4.Requerimientos
Reducir costo de
Mano
de Obra.
bancaria ydede
5.Informacin
Asegurar el cumplimiento
la flujo
capacitacin al personal.
efectivo.
6.Direccionamiento
Cumplimiento alEstratgico.
plan y programa
de capacitacin.
Manual
de Gestin de Calidad e
Inocuidad.
7. Asegurar la aplicacin de la
evaluacin de desempeo a
Preventivas.
empleados.
1.
OBJETIVO
8BATEY Y MOLINO
Da el soporte para que la

empresa pueda contar con los
recursos necesarios para su
normal funcionamiento y para
los proyectos o inversiones que
esta requiera tanto en el mbito
nacional como internacional;
buscando en todo momento la
utilizacin optima de estos
recursos.
1.
Necesidades
satisfechas
de
personal competente para la
PROCESO
empresa.
DE SOPORTE
2. ADMINISTRATIVO
Mejorar
el
desempeo de
operarios.
3. Obligaciones
patronales
cumplidas.
4. Clima laboral satisfactorio.
GA
RH
GF
GP
TI
SALIDAS
1. PercepcinSALIDAS
de satisfaccin.
2. Percepcin de satisfaccin.
3.
Convenios
consensados.
Mantener
capital
de trabajo.
4. Convenios consensados
Presentacin
de
informes
Reduccin Costo Grado de Riesgo.
financieros
y analizados.
5.
Horas- hombres
capacitacin.
Presentacin
y cumplimiento
de
6.
Cumplimientos
de cursos.
las Puestos
obligaciones
fiscales y
7.
evaluados.
legales.
Contar con lneas de crditos,
proveer bienes y servicios.
INDICADORES
Obtener los fondos necesarios para

el funcionamiento de la Empresa
en el ao 2013.Elaborar el
presupuesto del ao 2013 y
mantener
el
control
presupuestal.Cumplir
con
el
presupuesto
de
gastos
de
contralora.
Relacin Deuda Financiera (DF) Vs.

Ebitda
Intereses Gan. tasa pasiva Prom.
Merc.
Intereses Pag. tasa activa Prom.
Merc.
Razn corriente.
Gastos de Operacin Presupuestados

Vs. Real
Gastos mes.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
GV
PROCESO
OPERACIONAL
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
31 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
GP
TI
GESTION DE
PROYECTOS
ENTRADAS
SALIDAS
ENTRADAS
Banco de proyectos.
Solicitud de ante-proyecto.
Solicitud de proyecto.
(RR.HH.)
Inocuidad.
Solicitudes
de
Acciones
8BATEY Y MOLINO
rea responsable de proyectar
las
inversiones
para
el
mejoramiento
y
crecimiento,
adems
de
evaluar
el
cumplimiento del retorno de
inversin.
Entrega de ingeniera bsica.

Entrega de ingeniera de detalle.
Documentos tcnicos (dibujos,
planos, catlogos de conceptos).
Seguimiento
y
Entrega
de
proyectos ya aprobados.
Precios unitarios para labores.
INDICADORES
OBJETIVO
Cumplir con el tiempo de
ejecucin de los proyectos.
Cumplir con el presupuesto
asignado para el programa de
inversin 2013.
Ejecutar los proyectos del 2013.
Cumplir con el presupuesto de
gastos de Proyectos
Cumplimiento del cronograma.

Presupuestos.
Proyectos ejecutados.
Gasto mes.

FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
PSG.M01
INOCUIDAD
PROCESO
GERENCIAL
GG
LS
EXT
PROCESO
OPERACIONAL
GV
GE
CO
CC
PROCESO
DE SOPORTE
TECNICO
MM
AI
32 DE 46
PROCESO
DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
TA
GA
RH
GF
TECNOLOGIA DE
LA INFORMACION
ENTRADAS
ENTRADAS
Recepcin de servicios e
incidencias por parte de los
usuario
Respaldo de informacin de
usuarios y servidores
Apoyo a usuarios para la
implementacin de nuevas
tecnologas.
Garantiza la continuidad de los

recursos
informticos
y
de
telecomunicacin, en trminos de
oportunidad y calidad, as como
la implementacin y desarrollo de
nuevas tecnologas informticas.
Inocuidad.
Preventivas.
GP
SALIDAS
SALIDAS
Cumplimiento al 100% de las
incidencias y servicios
Garantizar el mnimo de prdida
de informacin, dndole
continuidad al proceso.
Implementaciones tecnolgicas,
para mejor control, reduciendo
errores involuntarios y
automatizando procesos.
INDICADORES
Eficiencia del SistemaServ.

OBJETIVO
Garantizar el correcto y continuo
funcionamiento de la red y de las
aplicaciones disponibles.
Prestar
servicio
eficiente.
oportuno
TI
Mantenimientos
preventivos a equipos de
cmputo.
Respaldos de informacin
Servidores.
Respaldo de informacin
de usuarios.

Satisfaccin del
Cliente.
Tiempo de atencin
promedio x Incidencias.
PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
33 DE 46
MATRIZ DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

IPBJ se encuentra conformado por un conjunto de reas departamentales y los
adecuados niveles jerrquicos para integrar las acciones entre estas, logrando una
empresa eficiente para elaborar y comercializar un producto sustentado bajo un
Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad.
Con el objeto de mostrar las responsabilidades, competencias y relacin entre el
personal que dirige las acciones, se presenta el organigrama (Ver Organigrama de

PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
34 DE 46
IPBJ PRH.O01), y la matriz de responsabilidades del Sistema de Gestin de Calidad e

Inocuidad.
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DEL SGCI

PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
35 DE 46

PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
36 DE 46

PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
37 DE 46

PSG.M01
INOCUIDAD
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
38 DE 46
El personal a quien la Gerencia General de IPBJ, ha conferido autoridad y

responsabilidad para el desarrollo de acciones para lograr los requerimientos del
sistema de gestin de calidad e Inocuidad cumplir con lo siguiente:
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS
Tiene la autoridad para vigilar la buena utilizacin de los recursos humanos y
materiales.
Atiende a los organismos que interactan con la empresa, como IMSS, INFONAVIT,
STPS.
Supervisin de contrataciones de personal.
Revisin de ausentismos.
Revisin de expedientes de trabajadores.
Gestiona, provee y administra los recursos requeridos por los procesos de la Gerencia
de Recursos humanos.
Supervisin y control de las actividades de la de la Gerencia de Recursos Humanos.
Supervisin y control de altas, bajas y modificaciones de salarios presentados al
IMSS.
Revisin y control de los pagos de incapacidades.
Control de los expedientes del personal y verificar que su contenido sea el adecuado
a los requisitos de la empresa.
GERENTE DE CONTRALORIA
Tener la responsabilidad de planear las estrategias de implementacin e

implantacin recursos.
Verificar que se efecten las declaraciones fiscales.
Reportar a la Gerencia Gral. la situacin financiera.
Efectuar los registros contables, ajustes y aplicaciones de cuentas.
Gestiona, provee y administra los recursos requeridos por los procesos de la

Gerencia de Contralora.
Inspeccionar que realicen los pagos fiscales y cuotas del IMSS.
Determinar los estados financieros y mensuales.
Aplicar los movimientos contables.

PSG.M01
INOCUIDAD
Aplicacin de las cuentas de ingresos y egresos.
Aplicacin de los movimientos de las partidas presupuestales.
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
PAGINAS
39 DE 46
GERENTE DE COMERCIALIZACION
Atiende las solicitudes, quejas y/o requerimientos de nuestros clientes.
Es responsable de las operaciones correspondientes al almacenamiento y

transporte del producto terminado en conformidad con el Sistema de Gestin de
Calidad e Inocuidad.

Gerencia de Comercializacin.
Es responsable de atender auditoras externas de clientes en coordinacin con el

rea de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad.
GERENCIA DE FBRICA
Es responsable de efectuar las operaciones de produccin aplicando la tecnologa de
punta, as como de las actividades relacionadas por el rea a su cargo, en cuanto al
funcionamiento correcto del sistema de gestin de Calidad e Inocuidad.
Tiene la autoridad para integrar con personal idneo los puestos que de acuerdo con
el organigrama se subordinan inmediatamente a su Gerencia y la responsabilidad de
que dicho personal tenga los conocimientos necesarios y la capacitacin para el
desarrollo de las funciones de sus respectivos puestos.
Tiene la autoridad para decidir las modificaciones a los programas de operacin de
un proyecto, cuando se requiera por cambio en las condiciones especiales que se
presenten durante la operatividad de la fbrica.
Es responsable de definir y documentar los procedimientos para realizar el proceso
de operacin de la fbrica y mantenimiento, asegurndose que se lleva a cabo en
condiciones controladas, incluyendo los servicios de proveedores que afecten
directamente la operacin.
Es responsable de responsabilidad de prever, detectar y reportar anomalas,
iniciando y consolidando acciones correctivas y preventivas con fechas establecidas.
Gestiona, provee y administra los recursos requeridos por los procesos de la Gerencia
de Fbrica.

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Tener la responsabilidad de identificar necesidades de capacitacin en el rea a su

cargo, en coordinacin con el departamento de Recursos Humanos.
Propiciar ambiente cordial de trabajo en todas las reas de su competencia.
GERENTE DE SISTEMAS DE GESTION

Tiene la responsabilidad de asegurar que las polticas y los objetivos de calidad
definidos por la empresa, as como los Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad
adoptados y la documentacin de los procesos, son difundidos, implantados y
aplicados en todos los niveles de la organizacin.
Debe coordinar y establecer los procedimientos necesarios para el cumplimiento
con la Norma Internacional ISO 9001 y HACCP.
Debe estructurar y elaborar los procedimientos para el Control de los documentos y
registros, Acciones correctivas, Acciones preventivas y Auditoras internas a los
sistemas de gestin.
Es responsable de verificar que el manual de Gestin de Calidad e Inocuidad y sus
procedimientos estn debidamente actualizados, esta revisin debe ser por lo
menos una vez al ao.
Gerencia de Sistemas de Gestin.
Es responsable de participar en la revisin por la direccin del sistema.
Debe reportar al Gerente General las actividades y acciones relacionadas al
mantenimiento y mejoramiento del sistema.
Debe mantener debidamente controlada y actualizada la normatividad inherente a
los sistemas de gestin, as como los documentos que soportan su funcionamiento.
Es responsable de verificar que se realicen las revisiones y auditoras a los sistemas
de gestin.
Tiene la autoridad para decidir e implementar las acciones correctivas y
preventivas que aseguren el funcionamiento adecuado de los Sistemas de Gestin.
GERENTE DE CALIDAD:
Controla la operacin de los laboratorios de Campo y Fbrica.
Gestiona y administra los recursos requeridos por los laboratorios.

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Asigna responsabilidades y autoridad al personal de los laboratorios.

Coordina la planeacin, ejecucin y verificacin de las actividades realizadas en los
laboratorios.
Mantiene la imparcialidad e independencia de los laboratorios en la prestacin de
los servicios frente a los procesos usuarios.
Gerencia de Calidad.
Contrata servicios de soporte confiables que no afecten el buen funcionamiento de
los laboratorios.
Verifica el cumplimiento del programa de aseguramiento metrolgico de los equipos
e instrumentos de los laboratorios.
Garantiza la utilizacin de los mtodos tcnicos apropiados incluyendo los
acordados con los clientes.
JEFE DE MANTENIMIENTO
Tiene la responsabilidad documentar, supervisar y controlar los procedimientos
especficos e instrucciones de trabajo para efectuar el mantenimiento y asegurar que
se lleven a cabo de acuerdo a lo documentado.
tiene la responsabilidad de estructurar y mantener actualizado el procedimiento para
llevar el control de los equipos de inspeccin, medicin y pruebas, de tal manera que
asegure que los equipos estn debidamente calibrados y que sus resultados son
confiables.
Tiene la autoridad para integrar con personal idneo los puestos que de acuerdo con
el organigrama se subordinan y la responsabilidad de que dicho personal tenga los
conocimientos necesarios y la capacitacin para el desarrollo de las funciones de sus
respectivos puestos.
Vigilar la aplicacin de los programas de mantenimiento preventivos
Tiene la autoridad para decidir y/o modificar los programas de mantenimiento,
cuando as se requiera por condiciones que queden fuera del alcance de los
programas planeados.
Tiene
la facultad para autorizar la edicin y modificacin de procedimientos
generales, procedimientos especficos e instrucciones y dems documentos de sus
departamentos subordinados.
Tiene la responsabilidad de prevenir, detectar y reportar, cualquier anomala que
pudiera generar
una no conformidad relacionada con su rea, iniciando y
consolidando acciones correctivas y/o preventivas apropiadas.

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JEFE DE LOGISTICA DE SUMINISTRO
Tiene la responsabilidad de supervisar al personal del almacn.
Tiene la autoridad para supervisar la recepcin de materiales de importacin y

controlar los pedimentos
Tiene la responsabilidad de la supervisin de la calidad de los artculos.
Tiene la autoridad de ordenar y verificar el acomodo de materiales.
Tiene la responsabilidad de la revisin y adecuacin de inventarios.
Tiene la responsabilidad de controlar las salidas de materiales, herramientas e

insumos.
Realizar las cotizaciones de los materiales solicitados.
Asegurar el surtimiento de todos los materiales descritos en las rdenes de compra

de acuerdo al Cuadro Comparativo.
JEFE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

Tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las medidas de seguridad para la
prevencin de accidentes cumpliendo con la normatividad vigente.
Tiene la responsabilidad de llevar el control sobre accidentes e incidentes ocurridos
en la empresa.
Tiene la responsabilidad de elaborar los documentos requeridos, tales como
procedimientos de trabajo, reglamentos internos de seguridad, planes de
emergencia, etc.
Tiene la responsabilidad de apoyar y participar en las auditorias.
Tiene la responsabilidad de realizar ejercicios de simulacros en la fbrica y oficinas.
Tiene la responsabilidad de elaborar planes de emergencia y ponerlos en prcticas y
actualizarlos.
Tiene la responsabilidad de implementar lo Comisin Mixta nica y darle el
seguimiento a las acciones emanadas de ella.
SUPERINTENDENTE DE INSTRUMENTACIN, AUTOMATIZACIN, ELECTRICO Y
JEFE DE REA DE CALDERAS

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Solicitar y supervisar el abastecimiento de materiales y refacciones para la ejecucin

de los programas de mantenimiento con objeto de mantener en operacin continua y
eficiente los equipos y herramientas que afecten la operatividad.
Efectuar inspecciones peridicas a los equipos, con el fin de detectar deficiencias,
que pudieran representar riesgos de paros del proceso.
Supervisar directamente los trabajos efectuados del programa de mantenimiento
planeado (preventivo) y correctivo.
Planear y controlar el mantenimiento preventivo y general de los equipos.
Coordinar con otras reas el mantenimiento integral de los equipos.
Informar la situacin del mantenimiento preventivo y general al gerente de
mantenimiento.
Establecer prioridades y determinar, cuando se deben realizar los mantenimientos
generales, de acuerdo a las necesidades de operacin de los equipos.
JEFE DE CAPACITACIN Y DESARROLLO

Establecer de manera documental el procedimiento de capacitacin y la mecnica
para detectar las necesidades de formacin en materia de Calidad e Inocuidad, para
el personal que realiza tareas en el sistema.
Asegurarse de inducir al personal que se incorpora a IPBJ en Calidad e Inocuidad.
Aprobar los programas de capacitacin y entrenamiento propuestos por cualquier
rea. Vigilando en los mismos la efectividad de instructores y conocimientos
adquiridos.
Modificar los programas, para cumplir con necesidades especficas de capacitacin
que no estn contempladas en los programas originales.
Tener la responsabilidad de asegurar que el personal de la empresa que realiza
procesos especiales mantenga vigente su calificacin, para evitar la aparicin de no
conformidades que pongan en riesgo la obtencin de la calidad.
AUDITOR INTERNO EN FORMACIN Y COMPETENTE DEL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD E INOCUIDAD.

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Tiene la responsabilidad de llevar a cabo
internas y cuando se requiera las externas.
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las auditoras de calidad e inocuidad
Tiene la responsabilidad de elaborar y documentar las listas de verificacin utilizadas

en el proceso de auditora.
Tiene la responsabilidad documentar las no-conformidades levantadas durante las
auditoras de calidad.
Tiene la responsabilidad de verificar y dar seguimiento a las acciones correctivas y
preventivas implementadas por los responsables de solucionar las no-conformidades
levantadas para estas sean efectivas y eviten recurrencia.
PERSONAL IPBJ QUE INTERVIENE EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E
INOCUIDAD.
Tienen la responsabilidad de conocer, mantener, y aplicar la poltica y objetivos de
calidad e inocuidad.
Tienen la responsabilidad de participar en la difusin de los documentos del sistema
que les involucren y dar cumplimiento a lo establecido en dichos documentos a
travs de evidencias tangibles.
Tienen la autoridad para aportar y recomendar soluciones a los problemas que
afectan el funcionamiento del sistema a travs de sus superiores.
COMIT DE CALIDAD E INOCUIDAD

La Gerencia General ha considerado la conformacin de un grupo de funcionarios
integrado por diversas reas de la empresa los cuales organizados como Comit,
hacen seguimiento a asuntos relacionados con la implementacin, mantenimiento y
mejora de los Sistemas de Gestin de la Calidad e Inocuidad, este grupo debe reunirse
una vez al mes.
Integrantes del Comit de Calidad e Inocuidad:
Gerencia de Sistemas de Gestin

Gerencia de Calidad
Gerencia de Comercializacin
Superintendencia de Elaboracin
Superintendencia de Automatizacin
Superintendencia de Proyecto
Jefatura de rea de Logstica de Suministro
Jefe de rea de Mantenimiento Predictivo
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Coordinador SIMAPRO
Coordinador de Gestin de Inocuidad
Coordinador de Aseguramiento de calidad
REVISIN POR LA DIRECCIN

La revisin por la direccin queda a cargo de la Gerencia General quien se reunir con
el Comit
de Calidad e Inocuidad una vez al ao para realizar la revisin de los siguientes temas:
Asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del sistema de gestin de calidad e

inocuidad
Evaluar las oportunidades de mejora.
Evaluar la necesidad de efectuar cambios en los sistemas de gestin de calidad e
inocuidad.
Evaluar la necesidad de efectuar cambios en la poltica de calidad e inocuidad.
Evaluar la necesidad de hacer cambios en los objetivos de calidad
Los resultados de auditoras.
La retroalimentacin del cliente.
Retroalimentacin del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios.
El desempeo de los procesos y conformidad del producto.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas.
Los cambios que podran afectar el sistema de gestin de calidad e inocuidad.
El anlisis de los resultados de las actividades de verificacin.
Circunstancias cambiantes que puedan afectar a la inocuidad de los alimentos.
Situaciones de emergencias, accidentes y retiro de producto.
La revisin de las actividades de comunicacin.
Retiro de producto no conforme.
Los resultados de la revisin por la direccin incluyen decisiones y acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad e inocuidad y sus procesos.

La mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente.
La necesidad de recursos.
El aseguramiento de la inocuidad del producto.
Nota: La informacin generada en la revisin es registrada en la Minuta de Comit de

Calidad e Inocuidad Revisin por la Direccin.

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Representante de la Direccin frente a los Sistemas de Gestin.

La Direccin de IPBJ nombra como Representante de los Sistemas de Gestin al
Gerente de Sistemas de Gestin, el cual tendr la tarea de coordinar y vigilar el
desarrollo, implantacin y mantenimiento de los procesos y del sistema de gestin de
calidad e inocuidad, teniendo autoridad para tomar acciones que faciliten y mejoren
su operacin y efectividad; de estas actividades deber mantener informada a la
Direccin en forma peridica, incluyendo las necesidades para la mejora continua; y
promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la
organizacin.
El representante de la Direccin representar al Gerente General en caso de ausencia
en actuaciones relacionadas con los Sistemas de Gestin, tales como reuniones del
Comit de Calidad e Inocuidad, atencin de auditoras y comunicacin con organismos
de certificacin y acreditacin.
El Representante de la Direccin, como miembro del comit de calidad e inocuidad, es
responsable de reportar los avances de la implementacin y mantenimiento del
sistema.
Anexo 1. Control de actualizacin
Edicin No.
3
Fecha
2012/05/09
Descripcin del cambio
Revisin general del documento.

Se establece la periodicidad de reuniones del
Comit de Calidad e Inocuidad y sus
integrantes.
Se establece la periodicidad de la revisin por la

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2012/05/17
2013/03/28
2013/04/05
FECHA DE
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16/06/2010
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47 DE 46
direccin as como la informacin de entrada y

los resultados de la Revisin.
Se cambia el Representante de la Direccin, de
Gerencia de Calidad a Gerencia de Sistemas de
Gestin.
Se anexa la descripcin de los elementos de la
visin:
Colaboradores competitivos y a gusto con su
empresa.
Manifestndose en todas sus acciones y
relaciones de trabajo de una manera tica y
transparente.
Se anexa la caracterizacin de proceso del rea
de Tecnologa de la Informacin.
Se actualizan las caracterizaciones, se anexan
elementos de entrada de tipo informacin para
todos los procesos.
Se revisa y actualiza la declaracin gerencial
Se revisa y actualiza el objetivo e indicador de
la Gerencia General: Disminuir la diferencia
Karbe-Kabe, Indicador Diferencia Karbe-Kabe
< 1.4.
Se actualiza en el documento los temas de
entrada de la revisin por la direccin.
Se reestructura el equipo HACCP.
Se hace referencia de la norma ISO 22000:2005
y se elimina la norma HACCP ya que en la
22000 est incluida.
Se actualizan los objetivos e indicadores de los
procesos.
Se incluye en la caracterizacin de proceso los
objetivos e indicadores actualizados.
Se actualiza la matriz de criterios de acuerdo a
los requisitos de la norma ISO 22000:2005.
Se modifica la codificacin del manual MGCI,
sustituyndose con la siguiente codificacin
PSG.M01.
Se anexa al Manual los Objetivos e indicadores

correspondientes al rea de Recursos Humanos.
Anexo 2. Aprobacin
PSG.M01
INOCUIDAD
Elaboro:
FECHA DE
CREACION:
16/06/2010
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48 DE 46
Aprob:
Ing. Julin Mauricio Aguilera Caicedo Ing. Pedro Daniel Estrada Alvarez
Gerente de Sistemas de Gestin
Gerente General


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PSG.

INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ, S.A. DE C.V.

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

3. Alcance del SGCI

8. Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad

9. Mapa de Proceso de IPBJ

10. Caracterizaciones de Procesos de IPBJ

13. Control de Actualizacin

14. Aprobacin del MGCI

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

La Gerencia General de Ingenio Presidente Benito Jurez, consciente de la importancia

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

Este Manual de Gestin de calidad e Inocuidad hace referencia a los procedimientos

Sistema de Gestin de la Calidad, los documentos de nivel 1,2 y 3 que integran el

NMX-F-003-SCFI-2004 (Industria Azucarera-Azcar Refinada).

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

ELEMENTOS CLAVE DE LA MISIN

Elaborar y comercializar productos derivados de la caa de azcar con

Dentro de un marco legal y proteccin al medio ambiente.

Nuestro accionar y administracin son transparentes, estn basadas en normas, dentro

Mejorando la calidad de vida de sus colaboradores.

Satisfaciendo a clientes, proveedores y accionistas.

Se busca una relacin ganar-ganar, asegurando la generacin de valor a sus clientes y

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

Es ser congruente, con lo que se profesa y se manifiesta.

lo que transforma un proyecto en realidad.

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD E INOCUIDAD

La Gerencia General ha definido y documentado una poltica de Calidad e Inocuidad;

POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

Incrementar cada ao la caa molida

Toneladas de caa molida

Incrementar el rendimiento comercial

Disminuir la diferencia Karbe-Kabe

Disminuir el costo de produccin por

Costo de produccin/tonelada de azcar

Lograr que el costo de produccin por

Cumplir con el presupuesto de gastos de

% de Cumplimiento del Plan de muestreo

Asegurar que los materiales e insumos

% de Cumplimiento del Plan de muestreo

Informes Oportunos (Mx 3 hrs. despus

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

confiable de las corridas.

Cumplir el tiempo establecido la entrega

Cumplir con la normatividad en materia

Consumo de agua en Zafra

Cumplir con la Calidad del agua Residual

Garantizar el suministro de agua para la

Tiempo perdido % hbil por desabasto de

Cumplir el Plan de Muestreo y Anlisis

Cumplimiento de Plan de muestreo y

Cumplir con el presupuesto de gastos de

Consumo de agua en Interzafra

Venta de Azcar y Mieles

Mejorar las condiciones de

EL DOCUMENTO VIGENTE ES EL QUE SE ENCUENTRA EN EL SERVIDOR \\10.10.34.12

Intereses Gan. tasa pasiva Prom. Merc.