REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 7

NDICE

1.0

OBJETIVO

No. Hoja
2

2.0

ALCANCE

3.0

DEFINICIONES

4.0

RESPONSABILIDADES

2
X

5.0

DESARROLLO

6.0

REFERENCIAS

7.0

ANEXOS

T ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!

Tipo de peligrosidad
Maniobras y actividades de alto riesgo, etc.
Variables con valores de alto riesgo y dao fsico.
Sustancias y productos txicos, venenosos, a altas
temperaturas, etc.

Bajo riesgo.

AUTORIZACIONES:
ELABORO:

REVIS:

APROB:

Ing. Eduardo Gutirrez Magaa

Especialista Tcnico

Ing. Gustavo Treto Florencia

Especialista Tcnico C

Ing. Julio Vzquez Lpez

Jefe de Unidad de Seguridad
Industrial y Proteccin Ambiental

REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

1.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 2 DE 7

OBJETIVO
1.1 Definir los requisitos para la integracin y operacin de los grupos multidisciplinarios para la
realizacin y la supervisin de los anlisis de riesgos.

2.

ALCANCE
2.1 Este documento es de aplicacin general y obligatoria en la Refinera Ing. Hctor R. Lara
Sosa de Cadereyta Jim. N.L.

3.

DEFINICIONES
3.1 Grupo Multidisciplinario Coordinador (GRUPO MAR). Grupo de ingenieros conformado
por especialistas en Seguridad Industrial, Operacin, Mantenimiento de Instrumentacin y
Control, Diseo, Proteccin Ambiental, para la coordinacin, supervisin, gestin y
seguimiento de los anlisis de riesgos a efectuarse en la refinera.
3.2 Grupo Multidisciplinario del Sector (GRUPO MARS). Grupo de ingenieros conformado por
especialistas en Seguridad Industrial, Operacin, Mantenimiento, Instrumentacin y Control,
para la realizacin y seguimiento de los anlisis de riesgos a efectuarse en los sectores de la
refinera.
3.3 Acta Constitutiva del Grupo Multidisciplinario. Es el documento que se elabora con su
fecha, con los nombres y firmas de los integrantes del grupo y con el nombre y firma del Jefe
de Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental que lo autoriza.
3.4 Vigencia del Acta Constitutiva del Grupo Multidisciplinario del sector. Es el documento
de los integrantes del grupo del sector que supervisara o participara en un anlisis de riegos,
y no ha habido cambios.
3.5 Vigencia del Acta Constitutiva del Grupo Multidisciplinario coordinador. Es el
documento en donde no ha habido cambios de los integrantes del grupo coordinador.

4.

RESPONSABILIDADES
4.1 Del Jefe de Unidad de Ingeniera de Proceso y Gestin del Negocio, del Jefe de Unidad
de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, del Superintendente General de
Operacin, del Superintendente de Conservacin y Mantenimiento, y del
Superintendente de Fuerza y Servicios Principales.
4.1.1

Designar mediante oficio entre su personal a la persona que cumpla con las
caractersticas requeridas en la estructura del Grupo Multidisciplinario Coordinador de
la Refinera y darle todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de sus
responsabilidades.

4.1.2

Notificar mediante oficio al sustituto en caso de ausencia de su personal por ms de

35 das por cualquier motivo o por necesidad de cambio definitivo.

4.2 Responsabilidad del Jefe de Sector de operacin y del Ingeniero de inspeccin.

REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

4.2.1

5.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 3 DE 7

Notificar mediante oficio al sustituto en caso de ausencia de su personal por ms de

35 das por cualquier motivo o por necesidad de cambio definitivo donde se va a
realizar el anlisis de riesgo, el integrar al grupo multidisciplinario del sector con el
personal tcnico del rea.

DESARROLLO.
5.1 Estructura del Grupo Multidisciplinario Coordinador.- deber estar estructurado como
mnimo con las siguientes personas:
5.1.1

Ingeniero de Seguridad industrial.- Lder del Grupo, con conocimientos en

metodologa de Anlisis de Riesgos y conocimientos en procedimientos de Seguridad
Industrial.

5.1.2

Ingeniero de Seguridad industrial.- Con conocimientos en metodologa de Anlisis de

Riesgos y conocimientos en procedimientos de Seguridad Industrial.

5.1.3

Ingeniero de Operacin Plantas de Proceso.- Secretario del grupo, familiarizado

en metodologa de Anlisis de Riesgos y especialista con conocimientos en la
operacin de las plantas de proceso de la refinera.

5.1.4

Ingeniero de Operacin de Planta de Fuerza y Servicios.- familiarizado en

metodologa de Anlisis de Riesgos y especialista con conocimientos en la operacin
de las plantas de proceso de la refinera.

5.1.5

Ingeniero de Mantenimiento. - Familiarizado en metodologa de Anlisis de Riesgos y

especialista con conocimientos en mantenimiento de equipos dinmicos y estticos,
en tanto en el rea mecnica como elctrica.

5.1.6

Ingeniero de Instrumentos y Control.- familiarizado en metodologa de Anlisis de

Riesgos y especialista con conocimientos en mantenimiento de equipos de
instrumentacin y control.

5.1.7

Ingeniero de Proteccin Ambiental.- familiarizado en metodologa de Anlisis de

Riesgos y especialista con conocimientos en proteccin ambiental.

5.1.8

Ingeniero de Diseo. - familiarizado en metodologa de Anlisis de Riesgos y

especialista con conocimientos en diseo de instalaciones.

5.2 Estructura del Grupo Multidisciplinario del Sector.- deber estar estructurado con las
siguientes personas:
5.2.1

Ingeniero de Inspeccin Lder del Grupo, con conocimientos en metodologa de

Anlisis de Riesgos y conocimientos en procedimientos de Seguridad Industrial y en
proteccin ambiental.

REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 4 DE 7

5.2.2

Ingeniero Jefe de Operacin del sector.- Secretario del grupo, familiarizado en

metodologa de Anlisis de Riesgos y especialista con conocimientos amplios en la
operacin de las plantas de proceso de la refinera.

5.2.3

Ingeniero en Mantenimiento Mecnico del sector. -Especialista con conocimientos en

mantenimiento de equipos dinmico en el rea mecnica.

5.2.4

Ingeniero en Mantenimiento Elctrico del sector.- Especialista con conocimientos en

mantenimiento de equipos e instalaciones en el rea elctrica.

5.2.5

Ingeniero en Mantenimiento de Plantas del sector.-Especialista con conocimientos

en mantenimiento de equipos estticos en el rea mecnica.

5.2.6

Ingeniero de Mantenimiento de Instrumentos y Control del sector.-Especialista con

conocimientos en mantenimiento de equipos de instrumentacin y control.

5.2.7

Ingeniero de Diseo asignado al sector por la Unidad de Ingeniera de Procesos y

Gestin del Negocio, Especialista con conocimientos en diseo de instalaciones.

5.2.8

Los integrantes del grupo no deben ser ms de 7 participantes.

5.3 Integracin del Grupo Multidisciplinario Coordinador se integrara de la siguientes

manera:
5.3.1

El Jefe de la Unidad de Ingeniera de Proceso y Gestin del Negocio, del

Superintendente General de Operacin, del Superintendente General de Conservacin
y Mantenimiento, del Superintendente de Fuerza y Servicios Principales, y del Jefe de
Unidad de Seguridad Industrial y Protec cin Ambiental, designan mediante oficio al
personal de su dependencia que cumpla con las caractersticas requeridas en la
estructura del Grupo Multidisciplinario Coordinador ya sea por primera vez o por
sustitucin tanto temporal o en forma definitiva.

5.3.2

El Ingeniero de seguridad designado lder del grupo, cuando haya un cambio en

el grupo en forma definitiva o en forma provisional de acuerdo a inciso 5.3.1,
citara a reunin del grupo para informar de los cambios, en la reunin se genera
e l Acta constitutiva del grupo multidisciplinario coordinador de anlisis de
riesgos de acuerdo con anexo 7.1 de este documento, quedando formalmente
INTEGRADO el grupo desde ese momento, el acta ya firmada por sus integrantes
se enva como registro a la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin
Ambiental donde tramitan su aprobacin y donde resguardara el original
posterior a su aprobacin. Copia del acta constitutiva es enviada al grupo.

5.4 Integracin del Grupo Multidisciplinario del Sector

manera:
5.4.1

se integrara de la siguientes

El Ingeniero Jefe de Operacin del sector de acuerdo con el Ingeniero

especialista de Seguridad del rea respectiva, previo al inicio de la realizacin
de algn Anlisis de Riesgos en su sector, revisan si la acta constitutiva del
grupo multidisciplinario del sector anexo 7.2 de este documento este vigente,
en caso de no estar vigente o de no existir el acta, citan a una reunin a los

REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 5 DE 7

ingenieros del sector de acuerdo con la

multidisciplinarios y les informan del objetivo.
5.4.2

estructura

de

los

grupos

El da de la reunin el Ingeniero especialista de seguridad industrial como lder del

grupo coordina el nombramiento de:

Secretario

Los miembros de
especialistas tcnicos
del grupo

Ayuda organizar las reuniones, tiene conocimiento de la

operacin, toma notas que durante la reunin de anlisis
de riesgos se acuerdan.
Principalmente contribuyen explicando el diseo, usando
sus conocimientos, experiencia e imaginacin.

5.4.3

El Ingeniero del grupo que fue nombrado secretario, elaborar el a cta

constitutiva del grupo multidisciplinario de anlisis de riesgos del sector de
acuerdo con anexo 7.2 de este documento con los nombramientos de los
participantes, el acta ya firmada por sus integrantes se enva como registro a la
Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, y copia del acta
constitutiva es enviada al grupo del sector.

5.4.4

El personal que constituye al grupo quedara formalmente INTEGRADO desde el

momento de la reunin.

5.5 Capacitacin del grupo Multidisciplinario coordinador debe ser capacitado en algunas de
las siguientes tcnicas de anlisis de riesgos:
5.5.1

Anlisis de riesgos y operabilidad (HAZOP) y rbol de fallas.

5.5.2

Anlisis de mtodos de falla y sus efectos (FMEA) y rbol de fallas.

5.5.3

Matriz de riesgos o metodologas cuantitativas de identificacin de riesgos

(sustentadas en criterios de peligrosidad de los materiales, los volmenes de
manejo, las condiciones de operacin).

5.5.4

Modelos matemticos de simulacin (anlisis de consecuencias).

5.5.5

Listas de verificacin.

5.5.6

Que pasa s?

5.6 Capacitacin del grupo Multidisciplinario del sector: el lder del grupo debe ser
capacitado en algunas de las siguientes tcnicas de anlisis de riesgos y el resto del
grupo debe estar familiarizado en algunas de las siguientes tcnicas de anlisis de
riesgos:
5.6.1

Anlisis de riesgos y operabilidad (HAZOP) y rbol de fallas.

REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 6 DE 7

5.6.2

Anlisis de mtodos de falla y sus efectos (FMEA) y rbol de fallas.

5.6.3

Matriz de riesgos o metodologas cuantitativas de identificacin de riesgos

(sustentadas en criterios de peligrosidad de los materiales, los volmenes de
manejo, las condiciones de operacin).

5.6.4

Modelos matemticos de simulacin (anlisis de consecuencias).

5.6.5

Listas de verificacin.

5.6.6

Que pasa s?

5.7 Funciones del grupo Multidisciplinario coordinador que deber efectuar cuando se
requiera:
5.7.1

Participar en la planeacin del programa para la realizacin de los anlisis de riesgos.

Verificar y dar seguimiento a su elaboracin.

5.7.2

Asesorar en la realizacin de los Anlisis de Riesgos y participar cuando se requiera.

5.7.3

Dar a conocer la mecnica del uso de las metodologas.

5.7.4

Guiar al grupo en la deteccin de las desviaciones, las causas y las consecuencias,

as como la evaluacin y uso de la matriz de riesgos.

5.7.5

Asesorar en la elaboracin del reporte final en donde se jerarquizan las

recomendaciones obtenidas en el estudio de acuerdo con las clases A, B, C, D.

5.7.6

Asesorar a los especialistas del sector, para seleccionar las metodologas que sern
usadas as como para determinar la extensin de los nodos.

5.7.7

Verificar que se cuente con la informacin necesaria para dar inicio al anlisis de
riesgos.

5.7.8

Ayudar a organizar las reuniones de anlisis de riesgos.

5.7.9

Obtener el mximo provecho de la experiencia y conocimiento de los especialistas en

la realizacin de los anlisis de riesgos.

5.8 Funciones del grupo Multidisciplinario del sector que deber efectuar cuando se
requiera:
5.8.1

Participar en la realizacin de los anlisis de riesgos de su sector de acuerdo al

programa general de la Refinera, ya sea que se efecten por el mismo grupo o por
algn prestador de servicios.

5.8.2

Detectar las desviaciones, las causas y las consecuencias, as como la evaluacin y

uso de la matriz de riesgos.

5.8.3

Participar en la elaboracin del reporte final en donde se jerarquizan las

REFINACION

REFINERA ING. HCTOR R. LARA

SOSA.

Procedimiento para la
integracin de los grupos
multidisciplinarios para la
realizacin y/ supervisin
de los anlisis de riesgos.

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 7 DE 7

recomendaciones obtenidas en el estudio de acuerdo con las clases A, B, C, D.

5.8.4

Seleccionar las metodologas que sern usadas as como determinar la extensin de

los nodos.

5.8.5

Revisar y participar en la recoleccin de la informacin necesaria para dar inicio al

anlisis de riesgos.

5.8.6

Participar en las reuniones de anlisis de riesgos.

5.8.7

Aportar la experiencia y conocimiento en la realizacin de los anlisis de riesgos.

5.9 Registros.

6.

5.9.1

Lista de Notificacin de entrega de documentos, nmero de copia controlada y

distribucin No. 312-40000-RSIA-005-03.

5.9.2

Registro No. 312-40000-RSIA-005-02 Control de cambios

5.9.3

Registro
312-45100-RPO-230-01
Procedimiento.

Cuestionario

de

Evaluacin

del

REFERENCIAS
6.1

Lineamiento AR.L.01. Lineamientos para llevar a cabo Anlisis de Riesgos en Centros

de trabajo de Petrleos Mexicanos del Elemento 12 Anlisis de Riesgos del Manual
del SIASPA Rev. 0.

6.2

Documento No. 300-40800-PSIA-034 Integracin de los grupos multidisciplinarios para la

realizacin o supervisin de anlisis de riesgos de la Subdireccin de produccin de
PEMEX REFINACIN.

ANEXOS.
7.1

Acta constitutiva del grupo multidisciplinario coordinador de anlisis de riesgos.

7.2

Acta constitutiva del grupo multidisciplinario de anlisis de riesgos del sector

7.3

Registro No. 312 -40000-RSIA -005-02 Control de cambios

7.4

Lista de Notificacin de entrega de documentos, nmero de copia controlada y

distribucin No. 312-40000-RSIA-005-03

7.5

Registro No. 312 -45100-RPO-230-01 Cuestionario de evaluacin del procedimiento.

REFINACION

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

SOSA.

Acta Constitutiva del

Grupo Multidisciplinario
Coordinador de Anlisis de
Riesgos
Anexo 7.1

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

PEMEX REFINACIN
Subdireccin de Produccin
Ref. Ing. Hctor R. Lara Sosa

ACTA CONSTITUTIVA
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO COORDINADOR DE ANLISIS DE RIESGOS
(Mes Ao)
En reunin realizada en la sala de juntas de la Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, se
declara formalmente constituido el nuevo grupo multidisciplinario coordinador de Anlisis de Riesgo,
quedando integrado de la manera siguiente:

CARGO
LDER ESP. DE SEGURIDA D INDUS.
ESP. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ESP. DE OPERACIN PTAS. PROCESO
ESP. DE OPERACIN FUERZA
ESP. DE MANTENIMIENTO
ESP. INSTRUMENTOS Y CONTROL
ESP. DISEO (U.I.P.G.N)
ESP. DE PROTECCIN AMBIENTAL
AUTORIZAN:

ING.
JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL

NOMBRE

FIRMA

REFINACION

REFINERA ING. HECTOR R. LARA

SOSA.

Acta Constitutiva del

Grupo Multidisciplinario
Coordinador de Anlisis de
Riesgos
Anexo 7.2

No. DOCUMENTO:
312-45100-P O-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

PEMEX REFINACIN
Subdireccin de Produccin
Ref. Ing. Hctor R. Lara Sosa

ACTA CONSTITUTIVA
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE ANALISIS DE RIESGOS DEL
SECTOR (NUM DESCRIPCIN)
(Mes Ao)
En reunin en la sala de juntas del Sector (NUM DESCRIPCION), se declara formalmente constituido el grupo
multidisciplinario de Anlisis de Riesgo del rea, quedando integrado de la manera siguiente:

CARGO

NOMBRE

ESP. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ESP. DE OPERACIN
ESP. INSTRUMENTOS Y CONTROL
ESP. MANTENIMIENTO MECNICO
ESP. MANTENIMIENTO ELCTRICO
ESP. MANTENIMIENTO PLANTAS
ESP. DISEO (UIPGN)

AUTORIZAN:
ING.
JEFE DE UNIDAD DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL

FIRMA

No. DOCUMENTO:
312-45100-PO-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

Control de cambios
312-40000-RSIA-005-02
REFINACION
EFINERA ING. HECTOR R. LARA
SOSA.

Anexo 7.3

DOCUMENTO ANTERIOR
NO. DE DOCUMENTO:

312-45100-PO-230

No. DE REVISIN:

01

FECHA DE REVISIN:

2004-10-26

NOMBRE DEL DOCUMENTO: INTEGRACIN DE LOS GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA REALIZACIN Y/O SUPERVISIN
DE LOS ANALISIS DE RIESGOS
DOCUMENTO NUEVO
NO. DE DOCUMENTO:

312-45100-PO-230_

FECHA DE REVISIN:

2005-09-22

NUEVO No. DE REV.

02 .

NOMBRE DEL DOCUMENTO: INTEGRACIN DE LOS GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS PARA LA REALIZACIN Y/O SUPERVISIN
DE LOS ANALISIS DE RIESGOS

PGINA

INCISO

DESCRIPCIN DEL LA

INFORMACIN DE RESPALDO

MODIFICACIN

QUE LO FUNDAMENTA LA MODIFICACIN

Cumplimiento a la CIRCULAR No. UAF-2-047/2004, Aplicacin del

acuerdo de organizacin PXR -DG-08/03
Cambio del documento, por nuevo formato de El cual se publica con motivo de la aplicacin de la NUEVA
calidad,
y
por
cambio
de
estructura ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL que se esta llevando a cabo
organizacional de mayo y junio del presente ao durante los meses de mayo y junio del presente ao 2004.
As como a los siguientes procedimientos:
2004.
No. 312-40000-PSIA-005 Elaboracin de Documentos del Sistema
Integral de Administracin,con Fecha de Revisin 2004-10-08 No.
de Revisin 09
No. 312-40000-PSIA -004 Disciplina Operativa
Fecha de Revisin 2004-10-08 No. de Revisin 0
RVISADO POR EL Ing. Julio Vzquez Lpez
APROBADO POR EL Ing. Fermn Narvez Camacho

TODO EL
DOCUMENTO

ELABOR:

REVIS:

APROB:

Ing. Eduardo Gutirrez Magaa

Especialista Tcnico

Ing. Gustavo Treto Florencia

Ingeniero Especialista C

Ing. Julio Vzquez Lpez

Jefe de Unidad de Seguridad Industrial y
Proteccin Ambiental

REFINACION
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
(CENTRO DE TRABAJO)

Lista de Notificacin de
entrega de documentos,
nmero de copia controlada y
distribucin
312-40000-RSIA-005-03
Anexo 7.4

CLAVE
DEPTO.

40000
44000
42100
42600
43100
43110
43600
45000

NOMBRE DEL AREA ASIGNADA

Gerencia
Representante de la Gerencia
Superintendencia General de Operacin
Suptcia. de Conservacin y Mantenimiento
Superintendencia de Recursos Humanos
Gestin Legal Laboral
Superintendencia de Suministros y Servicios
Unidad de Seg. Ind. y Proteccin Ambiental

No. DOCUMENTO:
312 -45100-PO-230
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1

FORMA
DE ENTREGA

FIRMA
RECEPCION
IMPRESA

FECHA DE
RECIBIDO

Electrnica
Electrnica
Electrnica
Electrnica
Electrnica
Electrnica
Electrnica

Ver correo Elec.

Ver correo Elec.
Ver correo Elec.
Ver correo Elec.
Ver correo Elec.
Ver correo Elec.
Ver correo Elec.

Impresa

-----

No. DE
COPIA
CONT
R.

1
2
2
3
4
5
6
Origin
al

No. DOCUMENTO:

Cuestionario de Evaluacin del 312 -45100-PO-230

Procedimiento
FECHA DE EMISIN: 2002-09-30
312-45100-RPO-230-01
FECHA DE REVISIN: 2005-09-22
REFINACION
SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN
(CENTRO DE TRABAJO)

Anexo 7.5

REA/DEPARTAMENTO/FUNCIN: __________________________________

N DE REVISIN: 02
REA EMISORA: SISO
HOJA 1 DE 1
FECHA:_______________

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: ________________________________________________

CATEGORIA:___________________________________

PREGUNTAS:
Marcar con una cruz la opcin correcta:
1.-

Cuantos tipos de grupos multidisciplinarios de anlisis de riesgos se mencionan en el procedimiento:

4 Grupos

3 Grupos

2 Grupos

2.- Como se le llama al documento que se elabora con su fecha, con los nombres y firmas de los integrantes del grupo y
con el nombre y firma del Jefe de Unidad de Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental que lo autoriza.

Acta
Constitutiva

Acta de Riesgos

Lista de
Integrantes

3.- Como se designa a las personas que conformaran el grupo coordinador multidisciplinario de anlisis de riesgo.

Verbalmente

4.-

Por oficio firmado por

el jefe de rea

Por correo
electrnico

El personal del grupo multidisciplinario de anlisis de riesgo debe tener conocimientos mnimos de:

Operacin de
plantas
5.-

Metodologas de
anlisis de riesgo

Mant enimiento
de equipos

El acta de constitutiva de los grupos multidisciplinarios de anlisis de riego se enva a:

Superintendencia
General de
Operacin

USIPA

Gerencia

No.
PREGUNTA
1
El grupo coordinador MAR es quien participa en la planeacin del programa para la
realizacin de los anlisis de riesgos, verificar y dar seguimiento a su elaboracin.
2

Es responsabilidad del Jefe de Sector de operacin y del Ingeniero de inspeccin donde se

va a realizar el anlisis de riesgo, el integrar al grupo multidisciplinario del sector con el
personal tcnico del rea.

La vigencia del Acta Constitutiva del Grupo Multidisciplinario coordinador. Es el documento en

donde no ha habido cambios de los integrantes del grupo coordinador.

4
5

Las actas constitutivas de los grupos de anlisis de riesgos del sector y coordinador no deben
ser firmadas por los integrantes necesariamente.
El grupo multidisciplinario del sector debe participar en la realizacin de los anlisis de
riesgos de su sector de acuerdo al programa general de la Refinera, ya sea que se efecten
por el mismo grupo o por algn prestador de servicios.

CALIFICACIN:
ELABOR:

EVALUADO POR:

NOMBRE / FICHA

NOMBRE / PUESTO

CIERTO

FALSO