Este documento es el acta de la reunión de cierre de una auditoría interna realizada al área de gestión financiera de una sucursal. La reunión contó con la presencia de funcionarios del área auditada y del equipo auditor. En la reunión, se agradecieron los recursos brindados para la auditoría y se presentaron los hallazgos más relevantes encontrados, incluyendo fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se informó que un informe preliminar se presentará en unos días para recibir la réplica del área auditada
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Este documento es el acta de la reunión de cierre de una auditoría interna realizada al área de gestión financiera de una sucursal. La reunión contó con la presencia de funcionarios del área auditada y del equipo auditor. En la reunión, se agradecieron los recursos brindados para la auditoría y se presentaron los hallazgos más relevantes encontrados, incluyendo fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se informó que un informe preliminar se presentará en unos días para recibir la réplica del área auditada
Este documento es el acta de la reunión de cierre de una auditoría interna realizada al área de gestión financiera de una sucursal. La reunión contó con la presencia de funcionarios del área auditada y del equipo auditor. En la reunión, se agradecieron los recursos brindados para la auditoría y se presentaron los hallazgos más relevantes encontrados, incluyendo fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se informó que un informe preliminar se presentará en unos días para recibir la réplica del área auditada
Este documento es el acta de la reunión de cierre de una auditoría interna realizada al área de gestión financiera de una sucursal. La reunión contó con la presencia de funcionarios del área auditada y del equipo auditor. En la reunión, se agradecieron los recursos brindados para la auditoría y se presentaron los hallazgos más relevantes encontrados, incluyendo fortalezas y debilidades. Adicionalmente, se informó que un informe preliminar se presentará en unos días para recibir la réplica del área auditada
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ACTA REUNIÓN DE CIERRE DE AUDITORÍA
ROCESO: AUDITORIA INTERNA
A1- Gestión Financiera - Administración de Recursos Financieros
FECHA DE VIGENCIA:
VERSIÓN: 01
PAGINA:
1 de 2
PROCESO:
DEPENDENCIA AUDITADA:
Área de Gestión Financiera-Administración de Recursos Financieros
FECHA:
HORA DE INICIO: 7:45 A.M.
LUGAR: Sala de reuniones Almagrario, Sucursal Bogotá
HORA DE TERMINACION: 10:45 A.M
ACTA No. 002 -20171.
ASISTENCIA:
La reunión de cierre contó con los siguientes funcionarios:
Por parte del proceso auditado:
Santiago Alba Herrera, Subgerente-Sucursal Bogotá
Gladys Virginia Guevara, Directora – Administrativa Sucursal Bogotá
Raúl Eduardo Martínez Lugo, Director - Unidad de Recursos Financieros Almagrario
Paola Zuluaga Montaña, Director - Centro de Documentación Financiera
Harold Iguarán Ballesteros, Director – Unidad de Asistencia Legal
Sonia Tequia, Directora Unidad de Presupuesto
Antonio Barrera, Director - Unidad de Informática
Por parte del auditor:
Dorys Mejía Flórez, Directora – Unidad de Auditoria-Dirección General
Dorys Mejía Flórez, Directora – Unidad de Auditoria-Dirección General
Diego Londoño Ayrán Jefe – Coordinador de Calidad
Ana María Perdomo, Auditor líder
Jorge Castro Camargo, Auditor Junior
2. AGRADECIMIENTO:
Se agradeció al (los) líder (es) del proceso(s) y a los funcionarios de la(s) dependencia (s) auditada, por la disponibilidad de los recursos físicos y logísticos que fueron solicitados para reali!ar el trabajo y por disposición del personal que fue requerido en las evaluaciones que fueron realizadas
3. HECHOS RELEVANTES:
El auditor presenta los hechos más relevantes (fortalezas y debilidades), encontrados
en desarrollo de la auditoria:
Igualmente, se allegara el respectivo informe preliminar de auditoria el día 9 de Junio
de 2017 para que los responsables del proceso auditado presenten la Replica de acuerdo a los hallazgos evidenciados por el auditor, y una vez recepcionada la Réplica se procederá a expedir el Informe final de auditoria a radicar ante la Gerencia de la Sucursal Bogotá para el diseño y suscripción del Plan de Mejoramiento.
