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    Libro Compras Peru

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    Alfredo Ponte
    Este documento es un registro de compras y egresos de febrero de 2013 para una empresa. Contiene 33 entradas que detallan las fechas de compra, proveedores, importes gravados y no gravados, impuestos y totales pagados para cada transacción. La información se presenta en una tabla con campos para el número de comprobante, fecha de emisión, cliente, importes de operaciones gravadas y no gravadas, impuestos y total pagado.

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    Descripción original:

    libro de compras peru

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    REGISTRO DE COMPRAS Y EGRESOS

    Febrero - 2013
    RUC 20509745456
    Per
    Fecha Comprobante Pago ADQ. GRAVADAS ADQ. GRAVADAS ADQUISICIONES VALOR Importe COMPROBANT CONSTANCIA DE
    N Fecha Informacin Del Cliente DESTINADAS A DESTINADAS A OPER. GRAVADAS DE LAS
    I.S.C Otros E
    T/C Referencia Del
    Total DEPOSITO
    Voucher Emisin Vence OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS A ADQUISION Tributos DE PAGO Comprobante
    GRAVADAS Y/O DE EXPORT. Y A OPER. NO OPERACIONES ES y cargos EMITIDO DE DETRACCION
    Doc. Apellidos Y EXPORTACION GRAVADAS NO GRAVADAS NO POR SUJETO
    Identidad Nombres GRAVADAS NO
    Base IGV Base IGV Base IGV DOMICILIADO
    TD Serie Ao Nm o Nmero TD Fecha Doc Serie Nm
    Emisin Doc Nm Imponible Imponible Imponible Fecha
    Razn Social
    DUA O DSI

    Tipo Documento: 01 Factura


    FC 00 1 13/02/2013 13/02/2013 01 150 26870 06 20100274621 TAI HENG S A 183.18 32.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216.15 0 0.000
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    FC 00 4 13/02/2013 13/02/2013 01 150 26870 06 20100274621 TAI HENG S A 84.37 15.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.56 0 0.000
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    FC 00 21 06/02/2013 12/03/2013 01 002 00089 06 1042260874 FERRETERIA SALSERI 31.27 5.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.90 0 0.000
    FC 00 22 11/02/2013 12/03/2013 01 002 00092 06 1042260874 FERRETERIA SALSERI 22.03 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0 0.000
    FC 00 23 05/02/2013 12/03/2013 01 002 00087 06 1042260874 FERRETERIA SALSERI 7.63 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0 0.000
    FC 00 24 04/02/2013 12/03/2013 01 001 00099 06 20550107491 INVERSIONES SANTIP 78.13 14.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.19 0 0.000
    FC 00 25 12/02/2013 12/03/2013 01 001 00041 06 20524107547 FERRETERIA LEAL S. 38.14 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.01 0 0.000
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    Totales Para 01 Factura 3,772.31 679.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,451.33

    Totales General: 3,772.31 679.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,451.33

    Fecha de Impresin: 13/03/2013 03:23:08 p.m. Pgina 1 de 1

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