PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles

para los factores de riesgo prioritarios con el fin de prevenir accidentes
PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO OBJETIVO PROCEDIMIENTO
laborales y monitorear posibles enfermedades laborales de los
trabjadores de la SuperVigilancia

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN, VALORACIÓN DE

PROCEDIMIENTO RESPONSABLE COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS
LOS RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

ALCANCE

El procedimiento inicia con la identificación de los peligros por procesos en la entidad y finaliza con el seguimiento y la mejora continua de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

FLUJO GRAMA
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ID
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE EVIDENCIA
ACTIVIDAD

Recolectar información sobre los peligros de la SuperVigilancia a través de las

siguientes herramientas:
Formatos de inspecciones
* Informe de inspecciones a puestos de trabajo, áreas comunes de la ARL Coordinador de
Informe de condiciones de salud de los
* Informe de Reporte de actos y condiciones inseguras recursos humanos /
1 Recolectar información 15 dìas colaboradores
* Estadísticas de accidentabilidad y enfermedades laborales de años anteriores COPASST/ Brigada de
Matriz de plan de acción de actos y
* Informe de Diagnóstico condiciones de salud (Anual) emergencias
condiciones inseguras
* Observación directa de espacios de trabajo

Coordinador de
Identificar los peligros a través de la metodologìa GTC 45 procesos de la Entidad, recursos humanos / Matriz de identificación de peligros, evaluación
Identificar los peligros por
2 especificando la ubicación, la actividad principal y las tareas rutinarias y no rutinarias, 15 dìas COPASST/ y valoración del Riesgo
procesos de la Entidad
Internas y Externas. Funcionarios y FOR-GTH-310-048
colaboradores

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-SIG-121-003
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: PRO-GTH-310-011
Aprobación: 23/03/2018
Versión: 01
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Identificar, clasificar y registrar las condiciones que pueden ser generadoras de

accidentes y enfermedades laborales, al igual que los colaboradores expuestos a estas,
con la colaboración del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Coordinador de
Identificar los peligros y trabajadores de la SuperVigilancia y la ARL. recursos humanos /
Matriz de identificación de peligros, evaluación
3 fuente generadora del Teniendo en cuenta la identificación de los peligros de cada una de las actividades se 1 dìa COPASST/
y valoración del Riesgo
Riesgo verifica la fuente generadora, se evalúan los niveles de riesgo y sus posibles efectos, Funcionarios y
teniendo en cuenta la última versión de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. colaboradores/ ARL
Los resultados de todo lo anterior se registran en la Matriz de Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos de la Entidad.
Determinar si el Riesgo Biológico, físico, químico, biomecánico esta asociado a una de
las actividades que desarrolla entidad y de conformidad con la descripción establecida
en la matriz de peligros de la entidad.

Determinar el Riesgo Psicosocial cuando el peligro este asociado a una de las

actividades que desarrolla la entidad de acuerdo con los resultados obtenidos de la
aplicación de la batería de Riesgo Psicosocial y/o las que determine el profesional de la Coordinador recursos
salud, y de acuerdo con la descripción del peligro establecido en la matriz IPECR. Matriz de identificación de peligros, evaluación
humanos
4 Clasificar los peligros 1 dia y valoración del Riesgo
Profesional Recursos
Determinar el peligro asociado a cada una de las actividades que desarrolla la entidad FOR-GTH-310-048
Humanos
de acuerdo con las Condiciones de Seguridad y de acuerdo con la descripción del
peligro establecido en la matriz IPECR

Determinar el peligro asociado a cada una de las actividades que desarrolla la entidad
de acuerdo con los Fenómenos Naturales que se puedan presentar y de acuerdo con la
descripción del peligro establecido en la matriz IPECR y en le Plan de Emergencias.

Coordinador recursos
Implementar controles para reducir los riesgos asociados a los peligros detectados en la Matriz de identificación de peligros, evaluación
Reconocer y registrar los humanos
5 fuente, el medio y el trabajador. Anualmente y valoración del Riesgo
controles existentes Profesional Recursos
FOR-GTH-310-048
Humanos
Valora los riesgos en términos del nivel de deficiencia y nivel de exposición los cuales
definen el nivel de probabilidad. Posteriormente, se establecen los niveles de
Consecuencias y de Riesgos.
Coordinador recursos
Matriz de identificación de peligros, evaluación
Valorar los riesgos humanos
6 Para la ejecución de esta actividad debe considerarse lo establecido en la última versión Anualmente y valoración del Riesgo
identificados Profesional Recursos
de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. FOR-GTH-310-048
Humanos
El nivel de riesgo resultante es la base para decidir si se requiere mejorar o modificar los
controles implementados y el plazo para determinar el plan de acción

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-SIG-121-003
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: PRO-GTH-310-011
Aprobación: 23/03/2018
Versión: 01
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Definir el número de trabajadores expuestos (Personal de planta, Contratitas, Coordinador recursos

Proveedores etc) y establecer si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que Matriz de identificación de peligros, evaluación
Definir criterios para humanos
7 se esta evaluando para tener parámetros de priorización en la implementación de las Anualmente y valoración del Riesgo
establecer controles Profesional Recursos
medidas de intervención. FOR-GTH-310-048
Humanos
Establecer los controles priorizados y determinar con el principio de eliminación de
peligros, seguido por la reducción de probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial
de la sesión o daño y la siguiente jerarquía de controles:

Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo: introducir

dispositivos mecánicos de levantamiento de cargas para eliminar el peligro de
manipulación manual
Coordinador recursos
Matriz de identificación de peligros, evaluación
Establecer las medidas de Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del humanos
8 sistema. Ejemplo: Reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura.) Anualmente y valoración del Riesgo
intervención Profesional Recursos
FOR-GTH-310-048
Humanos
Controles de Ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, enclavamiento, cerramientos,
protección de máquinas.

Controles administrativos, señalización, advertencias: Instalación de alarma,

procedimientos de seguridad, inspecciones de equipos, controles de acceso y
capacitación del personal
Equipos/ Elementos de Protección personal: Guantes, gafas de seguridad protector
respiratorio, zapatos, bata
Estructurar plan de intervención por prioridad de riesgos en el cual se define aspecto por
mejorar, actividad(es) a realizar, responsable, fecha límite de intervención, estado y Coordinador recursos
Establecer un plan de observaciones humanos
9 Anualmente Plan de intervención
intervención Profesional Recursos
Humanos

Socializar la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del Riesgo se

Socializar la Matriz de Coordinador recursos
presenta a los servidores públicos de la Entidad, contratistas y proveedores en la
identificación de peligros, humanos
10 inducción o reinducción o por medio del correo electrónico o por los diferentes canales 2 horas Correo electrónico/ Lista de asistencia
evaluación y valoración de de comunicación definidos por la Entidad. Profesional Recursos
riesgos Humanos

El líder del SG-SST y el comité del COPASST verificaran constantemente el

Coordinador recursos
cumplimiento y eficiencia de las medidas adoptadas.
Realizar el seguimiento y humanos
11 Trimestralmente Acta de reunión
mejora continua Profesional Recursos
Humanos

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Código: FOR-SIG-121-003
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: PRO-GTH-310-011
Aprobación: 23/03/2018
Versión: 01
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Resolución 1111 DEL 2017

Decreto 1072 DEL 2015
GTC 45 de 2012
NORMATIVIDAD Resolución 2646 DE 2008
Ley 776 de 2002
Resolución 1016 DE 1989
Resolución 2400 DE 1979
Accidente. Incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.
Inspección. Recorrido por un área, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar.
Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.
Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición
Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
No conformidad. Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, procedimientos, reglamentos, desempeño del sistema de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de
enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional de una organización.
Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.
Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición.
Acto Inseguro: Son las fallas, olvidos,errores u omisiones que hacen las personal al realizar un trabajo, tarea o actividad y que podrian ponerlas en riesgo de sufrir un accidente.
Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organizacion, que esta planificada y estandarizada.
Actividad no Rutinaria: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organizacion o actividad que esta determine por que se realiza con poca frecuencia.
Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones laborales, que influyen en la salud y la vida de los trbajadores de ma nera directa o indirectamente.
GLOSARIO Consecuencia: Alteracion del estado de salud de los trabajadores y materiales resultante de la exposicion al factor de riesgo cuando no se corrige y no se controla este.
Condición Insegura: Es todo elemento de los equipos herramientas maquinas maeria prima de la sinstalacioneso del medio ambiente que se puede generar peligropara la operacion (personas,bienes,
medio ambiente ).
Factores de Riesgo: Es todo elemento que tiene potencial de producir lesiones a los trabajadores, daños en las instalaciones y la probabilidad de un incidente depende de la eliminacion del elemento
agresivo.
Elementos de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.
Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel del riesgo asociado al nivel de probabilidad,nivel de severidad y consecuencia que este mismo conlleva.
Evaluación Higienica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados por
la autoridad competente.
Exposición: Situacion en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.
Identificación del peligro: Proceso para establecer y definir si existe un peligro.
Lugar de Trabajo: Espacio fisico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la empresa.
Matriz de Peligros:
Valoración Es una
de Riesgos: metodologia
Evaluacion de recoleccion,
de peligros teniendoanalisis de informacion
en cuenta los controlessobre factores
existente de riesgo
y decidir laboral
si estos son yviables
la definicion
o no. de la exposiciona a la que esta sometida los trbajadores en cada area de
Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.
Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).
Constroles de Ingenieria: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
Señalizaciòn / Advertencia o Controles Administrativos: Instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del Riesgo

DOCUMENTOS RELACIONADOS FOR-GTH-310-048
FOR-GTH-310-055

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-SIG-121-003
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: PRO-GTH-310-011
Aprobación: 23/03/2018
Versión: 01
 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA CAMBIO VERSION
23/03/2018 Creación 1

APROBACIÓN NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO Lizeth Ximena Fúquene García /Esperanza Rincón Turriago / Diana Carolina Morales Contratista / Profesional de Defensa / Contratista 23/03/2018
VALIDO Edith Torres Vera/Juan Gabriel Pèrez Tobaria Coordinadora Recursos Humanos 23/03/2018
APROBÓ Daniel Pedroza Vanegas Coordinador de MECI y Calidad 23/03/2018

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

Código: FOR-SIG-121-003
Aprobación: 22/02/2018
Versión: 07

Código: PRO-GTH-310-011
Aprobación: 23/03/2018
Versión: 01