PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2013

Criterio de Auditoria: Norma OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004 / ISO 9001:2008

Ene Feb Mar Abr May Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PROCESOS
13-14-15 21 y 22 11.12.13 23 y 24
I E I E
SSOMA
I E I E
Almacen

Atención de I E I E
Nova Vision Clientes
I E I E
Taller
I E I E
Visitas en Campo
I E I E
Compras

I E I E
Recursos Humanos
Ene Feb Mar Abr May Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic
13-14-15 21 y 22 11.12.13 23 y 24
I E I E
IQEHSSA-SIG

Logistica de I E I E
Entrada(Compras)
I E I E
Area Comercial

I E I E
Unidades Moviles

USC (Visitas I E I E
Comercial Campo)
NIT
I E I E
Logística de
Salida(Almacen
Prod Terminado)

I E I E
Recursos Humanos

Procesos I E I E
Administrativos de
Oficinas Ate
I E I E
Revisión Gerencial

Ene Feb Mar Abr May Jun. Jul Ago Sep Oct Nov Dic
13-14-15 21 y 22 11.12.13 23 y 24
I E I E
Mantenimiento

I E I E
Fundicion

I E I E
Corte y Habiltado

I E I E
Mecanizado
Planta NIT
I E I E
Pre ensamble

Soldaduras de I E I E
Estructuras
I E I E
Pintura

I E I E
Ensamble

I E I E
Montaje

I Auditoria Interna

E Auditoria Externa

F-NOVA-40 Actualizado al: 4/01/2013

 ACTIVIDAD / PROCESO

SSOMA

Almacen (Logistica - Compras)

Sub Proceso de Tercerizacion

NOVA VISION Atención de Clientes

Taller

Visitas en Campo

Unidades Moviles

Recursos Humanos

IQEHSSA-SIG

Logistica de Entrada(Compras)

Area Comercial - USC

Unidades Moviles

COMERCIAL NIT
USC (Visitas Campo)

Logística de Salida(Almacen
Prod Terminado)

Recursos Humanos

Representante de la Direccion

Alta Direccion
 Control de Calidad

Ingenieria y Diseño

Mantenimiento

Fundicion

Corte y Habiltado

Mecanizado

Pre ensamble

PLANTA NIT
Soldaduras de Estructuras

Pintura

Ensamble ( Hornos y Maquinas)

Montaje

Tecnologia de Informacion

IQEHSSA-SIG / Sub Proceso de

Tercerizacion

Representante de la Direccion

Alta Direccion
 CRITERIOS DE AUDITORIA FECHA

REUNION DE APERTURA 13-Feb

ISO 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,4.5.3.1 13-Feb

ISO 9001: 7.4, 8.2.3, 8.4 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 13-Feb

ISO 9001: 7.4, 8.2.3, 8.4 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 13-Feb

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2,8.2.3, 8.2.4, 8.3,8.4, 8.5 ISO 13-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3 13-Feb

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 ISO 13-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3 13-Feb

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5.1, 6.2, 8.2.3 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 13-Feb

FECHA

REUNION DE APERTURA 14-Feb

ISO 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,4.5.3.1 14-Feb

ISO 9001: 7.4, 8.2.3, 8.4 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 14-Feb

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2,8.2.3, 8.2.4, 8.3,8.4, 8.5 ISO 14-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3 14-Feb

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.3, 7.5.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 ISO 14-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3 ISO 14-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5.1, 6.2, 8.2.3 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1 14-Feb

ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.4, 8.5
ISO14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 14-Feb
4.5.5

ISO 9001: 5.6, 6.1 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.4.1, 4.6, 14-Feb

FECHA

REUNION DE APERTURA 15-Feb

ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2,8.2.3, 8.2.4, 8.3,8.4, 8.5 ISO 15-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 8.2,8.2.3, 8.2.4, 8.3,8.4, 8.5 ISO 15-Feb
14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 15-Feb
ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3

ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 6.3, 6.4, 8.2.3 ISO 14001/ OHSAS 18001: 4.3.1, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3 15-Feb

ISO 9001: 7.4, 8.2.3, 8.4 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3,4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 15-Feb
4.5.3,4.5.3.1

ISO 9001: 4.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.2, 5.5.3, 8.1, 8.2.2, 8.4, 8.5
ISO14001/OHSAS 18001: 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 15-Feb
4.5.5

ISO 9001: 5.6, 6.1 ISO 14001/OHSAS 18001: 4.4.1, 4.6, 15-Feb
 NOVA VISION
HORA
AUDITADO AUDITOR

8-9AM AUDITOR LIDER

9-10am Pedro Carmen

Pilard Durand
10-11am
Falta Asignar

Asesoras Comerciales
11-1pm
Roberto Vivanco

Ronald Espejo
2-4pm
Falta Asignar

4-6pm Falta Asignar

COMERCIAL NIT
HORA
AUDITADO AUDITOR

8-9AM AUDITOR LIDER

Pedro Carmen
9-10am Maglio
Barraza
10-11am Vladimir Espinosa

Funcionarias Comerciales
Karla la Rosa
11-12pm
Jany Yactayo

12-2pm Wilfredo San Roman

Jose Collao
3- 4pm Karla la Rosa

4-5pm Giovanna Natividad

Cesar Puma
5-6 pm

Carmen Reinoso

PLANTA NIT
HORA
AUDITADO AUDITOR

8-9AM AUDITOR LIDER

 Atilio Valcarcel
Jorge Lozano
9-10am
Jaime Hinojosa
Jorge Lozano

10-11 am Pedro Narvaez

Cesar Cristobal

Julio Llantoy
11-12 pm
Abraham Llamoja

Santiago Madrid

Nayo Valdivia
12-1pm
Eber Rodas

Santiago Madrid
Roberto Bernabel
2-3 pm
Pedro Cisneros

Ricardo Caro
3-4 pm Eduardo Morales
Pedro Carmen-
4-5pm Maglio Barraza

Carolina San Roman

5-6pm

Max San Roman