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    Carta Notarial de Requerimiento de Pago

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    martin_cabrera_79
    La empresa TRANSCOSER ACUARIO E.I.R.L. le envió una carta notarial de requerimiento de pago a la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta por servicios de transporte de productos del programa vaso de leche prestados en 2016. La municipalidad reconoció la deuda pero aún no la ha pagado. La carta requiere el pago total de la deuda de S/. 29,120.00 soles dentro de 7 días hábiles o de lo contrario se tomarán medidas legales.

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    Carta Notarial de requerimiento de pago

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    Carta Notarial de requerimiento de pago

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    La empresa TRANSCOSER ACUARIO E.I.R.L. le envió una carta notarial de requerimiento de pago a la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta por servicios de transporte de productos del programa vaso de leche prestados en 2016. La municipalidad reconoció la deuda pero aún no la ha pagado. La carta requiere el pago total de la deuda de S/. 29,120.00 soles dentro de 7 días hábiles o de lo contrario se tomarán medidas legales.

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    La empresa TRANSCOSER ACUARIO E.I.R.L. le envió una carta notarial de requerimiento de pago a la Municipalidad Provincial de Loreto Nauta por servicios de transporte de productos del programa vaso de leche prestados en 2016. La municipalidad reconoció la deuda pero aún no la ha pagado. La carta requiere el pago total de la deuda de S/. 29,120.00 soles dentro de 7 días hábiles o de lo contrario se tomarán medidas legales.

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    “Año del buen Servicio al Ciudadano”.


    CARTA NOTARIAL DE REQUERIMIENTO DE PAGO
    Nauta, 16 de Octubre del 2,017
    Señor
    Eduardo Abel Paredes Gonzales
    Gerente Municipal
    Municipalidad Provincial de
    Loreto Nauta
    Calle Manuel Pacaya N° 381
    Nauta.-

    Por medio de la presente, en mi calidad de Gerente de la Empresa


    TRANSCOSER ACUARIO E.I.R.L. le informamos lo siguiente:

    Que mediante contrato de bienes y servicios N° 001-2016-MPL del 21


    de enero del 2016, sobre “Contratación de Servicios de Transporte y Traslado de
    los insumos alimenticios del programa vaso de leche de la municipalidad de
    Loreto” se contrató los servicios de mi empresa para transportar 5,390 latas de
    leche en tarros de 410 grs y 2,156 kg de mezcla de harina enriquecida hacia
    distintas localidad de la provincia de Loreto, servicio que se estaría prestando en
    forma mensual de enero a diciembre del 2016; servicio que a la fecha de
    suscripción del contanto contaba con certificación presupuestal emitida
    mediante oficio N° 2015-GPE-MPL-N del 30 de Diciembre del 2015 que da
    opinión favorable para la contratación por el monto de S/. 158,600.52 nuevos
    soles, debiendo ser entendida con la fuente de financiamiento del Fondo de
    Compensación Municipal (FONCOMUN).

    Que en la cláusula quinta del mencionado contrato se ha


    establecido en cronograma de pago por dicho servicio, el mismo que se
    bebería abonar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al
    otorgamiento de la conformidad respectiva, teniendo el derecho a pago de
    intereses en caso de retraso en el pago, de conformidad a lo establecido en el
    art. 48° de la Ley Nº 30225 – Ley de contrataciones del estado.

    Que mi representada a lo largo del año 2016, ha cumplido con el


    mencionado contrato realizando en forma oportuna el traslado de los
    2

    mencionados productos de vaso de leche, pero la Municipalidad Distrital de


    Loreto Nauta, a la fecha me tiene pendiente de pago de las facturas N° 000061
    del 29 de setiembre del 2016 por la suma de S/. 11,200.00 soles, la Factura N°
    000062 del 27 de Octubre del 2016 por la suma de S/. 11,200.00 soles; así como
    el monto correspondiente la garantía de fiel cumplimiento equivalente a S/.
    6,720.00 soles.

    Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 440-2017-GM-


    MPL-N del 14 de Agosto del 2017, la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta
    RECONOCE la mencionada deuda mencionada líneas arriba, a favor de mi
    representada y DISPONE el pago de la misma de acuerdo a disponibilidad
    presupuestaria, pero hasta la fecha la Municipalidad no ha cumplido con el
    pago respectivo pese a que en el servicio que he realizado al momento de la
    firma del contrato ya contaba con certificación presupuestal por el monto de S/.
    158,600.52 nuevos soles, es decir mayor al costo de servicio prestado que solo
    fue de S/. 134,400.00 soles; asimismo, peses a mis contantes comunicaciones
    telefónicas y personales con el Administrador de la Municipalidad aún no se me
    ha cancelado los montos adeudados.

    POR LO TANTO, mediante la presente le REQUERIMOS, CUMPLA CON


    CANCELAR EL INTEGRO DE LA OBLIGACIÓN QUE SU REPRESENTADA TIENE CON
    NUESTRA EMPRESA, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE SIETE (07) DÍAS HÁBILES DE
    RECIBIDA LA PRESENTE, para que se comunique con nosotros a los teléfonos
    señalados en el membrete del presente documento, con el fin de honrar la
    obligación pendiente.
    Sin otro en particular, quedamos a la espera de su comunicación
    dentro del plazo otorgado.

    Atentamente,

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