MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

CARMEN ALTO-AYACUCHO

EXPEDIENTE TÉCNICO
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TAMBOPUQUIO, DISTRITO DE
CARMEN ALTO, HUAMANGA AYACUCHO”

DEPARTAMENTO : AYACUCHO
PROVINCIA : HUAMANGA
DISTRITO : CARMEN ALTO
COMUNIDAD : SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO

PRESUPUESTO : S/. 107,945.00 N.S

AYACUCHO - PERÚ
2011
 INDICE

I. ASPECTOS GENERALES ................................................................................ 5

1.1 Nombre del Proyecto ................................................................................... 6

1.2 Responsabilidad funcional ........................................................................... 6
1.3 Unidad ejecutora ........................................................................................ 6
1.4 Duración del proyecto .................................................................................. 6
1.5 Costo total del proyecto ............................................................................... 6

II. MEMORIA DESCRIPTIVA ................................................................................. 7

2.1 Ubicación geográfica y política ..................................................................... 8

2.2 Acceso a la zona del proyecto .................................................................... 8
2.3 Antecedentes del proyecto ........................................................................... 8
2.4 Objetivo general del proyecto ...................................................................... 10
2.5 Objetivos específicos del proyecto .............................................................. 10
2.6 Metas físicas del proyecto ........................................................................... 10
2.7 Beneficiarios del proyecto ........................................................................... 10
2.8 Modalidad de ejecución............................................................................... 11
2.9 Fuentes de financiamiento .......................................................................... 12
2.10 Aspectos socio - económicos ................................................................... 12
2.11 Disponibilidad de infraestructura y equipos para el proyecto .................... 15
2.12 Diagnostico de la actividad pecuaria ......................................................... 15

III. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO/INGENIERIA ........................................ 17

3.1 Planteamiento técnico ................................................................................ 18

3.2 Resultados y actividades ............................................................................ 18
3.3 Cronograma de actividades ........................................................................ 28

IV. INGENIERIA DE PROCESOS ............................................................................ 29

4.1 Elaboración de diagrama de flujo productivo ............................................... 30

4.2 Descripción del proceso productivo ............................................................. 31

V. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................... 35

5.1 Análisis de la oferta..................................................................................... 36

5.2 Análisis de la demanda ............................................................................... 36
5.3 Análisis de precios .................................................................................... 37
5.4 Balance Oferta – Demanda (demanda insatisfecha) .................................. 38
5.5 Definición del producto a ofrecer ................................................................ 39
5.6 De la materia prima o insumos del producto final ....................................... 40
5.7 Canal de comercialización del producto final ............................................ 40

VI. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO .............................................................. 42

6.1 Desarrollo de población por especie ........................................................... 43

6.2 Costos de producción ................................................................................. 43
6.3 Determinación de los precios .................................................................... 47
6.4 Ingresos ..................................................................................................... 47
6.5 Punto de equilibrio ...................................................................................... 48
6.6 Flujo de caja o flujo económico .................................................................. 49
6.7 Evaluación económica ............................................................................. 50
2
VII. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION ............................................................. 53

7.1 Organización para la gestión ex – post para la sostenibilidad .................... 54

7.2 Formalización de la organización ............................................................... 59

VIII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................. 60

8.1 Metodología: de EIA ................................................................................... 61

8.2 Plan de mitigación (P.A.M.A) ...................................................................... 63

IX. CUADRO DE REQUERIMIENTOS/METRADOS ................................................ 65

X. COSTOS Y PRESUPUESTOS............................................................................. 67

10.1 Resumen de presupuestos ........................................................................ 68

10.2 Presupuesto general .................................................................................. 69
10.3 Cuadro de cofinanciamiento por fuente ...................................................... 70
10.4 Gastos general........................................................................................... 71
10.5 Costos unitarios ......................................................................................... 74

XI. CRONOGRAMA DE EJECUCION ...................................................................... 79

11.1 Cronograma valorizado .............................................................................. 80

11.2 Cronograma de consolidación físico y financiero ...................................... 81

XII. ANEXOS ............................................................................................................ 72

12.1 Fotografías ................................................................................................. 83

12.2 Especificaciones técnicas para la adquisición de animales,
medicamentos, equipos e implementos. ................................................... 85
12.3 TDR para responsables de capacitación y asistente técnico ..................... 86
12.4 Actas de compromiso................................................................................. 89

3
 FICHA DE INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO “Fortalecimiento de capacidades Técnico productivas para la

Crianza de ganado Vacuno en al Comunidad de San José de
Tambo Puquio Distrito de Carmen alto, Huamanga
Ayacucho”
UNIDAD DE EJECUTORA Municipalidad Distrital de Carmen Alto
UBICACION Regio : Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito : Carmen Alto
Localidad : San José de Tambo Puquio

OBJETIVO GENERAL Mejorar los niveles de producción de leche de ganado

vacuno en la comunidad de San José de tambo Puquio, para
ayudar a incrementar los niveles de ingresos de las familias y
a su bienestar.
METAS 1. Compra de 55 Cabezas de ganado raza brows swiss
2. Instalación de 14 hectáreas de pasto cultivado
3. 25 ganaderos conocen el manejo de ganado vacuno
4. 25 ganaderos emprenden negocios de manera
asociativa
MODALIDAD DE Administración directa.
EJECUCION
MONTO TOTAL DE 110,945.00 Nuevos Soles
INVERSION
POBLACION BENIFICIARIA Población de la localidad:
Números de familia :77
Nº beneficiarios directos:55
Nº de beneficios indirectos:22
TIEMPO DE EJECUCION 6 MESES
EN MESES
PRINCIPALES La actividad agropecuaria es de carácter diversificado y
ACTIVIDADES precario. La actividad pecuaria es la complementaria de la
PRODUCTIVAS DE LA agricultura. El sistema de crianza de los animales es mixto y
LOCALIDAD extensivo. La baja producción de leche de vaca se debe a la
crianza tradicional; consumo de alimento de baja calidad
nutritiva. La asistencia técnica así como la extensión rural
han estado encaminadas a actividades agrícolas
principalmente, descuidando la importancia de las
actividades pecuarias.
RESULTADOS 1.- Trasferencia tecnológica permite la mejora genética del
ESPERADOS EN LA ganado por la introducción de razas como Brown swiss, la
POBLACION instalación de pastos, la infraestructura adecuada para su
crianza y el equipo veterinario implementado para atender
riesgos de salud en el animal.
2.- Ganaderos capacitados en el manejo del ganado vacuno
gracias a los cursos de capacitación y la asistencia técnica.
3.- Productores organizados para la gestión empresarial.

4
ASPECTOS GENERALES

5
 I. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del proyecto

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICA PRODUCTIVAS PARA LA

CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE
TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, PROVINCIA DE HUAMANGA
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

1.2 Responsabilidad Funcional

1.3 Unidad Ejecutora

Nombre : Municipalidad distrital de Carmen Alto

Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad distrital de Carmen Alto
Funcionario Responsable : ing. Marcelino Pauja
Área Responsable : Subgerencia de Desarrollo Económico.

La municipalidad distrital de Carmen Alto, a través de la Subgerencia de Desarrollo

Económico, tiene la capacidad técnica y logística para asumir la responsabilidad
como unidad ejecutora. Para ello cuenta con profesionales, técnicos y órganos de
apoyo para garantizar la ejecución de manera adecuada.

1.4 Duración del Proyecto

El proyecto tendrá un tiempo de ejecución de dos trimestres, es decir de 06 meses

comenzando a partir del mes de Marzo y Finalizando en Setiembre del 2011.

1.5 Costo Total del Proyecto.

El costo total del proyecto asciende a la suma de S/ 107, 945.00 N.S

6
MEMORIA DESCRIPTIVA

7
 II. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Ubicación Geográfica y Política

Se encuentra ubicada en la parte norte del departamento de Ayacucho y al sur de

la Provincia de Huamanga, encontrándose entre los paralelos de latitud Sur de
13º13’643” y Longitud Oeste 74º15’00” La comunidad de San José de Tambo
Puquio se encuentra sobre los 3706 m.s.n.m

COORDENADAS UTM:

 Altitud : 3716,428571 m.s.n.m.

 Este : 581093,143
 Norte : 8537213,57

2.2 Acceso a la zona del Proyecto

Cuadro Nº 01

a) VIA DESDE AYACUCHO-CARMEN ALTO-TAMBOPUQUIO

Localidad Distancia Tipo de vía Tiempo

Ayacucho- Carmen Alto 1/2 km Carretera asfaltada 0.50 Horas
Carmen Alto- 4 km Trocha carrozable 1.50 Horas
Campanayocc Campanayocc
Campanayocc-Tambo 2 1/2km Trocha Carrozable 2.00 Horas
puquio
TOTAL 7 Km 4.00 Horas

Esta vía es la más directa pero el recorrido de la carretera es la más larga pasa
exactamente por el pueblo.

b) VIA DESDE AYACUCHO-TAMBOPUQUIO

Localidad Distancia Tipo de vía Tiempo

Ayacucho - Carmen Alto 1/2 km. Asfaltada 0.50 Horas
Carmen Alto – Tambo
puquio 5 km. trocha carrozable 2.00 Horas
Total 5,5 km. 2.50 Horas

Esta vía es la más corta a la localidad pero tiene el inconveniente de que la

distancia entre la vía al pueblo es de 20 m.

2.3 Antecedentes del Proyecto

Durante las décadas de 1980 hasta 2000 la actividad agropecuaria en el distrito de

Carmen Alto sufrió una descapitalización y se produjo desplazamiento masivo de
los pobladores rurales del campo a las ciudades de la costa, principalmente a la
ciudad de Huamanga; abandonando la actividad agropecuaria.
En la comunidad de San José de Tambo Puquio pese a la condición de capital de
distrito se observa extrema pobreza en las familias afectados por la violencia
política vivida en la década pasada.

8
 El departamento de Ayacucho tiene una población de 414,853 cabezas de
vacunos, de esta población la provincia de Huamanga cuenta con 60,909 cabezas
y el distrito de Carmen Alto cuenta con 13,943 cabezas de vacunos criollos de los
cuales el 45% de esta población son hembras (vacas), de estas el 20% son criadas
para producir leche.

En la comunidad de san José de Tambo Puquio la producción de leche es baja y

de mala calidad, con relación a otras comunidades de la provincia quienes manejan
con mayor criterio técnico tanto los animales como los pastos y además conocen
los canales de comercialización principalmente en los mercados local y regional.

La crianza de vacuno en la comunidad de San José de Tambo Puquio se realiza de

manera tradicional en condiciones extensivas sin control en la alimentación,
manejo, mejoramiento genético y sanidad.

2.4 Objetivo general del Proyecto.

Masificación del gen portador del mejoramiento en la producción de leche con

vacunos de la raza Brown Swiss para incrementar producción de leche y carne en
los hatos de vacunos para proponer alternativas de mejora en la comunidad de
Tambo Puquio.

2.5 Objetivos específicos del Proyecto

1. Transferencia Tecnológica Productiva a través de la introducción de

vacunos productores de leche de una de las cuencas lecheras de mayor
desarrollo para mejorar los niveles de producción en la comunidad de Tambo
Puquio.

2. Fortalecimiento de las Capacidades Técnica Productivas a través de

cursos, talleres y trabajos de campo a los beneficiarios para mejorar las
habilidades, capacidades y destreza de los productores de ganado vacuno de
la comunidad de Tambo Puquio.

3. Fortalecimiento Organizacional y Comercial a través de sensibilización y

trabajos grupales para proponer la formalización de una empresa agropecuaria
para una gestión empresarial en la comunidad.

2.6 Metas Físicas del Proyecto

COMPONENTE 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA.

Actividad 1: Adquisición de reproductores

- Adquirir 55 vaquillas de la raza Brown Swiss.

Actividad 2: Mejoramiento de corral para vacunos.

- Acondicionamiento de corrales de reposo de las vacas.

Actividad 3: Instalación de pastos cultivados.

- Instalar 14 Has de pastos cultivados.

9
 Actividad 4: Implementación de una posta de inseminación y botequín.
- Implementar 01 kit de inseminación artificial
- Implementar un botiquín veterinarios con equipamiento.

COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (CAPACITACIÓN,

ASISTENCIA TECNICA Y TALLERES)

Actividad 1: Talleres de capacitación

 Mejoramiento genético de los vacunos productores de leche.

 Instalación, manejo y conservación de pastos cultivados.
 Alimentación y nutrición de vacunos lecheros.
 Sanidad animal, prevención y tratamiento.
 Gestión empresarial y articulación al mercado.

Actividad 2: Asistencia Técnica.

 Brindar Asistencia Técnica permanente a 55 beneficiarios durante 06 meses.

COMPONENTE 3: FORTALICIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

Actividad 1: Organización de productores agropecuarios.

 Inscripción en los registros públicos.

2.7 Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios directos:
Los beneficiarios directos son las 55 familias beneficiarias de la comunidad San
José de Tambo Puquio.

Beneficiarios indirectos:

Los beneficiarios indirectos son las 22 familias restantes y los que están inmersos
dentro de la cadena productiva de la leche.

Después de la Ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos:

Los beneficiarios directos después de la ejecución del proyecto siguen siendo las
55 familias beneficiarias inicialmente, porque la actividad pecuaria en especial el
ganado vacuno es tema de mediano a largo plazo.

Beneficiarios indirectos:

Los beneficiarios indirectos siguen siendo las 22 familias restante de la comunidad

que conforman el total de la población (326 personas), además una vez terminada
la ejecución del proyecto los consumidores de leche del distrito y de la provincia se
convertirán en beneficiarios indirectos.

CUADRO Nº 02
CUADRO RESUMEN DE BENEFIACIARIOS DEL PROYECTO

Beneficiarios durante la ejecución del proyecto: Nº de Personas

Beneficiarios Directos 55
10
 Beneficiarios Indirectos 22
Beneficiarios después de la ejecución del proyecto:
Beneficiarios Directos 55
Beneficiarios Indirectos 22
TOTAL: 77

2.8 Modalidad de Ejecución

La modalidad de ejecución es por administración directa, teniendo en cuenta que la

Municipalidad Distrital de Carmen Alto cuenta con personal profesional y aparato
logístico disponible para una adecuada administración del proyecto.

2.9 Fuente de Financiamiento

- Donación y transferencia de la presidencia del concejo de ministros mediante

el programa de “Plan de reparación Integrales” por un monto de s/. 100,000.00.

- Recursos determinados de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto por un

monto de s/.7,945.00; Los que se Dividen de la siguiente manera 5,200.00 de
la Municipalidad y 2,745.00 de la Comunidad.

CUADRO Nº 03
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Condición Entidad Monto (S/.)

Donación y Presidencia del Concejo de Ministros 100,000.00
transferencia
Recursos determinados Municipalidad Distrital de Carmen Alto 7,945.00

2.10 Aspectos Socio-Económico

a) Número de habitantes de la localidad

CUADRO Nº 04

Localidad Total de habitantes Numero de familia

San José de Tambo Puquio 328 71

Cabe señalar que la carga familiar es bastante alta, comparada a otros Distritos,
Esa carga es de 5 miembros por familia, y la tasa de crecimiento es del 4%, por lo
que el número de familias señalado corresponde al año 2011 proyectado.

b) Población económicamente Activa

La población Económicamente activa esta conformada por 148 que representa mas
del 50% de la población actual de la comunidad de San José de Tambo Puquio, la

11
PEA ocupada a la actualidad representan el 50% del total mientras que la
desocupada tan solo representa el 3%; datos según el CENSO INEI 2007.

CUADRO Nº 05
Actividad Económica de la Población (PEA)

Categorías Casos %
PEA Ocupada 140 50%
PEA Desocupada 8 3%
No PEA 133 47%
Total 281 100%

c) Actividades principales y nivel de Vida.

La principal Actividad de la comunidad de San José de Tambo Puquio es la

ganadería y la agricultura, ya que cerca al 80% de la población se dedica a esta
actividad; esta situación es favorecida por ubicación de esta comunidad, debido a
que cuenta con una ambiente adecuado para la producción de tubérculos y otras
legumbres y la crianza de animales.

Estas actividades se manifiestan de una manera fehaciente en la feria de los días

sábados que se realiza en la misma localidad.

CUADRO Nº 06
ACTIVIDAD SEGÚN AGRUPACION

Categorías Casos %
Agricultura Ganadería, caza y Silvicultura 109 77,9%
Construcción 2 1,4%
Comercio por Menor 9 6,4%
Hoteles y Restaurantes 3 2,1%
Transp. Almac. Y comunicaciones 1 0,7%
Admin.. Pub. Y defensa; Segur. Soc. Afil. 3 2,1%
Enseñanza 7 5,0%
Servicios Sociales y de Salud 2 1,4%
Otras actividades. Serv. Común., Soc. y 1 0,7%
personales
Hogares privados y servicios domésticos 1 0,7%
Actividad económica no especificada 2 1,4%
Total 140 100,0%

d) Servicios Básicos

 Educación
En la comunidad de San José de Tambo Puquio, se puede encontrar instituciones
de nivel primario, otra de nivel Segundario al igual que para el nivel inicial.

12
 CUADRO Nº 07
QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

Categorías Casos %
Si 233 78%
No 67 22%
Total 300 100%

 Salud
En la comunidad de San José de Tambo Puquio, se puede ubicar a un centro de
Salud, que por su categoría, se encuentra incapacitado tanto instrumentalmente
como de personal para la adecuada atención de la población.

CUADRO Nº 08
POBLACION AFILIADA A SEGUROS DE SALUD

Categorías Casos %
Solo esta asegurado al SIS 211 64,3%
Esta asurado en ESSALUD 7 2,1%
Esta asegurado en Otro 1 0,3%
No tiene ningún seguro 109 33,2%
Total 328 100,0%

 Agua
La mayoría de las viviendas disponen del agua a través de la red pública fuera de
la vivienda; pero también existen personas que hacen uso de pilones, acequia.

CUADRO Nº 09
SERVICIO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS

Categorías Casos %
Red publica Dentro de la Viv. (Agua 11 13%
Potable)
Red Publica Fuera de la Vivienda 62 71%
Pilón de uso Publico 2 2%
Rio, acéquia, manantial o similar 2 2%
Vecino 10 11%
Total 87 100%

 Desague
La mayoría de la población de la comunidad de San José de Tambo Puquio hace
uso de letrinas, debido a que la inexistencia de una red publica de desagüe; es así
que una cantidad importantes de viviendas no cuenta con este servicio.

CUADRO Nº 10
SERVICIO HIGIENICO QUE TIENE LA VIVIENDA
13
 Categorías Casos %
Red Pública de desagüe dentro de la Viv. 2 2%
Pozo séptico 2 2%
Pozo ciego o negro / letrina 67 77%
No tiene 16 18%
Total 87 100%

 Energía Eléctrica
El 61% de la población si cuenta con el servicio de alumbrado –energía eléctrica;
Pero una considerable parte de la población aun no cuentan con este servicio.

CUADRO Nº 11
LA VIVIENDA TIENE ALUMBRADO ELECTRICO

Categorías Casos %
Si 53 61%
No 34 39%
Total 87 100%

e) Disponibilidad de Recursos Naturales

La comunidad de San José de Tambo Puquio, posee aproximadamente de 4,900

Hectáreas de pastos naturales, terreno agrícola y otras tierras.

Los pastizales en la comunidad según los reportes proporcionadas por la Dirección

Regional Agraria Ayacucho se encuentran en condición regular y pobre y solo se
hacen disponibles en época de lluvias.

Al alrededor de la comunidad se apreciar presencia de riachuelo y manantiales en

los parajes de Molino huayco, Cachicarana, etc.

2.11 Disponibilidad de infraestructura y equipos para el proyecto.

Las familias beneficiarias de la comunidad de San José de Tambo Puquio poseen

corrales rústicos construidos a base de piedras que les sirve como dormidero
durante la noche de sus animales. Con respecto a equipos de manejo adolecen
casi de todos los mínimo necesarios.

2.12 Diagnostico de la actividad pecuaria

Los pobladores de la comunidad de San José de Tambo Puquio tienen como

actividad principal la agricultura de autoconsumo y la actividad pecuaria es una
alternativa de segundo orden, pero más importante que las otras actividades
complementarias como el comercio, artesanía entre otras actividades.

Sí bien es cierto que la agricultura es la actividad principal, pero es necesario

indicar que practican una agricultura de autoconsumo bastante diversificado (papa,
maíz, trigo, arveja, haba, etc.) pero de mucho riesgo a las inclemencias del factor
14
clima (lluvias y sequía) a ello se debe sumar la topografía del terreno, la altitud y la
baja disponibilidad de recurso hídrico para riego, que prácticamente hace imposible
una práctica tecnificada de cultivos de pan llevar.

La actividad pecuaria de mayor importancia es la crianza de los vacunos (criollos) y

en pequeña cantidad la crianza de ovinos (criollos) y otras especies de menor
importancia. La crianza de los vacunos se realiza en forma tradicional sin criterio
técnico en condiciones de pastoreo extensivo, teniendo como alimentación base los
pastos naturales de mala calidad nutritiva que no satisfacen los requerimientos
nutricionales de los vacunos, trayendo como efecto baja producción de leche y
carne; es decir los niveles de producción de leche en la comunidad están entre 1.5
a 2.5 litros de leche por vaca por día con una persistencia menores a 150 días de
producción durante el año (mayormente se ordeña en época de lluvias).

Los principales problemas que afecta a los vacunos de la comunidad de San José
de Tambo Puquio son en primer orden la baja producción de leche y carne a causa
de una deficiente alimentación a base de pastos naturales de mala calidad nutritiva,
escasez de pastos cultivados y presencia de vacunos criollos sometidos a mal
manejo, alimentación pobre y sin mejoramiento genético. En estas condiciones los
problemas sanitarios como las enfermedades parasitarias e infecciosas harán
presa fácil con tasas de mortalidad alta por ende grandes pérdidas económicas
para el productor. Es probable que la capacitación y asistencia técnica sea una
causa de segundo orden para la baja producción pecuaria, del cual adolecen los
comuneros tanto de la actividad pública y privada.

La limitada asistencia técnica y extensión rural realizadas por las instituciones

públicas en favor de la comunidad han estado encaminadas generalmente a la
actividad agrícola, descuidando la importancia de la actividad pecuaria.

15
 PLANEAMIENTO DEL PROYECTO

III. PLANEAMIENTO DEL PROYECTO / INGENIERIA

3.1 Planteamiento técnico

Con la adquisición de 55 vaquillonas, la instalación de 14 has de pastos cultivados

en asociación, con una capacitación y asistencia técnica oportuna y con la
organización de productores bien fortalecidas, durante los 06 meses que dura la
ejecución es probable lograr la concientización de los beneficiarios, para que en un
tiempo razonable de 03 años puedan introducir la leche fluida de calidad
(organoléptica, higiene y otros) en el mercado local y regional de acuerdo a su
grado de avance tecnológico, por su puesto después de haber satisfecho la
demanda interna de la familia y además después de que se hayan fortalecido sus
capacidades, habilidades y destreza con los diversos cursos de capacitación,
asistencia técnica y talleres de campo.

3.2 Resultados y Actividades

RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PRODUCTIVA

Actividad 1: Adquisición de reproductores

Compra de 55 vaquillas de la raza Brown Swiss.

Para ejecutar se requiere de las siguientes actividades:

- Conformación del comité de adquisición para la compra de los semovientes,

integrado por un funcionario de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto,
representante del comité de gestión y asesora de un médico veterinario y/o
zootecnista.

- Elaboración y formulación de la base términos de referencia para la licitación y

compra de los semovientes.

Para la compra de las vaquillas de la raza Brown Swiss se tomará en cuenta los
aspectos y consideraciones técnicas de las siguientes características:

Apariencia General. Fortaleza, tamaño y estatura proporcional en todo el cuerpo

del animal.

16
Temperamento Lechero. Angularidad y descarne general sin debilidad y mediana
acumulación de grasa.

Cabeza. Descarnada, ojos grandes y brillantes, orejas alertas.

Cuello. Largo y delgado unido suavemente a la espalda, medianamente

descarnado.

Cruz. Bien definida y angulosa con vértebras ligeramente sobresalientes con

relación a las paletas.

Costillas. Bien apartado entre sí, de hueso plano, ancho y largo.

Flancos. Profundos y refinados.

Muslos. Vistos de lado, rectos y ligeramente curvos, vistos de atrás, bien

apartados entre sí cediendo amplio espacio para la ubre y su inserción.

Piel. Fino y plegable, con pelo fino.

Ubre. Suave y plegable, libre de grasa o edema.

Cabeza. Hocico fuerte, con ollares grandes y abiertos.

Pecho. Con base ancho, resultado de una amplia separación de las manos.

Espalda. Unida suavemente a las costillas, cruz y cuello y base de pecho,

formando una unión estrecha con el cuerpo.

Circulo Torácico. Grande y profundo, lleno a nivel de los codos, con las costillas
delanteras bien arqueadas, unidas suavemente a la espalda.

Línea Dorsal. Fuerte y recta, con las vértebras bien definida. Lomo ancho y
ligeramente arqueado; vertebras bien definidas; ligeramente más ancho y alto al
unirse a la anca.

Patas y Pezuñas. Hueso limpio y fuerte.

Sistema Mamario. Ubre firmemente insertada, bien balanceada y nivelada, de

textura fina que indique abundante producción y larga vida útil, simétrica y
profundidad moderada.

Ligamento medio suspensorio. Fuerte, con una pequeña hendidura en la mitad

de la ubre. Textura suave, plegable, elástica, de buena reducción después de
ordeñada.

Anca. Larga, ancha y bien cortada, unida suavemente al lomo.

Punta del Anca. Bien separado entre si y sin acumulación de grasa

Articulaciones. Altas y separadas entre sí, considerando la época de lactancia.

Inserción de la cola. Refinada, conservando el mismo nivel de la alinea dorsal y

ligeramente más alta que las puntas de anca.

Cola. Larga y delgada.

17
Actividad 2: Mejoramiento de coral para vacunos.

La infraestructura consiste en corrales existentes que deberán ser mejorados, con

material de la zona, para albergar a los animales, será responsabilidad de cada
beneficiario la adecuación de la misma que luego deberá ser revisado por el
técnico de campo.

Actividad 3: Instalación de pastos cultivados.

Los pastos cultivados permanentes son la base de la alimentación de la ganadería

en estas zonas alto andinas y se las considera como la herramienta principal para
manipular la producción en la explotación porque son la fuente de alimento más
barata que existe; y al asociar gramíneas con leguminosas proveen un alimento
completo y balanceado al ganado (energía y proteína). Se plantea la instalación de
14 Hectáreas de pastos cultivados de la mejor calidad nutritiva, de la asociación
Rye grass + Dactylis glomerata, donde también cultivar pastos que se recomiendan
en el presente expediente técnico como: Instalar alfalfa variedad alata sierra, Rye
grass variedad italina y avena forrajera. Para el cual con el proyecto se garantizará
con semillas certificadas y asistencia técnica, entre otros; y los beneficiarios con
fertilizantes orgánicos (estiércol del animal) y mano de obra.

El tipo de riego podrá ser cercano o riego tecnificado, pues los pastos cultivados
se instalaran de 0.25 Has a 0.5 Has por beneficiario, quienes se encargaran del
mantenimiento y las medidas necesarias para el cuidado de los pastos. La cantidad
de pastos a cultivar deriva de la población animal.

Actividad 4: Implementación de botiquín veterinario.

Con el proyecto se implementará 01 botiquín veterinario de servicio comunal para

todos los beneficiarios, y de uso exclusivo para el plantel de reproductores. El
botiquín veterinario además contara con materiales y equipos básicos. Para el cual
la comunidad tendrá que donar un ambiente que servirá para almacenar los
medicamentos.
El manejo de estos productos estará a cargo de un promotor veterinario comunal
elegido por las familias beneficiarias del proyecto, previa una capacitación e
instrucción.
A la ejecución del proyecto se adquirirán los siguientes equipos y/o productos
veterinarios:

CUADRO Nº 12
IMPLEMENTOS DE BOTIQUIN

EQUIPOS VETERINARIOS UNIDAD CANTIDAD

Jeringa 20 CC Unid. 2
Termómetro Unid. 2
Naricera Unid. 2
Pistola Dosificadora Unid. 1
Agujas Unid. 4

18
Y medicamentos veterinarios como: antibióticos, antipiréticos, vitaminas,
desinfectantes.

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS

PRODUCTIVAS

Actividad 1: Talleres de capacitación

Se realizarán 05 talleres de capacitación, dirigido por profesionales especializados

en el tema y haciendo uso de metodología participativas. Además se les dorara de
materiales de capacitación como manuales y otros. Los temas principales serán:

1. Mejoramiento genético del animal.

La genética animal descansa principalmente en la genética cuantitativa y se

preocupa del mejoramiento de los animales domésticos tanto desde un punto de
vista productivo como estético. El mejoramiento de los animales se ha realizado
principalmente a través de la selección (natural y artificial) y últimamente a través
de biotecnología. El exitoso desarrollo y aplicación de la genética ganadera se
debe a varias razones, entre ellas.

- Desarrollo de sofisticadas técnicas estadísticas que permite realizar

información conjunto de individuo y sus parientes.

- Creación de programas de registros de producción y conformación.

- Uso de moderna tecnología computacional que permite analizar registros de

millones de animales al mismo tiempo.

- Desarrollo e implementación de inseminación artificial.

- Nuevos avances en genética molecular los cuales han permitido la

identificación de genes dentro de los cromosomas.

Diseño Metodológico:

Finalidad.- Los comuneros conocen la importancia y aplican criterios convenientes

a su realidad para el mejoramiento ganadero.

CUADRO Nº 13
Tiempo Objetivo Contenido Procedimiento Materiales
30 min. Registro de Tarjetas,
asistencia, plumones,
Generar Compromiso para el presentación de cinta
confianza aprendizaje y objetivos facilitador, reglas masking
entre los de la sesión de la sesión y
participantes expectativas.
15 min. Entrada Si tenemos animales
motivacional mejorados la
producción mejorara.

19
 01 hora. ¿Qué criterios Tarjetas,
emplean cuando plumones,
Incorporando Saberes previos del desean perorar la papel craft,
experiencia conocimiento en producción de cinta
mejoramiento genético. leche?¿Que tipo masking.
de ganado
manejan?
Reflexiones en
grupo y plenaria.
02 hora. a. Selección de Presentación de Equipos de
productores, video motivador. audio video.
Mejorando características Exposición Tarjetas,
genético principales de la dialogada y plumones,
ganadero raza. refuerzo de cinta
b. Cruzamientos. saberes previos. masking.
c. Inseminación
artificial.

01 hora Practica en criterios Realizar la Tarjetas,

para el mejoramiento demostración plumones,
Afirmación del ganaderos y formas. practica, replica de masking,
si puedo. los participantes y papel craft.
plenaria.
15 min. Que aprendemos hoy? Dejar tarea de Tarjetas,
Salida y Como lo poner en practica plumones,
compromiso materializamos? lo aprendido cinta
Motivar la próxima masking,
sesión. papel craft.

2. Instalación, manejo y conservación de pastos cultivados

Al avaluar nuestras praderas naturales se observa un sobre pastoreo alarmante

que trae consigo la escasez de pastos, la erosión de los suelos, desnutrición de los
animales así como graves problemas parasitarios. El desarrollo de toda ganadería
se sustenta en la producción y manejo de pasturas. Es prioritario, por ganadería se
sustenta en la producción y manejo de pasturas. Es prioritario, por tanto mejorar
por lo que ya tenemos; los pastos naturales el ganado vacuno y ovino criollos, las
alpacas, las llamas e incrementar las áreas con pastos cultivados en terrenos que
cuenten con agua además de utilizar mejor los subproductos y deshechos
agrícolas.

La producción ganadera en la sierra basa su alimentación en los pastos y el

desarrollo de estos dependen en gran parte de las lluvias, las cuales se
caracterizan por su estacionalidad, lo que se traduce en épocas de abundancia de
forrajes y otras con enormes deficiencias afectando la producción de carne y leche
y por ende la rentabilidad de las fincas. Por ello es importante mantener un
suministro uniforme de alimentos (pastos y forrajes) en calidad y cantidad a lo largo
del año. Una manera de resolver este problema es estableciendo un sistema de
conservación con el excedente de forrajes en las épocas de abundancia para
transferir su utilización a los periodos de deficiencias. Para lograr esto existen
diversas alternativas tales como heno en pie, henilaje, henificación y el ensilaje.

Diseño Metodológico:

Finalidad.- Los comuneros incrementan las áreas de pastos cultivados, los

manejan adecuadamente y aplican técnicas de conservación de pastos.

20
 CUADRO Nº 14
Tiempo Objetivo Contenido Procedimiento Materiales
Generar Compromiso para el Registro de Tarjetas,
confianza entre aprendizaje y objetivos de asistencia, plumones,
los participantes la sesión presentación de cinta masking
30 min. facilitador, reglas de
la sesión y
expectativas.
Entrada Si instalamos pastos
motivacional cultivados y los manejamos
adecuadamente
15 min. obtendremos mejor
producción que sirva de
alimento para nuestro
ganado.
Incorporando Saberes previos del ¿Cómo vienen Tarjetas,
experiencia conocimiento en instalación manejando los plumones,
manejo y conservación de pastos cultivados? papel craft,
pasturas. ¿Con que tipo de cinta
01 hora. especies trabaja y masking.
por que? ¿Qué
técnicas de
conservación de
pastos emplean?
Reflexión en grupo
y plenaria.
Instalación a. Factores fundamentales Presentación de Equipos de
manejo y y controlables en la video motivador. audio video.
conservación de producción de pasturas. Exposición Tarjetas,
pastos b. Consideraciones en el dialogada y plumones,
cultivados establecimiento de las refuerzo de saberes cinta
pasturas (calidad de previos. masking.
semilla, elección, selección
y mezclas de especies
02 horas. forrajeras, fertilización, etc.)
c. Manejo de pastos
cultivados (factores,
consumo del pasto por
animal, pastoreo rotativo,
pastos cultivados perenes,
etc.)
a. Sistema de conservación
de pastos (henificación y el
ensilaje).
Afirmación del si Compromiso para Realizar la Tarjetas,
puedo. incrementar, mejorar y demostración plumones,
01 hora emplear sistema de practica, replica de masking,
conservación de los pastos los participantes y papel craft.
cultivados. plenaria.
Salida y Que aprendemos hoy? Dejar tarea de Tarjetas,
compromiso Como lo materializamos? poner en practica lo plumones,
15 min. aprendido Motivar cinta
la próxima sesión. masking,
papel craft.
3. Manejo y alimentación de ganado vacuno.

La nutrición animal es la parte de la Zootecnia que estudia la utilización de los

distintos alimentos o más, concretamente, de los principios inmediatos que los
constituyen para satisfacer las necesidades de los animales útiles para el hombre.
Las necesidades alimenticias totales se calculan sumando las de sostenimiento y
las de producción. La nutrición animal pretende, por una parte, estudiar el valor
nutritivo de los alimentos analizando la cantidad y calidad de los principios
inmediatos que los constituye, y por otra, determinar con la mayor precisión

21
 posibles las necesidades de los animales en dichos principios; Todo ello con la idea
de planificar su alimentación para obtener un máximo beneficio.

Diseño Metodológico:

Finalidad.- Los comuneros manejan convenientes a los animales y mejoran su

nutrición.

CUADRO Nº 15
Tiempo Objetivo Contenido Procedimiento Materiales
Generar confianza Compromiso para el Registro de Tarjetas,
entre los aprendizaje y objetivos de asistencia, plumones,
30 min. participantes la sesión presentación de cinta
facilitador, reglas masking
de la sesión y
expectativas.
Entrada Es de importancia el
motivacional manejo conveniente del
ganado vacuno, así como
15 min. su alimentación, solo así
se obtendrá mejor
producción de carne y
leche.
Incorporando Saberes previos del ¿Cuáles son las Tarjetas,
experiencia conocimiento en manejo y formas de manejo plumones,
alimentación del animal. del ganado que papel craft,
01 aplican? ¿Cómo cinta
hora. vienen masking.
alimentando el
ganado Reflexión
en grupo y
plenaria.
Manejo y b. Manejo de ganado Presentación de Equipos de
02 alimentación del vacuno video motivador. audio video.
horas. ganado vacuno. c. Nutrición animal Exposición Tarjetas,
d. Alimentación del dialogada y plumones,
ganado vacuno y leche. refuerzo de cinta
saberes previos. masking.
Afirmación del si Compromiso para mejorar Realizar la Tarjetas,
puedo. el manejo y alimentación demostración plumones,
01 hora de los animales. practica, replica masking,
de los papel craft.
participantes y
plenaria.
Salida y Que aprendemos hoy? Dejar tarea de Tarjetas,
compromiso Como lo materializamos? poner en practica plumones,
15 min. lo aprendido cinta
Motivar la masking,
próxima sesión. papel craft.

4. Sanidad animal, prevención y tratamiento.

El manejo de salud animal comprenderá todas las acciones y disposiciones que

sean necesarias para la prevención, el control, supervisión, la erradicación, o el
manejo de enfermedades, plagas, o cualquier otro organismo dañino, que afecten a
los animales y sus productos, actuando en permanente armonía con la protección y
preservación de los recursos naturales. La sanidad animal es el conjunto de
condiciones que permiten mantener a los animales y sus productos, libres de

22
 agentes dañinos o en niveles tales que no ocasionen perjuicios económicos, que
no afecten la salud humana y no restrinjan su comercialización.

Diseño metodológico.

Finalidad.- Los comuneros prevén y conocen sobre los tratamientos adecuados

para asegurar la salud animal.

CUADRO Nº 16

Tiempo Objetivo Contenido Procedimiento Materiales

30 min. Generar Compromiso para el Registro de asistencia, Tarjetas,
confianza aprendizaje y objetivos de presentación de plumones,
entre los la sesión facilitador, reglas de la cinta masking
participantes sesión y expectativas.
15 min. Entrada Es importante manejar en
motivacional buen estado la salud de
animal y conocer el
tratamiento o acciones a
seguir caso se presente
algún tipo de enfermedad.
01 Incorporando Saberes previos del ¿Qué enfermedades Tarjetas,
hora. experiencia conocimiento en se presentan plumones,
alimentación del animal y constantemente? papel craft,
técnicas de conservación ¿Cómo manejan estas cinta
de pastos. enfermedades? masking.
Reflexión en grupo y
plenaria.
02 Sanidad a. Principales Presentación de video Equipos de
horas. animal, enfermedades. motivador. audio video.
prevención y b. Métodos y técnicas de Exposición dialogada Tarjetas,
tratamiento. prevención y tratamiento y refuerzo de saberes plumones,
de enfermedades. previos. cinta
c. Dosificación de masking.
vacunos.
01 hora Afirmación del Compromiso para cuidar y Realizar la Tarjetas,
si puedo. mantener la salud del demostración práctica, plumones,
animal.. replica de los masking,
participantes y papel craft.
plenaria.
15 min. Salida y Que aprendemos hoy? Dejar tarea de poner Tarjetas,
compromiso Como lo materializamos? en practica lo plumones,
aprendido Motivar la cinta
próxima sesión. masking,
papel craft.

5. Gestión empresarial y articulación al mercado

La gestión empresarial implica el estudio de las modernas técnicas de gestión que

ofrecen al gestor unas interesantes aplicaciones practicas para dirigir técnicamente
a una empresa; Teniendo en cuenta que toda empresa o negocio existe si obtiene
beneficios. Sin beneficios la empresa pierde su capacidad de crecer y
desarrollarse. Como organización debe competir con otras que realizan idénticos
productos o servicios. Una empresa que no obtenga beneficios, a pesar de la

23
 buena voluntad de sus gestores, tiene que gestionar perfectamente sus recursos,
tanto disponibles como obtenibles para alcanzar aquellos, tratando por todos los
medios de conseguir un optimo equilibrio entre los mismos; Por tanto la persona (s)
que lo direccionaran deberán tener los conocimientos necesarios para una
adecuada toma de decisiones; De orden micro y macro ambiental.

Diseño Metodológico:

Finalidad.- Los comuneros emprenden como grupo empresarial y conocen sobre

nuevas alternativas de canales de comercialización.

CUADRO Nº 17
Tiempo Objetivo Contenido Procedimiento Materiales
30 min. Generar confianza Compromiso para el Registro de Tarjetas,
entre los aprendizaje y objetivos asistencia, plumones,
participantes de la sesión presentación de cinta
facilitador, reglas masking
de la sesión y
expectativas.
15 min. Entrada Es importante la
motivacional asociación y aprender
como empresa comunal.
01 Incorporando Saberes previos del ¿Cómo esta la Tarjetas,
hora. experiencia conocimiento gestión organización? plumones,
empresarial, experiencias ¿Qué trabajos papel craft,
de comunidades realizaron en cinta
cercanas. Como vienen grupo y en masking.
comercializando sus beneficios de
productos. todos? Reflexión
en grupo y
plenaria.
02 Gestión a.- Organización para el Presentación de Equipos de
horas. empresarial y gestión empresarial. video motivador. audio video.
articulación al b.- Articulación comercial. Exposición Tarjetas,
mercado. c.- Cadenas productivas dialogada y plumones,
de la leche. refuerzo de cinta
d.- Canales de saberes previos. masking.
comercialización.
e.- Estrategias de
comercialización.
01 hora Afirmación del si Compromiso para Realizar la Tarjetas,
puedo. mejorar y constituirse demostración plumones,
como organización en un práctica, replica masking,
tipo de empresa comunal. de los papel craft.
participantes y
plenaria.
15 min. Salida y Que aprendemos hoy? Dejar tarea de Tarjetas,
compromiso Como lo materializamos? poner en práctica plumones,
lo aprendido. cinta
masking,
papel craft.
Los recursos de capacitación se llevaran a cabo en un ambiente comunal brindado
y/o facilitado por los beneficiarios. Se espera la participación de 30 beneficiarios
que deberán ser capacitados. La capacitación es concebida como un proceso
integral de educación orientado hacia la solución del problema, mejor
aprovechamiento de los recursos de lugar y hacer efectiva la transferencia de
conocimientos y tecnologías.

24
 El desarrollo de los cursos de capacitación realizaran previa convocatoria a los
beneficiarios, impulsando el enfoque de genero se invocará tanto la participación
de varones y mujeres.

Actividad 2: Asistencia Técnica

La asistencia técnica estará a cargo de un técnico Agropecuario y/o bachiller en

Agronomía, Medicina Veterinaria o Zootecnia; que este especializado en el tema.
La asistencia técnica se dará a cada familia de manera personalizada, durante los
tres primeros meses que dure el proyecto.

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL.

Actividad 1: Formalización de la organización de productores.

La asociación y la formalización de los micros y pequeñas empresas son de entera

importancia, y abre un fin de oportunidades para el grupo que la conforma. Los
beneficiaros del proyecto deberá estar sensibilizado y convencido de que la
organización empresarial comunal posibilita el contacto hacia nuevos canales de
comercialización y apoyo para el crecimiento empresarial. Por tanto, deberán
organizarse, contar con una escritura y estar reconocidos ante registro publico.

Actividad 2: Participación a Ferias de Productores.

La organización de los beneficiarios como pequeña empresa comunal les

posibilitara participar en ferias agropecuarias ya sea estas a nivel local, provincial,
regional y nacional. Donde pondrán obtener contactos para lograr la articulación
comercial de los productos negociados a mejores precios.

3.3 Cronograma de Actividades

CUADRO Nº 18
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

RESULTADOS/ACTIVIDAD 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

25
RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLOGIA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1.1: Adquisición de
reproductores
ACTIVIDAD 1.2: Instalación de
pastos cultivados
ACTIVIDAD 1.3:
Implementación de botiquín
veterinario
ACTIVIDAD 1.4: Mejoramiento
de corral para vacunos
RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS
ACTIVIDAD 2.1: Talleres de
capacitación
ACTIVIDAD 2.2: Asistencia
técnica
RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
ACTVIDAD 3.1: Formalización
de la organización de
productores
ACTIVIDAD 3.2: Participación a
ferias de productores

26
 INGENIERIA DE PROCESOS

IV. INGENIERIA DE PROCESOS

4.1 Elaboración de diagrama de flujo productivo

Flujo 1. Proceso de Producción

27
INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS
Compra de semillas, arado del terreno,
Enmienda orgánica, etc.

MEJORAMIENTO DE CORRALES
Capacitación /Talleres

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VETERINARIOS

ADQUISICION DE REPRODUCTORES
Compra de 55 reproductores (50 hembras y 05 machos)

CRECIMIENTO

EDAD REPRODUCTIVA
Primer servicio

GESTACION O PREÑEZ NACIMIENTO DE SEPARACION HEMBRAS

TERNEROS HEMBRAS PARA REEMPLAZO
Y MACHOS (VAQUILLAS)

TERNEROS MACHOS 04
MESES. SELECCION
PARICION DE LA
VACA

VENTA

PRODUCCION LECHE
ENTRE CRUDA

CONSUMO – VENTA

DIAGRAMA DE FLUJO (Continuación)

RECEPCION

PASTEURIZACION

28
 ENFRIAMIENTO

COAGULACION

CORTE DE LA CUAJADA

1º BATIDO

1º DESUERADO

2º BATIDO Y CALENTAMIENTO

2º DESUERADO

SALADO

MOLDEADO Y AUTOPRENSADO

REFRIGERACION

EMBASADO

ALMACENAMIENTO

4.2 Descripción del proceso productivo

Descripción del proceso productivo de la leche

El manejo de los vacunos de doble propósito (leche y carne) tiene como objetivos
lograr la mayor producción de carne y leche con los recursos disponibles y el más
bajo costo, mantener, renovar y mejorar el hato para asegurar la continuidad de la
producción. El manejo considera una variedad de actividades dirigidas Asia la
producción de carne y leche en condiciones eficientes.

Es importante tener un programa de renovación del hato con el propósito de logras

la mejor producción y mantener estable su composición. Para el desarrollo
efectuado en el presente expediente se consideran los siguientes índices
pecuarios:

- 90% de natalidad bruta (NB).

- 05% de mortalidad de terneros menores de 01 año
29
 - 02% de mortalidad de vaquillas y toretes
- 1% de mortalidad de vacas
- 20% de renovación vacas / año
- 20% de renovación de toros / año

1. Empadre.- La programación del empadre es una tarea delicada, pues de ella

dependerá el éxito de la ganadería. En condiciones de pastoreo un toro adulto
puede montar de 25 a 30 vacas, pero bajo las más mínimas condiciones y
previniendo riesgos, para el presente expediente se plantea la adquisición de
05 machos y 50 hembras. Seguir ciertas pautas permitirá obtener un bien
incremento en la producción y su posterior capitalización. Existen dos tipos de
empadres, el permanente y el estacional. El empadre permanente se realiza
durante todo el año. Las vacas permanecen junto a los toros por lo que no se
necesita potreros especiales y existe mayores posibilidades de preñe en las
vacas.

Edad de las vaquillas al primer empadre: Considerar que las vaquillas se

encuentran aptas para la reproducción al edad de 24 a 30 meses
aproximadamente con un peso vivo de 240 a 260 Kg. Siguiendo las
recomendaciones de la alimentación de pastos cultivados y suplementos
minerales ya que la zonas son deficitarios de estos.

2. Preñez.- La duración de gestación es de 280 a 285 días. Durante este tiempo

la vaca se debe alimentarse del tal forma que el feto se desarrolle bien y que
la vaca alimente sus reservas corporales. Estas reservas se utilizaran durante
la lactación.

3. Parto.- La época de parición es una de las más importantes en toda la

explotación ganadera y en la que se debe vigilar al ganado con mayor
dedicación.

4. Crianza de terneros.- Durante su crianza los terneros deberán ser sometidos

a una serie de operaciones de manejo: Registrar la fecha de nacimiento
identificarlo al recién nacido mediante tatuajes dentro de la oreja, muescas
aretes, etc. En la crianza que recomendamos los terneros deben ser
controlados en la cantidad de leche que consuma, así tenemos el siguiente
cuadro.

CUADRO Nº 19
CONSUMO DE LECHE EN LITROS DE TERNEROS HASTA LOS 04 MESES

Mes 1 2 3 4
Cantidad de leche en litros por día. 4 2.5 1.5 1

Haciendo un total de 270 litros de leche que toma el ternero desde el nacimiento
hasta los 04 mese de edad.

5. Descorné.- El descorné es la eliminación de los botones de los cuernos del

animal y tienen las siguientes ventajas:
- Los animales descornados requieren menos espacio.
- Se reducen las perdidas por lesiones.
- Se reduce el peligro durante el manejo del ganado.
30
 - El ganado es mas tranquilo.

La edad es un factor muy importante en la descarnadura y por lo general

determina el método que se va a utilizar, que puede ser con barra o soda
caustica. En este proyecto se recomienda el uso de soda caustica. Por otro
lado no se recomienda la castración ya que son animales de alta calidad
genética que deben ser vendidas como reproductores.

6. Selección hembras y machos.- Para ello considerar que la vaca o vaquillona

debe tener buena condición corporal, anca nivelada para que no tenga
problema reproductiva, ubre fuerte pegada al cuerpo y la ubre vista de atrás
debe ser ancho.
En cuanto al macho este debe ser de dorso recto, fuerte y lomo recto. La grupa
debe ser larga, ancha y sin exceso de grasa. En cuanto a las pezuñas deben
ser compactas, cortas y redondeadas.

7. Producción de leche entera cruda y venta.- Se estima una producción de

leche de 7 litros /vaca día por un periodo que dure su campaña de 300 días
para las condiciones de sierra y bajo el sistema de alimentación recomendado.
El ordeño puede darse en dos momentos, en el día y en la tarde, bajo sombra,
lo que se pueda realizarse dentro de los corrales. Esto es para una mayor
producción.

Descripción del proceso productivo del queso.

1. Recepción.- Se debe tener en consideración la evaluación de calidad de la

materia prima, por lo tanto se deben tomar en cuenta el nivel de sólidos,
acides, porcentaje de grasa, etc.

2. Pasteurización.- Se efectuaran a 72 ºC por 15 segundos.

Adición de insumos
La cantidad de cloruro y persevantes autorizados deben ser agregados en
este momento. Como ultimo elemento debe ser adicionado el cuajo disuelto
en agua pasteurizada fría y sal.

3. Coagulación.- Dependiendo de nivel de acides, el tiempo de coagulación

podrá variar hasta llegar a su punto optimo (45 minutos.)

4. Corte cuajada.- El corte de la cuajada se realizara de modo homogéneo para

evitar perdidas por efecto de ruptura mecánica y deficiente sinéresis.

5. Primer batido.- El primer batido se efectuara de manera muy lenta para evitar
la ruptura del grano.

6. Primer desuerado.- Se extrae el 30% aproximadamente, del volumen inicial

de leche en suero.
7. Segundo batido y calentamiento.- se calienta la cuajada a 38ºC con agua a
75ºC. El batido se efectuará en forma más enérgica con el objeto de secar el
grano hasta llegar al punto adecuado de humedad para finalizar el trabajo de
agitado.

8. Segundo desuerado.- Se elimina todo el suero hasta dejar solo los granos.

31
9. Salado.- El salado debe realizar para lograr el sabor adecuado del queso, se
agrega de 1 a 1,8 % de sal.

10. Moldeado y auto prensado.- Se realiza de forma tal que el grano es colocado
en los moldes, para que luego por simple presión del propio peso del queso, se
realicen el desuerado y /o auto prensado.

11. Refrigeración.- Se lleva el queso al refrigeración para que logre su punto

final de textura y presentación (12 horas aproximadamente).

12. Envasado.- Se envasa en bolsas de polietileno.

13. Almacenamiento.- Se realiza en refrigeración a 4ºC

32
 ESTUDIO DE MERCADO

V. ESTUDIO DE MERCADO

5.1 Análisis de la oferta

La oferta de la leche, a nivel de la provincia de huamanga, ha disminuido para este

año, según información de los productores en las entrevistas realizadas. La mayor
producción de la leche para este área se debe en el lugar llamado Allpachaka en la

33
 que existe dos asociaciones de producción de leche, quienes cooperan para
abastecer a la demanda, ya que no solo deben abastecer el consumo por familia, si
no a la de las instituciones (principalmente de PRONAA), que requiere diariamente
aproximadamente 2,500 litros de leche.

Si tener en cuenta este ultimo cifra, la oferta diaria de leche por día es en promedio
de 1250 litros.

Cabe señalar que, también existen productores individuales e intermediarios de los

cuales manejan cifras muchos menores.

Para el caso de queso, las mismas asociaciones o productores de leche se dedican

a la producción y comercialización de este producto; por lo menos el 40% del total
de su producción lo destinan para la elaboración de este producto, mientras que un
porcentaje menor para la producción de otra línea de productos, como el yogurt, la
leche azada.

CUADRO Nº 20
OFERTA ACTUAL DE LECHE QUESO FRESCO

AÑOS LECHE FRESCA Lit./Anuales (1) QUESO FRESCO Kg./Anual (1)

2011 456250 40556

5.2 Análisis de demanda.

El mercado objetivo; de nuestro producto (la leche y sus derivados) es la ciudad de

huamanga, incluyendo a sus cuatro distritos.

Para el caso de la leche fresca, para el 2009 se tiene una demanda de más de 2
millones de litros es decir 2066 toneladas anuales; debido a que el 80% de las
familias consumen este producto; Y de estos el 98 % están dispuestos a comprarle
a la empresa recientemente a formar.

CUADRO Nº 21
DEMADA ACTUAL DE LECHE FRESCA

Nº DE Nº DE FAMILIAS
Nº CONSUMO DEMANDA
FAMILIAS QUE CON INTENSION
TOTAL PROMEDIO OBJETIVO DE
AÑO CONSUMEN DE COMPRA A
DE Lts. /Año/Fam. LECHE
LECHE LA
FAMILIA (3) Lts./Año/Fam.
FRESCA (1) COMUNIDAD(2)
2009 42720 34176 29391 62 2066870
2010 43446 34757 29891 67 2291188
2011 44185 35348 30399 73 2539850
2012 44936 35949 30916 80 2815500
2013 45700 36560 31442 87 3121067
2014 46477 37181 31976 95 3459796
2015 47267 37814 32520 103 3835288
2016 48070 38456 33072 113 4251531
2017 48888 39110 33635 123 4712950
2018 49719 39775 34206 134 4224447

34
2019 50564 40451 34788 146 5791456
(1) 80% Del total de familias
(2) 98% de las familias con intencion de compra a la comunidad
(3) consumo promedio de 120 lit. De leche por familia recomendación fao, tasa de
crecimiento de consumo anual (MINAG) 9%

Fuente: Elaboración propia

Teniendo en consideración de para un Kilogramo de queso es necesario contar con

(en promedio) 8 litros de leche; El consumo per cápita en la ciudad de huamanga
es de 12 Kilos al año.

CUADRO Nº 22
DEMANDA ACTUAL DE QUESO FRESCO
Nº DE Nº DE FAMILIAS CONSUMO
Nº DEMANDA
FAMILIAS QUE CON INTENSION PROMEDIO
TOTAL OBJETIVO DE
AÑO CONSUMEN DE COMPRA A Kg/Año/F
DE QUESO
LECHE LA
FAMILIA Kg./Año/Fam.
FRESCO (1) COMUNIDAD(2) Am.
2009 42720 34176 29391 12 359827
2010 43446 34757 29891 13 398879
2011 44185 35348 30399 15 442170
2012 44936 35949 30916 16 490158
2013 45700 36560 31442 17 543355
2014 46477 37181 31976 19 602326
2015 47267 37814 32520 21 667696
2016 48070 38456 33072 22 740161
2017 48888 39110 33635 24 820491
2018 49719 39775 34206 27 909539
2019 50564 40451 34788 29 1008251

(1) 80% del total de familias

(2) 86% de las familias con intención de compra a la comunidad
Tasa de crecimiento de consumo anual (MINAG) 9%

Fuente: Elaboración propia

5.3 Análisis de precios

En el mismo lugar de producción de la leche, este cuesta 1.00; llegando incluso a

costar menos en caso de las compras en masa; pero el precio en el mercado
aumenta en un 50% (en otros casos es menor) que depende los costos de
transporte y de las utilidades que quieran ganar los que lo venden.

CUADRO Nº 23
Leche Fresca
Precio planta(S/.) Precio mercado (S/.)
1 1.5

35
 En el caso de queso el comportamiento es similar, el precio en planta de un Kilo de
queso es de s/. 8. 00, hasta los 10.00; Mientras que en el mercado llegas hasta un
precio de 12.00.

CUADRO Nº 24
Queso Fresco
Precio planta(S/.) Precio mercado (S/.)
8.00 12.00

5.4 Balance Oferta – Demanda (demanda insatisfecha)

A pesar de que la demanda per cápita de leche es muy poca (55 Litros), La oferta
actual esta a un muy por debajo de estas cifras. Se tiene un margen de
insatisfacción superior al 70%. Cabe recalcar que la tasa de crecimiento de la
demanda se obtuvo de acuerdo a lo señalado por MINAG (Tasa de crecimiento de
consumo 9%).
CUADRO Nº 25
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LA LECHE FRESCA

AÑO DEMANDA OFERTA DE DEMANDA DEMANDA

OBJETIVO LECHE FRESCA INSATISFECHA INFATISFEC
LECHE FRESCA Lts./Anual Lts./Anual HA ANUAL
Lts. /Año/Fam.
2009 2066870 456250 1610620 77,93%
2010 2291188 456250 1834938 80,09%
2011 2539850 456250 2083600 82,04%
2012 2815500 456250 2359250 83,80%
2013 3121067 456250 2664817 85,38%
2014 3459796 456250 3003546 86,81%
2015 3835288 456250 3379038 88,10%
2016 4251531 456250 3795281 89,27%
2017 4712950 456250 4256700 90,32%
2018 5224447 456250 4768197 91,27%
2019 5791456 456250 5335206 92,12%
FUENTE: Elaboración propia

El consumo del queso en Kg. Al igual que en la leche es insatisfecha; debido a que
la oferta actual de este producto no cubre las necesidades de los clientes a la
actualidad; a pesar de la existencia de algunas organizaciones dedicadas a la
producción de este producto.

CUADRO Nº 26
BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE QUESO FRESCO

AÑO DEMANDA OFERTA DE DEMANDA DEMANDA

OBJETIVO DE QUESO FRESCO INSATISFECHA INFATISFECHA
QUESO Kg./Anual Kg./Anual ANUAL
36
 FRESCO
Kg./Año/Fam.
2009 359827 40556 319272 89%
2010 398879 40556 358324 90%
2011 442170 40556 401614 91%
2012 490158 40556 449603 92%
2013 543355 40556 502800 93%
2014 602326 40556 561770 93%
2015 667696 40556 627141 94%
2016 740161 40556 699606 95%
2017 820491 40556 779935 95%
2018 909539 40556 868983 96%
2019 1008251 40556 967695 96%
FUENTE: Elaboración propia

5.5 Definición del producto a ofrecer

Leche Fresca.

Es la leche extraída del ganado vacuno; contiene de 3 - 5,5 por ciento de proteínas,
distribuida en caseínas, proteínas solubles o seroproteinas y sustancias
nitrogenadas no proteínas. Son capaces de cubrir las necesidades de aminoácidos
del hombre y presenta alta digestibilidad y valor biológico. Además del papel
nutricional, se ha descrito su papel potencial como factor y modulador del
crecimiento. Dispone un 88% de agua. La leche entera de vaca se comercializa con
un 3,5 % de grasa, lo cual supone alrededor de 50% de la energía suministrada.
Los componentes fundamentales de la materia grasa son los ácidos grasos, ya que
representa el 90% de la masa de los glicéridos. Contiene alrededor de 1% de sales.
Destacan calcio y fosforo. La lactosa es el único azúcar que se encuentra en la
leche en cantidad importante (4,5%) y actúa principalmente como fuente de
energía. Es fuente importante de vitaminas para niños y adultos. La in-gesta
recomendada de vitaminas del grupo B (B1, B2 y B12) y un porcentaje importante
de las A, C y acido pantoténico se cubre con el consumo de un litro de leche.

Queso fresco

Es un alimento solido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca. La leche es

inducida a cuajarse usando una combinación de cuajo (o algún sustituto) y
acidificación. Las bacterias se encargan de acidificarla leche, jugando también un
papel importante de la definición de la textura y el sabor de la mayoría de los
quesos. Algunos también contienen muchos, tanto en la superficie exterior como en
el inferior.
Tiene gran cantidad de nutrientes y las escasas calorías que suministra. Apenas
100 calorías por 100 gramos de queso, además de 6,8 gramos de proteínas, 7,1 de
lípidos y moderadas cantidades de hidratos de carbono (5,7 gramos). Su cantidad
de calcio también es considerable, 210 mg. De calcio por 100 gr. de queso, pero,
sin duda, las mayores cantidades del mineral las tiene en forma de sodio: Nada
menos que 1200 mg. De sodio por 100 gramos. Este mineral es fundamental para
los mecanismos de trasporte y de excitabilidad muscular y nerviosa. Tomar el
queso fresco sin sal evitara los problemas que pueda traer tanto sodio a aquellas
personas que sean hipertensas.
Además de calcio y sodio, el queso fresco tiene importante cantidades magnesio,
fosforo, y vitaminas A, B y D, con sus consiguientes beneficios para nuestro
organismo.

37
5.6 De la materia prima o insumos del producto final

 Leche fresca

La leche, es la misma materia prima extraída de la vaca como producto final. Por
tanto para su venta no es necesaria la adquisición de insumos u otras materias
para su transformación.

 Queso fresco

La materia prima es la leche fresca.

Los insumos son los siguientes.
- Cuajo
- Sal
- Cloruro de calcio.
- Fenolftaleína

5.7 Canales de comercialización del producto final.

Para los cuatro productos a ofrecer (leche fresca, queso fresco, queso seco y el
yogurt) los agentes de comercialización son los mismos.
Los agentes de este canal son los siguientes:

Etapa inicial

Producción
A cargo de la empresa formada por los socios dedicados a la ganadería en la
localidad de San José de Tambo Puquio.

Comercialización
También a cargo de la empresa productora de la leche y sus derivados.

Etapa intermedia

Recreos – restaurantes – panaderías

Son personas jurídicas, que brindan servicios de alimentación y hacen uso de los
productos que ofrecemos en sus servicios (leche queso fresco, queso seco), por
tanto son los clientes, directos de la empresa y a través de ellos llegamos a
satisfacer las necesidades del consumidor final.

Intermediario (Distribuidor – Empresa)

Son personas naturales y/o jurídicas, que se dedican a la venta de los mismos
productos que ofrecemos sin ninguna variación de carácter definitiva en sus
propiedades de origen. Son aquellos clientes que compran los productos en masa y
a un precio más cómodo que el de consumidor final, y normalmente realizan sus
compras en la misma planta de producción. A través de ellos ya podemos
satisfacer las necesidades del consumidor final. Estos intermediarios pueden tener
presencia tanto a nivel provincial (nuestro mercado actual) o a nivel nacional o
internacional (mercado futuro); en estos últimos casos el ingreso con los
productores no solo es a las familias sino incluso a otras personas jurídicas.

Etapa final

Consumidor final – familias

38
 Como se menciono en líneas anteriores el ingreso al consumo familiar, no solo será
a través de un intermediario sea persona natural o jurídica, sino incluso de manera
directa, esto con el establecimiento de un local propio de la empresa en la ciudad
de Huamanga, administrada por uno de los socios.

Recreos y
Restaurantes

Local
Regional
Producción Comercialización Consumidor final

Empresas
Mercados

Nacional

Intermediario Familia
(Distribuidor – Empresa)

EXPORTACIÓN Internacional

39
 ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

VI. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO

6.1 Desarrollo de población por especie

40
 Para determinar la demanda de los servicios que brindará el proyecto es
fundamental el cálculo del crecimiento vegetativo o desarrollo poblacional. Los
parámetros técnicos productivos y reproductivos empleados para este fin son:

- 90% de natalidad bruta (NB)

- 05% de mortalidad de terneros menores de 01 año
- 02 % de mortalidad de vaquillas y toretes
- 1% de mortalidad de vacas
- 20% de renovación vacas /año
- 20% de renovación de toros /año.

CUADRO Nº 27
DESARROLLO POBLACIONAL DEL GANADO VACUNO

toros + de 36 meses

vaquillonas vacas
becerros terneros

becerros terneros

total de becerros
total de vacas

toretes toros
vaquillonas
vaquillas
hembras

machos
toretes

toros

total
clase vacas

edad en 0 12 24 36 48 60 72 84 96 0 12 24
meses 12 24 36 48 60 72 84 96 108 12 24 36
Mortalidad 5% 2% 1% 5% 2% 1%
48 4
1 21 48 48 21 4 43
2 21 20 47 47 21 20 4 42
3 17 20 20 37 37 17 20 20 4 9 20 29 33
4 22 16 20 20 29 49 22 16 16 4 7 16 23 44
5 28 21 16 20 20 23 62 28 21 12 2 6 12 18 56
6 31 27 21 15 19 15 18 68 31 27 16 3 5 16 21 62
7 28 29 26 20 15 15 12 63 28 29 26 3 18 26 44 57
8 36 27 29 26 20 12 12 10 80 36 27 29 3 3 29 32 72
9 43 34 26 28 26 16 10 10 8 97 43 34 26 4 2 26 29 87
10 46 41 33 26 28 20 13 8 8 102 46 41 33 4 2 33 35 92

6.2 Costos de producción

Teniendo en cuenta que para determinar el costo de la producción de la leche,

previamente se debe determinar el precio de producción del forraje por Kilogramo,
se realiza un análisis del mismo. Dicho análisis se muestra en el cuadro siguiente;
arrojando como precio por Kilogramo de forraje 0.05 céntimos.

CADRO Nº 28
COSTO DE PRODUCCION DEL FORRAJE

41
 UNIDA CANTIDAD PRECIO COSTO
RUBROS DE POR Ha UNITARIO S/. TOTAL S/.
MEDIDA
1.1. INSUMOS CAMPO DEFINITIVO 1.40.00
1.1.1. Fertilizantes Guano 85.00
de Corral TM 1.00 85.00 85.00
1.1.2.-Agroquímicos 55.00
Fungicidas Lt 0.25 80.00 20.00
Abono Foliar Kg 2.50 14.00 35.00
1.2. MANO DE OBRA(“) 29.00 340.00
1.2.1. Labores culturales 132.00
Limpieza y cortes de tal Jornal 2.00 12.00 24.00
Deshierbos Jornal 2.00 12.00 24.00
Abonamiento Jornal 1.00 12.00 12.00
Aplic. De pesticidas Jornal 2.00 12.00 24.00
Riegos Jornal 4.00 12.00 48.00
1.2.2. Cosecha o siega 208.00
Corte Jornal 12.00 12.00 144.00
Amontonamiento Jornal 2.00 8.00 16.00
Carguillo Traslado Jornal 4.00 12.00 4848.00
1.3.- OTROS CASTOS 147.00
Alquiler de equipos (moch) Unidades 1.00 5.00 5.00
Agua de riego M3 10.000.00 0.0032 32.00
Envases (Costales) Ciento 0.13 80.00 10.00
Transporte Viaje 4.00 25.00 100.00
COSTOS TOTAL POR HECTAREA 627.00

Nº Cortes por año 4.00

Producción por Hectárea/año 60.000.00 Kg 6.00 E 426.00 E
Costo de Producción/año 2.508.00 s/.Ha
Costo por Kilo de forraje 0.04 s/. Kg
Precio de Kilo de forraje en chacra 0.05 s/. Kg
Ingreso por Hectárea/año 3.000.00 s/
Ingreso Neto 492.00 s/

El costo de producción de la leche es de 96,990 nuevos soles; hablando esto en

años; en el que se observa una mayor porcentaje en la adquisición de la materia
prima; es decir el alimento para los vacunos.

CUADRO Nº 29
COSTOS DE LA PRODUCCION DE LA LECHE

42
RUBRO A PRECIO DE
UNIDAD Cant. Unit.
MERCADO
1. Materia Prima
Alimento Forraje verde Kg. 1.581.523,00 0.05 79.076,00
Sub-total materia prima 79.076,00
2. Mano de Obra directa
Personal Auxiliar 2,00 5.400,00 10.800,00
Sub-total m. obra
10.800,00
directa
3. Materiales Indirectos
Emicina L.A. x 20
Unid 2,00 21,00 42,00
ml.
Super L.A. x 20 ml. Unid 1,00 18,00 18,00
Ciclosona x 100 ml. Unid 2,00 25,00 50,00
Ganaseg x 1 gr. Unid 1,00 18,00 18,00
Poderoxin x 10 gr. Unid 2,00 35,00 70,00
Cloranfenicol x 20
Unid 3,00 42,00 126,00
gr.
Tilogen x 50 ml. Unid 2,00 21,00 42,00
Jeringa 20 CC Unid 2,00 50,00 100,00
Termómetro Unid. 2,00 45,00 90,00
Agujas Unid. 3,00 15,00 45,00
Sub-total materiales indirectos 601,00
5. Otros gastos indirectos
Capacitaciones Global 3,00 250,00 750,00
Sub total Gastos indirectos 750,00
6. Sueldos
Administrador-a (TP) Administr. 12,00 200,00 2.400,00
Area de asistencia técnica Técnicos 12,00 250,00 3.000,00
Sub-Total sueldos 5.400,00
7. Servicios
Agua Global 12,00 5,00 60,00
Luz Global 12,00 15,00 180,00
Sub-total servicios 240,00
8. Útiles de oficina
Papelería Millar 2,00 25,00 50,00
Útiles de escritorio Global 3,00 25,00 75,00
Sub total útiles de oficina 125,00
9. Comercialización y movilidad
Comisión por ventas Global 0,00 150,00 0,00
Vehículos / movilidad Global 0,00 100,00 0,00
Marketing Global 0,00 500,00 0,00
Sub total comercializ. Mov. 0,00
10. Gastos de distribución 0,00
Combustibles y lubric. Galón 0,00 15,00 0,00
Sub-total distribución 0,00
COSTO TOTAL 96.990,00

Teniendo en consideración el costo de la producción de la leche, se halla el precio

de la leche como materia prima, para elaborar el precio de la producción del queso,
este arroja 0.53 por litro (con una producción de 182.128,75 en promedio).

43
 Para este caso el costo total de producción es de 70.456, de las cuales los costos
fijos son 60.136 y los costos variables son 10.320

CUADRO Nº 30
COSTO DEL PRODUCCION DEL QUESO

A PRECIO DE
RUBRO UNIDAD Cant. Unit.
MERCADO
1. Materia Prima
Leche Lts 91.064,00 0.53 48.263,92
Sub-total materia prima 48.263,92
2. Mano de Obra
directa
Personal Auxiliar 2,00 5.400,00 10.800,00
Sub-total m. obra directa 10.800,00
3. Materiales Indirectas
Cloruro de Calcio Kg. 8,00 2,00 16,00
Cajas x 30
Cuajo HANSEN 10,00 55,00 550,00
unid.
Sal Kg. 75,00 1,00 75,00
Fenolftaleína Litros 1,00 150,00 150,00
Bolsas de
Rollo de 50
polietileno de baja 1,00 50,00 50,00
Kgrs
densidad
Sub-total materiales indir. 841,00
5. Otros gastos indirectos
Otros Gastos Global 1,00 228,00 228,00
Capacitaciones Global 3,00 250,00 750,00
Sub total Gastos indirectos 978,00
6. Sueldos
Administrador-a (TP) Administrador 12,00 500,00 6.000,00
Area de asistencia técnica Técnico 12,00 250,00 3.000,00
Sub-Total sueldos 9.000,00
7. Servicios
Agua Global 12,00 10,00 120,00
Luz Global 12,00 25,00 300,00
Sub-total servicios 420,00
8. Útiles de oficina
Papelería Millar 3,00 25,00 75,00
Útiles de escritorio Global 3,00 25,00 75,00
Sub total útiles de oficina 150,00
7. Comercialización y movilidad
Comisión por ventas Global 0,00 150,00 0,00
Vehículos / movilidad Global 0,00 100,00 0,00
Marketing Global 0,00 500,00 0,00
Sub total comercializ. Mov. 0,00
8. Gastos de distribución
Combustibles y lubric. Galon 0,00 15,00 0,00
Sub-total distribución 0,00
COSTO TOTAL 70.456

6.3 Determinación de los Precios

Debido a que la economía es de libre mercado (competencia perfecta), y que lo

precios ya están establecidos por el mismo; además que una reducción o un
44
 incremento del precio por parte de la organización involucraría una alteración en la
alteración en la demanda y en la oferta; se opta por obedecer a las fuerzas del
mercado y auto ajustarse a las políticas de precios que a la actualidad se da es
decir:

CUADRO Nº 31

PRODUCTO PRECIO
Queso 12.00
Leche 1.50

6.4 Ingresos

Debido a que la producción de leche ya comenzará a partir del tercer año; Los
ingresos se incrementan a partir de este ultimo, manteniéndose en los años
anteriores la producción 3.72 litros por vacuno en promedio.
Hasta el año 10 la producción de leche se incrementa debido al crecimiento de la
población de ganado vacuno llegando en el último año a un ingreso sobre los
200.00 soles anuales.
Los principales parámetros para la elaboración del siguiente cuadro son:
Producción diaria por vacuno……. 9 litros/día
Total días anuales de producción de leche…290

CUADRO Nº 32
PROYECCION DE INGRESOS POR VENTAS DE LECHE Y DERIVADOS
Rubros Año-01 Año-02 Año-03 Año-04 Año-05 Año-06 Año-07 Año-08 Año-09 Año-10
%Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Litros de 32.922.00 32.922.00 97.001.67 128.072.91 162.393.08 178.708.43 164.563.50 207.983.32 251.898.87 266.408.21
leche/año
Por leche fresca entera , mercado Huamanga
% sobre el 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
total
Venta Lts 16461.00 16461.00 48500.84 64036.45 81196.54 89354.21 82281.75 103991.66 125949.43 133204.10
Precio 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
Venta soles
Sub Total- 24691.50 24691.50 72751.25 96054.68 121794.81 134031.32 123422.63 155987.49 188924.15 199806.16
Leche
fresca
entera
Queso fresco, mercado huamanga
% sobre el 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
total
Lts leche 16461.00 16461.00 48500.84 64036.45 81196.54 89354.21 82281.75 103991.66 125949.43 133204.10
entera
Kg. Queso 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63 2057.63
fresco
Precio 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
venta
nuevos
soles
Sub 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50 24.691.50
TOTAL-
Queso
fresco
TOTAL 49.383.00 49.383.00 97.442.75 120.746.18 146.486.31 158.122.82 148.114.13 180.678.99 213.615.65 224.497.66
INGRESOS

6.5 Punto de equilibrio

45
El punto de equilibrio es el resultado de dividir los costos fijos identificados en los
costos de producción, sobre el margen de utilidad (que es el resultado de restar al
precio unitario el costo variable unitario).

Para el caso de la leche el margen de utilidad es de 1.43, debido a que los costos
variables son mínimos; mientras que para el caso del queso el margen de unidad
supera al 50% del costo variable.

PUNTO DE EQUILIBRIO

DATOS
Producto Leche Queso
Costo Fijo 90475 10320

PRODUCTO Precio CVU Mg CU

Leche 1,50 0,07 1,43
fresca
Queso 12,00 5,02 6,98
fresco
CVU = Costo variable Medio (Costo Variable Unitario)
MgCU= Margen de Contribución Unitario.
Por lo tanto la cantidad de leche por año que se debe producir para cubrir nuestros
costos es 63,338 litros; es decir de 176 litros por día.

PE Leche Fresca

PE(litros) Leche Fresca

= 93338 Litros al año
5278 Litros mensual
176 Litros diario

PE (Soles) Leche Fresca

= 95007 soles al año
7917 soles al mes
264 soles diario

La cantidad de Queso que se debe producir para cubrir los costos es de 4

Kilogramos diarios, que en soles significa S/. 264.00 diarios.

PE Queso Fresco

PE(Kgr.) Queso Fresco

= 1478 Kgrs al año
123 Kgrs al mes
4 Kgrs Diario

PE soles ) Queso
Fresco 17731 soles al año
1478 soles al mes
49 soles diario

A manera de resumen se muestra los cuadros siguientes:

46
 CUADRO Nº 33
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES POR PRODUCTO

PRODUCTO UNIDAD DE MASA CANTIDAD CANTIDAD

ANUAL MENSUAL
Leche Litros 63338 5278
Fresca
Queso Kgrs. 1478 123
Fresco

CUADRO Nº 34
PUNTO DE EQULIBRIO EN SOLES POR PRODUCTO

PRODUCTOS TOTAL ANUAL S/. CANTIDAD CANTIDAD

MENSUAL S/ DIARIA S/.
Leche Fresca 95007 7917 264
Queso Fresco 177731 1478 49
TOTAL S/ 112.737 9.395 313

6.6 Flujo de caja o flujo económica

Debido a que la producción de leche comienza a partir del año tres; los primeros
años muestran un flujo de caja neto negativo, haciendo que el valor actual neto se
decrezca; peo a pesar de esta situación la evaluación económica arroja indicadores
positivos.

CUADRO Nº 35
FLUJO NETO DE CAJA

47
 RUBROS/AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos por ventas 20.484,80 20.484,80 20.484,80 170.194,0 216.800,86 268.281,12 292.754,14 271.536,7 336.666,48 402.539,80 424.303,82

Leche fresca entera 7.316,00 7.316,00 7.316,00 72.751,25 96.054,68 121.794,31 134.031,32 123.422,6 155.987,49 188.924,15 199.806,16

Queso fresco 13.168,80 13.168,80 13.168,80 97.442,75 120.746,1 146.486,31 158.722,82 148.114,1 180.678,99 213.615,65 224.497,66

2. Costos de producción 0,00 152.111,00 152.111,00 152.111,0 152.111,0 152.111,00 152.111,00 152.111,0 152.111,00 152.111,00 152.111,00

Costos Indirectos 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0 149.171,0

Costos Directos 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Otros Gastos Indirectos 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

3. Gastos Administrativos 0,00 15.335,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00 23.620,00

Sueldos 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00

Servicios 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00

Útiles de Oficina 275,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00 8.560,00

4. Activos fijos tangibles 92.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adquisición de módulos de
61.500
ganado Vacuno raza Brown Swiss
Instalación de 14 ha de pastos
24.500
cultivados
Adquisición de botiquín y equipos
1.175
veterinarios
Mejoramiento de corrales para
5.500
vacunos
5. Activo fijo intangible 18.270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistencia técnica 7.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Talleres de capacitación 2.475 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organización para la gestión del
500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proyecto
memoria histórica 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos indirectos 7.295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Flujo Neto de Caja -90.460,20 -146.961,46 -155.246,46 -5.537,25 41.069,60 92.549,86 117.02,88 95.805,49 160.935,22 226.808,54 248.572,55

6.7 Evaluación económica (calculo de VAN Y TIRE al 12%, análisis de riesgo)

El valor actual Neto para el presente proyecto es de 61.884,27; mientras que el

TIR, también es un indicador económico viable, siendo superior a la tasa de
descuento de 12% en más de 2%.

También el indicador costo beneficio es superior a uno por que el proyecto es de

una buena rentabilidad, y propicia para la inversión.

CUADRO Nº 36
INDICADORES ECONOMICOS

Tasa de Descuento 12%

Valor Actual Neto 58.684,27
Tasa interna de retorno 14,75%
B/C 1,65

ANALISIS DE RIEGOS

48
El método de análisis de riego es el de Montecarlo, elegido por su conocida
eficiencia. Para esto se tomo como referencia como producto único la leche; debido
a que es un producto de primera instancia; además de que forman parte del
eslabón uno en la inversión.

Para lo cual se tiene los siguientes datos.

Inversión 110.945,00
Vida Útil 10
Costos Variables 12%
Costos
Fijos 150611,2606
Amortización 0
Costos de Capital 0,12
Política de Precios Unitarios

Precio Prob Leche Pro acum

1,2 0,3 0
1,5 0,55 0,3
1,7 0,15 0,85

La mayor probabilidad de ocurrencia para los precios es el 1.50; Los costos

variables representan el 12% de las ventas.
Además de hallarse la madia y el sigma (desviación estándar).

Pronostico de ventas en unidades

Media 124539,10
Sigma 81061,01

También se hallan el promedio, el desvío, el precio y la cantidad; estas no tienen un

valor fijo debido a que se toman los datos de manera aleatoria, para que en las
combinaciones necesarias (resultados) arrojen las mayores variaciones posibles.

Promedio 1,44
Desvío 0,1771464282
Precio 1,5
Cantidad 87451,51687

Teniendo en cuenta estos datos se halla el flujo de fondos

PRESENTACION DEL FLUJO DE FONDOS

Cantidad 173365,8156
Precio 1,5
Ingresos 260048,7235
Costos Variables
Total 30088,28005

Amortización 0
Costo Fijos 150611,2606
Ganancia
Operativa 79349,18281
Ganancia Neta 79349,18281
Flujo Neto 79349,18281

49
Para el caso VAN es positivo 448.340,58; Pero como se menciono anteriormente
esta varia.
Esas variaciones se manifiestan en el cuadro siguiente (solo se muestra algunas
variaciones de las 1000 realizadas):

CUADRO Nº 37
SIMULAGRO DE MOTECARLO

Fila Juego VAN PROMEDIO DESVIO

1 353018,934 353018,9336
2 -1112984,81 -379982,938 1036621,19
3 474111,707 -95.284,72 883431,358
4 651256,595 91350,60663 812177,092
5 490512,385 171182,9622 725665,037
6 -414311,621 73600,53165 691668,838
7 -433801,998 1114,455927 659887,189
8 -105533,371 -12216,5225 612099,275
989 -76688,2052 43695,41931 584167,545
990 -272049,045 43376,48551 583958,368
991 53339,1316 43386,53864 583663,45
992 -87845,2069 43254,24857 583383,774
993 144941,993 43356,65315 583098,585
994 1282640,97 44603,41805 584128,971
995 -152504,755 44405,31939 583868,509
996 -123128,575 44237,11267 583599,178
997 506230,975 44700,49668 583489,61
998 256086,257 44912,30606 583235,299
999 618767,617 45486,7358 583225,692
1000 -83463,6835 45357,78538 582947,977

Por tanto se puede observar que el VAN del proyecto puede variar, el mínimo VAN
es de -83463, y el máximo es de 353078, en una frecuencia de 69; por tanto se
tiene opción de generar mas ingresos que de perderlos (menor riesgo). A demás el
VAN mínimo es mucho menor al van positivo, lo que significa que a pesar la
aleatoriedad, se obtienen mas rentabilidad a positiva.

clases Frecuencia
Promedio 134777,625 -791141,83 69
Desvío 308639,818 -482502,012 69
Mínimo -83463,6835 -173862,193 69
Máximo 353018,934 134777,625 69
Confianza 0,95 427745,105 443417,443 69
Menos -292967,48 752057,262 69
mas 562522,73 1060697,08 69

50
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION

VII. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN

51
7.1 Organización para la gestión ex –post para la sostenibilidad.

La empresa a estará conformada por 55 socios, fejes y/o representantes de Familia

de la Comunidad de San José de Tambo puquio.

Cada uno de ellos deberá velar por el adecuado desarrollo de la organización de la

que formaran parte, asignándosele a cada uno de ellos las áreas de acuerdo a su
capacidad técnica. Teniendo en cuenta el diagnostico realizado y teniendo a
consideración las propuestas del expediente técnico en desarrollo de capacidades,
sus responsabilidades se dividirán en el área de producción y comercialización, a
demás de ser los socios accionistas de la empresa.

MISION

“Somos una organización, dedicada a la producción y comercialización de la leche

y sus derivados, en el mercado regional, que brinda adecuados servicios y busca la
manera continua y la calidad en las diferentes áreas en las que se involucra”.

VISION

“Somos una organización posicionada en el mercado local, regional y nacional,

brinda productos de calidad con valor agregado, elaborados a base de la leche,
reconocida por la calidad de su servicio, que busca insertar en el mercado
internacional”.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

- Brindar adecuados servicios y bienes de calidad a los clientes.

- Contribuir al desarrollo local, distrital y regional de la población.
- Mejorar la calidad de vida de las personas en el área del ejercicio e las
funciones empresariales (San José de Tambo puquio).
- Promover la adecuada utilización de los recursos de la localidad.
- Tener como eje primordial “ la responsabilidad social empresarial”.
- Velar por la seguridad alimentaria de la población de San José de Tambo
Puquio.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PRODUCTORA DE LECHE Y SU

DERIVADOS.

La empresa, esta conformada por:

Órganos de dirección:
- Junta General de socios.
- Directorio.
- Gerencia.

Órgano de apoyo
- administración.

Órgano de asesoría
52
 - planeamiento.

Órganos de línea
- Área de comercialización.
- Área de producción.
- Área de logística.

JUNTA GENERAL DE
SOCIOS

DIRECTORIO

GERENCIA

PLANEAMIENTO

ADMINISTRACIÓN

COMERCIALIZACION PRODUCCION MARKETING

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES

JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

a. Realizar reuniones anuales y carácter espontánea si es necesidad de la
institución.
b. Elegir cuando corresponda a los miembros del directorio y fijar su
retribución.
c. Pronunciar sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio
anterior expresados el los estados financieros.
d. Elaborar y modificar el estatuto de ser necesario.
e. Aumentar o reducir el capital social de la empresa.
f. Acordar la transformación. Fusión, escisión, reorganización y disolución de
la sociedad, así como resolver sobre su liquidación.

DIRECTORIO

El directorio es órgano colegiado elegido por la junta general. Cuando una o más
clases de acciones tengan derecho a elegir un determinado número de directores,
la elección de dichos directores se hará en junta especial.

Cumple las siguientes funciones:

53
 a. Designar al gerente.
b. Realizar deliberaciones y acuerdos que deben ser consignados, por
cualquier medio, en actas que se recogerán en un libro, en hojas sueltas o
en forma que permita la ley y, excepcionalmente.
c. El directorio tiene las facultades de gestión y de representación legal
necesarias para la administración de la sociedad dentro de su objeto, con
excepción de los asuntos que la ley o el estatuto atribuyan a la junta
general.
d. Nombrar a uno o más directores para resolver o ejecutar determinados
actos. La delegación puede hacerse para que actúen individualmente o, sí
son dos o más, también para que actúen como comité.
e. Responder, limitada y solidariamente, ante la sociedad, los accionistas y los
terceros por los daños y perjuicios que causen por los acuerdos o actos
contrarios a la ley, el estatuto o por los realizados con dolo, abuso de
facultades o negligencia grave.

Requisitos

- Ser parte de la sociedad como accionista.

- Haber terminado como mínimo la secundaria.
- Ser aceptados por los socios como representante.

GERENCIA

a. celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios correspondientes al

objeto social.
b. Representar a la sociedad, con las facultades generales y sociales previstas
en el código procesal civil.
c. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del directorio, salvo que este
acuerde sesionar de manera reservada.
d. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la junta general, salvo que
estás decidida encontrarlo.
e. Expedir constancias y certificaciones respecto del contenido de los libros y
registros de la sociedad.
f. Responder de la gestión empresarial ante el directorio de la empresa.
g. Velar por el acuerdo desarrollo económico y financiero de la institución.
h. Actuar como necesario de las juntas de accionistas del directorio.

Requisitos

- ser profesional en adquisición o carreras afines.

- Tener experiencia en la gestión privada empresarial.
- Tener conocimientos básicos del manejo ganadero.

ADMINISTRACIÓN

a. atender las necesidades de recursos materiales y servicios de los órganos

estructurados en forma racional, eficiente y oportuna.
b. Apoyar en la gestión para la asignación de los recursos presupuestarios
logísticos y de personal para el pleno cumplimiento de los objetivos metas y
acciones.
c. Ejecutar la captación y uso de los recursos financieros y presupuestales
asegurando un eficiente y eficaz manejo de los fondos de la empresa.
d. Registrar y analizar las operaciones presupuestales y patrimoniales, con el
fin de producir información contable sistematizada y confiable que
54
 proporcione en forma oportuna los estados financieros, permitiendo una
gestión eficaz y transparente.
e. Velar por el desarrollo del potencial humano.
f. Aplicar programas orientados a la promoción humana y a la satisfacción de
necesidades del personal de la empresa y/o su familia para el desarrollo
individual y de la institución.
g. Cumplir con el requerimiento de las áreas de producción y comercialización
de manera eficiente y oportuna.
h. Realizar estudios y tomar adecuadas decisiones para la mantención de un
stock de materiales y/o insumos, que no generen altos costos de
almacenaje.
i. Mantener una relación estrecha con las diferentes áreas (de manera mas
concisa con las de comercialización y producción)

Requisitos

- ser profesional o técnico de administración o carreras afines.

- Tener experiencia en la gestión privada empresarial.
- Tener conocimientos básicos del manejo ganadero.

PLANEAMIENTO

a. Asesorar a la gerencia en l formulación, seguimiento, procesamiento y

evaluación de las políticas y estrategias del sector agrario, proyectos de
inversión y manejo presupuestal bajo los enfoques de manejo de cuencas,
cadenas productivas y rentabilidad de las actividades propuestas,
b. Formular y proponer los planes y programas para la empresa.
c. Prestar asesoría técnica – administrativo a la alta dirección y otras
dependencias de las empresas, así como absolver las consultas que le
sean formuladas de acuerdo a su competencia.
d. Elaborar documentos de gestión y promover el cumplimiento de los
objetivos estratégicos institucionales.
e. Conducir la formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto y
oportuna información de la gerencia o a la junta de accionistas si fuera
necesario.
f. Otras que la asigne la gerencia.

REQUISITOS

- Ser profesional o técnico en administración o carreras afines.

- Tener conocimiento En planeamiento estratégico y documentos de gestión
institucional.
- Tener conocimientos básicos del manejo ganadero.

AREA DE COMERCIALIZACIÓN

a. Realizar estudios de comportamiento del consumidor, las nuevas

tendencias del mercado de los productos.
b. Mantener actualizado la cartera de clientes.
c. Implementar estrategias de fidelización de clientes.
d. Establecer los canales de comercialización de los diferentes productos a
ofrecer.
e. Administrar el sistema de transporte a utilizar por producto.
f. Establecer mercados meta en coordinación en la área de marketing.

55
 g. Implementar las estrategias de comercialización previa coordinación en el
área de marketing.
h. Establecer convenios con organizaciones afines a las líneas de los
productos a ofrecer.
i. Preocuparse por los cumplimientos de los pedidos realizados por los
clientes.
j. Verificar el buen estado de los productos.
k. Los demás que le asigne la gerencia.

REQUISITOS

- Haber cursado estudios superiores en administración o carreras a fines

- Contar con alto nivel socio cultural.
- Tener facilidad de palabra y ser asertivo.
- Capacidad en manejo grupal de personas.
- Tener experiencia en actividades comerciales.

AREA DE PRODUCCION

a. Velar por el adecuado crecimiento y desarrollo del ganado vacuno.

b. Velar por el adecuado funcionamiento de los instrumentos y equipos
asignados al área por línea de producción.
c. Realizar informes semestrales del avance de la producción y en casos
necesarios e informar a la junta de socios y gerente para tomar medidas
necesarias.
d. Apoyar a la gerencia en las decisiones de carácter productivo y en las áreas
que le corresponde.
e. Brindar información oportuna en el área de logística (administración) de las
necesidades del área.
f. Velar por el adecuado procedimiento productivo para kla transformación de
la leche en sus derivados.
g. Tener en consideración en sus procesos productivos el “JUS IN TIME”.
h. Informar al área de administración la necesidad de diferentes instrumentos
de ser necesarias.
i. Los demás que le asigne la gerencia.

REQUISITOS

- Tener conocimiento en técnicas de manejo ganadero.

- Tener conocimientos del proceso productivo para la elaboración del queso.
- Contar con habilidades de carácter técnico productivo en la producción de
leche y queso.

AREA DE MARKETING

a. Formular, desarrollar e implementar estrategias de promoción de las

diferentes líneas de productoras a ofrecer.
b. Determinar las estrategias de comercialización y promoción de ventas de
los productos, en coordinación con el área d comercialización.
c. Realizar investigaciones de mercado y consolidar datos históricos del
desarrollo por producto.
d. Formular estrategias de publicidad por producto, previo diagnostico de los
clientes por sectores.
e. Realizar investigaciones de mercados internacionales y nacionales.
f. Formular un plan d marketing empresarial, renovados anualmente y
presentar a la gerencia y al directorio para su aprobación.
56
 g. Los demás que le asigne a la gerencia.

REQUISITOS

- Haber participado capacitación en marketing empresarial.

- Contar con habilidades comunicativas y de manejo de grupo.
- Contar con conocimiento básicos de manejo ganadero.

7.2 Formalización de la Organización

Los costos que a continuación se detallan se encuentran ubicados dentro de los

costos de inversión; en el ítem 4 como “ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION DEL
PROYECTO”.

CUADRO Nº 38
COSTOS DE LA FORMALIZACION ORGANIZACIONAL

Concepto Unidad Cantidad Costo Costo Sub

unitario parcial total
Pago a la municipalidad por global 1 300 300 300
licencia de funcionamiento
Registros públicos 81
Inscripción de gerentes Unidad 1 48 48
Copia literal Unidad 3 4 12
Vigencia de poder Unidad 1 21 21
Impresión de facturas ciento 1 30 30 30
Legalización de libros Unidad 6 10 60 60
Copias e impresiones Global 1 10 10 10
Otros gastos Global 1 19 19 19
TOTAL 447 500 500

57
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

VIII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

58
8.1 Metodología: de EIA

FICHA DE EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR

1. DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto : FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA
COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN
ALTO, HUAMANGA-AYACUCHO.

Localización:
Región: Ayacucho Provincia : Huamanga
Distrito : Carmen Alto Localidad : San José de Tambo Puquio
Responsable del proyecto

Ejecutor : Municipalidad distrital de carmen alto

Costo total del proyecto: s/. 107,945.00

CUADRO Nº 39
59
 MATRIZ DE LEOPOLD

ACCIONES DEL PROYECTO FORTALECIMIEN ORGANIZACIÒN

TRANFERENCIA ECNOLÒGICA TO DE PARA LA
CAPACIDADES GESTIÒN DE
PROYECTO

Adquisición de módulo de

corrales
Instalación de 14 hectáreas

y
Adquisición de botiquín

Talleres de capacitación
Características y condiciones del medio

equipos veterinarios

de

Tramite de licencia
ambiente

Tramite de minuta
Asistencia técnica
ganado vacuno

Mejoramiento
para vacuno

MAGNITUD

IMPACTO
de pastos
3 -5 2
Tierra Suelo 6 3 9
y

3 -4 -3 4 0
Atmósfera calidad
Características

6 3 3 3 15
4 4
Agua calidad 1 1
-1 -1
contaminación
químicas

2 2
físicas

4 4
procesos erosión 6 6
0
Exposición
0
-2 3 1
Flora Árboles 1 4 5
3 3
Hierbas 2 2
4 4
Cosechas 4 4
4 4
Micro flora 2 2
0
Plantas
Condiciones biológicas

acuáticas 0
0
Fauna Peces 0
0
Aves 0
0
Habitad 0
8 4 12
Macro fauna
2 2 4
0
Especies en
extinción
0
0
Mamíferos 0
-4 6 2
Usos del Espacios
territorio abiertos y
faunas 3 2 5
0
Bosques 0
8 3 11
Pastos 6 2 8
-1 -2 -3
Agricultura 3 2 5
0
Zona
residencial 0
0
Zona
industrial 0
0
Recreativo Pesca 0
s 0
Baño 0
0
Camping 0
0
Excursión 0
0
Zonas verdes
6
6 4 10
Estéticos y Vistas y
de interés paisajes 4 2 0
humano 0
Parques y
reservas 0
8 7 0
Sustancias
especiales
Factores culturales

5 6 11
7 4 15
Nivel Salud y
cultural seguridad 6 4 10
10 9 11
Empleo 8 7 15
19
Servicios e Red de
infraestruct transporte 0
uras 7 7 7 0
Servicios
7 6 6 19
21
Eutrofización
ecológica
Relacion

0
7 7
Cadenas
alimenticias
e

7 7
18 41 -1 10 18 27 7 7

18 39 9 22 13 23 6 6

DESCRIPCION DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS

60
 Aire.- El impacto ambiental solo se da en la etapa de implementación por la
emisión de ruidos del personal y equipos menores, el cual es mínimo.

Agua.- Durante la ejecución, se alterará en forma temporal cursos de agua para el

riego de las Hectáreas sembradas de pasto y en el mejoramiento de los corrales de
los animales.

Suelo.- Existirá impacto de significancia en el suelo, durante la realización de las

actividades de mejoramiento de los corrales de los animales; y para el caso de la
siembra de forraje, mas bien será provechoso para este recurso. Cabe señalar que
para el caso de la agricultura las actividades de instalación de forraje y el
mejoramiento de los corrales, tiene una magnitud aunque negativa pero no de
importancia, ya que de alguna manera (muy mínima se estaría restando las
extensiones territoriales agrícolas para otros productos).

Flora Silvestre.- Al inicio y durante la ejecución de la obra el impacto será mínimo

por lo que la obra se realiza dentro de la comunidad.

Fauna Silvestre.- Durante la ejecución de la obra el impacto ambiental es mínimo,

por lo que la obra se ejecutara dentro de la comunidad.

Población.- Existirá un impacto positivo, la población podrá beneficiarse a través

de la mejora de su calidad de vida por el incremento de sus ingresos económicos.

8.2 Plan de mitigación (P.A.M.A)

ETAPA DE EJECUCION

En el análisis realizado mediante matriz de Leopold, se ha observado que las

actividades a realizarse con el proyecto no afectaran negativamente al medio
ambiente. Pero ese hecho no significa la inexistencia de causales en el medio
ambiente; es por tal que se plantea las siguientes acciones:

1. Control de la Calidad del Aire

De acuerdo al análisis de impacto ambiental, principalmente durante la etapa de

construcción se generarán emisiones de polvo en el mejoramiento de los corrales
de los animales. Se aplicarán las siguientes medidas destinadas a evitar o
disminuir los efectos en la calidad de aire.

Emisión de Material Articulado:

- Riego periódico de las superficies de construcción. Dichos riegos se
realizará a través de embases propios de la zona
- El contratista deberá suministrar al personal de la obra el equipo básico
necesario.
- El transporte de materiales deberá realizarse con la precaución necesaria,
para evitar la emisión de polvo.

Emisión de residuos sólidos:

- En los eventos de capacitación a realizarse se proveerán de envase bolsas
para la recolección de los residuos sólidos usados en dichos eventos.
- Esta prohibida la quema de residuos sólidos, recipientes, ni de material
artificial o sintético como plástico, papeles, cartón, entre otros.
2. Protección y conservación de Suelos.
61
De acuerdo al análisis ambiental realizado, durante el mejoramiento de los corrales
para los vacunos y las instalaciones de los pastos se alterarán pequeños parches
de suelos con usos agrícolas. En este caso, el área disponible para estas
actividades; son predispuestos por los propios beneficiarios. En su ejecución se
realizarán trazos, par evitar la intromisión excesiva en las áreas de cultivo.

3. Protección de cursos de Agua

Par las actividades de mejoramiento de los corrales para los animales y la

instalación de los pastos será necesario el uso del agua de riego; siempre
respetando los turnos de riego para evitar conflictos.

ETAPA DE OPERACIÓN

- Se adecuaran espacios para la deposición de las excretas de los animales,

para darle un adecuado uso (agrícola).
- La deposición de los residuos sólidos propios del proceso productivo, será
en lugares adecuadamente ubicados; tomándose alternativa de rehúso de
los materiales, sin considerar la quema de los mismos.

62
CUADRO DE REQUERIMIENTOS

IX. CUADRO DE REQUIRIMIENTOS

63
 CUADRO Nº 40
REQUIRIMIENTOS

CANTIDAD COSTO COSTO

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
REQUERIDA UNITARIO TOTAL

1 MANO DE OBRA 10000

SUPERVISOR DEL
1.1 Mes 6 500 3000
PROYECTO
ASUSTENCIA
1.2 Mes 4 1200 4800
TECNICA
Mes 2 1100 2200
2 BIENES DE CONSUMO 375
2.1 ALIMENTACION Ración 125 3 375
SERVICOS DE
3 1500
TERCEROS
3.1 FACILITADOR GLB 5 300 1500
4 MATERIALES 92315
4.1 JERINGA 20 CC Unid 2 50 100
4.2 NARICERA Unid 2 60 120
4.3 GUANO DE ISLA Saco 84 45 3780
4.4 ROCA FOSFORICA Saco 84 30 2520
PISTOLA
4.5 Unid 1 120 120
DOSIFICADORA
4.6 AGUJAS Caja 3 15 45
4.7 CARTILLAS Unid 25 8 200
MEDICAMENTO
4.8 GLB 1 700 700
VETERINARIO
4.9 TERNEROS MACHOS Unid 5 1,300.00 6500
4.10 TERNERAS HEMBRAS Unid 55 1,100.00 60500
4.11 TERMOMETRO Unid 2 45 90
4.12 SEMILLA DE PASTO Kg 420 30 12600
APERTURA DE DE
4.13 Hm 112 45 5040
AREAS DE SIEMBRA
5 EQUIPOS 250
5.1 DATA SHOW Día 50 5 250

64
COSTOS Y PRESUPUESTOS

X. COSTOS Y PRESUPUESTOS
65
10.1 RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA

CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE
TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA –
AYACUCHO

Región : AYACUCHO
Provincia : HUAMANGA
Distrito : CARMEN ALTO
Localidad : SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO

Ítem Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Sub total

1.1 RESULTADO 1 GLB 1.00 92,675.00 92,675.00

1.2 RESULTADO 2 GLB 1.00 9,475.00 9,475.00
1.3 RESULTADO 3 GLB 1.00 500.00 500.00
1.4 RESULTADO 4 GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
1.5 RESULTADO 5 GLB 1.00 245.00 245.00
2.0 SUPERVISOR GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
3.0 GASTOS GENERALES GLB 1.00 1,050.00 1,050.00
TOTAL 107,945.00

10.2 PRESUPUESTO GENERAL

66
Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE
GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE
CARMEN ALTO, HUAMANGA – AYACUCHO

Región : AYACUCHO
Provincia : HUAMANGA
Distrito : CARMEN ALTO
Localidad : SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO

Costo Costo
Item Concepto Unidad Cantidad
Unitario Parcial
1 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 92,675.00

1.1 ADQUISICIÓN DE GANADO VACUNO RAZA BROWN SWIS GLB 1.00 61,500.00 61,500.00

1.2 INSTALACION DE 14 HAS DE PASTO CULTIVADO HAS 14.00 1,750.00 24,500.00

1.3 ADQUISICION DE VOTIQUIN Y EQUIPOS VETERINARIOS GLB 1.00 1,175.00 1,175.00

1.4 MEJORAMIENTO DE CORRALES PARA VACUNO GLB 55.00 100.00 5,500.00

2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 9,475.00
2.1 ASISTENCIA TECNICA GLB 1.00 7,000.00 7,000.00
2.2 TALLERES DE CAPACITACION GLB 1.00 2,475.00 2,475.00
3 ORGANIZACIÓN PARA GESTION DEL RPOYECTO 500.00
3.1 TRAMITE DE MINUTA GLB 1.00 300.00 300.00
3.2 TRAMITADOR GLB 1.00 200.00 200.00
4 MEMORIA HISTORICA 1,000.00
4.1 REUNIONES DE TRABAJO AUTORIDADES Y VICTIMAS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
5 COSTO DIRECTO 103,650.00
5.1 SUPERVICION GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
5.2 GASTOS GENERALES GLB 1.00 1,050.00 1,050.00
5.3 MITIGACION AMBIENTAL GLB 1.00 245.00 245
TOTAL 107,945.00

67
 PRESUPUESTO POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

10.3 CUADROS DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTES

68
 DESAGREGADO DE PRESUPUESTO SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE

GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE
CARMEN ALTO, HUAMANGA – AYACUCHO

Región : AYACUCHO
Provincia : HUAMANGA
Distrito : CARMEN ALTO
Localidad : SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS PRESUPUESTO

PCM-CMAN GOBIERNO LOCAL TOTAL

1.00 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 92675.00 92675.00

2.00 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 7,325.00 2,150.00 9,475.00
3.00 ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION DEL PROYECTO 500.00 500.00
4.00 MITIGACION AMBIENTAL 245.00 245.00
5.00 MEMORIA HISTORICA 1,000.00 1,000.00
7.00 SUPERVICION 3,000.00 3,000.00
8.00 GASTOS GENERALES 1,050.00 1,050.00
TOTAL 100,000.00 7,945.00 107,945.00

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 107,945.00

COMPONENTE 01: TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

69
 ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL TOTAL
01.00.00 TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA
01.01.00 ADQUISICIÓN DE GANADO
VACUNO RAZA BROWN SWIS
GLB 1.00 61,500.00 61,500.00 61,500.00
01.02.00 INSTALACION DE 14 HAS DE
PASTO CULTIVADO
HAS 14.00 1,750.00 24,500.00 24,500.00
01.03.00 ADQUISICION DE VOTIQUIN Y
EQUIPOS VETERINARIOS
GLB 1.00 1,175.00 1,175.00 1,175.00
01.04.00 MEJORAMIENTO DE
CORRALES PARA VACUNO
GLB 55.00 100.00 5,500.00 5,500.00
TOTAL (S/.) 92,675.00

COMPONENTE 02: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO COSTO

UNITARIO PARCIAL TOTAL
02.00.00 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
02.01.00 CURSOS DE CAPACITACION 2,475.00
02.01.01 MATERIALES 75.00
UNICOS/CAPACITACION
CUADERNOS Unidad 25 2.5 62.50
LAPICEROS Unidad 25 0.5 12.50
02.01.02 MANUALES DE CAPACITACION Unidad 25 8 200.00 200.00
02.01.03 MEJORAMIENTO GENETICO Global 1 440 440.00 440.00
DEL ANIMAL
02.01.04 INSTALACION, MANEJO Y Global 1 440 440.00 440.00
CONSERVACION DE PASTOS
CULTIVADOS
02.01.05 MEJO Y ALIMENTACION DEL Global 1 440 440.00 440.00
GANADO VACUNO
02.01.06 SANIDAD ANIMAL, Global 1 440 440.00 440.00
PREVENCION Y TRATAMIENTO
02.01.07 GESTION EMPRESARIAL Y Global 1 440 440.00 440.00
ARTICULACION AL MERC ADO
02.02.00 ASISTENCIA TECNICA 7,000.00
02.02.01 ASISTENCIA TECNICA Global 1 7,000.00 7,000.00 7,000.00
TOTAL (S/) 9,475.00

COMPONENTE 03: ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION DEL PROYECTO

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO COSTO

UNITARIO PARCIAL TOTAL
03.00.00 ORGANIZACIÓN PARA LA 500.00
GESTION DEL PROYECTO
PAGO A LA MUNICIPALIDAD Global 1.00 300.00 300.00 300.00
03.01.00 POR LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
03.02.00 REGISTROS PUBLICOS 81.00
03.02.01 INSCRIPCION DE GERENTES Unidad 1.00 48.00 48.00
03.02.02 COPIA LITERAL Unidad 3.00 4.00 12.00
03.02.03 VIGENCIA DE PODER Unidad 1.00 21.00 21.00
03.02.00 IMPRESIÓN DE FACTURAS Unidad 1.00 30.00 30.00 30.00
03.03.00 LEGALIZACION DE LIBROS Unidad 6.00 10.00 60.00 60.00
03.04.00 COPIAS E IMPRESIÓN Global 1.00 10.00 10.00 10.00
03.05.00 OTROS GASTOS Global 1.00 19.00 19.00 19.00
TOTAL (S/) 500.00

COMPNENTE 04: MEMORIA HISTORICA

70
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL TOTAL
04.00.00 MEMORIA HISTORICA 1000.00
04.01.00 CONSULTOR Global 1.00 1000.00 1000.00 1000.00
TOTAL 1000.00

71
 COSTOS UNITARIOS

10.4 COSTOS UNITARIOS

72
 COMPONENTES 1

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO

UNITARIO PARCIAL
01.01.00 SEMOVIENTES PARA EL
MODULO DE MEJORAMIENTO
GENETICO DE VACUNOS
01.01.01 TERNEROS BRONW SWISS. Unidad 5 1,300.00 6,500.00
01.01.02 TERNERAS BRONW SWISS. Unidad 50 1,100.00 55,000.00
TOTAL (S/.) 61,500.00

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO

UNITARIO PARCIAL
02.01.00 INSTALACION DE 14 HAS
DE PASTO CULTIVO
02.01.01 APERTURA DE AREA DE Servicios 8 45.00 360.00
SIEMBRA
02.01.02 INOCULENTE Kg 5 8.00 40.00
02.01.03 GUANO DE ISLA Saco 6 45.00 270.00
02.01.04 ROCA FOSFORICA Saco 6 30.00 180.00
02.01.05 SEMILLA DE PASTO Kg 30 30.00 900.00
TOTAL (S/.) 1,750.00

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO

UNITARIO PARCIAL
03.01.00 EQUIPOS VETERINARIOS
03.01.01 JERINGA 20 CC Unidad. 2 50.00 100.00
03.01.02 TERMOMETRO Unidad. 2 45.00 90.00
03.01.03 NARICERA Unidad. 2 60.00 120.00
03.01.04 PISTOLA DOSIFICADORA Unidad 1 120.00 120.00
03.01.05 AGUJAS Unidad 3 15.00 45.00
03.01.06 MEDICAMENTOS Global 1 700.00 700.00
VETERINARIOS
TOTAL S/. 1,175.00

COMPONENTE 2
73
 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EVENTOS DE CAPACITACION

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

UNITARIO
1 MATERIALES
UNICOS/CAPACITACION
CUADERNOS Unidad 25 2.5 62.5
LAPICEROS Unidad 25 0.5 12.5
2 MANUALES DE CAPACITACION Unidad 25 8 200
3 MEJORAMIENTO GENETICO DEL Global 1 440 440
ANIMAL
4 INSTALACION, MANEJO Y Global 1 440 440
CONSERVACION DE PASTOS
CULTIVADOS
5 MANEJO Y ALIMENTACION DEL Global 1 440 440
GANADO VACUNO
6 SANIDAD ANIMAL, PREVENCION Y Global 1 440 440
TRATAMIENTO
7 GESTION EMPRESARIAL Y Global 1 440 440
ARTICULACION AL MERCADO
TOTAL (S/.) 2475

ASISTENCIA TECNICA

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO

UNITARIO PARCIAL
ASISTENCIA TECNICA Mes 4 1,200.00 4,800.00
04.01.00 (100%DE Participación)
AISTENCIA TECNICA (92% Mes 2 1,100.00 2,200.00
DE Participación)
TOTAL (S/.) 7,000.00

DETALLE DE LOS EVENTOS

74
a. Taller de Capacitación en Mejoramiento Genético del Animal

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 Pápelo grafos Unidad 6 0.5 3
2 Plumones Caja 1 12 12
3 Alquiler Material Audiovisual Unidad 1 50 50
4 Refrigerios Unidad 25 3 75
5 Responsable de Capacitación Unidad 1 300 300
(Ponentes)
TOTAL (S/) 440

b. Taller de Capacitación de Instalación. Manejo y Conservación de Pastos

Cultivados

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 Pápelo grafos Unidad 6 0.5 3
2 Plumones Caja 1 12 12
3 Alquiler Material Audiovisual Unidad 1 50 50
4 Refrigerios Unidad 25 3 75
5 Responsable de Capacitación Unidad 1 300 300
(Ponentes)
TOTAL (S/) 440

c. Taller de Capacitación en Manejo y Alimentación del Ganado Vacuno

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 Pápelo grafos Unidad 6 0.5 3
2 Plumones Caja 1 12 12
3 Alquiler Material Audiovisual Unidad 1 50 50
4 Refrigerios Unidad 25 3 75
5 Responsable de Capacitación Unidad 1 300 300
(Ponentes)
TOTAL (S/) 440

d. Taller de Capacitación en Sanidad Animal

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 Pápelo grafos Unidad 6 0.5 3
2 Plumones Caja 1 12 12
3 Alquiler Material Audiovisual Unidad 1 50 50
4 Refrigerios Unidad 25 3 75
5 Responsable de Capacitación Unidad 1 300 300
(Ponente)
TOTAL (S/) 440

e. Taller de Capacitación en Gestión Empresarial y Articulación Comercial

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

1 Pápelo grafos Unidad 6 0.5 3
2 Plumones Caja 1 12 12
3 Alquiler Material Audiovisual Unidad 1 50 50
4 Refrigerios Unidad 25 3 75
5 Responsable de Capacitación Unidad 1 300 300
(Ponente)
TOTAL (S/) 440

75
 COMPONENTE 3

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES EN ASOCIACION

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTOS COSTO COSTO

UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 ORGANIZACIÓN 500.00
PARA LA GESTION
DEL PROYECTO
1.1 PAGO A LA Global 1.00 300.00 300.00 300.00
MUNICIPALIDAD
POR LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO
1.2 REGISTROS 81.00
PUBLICOS
INSCRIPCION DE Unidad 1.00 48.00 48.00
GERENTES
COPIA LITERAL Unidad 3.00 4.00 12.00
VIGENCIA DE Unidad 1.00 21.00 21.00
PODER
1.3 IMPRESIÓN DE Unidad 1.00 30.00 30.00 30.00
FACTURAS
1.4 LEGALIZACION DE Unidad 6.00 10.00 60.00 60.00
LIBROS
1.5 COPIAS E Global 1.00 10.00 10.00 10.00
IMPRESIÓN
1.6 OTROS GASTOS Global 1.00 19.00 19.00 19.00
TOTAL (S/) 500.00

76
 CRONOGRAMA DE EJECUCION

11.1 CRONOGRAMA VALORIZADO

77
 Proyecto: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE
SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO,
HUAMANGA – AYACUCHO

Región : AYACUCHO
Provincia: HUAMANGA
Distrito : CARMEN ALTO
Localidad: SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FISICAS

RUBROS DE UNIDAD CANTIDAD MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06 TOTAL
INVERSION
COSTO RIRESTO
TRANSFERENCIA GLB 1.00 25% 25% 50% 85 0% 0% 100%
TECNOLOGICA
PRODUCTIVA
FORTALECIMIENTO DE GLB 1.00 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
LAS CAPACITADES
TECNICO
PRODUCTIVAS
FORTALECIMIENTO GLB 1.00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
MEMORIA HISTORICA GLB 1.00 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
SUPERVICION GLB 1.00 17% 17% 17% 17% 17% 15% 100%
GASTOS GENERALES GLB 1.00 17% 17% 17% 17% 17% 15% 100%

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA

RUBROS DE INVERSION MONTO MES01 MES02 MES03 MES04 MES05 MES06 TOTAL
COSTO DIRECTO 0%
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 92,675.00 25 25 50 0 0 0% 100%
PRODUCTIVAS
FORTALECIMIENTO DE LAS 9,475.00 20 20 20 20 10 10% 100%
CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 500.00 100 0 0 0 0 0% 100%
Y COMERCIAL
MEMORIA HISTORIA 1,000.00 100 0 0 0 0 0% 100%
SUPERVISION 3,000.00 17 17 17 17 17 15% 100%
GASTOS GENERALES 1,295.00 17 17 17 17 17 15% 100%
TOTAL 107,945.00

11.2 CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO

78
 “Fortalecimiento de Capacidades Técnico Productivas para la crianza de Ganado Vacuno en
la Comunidad de San José de Tambo puquio, Distrito de Carmen Alto, Huamanga Ayacucho”

Región : AYACUCHO
Provincia: HUAMANGA
Distrito : CARMEN ALTO
Localidad: SAN JOSE DE TAMBO PUQUIO

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FISICAS

RUBROS DE
INVERSION Unidad Cantidad Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total
COSTO DIRECTO
RESULTADO 1:
TRNSFERENCIA GLB 1 25% 25% 50% 100%
TECNOLOGICA
PRODUCTIVA
RESULTADO 2:
FORTALECIMIENTO
DE LAS GLB 1 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
CAPACIDADES
TECNICO
PRODUCTIVAS
RESULTADO 3:
FORTALECIMIENTO GLB 1 100% 100%
ORGANIZACIONAL
Y COMERCIAL
SUPERVISION GLB 1 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 100%
GASTOS GLB 1 30% 20% 50% 100%
GENERALES

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCION FINANCIERA

RUBROS DE INVERSION Monto Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Total
COSTO DIRECTO
RESULTADO
1:TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA 92.675 25% 25% 50% 100%
PRODUCTIVAS
RESULATDO
2:FORTALECIMIENTO DE
LAS CAPACIDADES 9,475 20% 20% 20% 20% 10% 10% 100%
TECNICO PRODUCTIVAS
RESULTADO
3:FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y 500 100% 100%
COMERCIAL
SUPERVISION 3,000 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 100%
GASTOS GENERALES 1,050 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 16.66% 100%
TOTAL 106.700.00

79
 ANEXOS

12.1 FOTOGRAFIAS
80
 Vista panorámica de la comunidad de San José de Tambo Puquio

La comunidad de San José de Tambo Puquio cuenta vacunos criollos

La comunidad de San José de Tambo Puquio cuenta solo con pastos naturales
81
12.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE ANIMALES

82
 a. RAZA DEL GANADO VACUNO
Brown swiss

b. PESO VIVO

180 – 200 KG.

c. EDAD.

12– 18 Meses de edad, con certificación de estado sanitario y su historia clínica, así
como otros aspectos a tomar en cuenta.

d. COLOR DEL ANIMAL

Propio de la raza (Pardo Claro a Marrón).

e. CALIDAD DE LA PIEL

Deberán tener la piel suave, lustrosa, brillante, untuosa, siendo la textura y fineza de
la piel signo de buena salud. Buena presentación y conformación glandular (Libre),
buenos aplomos, temperamento lechero, dócil, pelo corto, fino y brillante,
característicos de la raza Brown Swiss.

El ganado debe contar además con lo siguiente:

 Historias Clínicas:

Deben contar con:

- Registro de vacuna:

1. Vacuna Anti-Aftosa.
2. Vacuna Triple Bovina.
3. Prueba de Brucellosis.
4. Prueba de Tuberculosis

- Registro individual: De cada ternero para conocer su procedencia, edad, estado

sanitario, historia clínica y vacunaciones.
-
- Nombre, ubicación del profesional Medico Veterinario responsable: para saber si
han recibido el control profesional necesario, etc.

 Examen Ginecólogo:

A fin de confirmar y determinar algún estado anatómico-patológico que le reste

capacidad reproductiva.

 Adaptación del animal:

El ganado deberá proceder de clima de la sierra.

12.3 TDR PARA RESPONSABLES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICO

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 TERMINOS DE REFERENCIA-ASISTECIA TECNICO

1. ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Carmen Alto COMO ENTIDAD EJECUTORA DEL

PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS
PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE
TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA – AYACUCHO.”
REQUIERE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 01 ASISTENTE TECNICO, DE
ACUERDO AL SIGUIENTE TERMINO DE REFERENCIA:

2. PERFIL DEL PROFECIONAL

- Zootecnista, Bach. En ciencias agrarias o carreras a fines.

- Experiencia mínima de 02 años en el sistema de producción animal y/o cultivos.
- Conocimiento Acreditado en el manejo en sanidad animal y vegetal.
- Dominio de quechua (hablar y escribir)
- Contar con curso de Capacitación y actualización afines a las actividades
contempladas en el proyecto.
- Dominio de Microsoft: Word, Excel y Pagina Web en Internet.
- Conocimiento del ámbito de ejecución del proyecto y de la realidad agraria
regional.
- Trabaja bajo presión y en equipo
- Disponibilidad inmediata y a tiempo completo.

3. FUNCIONES

- Dar el cumplimiento a las especificaciones técnicas que se encuentra contemplado

en el proyecto. Con la finalidad de cumplir de lograr el propósito del proyecto.
- También es el directo responsable de la parte física del proyecto, donde se
concretiza con la asistencia técnica personalizada, capacitaciones y todas las
acciones previstas en el expediente técnico, que tiene que brindar durante la
ejecución del proyecto, con apoyo del residente.
- Durante el proceso de ejecución del proyecto, será el nexo directo con la
comunidad, elaborar el informe mensual y remitir dichos informes a las instancias
respectivas.

4. FORMA DE PAGO

Por 6 meses: s/.1, 200 cada mes.

Todo pago se efectuará, según informe del cumplimiento de actividades establecidas

en el expediente técnico, visado por supervisor del proyecto y Alcalde de la
Municipalidad del Distrital de Carmen Alto.

5. AFECTACION PRESUPUESTAL:

Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS

PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE
DE TAMBO PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA AYACUCHO”

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
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 Presidencia del consejo de Ministros.

7. VIGENCIA
La vigencia será de seis meses. A partir del día siguiente de la suscripción del
contrato.

8. DEPENDENCIA LABORAL:

Municipalidad del Distrito de Carmen Alto, a dedicación exclusiva durante el plazo

contractual.

Nota: El perfil de técnico agropecuario y funciones se pueden exigir de acuerdo al tipo

de proyecto productivo a ejecutarse.

TERMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORES PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES

1. ANTECEDENTES:

La municipalidad del Distrito de Carmen Alto como entidad ejecutora del proyecto “
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA
CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TAMBO
PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA – AYACUCHO” requiere
contratar los servicios de una consultora, para la realización de las capacitaciones –
talleres, de acuerdo al siguiente termino de referencia:

2. SEDE DE FUNCIONES DE CONSULTORIA

a. La modalidad de la consultoría será por producto.

b. La consultoría es individual y el consultor es responsable por el trabajo a ser
realizado dentro de los alcances previstos en los términos de referencia y en el
contenido aceptado de su plan de trabajo
c. El proceso de selección se sujetará a las disposiciones y reglamentos del contrato.
d. El consultor dependerá de la unidad ejecutora del proyecto.
e. La fuente de financiamiento para esta consultoría es de los fondos provenientes
de la reparación Colectiva-Presidencia de consejo de ministros.
f. El principal producto de la consultoría será la ejecución de las capacitaciones y
talleres.

3. OBJETIVO.

El objetivo de esta consultoría es la realización de los talleres-capacitaciones,

presentes como resultados en el expediente técnico del proyecto
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS PARA LA
CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE TAMBO
PUQUIO, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA AYACUCHO”

4. RESULTADOS ESPERADOS.
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 RESULTADOS ESPERADOS

En concordancia con el objetivo mencionado, se espera que el consultor logre los

siguientes resultados:

- La realización de cinco talleres de capacitación a la población beneficiaria.

- Adecuado desenvolvimiento y participación de la población beneficiaria.
- Participación de 55 familias en los talleres de capacitación.

5. ACTIVIDADES

El consultor realizará actividades de oficina y de campo para alcanzar los resultados

de la consultoría, debiendo darse todas las facilidades lógicas para que el consultor
realice su trabajo. Las actividades a desarrollar son las siguientes:

- Elaborar un plan de trabajo de las actividades que desarrollara para lograr el

objetivo de la consultoría, el cual deberá ser probado por el representante de la
unidad ejecutora para el proyecto.
- Coordinar sus actividades con la unidad ejecutora del proyecto y con el
responsable técnico del proyecto.
- Realizar talleres de capacitación en sanidad animal, gestión empresarial y
otros.
- Presentar u informe de la elaboración de estas actividades.

6. PERFIL PROFECIONAL.

La consultoría deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Tener un staff de profesionales a nivel de licenciatura, con titulo en provisión

nacional y con formación en ciencia agropecuaria, económicas u otras afines al
objeto de la consultoría.
- Profesionales con estudio de postgrado realizados al objeto de la consultoría.
- Experiencia profesional general mínima de 2 años.
- Experiencia especifica mínima de 1 año en realización de talleres.
- Presentación de una propuesta técnica sobre el objeto de la consultoría de 3
a5 paginas, que contenga metodología, estructura del documento a elaborar y
otros aspectos que el candidato considere importantes, la cual será evaluada
en la fase de entrevistas.
- Profesionales con experiencia en manejo de programas de computación
(Excel, Word, Internet y programas estadísticos).

La Consultoría tendrá como sede la localidad de San José de Tambo Puquio a objeto
de coordinar sus actividades con el responsable del proyecto y autoridades de la
localidad.

7. TIEMPO DE DURACION DE LA CONSULTORIA

El tiempo de duración de la consultoría será de un mes calendarios (30 días), a partir

de la firma del contrato.

8. HONORARIOS Y MODALIDAD DE PAGO

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 El costo de la consultoría asciende a un monto total de 1,500.00 Soles la cancelación
del monto de la consultoría se la realizará el día de suscripción del contrato y serán
desembolsados de la siguiente manera:

Primer Pago: 50% el día de la ejecución de los talleres y presentado el informe de

dichos eventos.

Los pasajes terrestres y/o aéreo, viáticos y alimentación se encuentran incluidos en el

monto total del costo de la consultaría.

Para hacer efectivo cada pago, el consultor deberá presentar un informe de avance
del trabajo, el mismo que deberá ser aprobado por responsable del proyecto.

Los informes deberán ser entregados en 1 original y 3 copias, mas una copia
magnética en 4 unidades de CD.

12.4 ACTAS DE COMPROMISO

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