Directrices CGAF

Proceso de Emisin de
Directrices y Polticas a Nivel

Nacional.
2015
CONTENIDO
PRESENTACIN- ...................................................................................................................... 1
GLOSARIO ............................................................................................................................... 2
DIRECCIN NACIONAL DE TALENTO HUMANO ...................................................................... 3
GESTIN INTERNA DE FORMACIN Y DESARROLLO ........................................................... 3
Proceso de Deteccin de Necesidades de Formacin y Capacitacin ................................. 3
Elaboracin del Plan Anual de Formacin y Capacitacin .................................................. 3
Calificacin de los Servicios Especializados de Capacitacin ............................................... 4
Ejecucin del Plan Institucional de Capacitacin................................................................. 4
GESTIN INTERNA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN ........................... 5
Mritos y Oposicin .......................................................................................................... 6
Proceso De Reclutamiento, Seleccin y Contratacin Bajo la Modalidad de Servicios
Ocasionales....................................................................................................................... 9
Proceso de Insercin Laboral para Profesionales de la Salud Residentes en el Exterior Plan
Ecuador Saludable, Voy Por Ti ........................................................................................ 11
GESTIN INTERNA DE REMUNERACIONES E INGRESOS COMPLEMENTARIOS ................... 13
Directrices para uso de Vacaciones.................................................................................. 13
Directrices para Traspaso de Puestos Internos e Interinstitucionales ................................. 14
Directrices para Comisiones de Servicios y Cambios Administrativos ................................ 15
Directrices para Pago de Compensacin por Residencia .................................................. 16
Directrices para Pago de Bonificacin Geogrfica .............................................................17
Directrices para Pago de Horas Suplementarias y Extraordinarias ..................................... 18
Validacin Ingreso de Personal Nivel Nacional .............................................................. 19
Depuracin de Distributivos de Remuneraciones Unificadas Nivel Nacional................... 20
GESTIN INTERNA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ........................................................ 20
Procedimiento de Validacin y Autorizacin de Contrataciones Nuevas ........................... 20
Proceso de Ingreso y Actualizacin del SIITH A Nivel Nacional ........................................ 21
Convenio Bilateral con La Repblica de Cuba Desconcentrados .................................... 23
Calificacin del Rgimen Laboral de los Trabajadores amparados por el Cdigo de Trabajo;
y de los Servidores sujetos a la LOSEP ............................................................................. 25
Proceso de Externalizacin de Servicios de Alimentacin, Seguridad, Limpieza y Lavandera
....................................................................................................................................... 26
Proceso de Evaluacin del Desempeo Servidores del Ministerio De Salud Pblica del
Ecuador .......................................................................................................................... 27
Proceso de Reclasificacin de Profesionales de la Salud MRL-2011-0033 y MRL-2012-0734
....................................................................................................................................... 29
Proceso de Pago de Retroactivo en Aplicacin de la Resolucin emitida MRL-2011-0033 y
MRL-2012-0734 .............................................................................................................. 30
GESTIN INTERNA DE BIENESTAR LABORAL ...................................................................... 31
Procesos de Optimizacin del Talento Humano del Ministerio de Salud Pblica............... 31
Pliza de Fidelidad .......................................................................................................... 32
Antigedad ..................................................................................................................... 32
Alimentacin ................................................................................................................... 32
Pliza de Vida ................................................................................................................. 33
Proceso de Seguridad y Salud Ocupacional ..................................................................... 34
Uniformes Personal Bajo Rgimen Cdigo de Trabajo ..................................................... 35
Uniformes Personal Bajo Rgimen Ley Orgnica de Servicio Pblico LOSEP ..................... 36
GESTIN INTERNA DE RGIMEN DISCIPLINARIO ................................................................ 37
Trmite para Denuncias Personal de LOSEP .................................................................... 38
Trmite para Denuncias Personal de Cdigo de Trabajo .................................................. 39
GESTIN INTERNA DOCUMENTAL (Archivo) ...................................................................... 40
Funciones Generales:....................................................................................................... 41
Expedientes Ordenados y Actualizados ........................................................................... 41
Ingreso de Personal en el Sistema SIITH .......................................................................... 41
Registro y Control de Movimientos Administrativos ......................................................... 42
DIRECCIN NACIONAL ADMINISTRATIVA ............................................................................. 43
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE BODEGAS DE SUMINISTROS. ...................................... 43
Ingreso de Suministros. ................................................................................................... 44
Egreso de Suministros ..................................................................................................... 44
Inventarios. ..................................................................................................................... 45
Acta Entrega - Recepcin en Bodega .............................................................................. 46
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DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS Y BANCO DE VACUNAS.
.......................................................................................................................................... 47
Responsabilidades del Guardalmacn .............................................................................. 48
Administracin de las Bodegas. ....................................................................................... 49
Toma Fsica de Inventarios .............................................................................................. 50
Procedimiento para el Ingreso Recepcin y Almacenamiento de Medicamentos, Vacunas y
Dispositivos Mdicos ....................................................................................................... 52
Procedimiento para el Egreso o Distribucin de Medicamentos, Vacunas Dispositivos y
Equipamiento Mdico ..................................................................................................... 54
Procedimiento.- Verificacin e Inventarios de Medicamentos o Vacunas en el Ministerio de
Salud Pblica .................................................................................................................. 56
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS DE CONTROL........ 57
Personas y Entidades Responsables ................................................................................. 58
Procedimiento y Cuidado ................................................................................................ 58
Constatacin Fsica y obligatoriedad de Inventarios ......................................................... 60
Utilizacin de bienes y existencias.................................................................................... 61
Inspeccin y Recepcin ................................................................................................... 61
Servidor fallecido o ausente ............................................................................................ 63
Bajas ............................................................................................................................... 64
Denuncia ........................................................................................................................ 64
Responsabilidades ........................................................................................................... 65
Mantenimiento de equipos informticos. ......................................................................... 65
Mantenimiento de los dems bienes................................................................................ 66
GESTIN INTERNA DE TRANSPORTE.................................................................................. 66
Encargado o Responsable de la Unidad de Transportes.- ................................................ 67
Conductor.- .................................................................................................................... 67
Mecnico.- ...................................................................................................................... 67
Marco Legal .................................................................................................................... 67
Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor ..................... 69
Proceso de Matriculacin Vehicular ................................................................................. 70
DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA .......................................................... 77
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POLTICAS DE LA DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA ........................... 77
Polticas Generales de la Direccin Nacional de Contratacin Pblica: .............................. 79
DIRECTRICES DE LA DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA .......................80
Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante el tiempo de vigencia de la Garanta
Tcnica............................................................................................................................80
Sobre la Obligatoriedad de la Recompra ......................................................................... 85
Respecto a la exclusin constante en el art. 8 de la Resolucin 085 sobre las condiciones
especficas para la adquisicin de bienes en aplicacin del principio de vigencia tecnolgica
....................................................................................................................................... 86
Respecto a lo que comprende la garanta tcnica: ........................................................... 88
Respecto al presupuesto referencial:................................................................................ 88
Respecto a la certificacin presupuestaria: ....................................................................... 88
Respecto a la obligatoriedad de la recompra: .................................................................. 89
En cuanto a las observaciones realizadas por la Secretara Nacional de la Administracin
Pblica: ............................................................................................................................... 89
Sobre la Certificacin Presupuestaria: ............................................................................ 89
Sobre la Convocatoria sin firma: .................................................................................... 90
Sobre la falta de Documentacin Relevante: ................................................................. 90
En cuanto a la Solicitud de no objecin a Contratacin Consultoras de Procesos: ........... 91
En cuanto a las observaciones realizadas por la Contralora General del Estado: .................. 94
En cuanto a las obligaciones de las Coordinaciones Zonales: ............................................... 99
En cuanto a las obligaciones de los Administradores de Contratos a nivel nacional: ........... 100
En cuanto los procesos de contratacin de Servicios de Seguridad y Vigilancia: ................. 102
DIRECCIN DE SECRETARA GENERAL ................................................................................. 105
DE LA VENTANILLA NICA ............................................................................................... 105
Del Ingreso De Informacin ........................................................................................... 105
De la Prestacin del Servicio .......................................................................................... 107
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS .................................................................................. 108
Acuerdos Ministeriales ................................................................................................... 108
Resoluciones / Contratos.- ............................................................................................ 108
Convenios Interinstitucionales e Internacionales.- .......................................................... 108
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Oficios.- ........................................................................................................................ 109
De la Certificacin de Documentos y Rgimen de Fedatarios:............................................ 109
De La Certificacin De Documentos .............................................................................. 109
Rgimen de Fedatarios.................................................................................................. 109
DE LOS ARCHIVOS ACTIVOS Y PASIVOS: ..........................................................................110
Del Archivo de Gestin o Activo .....................................................................................110
De la Transferencia de Archivos Pasivos ......................................................................... 112
ANEXOS ............................................................................................................................ 113
Anexo 1 _ Gua de Entrega de Documentacin a Usuarios Internos ................................ 113
Anexo 2 _ Gua de Entrega de Documentacin a Usuarios Externos ................................ 114
Anexo 3 _ Formato para Oficios Institucionales ............................................................... 115
Anexo 4_Formato para Membretar Expedientes ............................................................. 116
Anexo 5 _ Formato para Membretar Cajas...................................................................... 117
Anexo 6 -Formato para Inventario de Documentacin Activa ......................................... 117
Anexo 7 _ Formato para Prstamo Documental .............................................................. 118
Anexo 8 _ Formato para Transferencias de Archivo Pasivo .............................................. 119
DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA ................................................................................... 120
Grupo 530000 .................................................................................................................. 120
SERVICIOS EXTERNALIZADOS.- ........................................................................................ 123
RECURSOS DE AUTOGESTIN.- ....................................................................................... 123
CONSOLIDACION DE REFORMAS Y REPROGRAMACIONES PRESUPUESTARIAS.- ............. 123
CONTROL DE LOS NIVELES DE EJECUCIN.- ................................................................... 123
RGANO REGULAR.- ....................................................................................................... 124
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PRESENTACIN.-
El Direccionamiento estratgico es un factor clave en el xito de las instituciones

contemporneas, y un mecanismo de empoderamiento del talento humano para la
consecucin de la misin institucional; as mismo la estandarizacin de los procesos se ha
convertido en una herramienta clave que permite alcanzar la eficacia en la gestin.
El quehacer administrativo financiero es un proceso que soporta y apoya a los procesos

agregadores de valor, y que sin duda alguna puede determinar el xito o el fracaso de los
mismos por el acceso oportuno y la disponibilidad de los recursos.
Adicionalmente, el campo de accin de la Coordinacin General Administrativa Financiera en

sus mbitos financiero, administrativo, de contratacin pblica, talento humano y secretara
general, y en sus procesos homlogos desconcentrados en las Coordinaciones Zonales de
Salud, debe efectuarse en estricto apego a la normativa legal vigente, la cual va evolucionando
constante para responder a los retos de la administracin pblica actual.
El presente documento es una versin de inicio de un proceso de interaccin, que puede y

deber ser perfeccionado y actualizado, y recoge las principales directrices preparadas por la
Direccin Nacional de Talento Humano, Direccin Nacional Administrativa, Direccin Nacional
de Contratacin Pblica, Direccin de Secretara General y Direccin Nacional Financiera, las
mismas que buscan coadyuvar con la gestin local y dar direccionamiento respecto de las
inquietudes y nudos crticos reportados por las Coordinaciones Zonales.
Estamos seguros que este documento constituye un esfuerzo conjunto de quienes

conformamos la Coordinacin General Administrativa Financiera y las Coordinaciones Zonales
de Salud, en pos de conseguir el mejoramiento continuo del Ministerio de Salud Pblica el cual
redundar en servicios de salud de calidad para nuestros mandantes, el pueblo ecuatoriano.
Con aprecio,
Ren Barreno Reinoso

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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GLOSARIO
UATH: Unidad de Administracin del Talento Humano

EOD: Entidad operativa desconcentrada.
LOSEP: Ley Orgnica de Servicio Pblico.
MRL: Ministerio de Relaciones Laborales, hoy Ministerio del Trabajo
SENESCYT: Secretara Nacional de Educacin Superior Ciencia y Tecnologa
TDR: Trminos de referencia
UDAF: Unidad Desconcentrada Administrativa Financiera
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DIRECCIN NACIONAL DE TALENTO HUMANO
GESTIN INTERNA DE FORMACIN Y DESARROLLO
La Norma Tcnica del Subsistema de Formacin y Capacitacin, el ex Ministerio de Relaciones

Laborales actualmente denominado como Ministerio de Trabajo establece; que, el artculo 51
literal g) de la LOSEP, faculta al Ministerio de Relaciones Laborales establecer las polticas
nacionales y normas tcnicas de capacitacin, as como coordinar la ejecucin de programas de
formacin y capacitacin; Que, el artculo 70 de la LOSEP, el subsistema de capacitacin y
desarrollo del personal, se orienta al desarrollo integral del talento humano que forme parte del
servicio pblico a partir de procesos de adquisicin y actualizacin de conocimientos, desarrollo
de tcnicas, habilidades y valores para la generacin de una identidad tendiente a respetar los
derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en
sus comportamientos y actitudes frente al desempeo de sus funciones de manera eficiente y
eficaz que permita realizarse como seres humanos y ejercer de esta forma el derecho al buen
vivir.
Proceso de Deteccin de Necesidades de Formacin y Capacitacin
Solicitar mediante Quipux el ingreso de informacin en el formato del plan anual de

capacitacin FO-SP-GAFSP-DC-01 del Ministerio de Trabajo. (Se anexa el formato
mencionado).
Anlisis de pertinencia de la informacin remitida por las diferentes unidades administrativas en

cuanto a los temas contemplados en el formato del plan anual de capacitacin FO-SP-GAFSP-
DC-01.
La UATH completar los campos del formato FO-SP-GAFSP-DC-01, tales como: "informacin
de capacitacin", "informacin de deteccin de necesidades".
Elaboracin del Plan Anual de Formacin y Capacitacin
Conforme la informacin trabajada en el proceso de deteccin de necesidades, se procede a

realizar la consolidacin de la informacin de las unidades administrativas en el formato FO-SP-
GAFSP-DC-01, para la aprobacin de la autoridad nominadora.
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Calificacin de los Servicios Especializados de Capacitacin
Las personas naturales o jurdicas que requieran ser calificadas como proveedores de
capacitacin para el servicio pblico, debern solicitar mediante oficio dirigido a la mxima
autoridad o su delegado la calificacin, adjuntando los requisitos establecidos por el Ministerio
de Trabajo. (Se anexa el listado de requisitos).
La UATH deber revisar el cumplimiento de la entrega de los requisitos para obtener la

calificacin.
La UATH deber ingresar la informacin que solicita el formato de calificacin emitido por el
Ministerio de Trabajo, el mismo que se descarga del link: www.trabajo.gob.ec (Se anexa formato
de calificacin).
La UATH deber elaborar el memorando de respuesta indicando la procedencia o no de la

solicitud y enviar a la Direccin Nacional de Talento Humano- Planta Central para posterior
aprobacin
En el caso de ser procedente la calificacin, la Direccin Nacional de Talento Humano a travs

de memorando pondr en conocimiento de la UATH, la procedencia de la calificacin para la
entrega de la misma al proveedor de capacitacin indicando que la misma tiene vigencia de un
ao de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Trabajo en el formato de calificacin.
Ejecucin del Plan Institucional de Capacitacin
Plan de capacitacin aprobado por la mxima autoridad.

Solicitud de certificacin presupuestaria y certificacin PAC a la unidad financiera y a la
unidad de planificacin respectivamente.
Realizar la programacin y el cronograma de eventos, participantes y presupuesto de
capacitacin, de conformidad al plan institucional previamente aprobado por la mxima
autoridad.
Solicitar ofertas tcnicas a los proveedores de capacitacin que cuenten con la calificacin
por parte de una institucin pblica y la misma se encuentre vigente y a su vez que la
temtica y contenidos estn acordes al plan institucional.
Definir el proceso contractual con el cual se llevar a cabo la ejecucin del plan institucional.
(rgimen especial, subasta inversa, nfima cuanta, catalogo electrnico).
Elaboracin de trminos de referencia para inicio de procesos contractuales.
La UATH realizar convocatorias a los servidores para los cursos planificados en el plan de
capacitacin.
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Una vez culminados los eventos de capacitacin la UATH solicitar el informe de transferencia
de conocimientos en un plazo de 8 das posteriores a la culminacin del evento de capacitacin
de acuerdo a lo que establece la Norma Tcnica del Subsistema de Capacitacin y Formacin
en su art.- 8 literal g) y a su vez dar cumplimiento a lo que establece la LOSEP en su art.- 73.
La UATH validar la aprobacin de los cursos por parte de los servidores caso contrario
solicitara al servidor reintegrar a la institucin el valor total o la parte proporcional realizar de
lo invertido en su formacin o capacitacin de acuerdo a lo que establece la LOSEP en su art.-
74.
Una vez ejecutado el Plan, se debe elaborar informes tcnicos internos satisfactorios y los
requeridos por la unidad financiera para el pago.
Elaborar reportes de ejecucin en la matriz del plan institucional, los mismos que son remitidos
hasta el da 15 de cada mes a la Direccin Nacional de Talento Humano - Planta Central para
validacin del cumplimiento del plan de capacitacin.
Remitir el plan institucional ejecutado en los instrumentos tcnicos a Planta Central hasta el 31
de enero del ao siguiente con la finalidad de que Planta Central consolide el plan de
capacitacin del nivel nacional para reportar hasta el 31 de marzo del ao siguiente la ejecucin
del plan de acuerdo a lo que establece la Norma Tcnica del Subsistema de Formacin y
Capacitacin.
GESTIN INTERNA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN
Con el objetivo de ir viabilizando la visin del Ministerio de Salud Pblica de ser la Institucin
que ejerce plenamente la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, mediante la promocin
de la salud y la prevencin de enfermedades, con altos niveles de atencin de calidad con
calidez, garantizando la salud integral de la poblacin y el acceso universal a una red de
servicios, la Unidad de Mritos y Oposicin presenta el siguiente resumen tcnico para
Reclutamiento Seleccin y Contratacin.
El Ministerio de Salud Pblica para el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la

colectividad, viene contratando personal en las diferentes Unidades de esta Cartera de Estado a
fin que cuenten con el talento humano idneo tanto en el rea administrativa como en el rea
de la salud, cuya finalidad es la de apoyar en la provisin oportuna y eficiente de servicios de
calidad para el fomento y proteccin de salud, recuperacin y rehabilitacin de las
enfermedades de la poblacin a Nivel Nacional que solventan gran parte de las necesidades
institucionales bajo la normativa legal vigente.
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Mritos y Oposicin
El presente instructivo tiene como propsito definir el procedimiento para llevar a cabo un
concurso abierto de Mritos y Oposicin, para el ingreso o ascenso de personal, organizado
por la Unidad de Administracin del Talento Humano de cualquier Entidad Operativa
Desconcentrada (EOD), dentro del Ministerio de Salud Pblica.
Para la aplicacin del presente se entender por Norma a la Norma Tcnica del Subsistema
de Seleccin de Personal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Ao II - N 383 de
fecha mircoles 26 de noviembre de 2014.
El presente informe se concentrar en la etapa de Seleccin, por lo que para un buen proceso
de seleccin se detallan los pasos que debe seguir la UATH, en un Concurso de Mritos y
Oposicin, segn la Norma, presentando primero los tiempos de la Norma de Seleccin.
Etapas del Concurso con Tiempos Norma
Nmero de das
Etapas
Mnimo Sugerido
Convocatoria / Postulacin 4 4
Verificacin de mrito 1 6
Recepcin apelaciones a mrito 1 1
Resolucin apelaciones a mrito 1 2
Aplicacin pruebas tcnicas y psicomtricas 1 10
Recepcin apelaciones a pruebas tcnicas 1 1
Resolucin de apelaciones a pruebas tcnicas 1 2
Entrevistas 1 5
Puntaje final 2 5
Declaracin de ganador 1 2
Total (das hbiles) 14 38
Elaborado por: Ministerio del Trabajo
1. Pasos Previos: Preparacin Del Proceso De Seleccin
1.1 Solicitud de Claves para portal socio empleo.- Solicitar claves a travs del Analista de
Mritos y Oposicin, adjuntando copias de los contratos o Acciones de Personal y
cdulas, de los servidores que manejaran el portal.
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1.2 Designar Administrador.- La UATH debe designar al responsable del proceso de
seleccin.
1.3 Partida presupuestaria, debidamente financiada, solicitar a su Direccin Financiera. Que

no se encuentre en litigio.
1.4 Planificacin y cronograma general del concurso.- Establecer el cronograma de trabajo,

observar los plazos de la Norma. Establecer los lugares para toma de pruebas y
entrevistas.
1.5 Preparar Tribunales.- Solicitar a las unidades requirentes los nombres de los Tribunales,
as como a la Autoridad Nominadora.
1.6 Preparar Tcnicos Entrevistadores.- Preparar la fase de Entrevistas, a travs de la

convocatoria a Tcnicos Entrevistadores.
IMPORTANTE: Obtenidas las claves para el Portal Socio empleo, se debe suscribir los
correspondientes Acuerdos de Confidencialidad, como lo establece el Ministerio del
Trabajo.
2. Convocatoria: Preparacin De La Difusin Del Proceso
2.1 Cargar las bases del Concurso.
2.2 Preparar: Acta de Administrador y Perfil de Puesto.
2.3 Revisar el cronograma y el nombre de la convocatoria.
2.4 Publicar en socio empleo y en las carteleras institucionales.
3. Mrito: Revisin Cumplimiento Del Perfil Puesto
3.1 Para la etapa del Mrito, la UATH debe revisar las postulaciones enviadas a travs de la
plataforma socio empleo.
3.2 Debe ingresar por la pestaa Verificacin del Mrito y conformar el Tribunal de Mritos
y Oposicin.
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3.3 Para la conformacin del Tribunal, debe contar con el Acta de conformacin del
Tribunal escaneada.
3.4 El siguiente paso es pasar a Verificacin del Mrito y buscar el cdigo del proceso.
3.5 Con el cdigo del proceso, se procede a revisar una a una las postulaciones, tomando
en consideracin el perfil del puesto.
3.6 Cuando el proceso concluya se debe publicar el formulario que arroja el portal Socio
empleo.
3.7 Para las Apelaciones se procede de la misma manera.
4. Oposicin: toma de Pruebas del Proceso de Seleccin
4.1 Para la toma pruebas, se debe extraer el listado de los postulantes que superaron la
etapa del mrito.
4.2 Se debe contar con la logstica para la toma de pruebas.
4.3 Con el listado y el cronograma de pruebas, se enva un correo electrnico va Socio

empleo y correo institucional a los postulantes con la informacin de lugar y fecha para
rendir las pruebas, debe ser preferentemente con 72 horas de anticipacin.
4.4 El da de la toma de pruebas el personal de la UATH, debe trasladarse 30 minutos antes

para verificar el internet y las instalaciones
4.5 Despus de la toma de pruebas, el personal de la UATH debe realizar la carga de las
notas psicomtricas en el portal Socio empleo
4.6 Con el listado de los aspirantes que superaron las pruebas tcnicas, se procede a
realizar la logstica para las entrevistas.
4.7 Para las entrevistas, se debe llenar el Protocolo de la Entrevista el mismo que se
descarga del portal Socio empleo.
4.8 El personal de la UATH, debe preparar los instrumentos de grabacin de la entrevista

sea en audio o video con audio.
4.9 Concluida la entrevista la UATH debe cargar las notas en el portal Socio empleo.
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5. Declaratoria de Ganador: Fin del Proceso de Seleccin
Se debe tener en cuenta las Acciones Afirmativas y el Mrito Adicional
Al publicar los resultados en la plataforma Socio empleo, tener en cuenta que existen tres das
para realizar el informe del concurso de mritos, el modelo se solicita al Analista de Mritos y
Oposicin asignado.
La UATH, debe recibir los documentos de los ganadores de acuerdo a la normativa legal
vigente.
Proceso De Reclutamiento, Seleccin y Contratacin Bajo la Modalidad de Servicios

Ocasionales
El proceso inicia con la solicitud realizada por parte del jefe inmediato de la Unidad, mediante
Memorando dirigido a la Unidad de Talento Humano.
Se realiza la validacin del perfil solicitado vs. los perfiles establecidos para cada Unidad en el
manual de puestos aprobado por el Ministerio del Trabajo, con Resolucin Nro. MDT-DFI-2015-
0001 de fecha 14 de enero de 2015, a fin de determinar el grupo ocupacional de cargo
solicitado, verificando la instruccin formal, experiencia laboral y capacitacin.
Una vez determinado el grupo ocupacional de la vacante, se realiza el requerimiento de la

certificacin presupuestaria a la Unidad Financiera, en la cual se detalla: el grupo ocupacional, el
valor de la remuneracin a percibir, el rige de la contratacin, tipo del gasto de financiamiento
(corriente o inversin).
Una vez emitida la certificacin presupuestaria por parte de la Unidad Financiera, se realiza la
convocatoria para el reclutamiento de candidatos, con quienes se mantiene una entrevista
preliminar, a fin de analizar el perfil de cada uno y se realiza la aplicacin de las pruebas
psicotcnicas en la plataforma Psigma Corp, y conforme a los resultados se define una terna
para la presentacin al jefe inmediato de la Unidad requirente.
El jefe inmediato realiza las entrevistas a los candidatos que conforman la terna, y de acuerdo a
los resultados selecciona al candidato idneo para ocupar la vacante.
Se realiza la respectiva notificacin al candidato seleccionado, as como la fecha de vinculacin

y se solicita la documentacin habilitante (Anexo 1), la misma que debe ser entregada en la
Unidad de Talento Humano dos das antes de la fecha de ingreso.
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La Unidad de Talento Humano validar la informacin registrada por la persona que va a
ingresar al sector pblico en su hoja de vida de la Red Socio Empleo, debiendo utiliza los
siguientes medios:
La cdula de ciudadana en la pgina web del Registro Civil:

https://servicios.registro.gob.ec/cdd;
El certificado de votacin en la pgina web de la Direccin Nacional de Registro de Datos
Pblicos: www.datoseguro.gob.ec/web/guest/consulta-cne;
El certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo pblico en la pgina web
del Ministerio del Trabajo: www.trabajo.gob.ec;
La instruccin formal de tercer nivel en la pgina web de la Secretara Nacional de
Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin SENESCYT:
www.SENESCYT.gob.ec/web/guest/consulta-de-titulos;
La instruccin formal del nivel de bachillerato en la pgina web del Ministerio de
Educacin:http://servicios.educacion.gob.ec/titulacion25-eb/faces/paginas/consulta-titulos-
refrendados.xhtml; y,
Los aos de experiencia por prestacin de servicios profesionales se validar con la
declaracin de impuesto a la renta que se encuentre en la pgina web del Servicio de
Rentas Internas SRI: https://declaraciones.sri.gob.ec/consultas-renta-
internet/consultasNaturales.jsf.
La informacin registrada en la hoja de vida de la Red Socio Empleo que no pueda ser validad
por los medios sealados en los literales precedentes, deber ser verificada por las UATH
institucionales a travs del contacto directo con la fuente de esa informacin; de lo que se
dejar constancia en un informe que se incorporar al expediente de la persona que va a
ingresar al sector pblico.
a. El analista de la Unidad de Talento Humano organiza el expediente con la documentacin

habilitante del nuevo servidor, incluyendo el informe tcnico, informe de seleccin y
contratos, y se remite para las respectivas firmas de las autoridades y legalizacin.
b. Adicional se realiza la impresin del carnet institucional y el registro de la huella en el reloj

biomtrico.
c. Se solicita la creacin de usuario en el sistema de gestin documental Quipux y el correo

institucional a la Unidad de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones.
d. Finalmente se remite una matriz del personal vinculado al Analista de Remuneraciones para
la elaboracin de la reforma web, y al Analista de Formacin y Desarrollo para la induccin
respectiva.
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Proceso de Insercin Laboral para Profesionales de la Salud Residentes en el Exterior
Plan Ecuador Saludable, Voy Por Ti
El proceso de reclutamiento, seleccin y contratacin de profesionales residentes o

provenientes del exterior es liderado por la Direccin Nacional de Talento Humano a escala
nacional, el mismo que puede iniciar de las 2 siguientes maneras:
1. Por parte de la EOD; solicitud requerida mediante Memorando dirigido a la Direccin

Nacional de Talento Humano, adjuntando los trminos de referencia, y el informe con el
cual se justifica la necesidad de la vacante a ser cubierta.
2. Por parte del profesional Interesado; solicitud requerida mediante correo electrnico, al
correo oficial ecuador.saludable@msp.gob.ec, adjuntando formulario de aplicacin que se
puede descargar en la pgina web del MSP, y la hoja de vida con los respectivos ttulos
acadmicos en ciencias de la salud.
A travs de un comit establecido por la Direccin Nacional de Hospitales, la Direccin Nacional

de Primer Nivel y la Direccin Nacional de Talento Humano, se realiza la validacin, valoracin y
seleccin de profesionales de la salud en relacin a las brechas o necesidades institucionales
detectadas en la actualidad, con el objetivo de notificar tanto al profesional y a la unidad
requirente.
Una vez seleccionado el profesional y la plaza de trabajo, la Direccin Nacional de Talento

Humano realiza el proceso de seleccin dando el estricto cumplimiento de requisitos tipificados
en la normativa legal vigente, y parmetros establecidos, como una evaluacin tcnica de
conocimientos ejecutada por la unidad beneficiada la misma que debe ser notificada mediante
memorando a la DNTH si la evaluacin es favorable o desfavorable
Requisitos de Aplicacin.-
Para ser parte del proceso de seleccin se debe enviar al correo electrnico
ecuador.saludable@msp.gob.ec la siguiente documentacin:
Hoja de vida actualizada (Ttulos Acadmicos, certificados laborales)

Formulario de Aplicacin (http://www.salud.gob.ec/ecuador-saludable-voy-por-ti/)
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Requisitos de Seleccin.-
De manera obligatoria tener la nica y siguiente documentacin:
Registro del ttulo Acadmico en la SENESCYT (Secretaria Nacional de Educacin Superior,

Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Certificado de convalidacin de haber realizado el ao de servicio de salud rural (solo para
profesionales de la salud que tienen un ttulo de tercer nivel)
Requisitos de Verificacin.-
El Ministerio de Salud Pbica, validar la siguiente documentacin:
Certificado de no tener impedimento legal para ejercer cargo pblico en la pgina web del
Ministerio del Trabajo www.trabajo.gob.ec
Se debe cumplir con las siguientes actividades;
Entrevista de Trabajo realizada por el equipo de Plan Ecuador Saludable

Prueba de personalidad realizada por el equipo de Plan Ecuador Saludable
Prueba Tcnica de conocimientos realizada por la unidad donde va a ser asignado
Una vez definido y finalizado el proceso antes mencionado, se realiza la asignacin

presupuestaria a la Direccin Nacional Financiera, con el objetivo que el presupuesto sea
transferida a las unidades correspondientes en la cual se detalla: el grupo ocupacional, el valor
de la remuneracin a percibir, el rige de la contratacin, tipo del gasto de financiamiento.
Una vez emitida la asignacin presupuestaria por parte de la Direccin Nacional Financiera, se
notifica a travs de un circular a todas las unidades correspondientes, que reciban a los
profesionales y se gestione el proceso administrativo financiero de contratacin
La Direccin Nacional de Talento Humano, a travs de la Coordinacin de Plan Ecuador

Saludable, Voy Por Ti, realizar el seguimiento correspondiente hacia las unidades ejecutoras
que recibieron los recursos financieros.
Es obligacin de las unidades de administracin de talento humano notificar inmediatamente a

esta Direccin, cualquier inconveniente presentado en el proceso administrativo financiero
realizado.
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GESTIN INTERNA DE REMUNERACIONES E INGRESOS COMPLEMENTARIOS
Directrices para uso de Vacaciones
Con el objeto de no afectar a la adecuada gestin de la solicitud y autorizacin de vacaciones

de los servidores de esta Cartera de Estado, remito a Usted varias disposiciones respecto a la
autorizacin de vacaciones, las cuales se debern observar de manera obligatoria:
Elaborar un cronograma anual de vacaciones el mismo que deber ser aprobado de

acuerdo a las necesidades institucionales por la autoridad de cada EOD de conformidad
con lo establecido en la citada base legal, cabe indicar que el mismo debera ser
aprobado antes del cierre de cada ejercicio fiscal.
Solicitud de vacaciones presentada por el interesado previo la salida del servidor.
Elaboracin de acciones de personal de vacaciones por parte de la UATH de cada EOD.
El servidor/ra no podr salir de vacaciones sin la respectiva accin de personal.
De conformidad con lo establecido en la normativa legal vigente todo servidor podr

acumular nicamente dos periodos es decir 60 das.
A fin de mantener la atencin continua en cada una de la entidades, se recomienda hacer

uso de vacaciones de acuerdo a la necesidad institucional que no exceda 30 das anuales
los mismos que tendrn que ser proporcionales a la fecha de ingreso.
En el caso de los trabajadores amparados en el Cdigo de Trabajo y el Contrato Colectivo se

deber observar lo siguiente:
Art. 69 del Cdigo de Trabajo Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendr derecho a
gozar anualmente de un perodo ininterrumpido de quince das de descanso, incluidos
los das no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por ms de cinco
aos en la misma empresa o al mismo empleador, tendrn derecho a gozar
adicionalmente de un da de vacaciones por cada uno de los aos excedentes o recibirn
en dinero la remuneracin correspondiente a los das excedentes.
Clusula Octava del Dcimo Primer Contrato Colectivo: las trabajadoras y trabajadores
amparados en este contrato colectivo de trabajo gozarn de treinta das de vacaciones al
ao.
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En el caso de los trabajadores que laboran en Hospitales Psiquitricos, Rayos X,
Cobaltoterapia, Laboratorios, Hospitales Geritricos, Infecto-Contagiosos, Dermatolgicos
Quirfanos, Terapias Intensiva y Emergencia gozarn de 20 das cada seis meses.
Si por alguna razn, el trabajador no pudiera hacer uso de sus vacaciones, debera hacer
conocer por escrito al departamento de talento humano, con ocho das de anticipacin y
en tal caso podrn acumular sus vacaciones como lo indican los arts. 74 y 75 del cdigo
de trabajo.
Los periodos de vacaciones acumulados no podrn exceder de cuatro y no podrn ser

gozados en forma continua. Cada periodo de vacaciones no gozadas, ser tomado con
intervalos de seis meses.
Directrices para Traspaso de Puestos Internos e Interinstitucionales
A fin de efectuar un correcto proceso para Traspaso de puestos a Nivel Nacional se establece
las siguientes directrices a observar:
1. Responsable: Unidad Administrativa o Institucin de Destino (requirente)
Elaborar y presentar solicitud de traspaso de puestos

Responsable del proceso de traspaso de puestos.
Remitir acciones de personal correspondientes al proceso de traspaso de puestos al
Ministerio de Relaciones Laborales.
2. Responsable: Unidad Administrativa o Institucin de Origen
Recibir y analizar solicitud de traspaso de puestos

Emitir oficio de respuesta acerca de solicitud de traspaso de puestos
Aprobar el traspaso de puesto previo anlisis tcnico y dictamen presupuestario
emitido.
Solicitar dictamen presupuestario
3. Unidad de Talento Humano de Destino (requirente)
Realizar el informe tcnico correspondiente al traspaso de puestos solicitado.

Realizar la accin de personal correspondiente.
Actualizar el distributivo de remuneraciones, en los sistemas informticos. (SPRYN,
SIITH, IESS).
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4. Unidad de Talento Humano de Origen
Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal.

Revisar los documentos habilitantes.
Comunicar aceptacin o negativa acerca de la solicitud presentada.
Realizar el informe tcnico correspondiente al traspaso de puestos solicitado.
Elaborar la lista de asignaciones
Realizar la accin de personal correspondiente.
Actualizar el distributivo de remuneraciones, en los sistemas informticos. (SPRYN,
SIITH, IESS).
5. Titular del Puesto
Firmar memorando de aceptacin de traspaso en caso de que el mismo se desarrolle

fuera de su lugar habitual de domicilio.
6. Ministerio de Finanzas
Recibir y analizar solicitud de Dictamen Presupuestario

Emitir Dictamen Presupuestario.
7. Ministerio de Relaciones Laborales
Evaluar y Controlar los Traspasos de Puestos a otras instituciones de Estado en

cualquier momento.
Recibir la Accin de Personal remitida por concepto de Traspasos de Puestos.
Registrar el Traspaso de Puestos efectuado.
Nota: Para los traspasos que se realicen internamente no se necesitar dictamen presupuestario
favorable para la ejecucin del mismo, los responsables sern las Unidades Administrativas de
Talento Humano de cada EOD, validados por la Zona y Planta Central.
Directrices para Comisiones de Servicios y Cambios Administrativos
Comisiones de Servicios
Deber existir el requerimiento de la Institucin donde solicite la comisin de servicios

con/sin remuneracin a favor del servidor.
Solicitar criterio a la Unidad Administrativa donde pertenece el servidor.
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Una vez emitido criterio favorable por parte de la Unidad Administrativa, solicitar
autorizacin a la mxima autoridad.
Solicitar al funcionario su aprobacin.
Elaboracin de accin de personal e Informe Tcnico
Cabe indicar que Entidad Desconcentrada deber gestiona Comisiones de Servicio a travs de
la correspondiente Coordinacin Zonal a la que pertenezca.
Cambios Administrativos
Deber existir el requerimiento de la EOD donde solicite el cambio administrativo a favor

del servidor.
Solicitar criterio a la Unidad Administrativa donde pertenece el servidor.
Una vez emitido criterio favorable por parte de la Unidad Administrativa, realizar el informe
tcnico debidamente motivado y acciones de personal correspondientes.
Cabe indicar que acorde a la Normativa Vigente el cambio administrativo tiene una vigente de
10 meses, para lo cual una vez culminado el plazo establecido el servidor se deber reintegrar a
su puesto original de trabajo.
Es importante mencionar que este movimiento de personal aplica para los servidores con
Nombramiento Definitivo o Provisional, acorde a la normativa vigente.
Directrices para Pago de Compensacin por Residencia
Forma de Clculo
A fin de dar cumplimiento el pago por compensacin de residencia se deber tomar en cuenta
el Acuerdo Ministerial N MDT-2015-0236, de fecha 12 de octubre de 2015, mismo que estipula
en su Art. 5 lo siguiente:
Para las y los servidores ubicados en los grados 7 y 8 de la Escala de Remuneraciones

Mensuales Unificadas del Nivel Jerrquico Superior, el vitico por gastos de residencia ser
un valor fijo mensual de setecientos ocho dlares de los Estados Unidos de Amrica (USD
$708.00); y,
Para las y los servidores ubicados en los grados inferiores al 7 de la Escala de
Remuneraciones Mensuales Unificadas del Nivel Jerrquico Superior y en los grupos
ocupacionales de la Escala Nacional de Remuneraciones Mensuales Unificadas del Sector
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Pblico, el vitico por gastos de residencia, ser un valor fijo mensual de trescientos
cincuenta y cuatro dlares de los Estados Unidos de Amrica (USD $ 354.00).
Los valores establecidos en esta tabla se aplicarn tambin a las personas que trasladen su
residencia a la provincia de Galpagos.
Procedimiento
Documento de solicitud, suscrito por el Jefe inmediato del servidor, adjuntando declaracin
juramentada en la cual se detalle de forma textual que por motivos de trabajo traslad su
residencia habitual, desde la provincia, ciudad, direccin domiciliaria HABITUAL, hasta la
provincia, ciudad direccin domiciliaria ACTUAL.
La Unidad de Talento Humano realizar el anlisis respectivo, y a su vez emitir un informe

tcnico basndose en la norma tcnica del Acuerdo Ministerial N MDT-2015-0236, el
Articulo 124 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico y el Articulo 273 del Reglamento
General a la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
Solicitud de certificacin presupuestaria por parte de la Unidad de Talento Humano a la

Unidad Financiera de cada Entidad Operativa Desconcentrada.
Una vez que la certificacin presupuestaria es remitida a la Unidad de Talento Humano, se

procede a realizar la solicitud de pago.
Cabe indicar que es obligacin de la UATH institucional, ingresar y mantener actualizada la

informacin sobre el nmero y detalle de las y los servidores que perciben viticos por gastos
de residencia para el correcto control y aplicacin del mismo.
Directrices para Pago de Bonificacin Geogrfica
Forma de Clculo
A fin de efectuar el pago de este beneficio se deber revisar la Normativa Vigente (Acuerdo
Ministerial N MRL-2012-0474, el Articulo 113 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico y el
Articulo 276 del Reglamento General a la Ley Orgnica del Servicio Pblico), en la que se
establece la ZONA A (20% del Salario Bsico Unificado) y ZONA B (20% del Salario Bsico
Unificado).
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Procedimiento
La Unidad de Talento Humano realizar el anlisis respectivo, y a su vez emitir un informe

tcnico basndose en la norma tcnica del Acuerdo Ministerial N MRL-2012-0474, el
Articulo 113 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico y el Articulo 276 del Reglamento
General a la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
Solicitud de certificacin presupuestaria por parte de la Unidad de Talento Humano a la

Unidad Financiera de cada Entidad Operativa Desconcentrada.
Una vez que la certificacin presupuestaria es remitida a la Unidad de Talento Humano, se

procede a realizar la solicitud de pago.
Cabe indicar que es obligacin de la UATH institucional, ingresar y mantener actualizada la

informacin sobre el nmero y detalle de las y los servidores que perciben viticos por
bonificacin geogrfica calificadas por el Ministerio del Trabajo, para el correcto control y
aplicacin del mismo.
Directrices para Pago de Horas Suplementarias y Extraordinarias
Conforme lo establecido en el artculo 114 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico inciso
primero, el cual indica Cuando las necesidades institucionales lo requieran, y existan las
disponibilidades presupuestarias correspondientes, la autoridad nominadora podr disponer y
autorizar a la servidora o servidor de las entidades y organismos contemplados en el Artculo 3
de esta Ley, a laborar hasta un mximo de sesenta horas extraordinarias y sesenta
suplementarias al mes, as como tambin los trabajadores amparados bajo el Cdigo del
Trabajo y sujetos a la Contratacin Colectiva, de conformidad con lo dispuesto en la Clusula
Vigsima, incisos tercero y cuarto del Dcimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo.
Por lo expuesto anteriormente indico lo siguiente:
El o la servidora deber presentar la solicitud de horas extraordinarias y/o suplementarias a

su jefe inmediato.
Despus de revisada y aprobada la solicitud por parte del jefe inmediato, este debe enviar a
la Unidad de Administracin de Talento Humano de cada EOD.
Una vez verificado la informacin, se elabora el reporte mensual de horas extraordinarias

y/o suplementarias el cual ser enviado a la Gestin Financiera de cada EOD para que se
proceda a realizar el pago.
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El servidor y/o trabajador deber completar diariamente bajo su responsabilidad un registro
personal en el formulario de horas extras, ya que la UATH de cada EOD no debe emitir
reportes mensuales para dicha solicitud.
Validacin Ingreso de Personal Nivel Nacional
De acuerdo a la Norma Tcnica del Subsistema SPRYN, los das hbiles para solicitar reformas
web centralizadas al Ministerio de Finanzas, son los das 10, 20 y 25 de cada mes; por lo que, la
propuesta incluye lo siguiente:
Contratacin de personal por reemplazo:
Previo al ingreso de personal se deber contar con la certificacin presupuestaria y la fecha

de ingreso deber ser posterior a la emisin de la misma as se trate de un reemplazo de
profesionales de la salud o personal administrativo.
El caso de personal administrativo, la Direccin Nacional de Talento Humano validar la

pertinencia de realizar el reemplazo de este personal o no.
Las EODs pertenecientes a cada Coordinacin Zonal, debern remitir a la misma los
requerimientos, en tres fechas: 2, 11 y 16 de cada mes.
Las Coordinaciones Zonales debern remitir a la Direccin Nacional de Talento Humano, la

informacin revisada y consolidada de todas las EODs, en tres fechas: 5, 15 y 20.
La Direccin Nacional de Talento Humano, validar el requerimiento en un plazo no mayor

a 5 das laborables a partir de la fecha de recepcin del documento.
La informacin enviada por cada EOD deber ser legible, con firmas de responsabilidad, en
los tiempos establecidos y se debe adjuntar informe tcnico, anexos 1 y 2, certificacin de
reemplazo individual y en el caso de personal administrativo, adjuntar hoja de vida.
Proceso de Otorgamiento de Nombramientos Provisionales.
Remitir INTRA presupuestaria, traspasando los recursos del tem 510510 al tem 510105 (de
lo certificado para los contratos ocasionales, se deber financiar los nombramientos
provisionales); as como, el anexo 1 y 2 donde se visualizar la disponibilidad de fondos.
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Al momento de otorgar nombramiento provisional, la partida debe encontrarse en
planificacin en la herramienta de Mritos y Oposicin.
Se deber respetar el presupuesto vigente; adems, el servidor a ocupar la partida tendr

que cumplir con el perfil del puesto conforme lo determina la Ley.
Cumplir con lo detallado en los numerales 3, 4 y 6 del proceso para contratacin de

personal por reemplazo.
Depuracin de Distributivos de Remuneraciones Unificadas Nivel Nacional
Cada EOD deber mantener su distributivo depurado; por lo que, se recomienda la revisin de
la siguiente normativa:
Aplicacin de Acuerdos Ministeriales 0054 y 0094 de Techos de Negociacin para la

suscripcin de Contratos Colectivos de Trabajo, Contratos Individuales de Trabajo y Actas
Transaccionales para el ao 2015.
Verificacin de las denominaciones del cargo al personal de Cdigo de Trabajo Contrato

Colectivo de Trabajo y Personal de la LOSEP, considerando el Manual de Puestos aprobado
por el Ministerio del Trabajo segn resolucin N 001 de ao 2015.
Revisin de Estructuras del puesto personal de Cdigo de Trabajo y LOSEP.
Revisin de grupos de gasto 51 y 71, conjuntamente con modalidades laborales

(Nombramientos, Contratos Ocasionales, Contratos Colectivos).
Revisin de Niveles Ocupacionales del personal Administrativo y Profesionales de la Salud.
Cabe indicar que la revisin de los distributivos, se realizar cada tres meses y se remitirn
las observaciones pertinentes a cada EOD, en los cuales se detallarn los plazos para
realizar las correcciones.
GESTIN INTERNA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Procedimiento de Validacin y Autorizacin de Contrataciones Nuevas
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Para el proceso de contratacin las EODs debern cumplir con lo estipulado en la normativa
legal vigente.
La UATH de cada EODs para el ingreso de personal nuevo y en base a la planificacin del
talento humano deber remitir el Informe Tcnico donde se justifique la necesidad
institucional con la validacin del perfil solicitado vs. los perfiles del Manual de descripcin,
valoracin y clasificacin de puestos del Ministerio de Salud Pblica, anlisis tcnico para:
Profesionales de la Salud (Produccin por servicio, Equipamiento que se encuentre
funcionando, Infraestructura, Horarios de atencin del Servicio, Nmero de Consultorios y
horarios de atencin para el servicio, Nmero de Camas censables para el servicio, Nmero
de quirfanos y horario de atencin), Profesionales Administrativos y Cdigo de Trabajo
(carga Laboral que deber incluir frecuencia, volumen y tiempos).
Adjuntar la hoja de vida actualizada del personal seleccionado, el mismo que debi ser
elegido de una terna que cumplan con los requisitos establecidos.
Certificacin presupuestaria actualizada, anexos 1 y 2 actualizada a la fecha.
Autorizacin de la Autoridad Nominadora de la EODs.
Todo requerimiento deber ser validado y remitido por la coordinacin zonal con toda la
documentacin solicitada, sin excepcin alguna, con 15 das previo ingreso del servidor a la
institucin debe ser solicitado la validacin a la Direccin Nacional de Talento Humano.
Para el proceso de autorizacin de contrataciones de servidores / as para establecimientos

de salud nuevos, una vez que desde Planta Central emita la plantilla para los
establecimientos de salud a inaugurarse de primer, segundo o tercer nivel de atencin, la
Coordinacin Zonal con su equipo de trabajo y la EOD respectiva, deber realizar el
proceso de seleccin en base a puesto institucional y nmero de vacantes asignadas para el
establecimiento de salud.
Una vez que se realice el proceso de seleccin se remitir a planta central (la plantilla total o
parcial) en base a las directrices dadas en el procedimiento de validacin y autorizacin de
contrataciones nuevas.
Proceso de Ingreso y Actualizacin del SIITH A Nivel Nacional
En base a la Normativa emitida por el Ministerio del Trabajo dentro de las atribuciones y
responsabilidades de las Unidades de Administracin del Talento Humano, establece que se
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debe aplicar y mantener actualizado el Sistema Informtico de Talento Humano segn el
Artculo N 52 de la LOSEP literal g)
Procedimiento de Actualizacin e Ingreso en las EODS
Cada EOD deber contar con un responsable del manejo del SIITH el mismo que deber
solicitar la clave de acceso al Sistema a Planta Central.
Es obligacin para los servidores que ingresan al Ministerio de Salud Pblica ser registrados
en el SIITH por el o los analistas responsables del manejo de la plataforma.
Es necesario mantener actualizado el Distributivo Posicional (SIITH) de las EODS e ingresar la

informacin al Sistema SIITH de acuerdo a lo establecido en el artculo 6 de la Norma
Tcnica.
Mantener absoluta certeza y veracidad sobre la informacin que se ingrese o registre en el

sistema.
Mantener confidencialidad de la informacin pblica personal que se encuentre registrada

en el SIITH y que no est sujeta al principio de publicidad. En particular, respecto de aquella
informacin derivada de sus derechos personalsimos y fundamentales, especialmente los
sealados en los artculos 66 y 76 de la Constitucin de la Repblica. De ser el caso, el
incumplimiento de este numeral ser sancionado administrativamente, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que se puedan generar.
Aplicar los manuales de usuario del sistema y los formularios que expida el Ministerio de
Relaciones Laborales; y,
Socializar la capacitacin recibida para el uso y funcionamiento del SIITH con el personal de
la institucin.
Segn lo mencionado anteriormente, se debe ingresar toda la Informacin en el Mdulo

Administracin de Datos Talento Humano, las 8 pestaas correspondientes: Informacin
Personal Informacin Familiar - Informacin Acadmica Informacin de Capacitacin
Informacin de Puesto Situacin Actual Trayectoria Laboral Evaluacin de Desempeo.
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Creacin de Puesto y Enlace Puesto Servidor:
Para realizar el proceso de Enlace Puesto Servidor se deber tomar en cuenta que se
deber crear el Puesto conforme al Manual de Puestos aprobado y de acuerdo a la matriz
posicional.
Enviar a Planta Central la Matriz que contiene las Partidas Generales para el registro de las
mismas en la plataforma del SIITH.
Realizar el ingreso de informacin referente a todos los regmenes (LOSEP CDIGO DE

TRABAJO), para lo cual deber observar sus caractersticas especiales y el contenido de sus
propias leyes y normas pertinentes.
Enlazar el puesto creado con el mdulo de Talento Humano Informacin del Puesto para
la seleccin de la denominacin ingresada de acuerdo con los puntos anteriores.
Directrices a Seguir
Cada EOD deber enviar el reporte a la Coordinacin Zonal, la cual deber ser consolidada
y ser remitida mediante rgano Regular Quipux, en el cual se detalle la matriz actualizada
del personal que Ingresa a la Unidad y los movimientos de los servidores (Con las
respectivas firmas de responsabilidad de la mxima autoridad y la persona responsable del
SIITH), dicha informacin deber ser enviada mximo hasta el cinco de cada mes y en el
caso de feriado el siguiente da laborable, segn directriz de la Direccin Nacional de
Talento Humano.
Al existir un cambio o movimiento de personal que administra el SIITH, se deber tener una
persona capacitada (backup) para asumir las responsabilidades anteriormente mencionadas.
Convenio Bilateral con La Repblica de Cuba Desconcentrados
Tablas Remunerativas Aplicacin Acuerdo Ministerial N MDT-2015-0236
En referencia al Memorando Nro. MSP-CGAJ-2015-0762-M del 25 de noviembre de 2015,

emitido por el Coordinador General de Asesora Jurdica, sobre los lineamientos a seguir para
los prximos pagos de los Convenios Bilaterales con la Repblica de Cuba de conformidad con
el Acuerdo Ministerial N MDT-2015-0236 del 12 de octubre del 2015, publicado en el Registro
Oficial N 619 de 30 de octubre de 2015; mediante el cual el Ministro de Trabajo "reforma el
Reglamento para el Pago de Compensacin por Residencia y Transporte para Funcionarios y
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Servidores de las Instituciones, Organismos y Empresas del Estado", con vigencia a partir del 1
de octubre del 2015:
Las Coordinaciones Zonales que son administradoras de Convenios Bilaterales con la

Repblica de Cuba, solicitaran a la UATH que elabore la Tabla de Remuneracin del
Convenio actualizando el valor de Pago de Residencia desde el 01 de octubre de 2015,
conforme el Acuerdo Ministerial N MDT-2015-0236. (ANEXO: Acuerdo Ministerial N MDT-
2015-0236)
La UATH remitir al Administrador del Convenio la Tabla Remunerativa del Convenio

actualizada para su aplicacin, y comunicar a la Direccin Nacional de Talento Humano el
cumplimiento del Acuerdo Ministerial N MDT-2015-0236 del 12 de octubre del 2015.
Calificacin Hojas de Vida Cooperantes Cubanos
La UATH de la EODs recibir la Hoja de vida de los cooperantes cubanos de los Convenios
desconcentrados con el sello de la Embajada Cubana, mediante Memorando.
Realiza el anlisis de la hoja de vida del cooperante Cubano conforme el Manual de

Descripcin, Valoracin y Clasificacin de Puestos del Ministerio de Salud Pblica.
Elabora la Tabla de Anlisis de perfil del Cooperante Cubano emitiendo dictamen favorable
o no favorable de la UATH de la EODs.
Remite la Tabla de Anlisis de perfil del Cooperante Cubano con las firmas de
responsabilidad en original y en PDF a la unidad requirente mediante Memorando.
Evaluacin del Desempeo Cooperantes Cubanos
La UATH de la EODs deber revisar los Convenios Bilaterales con la Repblica de Cuba, para
verificar el periodo de evaluacin de los Cooperantes Cubanos de cada Convenio.
Revisar los Instructivos para la Evaluacin del Desempeo remitidos por la Direccin
Nacional de Talento Humano para su implementacin. (ANEXO: Instructivo Evaluacin
Cooperantes Cubanos)
Aplicar la Evaluacin del Desempeo a los Cooperantes Cubanos conforme el periodo

establecido en el Convenio.
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Elaborar Informe Tcnico de Evaluacin del Desempeo conforme la aplicacin de la
Evaluacin del desempeo a los Cooperantes Cubanos.
Remitir el Informe Tcnico de Evaluacin del Desempeo al Administrador del Convenio con
la Repblica de Cuba, a nivel desconcentrado.
Calificacin del Rgimen Laboral de los Trabajadores amparados por el Cdigo de

Trabajo; y de los Servidores sujetos a la LOSEP
Procedimiento
La Coordinacin Zonal solicita mediante Memorando a los Responsable de las Unidades de

Administracin de Talento Humano de las EODs, implcitas en el proceso, la verificacin fsica de
la RESOLUCIN DE PENDIENTES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO.
Los Responsable de las Unidades de Administracin de Talento Humano de las EODs, realizan
por provincia la verificacin fsica de la RESOLUCIN DE PENDIENTES DEL MINISTERIO DEL
TRABAJO (por provincia) vs. la lista de asignacin en EXCEL validando PPI (Partida
Presupuestaria Individual), Nombres y Apellidos, Cdula de Identidad, de las y los trabajadores
amparados por el cdigo de trabajo; y de las y los servidores sujetos a la Ley Orgnica del
Servicio Pblico.
Los Responsable de las Unidades de Administracin de Talento Humano de las EODs, realizan
por provincia la verificacin fsica de la lista de asignacin de pendientes en EXCEL vs. el
distributivo vigente, validando PPI (Partida Presupuestaria Individual), PPG (Partida
Presupuestaria General), Nombres y Apellidos, Cdula de Identidad, Unidad Ejecutora (Entidad
Operativa Desconcentrada), Denominacin de cargo (DICE), Remuneracin, de las y los
trabajadores amparados por el cdigo de trabajo; y de las y los servidores sujetos a la ley
orgnica del servicio pblico.
Las Unidades de Administracin de Talento Humano de las EODs, elaborarn los

CERTIFICADOS y ACTA TRANSACCIONAL por persona para la suscripcin de firmas del
personal implcito en el proceso. (ANEXO: Instructivo Procedimiento Calificacin del Rgimen
Laboral de las Trabajadoras y Trabajadores Amparados por el Cdigo de Trabajo; y de las
Servidoras y Servidores Sujetos a la Ley Orgnica del Servicio Pblico).
Las Unidades de Administracin de Talento Humano de las EODs, elaborarn el Informe

Tcnico por EODs, conforme formato establecido y aprobado por la Direccin Nacional de
Talento Humano, y adjuntaran los perfiles de puesto de Cdigo del Trabajo y perfiles del
Manual de la Ley Orgnica del Servicio Pblico conforme Manual de descripcin, valoracin y
clasificacin de Puestos del Ministerio de Salud Pblica, y la documentacin habilitante que
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respalda el estudio de cambio de rgimen y denominacin, como son acciones de personal,
certificados, memorandos, trayectorias laborales, etc., de acuerdo al caso en estudio.
Las Unidades de Administracin de Talento Humano de las EODs, remitirn el Informe Tcnico
por EODs y su documentacin de respaldo a la Coordinacin Zonal.
La Coordinacin Zonal remite a la Direccin Nacional de Talento Humano previa revisin y

validacin, el Informe Tcnico consolidado de la Coordinacin Zonal de Calificacin del
Rgimen Laboral de las Trabajadoras y Trabajadores Amparados por el Cdigo de Trabajo; y de
las Servidoras y Servidores Sujetos a la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
Normativa Legal:
La validacin y levantamiento de la informacin a nivel nacional de este proceso se la realizara

de acuerdo a la Normativa Legal Vigente:
Artculo 229 de la Constitucin de la Repblica

Artculo 130 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico
Artculo 112 del Reglamento General a la LOSEP
Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2012-0055
Acuerdo Ministerial N 00366 del Ministerio del Trabajo
Decreto Ejecutivo N 1701
Acuerdo Ministerial N MRL-2012-0164
Proceso de Externalizacin de Servicios de Alimentacin, Seguridad, Limpieza y

Lavandera
Mediante Oficio Circular N MSP-CGAF-2015-0002-C del 15 de febrero de 2015, el

Coordinador General Administrativo Financiero, indica que no debe existir personal realizando
las actividades del servicio a externalizar para proceder con la autorizacin del mismo.
La Coordinacin Zonal, Unidad Ejecutora debe solicitar la validacin para la externalizacin de

servicios a la Coordinacin General Administrativa Financiera.
La Direccin Nacional de Talento Humano recibida la solicitud de inicio del proceso de

validacin para la externalizacin de servicios, realiza una validacin inicial de los servicios
solicitados por las unidades vs. el distributivo de personal vigente para verificar si existe personal
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con modalidad de contrato colectivo, indefinido o nombramiento permanente realizando esa
actividad.
La Direccin Nacional de Talento Humano, remite los formatos de CERTIFICADO (suscrito por la
autoridad mxima de cada Unidad Operativa indicando el nmero de trabajadores/as para
realizar los servicios a externalizar) y AUTORIZACIN (el trabajador/a indica su aceptacin para
ser cambiado a nuevas actividades descritas en el Art. 9 del Dcimo Primer Contrato Colectivo),
para que sean aplicados y legalizados por la Unidad de Administracin de Talento Humano, y
suscritos por los trabajadores implicados en el proceso de externalizacin de servicios.
La Coordinacin Zonal, remite a la Direccin Nacional de Talento Humano los CERTIFICADOS y

AUTORIZACIN suscritos por los trabajadores, para anlisis de los mismos.
La Direccin Nacional de Talento Humano, realiza el anlisis de la documentacin antes

indicada y remite el dictamen favorable o no favorable para la externalizacin de los servicios
requeridos a la Coordinacin Zonal.
Proceso de Evaluacin del Desempeo Servidores del Ministerio De Salud Pblica del
Ecuador
Levantamiento de Perfil ptimo:
Determinacin de Perfil ptimo en el mes de enero por parte de los Jefes Inmediatos dentro
del Formulario de Nivel ptimo, mismos que debern tener la firma de aceptacin por el Jefe
Inmediato y el Servidor, segn lo estipulado de acuerdo al Art. 6 de la Norma Tcnica de
Evaluacin de Desempeo, y del personal que ingrese en el transcurso del ao despus de 15
das vinculados a la institucin. (Anexo: Formulario de Nivel ptimo)
Las UATH`S de cada EOD deber consolidar la informacin proporcionada por los Jefes
Inmediatos.
Una vez consolidada la Informacin a nivel de EODs, la UATH de cada Coordinacin Zonal
consolidar la informacin y lo reportar a la Direccin Nacional de Talento Humano.
Aplicacin De Evaluacin De Desempeo
Se impartir una capacitacin con los lineamientos estipulados para la evaluacin del periodo
en curso, por parte de los Analistas de Talento Humano de Planta Central y estar dirigido a las
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Autoridades de las distintas EODs a nivel Zonal y los responsables de las Unidades de Talento
Humano de las EODs.
Los responsables de las unidades de Talento Humano de las Distintas EODs sern los
encargados de replicar la informacin a los Jefes Inmediatos quienes sern los responsables de
la aplicacin de la Evaluacin del Desempeo.
Los Jefes Inmediatos sern los encargados de aplicar la Evaluacin de Desempeo segn lo
estipulado en el Art. 7 de la Norma Tcnica de Evaluacin del Desempeo.
Las Unidades de Talento Humano de cada EOD sern las encargadas de recibir y consolidar la
informacin en el Formulario Eval 03 y a su vez remitirlo a la Unidad de Talento Humano de la
Coordinacin Zonal
La unidades de Talento Humano de las EODs debern elaborar y remitir un informe de

novedades del proceso de Evaluacin del Desempeo a la Coordinacin Zonal.
La Unidad de Talento Humano de la Coordinacin Zonal a su vez consolidar la informacin de

todas las EODs y remitir un Formulario Eval-03 y un Informe de Novedades de toda la
Coordinacin Zonal a la Direccin Nacional de Talento Humano.
Las Unidades de Talento Humano de cada EOD sern las encargadas de notificar las
calificaciones de las Evaluaciones del Desempeo a los Servidores en el trmino de ocho das
laborales, mediante memorandos firmados por el Responsable de Talento Humano de la
Unidad, como se seala en el Art. 78 de la Ley Orgnica del Servicio Pblico.
Las Unidades de Talento Humano de las distintas EOD`s debern receptar las apelaciones de los
funcionarios que no se encuentren conformes con la calificacin recibida en su Evaluacin del
Desempeo, se deber respetar el periodo de tres das laborales a partir de que el servidor fue
notificado, como lo seala el Art. 10 de la Norma Tcnica de Evaluacin del Desempeo.
Una vez que las Unidades de Talento Humano hayan recibido todas las apelaciones
presentadas por parte de los servidores, se tendr 5 das para realizar la convocatoria a los
miembros que conformarn el Comit de Apelaciones el mismos que se registrar en el Acta de
Conformacin de Comit de Apelaciones y se deber notificar las recalificaciones en un periodo
de ocho das posterior a la presentacin de la Apelacin, segn se estipula dentro del Art. 78
de la Ley Orgnica de Servicio Pblico y en el Art. 221 del Reglamento a la LOSEP
Resolucin de Apelaciones.
Es responsabilidad de las Unidades de Talento Humano asesorar a los Servidores Apelantes que
se debe presentar la apelacin dentro del Formulario de Apelaciones y que se debern
sustentar cada uno de los puntos de divergencia.
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Las Unidades de Talento Humano de la EODs elaborarn un informe de las novedades
presentadas dentro del proceso de apelaciones y remitir a la Coordinacin Zonal un Eval -03
con las calificaciones finales de los servidores apelantes.
Las Unidades de Talento Humano de las Coordinaciones Zonales sern las responsables de
verificar que se aplique las segundas y terceras evaluaciones segn lo previsto en los Art. 80 de
la Ley Orgnica de Servicio Pblico y en el Art. 222 del Reglamento de la LOSEP
La Direccin Nacional de Talento Humano consolidar la informacin a Nivel Nacional en el

Eval 03 y realizar el informe del proceso de evaluacin correspondiente para su remisin al
Ministerio de Trabajo del Ecuador.
Proceso de Reclasificacin de Profesionales de la Salud MRL-2011-0033 y MRL-2012-

0734
La Unidad de Administracin de Talento Humano de cada unidad operativa desconcentrada

deber realizar el anlisis individual de los profesionales de salud, identificando quienes pueden
ser reclasificado conforme las Polticas de ubicacin MRL-2011-033 y MRL-2012-0734, y
quienes no proceden con las justificaciones tcnicas del mismo.
El responsable de la Unidad de Administracin de Talento Humano de cada unidad operativa

desconcentrada, deber recopilar los documentos habilitantes (Accin de personal de
nombramiento permanente, Accin de reclasificacin, Accin de Integracin Caso de Traspaso
o proceso de desconcentracin, Accin de Traspaso Caso de Traspaso o proceso de
desconcentracin, copias simples de instruccin formal, Certificado de trabajo Casos de
Traspaso, print de pantalla de registro de Ttulo del SENESCYT), con el objeto de realizar el
proceso de reclasificacin y verificar que todo se encuentre acorde a los lineamientos
planteados en la resolucin MRL-2011-033 y MRL-2012-0734 (Polticas de Ubicacin).
Nota: La ltima accin de personal que el servidor tenga en el expediente deber ser
corroborado con la informacin del Distributivo de Remuneraciones coincidiendo la
informacin del mismo.
La Unidad de Administracin de Talento Humano de cada unidad operativa desconcentrada,

realizar el informe tcnico, lista de asignacin conforme el formato adjunto.
La mxima autoridad de la entidad operativa desconcentrada deber con memorando a la

Coordinacin Zonal los documentos habilitantes as como el informe tcnico y lista de
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asignacin del personal que procede la reclasificacin conforme los lineamientos planteados en
la resolucin MRL-2011-033 y MRL-2012-0734.
La Coordinacin Zonal hasta el 05 de cada mes deber remitir, a sta Direccin Nacional un
Informe Tcnico Zonal donde se analizan y validan los procesos de reclasificacin de los
profesionales de la salud de las EODs conforme las polticas de aplicacin de la resolucin MRL-
2011-033 y MRL-2012-0734. (ANEXO: Instructivo 033)
Proceso de Pago de Retroactivo en Aplicacin de la Resolucin emitida MRL-2011-0033

y MRL-2012-0734

deber en base a la resolucin emitida por el rgano rector emitir el certificado de trabajo en el
cual se haya comprobado la experiencia (atencin directa al paciente) del servidor en la
institucin en el puesto de la mencionada resolucin.

deber realizar el clculo presupuestario en base al certificado remitido, para lo cual la
aplicacin de retroactivo ser de conformidad a la primera resolucin aprobada por el
Ministerio de Finanzas de las respectivas resoluciones.

realizar la lista de asignacin conforme el formato adjunto.
La Unidad Financiera de cada unidad operativa desconcentrada, deber revisar si existe el

presupuesto para la aplicacin debidamente justificado con la certificacin, caso contrario se
solicitar por medio de la Coordinacin Zonal los fondos necesarios.
La Coordinacin Zonal hasta el 5 de cada mes deber memorando a la Direccin Nacional de

Talento Humano las solicitudes de asignacin de recursos.

deber realizar el informe de ejecucin de aplicacin de la resolucin emitida por el rgano
rector, o de no aplicacin segn sea el caso, en el que deber constar detallado cada uno de
los rubros pagados al servidor con el CUR de pago, para lo cual una copia deber reposar en el
expediente del servidor.
La Unidad de Administracin del Talento Humano de la unidad operativa desconcentrada,

deber remitir a la Coordinacin Zonal los informes de aplicacin.
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La Coordinacin Zonal deber realizar el respectivo seguimiento de aplicacin y cancelacin de
valores por concepto de pago de retroactivos, y remitir una vez ejecutados los informes
realizados por las UATHs institucionales mediante memorando, a sta Direccin Nacional.
GESTIN INTERNA DE BIENESTAR LABORAL
Procesos de Optimizacin del Talento Humano del Ministerio de Salud Pblica
Mediante Decreto Ejecutivo N 729, publicado en el Registro Oficial N 439 de fecha 03 de

mayo de 2011, se cre el Comit de Gestin Pblica Interinstitucional con el fin de coordinar la
implementacin del modelo de reestructuracin de la gestin pblica institucional de la Funcin
Ejecutiva; por lo cual el Ministerio de Salud Pblica se sujeta a los lineamientos establecidos por
el mencionado Comit para proceder con la optimizacin del talento humano de esta Cartera
de Estado.
El trabajador o servidor que cumplan las condiciones establecidas condiciones estipuladas en la

Ley de Seguridad Social(IESS), Ley Orgnica del Servicio Pblico, Cdigo de Trabajo y Contrato
Colectivo; deber entregar los siguientes documentos en las respectivas EODs en las que
prestan sus servicios:
Peticin del trabajador o servidor de acogerse a la planificacin.

Copia a color de la cdula y papeleta de votacin.
Historial Laboral del IESS a color (Resumen)
Documentos adicionales de ser el caso:
Certificado de Invalidez y/o Enfermedad Catastrfica (otorgado por el IESS)
Resolucin de Invalidez (otorgado por el IESS)
El responsable de talento humano de cada EOD deber verificar en el Sistema de Jubilaciones si

el trabajador o servidor ya se encuentra registrado en la Planificacin Institucional (ver
instructivo).
Una vez validada la informacin se remitir a la respectiva Coordinacin Zonal, la misma enviar
la informacin a Planta Central hasta el 10 de cada mes.
Nivel Central informar oportunamente sobre los procesos de optimizacin de Talento Humano
que son aprobados por la Secretara Nacional de la Administracin Pblica, a fin de proceder
con el trmite pertinente.
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Pliza de Fidelidad
De conformidad al Acuerdo N 027-CG-2014 de la Contralora General del Estado, el Art.-3

indica: Los servidores y/o trabajadores que desempeen funciones de recepcin, inversin,
control administracin y custodia de recursos pblicos deben estar caucionados.
La Contralora General del Estado verifica el cumplimiento de que las Instituciones del Estado
mantengan una Pliza de Fidelidad.
El responsable de la Direccin Administrativa deber contratar una pliza de fidelidad.
La Unidad de Talento Humano deber actualizar la nmina del personal que se encuentra
caucionado.
La Unidad de Talento Humano deber reportar a la Contralora General del Estado el

ingreso, salida, cambio de funciones denominaciones u otras novedades en relacin a los
servidores/as caucionados.
Antigedad
De conformidad a la Clusula Sptima del Dcimo Primer Contrato Colectivo celebrado entre el
Ministerio de Salud Pblica y La Organizacin Sindical nica Nacional de los Trabajadores del
Ministerio de Salud OSUNTRAMSA que seala. El Ministerio de Salud Pblica, para efectos de
pago de este subsidio calcular el cero veinticinco por ciento (0,25%) de la remuneracin
mensual unificada, multiplicada por el nmero de aos desde la fecha de unificacin de la
remuneracin es decir a partir de enero del 2004, el mismo que ser pagado mensualmente a
cada trabajadora y trabajador.
La Unidad de Talento Humano es responsable de realizar la verificacin del pago del beneficio
de antigedad al personal de Cdigo de Trabajo bajo la modalidad de Contrato Colectivo,
mismo que debe ser cancelado mensualmente.
Alimentacin
De conformidad a la Clusula Dcimo Cuarta del Dcimo Primer Contrato Colectivo celebrado
entre el Ministerio de Salud Pblica y La Organizacin Sindical nica Nacional de los
Trabajadores del Ministerio de Salud OSUNTRAMSA que seala. El Ministerio de Salud
Pblica, proveer de alimentacin cuyo valor est establecido en tres dlares cincuenta
centavos (USD 3.50) por trabajador amparado en el Contrato Colectivo que ser cancelado de
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manera pecuniaria, es decir se entregar el valor de USD 3.50 diarios por cada da efectivo de
trabajo, por lo que la institucin (Unidad Ejecutora), no prestar el servicio de alimentacin
La unidad de Talento Humano es responsable de realizar la verificacin del pago del beneficio
de alimentacin al personal de Cdigo de Trabajo bajo la modalidad de Contrato Colectivo,
mismo que debe ser cancelado mensualmente.
Pliza de Vida
El Dcimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Ministerio de Salud Pblica y
La Organizacin Sindical nica Nacional de los Trabajadores del Ministerio de Salud
OSUNTRAMSA, representada por el Comit Ejecutivo Nacional, en el cual la Clusula Dcima
Primera: Prestaciones por Fallecimiento, textualmente expresa: El Ministerio de Salud Pblica,
para efecto del cumplimiento de lo establecido en el inciso del artculo 1, numeral 1.2.5. Del
Decreto Ejecutivo N 1701 y su reforma en el Decreto Ejecutivo N 225, contratar a favor de
cada de sus trabajadores exclusivamente, un seguro de muerte o incapacidad total y
permanente, por un costo de CUATRO DLARES (USD. 4,00) mensuales.
La Unidad de Talento Humano de cada EOD deber levantar y actualizar mensualmente la
nmina del personal que se encuentra sujeto a la Contratacin Colectiva (Verificar anexo
Generalidades de Pliza de Vida).
Una vez identificado el personal que tiene derecho a este beneficio cada EOD debern llenar el
formulario de beneficiarios entregado por Planta Central, el formulario de beneficiarios deber
ser llenado a computadora y sin errores. Planta Central se encargar de validar los formularios
para poder entregar a la Aseguradora.
El aviso de presentacin de reclamos por parte de las EODS son los siguientes:
1. El responsable de Talento Humano de la EOD tendr un plazo mximo de ocho (08) das
para realizar el aviso del siniestro respectivo, va electrnica a la persona responsable de
administrar la pliza.
2. Los documentos originales que los beneficiarios deben presentar mismos que sern
remitidos a Planta Central son los siguientes:
Muerte Natural o Accidental:
Carta de aviso de reclamacin

Partida de defuncin e inscripcin en el Registro Civil
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Copia de cdula de identidad del asegurado
Historia Clnica
Parte policial y certificado de levantamiento de cadver
Protocolo de autopsia
Incapacidad Total y Permanente y/o Desmembracin Accidental:
Aviso de reclamacin
Copia de cdula de identidad del asegurado
Declaratoria de Invalidez o Desmembracin
Declaracin de la Junta Calificadora de Incapacidades del IESS
Examinacin por parte del mdico auditor de la compaa
La entrega de documentacin tendr un plazo de 20 das laborables. Los pagos
correspondientes a las indemnizaciones de pliza de vida se realizarn por parte de Planta
Central Quito.
Proceso de Seguridad y Salud Ocupacional
Elaboracin y aprobacin del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en el Sistema

SAITE, el cual se encuentra disponible en la pgina principal del Ministerio de Trabajo.
Elaboracin y aprobacin de Comit de Seguridad e Higiene en concordancia al acuerdo

ministerial MDT- 2015 0441 Captulo III.
Cargar los datos de comit de seguridad elegido en el Sistema SAITE, el cual se encuentra
disponible en la pgina principal del Ministerio de Trabajo.
Organizar y participar en las reuniones del comit, las cuales debern ser realizadas
mensualmente, mantener un archivo de las actas de las reuniones realizadas.
Verificar la implementacin de los acuerdos establecidos en la reunin del Comit de Seguridad

e Higiene, dar seguimiento y apoyar al cumplimiento de las mismas.
Vigilar el funcionamiento ptimo de los equipos de prevencin y control de incendios as como

el cumplimiento de planes de mantenimiento, y adquisicin de equipo necesario.
Participacin o Elaboracin de Planes de Emergencia y Contingencia de las EOD que se

encuentran bajo su responsabilidad.
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Dar seguimiento y mantener actualizada las brigadas de emergencia de las EOD, adems
garantizar la competencia del personal que la conforma.
Realizar la implementacin de Matriz de Identificacin y Control de Riesgos Laborales mediante

la siguiente metodologa: NTP 330, IPER, INSHT Evaluacin de Riesgos Laborales.
Establecer y programar medidas de prevencin y control de los riesgos laborales identificados

en las Unidades.
Identificar el Equipo de proteccin (prendas de proteccin) necesario, participar en la

adquisicin, dotacin y vigilancia del uso adecuado como de su funcionalidad.
Investigacin de accidentes de trabajo que generen ausentismo laboral, reporte a IESS y

seguimiento de cierre.
Elaboracin de estadstica mensual de accidentes e incidentes de trabajo, consolidacin y envo

trimestral a Planta Central.
Elaborar y participar en programas de induccin, capacitacin y entrenamiento para la

prevencin de riesgos laborales en trabajadores y servidores
Uniformes Personal Bajo Rgimen Cdigo de Trabajo
El Art. 42 del Cdigo de Trabajo.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del
empleador: Literal 29.- Suministrar cada ao, en forma completamente gratuita, por lo menos
un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios.
Dcimo Primer Contrato Colectivo de Trabajo Celebrado entre El Ministerio de Salud Pblica y
La Organizacin Sindical nica Nacional de los Trabajadores Del Ministerio se Salud Pblica
OSUNTRAMSA, Representada por El Comit Ejecutivo Nacional, Clusula Dcima Sptima:
Ropa De Trabajo.- El Ministerio de Salud Pblica, entregar anualmente a cada trabajador tres
uniformes de buena calidad y dos pares de zaparos de trabajo.
La unidad de Talento Humano deber identificar el nmero de trabajadores y trabajadoras que

tienen derecho a este beneficio.
Se deber solicitar la certificacin presupuestaria en la cual se asignen los valores

correspondientes para la adquisicin de los uniformes, el valor de cada uniforme es de $169
dlares por cada trabajador. (Segn Acuerdo MDT-2015-0054).
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Se elaborar los TDR, Trminos de referencia, en los cuales se debe detallar el contenido de las
especificaciones tcnicas, objetivos y estructura de los uniformes.
El responsable del rea de Contratacin Pblica deber realizar el proceso correspondiente en

el portal de compras pblicas a fin de adquirir las prendas solicitadas.
La Unidades Responsables de Talento Humano debern iniciar el proceso de dotacin de
uniformes al personal que se encuentre bajo el rgimen CDIGO DE TRABAJO durante el mes
de enero 2016.
Uniformes Personal Bajo Rgimen Ley Orgnica de Servicio Pblico LOSEP
Con el objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en la ley para los servidores de LOSEP,
la base legal seala:
Acuerdo Ministerial 157, Registro Oficial 85 del 20 de septiembre de 2013, ltima Modificacin
20 de marzo 2015, estado: Vigente.
Artculo 4.- Del uniforme.- El uniforme institucional lo conformarn las prendas de vestir
entregadas a las y los servidores por parte de las instituciones del Estado a sus servidores para
proyectar una adecuada imagen institucional durante la jornada de trabajo.
Los uniformes sern confeccionados con materiales acordes a los factores climticos en los que
habitualmente laboran la o el servidor.
Tanto la confeccin como la materia prima de los uniformes sern nica y exclusivamente de
origen nacionales ()
La UATH ser la responsable de aprobar los modelos que cumplan con los estndares de
seguridad y verificar la buena calidad de los materiales utilizados y de su confeccin.
Articulo 8.- Valor.- El valor por persona que las instituciones del Estado podrn destinar para
uniformes ser de hasta doscientos dlares de los Estados Unidos de Norteamrica (USD
200,00) ms el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Artculo 9.- Prendas de vestir del uniforme.- Segn las condiciones climticas de la regin, el
uniforme podr constar: falta, blusa, blazer, pantaln, camisa, guayabera y leva segn
corresponda, cuyo uso de distribuir a lo largo de la semana laboral, segn las condiciones que
regule la UATH institucional, y no se incluir en la dotacin zapatos, carteras, correas y
pauelos.
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Proceso
Se deber realizar el mismo procedimiento para la adquisicin de uniformes para el personal

bajo la modalidad de Cdigo de Trabajo, previa certificacin presupuestaria para el efecto y
considerando la normativa legal vigente.
GESTIN INTERNA DE RGIMEN DISCIPLINARIO
El Art. 52, literal f de la Ley Orgnica de Servicio Pblico, establece como atribucin de la
Unidad de Administracin de Talento Humano, el aplicar el rgimen disciplinario, con sujecin a
esta Ley y su Reglamento General, normas conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio de
Relaciones Laborales.
De igual manera, el Art. 80 del Reglamento General a la Ley Orgnica de Servicio Pblico, en la
parte pertinente manifiesta, que todas las sanciones disciplinarias determinadas en el Art. 43 de
la LOSEP, sern impuestas por la autoridad nominadora o su delegado y ejecutadas por la
UATH, previo el cumplimiento del procedimiento establecido en el Reglamento General a la
LOSEP
Dentro del Ministerio de Salud Pblica la Gestin Interna de Rgimen Disciplinario, cumple las
siguientes funciones:
a) Receptar las denuncias que realizan los usuarios internos y externos con respecto a las
instituciones que conforman el Ministerio de Salud Pblica
b) Dar seguimiento a las denuncias presentadas para esclarecer los hechos suscitados,
determinando si existe o no responsabilidad.
c) Capacitacin a nivel nacional del proceso de Rgimen Disciplinario, determinando las Leyes
aplicables para dicho proceso.
d) Verificacin del servicio de proporcionado por los funcionarios de Ministerio de Salud
Pblica Salud a nivel nacional.
e) Realizar sanciones conforme a lo establecido en la LOSEP y su Reglamento, Cdigo de
Trabajo y Contrato Colectivo.
f) Elaboracin y seguimiento de sumarios administrativos a nivel nacional.
g) Elaboracin de pasos previos a la presentacin de vistos buenos del personal que labora
bajo la modalidad de Cdigo del Trabajo.
h) Verificacin de la asistencia y permanencia del personal en su lugar de trabajo.
i) Dar contestacin a los requerimientos realizados por los usuarios internos y externos en la
materia competente.
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Si bien es cierto, la Direccin Nacional de Talento Humano, ha capacitado a nivel nacional,
respecto a la aplicacin de rgimen disciplinario, existen falencias considerables, que se deben
al desconocimiento y mala interpretacin de la normativa legal por parte de las personas a
cargo del proceso en territorio, esto sumado al hecho de no solicitar directrices desde el nivel
central que permitan la aplicacin correcta del rgimen disciplinario a servidores funcionarios y
trabajadores del MSP, por lo que se debe tomar en cuenta las siguientes directrices:
Trmite para Denuncias Personal de LOSEP
Toda denuncia que hace referencia a personal que se encuentra bajo el rgimen laboral de
LOSEP, prescribe en el trmino (das hbiles) de 90 das desde que esta llega a conocimiento de
la autoridad, dentro de este trmino, se deber investigar tramitar y resolver las denuncias
presentadas, siguiendo los siguientes pasos.
1. Recepcin de la denuncia
2. Proceso de investigacin, donde se receptarn todas las pruebas que permitan tener una
idea clara de los hechos ocurridos.
3. Determinacin del tipo de falta.
4. Solicitud de descargos (aplicacin del debido proceso, Art. 76 de la Constitucin).
5. Elaboracin de informe tcnico, que deber contener antecedentes, fundamentos de
hecho, fundamentos de derecho, conclusiones y recomendaciones.
6. Elaboracin de acciones de personal de sancin, en caso de haber determinado
responsabilidad.
7. Envo de las acciones de personal de sancin al expediente del servidor y de tratarse de
sancin pecuniaria, remitir adicionalmente al departamento financiero para los descuentos
correspondientes, tomando en cuenta que esta sancin no puede exceder del 10% de la
remuneracin mensual del servidor.
Denuncias en contra de Servidores que ameriten Inicio de Sumario

Administrativo
En caso de que una falta amerite inicio de sumario administrativo, y llegada la denuncia a
conocimiento de la autoridad, se debern cumplir con los trminos para los pasos previos
establecidos en el Art. 91 del Reglamento General de la LOSEP, y en el auto de llamamiento a
sumario, se deber establecer una sola causal especfica de inicio del sumario administrativo.
Dentro del trmino de prueba se solicitarn y proveern todas las diligencias y oficios
solicitados por las partes. Dentro del proceso de sumario administrativo, todo se evacuar a
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travs de providencias, cumpliendo los trminos establecidos en el Reglamento de la LOSEP
para cada etapa del sumario.
Se debe tomar en cuenta que si un sumario se inicia con una causal de destitucin, el mismo no
debe concluir con suspensin ni mucho menos con algn tipo de amonestacin o sancin.
De igual manera si la causal de inicio es de suspensin, no puede concluir con destitucin ni

mucho menos con algn tipo de amonestacin o sancin.
De llegarse a determinar la destitucin de un servidor mediante resolucin, se elaborar la

respectiva accin de personal de destitucin, la misma que ser puesta en conocimiento del
servidor destituido a travs de su casilla judicial o electrnica; a la persona encargada de
remuneraciones en Talento Humano, para que proceda a dar de baja del distributivo y del SITH
al servidor destituido; al departamento financiero para que procedan a dar de baja al servidor
destituido, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; al Ministerio del Trabajo, para que se
registre el impedimento correspondiente.
Trmite para Denuncias Personal de Cdigo de Trabajo
Toda denuncia que hace referencia a personal que se encuentra bajo el rgimen laboral de
Cdigo del trabajo, prescribe en el plazo (todos los das) de 30 das desde que el trabajador
comete la falta, dentro de este trmino, se deber investigar tramitar y resolver las denuncias
presentadas, siguiendo los siguientes pasos:
1. Recepcin de la denuncia.
2. Proceso de investigacin, donde se receptarn todas las pruebas que permitan tener una
idea clara de los hechos ocurridos.
3. Determinacin del tipo de falta.
4. Solicitud de descargos ( aplicacin del debido proceso, Art. 76 de la Constitucin)
5. Elaboracin de informe tcnico, que deber contener antecedentes, fundamentos de
hecho, fundamentos de derecho, conclusiones y recomendaciones.
6. Elaboracin de acciones de personal de sancin, en caso de haber determinado
responsabilidad.
7. Envo de las acciones de personal de sancin al expediente del servidor y de tratarse de
sancin pecuniaria, remitir adicionalmente al departamento financiero para los descuentos
correspondientes, tomando en cuenta que esta sancin no puede exceder del 10% de la
remuneracin diaria del trabajador.
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Denuncias en contra de Trabajadores que ameriten Inicio de Visto Bueno
En caso de que la falta cometida por el trabajador, amerite el inicio de un visto bueno, la
persona encargada de rgimen disciplinario deber:
1. Realizar la audiencia preliminar con OSUNTRAMSA de la cual se dejar constancia en un

acta, audiencia para la que debern ser notificados el trabajador, y la dirigencia central
OSUNTRAMSA, quien podr designar un delegado, en la notificacin deber constar la
fecha y hora en que se llevar a cabo la diligencia.
2. Encontrndose legalmente notificados el trabajador y OSUNTRAMSA, y de no asistir estos a

la misma, se dejar sentada la razn correspondiente por escrito.
3. Tanto el acta, o de ser el caso la razn de no comparecencia, deber remitirse al

Departamento Jurdico conjuntamente con la siguiente documentacin:
Copia de cdula de identidad y papeleta de votacin

Copia de la cdula de identidad y papeleta de votacin de la autoridad
RUC de la institucin.
Decreto Ejecutivo N 1272.
Copia certificada del contrato de trabajo del trabajador.
Certificado de registro de afiliacin emitido por el IESS.
Roles de pago.
Copia de la convocatoria a reunin con el sindicato.
GESTIN INTERNA DOCUMENTAL (ARCHIVO)
Es la encargada de la administracin y el trmite pertinente de la documentacin de la

Direccin Nacional de Talento Humano en lo que respecta al manejo de los expedientes del
personal tanto al personal activo como al personal pasivo adems del registro y control de
todas las acciones del personal como son: movimientos varios del personal, sanciones
disciplinarias varias, comisiones de servicios del personal, vacaciones del personal, diversos
permisos con cargo a vacaciones, entre otras.
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Funciones Generales:
Expedientes actualizados de los servidores y trabajadores;

Registro y Control de Movimientos Administrativos;
Informes de GPR;
Elaboracin de Certificados Laborales;
Referencias Personales;
Ingreso y actualizacin de personal en el Sistema SIITH (Informacin personal, familiar,
capacitacin, puesto, situacin actual, Trayectoria laboral y evaluacin de desempeo);
Archivo de documentos varios;
Entre otros.
Dentro de las funciones que establece esta Gestin se ha detectado debilidades a Nivel
Nacional, en las cuales se establece la necesidad de emitir algunas directrices para el
cumplimiento de las metas y objetivos de esta Cartera de Estado:
Expedientes Ordenados y Actualizados
Construir expedientes individuales de los funcionarios, servidores y/o trabajadores en la que

contenga informacin: (Ver Anexo 1, Grafico 1, 2 y 3)
Documentos personales
Capacitacin
Nombramientos y contratos
Movimientos de Personal
Reconocimientos y sanciones
Licencias y vacaciones
Evaluacin de desempeo
Informe de Gestin
Ingreso de Personal en el Sistema SIITH
El responsable de la UATH ser el encargado del manejo de la clave institucional del SIITH
proporcionada por el Ministerio del Trabajo.
Podr delegar la administracin de uno o todos los mdulos del SIITH a travs de una clave
y bajo la responsabilidad personal de las y los servidores pblicos a quienes se les otorgue
la misma.
Esta delegacin ser comunicada al Ministerio del Trabajo para el correspondiente registro.
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Ingresar en el sistema SIITH la Informacin personal, familiar, acadmica, capacitacin,
puesto, situacin actual, trayectoria laboral y evaluacin del desempeo de los servidores,
funcionarios y trabajadores.
Acuerdo Ministerial Nro. MRL-2013-0093, de 22 de mayo de 2013.

Registro y Control de Movimientos Administrativos
Las acciones de personal debern ser registrados en un plazo de 15 das a partir de la fecha
de la que rigen.
Cuando no sean registrados en el plazo sealado el responsable del registro ser
sancionado administrativamente.
Los nombramientos no registrados darn lugar a la determinacin de responsabilidades
administrativas, civiles y penales.
Los nombramientos y contratos de servicios ocasionales debern legalizar en registros
separados con un cdigo de identificacin, fecha, sello institucional, constancia del registro
y firma del responsable de la UATH, de acuerdo con cada ejercicio fiscal.
La accin de personal se realizar conforme al formulario establecido por el Ministerio de
Relaciones Laborales.
La accin de personal o el contrato de servicios ocasionales debidamente suscrito y
registrado, se entregar al servidor e incorporado en su expediente. (VER ANEXO 2 Ejemplo
1, 2 y 3).
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DIRECCIN NACIONAL ADMINISTRATIVA
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE BODEGAS DE SUMINISTROS .
La bodega de suministros del Ministerio de Salud Pblica debe mantener un sistema de

informacin actualizada y confiable acerca del stock, manejo de materiales y dems
artculos bajo su custodia.
Los suministros debern ser almacenados de conformidad a los espacios fsicos existentes
con el propsito de que faciliten la manipulacin y el control de inventarios.
Los suministros debern ser identificados con su cdigo y nombre para lo cual se deber
elaborar tarjetas de identificacin que sern ubicadas en un lugar visible.
La administracin de suministros se realizar a travs del Sistema Automatizado SGI

(Sistema de Gestin de Inventarios). o cualquiera que permita su control, a efecto que la
Direccin Nacional Financiera del Ministerio a travs de su rea contable disponga de
informacin actualizada.
La programacin de suministros, se basa en la clasificacin de los inventarios por tipo de

suministro, utilizando el mtodo de Administracin de Inventarios
Los registros de ingreso, egreso y transferencia que realice la bodega sern respaldados
con los documentos que genere el sistema de inventarios.
La informacin que se ingrese y mantenga en el Sistema de Inventarios ser de

responsabilidad de cada Guardalmacn, que justificara su registro.
Los registros de ingresos, egreso y transferencia, as como los reportes de inventarios que
manejen los guardalmacenes ser nicamente en cantidades.
La Direccin Nacional Financiera conciliar sus inventarios con los registros que mantiene el
Guardalmacn, con el fin de que los saldos que se presentan en los estados financieros sean
confiables.
Pgina | 43
Ingreso de Suministros.
El Guardalmacn en forma conjunta con el Administrador del Contrato y un responsable del

rea requirente o el comit designado por autoridad competente, verificarn la cantidad,
caractersticas y especificaciones tcnicas que cumplan con el Objeto del Contrato.
Se elaborar el Acta de Entrega Recepcin en las que se especificar las condiciones de los
suministros recibidos y cualquier novedad que el caso amerite, se legalizar el documento con
las personas que intervienen en dicha diligencia.
Una vez recibidos los suministros, el Guardalmacn procede a elaborar el formulario de Ingreso
a Bodega.
El Guardalmacn registra en el Sistema de inventarios el ingreso de los suministros que cumplan

con las especificaciones tcnicas establecidas en el contrato.
El Guardalmacn a travs del Director Nacional Administrativo enva a Contabilidad el

documento de Ingreso de Suministros, para el registro contable.
Los suministros sern requeridos por las reas pertinentes, mediante el formulario de Solicitud
de Requisicin de Suministros, debidamente autorizada y legalizada.
Egreso de Suministros
La Solicitud de Requisicin de Suministros, para la entrega de los suministros, contendr, entre

otras, la siguiente informacin: destino, cantidad, unidad y descripcin de los mismos. La
Solicitud de Requisicin no deber contener correcciones, tachaduras o enmendaduras.
Los egresos de suministros a las Unidades Ejecutoras, se elaborara en el formulario Egreso de

Suministros, documento que contendr la siguiente informacin: fecha, Unidad requirente,
detalle y caracterstica del suministro, cantidad, responsables de quien recibe y entrega el
suministro.
Los egresos de suministros por procesos de caducidad o baja, se sustentar en el documento

de Resolucin emitida por la mxima autoridad o su delegado, segn el caso.
Pgina | 44
Egreso de Suministros por Baja
El responsable de la Gestin Interna de Activos Fijos y Bodegas, comunicar por escrito al

Director Nacional Administrativo en relacin a los suministros y materiales que se encuentran en
mal estado, con el fin de que se conforme una comisin tcnica que abalice su estado.
El Director Nacional Administrativo, solicitar al Coordinador Nacional Administrativo Financiero,

la conformacin de una Comisin Tcnica.
La Comisin Tcnica, por disposicin del Coordinador Administrativo Financiero, proceder a

emitir el correspondiente informe en el que conste tipo, estado, cantidad, conclusiones y
recomendaciones de su gestin.
Una vez que se obtenga el informe tcnico y la disposicin para la respectiva baja, se proceder
a realizar el trmite pertinente, contando con la participacin del Guardalmacn de Suministros,
representante de la unidad administrativa, cumpliendo con las disposiciones legales que
amparen dicho procedimiento, as como la regulacin en los respectivos registros.
Se elaborar un acta de baja que abalice la diligencia para la destruccin, y/o incineracin, la
cual ser legalizada por los servidores que intervinieron en dicho proceso.
Inventarios.
El Guardalmacn de Suministros realizar la toma fsica de inventarios, en relacin a los

suministros y materiales almacenados con el fin de mantener un control fsico y confiable de los
saldos que mantiene en sus registros, diligencia que se realizar de forma documentada, con la
participacin del equipo que conforma dicha Unidad, procedimiento que permitir medir el
grado de eficiencia alcanzado por los controles administrativos y el adecuado sistema de
almacenamiento.
La toma fsica puede ser, parcial o total, de acuerdo a su programacin.
Para la constatacin de los suministros y materiales, se proceder a la identificacin y conteo,

de acuerdo a su distribucin.
En caso de realizarse constataciones fsicas en la Bodega de Suministros, a peticin del Director

Nacional Administrativo, Coordinador General Administrativo Financiero, u otras instancias, se
designar a los servidores involucrados en el proceso, que realicen esta actividad, los cuales no
podrn ser los encargados del registro o manejo de los suministros que custodian, siendo los
representantes de las diferentes reas segn sea la designacin, por autoridad competente.
Pgina | 45
Debern contar con la informacin del corte de inventarios a la fecha de la toma fsica y
proceder a su verificacin.
Una vez concluida esta actividad, se elaborar un acta que contenga todas las novedades
encontradas, informando al Director Nacional Administrativo, para que se tomen los correctivos
que el caso amerite.
Acta Entrega - Recepcin en Bodega
Documento suscrito por el proveedor y los representantes del Ministerio de Salud Pblica,
mediante el cual se verifica la recepcin e ingreso en bodega de los suministros que cumplen
con las especificaciones tcnicas establecidas en el contrato.
Responsabilidades
El Guardalmacn O Custodio.-
Es el responsable de la bodega, siendo sus funciones el recibir, almacenar, custodiar y entregar

los suministros en la bodega respectiva y observar los procedimientos que garanticen la
conservacin, seguridad y mantenimiento de los mismos.
El Director Nacional Administrativo.-
Es el responsable de realizar una adecuada supervisin y monitoreo a los responsables del

proceso de adquisiciones de suministros y rea de bodegas.
El Director Nacional Financiero.-
Es el responsable de verificar que la informacin que se genera en la Direccin Nacional

Administrativa, en relacin a la provisin y recepcin de suministros, se encuentre enmarcado
en las disposiciones legales vigentes, en las instancias de su competencia, previo a los pagos y
registros contables.
Pgina | 46
El Coordinador General Administrativo Financiero.-
Es el responsable de que cada una de las Unidades que se encuentran en el mbito de su

competencia, cumplan de manera eficiente y efectiva sus funciones; a fin de precautelar los
recursos econmicos y los suministros del Ministerio de Salud Pblica.
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE BODEGA DE MEDICAMENTOS Y BANCO

DE VACUNAS.
Organizar y controlar los stocks de mximos y mnimos por cada medicamento o vacuna.
Establecer la clasificacin de los diferentes tipos de medicinas o vacunas con base en

criterios tcnicos.
Generar las requisiciones de medicamentos o vacunas solicitadas por las Unidades

Ejecutoras requirentes, de acuerdo con el Plan Anual de Contratacin, para garantizar la
provisin oportuna a las reas solicitantes, asegurando de esta forma la operacin normal.
Realizar la recepcin fsica, de los medicamentos o vacunas adquiridos, verificar

conjuntamente con los delegados tcnicos de Gestin Interna de Servicios Institucionales y
de la Direccin Nacional de Medicamentos y Dispositivos Mdicos, la cantidad, calidad,
propiedad y conformidad de los biolgicos recibidos, en las condiciones y especificaciones
tcnicas contractuales y legalizar las Actas de Entrega - Recepcin.
Administrar, custodiar y conservar los inventarios fsicos de las Bodegas y del Banco de
Vacunas; as como, aplicar las disposiciones de almacenamiento, cadena de frio, transporte
y uso, del Manual de Normas Tcnico- Administrativas, Mtodos y Procedimientos de
Vacunacin y Vigilancia Epidemiolgica del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
Registrar el ingreso y salida de los medicamentos o vacunas almacenados, con base en la

informacin proporcionada por las otras bodegas; y, las que establezca el ente regulador.
Toma fsica e inventarios; de acuerdo con el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo
y Administracin de Bienes del Sector Pblico en lo que fuere aplicable.
Determinar con base en criterios tcnicos de utilidad y duracin, los medicamentos o

vacunas caducados que deben someterse al trmite de baja, considerando el tipo de
medicamento. (PROTOCOLO)
Pgina | 47
Las dems que la Ley, las normas jurdicas vigentes aplicables y este manual le asigne.
Responsabilidades del Guardalmacn
a. Receptar, almacenar, custodiar y entregar medicamentos o vacunas en la bodega

respectiva, observando los procedimientos que garanticen la conservacin, seguridad y
mantenimiento de los mismos.
b. Dar cumplimiento a las disposiciones de almacenamiento, cadena de frio, transporte y uso,

constantes en el Manual de Normas Tcnico - Administrativas, Mtodos y Procedimientos
de Vacunacin y Vigilancia Epidemiolgica del Programa Ampliado de Inmunizaciones
(PAI), y las que establezca el ente regulador.
c. Verificar y tramitar la documentacin correspondiente, en coordinacin con el Responsable

de Gestin Interna de Activos Fijos y Bodegas, para la entrega de los medicamentos o
vacunas que por su naturaleza deben ser entregados directamente en las Unidades
Ejecutoras que mantiene el Ministerio de Salud.
d. Registrar el ingreso y salida de los medicamentos o vacunas almacenados en las bodegas, y

remitir peridicamente esta informacin a la Direccin Nacional de Medicamentos y
Dispositivos Mdicos.
e. Acreditar la gua de remisin o nota de entrega, su conformidad con los medicamentos y

vacunas que ingresan a la bodega o almacn a su cargo, debiendo verificar el cumplimiento
de las especificaciones tcnicas requeridas, as como las cantidades y dems caractersticas
establecidas con antelacin.
f. Verificar y acreditar con el documento de egreso emitido por el sistema de inventarios, la
salida de medicamentos o vacunas de la bodega a su cargo.
g. Informar al Responsable de la Gestin Interna de Activos Fijos y Bodegas acerca de

cualquier novedad encontrada en los medicamentos o vacunas que ingresen a la bodega a
su cargo.
h. Vigilar que nica y exclusivamente ingresen a la bodega las personas que laboran en esa
dependencia, restringiendo el acceso a las instalaciones de personas no autorizadas.
i. Ingresar informacin relacionada con los medicamentos o vacunas bajo su custodia en el

Sistema de Inventarios.
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j. Presentar mensualmente un informe sobre la bodega a su cargo, en el cual se detallarn los
ingresos, egresos, movimientos de medicamentos o vacunas y dems circunstancias que
considere necesario poner en conocimiento del Responsable de la Gestin Interna de
Activos Fijos y Bodegas.
k. Atender las solicitudes de medicamentos o vacunas requeridos con la Solicitud

debidamente legalizada para su registro y control.
l. Las dems que asigne la Ley, las normas jurdicas vigentes aplicables y este manual.
Administracin de las Bodegas.
Las Bodegas y el Banco de Vacunas que mantiene el Ministerio de Salud Pblica, estn bajo la
administracin y control de la Coordinacin General Administrativa Financiera a travs de la
Direccin Nacional Administrativa, en coordinacin con la Direccin Nacional de Medicamentos
y Dispositivos Mdicos y las respectivas Unidades Ejecutoras.
La recepcin, almacenamiento, control, supervisin, custodia, entrega y administracin de los

medicamentos o vacunas que se manejan en las bodegas o en el Banco de Vacunas, as como,
el personal que los custodia, ser responsabilidad de la Coordinacin General Administrativa
Financiera a travs de la Direccin Nacional Administrativa.,
Los medicamentos o vacunas debern ser almacenados de conformidad a los espacios fsicos
existentes, propios, de acuerdo a su caracterstica y naturaleza, con el propsito de que faciliten
la salvaguardia, manipulacin, control y el inventario en forma eficiente.
Los medicamentos o vacunas debern ser identificados con su cdigo y nombre, para lo cual se
deber elaborar tarjetas de identificacin que sern ubicadas en un lugar visible.
La administracin de medicamentos o vacunas se realizar a travs del Sistema Automatizado

SGI (Sistema de Gestin de Inventarios). o cualquier otro sistema, que permita su control y
ubicacin, el cual se integrar a la Bodega de medicamentos y vacunas; a efecto de que la
Direccin Nacional Financiera del Ministerio de Salud Pblica a travs del rea contable
disponga de informacin consolidada y actualizada.
La programacin de medicamentos o vacunas, se basa en la clasificacin de los inventarios por

tipo, para lo cual se remiten a la tcnica de Administracin de Inventarios emitido por el
Organismo Competente.
Pgina | 49
Los registros de ingreso, egreso y transferencia que realicen las bodegas sern respaldados con
los documentos que genere el sistema de inventarios.
La informacin que se ingrese y mantenga en el Sistema de Inventarios ser de responsabilidad

de cada Guardalmacn, que justificara su registro, por lote y tipo de medicamento o vacuna, en
que constar fecha de emisin, recepcin y caducidad.
Los medicamentos o vacunas que son adquiridos a empresas nacionales, se receptarn bajo las
condiciones establecidas en el Contrato respectivo, con la emisin de informes tcnicos de
cumplimiento contractual o especificaciones tcnicas, que faculten el ingreso.
Los medicamentos o vacunas adquiridas a organismos internacionales, debern contar con el

informe tcnico favorable, que determine la cantidad, calidad y especificaciones tcnicas para
cada uno de los medicamentos o de las vacunas, que faculten su ingreso.
Los registros de ingresos, egresos y transferencias, as como los reportes de inventarios que
manejen los Guardalmacenes, sern nicamente en cantidades, lotes, fechas de emisin, fecha
de caducidad y el nombre del laboratorio proveedor.
La Direccin Nacional Financiera, levantar inventarios de las existencias en bodegas de

medicamentos y vacunas, de forma programada, mediante verificaciones fsicas, de
conformidad a las disposiciones legales vigentes, o cuando lo requieran, en base a los saldos
contables con los fsicos.
Toma Fsica de Inventarios
La Coordinacin Administrativa Financiera, a travs de la Direccin Nacional Administrativa, en

coordinacin con la Direccin Nacional de Medicamentos y Dispositivos Mdicos y las
respectivas Unidades Ejecutoras, deber efectuar la programacin anual de la toma fsica de
inventarios que se practicarn en las Bodegas y en el Banco Nacional de Vacunas, con base en
el talento humanos y materiales disponibles en el Ministerio.
Los procesos de compra deben estar bajo los lineamientos de la Ley de Contratacin Pblica.
El Guardalmacn previo a la recepcin de los medicamentos y vacunas, deber contar con el
informe tcnico que respalde la calidad y cantidad de los mismos de conformidad al objeto del
contrato.
Las Bodegas y el Banco de Vacunas, debern realizar un inventario fsico por ao; de acuerdo
con la Programacin anual de la Direccin Nacional Administrativa.
Pgina | 50
Para realizar la toma fsica de inventarios, se lo deber realizar de manera que no afecte el
servicio de ingresos y egresos en las bodegas y en el banco de vacunas.
Se podr efectuar la toma fsica de inventarios fuera de la programacin anual, en forma
extraordinaria, en los casos en que la autoridad superior del Ministerio de Salud Pblica as lo
determine.
Durante la toma fsica de inventarios, los responsables de los servicios y de las diferentes
Unidades Ejecutoras; debern garantizar la existencia y provisin de medicamentos e insumos
para la salud, suficientes para la atencin a los requirentes.
Las nicas excepciones permitidas para el abastecimiento de medicamento e insumos para la

salud mientras se est realizando el inventario fsico, sern en casos de contingencia declarada
por las autoridades competentes; o cuando la salud o la vida de pacientes se encuentre en
riesgo. En ambos casos, deber ser autorizado por la autoridad competente del Ministerio de
Salud Pblica, lo que deber constar en el acta de cierre de inventario.
Corresponder al Guardalmacn, con el aval del Director Nacional Administrativo, realizar

dentro de los plazos fijados, las aclaraciones de la diferencias en ms o en menos que se
presentaren con respecto a las existencias, ante la autoridad o el rea que autoriz la toma
fsica de inventarios, indicando las causas que las originaron, con el soporte de la evidencia
documental respectiva.
Corresponder a la Direccin Nacional de Medicamentos y Dispositivos Mdicos o al rea

designada, en cumplimiento de sus facultades, revisar, aprobar o sancionar, las aclaraciones de
las diferencias que se determinen en los inventarios practicados en las Bodegas o en el Banco
de Vacunas.
Los Guardalmacenes de Medicamentos y de Banco de Vacunas realizarn la toma fsica de

inventarios de los medicamentos y vacunas almacenadas con el fin de mantener un control
fsico y confiable de los saldos que mantiene en sus registros, diligencia que se realizar de
forma documentada, con la participacin del equipo que conforma dicha Unidad,
procedimiento que permitir medir el grado de eficiencia alcanzado por los controles
administrativos y el adecuado sistema de almacenamiento.
La toma fsica puede ser, parcial o total, de acuerdo a su programacin
Para la constatacin de los medicamentos o vacunas, se proceder a la identificacin, conteo,

de acuerdo a los lotes de medicamentos o vacunas almacenados.
En caso de realizarse constataciones fsicas ya sea en la Bodega de Medicamentos o Banco de

Vacunas a peticin del Director Nacional de Medicamentos y Dispositivos Mdicos,
Coordinador General Administrativo Financiero, Director Nacional Administrativo u otras
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instancias, se designar a los servidores involucrados en el proceso, que realicen esta actividad,
los cuales no podrn ser los encargados del registro o manejo de los medicamentos o vacunas
que custodian, representantes que sern de las diferentes reas segn sea la designacin por
autoridad competente. Debern contar con la informacin del corte de inventarios a la fecha de
la toma fsica y proceder a su verificacin.
Una vez concluida esta actividad, se elaborar un acta que contenga todas las novedades
encontradas, informando al Director Nacional de Medicamentos y Dispositivos Mdicos y al
Director Nacional Administrativo, para que se tomen los correctivos que el caso amerite.
Procedimiento para el Ingreso Recepcin y Almacenamiento de Medicamentos,

Vacunas y Dispositivos Mdicos
Versin:
RECEPCIN Y ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOSY VACUNAS
A UNIDAD / PUESTO TAREA / ACTIVIDAD

COORDINACIN Coordinar las actividades administrativas de las
1 ADMINISTRATIVA Direcciones Administrativa, Financiera, de Medicamentos
FINANCIERA y Dispositivos Mdicos
DIRECCIN Receptar disposicin de coordinacin administrativa
ADMINISTRATIVA financiera
2
(ADMINISTRADOR DEL Dispone la recepcin y almacenamiento de los
CONTRATO) productos en la bodega
ANALIZAR REQUERIMIENTO
Receptar el Quipux de solicitud de ingreso a bodega
RESPONSABLE DE LA con fecha y hora.
3 UNIDAD DE GESTIN Solicita informacin respecto a espacio disponible y
INTERNA DE SERVICIOS condiciones ptimas para almacenaje de
medicamentos y vacunas a ingresar.
Sumilla el requerimiento para ingreso
RECEPTAR LA SOLICITUD DE INGRESO A BODEGA
Verifica la solicitud inspecciona y solicita informacin
GUARDALMACN sobre existencia de espacio fsico requerido.
4 RESPONSABLE DE No existe espacio fsico, contina con la actividad
BODEGA "Gestionar otro espacio fsico"
Si existe espacio fsico, contina con la actividad
"Verificar documentacin "
Pgina | 52
GESTIONAR OTRO ESPACIO FSICO
Enva a solicitante para gestin correspondiente de
GUARDALMACN distribucin del producto o su almacenamiento en
5 RESPONSABLE DE otro espacio fsico. Informa al Responsable de
BODEGA laUnidad de Gestin Interna del proceso.
Contina con la actividad "Sumillar el requerimiento
para ingreso"
REALIZAR ANLISIS Y VERIFICACIN TCNICA
Lo hace mediante la Lista de Chequeo. (ver anexo
correspondiente)
No cumple con la documentacin solicitada, contina
GUARDALMACN
con la actividad "Comunicar a los solicitantes las
6 RESPONSABLE DE
novedades presentadas"
BODEGA
Si cumple con la documentacin solicitada, contina
con la actividad "Realizar conteo y verificacin fsico
de requisitos, cantidad, condicin de los productos
(Cadena de fro)".
GUARDALMACN
Comunicar al solicitante las novedades prestadas y
7 RESPONSABLE DE
espera la informacin completa.
BODEGA
Completar la informacin requerida contina con la
8 PROVEEDOR
actividad "Verificar documentacin"
REALIZAR CONTEO Y VERIFICACIN FSICA DE
REQUISITOS, CANTIDAD, CONDICIN DE LOS
PRODUCTOS (CADENA DE FRO)
Verifica los requerimientos, cantidad, condicin de los
GUARDALMACN
productos y en el estado de productos. En el caso de
RESPONSABLE DE
9 cadena de frio, la firma de los responsables
BODEGA Y EQUIPO
asegurando que no se haya roto del ingreso
TCNICO
No cumple con lo requerido, contina con la actividad
"Solicitar cambio o completar pedido".
Si cumple con lo requerido, contina con la actividad
"Elaborar Informe y firmar acta de Recepcin".
GUARDALMACN
RESPONSABLE DE
10 Solicitar cambio o completar pedido
BODEGA Y EQUIPO
TCNICO
REALIZAR EL CAMBIO O COMPLEMENTA EL PEDIDO.
Contina con la actividad " Realizar conteo y
11 PROVEEDOR
verificacin fsico de requisitos, cantidad, condicin de
los productos (Cadena de fro)"
Pgina | 53
ELABORAR INFORME Y FIRMAR ACTA DE RECEPCIN
Elabora informe y firmar actas de Entrega -
GUARDALMACN
Recepcin.
RESPONSABLE DE
12 Informa a la Unidad Financiera el ingreso de los
BODEGA Y EQUIPO
bienes o medicamentos segn sea el caso y a su vez
TCNICO
realiza un informe solicitado por el Departamento de
Compras.
INGRESAR AL SISTEMA DE INVENTARIOS
Sistema (SGI), con toda la informacin de los
documentos habilitantes.
Redistribuye de acuerdo a las caractersticas y
GUARDALMACN bodegas establecidas para cada bien. (ver anexo de
13 RESPONSABLE DE distribucin de bodegas).
BODEGA Son equipos mdicos, contina con la actividad
"Almacenar".
Son Medicamentos y dispositivos mdicos, contina
con la actividad " Almacenar por tipo de producto y
por programa al que pertenecer".
GUARDALMACN ALMACENAR
14 RESPONSABLE DE Almacena Medicamentos Vacunas y Dispositivos
BODEGA Mdicos en Bodega de Bienes.
ALMACENAR POR TIPO DE PRODUCTO Y POR
PROGRAMA AL QUE PERTENECE
GUARDALMACN
Almacena Medicamentos, Vacunas y Dispositivos
15 RESPONSABLE DE
Mdicos por Programa al que pertenece; e
BODEGA
identificando las condiciones de almacenamiento de
acuerdo a la temperatura requerida.
Procedimiento para el Egreso o Distribucin de Medicamentos, Vacunas Dispositivos y

Equipamiento Mdico
Versin:
DISTRIBUCIN DE MEDICAMENTOS, Y VACUNAS
N UNIDAD / PUESTO TAREA / ACTIVIDAD

Coordinar las actividades administrativas de
COORDINACIN ADMINISTRATIVA
1 las direcciones administrativa, financiera, de
FINANCIERA
medicamentos y dispositivos mdicos
DIRECTOR NACIONAL Receptar disposicin de coordinacin
2
ADMINISTRATIVO. administrativa financiera
Pgina | 54
Disponer el egreso o distribucin de los
medicamentos vacunas o dispositivos
mdicos al responsable de la unidad de
gestin interna de servicios.
RECEPTAR LA SOLICITUD DE EGRESO DE
BODEGA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
3 Receptar el Quipux de solicitud de egreso o
GESTIN INTERNA DE SERVICIOS.
distribucin de bodega con fecha y hora.
Sumillar el requerimiento
Analizar disponibilidad
Si existe disponibilidad, contina con la
GUARDALMACN RESPONSABLE actividad Solicitar Transporte.
4
DE BODEGA No existe disponibilidad, contina con la
actividad Comunicar al solicitante la falta de
stock.
Comunicar al solicitante la falta de stock
Enva Quipux a los Coordinador (a) del
GUARDALMACN RESPONSABLE
5 proceso.
DE BODEGA
Contina con la actividad "Receptar el
Quipux solicitud de Distribucin".
GUARDALMACN RESPONSABLE Solicita transporte
6
DE BODEGA Identificar producto con caducidad prxima.
Planificar rutas y asignacin de vehculos
UNIDAD DE GESTIN INTERNA DE
7 De acuerdo a los requerimientos defines las
TRANSPORTES
rutas y asigna vehculos.
GUARDALMACN RESPONSABLE Realizar Egreso de productos y registro en el

8
DE BODEGA SGI
GUARDALMACN RESPONSABLE
9 Realizar Embalaje y distribucin del producto
DE BODEGA
Entregar producto.
Verificacin de producto, documentos y firma
de recepcin, contina con la actividad
GUARDALMACN RESPONSABLE Receptar Producto y firma del Comprobante
10
DE BODEGA de egreso en el caso de Despacho in Situ o
"Verificar estado de producto, documentos y
firma de recepcin" para Despacho a
Destino.
Receptar Producto y firma del Comprobante
UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD
11 de egreso.
SOLICITANTES.
Contina con la actividad "Receptar
Pgina | 55
comprobante de egreso firmado y sellado"
Verificar estado de producto, documentos y

UNIDAD DE GESTIN INTERNA DE firma de recepcin
12
TRANSPORTES Verificacin de estado de producto,
documentos y firma de recepcin.
UNIDAD DE GESTIN INTERNA DE Entregar producto, verificar firma y sello en el
13
TRANSPORTES Comprobante de Egreso
GUARDALMACN RESPONSABLE DE Receptar comprobante de egreso firmado y
14
BODEGA sellado
GUARDALMACN RESPONSABLE DE
15 Archivar Egreso secuencialmente
BODEGA
Procedimiento.- Verificacin e Inventarios de Medicamentos o Vacunas en el Ministerio de

Salud Pblica
PROCEDIMIENTO
Versin:
NOMBRE DEL SUBPROCESO: VERIFICACIN E INVENTARIOS
N UNIDAD / PUESTO TAREA / ACTIVIDAD
COORDINADOR(A) Dispone las acciones administrativas financieras

1
ADMINISTRATIVO FINANCIERO pertinentes
Solicitar delegados para conformar comisin

2 DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A) (Administrativo, Financiero, Medicamentos y
Auditora).
COMISIN TCNICA PLANIFICAR FECHA DE VERIFICACIN FSICA

3 (Administrativo, Financiero, Coordinando con la bodega para que no
Medicamentos y Auditora) existan movimientos en los das de verificacin.
GUARDALMACN RESPONSABLE Entrega reporte de saldos a la fecha de

4
DE BODEGA verificacin.
Pgina | 56
REALIZAR VERIFICACIN FSICA VS REPORTE
COMISIN TCNICA
BODEGA
6 (Administrativo, Financiero,
Comparando con el reporte proporcionado por
Medicamentos y Auditora)
el responsable de la bodega.
COLOCAR STICKERS (INVENTARIADO) EN EL

PRODUCTO
Colocacin de stickers con la palabra
COMISIN TCNICA Inventariado en el producto.
7 (Administrativo, Financiero, Si cuadracontina con la actividad, Generar
Medicamentos y Auditora) informe con las debidas observaciones.
No cuadra contina con la actividad, Justificar
las diferencias con documentos de respaldo y
registrar en el sistema
GUARDALMACN RESPONSABLE Justifica las diferencias con los documentos de

8
DE BODEGA respaldo y registrar en el sistema
9 COMISIN Genera informe con las debidas observaciones
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
10 Receptar informe de la comisin
GESTIN INTERNA DE SERVICIOS.
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE Remitir informe de la comisin a Direccin

11
GESTIN INTERNA DE SERVICIOS. Administrativa.
DIRECCIN NACIONAL
12 Recibir informes para registros correspondientes
FINANCIERA
DIRECTRICES PARA EL MANEJO DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES SUJETOS DE

CONTROL
Que, el artculo 233 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador, dispone en el primer inciso
que Ninguna servidora ni servidor pblico estar exento de responsabilidades por los actos
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y sern responsabilidades
administrativa, civil y penalmente por el manejo y administracin de fondos, bienes o recursos
pblicos
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Personas y Entidades Responsables
En el Captulo I Artculo 2 DE LAS PERSONAS Y ENTIDADES RESPONSABLES, el Reglamento

General para la Administracin Utilizacin y control de los Bienes y Existencias del sector pblico
indica que el reglamento rige para todas las entidades y organismos descritos en el Art. 1,
servidoras y servidores, obreras y obreros del sector pblico, a cuyo cargo se encuentra la
custodia, uso y control de los bienes del estado.
Por lo tanto, no habr servidora y servidor que por razn de su cargo, funcin o jerarqua se
encuentre exenta o exento del cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento, de
conformidad a lo previsto en el artculo 233 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador.
Para efectos de aplicacin de este reglamento, las siguientes personas son responsables de la
administracin, registro, Control, cuidado Y uso de los bienes de cada entidad:
Guardalmacn o Administradora o Administrador de Bienes.- Ser responsable administrativo

del control en la inspeccin, recepcin, registro, custodia, distribucin, conservacin y baja de
los bienes.
Usuario Final o Custodio Responsable.- Ser el responsable del cuidado, uso, custodia y
conservacin de los bienes asignados, servidora o servidor de las entidades y organismos del
sector pblico y aquel que por efectos de acuerdos o convenios, se encuentre prestando
servicios en la entidad, al cual se le haya asignado bienes para el desempeo de sus funciones y
los que por delegacin expresa se agreguen a su cuidado.
Custodio administrativo.- En las entidades en que justifica su estructura orgnica, el

Guardalmacn o Administradora o Administrador de bienes podr contar con un equipo de
apoyo en el control y cuidado de los bienes y existencias. El titular de cada unidad
administrativa de la entidad, designar a los custodios Administrativos, segn la cantidad de
bienes e inventarios de propiedad de la entidad y/o frecuencia de adquisicin de los mismos,
quienes mantendrn actualizados los inventarios y registrarn los ingresos, egresos y traspasos
de los bienes en la Unidad Administrativa conforme a las necesidades de los usuarios.
Procedimiento y Cuidado
EL Reglamento General para la Administracin Utilizacin y control de los Bienes y Existencias

del Sector Pblico , en el Captulo Uno, Artculo 3 DEL PROCEDIMIENTO Y CUIDADO, establece
que la mxima autoridad a travs de la unidad de administracin de bienes o aquella que
cumpliere este fin a nivel institucional, orientar y dirigir la correcta conservacin y cuidado de
los bienes pblicos que han sido adquiridos o asignados para el uso en la entidad y que se
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hallen en poder de la misma a cualquier ttulo: depsito, custodia, prstamo de uso u otros
semejantes, de acuerdo con este reglamento y las dems disposiciones que dicte la Contralora
General del Estado y el propio organismo o entidad.
Toda entidad u organismo del sector pblico o privado que disponga de recursos pblicos,
cuando el caso lo amerite, estructurar una unidad encargada de la administracin de los
bienes y existencias.
La identificacin, el registro, el almacenamiento, la utilizacin y el consumo responsable de los

bienes y existencias institucionales estarn en concordancia con la aplicacin de las buenas
prcticas ambientales con el fin de reducir la contaminacin y el desperdicio.
Las bodegas estarn adecuadamente ubicadas, contaran con instalaciones seguras y tendrn el
espacio fsico necesario y solo las personas que laboran en la bodega tendrn acceso a las
instalaciones.
La conservacin y el buen uso de los bienes y existencias, ser de responsabilidad de los

usuarios finales o custodios responsables que lo han recibido, para el desempeo de sus
funcione y labores oficiales.
Para la correcta aplicacin de este artculo, cada institucin emitir las disposiciones
administrativas internas correspondientes, que sin alterar las normas del presente reglamento
permitan:
a) Dejar constancia obligatoria en un acta de entrega recepcin, el momento de la entrega de

bienes por parte del Proveedor al Guardalmacn con el fin de controlar, registrar y
custodiar los bienes entregados;
b) El Guardalmacn entregara los bienes mediante acta entrega recepcin al Usuario Final
para las labores inherentes a su cargo, en el cual, constarn las condiciones y caractersticas
de los bienes entregados;
c) El Usuario Final o Custodio Responsable velar por la buena conservacin de los bienes
entregados para su cuidado, administracin o utilizacin, conforme las disposiciones legales
y reglamentaria correspondientes;
d) El Guardalmacn entregar los inventarios al titular de cada unidad administrativa o a quien

este delegue, para su administracin, control o custodia.
e) Realizar la entrega recepcin de los bienes con la intervencin del Guardalmacn como
representante de la unidad de Administracin de Bienes, el custodio de la unidad
administrativa correspondiente, y el usuario Final del bien, cuando se produzca la renuncia,
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separacin, destitucin, comisin de servicios o traslado administrativo del servidor usuario
final de los bienes a l asignados;
f) El Guardalmacn junto a su equipo de trabajo, si procede, mantendr los inventarios

actualizados, se abrir la historia de cada bien en donde conste todas las caractersticas,
destino y uso.
El dao, perdida, destruccin del bien, por negligencia o mal uso comprobadas por la
autoridad competente, no imputable al deterioro normal de las cosas, ser de responsabilidad
del Usuario Final que lo tiene a su cargo, y de los servidores que de cualquier manera tienen
acceso al bien cuando realicen acciones de mantenimiento o reparacin por requerimiento
propio salvo que se conozca o se compruebe la identidad de la persona causante de la
afectacin al bien.
En los casos de prdida o desaparicin de los bienes, por hurto, robo, abigeato, fuerza mayor o
caso fortuito se estar a lo previsto en los ART 87 a 90 del reglamento segn corresponda.
El Guardalmacn o quien haga sus veces, sin perjuicio de los registros propios de contabilidad
debe disponer de informacin histrica sobre los bienes manteniendo actualizados los reportes
individuales de stos en la herramienta informtica Administrada por el rgano rector de las
finanzas pblicas, cuando aplique; adems es obligacin formular y mantener actualizada una
hoja de vida til de cada bien o tipo de bien, dependiendo de su naturaleza en la cual constara
su historial, con sus respectivos movimientos, novedades, valor residual, depreciacin, egreso
y/o baja.
Constatacin Fsica y obligatoriedad de Inventarios

del sector pblico en el Captulo II, Seccin I, Artculo, diez CONSTATACIN FSICA Y
OBLIGATORIEDAD DE INVENTARIOS: En cada unidad administrativa se efectuar constatacin
fsica de los bienes, por lo menos una vez al ao, en el ltimo trimestre, con el fin de controlar
los inventarios en las entidades Y posibilitar los ajustes contables. En ella podrn intervenir el
Guardalmacn o quien haga sus veces, el custodio Administrativo, y el titular de la unidad
administrativa o su delegado. De tal diligencia se presentara a la mxima autoridad de la
entidad en la primera quincena de cada ao, un informe de los resultados, detallando todas las
novedades que se obtengan durante el proceso de constatacin fsica y conciliacin con la
informacin contable y las sugerencias del caso; adems del Acta suscrita por los intervinientes
se enviaran a la unidad financiera o quien haga sus veces, copia del informe de constatacin
fsica realizado para los registros contables correspondientes.
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Utilizacin de bienes y existencias

del sector pblico en el Captulo II, Seccin II, Artculo 16 UTILIZACIN DE LOS BIENES Y
EXISTENCIAS los bienes de existencias de las entidades y organismos del sector pblico, se
utilizar nicamente para los fines propios de la institucin. Es prohibido el uso de dichos
bienes de existencias para fines polticos, electorales, doctrinarios o religiosos o para
actividades particulares extraos del servicio pblico o al objetivo misional de la institucin.
Los regalos y presentes que tengan un valor econmico representativo o histrico patrimonial,
percibidos por las servidoras y los servidores pblicos, en reuniones, conferencias, visitas de
observacin, seminarios, congresos, giras tcnicas, pasantas y otros actos y eventos de carcter
oficial, realizados dentro o fuera del pas, en cumplimiento de servicios institucionales, comisin
de servicios, en delegacin o representacin de las instituciones del Estado, deben considerarse
regalos o presentes de tipo institucional, que debern ser entregados a la entidad y
registrados como parte del patrimonio institucional de forma inmediata.
El Guardalmacn de Bienes o quien haga sus veces, ser el servidor responsable final de la
recepcin, registro, custodia, control, cuidado y conservacin de los regalos o presentes de tipo
institucional
Inspeccin y Recepcin

del sector pblico en el Captulo III, Artculo 19 INSPECCIN Y RECEPCIN Los bienes
adquiridos, de cualquier naturaleza, sern recibidos y examinados por el Guardalmacn de
Bienes, con quin haga sus veces y las servidoras y los servidores que de conformidad a la
normativa interna de cada entidad y a la naturaleza del bien deban hacerlo, lo que se dejara
constancia en una acta con la firma de quienes lo entregan y reciben.
Una vez recibido el bien el Guardalmacn de bienes, har el ingreso correspondiente en el

sistema informtico y abrir la hoja de vida til o historial del mismo, en la que se registrara las
caractersticas de identificacin del bien, informacin adicional sobre su ubicacin y custodia a
cargo del Guardalmacn o quien haga sus veces, y/o los nombres del custodio administrativo o
usuario final, a cuyo servicio ese bien se encuentre.
Si en la recepcin se encontraren novedades, no se recibirn los bienes, y se comunicar

inmediatamente a la mxima autoridad o al funcionario delegado para el efecto. No podrn ser
recibidos los bienes mientras no se hayan cumplido cabalmente las estipulaciones contractuales,
incluyendo las especificaciones tcnicas del mismo.
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Inspeccin Tcnica

del sector pblico en el Captulo IV, Artculo 20 INSPECCIN TCNICA sobre la base de los
resultados de la constatacin fsica efectuada, referente a bienes inservibles, obsoletos o bienes
que hubieran dejado de usarse, se informar el titular de la entidad u organismo o su delegado
para que autorice el correspondiente proceso de remate, donacin o baja. Cuando se trate de
equipos informticos, elctricos, electrnicos, maquinaria, vehculos se adjuntar el respectivo
informe tcnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien.
Si en el informe tcnico de inspeccin se concluye que los bienes todava son necesarios en la
entidad u organismo, incluir el trmite y se archivara el expediente. Caso contrario se
proceder de conformidad con las normas sealadas para los procesos de venta, donacin o
remate, destruccin, chatarrizacin, reciclaje, segn corresponda, y observando para el efecto
las caractersticas de registro sealadas en la Normativa Gubernamental.

del sector pblico en el Captulo IV, Seccin IV, Artculo 61 PROCEDENCIA cuando no fuere
posible o conveniente la venta de los bienes muebles con arreglo a las disposiciones de este
reglamento, la mxima autoridad sealara la entidad u organismo del sector pblico o una
institucin de educacin, de asistencia social o de beneficencia, a la que transferir
gratuitamente dichos bienes, priorizndose lo dispuesto en la ley 106 en beneficio de las
Instituciones Educativas Fiscales del Pas, publicada en el segundo Suplemento del Registro
Oficial Nro. 852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone remitir la lista de bienes obsoletos al
Ministerio de Educacin para la seleccin del beneficiario.

del sector pblico en el Captulo VI, Artculo 70 PROCEDENCIA Habr lugar a la entrega
recepcin en todos los casos de compra, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso de
bienes, comodato o cuando el servidor encargado de su custodia Y administracin sea
reemplazado por otro. Para que proceda a la entrega recepcin entre Guardalmacenes de
bienes o quienes hagan sus veces, ser necesario la caucin del servidor entrante se encuentre
vigente.
EL Reglamento General para la Administracin Utilizacin y control de los Bienes y

Existencias del sector pblico en el Captulo VI, Artculo 71 Una vez concluido el trmite de
adquisicin de bienes, el proveedor proceder a la entrega de los bienes a la entidad, los que
sern inspeccionados, verificados y recibidos por el Guardalmacn y dems servidores
asignados para el efecto segn la normativa vigente. Esta diligencia se la realizar sobre la base
de los trminos contenidos en las especificaciones tcnicas, la orden de compra, el contrato, la
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factura y dems documentos que sustentan la adquisicin; dejando constancia en un acta con
la firma de quienes intervienen.
Si en la recepcin se encontraren novedades, no se recibirn los bienes y se comunicar

inmediatamente a la mxima autoridad o su delegado. No podrn ser recibidos los bienes
mientras no se hayan cumplido plenamente las estipulaciones contractuales.
Los bienes recibidos, an aquellos que por sus caractersticas fsicas deban ser ubicados
directamente en el lugar correspondiente u otro espacio fsico temporal, ingresarn a la bodega
u otro espacio de almacenaje temporal que se adecue para la vigilancia y seguridad de los
bienes antes de su utilizacin; el Guardalmacn o quien haga sus veces, har el registro
correspondiente en el sistema para el control de bienes, con las especificaciones debidas y la
informacin sobre su ubicacin y el nombre del usuario del bien.
El Guardalmacn o quien haga sus veces, entregar los bienes al Usuario Final, cuya
responsabilidad es velar por su buena conservacin, conforme las disposiciones de este
reglamento y dems normativa vigente; de los procedimientos descritos, se dejar constancia
en el acta de entrega recepcin correspondiente.
En caso de las existencias, el Guardalmacn o quien haga sus veces, las entregar al Custodio
Administrativo de la unidad administrativa que corresponda, quien a su vez proceder a la
entrega recepcin al Usuario Final, dejando constancia del mismo mediante registros.
El Guardalmacn de Bienes o quien haga sus veces, intervendr en la entrega recepcin entre
servidores de la misma entidad y organismo dejando constancia de cualquier novedad en las
correspondientes actas y actuando de acuerdo con las normas de este reglamento.
Cuando se trate de entrega recepcin entre dos organismos o entidades distintas intervendrn
los titulares de las unidades administrativas y financieras respectivos y los guardalmacenes de
bienes o quienes hagan sus veces de cada entidad, como encargados de la conservacin y
administracin de los bienes de que se trate.
Servidor fallecido o ausente

del sector pblico en el Captulo VI, Artculo 73 SERVIDOR FALLECIDO O AUSENTE En todos los
casos en que el servidor que debe entregar bienes hubiera fallecido o estuviere ausente sin que
se conozca su paradero, se contar para la diligencia de entrega recepcin con sus legitimarios
o herederos segn las rdenes de sucesin legal, o con sus fiadores. De no haber legitimarios o
herederos, ni fiadores, o negativa de estos para concurrir a las diligencias o suscribir las actas
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correspondientes, se contar con la intervencin de un notario de la respectiva jurisdiccin,
quien dar fe de lo actuado, intervencin que se realizara a pedido de la respectiva entidad u
organismo. Estas personas, en su orden, harn las veces de empleado fallecido o ausente y
suscribirn en su nombre las actas respectivas.
Bajas

del sector pblico en el Captulo VII, Artculo 78 Si los bienes fueren inservibles, esto es, que no
sean susceptibles de utilizacin conforme el artculo 20 de este reglamento, y en el caso de que
no hubiere interesados en la venta ni fuere conveniente la entrega de estos en forma gratuita,
se proceder a su destruccin o disposicin final de acuerdo con las normas ambientales
vigentes.
En forma previa a la destruccin de los bienes, incluidos los procesos de demolicin de edificios,
se proceder a su desmantelamiento para fines de reciclaje. Los desechos resultantes de dicha
destruccin sern depositados finalmente en los rellenos sanitarios designados para el efecto,
en cada jurisdiccin, salvo que se optare por la chatarrizacin, de acuerdo a la normativa que
se expidiera sobre esta materia.
Cuando se trate de bienes sujetos a chatarrizacin, como los vehculos, equipo caminero, de
transporte, aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, tuberas, fierros, equipos informticos,
y todos los dems bienes de similares caractersticas, y los bienes no considerados de larga
duracin, objeto de control administrativo, que hubieren sido objeto de inspeccin e informe
tcnico previo declarados obsoletos y/o inservibles y se encuentren fuera de uso, de tal manera
que el bien quede convertido irreversiblemente en materia prima, sern sometidos al proceso
tcnico de desintegracin o desmantelamiento total.
Denuncia

del sector pblico en el Captulo VII, Seccin IV, Artculo 87 DENUNCIA cuando alguno de los
bienes hubiere desaparecido, por hurto, robo, abigeato o por cualquier causa semejante, la
servidora o servidor encargado de su custodia, comunicar inmediatamente por escrito este
hecho al Guardalmacn o a quien haga sus veces, al jefe inmediato y a la mxima autoridad de
la institucin o su delegado, con todos los pormenores que fueren del caso, inmediatamente
conocido el hecho.
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Responsabilidades
De acuerdo a lo que estipula el Reglamento, en el Captulo VII, Seccin IV, Artculo 89

RESPONSABILIDADES de manera textual indica: En el caso de prdida o desaparicin de
bienes por hurto, robo o abigeato, las responsabilidades sern establecidas por los rganos
judiciales correspondientes y en caso de sentencia condenatoria se estar a lo sealado en el
artculo 68 de la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado.

del sector pblico en el Captulo VII, Seccin IV, Artculo 89 RESPONSABILIDADES En el caso de
prdida o desaparicin de bienes por hurto, robo o abigeato, las responsabilidades sern
establecidas por los rganos judiciales correspondientes y en caso de sentencia condenatoria se
estar a lo sealado en el artculo 68 de la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado.
Mantenimiento de equipos informticos.
EL Reglamento General para la Administracin Utilizacin y control de los Bienes y

Existencias del sector pblico en el Captulo VIII, Artculo 93 Para el mantenimiento de
equipos informticos se deber dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa especfica
dentro de la contratacin pblica y a lo dispuesto en las Normas de Control Interno para las
Entidades, Organismos del Sector Pblico y Personas Jurdicas de Derecho Privado que
disponen de Recursos Pblicos.
Todo proceso de mantenimiento a los equipos informticos se estar conforme a las leyes
ambientales que se dicten sobre esta materia, minimizando el impacto ambiental.
La unidad tcnica encargada del mantenimiento de equipos informticos, establecer un plan

de mantenimiento preventivo para todo el hardware y software, considerando un anlisis de
costo beneficio, recomendaciones del fabricante, riesgo de interrupcin del servicio en bienes
crticos y personal calificado. Se establecer un calendario de las actividades de mantenimiento
y comunicar a todos los usuarios afectados por el mantenimiento.
La unidad tcnica encargada evaluar los costos de mantenimiento, revisar las garantas y
considerar estrategias de reemplazo para determinar opciones de menor costo.
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Mantenimiento de los dems bienes.

del sector pblico en el Captulo IX, Artculo 94 Todas las entidades pblicas, contarn con el
Plan Anual de Mantenimiento de los dems bienes, el mismo que debe contar con
cronogramas, financiamiento y estar aprobado por las mximas autoridades.
El mantenimiento de los dems bienes estar a cargo de la Unidad responsable de esta

actividad en cada institucin. Todo proceso de mantenimiento a los bienes se estar conforme
a las leyes ambientales que se dicten sobre esta materia, minimizando el impacto ambiental.
La Unidad Administrativa que requiera mantenimiento de sus bienes informar a la Direccin

Administrativa o la que hiciere sus veces de sta necesidad, para las correcciones respectivas,
mantenindose de esta forma, buenas condiciones de los bienes de la institucin.
En las entidades que no dispongan de esta unidad, se contratarn los servicios externos para el
efecto, de acuerdo a los procedimientos internos de cada entidad y en atencin a las normas
vigentes sobre la materia.
GESTIN INTERNA DE TRANSPORTE
El presente documento se ha estructurado en base la gestin actual de la unidad de Gestin

Interna de Transporte, con el propsito de homologar procedimientos y establecer las
directrices necesarias de la unidad mencionada,
La cual se establece para la homologacin de procesos para las nueve Coordinaciones Zonales
de Salud, en la correcta gestin para realizar los procedimientos inherentes a esta unidad.
Los procesos levantados y temas a ser estandarizados, se determinan a continuacin en detalle:
En relacin al Acuerdo N 005-CG2014, se expide el Reglamento para el Control de los

Vehculos del Sector Pblico y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos
Pblicos.
En la cual se dispone los siguientes niveles de responsabilidad.
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Encargado o Responsable de la Unidad de Transportes.-
El servidor encargado de la organizacin y control del parque automotor institucional. Direccin

Tcnica Normativa y Desarrollo Administrativo.
Conductor.-
El servidor y/o trabajador facultado para conducir un vehculo automotor oficial, as como,
quien gua, dirige o maniobra un vehculo remolcado.
Mecnico.-
El servidor bajo cuya responsabilidad se encuentra a cargo el chequeo, mantenimiento y

reparacin de los vehculos.
Marco Legal
Reglamento para el Control de los Vehculos del Sector Pblico y de las Entidades de
Derecho Privado que Disponen de Recursos Pblicos- Acuerdo N 005 - CG - 2014
Art. 9.- Mantenimiento preventivo y correctivo.
El mantenimiento y la reparacin de los vehculos, debe efectuarse en los talleres de la

institucin, en caso de haberlos. El mantenimiento preventivo, peridico y programado es
responsabilidad del encargado o responsable de la unidad de transportes y del conductor.
Para las acciones de mantenimiento y/o reparacin se utilizarn formularios pre establecidos, en
los que deben constar los datos de la ltima revisin o reparacin y el aviso de la fecha en que
debe efectuarse el siguiente control. El responsable de la unidad de transportes y el conductor
del vehculo entregado mediante acta de entrega recepcin, son corresponsables del
mantenimiento, custodia y uso del mismo.
Es obligacin del conductor, revisar diariamente el vehculo asignado, observando los niveles de
fluidos, presin y estado de neumticos, as como los accesorios y el aseo interior y exterior del
vehculo. Para atender el cambio de fluidos, aceites o lubricantes, o de repuestos, se utilizarn
formularios especficos elaborados por la propia entidad.
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Los mecnicos de la institucin, en caso de haberlos, realizarn trabajos ordinarios de
reparacin de partes mecnicas, elctricas y electrnicas que se encuentren en mal estado y las
sustituciones necesarias para evitar la paralizacin del vehculo.
Los vehculos pueden repararse con profesionales mecnicos particulares, bajo las previsiones
de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, nicamente en los siguientes
casos:
1. Por falta de personal especializado en la entidad.

2. Insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios.
3. Convenios de garanta de uso con la firma o casa en la que se adquiri el automotor.
Art. 10.- Abastecimiento de combustible y lubricantes.-
El servidor responsable de la unidad de transportes, debe establecer el control de consumo del

combustible, con referencia hecha al rendimiento medio de kilmetros por litro, de acuerdo a
cada tipo de vehculo, modelo, entre otros.
Para el abastecimiento de combustible, se utilizarn formularios con formato especfico para

asegurar el debido control.
Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector pblico y
de las Personas Jurdicas de Derecho Privado que Dispongan de R ecursos
Pblicos
406-13 Mantenimiento de bienes de larga duracin El rea administrativa de cada entidad,

elaborar los procedimientos que permitan implantar los programas de mantenimiento de los
bienes de larga duracin. La entidad velar en forma constante por el mantenimiento
preventivo y correctivo de los bienes de larga duracin, a fin de conservar su estado ptimo de
funcionamiento y prolongar su vida til. Disear y ejecutar programas de mantenimiento
preventivo y correctivo, a fin de no afectar la gestin operativa de la entidad. Corresponde a la
direccin establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de
tales programas, as como que se cumplan sus objetivos. La contratacin de servicios de
terceros para atender necesidades de mantenimiento, estar debidamente justificada y
fundamentada por el responsable de la dependencia que solicita el servicio.
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Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor
Procedimiento:
1. Los vehculos deben tener un custodio para el mejor control y para el mantenimiento
ptimo de los vehculos.
2. Solicitud de mantenimiento realizada por el conductor escrito o verbal.
3. Verificacin de la solicitud del mantenimiento por el analista de transportes segn el

programa de mantenimiento preventivo o correctivo.
4. Realizacin de Memorando para solicitar autorizacin del mantenimiento.
5. Realizacin de Orden de Mantenimiento.
6. Con el Memorando de solicitud y Orden de mantenimiento aprobadas por el Coordinador

de Transportes se enva el vehculo al taller para su mantenimiento.
6.1. El taller genera las proformas de mantenimiento que son enviadas mediante correo
electrnico para su aprobacin. (Se trabaja con proformas, las factura se ingresa cada
mes de todos los trabajos realizados mano de obra y repuestos).
6.2. Se procede aprobar las proformas una vez verificadas y que su valor en mano de obra y
repuestos consten en los pliegos del contrato, con respecto a los repuestos deben estar
acorde el mercado.
7. Entrega y recepcin de los vehculos.
7.1. El conductor del custodio debe recibir a conformidad el acta entrega-recepcin de los
repuestos y del trabajo realizado por el taller con su respectiva garanta tcnica.
8. Revisin del trabajo realizado por el analista de mantenimiento.
9. Ingresar toda la documentacin al archivo y actualizar la matriz de mantenimiento vehicular.
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Proceso de Matriculacin Vehicular
Matriculacin de vehculos estatales nuevos de produccin Nacional o

importada por casas comerciales
La matrcula es el documento habilitante emitido por la ANT para la circulacin por las vas del
pas. En ella consta el nombre del propietario, las caractersticas y especificaciones del vehculo y
el servicio para el cual est autorizado, registra el ttulo de propiedad.
Marco Legal.
Ley Orgnica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial

Reglamento General para la Aplicacin de la Ley Orgnica de Transporte Terrestre, Trnsito
y Seguridad Vial
Estatuto Orgnico Sustitutivo de Gestin Organizacional por Procesos del Ministerio de
Salud Pblica.
Requisitos Previos al Trmite:
1. Original del carn de identificacin del gestor autorizado por la ANT, o del funcionario de la
institucin estatal debidamente autorizado.
2. Carta de autorizacin del representante legal de la casa comercial o del jefe de servicios
generales de la institucin estatal.
Requisitos para el debido proceso
1. Formulario para la matriculacin de automotores nuevos.

2. Carta de autorizacin del jefe de servicios generales de la institucin o de quien haga sus
veces, a nombre de la casa comercial.
3. Copia de RUC de la institucin.
4. Original de factura comercial o nota de venta (deben cumplir con la normativa del SRI:
nmero de autorizacin y fecha de vencimiento, verificar que conste el color homologado
por la ANT) y el nmero de CPN en el caso de vehculos de produccin nacional; en el caso
de vehculos importados, deber constar el nmero del Registro Aduanero de Matriculacin
Vehicular (RAMV) emitido por la SENAE.
5. Improntas de motor y chasis.
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6. Original y copia del comprobante de pago de matrcula y multas realizado en los bancos
autorizados, se excepta a las Unidades Administrativas Provinciales que cuenten con
informacin en lnea.
7. Original y copia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito (SOAT), vigente.
Proceso a realizar
El trmite puede ser realizado por el gestor autorizado o el funcionario autorizado por la
institucin mediante la presentacin de la carta de autorizacin correspondiente; en las
agencias de Atencin al Usuario
Matriculacin de vehculos donados por personas naturales, instituciones

pblicas o privadas u organismos internacionales o, vehculos rifados y/o
sorteados
Trmite realizado cuando un vehculo es obtenido mediante donacin.
Requisitos Previos al trmite:
1. Presentar original de cdula de ciudadana de quien realiza el trmite.
Requisitos para el debido proceso:
1. Original del documento de identificacin del propietario del vehculo o representante legal
en caso de ser persona jurdica, para lo cual presentar adems el nombramiento que lo
acredite como tal.
2. Validacin de vigencia del SOAT.
3. Validacin a travs del sistema informtico del pago del valor de matrcula y multas
asociadas.
4. Original de matrcula anterior de existir
5. Original de la factura comercial o validacin de la misma, adicionalmente deber constar el
nmero del Registro Aduanero de Matriculacin Vehicular (RAMV) emitido por la SENAE,
solo en caso de vehculo nuevo.
6. Se aceptar copia certificada por Notario Pblico de la factura comercial fsica o electrnica.
7. Original o copia certificada ante autoridad competente, del Acta de la Rifa o Sorteo.
8. Original o copia certificada de la escritura pblica de Donacin o Convenio entre las partes,
celebrado ante Notario Pblico competente.
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9. Original del certificado de revisin vehicular aprobado en los Centros de Revisin
Vehicular.
10. Improntas de motor y chasis que debern ser adheridas al formato aprobado por la ANT,
en caso de detectarse algn tipo de alteracin, se solicitar certificado de originalidad de
series del motor y/o del chasis, y obligatoriamente se verificar la autenticidad de la
documentacin ante las instituciones pblicas o privadas.
11. Copia del documento de identificacin y certificado de votacin vigente de DONANTE y
BENEFICIARIO del vehculo o representante legal en caso de ser persona jurdica.
12. Nombramiento del representante legal de DONANTE y BENEFICIARIO, para personas
jurdicas
13. Validacin del RUC
14. Informe Jurdico, realizado por el responsable de Asesora Jurdica de cada Unidad
Administrativa Provincial de Regulacin y Control de Trasporte Terrestre, Trnsito y
Seguridad Vial.
15. Si el beneficiario del remate destinar el uso del vehculo al mismo servicio que el original,
se mantendr el nmero de placa (solo en los casos que exista), caso contrario se retirarn
las placas originales y se asignarn nuevas placas de acuerdo al servicio que va a prestar,
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Proceso a realizar :
El trmite puede ser realizado por el propietario del vehculo o su representante, cumpliendo
con los requisitos establecidos; en las agencias de Atencin al Usuario.
Proceso para gestin con vehculos estatales sin documentos de origen
Marco Legal

Reglamento General para la Aplicacin de la Ley Orgnica de Transporte Terrestre, Trnsito y
Seguridad Vial.
Requisitos
1. Oficio enviado por el Representante Legal de la Institucin Estatal en el que solicite la

matriculacin de los vehculos detallando: Marca, tipo, modelo, ao de fabricacin, nmero
de motor, nmero de chasis, color.
2. Improntas.
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3. Presentacin de pago de matrcula y multas.
4. Presentacin del SOAT vigente.
5. Original del Aprobado de la RTV.
6. Autorizacin simple para la persona que va a realizar el proceso.
7. Nombramiento del representante legal.
8. Presentacin del RUC.
9. Presentacin del documento de identificacin de la persona que realiza el trmite, as como
el del representante legal.
Proceso para Renovacin de Matricula por Caducidad.
La matrcula es el documento habilitante emitido por la ANT para la circulacin por las vas del
pas, en ella consta el nombre del propietario, las caractersticas y especificaciones del vehculo y
el servicio para el cual est autorizado, registra el ttulo de propiedad, y la especie debe ser
renovada cada cinco aos.
Marco Legal

y Seguridad Vial.
Requisitos Previos al Trmite:
1. Presentar original de SOAT, vigente.

2. Presentar original de cdula de ciudadana de quien realiza el trmite.
3. Presentar original o copia certificada del permiso de operacin vigente, solo para el servicio
de transporte por Cuenta Propia.
Requisitos:
1. Original de matrcula, caducada.

2. Original del revisado vehicular APROBADO (en Quito y Cuenca certificado original de
CORPAIRE y CUENCAIRE respectivamente).
3. Original y copia del comprobante de pago de matrcula y multas realizado en los bancos
autorizados, se excepta a las Unidades Administrativas Provinciales que cuenten con
informacin en lnea.
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Proceso a realizar:
El trmite puede ser realizado por el propietario del vehculo o su representante, cumpliendo
con los requisitos establecidos; en las agencias de Atencin al Usuario.
Proceso de Pago a Taller
El proceso bajo la estandarizacin general a seguir, se determina en los siguientes pasos:
El taller mecnico debe tener un Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con la

Institucin.
La Institucin debe tener un presupuesto Pre- aprobado mediante una Certificacin

Presupuestaria que, sea lo suficientemente bien calculada para que cubra las reparaciones del
parque automotor durante un ao o el tiempo que estipule el contrato con el taller. La
Certificacin de ser necesaria, debe considerar lo que se pagar por mano de obra y por
repuestos, teniendo en cuenta la estadstica de pagos en el ao anterior o la posible adquisicin
de nuevos vehculos.
Cabe detallar adems que si existen vehculos de Diesel o pesados, se deber realizar una
certificacin adicional para estos vehculos, para evitar queden desprovistos de recursos para su
reparacin.
Marco Legal

y Seguridad Vial.
Estatuto Orgnico sustitutivo de Gestin Organizacional por Procesos del Ministerio de
Salud Pblica.
Proceso a Realizar
1. El taller mecnico debe haber entregado un listado de precios o pliego de precios donde
estn los valores detallados de mano de obra y repuestos dividido por tipo de vehculo. Ver
anexo 1.
2. Una vez que se haya cumplido el mes de mantenimientos, el taller enviar a la Institucin la
siguiente informacin:
a. Las proformas de reparacin de los vehculos, en documentos originales.
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b. La Orden de mantenimiento emitida por el funcionario encargado del rea de
Transportes.
c. Recibir los informes tcnicos del vehculo, que sean necesarios.
d. Acta de Entrega - Recepcin del Servicio.
e. Garanta Tcnica.
f. Ingreso de repuestos a bodega los que necesiten.
3. Luego de recibida toda la documentacin anterior, por parte del taller se realiza el
ordenamiento de forma secuencial de fecha.
4. Se inicia el proceso de ingreso de la informacin en un formato adecuado para el efecto, de
forma sencilla, clara y concisa.
5. Una vez encarpetada la informacin, se adjuntan los memorandos de autorizacin emitidos
por las jefaturas y son los siguientes.
a. Informe de satisfaccin del mantenimiento vehicular realizado a los vehculos de la

Institucin por parte del Administrador del Contrato.
b. informe consolidado del mantenimiento preventivo y correctivo.
c. Delegacin del Administrador del Contrato.
d. Copia de la Certificacin presupuestaria.
e. Copia del Contrato suscrito con el Taller.
f. Originales de las Facturas emitidas por el Taller.
6. Solicitud de la autoridad competente para que se inicie el proceso de revisin y pago del
Servicio.
7. Cumplir con todas las normas de control establecidas internamente e institucionalmente

para el pago de los servicios.
Proceso de Solicitud de Tickets Areos
Marco Legal
Reglamento Interno para el pago de viticos, movilizaciones, subsistencias y alimentacin para

las autoridades, servidores(as) y trabajadores(as) del Ministerio de Salud Pblica y Entidades
Operativas Desconcentradas, para el cumplimiento de Licencias de Servicios Institucionales.
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Requisitos
1. Formulario de Solicitud de Viticos debidamente legalizado, es decir, debe tener las cuatro
firmas habilitantes.
2. En viajes al exterior la delegacin oficial de la Mxima Autoridad de la institucin.
3. La autorizacin de la Presidencia para realizar dicho viaje.
4. En caso de ser Viajes de Pacientes derivacin Internacional, las autorizaciones y diagnstico
mdico.
5. Para los talleres que se realizan en Planta central se debe contar con el presupuesto
necesario y la autorizaciones del rea requirente ya que los fondos que tiene planta central
son para los funcionarios de los mismos.
Proceso a seguir
1. Solicitar Itinerarios y disponibilidad para los vuelos.

2. Remitir el Formulario de Solicitud de Viticos donde conste el correo institucional del
funcionario que viaja a la Coordinacin de transportes, con al menos 48 horas antes de
realizar la comisin.
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DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA
El presente documento tiene como objeto profundizar y analizar las acciones de la Direccin
Nacional de Contratacin Pblica, en relacin a las polticas y directrices que se emiten desde
Planta Central del Ministerio de Salud.
Con el objetivo de cumplir y hacer cumplir lo que manda la Constitucin de la Repblica del
Ecuador misma que en su artculo 227 ordena que La administracin pblica constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarqua,
desconcentracin, descentralizacin, coordinacin, participacin, planificacin, transparencia y
evaluacin Por lo manifiesto es fundamental que est Cartera de Estado prevea que los
funcionarios conozcan no solo la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, y
su Reglamento General, si no tambin todos los lineamientos y normativa referente,
procurando que exista un proceso eficaz y eficiente desde el inicio hasta el fin de la
contratacin.
El Ministerio de Salud Pblica con el afn de velar por el cumplimiento cabal de la normativa y
en estricto apego a las polticas y directrices dadas por la Direccin Nacional de Contratacin
Pblica, emiti el Acuerdo Ministerial 00004520 de 13 de noviembre de 2013 con el que se
emite el Estatuto Orgnico Sustitutivo de Gestin Organizacional por Procesos del Ministerio de
Salud Pblica, el cual entre uno de sus objetivos plantea, incrementar la eficiencia y efectividad
de las actividades operacionales del Ministerio de Salud Pblica y entidades adscritas.
Con el acompaamiento de acciones y polticas emitidas por la Direccin Nacional de

Contratacin Pblica se pretende la homologacin y estandarizacin del proceso desde su fase
Contractual hasta la Post Contractual con un eficaz y continuo seguimiento donde se pueda
evidenciar el cumplimiento de lo establecido no solo en la ley si no en las polticas internas de
este Portafolio.
POLTICAS DE LA DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA
La Constitucin de la Republica establece en su artculo 288: Las compras pblicas cumplirn

con criterios de eficiencia, trasparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se
priorizarn los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economa
popular y solidara, y de las micro, pequeas y medianas unidades productivas.
La Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, establece y determina los
principios y normas que regula los procedimientos de contratacin para la adquisicin o
arrendamiento de bienes, ejecucin de obras y prestacin de servicios, incluidos los de
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consultora que realicen las instituciones del Sector Pblico comprendidas en el Artculo 225 de
la Constitucin.
El artculo 4 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica establece: Para la
aplicacin de esta Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarn los principios de
legalidad, trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnolgica, oportunidad, concurrencia,
transparencia, publicidad; y, participacin nacional.
El Plan Anual de Contratacin entre otros objetivos, pretende planificar las compras para
cumplir los objetivos para el plan anual del buen vivir, adems brinda la seguridad jurdica a los
proveedores para que puedan prepararse y logren ofertar sus servicios, bienes, obras y
consultora con el debido tiempo, precautelando el estricto cumplimiento de la Ley y el
Reglamento.
Por concepto de Contratacin Pblica se entiende conforme lo dispuesto en el artculo 6

numeral 5: Se refiere a todo procedimiento concerniente a la adquisicin o arrendamiento de
bienes, ejecucin de obras pblicas o prestacin de servicios incluidos los de consultora. Se
entender que cuando el contrato implique la fabricacin, manufactura o produccin de bienes
muebles, el procedimiento ser de adquisicin de bienes. Se incluyen tambin dentro de la
contratacin de bienes a los de arrendamiento mercantil con opcin de compra.
En la Doctrina se establece que la Contratacin Pblica es una herramienta que persigue un

objetivo, dicho objetivo es la Contratacin Pblica Estratgica, que a su vez pretende aumentar
el desarrollo interno del pas en todas las reas, incrementando el empleo, la industrializacin,
generando fuentes de servicios y cumpliendo los objetivos ms elementales de cualquier estado
como el brindar servicios de calidad que satisfagan las necesidades de los habitantes.
Segn el Estatuto Orgnico Sustitutivo de Gestin Organizacional por Procesos del Ministerio
de Salud Pblica, emitido a travs del Acuerdo Ministerial No. 4520 del 13 de noviembre del
2013, es misin de la Direccin Nacional de Contratacin Pblica: Aplicar las normas y
procedimientos para la tramitacin y ejecucin de los procedimientos de contratacin pblica
institucional de conformidad con la normativa vigente.
En base a los antecedentes mencionados, especialmente el Acuerdo Ministerial 4520, artculo 20

literal e), la Direccin Nacional de Contratacin Pblica delimita las siguientes polticas
institucionales en el mbito de Contratacin Pblica, concebidas con el afn de cumplir los
propsitos y programas de las autoridades del Ministerio de Salud Pblica.
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Polticas Generales de la Direccin Nacional de Contratacin Pblica:
1. Cumplir y velar por que se cumplan los principios de legalidad, trato justo, igualdad, calidad,
vigencia tecnolgica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y, participacin
nacional, en todos los procedimientos de contratacin pblica de planta central y de los
que tuviera conocimiento.
2. Precautelar los intereses del Ministerio de Salud en todos los procedimientos de

contratacin pblica de los que tuviere conocimiento.
3. Respetar la desconcentracin legal en materia de Contratacin Pblica de las diferentes

administraciones zonales del Ministerio de Salud.
4. Brindar un trato justo y esmerado a todos los oferentes en los diferentes procesos de
contratacin pblica conforme los principios establecidos en la Constitucin del Ecuador.
5. Mantener una relacin directa con las administraciones zonales en materia de Contratacin
Pblica, respetando las facultades adquiridas por las mismas en virtud de la
desconcentracin.
6. Informar al Coordinador General Administrativo Financiero quien determinar los

lineamientos a seguir, ante la existencia de alguna irregularidad que conlleve sanciones
civiles y penales dentro de algn procedimiento de contratacin pblica.
7. Procurar desarrollar el equilibrio entre el legtimo inters del Ministerio de Salud y los
derechos de los proveedores de servicios, bienes y obras.
8. Promover y desarrollar las directrices en el mbito de contratacin pblica, las mismas que
sern socializadas a todas las Coordinaciones Zonales.
9. Apoyar al asesoramiento en materia de Contratacin Pblica a las autoridades del

Ministerio, basados en la normativa jurdica vigente, as como en los principios y fines del
derecho.
10. Fortalecer y controlar a las diferentes administraciones zonales para que emitan la
informacin necesaria para lograr desarrollar una base unificada en los procesos de
contratacin pblica.
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DIRECTRICES DE LA DIRECCIN NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA
Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante el tiempo de vigencia de la Garanta

Tcnica.
Decreto Ejecutivo 1515
Art. 5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIDICO.- El mantenimiento preventivo peridico

de los bienes deber comprender el soporte tcnico regular o peridico, los insumos, partes,
piezas u todas las acciones necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del
bien ( )
Art. 6.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- El mantenimiento correctivo de los bienes debe

comprender la reparacin inmediata del bien en caso de dao o defecto de funcionamiento, la
provisin e instalacin de repuestos, accesorios, piezas o partes, as como la oportunidad de
ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar su funcionalidad y operatividad,
incluyendo su reposicin temporal.
Art. 8.- GARANTAS TCNICAS.- En el caso de la adquisicin o arrendamiento de bienes, se

establecer de manera obligatoria el otorgamiento de garantas tcnicas por parte del
fabricante, por intermedio de su representante, distribuidor, vendedor autorizado o proveedor,
que al menos debe contemplar lo siguiente:
8.1. En la adquisicin de bienes:

8.1.1. Tiempo y condiciones para la reposicin inmediata;
8.1.2. Vigencia de la garanta tcnica durante la vida til;
8.1.3. Mantenimiento preventivo peridico y correctivo durante la vida til; y,
8.1.4. Reposicin temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su
utilizacin.
()
8.3. Adems, en los dos casos la garanta tcnica deber incluir:
8.3.1. Cobertura y provisin de repuestos, accesorios, partes y piezas y su disponibilidad para el
mantenimiento preventivo peridico y correctivo;
8.3.2. Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecucin de la garanta tcnica; ( ) (El
nfasis me pertenece)
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Disposicin Secretara Nacional de la Administracin Pblica
La Secretara Nacional de la Administracin Pblica, inform que mediante disposicin

ministerial No. 460 del 26 de mayo del presente ao, se establece la necesidad de dar
cumplimiento estricto al Decreto Ejecutivo No. 1515, mismo que establece:
Las instituciones de la Administracin Pblica Central, Institucional y que dependen de la

Funcin ejecutiva, observando la normativa legal existente, debern garantizar y prever en la
adquisicin, arrendamiento de bienes, el mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos,
garantas tcnicas y su reposicin, a fin de asegurar la disposicin y funcionamiento de los
bienes que son necesarios para la prestacin ininterrumpida de servicios de calidad al
ciudadano; por lo tanto, el presente decreto ser aplicado por toda entidad contratante, en el
caso de que se requiera la adquisicin, arrendamiento, de los siguientes bienes: Equipos
informticos, Equipos de Impresin, Vehculos y Equipos Mdicos.
En relacin a las condiciones de contratacin de mayor relevancia en aplicacin del principio de

vigencia tecnolgica, la Coordinacin General de Asesora Jurdica, mediante memorando Nro.
MSP-CGAJ-2013-0728 de fecha 10 de septiembre de 2013, emite lo siguiente:
BASE LEGAL:
Constitucin de la Repblica del Ecuador

Resolucin N RE-INCOP-2013-0000085
Resolucin N RE-INCOP-2013-0000090
Resolucin INCOP N 085-2013
Sobre las condiciones del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, la Resolucin 085,
seala:
Art. 4.- GARANTAS TCNICAS.- A ms de lo que prev el artculo 8 del Decreto Ejecutivo N
1515 de 15 de mayo de 2013, en el caso de la adquisicin y/o arrendamiento de bienes, en los
pliegos y el contrato, se contemplar lo siguiente:
4.1. En la adquisicin de los bienes: ()

4.1.2. Vigencia de la garanta tcnica durante la vida til; ()
4.3. Adems, en los dos casos, la garanta tcnica deber incluir:
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4.3.1. Cobertura de repuestos, accesorios, partes y piezas de los bienes para lo cual el
proveedor deber garantizar su disponibilidad durante el tiempo de vigencia de la garanta
tcnica.
4.3.2. Provisin de los repuestos, accesorios, partes y piezas necesarios para el mantenimiento
preventivo peridico y correctivo. ( (El nfasis es mo.)
A su vez, la Resolucin RE-INCOP 090 de 05 de julio de 2013, determina los procedimientos de

aplicacin de las condiciones de vigencia tecnolgica prescritas en el Decreto Ejecutivo 1515 y
en la Resolucin 085:
Resolucin RE-INCOP 090-2013
Art. 4.- Determinacin del presupuesto referencial.- Para la determinacin del presupuesto
referencial en los procedimientos de Subasta Inversa Electrnica para la adquisicin de equipos
de computacin e impresin, se deber contemplar lo siguiente: ()
1. El presupuesto referencial deber incluir el costo del bien y del servicio de mantenimiento
preventivo durante la vida til del bien. (...)
3. El valor de mantenimiento preventivo deber contemplar el correspondiente a la mano de
obra de las visitas tcnicas programadas y que deben estar acorde al plan de mantenimiento
del fabricante del equipo. En este valor no se incluir el de los repuestos, los cuales sern
cancelados contra factura en el caso de que se los haya utilizado efectivamente. ()
Art. 5.- Certificacin presupuestaria.- Las entidades contratantes, para asegurar los pagos y
previo a la publicacin de los procesos debern prever las partidas presupuestarias
correspondiente (sic) a bienes y servicios ()
En caso que la entidad contratante considere necesario la entrega de un valor por anticipo, ste
deber calcularse sobre el valor del bien ms no por los servicios de mantenimiento. ()
Por ningn motivo, la entidad contratante podr otorgar anticipos por la prestacin de servicios
de mantenimiento preventivo y correctivo. (El nfasis es mo.)
Art. 6.- Presentacin de la oferta.- El oferente deber presentar en su oferta el valor del bien
incluido el servicio de mantenimiento con las condiciones descritas en el artculo anterior, para
lo cual dentro de su oferta deber desglosar el costo del bien y del servicio de mantenimiento
preventivo. (
En caso que el oferente no presente el valor desglosado del mantenimiento preventivo se

entender que ste no fue ofertado y en tal caso la entidad contratante podr descalificar la
oferta. ()
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Art. 9.- Procedimiento de pagos.- Las entidades contratantes para la realizacin de los pagos
correspondientes a la adquisicin del bien y la prestacin del servicio, debern observar:
1. En el caso de los bienes, stos debern ser cancelados una vez que se ha recibido a
satisfaccin los equipos por parte de las entidades contratantes, se hayan rendido las garantas
tcnicas y se haya suscrito el acta entrega recepcin correspondiente.
2. Respecto del mantenimiento preventivo, la factura deber considerar por concepto de mano
de obra el correspondiente al programa de mantenimiento del fabricante de conformidad con
el numeral 3 del artculo 4 () debiendo incluir adems los valores por repuestos, solo en caso
de haberlos proporcionado.
3. En el caso de la prestacin de los servicios de mantenimiento correctivo, las entidades
contratantes debern cancelar los valores correspondientes contra la presentacin de la factura.
Art. 8.- Aplicacin del servicio de mantenimiento correctivo.- Cuando los equipos adquiridos
presenten fallas o averas atribuibles a su normal funcionamiento o vida til de los mismos, las
entidades contratantes debern solicitar al proveedor la prestacin del servicio de
mantenimiento correctivo.
El proveedor deber realizar la inspeccin de los equipos y junto a un informe tcnico cotizar
el valor del servicio de mantenimiento correctivo desglosando el costo de la mano de obra y de
los repuestos a utilizar, los mismos que por ningn motivo no (sic) podrn ser superiores a los
del mercado. ()
El Decreto Ejecutivo 1515 de 15 de mayo de 2013, busca garantizar el funcionamiento

ininterrumpido del servicio para el que se empleen los equipos informticos, de impresin,
vehculos y equipos mdicos, durante la vida til de los mismos; estableciendo, para tal efecto,
como condiciones obligatorias de contratacin respecto de la vida til de dichos equipos, la
vigencia de la garanta tcnica, la reposicin temporal o definitiva inmediata, y el mantenimiento
preventivo peridico y correctivo. El Decreto de la referencia atribuye a la entidad rectora de la
contratacin pblica, es decir al SERCOP, el establecimiento de las condiciones especficas de
contratacin de bienes y servicios con vigencia tecnolgica, en sujecin a las normas prescritas
en el invocado Decreto.
Al respecto, la Resolucin INCOP N 085 de 16 de mayo de 2013, suscrita por el Director

Ejecutivo del SERCOP, establece que la garanta tcnica por la vida til del bien comprende los
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, siendo obligacin del contratista garantizar
la disponibilidad y la provisin de insumos, partes, piezas y repuestos, as como del servicio
tcnico, por toda la vida til del bien.
Cabe sealar que la Resolucin INCOP No. 085 de 16 de mayo de 2013, no regula la forma de
determinacin del presupuesto referencial o del procedimiento de pago.
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A su vez, la Resolucin RE-INCOP 090 de 05 de julio de 2013, suscrita por el Director ejecutivo
del SERCOP, en el artculo 4, numeral 3, determina que el presupuesto referencial debe incluir el
costo del bien y el servicio de mantenimiento preventivo durante su vida til, valor ltimo que
debe contemplar exclusivamente la mano de obra de las visitas tcnicas programadas, acorde
al plan de mantenimiento del fabricante, debiendo cancelarse el valor de los repuestos contra
factura, de haberse utilizado efectivamente.
Respecto al mantenimiento correctivo, el cual la Resolucin RE-INCOP 090 de 05 de julio de

2013, no incluye como parte del presupuesto referencial, la invocada norma establece que su
pago se realiza contra factura en la que conste desglosado el valor de la mano de obra y aquel
de los repuestos utilizados, previa cotizacin del contratista.
Se debe sealar que la Resolucin RE-INCOP 090 de 05 de julio de 2013, dispone que el pago
del contrato se realice en momentos diferentes, debiendo cancelarse el valor correspondiente al
bien al tiempo de su entrega e instalacin; y el correspondiente al mantenimiento preventivo al
momento de realizarse las visitas tcnicas programadas, contra factura en la que conste el valor
de la mano de obra proporcional por cada visita segn lo estipulado en el contrato- y el valor
de los insumos, partes, piezas o repuestos que se hayan utilizado.
Como una consideracin adicional, debe preverse que el Cdigo de Planificacin y Finanzas
Pblicas y la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica prescriben que la
entidad contratante, previo a iniciar un proceso precontractual, debe contar con la certificacin
que avale la disponibilidad presupuestaria para cubrir el presupuesto referencial de la
contratacin:
CDIGO DE PLANIFICACIN Y FINANZAS PBLICAS
Art. 115.- Certificacin Presupuestaria.- Ninguna entidad u organismo pblico podrn contraer
compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisin de la
respectiva certificacin presupuestaria.
LEY ORGNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIN PBLICA
Artculo 24.- Presupuesto.- Las entidades previamente a la convocatoria, debern certificar la

disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir
las obligaciones derivadas de la contratacin. ( )
En tal sentido, de conformidad con el Decreto 1515 de 15 de mayo de 2013 y con las
Resoluciones INCOP No. 085 de 16 de mayo de 2013 y RE-INCOP 090 de 05 de julio de 2013
citadas, la certificacin presupuestaria previa al inicio del proceso precontractual debe
corresponder al presupuesto referencial, el cual incluye adems del valor del bien, aquel
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correspondiente a mano de obra por el servicio de mantenimiento preventivo, acorde al plan
de mantenimiento del fabricante del equipo; ms el IVA, de ser el caso.
Al respecto cabe sealar que si bien el presupuesto referencial del proceso no incluye el
mantenimiento correctivo o el valor de los insumos, piezas, partes o repuestos que puedan ser
empleados en el mantenimiento preventivo, la obligacin del oferente de proveerlos s debe
constar en los pliegos, y consecuentemente en el contrato, obligndose el proveedor a
garantizar su disponibilidad incluido el servicio tcnico del mantenimiento correctivo- por la
vida til del bien. Garantizndose en dicho sentido la celeridad en la prestacin del servicio de
mantenimiento, sin que debe la entidad contratante realizar un nuevo proceso de contratacin
cuando resulte necesario el mantenimiento correctivo en general, o la adquisicin de partes,
piezas, insumos o repuestos dentro del mantenimiento preventivo.
En el caso del mantenimiento correctivo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 115

del Cdigo de Planificacin y Finanzas Pblicas, la entidad contratante debe certificar la
disponibilidad presupuestaria de forma previa a ordenar la prestacin del servicio. A su vez, en
el caso de que se utilicen partes, piezas, insumos o repuestos durante el mantenimiento
preventivo peridico, el cual debe programarse en el contrato, la entidad contratante debe
certificar la disponibilidad presupuestaria previo a autorizar su remplazo.
Sobre la Obligatoriedad de la Recompra
La Constitucin de la Repblica, respecto a la jerarqua normativa y a su aplicacin por parte de

las autoridades administrativas y servidores pblicos, manda:
Art. 425.-El orden jerrquico de aplicacin de las normas ser el siguiente: La Constitucin; los
tratados y convenios internacionales; las leyes orgnicas; las leyes ordinarias; las normas
regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos
y las resoluciones; y los dems actos y decisiones de los poderes pblicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarqua, la Corte Constitucional, las juezas y
jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores pblicos, lo resolvern mediante la
aplicacin de la norma jerrquica superior. ( )
El Decreto Ejecutivo 1515, en el artculo 10, establece que si bien es opcional para el contratista
la recompra de los bienes, es obligatoria para la entidad contratante la estipulacin en los
pliegos y posteriormente en el contrato de la posibilidad futura que tendr el contratista de
recomprar dichos bienes:
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Decreto Ejecutivo 1515
Art. 10.- REPOSICIN DEFINITIVA Y OBLIGACIN DE RECOMPRA.- La reposicin definitiva se

realizar cuando el bien deba ser reemplazado al no poder ser reparado efectivamente con un
mantenimiento correctivo o al haber cumplido su vida til.
Las entidades contratantes dentro de los pliegos y contrato de adquisicin de bienes bajo
cualquier modalidad, de acuerdo a la naturaleza del bien y la oferta de mercado, debern
establecer la posibilidad de que el contratista pueda recomprar los bienes o recibirlos como
parte de pago de nuevos bienes, de similares o mejores caractersticas. (El nfasis es mo.)
Sin embargo, la Resolucin 085, en el artculo 7, por su redaccin parecera facultar a las
entidades contratantes a estipular la posibilidad de recompra:
Art. 7.- REPOSICIN DEFINITIVA.- ( ) La reposicin definitiva tambin opera en caso de

reemplazo de los bienes al haber cumplido su vida til cuando, en el caso de adquisicin de los
bienes a los que aplica el principio de vigencia tecnolgica, las entidades contratantes hayan
previsto la recompra de los bienes por parte del contratista o recibirlos como parte de pago de
los bienes nuevos, de similares o mayores caractersticas. (El nfasis es mo.)
Conforme lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1515 de 15 de mayo de 2013, las entidades

contratantes no estn facultadas sino obligadas a prever en los pliegos la posibilidad de
recompra por parte del contratista, siendo una posibilidad del contratista el acceder o no a la
misma.
Al respecto, la Carta Magna manda a los servidores pblicos, ante la existencia de un conflicto
normativo, a aplicar la normativa jerrquicamente superior.
Respecto a la exclusin constante en el art. 8 de la Resolucin 085 sobre las condiciones

especficas para la adquisicin de bienes en aplicacin del principio de vigencia
tecnolgica
Como se encuentra redactada la Resolucin INCOP N 085 de 16 de mayo de 2013, en el

artculo 8, prescribe que las condiciones especficas enumeradas son aplicables para la
adquisicin de bienes enumerados en el artculo 1 de la misma Resolucin equipos
informticos, equipos de impresin, vehculos y equipos mdicos-, cuando dichos bienes no se
incluyan en las condiciones establecidas en el Decreto 1515 o en la misma Resolucin 085. Al
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respecto el Decreto Ejecutivo 1515 se aplica en la adquisicin de equipos informticos, equipos
de impresin, vehculos y equipos mdicos, siendo el mismo el mbito de aplicacin de la
Resolucin 085, por lo que al excluir el enunciado del artculo 8 a los nicos bienes
comprendidos en el mbito de aplicacin del Decreto 1515 y de la Resolucin 085, las
condiciones del artculo 8 no resultan aplicables a procedimiento alguno.
Art. 8.- CONDICIONES ESPECFICAS PARA LA ADQUISICIN DE BIENES EN APLICACIN DEL

PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLGICA.- Si la entidad contratante va a adquirir uno o ms de
los bienes enumerados en el artculo 1 y stos no constan en el Catlogo Electrnico, en las
condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 1515 de 15 de mayo de 2013 y en la
presente resolucin, el pliego del proceso y el contrato debern contener las siguientes
condiciones especficas:
8.1. La oferta se presentar considerando individualmente el precio de bien y el de su

mantenimiento posterior.
8.2. Se requerirn los manuales tcnicos que prevean de uso, operacin y mantenimiento (....)
8.3. Ser obligatoria la determinacin de la vida til del bien ofertado, sobre el anlisis del uso
comn o de mercado respectivo ()
8.4. La instruccin especfica de que la garanta tcnica exigida al oferente, sea extendida o
abarque el periodo de vida til previsto por el oferente en su oferta ()
8.5. La obligacin del oferente respecto de la correcta instalacin del bien y la comprobacin de
su ptimo funcionamiento al momento de realizarse la entrega-recepcin.
8.6. La obligacin de que se incluya en la oferta el servicio de mantenimiento preventivo
peridico y correctivo ()
8.7. La obligacin de garantizar la disponibilidad de repuestos a travs de la provisin directa,
de empresas distribuidoras, concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados;
y,
8.8. La obligacin de brindar los servicios de mantenimiento a travs de talleres autorizados.
() (El nfasis es mo.)
En virtud de los antecedentes y base normativa expuesta, la Coordinacin General de Asesora

Jurdica concluye en el memorando Nro. MSP-CGAJ-2013-0728 de fecha 10 de septiembre de
2013, respecto a la aplicacin del Decreto Ejecutivo No. 1515 de 15 de mayo de 2013 y de las
Resoluciones RE-INCOP-2013-085 y RE-INCOP-2013-090 de 16 de mayo de 2013 y 5 de julio
de 2013, respectivamente:
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Respecto a lo que comprende la garanta tcnica:
La garanta tcnica por la vida til de los bienes si bien comprende el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo, no incluye al valor de los insumos, partes, piezas o repuestos que
puedan requerirse, siendo su espritu el obligar al proveedor a garantizar la existencia y
disponibilidad de los mismos, adems del servicio tcnico correspondiente, por la vida til del
bien; instrumentando dicha obligacin en el contrato- de forma tal que la entidad contratante
no deba realizar un nuevo proceso de contratacin cuando sea necesario el mantenimiento del
bien.
Respecto al presupuesto referencial:
a. El presupuesto referencial de este tipo de contrataciones se compone por el valor del bien y
por el valor de la mano de obra del mantenimiento preventivo peridico, acorde al plan de
mantenimiento del fabricante.
b. El valor de los insumos, partes, piezas o repuestos utilizados efectivamente durante el

mantenimiento preventivo deben ser cancelados contra factura, sin que sea necesario
realizar un proceso de contratacin adicional.
c. El valor de la mano de obra conjuntamente con aquel de los repuestos efectivamente

utilizados durante el mantenimiento correctivo debe ser cancelado contra factura en la que
consten los valores desglosados, sin que sea necesario realizar un proceso de contratacin
adicional.
Respecto a la certificacin presupuestaria:
a. La certificacin presupuestaria previa para el inicio del procedimiento precontractual debe

incluir el presupuesto referencial (bien ms mano de obra de mantenimiento preventivo por
la vida til) ms el IVA.
b. Previo a autorizar la utilizacin de insumos, piezas, partes o repuestos, por concepto de

mantenimiento preventivo, la entidad contratante debe certificar la disponibilidad
presupuestaria para el efecto.
c. Previo a ordenar la realizacin del mantenimiento correctivo, la entidad contratante debe

certificar la disponibilidad presupuestaria que cubra los repuestos ms la mano de obra
cotizada por el contratista.
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Respecto a la obligatoriedad de la recompra:
La entidad contratante est obligada a establecer en los pliegos la posibilidad que tendr el
contratista, a su momento, de recomprar el bien.
Respecto a las condiciones especficas de la Resolucin RE-INCOP-2013-085:
La exclusin constante en el artculo 8 de la Resolucin 85 corresponde a un lapsus calami, por

lo que, considerando que las condiciones ah citadas corresponden a aquellas prescritas por el
Decreto Ejecutivo 1515, las mismas deben ser incorporadas en todos los procesos de
contratacin que se ejecuten al amparo de lo dispuesto en el artculo 1 de la Resolucin RE-
INCOP-2013-085.
EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA SECRETARA

NACIONAL DE LA ADMINISTRACIN PBLICA:
Respecto de las observaciones emitidas por la Secretara Tcnica de Transparencia de Gestin

de la Secretaria Nacional de la Administracin Pblica, a procesos de contratacin pblica
realizados por las Unidades de Salud pertenecientes a esta Cartera de Estado, me permito
exponer los siguientes lineamientos de procedimiento:
Sobre la Certificacin Presupuestaria:
Algunas unidades de salud publican en el Portal de Compras Pblicas las certificaciones

presupuestarias sin las firmas de responsabilidad, inobservando la Norma No. 405-07 de
Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Pblico y de las Personas Jurdicas de
Derecho Privado que dispongan de Recursos Pblicos, que manifiesta:
Las entidades pblicas y las personas jurdicas de derecho privado que dispongan de recursos
pblicos, emitirn procedimientos que aseguren que las operaciones y actos administrativos
cuenten con la documentacin sustentatoria totalmente legalizada que los respalde, para su
verificacin posterior ().
Toda institucin pblica tiene la obligacin de publicar los documentos relevantes con las
respectivas firmas de responsabilidad, que garanticen su legalidad, hasta antes de finalizar el
proceso, conforme consta en la resolucin INCOP No. 053-2011 de 14 de octubre de 2011.
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Art. 1.- Fase precontractual.- En la fase precontractual de los procesos de contratacin pblica,
se publicar en el portal COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gob.ec), los siguientes
documentos considerados como relevantes: ( )
c. Certificacin presupuestaria para el objeto de contratacin correspondiente; ( )
De encontrarse con este error, la entidad contratante deber inmediatamente, incorporar al

sistema de compras pblicas, el documento respectivo, con la finalidad de dar cumplimiento
estricto al mandato legal, y complementar todos los documentos relevantes dentro de un
proceso precontractual.
Todo proceso debe incorporarse al Portal de Compras Pblicas, con documentos que
contengan las firmas de los responsables que emitieron dicho documento. Como poltica
institucional existe la disposicin de que todo documento que se genere en la institucin, debe
obligatoriamente contar con el cuadro de responsabilidad, el mismo que debe contener; la
persona o personas que lo elaboraron, quien revisa y verifica su contenido y la sumilla de la
autoridad que aprueba el documento.
Sobre la Convocatoria sin firma:
En lo referente a la falta de firma de la mxima autoridad en las convocatorias a un proceso, se

debe aclarar que las mismas se generan en el mdulo facilitador USHAY, que a pesar de existir
la opcin de firma electrnica, aun no se encuentra habilitada en el sistema de compras
pblicas; de tal manera que para registrar la firma respectiva, los gestores del sistema deben
imprimir las convocatorias, solicitar su suscripcin por la mxima autoridad institucional y
posteriormente subirlo en el Sistema, con la finalidad de que pueda ser visualizado por los
usuarios del Portal.
Sobre la falta de Documentacin Relevante:
Entre las observaciones realizadas por la SNAP, se encuentra que existe falta de documentacin
relevante, de acuerdo a lo establecido en la Resolucin No. SERCOP-0053-2011, emitida el 14
de octubre del 2011 por el Servicio Nacional de Contratacin Pblica, que establece que la
documentacin relevante debe ser obligatoriamente ingresada al Sistema a travs del portal de
compras pblicas.
En el Sistema de Compras Pblicas deben evidenciarse todos los documentos considerados

como relevantes, que son:
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Resolucin No. SERCOP-0053-201.
Art. 1.- Fase precontractual.- En la fase precontractual de los procesos de contratacin pblica,
se publicar en el portal COMPRASPUBLICAS (www.compraspublicas.gob.ec), los siguientes
documentos considerados como relevantes:
1. Estudios, diseos o proyectos;

2. Estudio de desagregacin tecnolgica, si es pertinente, incluyendo el oficio de no objecin
emitido por el INCOP;
3. Certificacin presupuestaria para el objeto de contratacin correspondiente;
4. Convocatoria o invitacin para para participar en el proceso, segn el caso;
5. Pliego;
6. Resolucin de aprobacin de pliego e inicio del proceso;
7. Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso;
8. Ofertas tcnicas emitidas con firma electrnica, si la tuvieren, salvo la informacin calificada
como confidencial por la entidad contratante conforme al pliego;
9. Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes;
10. Acta que detalle los errores de forma de la (sic) ofertas y por lo cual se solicita la
convalidacin errores, as como el acta por la cual se han convalidado dichos errores, de ser el
caso;
11. Informe de evaluacin de las ofertas realizada por las subcomisiones de apoyo a la comisin
tcnica y/o por la comisin tcnica, de ser el caso;
12. Informe de evaluacin de ofertas realizada por la comisin tcnica, de ser el caso;
13. Cuadro resumen de calificacin de las ofertas presentadas;
14. Informe de la comisin tcnica en la cual recomienda a la mxima autoridad o su delegado
la adjudicacin o declaratoria de desierto, segn corresponda, del proceso de contratacin;
. Garantas presentadas antes de la firma del contrato;
1. Cualquier resolucin de delegacin emitida dentro de esta fase por la entidad contratante;
2. Resoluciones de cancelacin o declaratoria de proceso desierto, segn el caso y de existir; y,
3. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, as como los actos emitidos por
la entidad contratante con ocasin de su tramitacin.
En cuanto a la Solicitud de no objecin a Contratacin Consultoras de Procesos:
Los funcionarios del Ministerio de Salud Pblica deben tener pleno conocimiento de las
instrucciones dadas por la Secretara Nacional de la Administracin Pblica - SNAP, en cuanto
se refiere a la "Solicitud de No Objecin a Contratacin Consultoras de Procesos.
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El Acuerdo Ministerial No.1580 de 13 de febrero de 2013, mediante el cual emiten la Norma
Tcnica de Administracin por Procesos, en su disposicin general segunda indica que:
"Ninguna institucin de la Administracin Pblica Central, Institucional y dependiente de la
Funcin Ejecutiva podr establecer la administracin por procesos diferente a la establecida en
esta norma tcnica y cualquier contratacin y adquisiciones que se realice o pretenda realizar al
respecto, deber ser notificada a la Secretara Nacional de la Administracin Pblica para su
aprobacin."
Por lo indicado y en referencia al Oficio Nro. SNAP-SSPI-2015-000015-O, de fecha 23 de enero

de 2015 con Asunto: Polticas para la contratacin de Consultoras para la Administracin por
Procesos; mediante el cual se enfatiza que el personal tcnico de la Subsecretara de Servicios,
Procesos e Innovacin est presto a brindar la asistencia tcnica en la elaboracin de trminos
de referencia para contrataciones de administracin y/o automatizacin de procesos; y su
emisin de la No Objecin a estos proyectos, a fin de garantizar la calidad de los productos
requeridos teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Previo a la elaboracin de los trminos de referencia de contrataciones relacionadas con

administracin de procesos, la Subsecretara de Servicios, Procesos e Innovacin brindar
asistencia tcnica a las entidades de la Administracin Pblica Central, Institucional y
dependiente de la Funcin Ejecutiva que as lo desearen, para estructurar los proyectos de
contratacin, de forma que los trminos de referencia se elaboren conjuntamente y se
agilice la emisin de la "No objecin" por parte de la SNAP.
2. Una vez que se encuentren listos los trminos de referencia, las entidades de la
Administracin Pblica Central, Institucional y dependiente de la Funcin Ejecutiva, debern
remitirlos (siguiendo el rgano regular) a la Subsecretara de Servicios, Procesos e
Innovacin de la Secretara Nacional de la Administracin Pblica para su revisin.
Dicha solicitud deber estar acompaada de los trminos de referencia correspondientes,

los cuales debern conservar los lineamientos que para el efecto proporcione la
Subsecretara de Servicios, Procesos e Innovacin y el Servicio de Contratacin Pblica de
acuerdo a la modalidad de contratacin.
3. La Subsecretara de Servicios, Procesos e Innovacin se encargar de analizar la solicitud y

emitir la no objecin al trmino de referencia. En el caso de que el proceso de
contratacin no involucre un componente tecnolgico que deba ser aprobado por la
Subsecretara de Gobierno Electrnico, se notificar a la institucin informndole la no
objecin o la solicitud de cambio o correcciones segn aplique. En el caso de que el
proyecto reciba la no objecin y contenga un componente tecnolgico cuyo valor
sobrepase los cincuenta salarios mnimos unificados, la Subsecretara de Servicios, Procesos
e Innovacin se encargar de notificar a la Subsecretara de Gobierno Electrnico, con copia
a la institucin requirente, adjuntando la solicitud original de la institucin as como los
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trminos de referencia, para que sta a su vez, manifieste su "no objecin". La Subsecretara
de Gobierno Electrnico notificar a la institucin requirente ya sea la "no objecin" o la
solicitud de cambio o correcciones si fuese el caso. En el caso de cambios o correcciones, el
documento corregido deber ser remitido directamente por parte de la institucin a la
Subsecretara de Gobierno Electrnico, con copia a la Subsecretara de Servicios, Procesos e
Innovacin.
4. Una vez recibida la notificacin con la no objecin, la institucin tiene la obligacin de

informar el estado de avance de la contratacin en los formatos que para el efecto
proporcione la Subsecretara de Servicios, Procesos e Innovacin.
5. Para la elaboracin de los trminos de referencia se deber tomar en cuenta lo siguiente:
Para la definicin del Alcance, las instituciones dependiendo del nivel de madurez y el
objetivo planteado, podrn contratar consultoras tomando en consideracin como
alcance: 1. Contratacin de levantamiento y mejoramiento de procesos, 2. Contratacin
de levantamiento, mejoramiento y automatizacin, 3. Contratacin solo automatizacin.
Metodologa de trabajo, el levantamiento, anlisis y la identificacin de oportunidades

de mejora se lo deber realizar en campo con la participacin de los actores del
proceso, dueo del proceso y en coordinacin con el equipo de la Direccin Nacional
de Gestin de Procesos del MSP.
Productos o servicios esperados, obligatoriamente al menos se debe solicitar como

productos, los entregables descritos en la metodologa de administracin de procesos,
los cuales deben cumplir con los formatos establecidos.
6. Para la elaboracin de los trminos de referencia o pliegos se debe cumplir con lo

establecido por el Servicio de Contratacin Pblica de acuerdo a la modalidad de
contratacin, cualquier consulta se lo debe realizar directamente con la institucin o en su
pgina web http://portal.compraspublicas.gob.ec / compraspublicas.
La Secretara Nacional de la Administracin Pblica en funcin de sus atribuciones, se

permite recordar el cumplimiento obligatorio de las consideraciones expuestas, siendo
de responsabilidad exclusiva de la institucin la inobservancia a la normativa legal
vigente."
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EN CUANTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORA
GENERAL DEL ESTADO:
La Contralora General del Estado, mediante Oficio 23333 DADeIS de agosto 8 del 2014, da a
conocer a sta Cartera de Estado, el informe DADeIS-0039-2014 referente al Examen especial
al proceso precontractual, contractual y de ejecucin de los contratos suscritos por el Ministerio
de Salud Pblica para la adquisicin de equipos; mediante el cual dispone la implementacin de
las recomendaciones derivadas del informe.
El artculo 92 de la Ley Orgnica de la Contralora General del Estado, dispone que Las
recomendaciones de auditora, y una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus
servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carcter de obligatorio.
1. Dispondr a los responsables de la gestin de contratacin pblica en las dependencias,

distritos y unidades operativas, que previo al inicio de los procesos de contratacin,
coordinen con las autoridades de las unidades operativas de salud, sobre las necesidades
de equipamiento, a fin de incluirlos en la planificacin institucional.
Dando cumplimiento a esta recomendacin, la Direccin Nacional de Contratacin Pblica

dispone:
Que para el cumplimiento de los objetivos y necesidades de cada dependencia, distrito y

unidad operativa, deber formular sus requerimientos anuales en el Plan Anual de Contratacin
con el presupuesto que corresponda en concordancia con la planificacin de la institucin.
El Plan Anual de Contratacin debe contener todas las adquisiciones previstas por la necesidad
institucional, las que se contratarn durante el ao fiscal, en funcin de la planificacin y metas
de cada dependencia, distrito o unidad operativa, y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
El Plan Anual de Contrataciones deber ser publicado en la pgina Web de la Entidad y en el

Portal Institucional del SERCOP, hasta los quince (15) das de enero de cada ao, el que
previamente deber estar aprobado por la mxima autoridad o su delegado a travs de la
Resolucin motivada pertinente.
El Plan Anual de Contratacin estar vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendr, la siguiente
informacin:
Los procedimientos de contratacin que se realizarn en el ao fiscal, para bienes obras

servicios incluidos los de consultora u obras, tanto del rgimen comn como el rgimen
especial;
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Una descripcin del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que
los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultora a contratarse;
La identificacin presupuestaria segn el objeto contractual de los bienes, servicios u obras

a adquirir o contratar;
El cronograma de implementacin del Plan para la contratacin.
En este plan constarn las adquisiciones a realizarse tanto por el rgimen general como por el
rgimen especial, establecidos en la ley.
El plan al igual que sus reformas ser aprobado por la mxima autoridad o su delegado de
cada dependencia, distrito y unidad operativa, deber ser publicado en el portal de compras
pblicas www.compraspblicas.gov.ec; incluir al menos la siguiente informacin: los procesos
de contratacin a realizarse, la descripcin del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo y
el cronograma de implementacin del plan.
La planificacin establecer mnimos y mximos de existencias, de tal forma que las compras se
realicen nicamente cuando sean necesarias y en cantidades apropiadas.
Cada dependencia, distrito y unidad operativa, considerar para una adecuada administracin
de las compras de bienes, considerando, entre otras, las siguientes medidas:
a. Las adquisiciones sern solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipacin suficiente y

en las cantidades apropiadas.
b. La ejecucin de las compras programadas para el ao se realizar tomando en

consideracin el consumo real, la capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera
y el tiempo que regularmente toma el trmite.
c. La adquisicin de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y otros, se la efectuar

en cantidades que cubran la necesidad en tiempo menor al de caducidad del principio
activo, conforme lo dispone la Ley Orgnica de Salud.
d. Se mantendrn las unidades de abastecimiento o bodegas necesarias para garantizar una

adecuada y oportuna provisin.
e. El arrendamiento de bienes se har considerando el beneficio institucional frente a la

alternativa de adquisicin.
f. La certificacin de la disponibilidad presupuestaria, as como la existencia presente o futura

de recursos suficientes para cubrir las obligaciones derivadas de la contratacin.
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2.- Instruir sobre las competencias y responsabilidades que asumen los servidores(as), cuando
son designados como miembros de las comisiones tcnicas.
Emitir disposiciones claras y especificas a los miembros de las comisiones tcnicas, a fin de que
analicen detalladamente la actividad econmica de los proveedores de bienes y servicios del
ministerio, la que debe ser acorde al bien requerido.
Dando cumplimiento a esta recomendacin, la Direccin Nacional de Contratacin Pblica

dispone:
Para la realizacin de procesos en los cuales se requiere la conformacin de Comisin Tcnica

cada dependencia, distrito y unidades operativas conformar, en cada caso una Comisin
Tcnica, de acuerdo a lo indicado en el artculo 18 del Reglamento General de la Ley Orgnica
del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, que tome a su cargo y bajo su responsabilidad, la
tarea de llevar adelante los procesos previstos para cada contratacin, la que deber actuar de
conformidad con los pliegos aprobados para el efecto. De ser necesario se podr conformar
una o ms subcomisiones de apoyo a la Comisin Tcnica.
Los miembros de la Comisin Tcnica sern funcionarios o servidores de las dependencias,

distritos y unidades operativas.
Si las dependencias, distritos y unidades operativas no cuentan en su nmina con un

profesional afn al objeto de la contratacin, podrn contratar uno para que integre de manera
puntual y especfica la respectiva Comisin Tcnica; sin perjuicio de que, de ser el caso, pueda
contar tambin con la participacin de asesora externa especializada.
En la Comisin Tcnica de Licitacin intervendr con voz pero sin voto, el Director Financiero y
el Director Jurdico, o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados.
El Secretario de las Comisiones Tcnicas, sern los funcionarios de las reas que fungen las
actividades de contratacin pblica de cada una de las dependencias, distritos y unidades
operativas.
La Comisin Tcnica se reunir con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los
cuales ser obligatoriamente el Presidente, quien tendr voto dirimente. Adoptar decisiones
vlidas por mayora simple.
Los miembros de la Comisin Tcnica no podrn tener conflictos de intereses con los oferentes;
de haberlos, ser causa de excusa.
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Los informes de la Comisin Tcnica que sern dirigidos a la mxima autoridad o su delegado,
incluirn el anlisis correspondiente del proceso y la recomendacin expresa de adjudicacin o
declaratoria de desierto del proceso.
Los informes de la subcomisin, que incluirn las recomendaciones que se consideren

necesarias, sern utilizados por la Comisin Tcnica como ayuda en el proceso de calificacin y
seleccin y por ningn concepto sern asumidos como decisorios.
La Comisin Tcnica obligatoriamente deber analizar dichos informes y avalar o rectificar la

totalidad de los mismos asumiendo de esta manera la responsabilidad por los resultados de
esta etapa de calificacin; sin perjuicio de las responsabilidades que asuman los miembros de
las subcomisiones sobre el trabajo realizado.
Los informes de la Comisin Tcnica que sern dirigidos por la Mxima Autoridad o su
delegado incluirn el anlisis correspondiente del proceso y la recomendacin expresa de
adjudicacin o declaratoria de desierto.
Todas las actuaciones de la Comisin Tcnica, deben ser elevadas obligatoriamente al acta
correspondiente.
La Comisin Tcnica, elaborar informes de evaluacin de las ofertas, observaciones basadas en

cumplimiento de pliegos, recomendacin expresa de adjudicacin o declaratoria de desierto del
proceso, informes a consideracin de la mxima autoridad o su delegado para la resolucin
correspondiente.
Para el caso de Adjudicacin de la oferta y notificacin, la Mxima Autoridad o su Delegado,

sobre la base del expediente y la recomendacin de la Comisin Tcnica, adjudicar el contrato
mediante resolucin motivada, la misma que ser publicada en el portal de compras pblicas,
no se podr adjudicar a la oferta que no cumpla con los requerimientos exigidos por la
dependencia, distrito y unidad operativa, que se encuentran detallados en los pliegos, ni a
quin est incurso en las inhabilidades establecidas en los artculos 62 y 63 de la LOSNCP.
Como consta en el Acuerdo Ministerial No. 4802 de 10 de abril de 2014, los Delegados de la
mxima autoridad del Ministerio de Salud Pblica, tienen la atribucin de designar a los
integrantes de las delegaciones, comisiones tcnicas y de entrega recepcin de los
procedimientos de contratacin pblica descritos para los procedimientos indicados y de
acuerdo al mbito de sus competencias, conforme a lo previsto en la Ley Orgnica del Sistema
Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP-, su Reglamento General y las respectivas
resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Contratacin Pblica SERCOP, y conforme se
determina en la Gua de Requisitos para Pagos de Bienes y Servicios, aprobada por la Ministra
de Salud Pblica y publicada en la pgina institucional.
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7.5. Informes de Validacin de la Comisin Tcnica: Los Informes tcnicos de validacin, deben
estar firmados por los delegados:
Dos funcionarios (delegacin) para el caso de valores desde 0,0000002 multiplicado por el
Presupuesto General del Estado (Ejem. USD 6.860,12 al 2014).
Comisin Tcnica cuando la cuanta sea igual o superior a 0,000002 multiplicado por el
Presupuesto General del Estado (Ejem. USD 68.601,27 al 2014).
Los delegados o miembros de la comisin tcnica validarn los Trminos de Referencia (TDRs)
o Especificaciones Tcnicas (ET) y emitirn un informe ejecutivo firmado por cada profesional
que intervenga, el cual contendr los antecedentes, anlisis de los requisitos o estndares
constantes en los trminos de referencia o especificaciones tcnicas, las conclusiones y
recomendaciones pertinentes y lo remitir a la autoridad competente.
En virtud de lo expuesto, la Comisin Tcnica o la Delegacin Tcnica sern responsables de lo

siguiente:
Validar los trminos de referencia con anticipacin al inicio del proceso.
Revisar los Pliegos, con la finalidad de conocer el contenido de los mismos y el cronograma
establecido para el proceso, para lo cual suscribirn el documento como constancia de
haberlos revisado.
Aperturar las ofertas presentadas dentro del proceso.
Asistir a las audiencias de informacin o responder las preguntas realizadas por los posibles
oferentes en la etapa que corresponde y segn sea el tipo de procedimiento.
Convalidar errores de forma en los casos que sea pertinente y siguiendo estrictamente los
lineamientos establecidos por el SERCOP mediante resolucin.
Calificar las ofertas presentadas dentro del proceso.
Designar o solicitar la conformacin de las subcomisiones de apoyo, en el caso de requerir

informes tcnicos especializados.
Emitir los informes que sean necesarios en el proceso.
Recomendar de manera fundamentada a la mxima autoridad, que la contratacin se

adjudique o se declare desierto, conforme lo indica la Ley.
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En el caso de los procesos de Licitacin debern participar obligatoriamente, tanto el
Director Jurdico como el Director Financiero de la Institucin o sus respectivos delegados;
sin embargo, de requerirse, las Comisiones Tcnicas podrn solicitar el apoyo de miembros
de las dos reas indicadas, para solventar dudas al respecto.
EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DE LAS COORDINACIONES ZONALES:
Esta Direccin Nacional de Contratacin Pblica, solicit y seguir requiriendo de las

Coordinaciones Zonales y por su intermedio a las Direcciones Distritales y Unidades de Salud
desconcentradas, remitan a esta Dependencia, un informe trimestral que deber contener el
detalle correspondiente a todos los procesos realizados a travs del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica, incluidos los de nfima Cuanta y Catlogo Electrnico. Cabe indicar que a
esta informacin debe adjuntarse los Contratos u rdenes de Compra en formato PDF.
Para lo cual se adjuntan los formatos correspondientes:
Para procesos de nfima Cuanta (EJEMPLO):
NRO DE
FECHA DE JUSTIFICATI
ENTIDAD PROVEEDO VALOR DE CERTIFICACI MONTO NMERO
PROVINCIA NRO. DE EMISIN DE OBJETO DE COSTO VO QUIEN TIPO DE RESPONSAB MES DE
ZONAS CONTRATA RUC CDIGO CPC DESCRIPCIN CPC R /RAZON CANTIDAD LA N CERTIFICAD DE ORDEN
/CANTN FACTURA LA LA COMPRA UNITARIO AUTORIZA COMPRA LE PUBLICACIN
NTE SOCIAL FACTURA PRESUPUES O DE COMPRA
FACTURA LA COMPRA
TARIA
SERVICIOS DE RECOGIDA,
TRANSPORTE Y REPARTO DE
PUBLICACIO
PERIODICOS, REVISTAS Y MEMORAN
COORDINA NES A
PUBLICACIONES PERIODICAS GRUPO EL DO MSP-
CION 1060034910 IMBABURA LLAMADO A OTROS
ZONA 1 4770 07/12/2015 68111.00.1 PARA DESTINATARIOS COMERCIO 1 1274.13 1274.13 SNGCSS-BID-
ZONAL 1 - 001 / IBARRA LICITACIN SERVICIOS
NACIONALES O EXTRANJEROS, C.A. 2015-0860-
SALUD PBLICA
PRESTADOS POR LAS M
NACIONAL
ADMINISTRACIONES
NACIONALES DE CORREOS
Para Procesos en General (EJEMPLO):
PRESUPUES Nro. DE NRO DE

JUSTIFICATI RUC
CDIGO ENTIDAD TO RUC DEL PLAZO RESOLUCI FECHA DE ADMINISTR FECHA DE MONTO DE CERTIFICACI MONTO
VO QUIEN ENTIDAD ESTADO DEL PROVINCIA FECHA DE CONTRATIS Nro. DE VALOR DEL NRO. DE CDIGO
ZONA DEL CONTRATA OBJETO DEL PROCESO REFERENCIA CONTRATIS CONTRACT N DE ADJUDICACI ADOR DEL LA LA N CERTIFICAD DESCRIPCIN CDIGO CPC
AUTORIZA CONTRATA PROCESO /CANTN PUBLICACIN TA CONTRATO CONTRATO FACTURA CPC
PROCESO NTE L TOTAL(SIN TA UAL ADJUDICACI N CONTRATO FACTURA FACTURA PRESUPUES O
EL PROCESO NTE
IVA N TARIA
IMPRESIONES DE MATERIALES DE PUBLICIDAD (ARTICULOS
COORDINA MANUALES MAIS-FCI, PUBLICITARIOS, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA,
MSP-CGAF- RE-CZ1S-02- CION 1060034910 GUAS DE PRCTICAS IMBABURA EL 1060034910 RE-CZ1S-02- Dr. Marco 002-001- SOUVENIRS, ENTRE OTROS)
ZONA 1 Finalizada $56,160.78 28/05/2015 10:00 0000000 56160,78 30 das 08/06/2015 19/08/2015 56160,78 207 32900,07 325300019
2015-M CDC-2015 ZONAL 1 - 001 CLNICAS, MATERIAL / IBARRA TELGRAFO 001 CDC-2015 Tafur 00001968 MANUALES MAIS-FCI, GUAS DE PRCTICAS
SALUD PARA DENGUE, CLNICAS, MATERIAL DENGUE, CHICUNGUYA
CHICUNGUYA Y CONE CONE
Pgina | 99
EN CUANTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADORES DE
CONTRATOS A NIVEL NACIONAL:
Como obligaciones de los Administradores de Contratos del Ministerio de Salud Pblica a nivel
nacional, se indica lo siguiente:
Los Administradores de los Contratos tienen la obligacin de cumplir estrictamente lo

establecido en la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, es as que:
El artculo 70 de los Administracin del contrato, dispone: Los contratos contendrn
estipulaciones especficas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del
contrato, as como de quienes ejercern la supervisin o fiscalizacin.
En el expediente se har constar todo hecho relevante que se presente en la ejecucin del
contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se referirn a
los hechos, actuaciones y documentacin relacionados con pagos; contratos complementarios;
terminacin del contrato; ejecucin de garantas; aplicacin de multas y sanciones; y,
recepciones.
El artculo 80 se refiere a los Responsable de la administracin del contrato e indica que: El

supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias
para su adecuada ejecucin, con estricto cumplimiento de sus clusulas, programas,
cronogramas, plazos y costos previstos.
Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal segn corresponda.
A ms de lo establecido en la Ley de la materia y su Reglamento General, el Administrador de

Contrato tiene la obligacin de incorporar al Sistema de Compras Pblicas del SERCOP (Portal)
los documentos relevantes indicados en la Resolucin INCOP No. 053-2011del 14 de octubre
del ao 2011.
Art. 2.- Fase contractual y de ejecucin.- En la fase contractual y de ejecucin de los procesos
de contratacin pblica, se publicarn en el portal COMPRASPUBLICAS, los siguientes
documentos considerados como relevantes:
a. Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista as como sus documentos

habilitantes, de ser pertinente;
b. Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad

con lo establecido en el artculo 72 de la LOSNCP;
Pgina | 100
c. Contratos complementarios, en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el
Captulo VIII del Ttulo IV de la LOSNCP;
d. Notificacin de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este
hecho, corren los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del contratista;
e. Ordenes de cambio, de haberse emitido;
f. Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de haberse
emitido;
g. Resolucin de aprobacin de la entidad contratante para la subcontratacin, de ser el caso;
h. Garantas presentadas a la firma del contrato;
i. Informe provisional y final o actas de recepcin provisional, parcial, total y definitiva,

debidamente suscritas, segn sea el caso;
j. Cronogramas de ejecucin de actividades contractuales y de pagos;
k. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicacin de multas u otras sanciones;
l. Actos administrativos de sancin y multas;
m. Cualquier resolucin de delegacin emitida dentro de esta fase por la entidad contratante;
y,
n. Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, as como los actos emitidos por
la entidad contratante con ocasin de su tramitacin.
En el caso de que la entidad contratante pretenda terminar unilateralmente un contrato y

previo a emitir la resolucin correspondiente, deber publicar la notificacin efectuada al
contratista concedindole el trmino de 10 das para que justifique la mora o remedie el
incumplimiento, junto con los informes econmico y tcnico referentes al cumplimiento de las
obligaciones de la entidad contratante y del contratista.
De no justificar o remediar el incumplimiento, la entidad contratante subir al portal la

resolucin de terminacin unilateral del contrato, as como la declaratoria de contratista
incumplido, sin perjuicio de la notificacin que deba efectuar al contratista, con las mismas.
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En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo se publicar el acto correspondiente. Toda
la informacin relacionada con la fase contractual y de ejecucin deber publicarse antes de
finalizar el proceso en el portal COMPRASPUBLICAS.
Adems de lo indicado en la Resolucin No. Incop-2013-000080, que entr en vigencia a partir

del primero de enero del ao 2013.
Art. 1.- Aprobar las herramientas informticas para la implementacin del seguimiento de
ejecucin contractual, para conocimiento, uso y aplicacin por parte de las entidades
contratantes y contratistas.
Art. 2.- Disponer que las entidades contratantes sealadas en el artculo 1 de la LOSNCP utilicen
de manera obligatoria la herramienta de seguimiento de ejecucin contractual de obras, bienes
y servicios, incluida consultora, que se encuentra habilitado en el portal COMPRASPUBLICAS.
DISPOSICIN GENERAL.- La utilizacin de las herramientas informticas para el seguimiento de

ejecucin contractual de obras, bienes y servicios, incluida consultora, se aplicar de manera
obligatoria para todos los contratos que provengan de procedimientos de contratacin que
hayan sido convocados por las entidades contratantes, a partir del primer da hbil del mes de
enero de 2013, exclusivamente.
El Administrador de Contrato tiene la potestad y obligacin legal de solicitar al Delegado de la

mxima autoridad del Ministerio de Salud Pblica o Unidad Desconcentrada para dirigir la
contratacin pblica institucional, se le entregue una clave para el manejo del Portal de
Compras Pblicas, la misma que le permitir incorporar toda la documentacin pertinente hasta
que se concluya el proceso contractual.
El Administrador del Contrato tiene la obligacin de finalizar el proceso que le fue designado en
el Sistema del SERCOP.
EN CUANTO LOS PROCESOS DE CONTRATACIN DE SERVICIOS DE

SEGURIDAD Y VIGILANCIA:
Para los procesos precontractuales a realizarse por las unidades de Salud y Planta Central del
Ministerio de Salud Pblica, al respecto se dispone a nivel nacional lo siguiente:
Que se d estricta observancia, en los procesos de contratacin de servicios de seguridad y

vigilancia, presentes y futuros, a las normas establecidas tanto en la Constitucin de la
Repblica, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, su Reglamento
Pgina | 102
General, Ley Orgnica de Transparencia y Acceso a la Informacin y dems leyes anexas y
conexas a la contratacin pblica.
A ms de las normas indicadas, para este tipo de procesos deben ampararse en las reglas
manifestadas en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, que prescribe que los
documentos que debe obtener obligatoriamente para su funcionamiento, las empresas de
seguridad, son los que constan en los siguientes artculos:
Art. 10.- Registro Mercantil.- Las escrituras de constitucin de las compaas de vigilancia y
seguridad privada se inscribirn en un libro especial que, para dicho efecto, abrir el Registro
Mercantil.
Art. 11.- Registro de funcionamiento.- Las compaas de vigilancia y seguridad privada

legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, se debern inscribir en los registros
especiales que, para el efecto, abrirn separadamente el Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas y la Comandancia General de Polica Nacional, previa notificacin de la
Superintendencia de Compaas.
Art. 12.- Permiso de operacin.- Registrada la compaa en la forma establecida en los artculos
anteriores, le corresponde al Ministerio de Gobierno, otorgar el correspondiente permiso de
operacin. El permiso de operacin ser concedido en un trmino no mayor a quince das,
contado a partir de la fecha de presentacin de los siguientes documentos:
a) Copia certificada de la escritura de constitucin de la compaa debidamente registrada e

inscrita en la forma prevista en esta Ley;
b) Nombramiento del representante legal de la compaa, debidamente inscrito en el Registro
Mercantil; y,
c) Reglamento Interno de la Compaa, aprobado por la Direccin General del Trabajo.
Art. 19.- La Secretara Nacional de Telecomunicaciones autorizar a las compaas de vigilancia

y seguridad privada la utilizacin de equipos y frecuencias de radiocomunicacin; y, la
Superintendencia de Telecomunicaciones realizar el control tcnico de los mismos. La
concesin de frecuencias se efectuar siempre y cuando no interfieran con las de la Fuerza
Pblica, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Telecomunicaciones.
En vista de que en procesos anteriores, exista confusin en cuanto a los documentos

habilitantes que se requieren para este tipo de procesos; cabe mencionar que de ninguna
manera, las empresas de seguridad deban formar asociaciones, y peor an deban acreditar
su participacin en procesos de contratacin pblica, con una certificacin de la A.N.E.S.I.
(Asociacin Nacional de Empresas de Seguridad Integral e Investigacin Privada), que es
una entidad de derecho privado.
Pgina | 103
Con base a la norma invocada, resulta imperativo sealar que, sin perjuicio de la
desconcentracin administrativa que ejercen las Coordinaciones zonales y sus distritos, el
Ministerio de Salud Pblica, a travs de esta Direccin Nacional de Contratacin Pblica, en
el mbito de sus competencias supervisar, que en futuros procesos de contratacin de
seguridad privada, no se exijan documentos gremiales no previstos en el marco normativo
vigente, como aquel emitido por la ANESI.
Pgina | 104
DIRECCIN DE SECRETARA GENERAL
DE LA VENTANILLA NICA
Del Ingreso De Informacin
Recepcin de Documentos:
Se recepta correspondencia de usuarios internos y externos que sea dirigida al Ministerio de

Salud, en el mbito de gestin territorial de cada Distrito. El Tcnico de Ventanilla verifica que el
documento tenga firma de responsabilidad, que consten los datos del remitente (Nombre,
nmero de cdula, al menos un nmero de telfono, correo electrnico), si el documento
refiere anexos deber asegurarse de recibirlos y contar el nmero de fojas. Solo entonces
procede a recibir, sellar, marcar da, hora, nombre y apellido del tcnico de ventanilla
responsable de la recepcin, y nmero y tipo de anexos.
Ingreso:
Toda la documentacin recibida deber ser ingresada y remitida a travs del Sistema Quipux,
en el mismo da de su recepcin, el nmero de cdula permite la verificacin o creacin de
usuarios en Quipux. Los anexos deben escanearse y adjuntarse al Memorando.
Distribucin:
Se realiza entrega fsica de la documentacin original, una vez ingresada al Quipux, (se
excepta del ingreso al Quipux solo a la documentacin confidencial, que se registra en la gua
correspondiente, directamente).
Las comunicaciones oficiales que deban ser remitidas a los destinatarios a nivel local, nacional e
internacional, tienen que entregarse en la Direccin Nacional de Secretara General en Planta
Central o en la Secretara Zonal en los niveles desconcentrados. La correspondencia para envo
deber estar embalada y etiquetada (nombres y apellidos del destinatario, cargo, nombre de la
institucin y direccin exacta, ciudad, pas).
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DESTINO TIEMPO ESTIMADO DE MATERIAL DE TRABAJO
ENTREGA
Edificio de Planta 2 horas laborables Gua de entrega de
Central o Distrito (Inicio: hora de ingreso documentacin a
por ventanilla. Fin: hora usuarios internos
de recepcin del (Anexo 1)
documento fsico)
Otros Conforme tiempos de Guas en formatos
contrato con Courier definidos por el Courier
Otros Los documentos que se Gua de entrega de
entregan fuera de documentacin a
Planta Central o Distrito, usuarios externos
por personal de la (Anexo 2)
unidad, deben
entregarse el mismo da
de su recepcin
NOTA 1: En Planta Central, la documentacin dirigida al Despacho, debe entregarse en el da

de su recepcin.
NOTA 2: La documentacin que requiere ser enviada por el Courier, debe salir de Planta
Central o de la Coordinacin Zonal, mximo al da siguiente de su recepcin.
Documentacin Reservada o Confidencial:
Se recibe en sobre cerrado y se entrega directamente al destinatario. Si el destinatario considera

que el documento no es de carcter reservado o confidencial, debe entregarlo a Secretara
General, para su correspondiente ingreso en el Sistema Quipux.
Correspondencia que No Ingresa Por Secretara:
La correspondencia que sea producto de procesos precontractuales o seguros o facturas, ser

entregada por quien expide el documento, directamente en la instancia gestora.
Pgina | 106
De la Prestacin del Servicio
Desconcentracin:
La ventanilla nica deber existir en Planta Central y en Distritos exclusivamente.
Horario de atencin:
Deber garantizar atencin ininterrumpida en el horario de 08h00 a 17h00.
Talento Humano:
Toda Ventanilla nica: deber tener un Tcnico de Ventanilla asignado a tiempo completo y
una persona adicional que pueda brindar la atencin en ausencia del Tcnico de Ventanilla,
designada cuando sea requerido. Ambos con el perfil adecuado para brindar una atencin de
calidad y calidez.
Ubicacin:
La ventanilla deber ubicarse en planta baja, bien sealizada, fcil de ubicar y acceder.
Herramientas:
Es de obligatoria aplicacin, aquellas herramientas que se generen desde Planta Central para
uso en ventanilla.
Informacin:
El Tcnico de Ventanilla, o quien haga sus veces, deber rutear la informacin de trmites
ingresados por el Sistema Quipux y poner en conocimiento del usuario, el estado de su trmite.
Adems, deber estar en capacidad de informar y orientar al usuario, respecto a los servicios
que presta el MSP y sus adscritas y los requisitos de cada uno.
Atencin:
Pgina | 107
La atencin deber entregarse sin discriminacin de ningn tipo, de manera diligente y
respetuosa. Prestando facilidades especiales a personas con movilidad reducida, iletrados, otros.
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Acuerdos Ministeriales
Se numera un solo ejemplar que se mantiene en custodia de la Direccin Nacional de Secretara

General, a quien pueden requerirse copias certificadas y cuya informacin tambin se encuentra
disponible para consulta en la www.salud.gob.ec.
La Direccin Nacional de Consultora Legal es la responsable de entregar a la Direccin

Nacional de Secretara General, el documento fsico y digital (formato Word) para que se
gestione la publicacin en el Registro Oficial, cuando corresponda.
Las instancias de gestin se encargarn de notificar a las personas naturales y jurdicas

interesadas, respecto a la publicacin de Acuerdos Ministeriales.
Esta gestin no se desconcentra.
Resoluciones / Contratos.-
Se imprimen dos ejemplares que se remiten al Despacho Ministerial o su Delegado, para su

firma. Los ejemplares firmados se numeran en la Direccin Nacional de Secretara General o en
la Secretara Zonal, segn corresponda; la Secretara guarda un ejemplar original para su
archivo, y emite las copias certificadas que sean requeridos. El otro ejemplar se remite a la
Direccin Administrativa correspondiente para gestin y notificacin a interesados.
Convenios Interinstitucionales e Internacionales.-
Se emiten tantos ejemplares como comparecientes existan, se remite al Despacho Ministerial o

su Delegado, para su firma. Los ejemplares firmados son numerados en la Direccin Nacional
de Secretara General o en la Secretara Zonal, segn corresponda; la Secretara guarda un
ejemplar original para su archivo, y emite las copias certificadas que sean requeridas. Los dems
ejemplares se remiten a la Direccin de Consultora Legal, la que distribuye a las instancias
competentes.
Pgina | 108
Oficios.-
Generados por excepcin, nicamente para usuarios externos. Fechados y numerados por la
Direccin Nacional de Secretara General o la Secretara Zonal, segn corresponda. Formato
para Oficios Institucionales (Anexo 3). Se emiten dos ejemplares, uno para el destinatario y otro
para el archivo de la Secretara; para Oficios Circulares se emiten los ejemplares que sean
requeridos.
DE LA CERTIFICACIN DE DOCUMENTOS Y RGIMEN DE FEDATARIOS:
De La Certificacin De Documentos
Los usuarios internos y externos que requieran copias certificadas presentarn una solicitud
suscrita, al Director(a) Nacional de Secretara General, o al Secretario(a) Zonal, segn
corresponda; quienes sern los responsables de certificar la documentacin que se encuentra
en custodia del archivo de la Secretara General o en archivos de otras instancias del Ministerio
de Salud Pblica.
Los archivos que reposan en otras unidades debern ser entregados en Secretara junto con las
copias a certificar a efectos de verificar fidelidad entre la copia y el documento base (original o
copia)
En ninguna circunstancia se otorgarn copias simples de la documentacin.
Rgimen de Fedatarios
El Rgimen de Fedatarios responde al Art.117 del Estatuto del Rgimen Jurdico y

Administrativo de la Funcin Ejecutiva, que indica:
Art. 117.- Validez y eficacia de documentos y copias.
1. Cada rgano de la Administracin Pblica Central determinar en su reglamento orgnico

las competencias y titulares responsables de la expedicin de copias autnticas de
documentos pblicos o privados.
2. Las copias de cualesquiera documentos pblicos gozarn de la misma validez y eficacia que
stos siempre que exista constancia de que sean autnticas.
Pgina | 109
3. Las copias de documentos privados tendrn validez y eficacia, exclusivamente en el mbito
de la actividad de la Administracin Pblica Central, siempre que su autenticidad haya sido
comprobada. Tienen la consideracin de documento pblico los documentos vlidamente
emitidos por los rganos de la Administracin Pblica.
Designacin de Fedatarios:
La Direccin Nacional de Secretara General es la nica autorizada para designar Fedatarios

Institucionales bajo pedido.
DE LOS ARCHIVOS ACTIVOS Y PASIVOS:
Referirse a la Norma Tcnica de Gestin Documental y Archivo de la Secretara Nacional de la

Administracin Pblica.
Del Archivo de Gestin o Activo
Aplicacin de Normativas:
Las unidades de gestin observarn todas las normas que se emitan al respecto, tanto emitidas
en el MSP, como por la Secretara Nacional de la Administracin Pblica.
Responsabilidad de quien genera la Documentacin:
Mantener expedientes completos, organizados, libres de grapas y notas adhesivas, los

documentos pequeos deben ser pegados en una hoja A4, debe realizarse una depuracin que
garantice no duplicar documentos. Cada expediente debe membretarse (Anexo 2).
Integracin y Ordenamiento de Expedientes:
Las unidades productoras abrirn un expediente por cada asunto o trmite que surja, en el
marco de sus responsabilidades, en el que se integrarn y ordenarn los documentos de
archivo vinculados al inicio, desarrollo y conclusin del trmite que corresponda.
Pgina | 110
Expurgo y Depuracin:
El archivo de gestin de cada unidad deber garantizar que se han eliminado duplicaciones
documentales, a la conclusin del trmite.
Inventario y Custodia:
Un responsable por unidad debe consolidar los expedientes, almacenarlos por cajas
membretadas (Anexo 3), generar inventarios detallados (Anexo 4) que faciliten su identificacin
y localizacin; y almacenar la documentacin de manera organizada, en un lugar libre de
agentes que la deterioren, como la humedad y el polvo, con el espacio y mobiliario apropiado
para la conservacin. Deber asesorar a los originadores de la documentacin para el
cumplimiento de la normativa y expurgo al cierre del trmite.
Expedientes de Uso Personal:
Se prohbe expresamente la constitucin paralela de expedientes para uso personal.
Otorgar en Prstamo:
Debe hacerse en observancia a la normativa y con registro por escrito (FORMATO 5), deber
valorarse el riesgo.
Informacin Confidencial:
Deber conservarse en observancia de las disposiciones de la Ley Orgnica de Transparencia y

Acceso a la Informacin Pblica, mientras conserve tal carcter.
Digitalizacin:
Los proyectos de digitalizacin debern contar con el aval de la Direccin Nacional de

Secretara General, y por su intermedio con el aval de la Secretara Nacional de la
Administracin Pblica
Pgina | 111
Prevencin:
Toda unidad deber contar con un plan de prevencin de riesgos, un plan de contingencia,
inspecciones y mantenimientos necesarios para precautelar la integridad del archivo de gestin.
Documentacin No Sujeta A Archivo:
Documentos de comprobacin administrativa inmediata: vales de fotocopias, solicitud de

permisos de salida, registro de visitantes, invitaciones a eventos, otros; y, los documentos de
apoyo informativo, tales como manuales de uso, directorios telefnicos, impresiones de
internet, libros, revistas, material POP, otros. Esta documentacin debe darse de baja al trmino
de su uso y no ser objeto de transferencia al archivo pasivo.
Extincin De La Unidad:
Si una unidad desapareciera, deber transferir sus archivos a la Direccin Nacional de Secretara
General, en los trminos indicados en el apartado de transferencia de archivos pasivos.
Cambio de Responsable:
Los servidores pblicos que dejaran de prestar sus servicios en el MSP o cambiaran de
responsabilidades, debern firmar acta de entrega recepcin de la documentacin, al nuevo
responsable o a la persona responsable del archivo de gestin de la unidad, quien verificar
que la documentacin cumpla con todas las condiciones normativas y las especificadas en este
acpite. Como parte del procedimiento de desvinculacin, la Unidad de Talento Humano
(Planta Central, Coordinacin Zonal, Distrito), deber solicitar a la unidad correspondiente, el
Certificado de NO adeudo de Expedientes, siendo este certificado una condicionante para
finiquitar la desvinculacin.
De la Transferencia de Archivos Pasivos
Planta Central:
Las unidades gestoras podrn entregar sus archivos pasivos a la Direccin Nacional de
Secretara General-DNSG, bajo las siguientes condiciones:
Pgina | 112
La DNSG deber validar que el archivo de gestin cumpla los requisitos del apartado
anterior y recibir el inventario correspondiente.
La DNSG deber validar disponibilidad de espacio para la recepcin.
Se firmarn actas de entrega recepcin (Anexo 6)
Territorio:
Las unidades operativas podrn entregar sus archivos pasivos a las Direcciones Distritales
correspondientes bajo las mismas condiciones las mismas condiciones descritas en el caso
anterior.
ANEXOS
Anexo 1 _ Gua de Entrega de Documentacin a Usuarios Internos
SECRETARA GENERAL
GUA DE RESPALDO DE ENTREGA A USUARIOS INTERNOS
FECHA:
Hora de RECIBIDO POR (nombre y Fecha y Hora
MSP PROCEDENCIA Ingreso DCTO Anexos OFI N Quipux No. DIRIGIDO A DEPARTAMENTO PISO firma) de Recibido
9 FOJAS
OFI
1 OPS-OMS 3:18 SWS-4633 43056-13 17293 Dra. Judith Cazares TUBERCULOSIS PB
CONSEJO
OFI 10 FOJAS
Dra. Jerry Anne NACIONAL DE
2 SIEGFRIED 3:30 S/N 17281 McClarnon PRECIOS 1
Direccin
OFI 1 FOJA
CARLOS Nacional de
3 CUSTODIO 5:05 S/N 17300 Ing. Miriam Vizcaino Talento Humano 2
Pgina | 113
Anexo 2 _ Gua de Entrega de Documentacin a Usuarios Externos
GUA DE RESPALDO DE ENTREGA A USUARIOS EXTERNOS

RESPONSABLE DE
ENTREGA:
TIPO No. REMITENT No. DESTINATARI
No. FECHA DCTO DCTO E QUIPUX O FIRMA
MARIA
CONTROL ENRIQUEDA
1 17/12/2015 OFI 157 SANITARIO S/N DVALOS
2
3
Pgina | 114
Anexo 3 _ Formato para Oficios Institucionales
Mrgenes:
Izquierdo: 4cm
Derecho: 2,5 cm
Superior: 3,5 cm
Inferior: 2,5 cm
Pgina | 115
Anexo 4_Formato para Membretar Expedientes
Pgina | 116
Anexo 5 _ Formato para Membretar Cajas
Anexo 6 -Formato para Inventario de Documentacin Activa
Pgina | 117
Anexo 7 _ Formato para Prstamo Documental
Pgina | 118
Anexo 8 _ Formato para Transferencias de Archivo Pasivo
Pgina | 119
DIRECCIN NACIONAL FINANCIERA
GRUPO 530000
En el presente Ejercicio Fiscal 2015 no podrn contraer obligaciones de pago para el ao 2016,
con conocimiento que no cuentan con tiempo suficiente para el proceso pre y contractual.
Programacin Indicativa Anual se proceder a elaborar desde el 21 al 23 de diciembre para lo
cual ya se solicit a la Zonas los usuarios responsable en el ingreso de la informacin.
La programacin deber estar enfocada a una ejecucin ptima, siendo los meses iniciales de
cada cuatrimestre los que cuenten con mayor programacin de cuota de devengado, es decir
que en los meses de 1er cuatrimestre: enero; 2do cuatrimestre: mayo; y, 3er cuatrimestre:
septiembre, sern los que ms cuota de devengado cuenten para que pase hasta el final del
cuatrimestre y se evite realizar reprogramaciones.
De forma particular debern coordinar con todas las reas para que en el ltimo cuatrimestre
se programen los contratos solo hasta el mes de octubre para que los meses restantes solo
sean pagos y no generen deuda para el siguiente ao.
Para el ao 2016 del mismo presupuesto asignado para el grupo 710000 y 510000 se deber
contemplar las liquidaciones del personal por cuanto no existir presupuesto adicional.
El presupuesto para la Bonificacin Geogrfica est financiada solo para el personal de salud,
segn la norma vigente MRL-2012-0001 del 13 de julio del 2012.
Provisin de servicios de alimentacin para los funcionarios no podr superar de $4,00.
Las Entidades Operativas Desconcentradas procedern a la utilizacin del Catalogo Geogrfico

en todos los Grupos de Gasto, en particular para el grupo de gasto 510000 se utilizar el
cdigo de la provincia y cantn del lugar en donde est laborando el funcionario y no de la
Entidad Operativa.
Utilizacin del Catlogo de Equidad de Gnero, para el MSP y sus EODs se defini la estructura
de acuerdo al siguiente detalle:
Pgina | 120
ORIENTACIN DE
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD A CREARSE FUNCIN Y FINALIDAD
GENERO
007 RED DE PROTECCIN
1010600 Promocin,
SOCIAL EN SALUD (SERVICIOS G32 SERVICIOS HOSPITALARIOS
proteccin y garanta del
MDICOS PRIVADOS) POLTICA ESPECIALIZADOS
derecho a la salud
DE IGUALDAD
008 SERVICIOS MDICOS Y DE 1010600 Promocin,
G33 SERVICIOS MDICOS Y DE
MATERNIDAD. POLTICA DE proteccin y garanta del
MATERNIDAD
IGUALDAD derecho a la salud
009 PRESTACIN DE G21 SERVICIOS MDICOS 1010600 Promocin,
SERVICIOS DE SALUD PRIMER GENERALES Y MDICOS proteccin y garanta del
NIVEL. POLTICA DE IGUALDAD FAMILIARES derecho a la salud
010 PRESTACIN DE
90 PROVISIN Y 1010600 Promocin,
SERVICIOS DE SALUD G31 SERVICIOS HOSPITALARIOS
PRESTACIN DE proteccin y garanta del
000 SIN PROYECTO SEGUNDO NIVEL. POLTICA DE GENERALES
SERVICIOS DE derecho a la salud
IGUALDAD
SALUD
011 PRESTACIN DE
1010600 Promocin,
SERVICIOS DE SALUD TERCERO G32 SERVICIOS HOSPITALARIOS
proteccin y garanta del
Y CUARTO NIVEL. POLTICA DE ESPECIALIZADOS
derecho a la salud
IGUALDAD
010304 Promover y
012. SALUD INTERCULTURAL.
G24 SERVICIOS DE ATENCIN garantizar el derecho a la
PUEBLOS Y NACIONALIDADES.
PRE-HOSPITALARIA salud y a sistemas de
POLTICA DE IGUALDAD
interculturales
013. SERVICIOS DE SALUD 010501 Asegura una
G32 SERVICIOS HOSPITALARIOS
PARA LA INFANCIA, NIEZ Y atencin integral de salud
ESPECIALIZADOS
ADOLESCENCIA. POLTICA DE oportuna y gratuidad con
Pgina | 121
IGUALDAD calidad, calidez y equidad
para los nios, nias y
adolescentes
010701 Asegura a las
014 SALUD PARA ADULTOS personas adultas mayores
G32 SERVICIOS HOSPITALARIOS
MAYORES. POLTICA DE el acceso a servicios de
ESPECIALIZADOS
IGUALDAD salud integral de salud
oportuna y de calidad
Pgina | 122
SERVICIOS EXTERNALIZADOS.-
Los formatos de presentacin de la informacin se adjunta a estas Directrices, sin embargo el

control de las solicitudes de estos gastos las Coordinaciones Zonales procedern a realizar bajo
los indicadores establecidos en los Memorandos emitidos por instancias tcnicas N MSP-DNH-
2015-1761-M de 25 de junio del 2015; MSP-SNPSS-2015-1819 de 30 de junio del 2015; y,
MSP-SNPSS-2015-1997 de 17 de julio del 2015, toda vez que el pedido el ao 2015 fue
solicitado sin sustento tcnico, inconsistencias en precios y unidades de medida, llegando a
solicitar hasta 4 veces el valor real a solicitar (ANEXOS: Formato en Excel y Memorandos
citados).
RECURSOS DE AUTOGESTIN.-
Todas la EODs debern realizar los registro de ingresos de autogestin en el momento en que
ocurra el hecho econmico; los presupuestos del ao 2015 y 2016 ya vienen incorporados
estos recursos con fuente fiscal por lo que solo corresponde a las EODs la recaudacin, en el
caso que superen los niveles de ejecucin el Ministerio de Finanzas revisar la posibilidad de
incrementar asignaciones adicionales del presupuesto asignado.
CONSOLIDACION DE REFORMAS Y REPROGRAMACIONES

PRESUPUESTARIAS.-
Esta funcin lo realiza las UDAF intermedia (rea Financiera Zonal), debern realizar
consolidados o agrupaciones de varias EODs, realizando separaciones de comprobantes por
grupos de gastos y fuentes de financiamiento, esto es para evitar enviar gran cantidad de
comprobantes al Ministerio de Finanzas.
CONTROL DE LOS NIVELES DE EJECUCIN.-
Las Coordinaciones Zonales procedern a realizar las evaluaciones Zonales cuatrimestrales de

forma ms detallada en la revisin de valores certificados o comprometidos sin gestin, esto es
para detectar presupuestos reservados que no permiten la utilizacin oportuna de recursos y se
pueda realizar la reasignacin dentro de la misma Coordinacin Zonal.
Pgina | 123
RGANO REGULAR.-
Las Coordinaciones Zonales tendrn contacto directo con los Analistas Nacionales de
Presupuesto y sern quienes gestiones todas las necesidades de las Entidades Operativas
Desconcentradas.
Pgina | 124

Directrices CGAF

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Proceso de Emisin de

Directrices y Polticas a Nivel

El Direccionamiento estratgico es un factor clave en el xito de las instituciones

El quehacer administrativo financiero es un proceso que soporta y apoya a los procesos

Adicionalmente, el campo de accin de la Coordinacin General Administrativa Financiera en

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Estamos seguros que este documento constituye un esfuerzo conjunto de quienes

Ren Barreno Reinoso

UATH: Unidad de Administracin del Talento Humano

GESTIN INTERNA DE FORMACIN Y DESARROLLO

La Norma Tcnica del Subsistema de Formacin y Capacitacin, el ex Ministerio de Relaciones

Proceso de Deteccin de Necesidades de Formacin y Capacitacin

Solicitar mediante Quipux el ingreso de informacin en el formato del plan anual de

Anlisis de pertinencia de la informacin remitida por las diferentes unidades administrativas en

Elaboracin del Plan Anual de Formacin y Capacitacin

Conforme la informacin trabajada en el proceso de deteccin de necesidades, se procede a

La UATH deber revisar el cumplimiento de la entrega de los requisitos para obtener la

La UATH deber elaborar el memorando de respuesta indicando la procedencia o no de la

En el caso de ser procedente la calificacin, la Direccin Nacional de Talento Humano a travs

Ejecucin del Plan Institucional de Capacitacin

Plan de capacitacin aprobado por la mxima autoridad.

GESTIN INTERNA DE RECLUTAMIENTO, SELECCIN Y CONTRATACIN

El Ministerio de Salud Pblica para el cumplimiento de sus objetivos en beneficio de la

Etapas del Concurso con Tiempos Norma

Elaborado por: Ministerio del Trabajo

1. Pasos Previos: Preparacin Del Proceso De Seleccin

1.3 Partida presupuestaria, debidamente financiada, solicitar a su Direccin Financiera. Que

1.4 Planificacin y cronograma general del concurso.- Establecer el cronograma de trabajo,

1.6 Preparar Tcnicos Entrevistadores.- Preparar la fase de Entrevistas, a travs de la

2. Convocatoria: Preparacin De La Difusin Del Proceso

2.1 Cargar las bases del Concurso.

2.2 Preparar: Acta de Administrador y Perfil de Puesto.

2.3 Revisar el cronograma y el nombre de la convocatoria.

2.4 Publicar en socio empleo y en las carteleras institucionales.

3. Mrito: Revisin Cumplimiento Del Perfil Puesto

3.7 Para las Apelaciones se procede de la misma manera.

4. Oposicin: toma de Pruebas del Proceso de Seleccin

4.2 Se debe contar con la logstica para la toma de pruebas.

4.3 Con el listado y el cronograma de pruebas, se enva un correo electrnico va Socio

4.4 El da de la toma de pruebas el personal de la UATH, debe trasladarse 30 minutos antes

4.8 El personal de la UATH, debe preparar los instrumentos de grabacin de la entrevista

Se debe tener en cuenta las Acciones Afirmativas y el Mrito Adicional

Proceso De Reclutamiento, Seleccin y Contratacin Bajo la Modalidad de Servicios

Una vez determinado el grupo ocupacional de la vacante, se realiza el requerimiento de la

Se realiza la respectiva notificacin al candidato seleccionado, as como la fecha de vinculacin

La cdula de ciudadana en la pgina web del Registro Civil:

a. El analista de la Unidad de Talento Humano organiza el expediente con la documentacin

b. Adicional se realiza la impresin del carnet institucional y el registro de la huella en el reloj

c. Se solicita la creacin de usuario en el sistema de gestin documental Quipux y el correo

El proceso de reclutamiento, seleccin y contratacin de profesionales residentes o

1. Por parte de la EOD; solicitud requerida mediante Memorando dirigido a la Direccin

A travs de un comit establecido por la Direccin Nacional de Hospitales, la Direccin Nacional

Una vez seleccionado el profesional y la plaza de trabajo, la Direccin Nacional de Talento

Hoja de vida actualizada (Ttulos Acadmicos, certificados laborales)

De manera obligatoria tener la nica y siguiente documentacin:

Registro del ttulo Acadmico en la SENESCYT (Secretaria Nacional de Educacin Superior,

El Ministerio de Salud Pbica, validar la siguiente documentacin:

Se debe cumplir con las siguientes actividades;