Proyecto Final
Proyecto Final
Proyecto Final
Nombre Alumno
Nombre Asignatura
Gestión de Calidad
Instituto IACC
31 de mayo de 2019
Desarrollo
1. Realice un diseño completo de un SGC, aplicable a cualquier tipo de empresa y rubro, en el cual
identifique claramente los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en cada paso de la implementación.
Con el siguiente detalle:
a. Definir el proceso certificable al cual se implementará el SGC
b. Pasos por realizar para implementar un SGC
c. Identificación de las partes interesadas, con un ejemplo
d. Evaluación del riesgo
e. Medidas de control para cada riesgo detectado
f. Identificar requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se deben documentar, como los
definiría y como los documentaria (formato)
3. Finalmente genere otro esquema con los pasos a seguir para la implementación de la metodología
SEIS SIGMA, en el contexto de un sistema de gestión de calidad.
Página 2 de 31
1. GENERALIDADES.
El Gerente de Construcción de la Obra aprueba el SGC y provee los recursos para su aplicación. La
implementación, control y actualización del SGC es responsabilidad del Jefe Calidad Obra de la
Obra, como también de procedimientos, instructivos, diagramas de flujo, planes de inspección y
ensayos, además de todos los elementos de gestión que este especifique.
1.3 NOMENCLATURA.
A continuación, se indican algunas abreviaturas de uso común en el presente Plan. El uso de las
mismas no es obligatorio:
Página 3 de 31
2. ALCANCE.
Este SGC define el Sistema de Calidad implantado por Ingeniería y Construcción Mantos Verdes
S.A. para el proyecto: OBRAS CIVILES Y MONTAJE ELECTROMECÁNICO NUEVO
SISTEMA TRASPASO MINA LOS COLORADOS, SANTIAGO DE CHILE, incluyendo a los
subcontratistas y/o proveedores cuando se requiera.
El SGC está estructurado según el modelo de gestión de calidad dado por la norma ISO 9001:2015.
El Sistema de gestión de Calidad implementado no es integrado con HSEC.
Ingeniería y Construcción Mantos Verdes S.A. tiene su Sistema de Calidad certificado (por la empresa
Lloyd’s Register Quality Assurance) según el modelo para la gestión de calidad dado por la norma ISO
9001:2015. Antes de ello, el sistema de calidad de MANTOS VERDES se encontraba certificado bajo
las normas ISO9001:2008, ISO9001:2000 e ISO9002:1994.
El campo de aplicación del Sistema de Calidad está definido para Servicios de Ingeniería,
Construcción y Montaje de proyectos asociados a la minería, metalurgia, generación y transmisión
de energía, infraestructura, obras civiles y plantas industriales en que Ingeniería y Construcción
Mantos Verdes S.A. participe como contratista único tanto en el mercado nacional como extranjero.
Los procesos asociados al servicio de construcción y montaje e incluidos en el Sistema de Calidad, han
sido identificados y esquematizados a través de un Mapa de proceso, incluido en el Anexo A de este
Sistema, además de sus fichas gestión por procesos, las cuales definen las entradas, salidas, controles,
recursos, responsabilidades, riesgos y oportunidades. Se establecen indicadores (Ver Anexo C) claves
asociados a los objetivos del proceso que permiten su control y seguimiento conforme a lo planificado.
Las actividades de construcción y montaje consideradas en el alcance de MANTOS VERDES son
planificadas y se ejecutan bajo condiciones controladas, que consideran:
Página 4 de 31
La generación de procedimientos e instructivos documentados, cuando su ausencia afecte
negativamente la calidad. La documentación la indica el JEFE CALIDAD OBRA en la Lista Maestra.
Actividades de seguimiento, medición y control de los procesos por medio de supervisión.
El cumplimiento de procedimientos, instructivos y de las especificaciones del contracto.
La selección de equipos adecuados a la actividad planificada durante la ejecución de la Obra.
La aprobación de los trabajos en terreno es documentada en los protocolos y registros correspondientes.
La identificación de actividades que requieren de seguimiento, medición y control para poder continuar
con la ejecución del proceso, en los Planes de Inspección y Ensayos de este Sistema.
El mantenimiento apropiado de equipos de construcción y de equipos computacionales para asegurar la
continuidad de los procesos.
La verificación de no conformidades en la ingeniería tales como interferencias, falta de información y
dificultades de construcción y montaje.
La certificación de productos y suministros de equipos y materiales.
Base Técnicas, Especificaciones técnicas, Nch´s, requisitos contractuales cliente
4. OBJETIVOS DE CALIDAD.
En Ingeniería y Construcción Mantos Verdes S.A., definimos la excelencia y el enfoque hacia los
clientes como valores fundamentales y estratégicos de nuestra actividad.
Reconocemos la Calidad como una competencia distintiva de nuestra compañía y por ello nos
comprometemos a entregar altos estándares de servicio, mediante una gestión responsable e
innovadora.
Para alcanzar este propósito, nos comprometemos a mejorar continuamente nuestras actividades
mediante un Sistema de Gestión efectivo y la aplicación de las siguientes directrices:
Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables a nuestra actividad, y
de esta forma con nuestros clientes y partes interesadas.
Efectuar el trabajo de forma planificada y controlada, para así cumplir y mejorar los resultados
esperados.
Página 5 de 31
Innovar para agregar valor a la compañía y a los clientes.
Aplicar las mejores prácticas de la industria y compartir el conocimiento respecto a lecciones
aprendidas, para prevenir incumplimientos y superar continuamente los resultados en nuestras
operaciones.
Mejorar la calidad del servicio y resultados a través del cumplimiento de los requisitos legales,
reglamentarios y contractuales.
Mejorar la calidad del servicio t resultados a través de la gestión por procesos y a través de la gestión
de riesgos.
Mejorar la calidad del servicio y resultados a través de la implementación de innovaciones.
Mejorar la calidad del servicio y resultados a través de la gestión del conocimiento.
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Es responsabilidad del Gerente de Construcción que la Política de Calidad sea comprendida, difundida
y mantenida en toda la organización de la Obra.
Página 6 de 31
La gerencia, a través de un continuo plan de comunicaciones con el cliente, es la encargada de
determinar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de este último. Para ello se aprovechan
reuniones para evaluar el desempeño de la empresa frente al cliente. Con esta información, se toman
las acciones correspondientes, de modo de lograr su satisfacción.
Mantos Verdes S.A. planifica la calidad para la obra a través de la generación de un SGC. Este
documento considera los elementos del Sistema de Calidad de MANTOS VERDES (procedimientos,
los instructivos y listas de verificación, diagramas de flujo y el programa de implementación), asumido
por Mantos Verdes S.A. para el Proyecto y/o los Proyectos a ejecutar, así como los recursos y las
actividades de calidad específicas que serán aplicados. Los objetivos de calidad permiten el
seguimiento de las políticas de calidad. La aplicación de todos estos elementos antes mencionados,
constituyen la planificación de la calidad de Mantos Verdes S.A.
El JEFE CALIDAD OBRA de la Obra es responsable por administrar y actualizar el SGC, sus
procedimientos, instructivos, diagramas de flujo, planes de inspección y ensayo y todos los
elementos de gestión que este especifique.
Las actividades del Área de Calidad son con permanente y fluida comunicación con su Cliente y su
jefatura funcional. Para impulsar mejoras y/o evitar la recurrencia de fallas. Visión preventiva y no
reactiva. Con buen dominio de las herramientas de gestión para propulsar la mejora continua de
nuestros trabajos. Con buen conocimiento de los procesos y procedimientos de la Empresa que son
aplicables a Obras. Generación y control de informes, de certificaciones, de protocolos, etc.
También con perfil técnico para ayudar a darle continuidad operativa a procesos (apoyo a terreno,
apoyo con ITOs, apoyo con laboratorios, etc.). Que se asegure y se controle, ya sea por dueños de
Página 7 de 31
procesos o spot por calidad. Claridad en los procesos constructivos y de montaje y con ello un muy
buen asesor y controlador de que se cumplan las instancias de inspección y ensayos declarados en
los PIEs. Con permanente comunicación y visitas de su jefatura funcional, con cumplimiento de
programas de visitas y de auditorías internas y auditorías externas (cuando apliquen).
La responsabilidad y la autoridad del personal que realiza, supervisa y aprueba las actividades
relacionadas con la calidad están señaladas en este SGC, en los procedimientos, en los planes de
inspección y ensayo, y su relación está descrita en el organigrama de la Obra.
Página 8 de 31
Es responsable ante MANTOS VERDES por la implantación, mantención y mejoramiento del SGC
para lo cual proporciona los recursos humanos y materiales necesarios.
Lidera el cumplimiento del SGC en la organización de la obra.
Aprueba el SGC y sus procedimientos.
Cumple las funciones para su cargo detalladas en los documentos del SGC.
Página 9 de 31
Conoce el contrato y las especificaciones técnicas del proyecto.
Cumple las funciones para su cargo detalladas en los documentos del SGC.
Jefe Departamento HSEC en obra MANTOS VERDES (Jefe de Medio Ambiente, Comunidad y
Territorio)
(En el presente documento sólo se nombra como referencia. El global de sus responsabilidades se detalla en
los documentos propios del departamento HSEC).
Página 10 de 31
5.5.3 Comunicación Interna y Externa
El sistema de calidad, requiere que el personal de MANTOS VERDES lo conozca y comprenda, para
ello el Gerente de Construcción ha establecido que se difunda a través de los siguientes canales de
comunicación
Cada 6 meses el Gerente de Construcción evalúa la eficacia y la adecuación del Sistema de Calidad
para satisfacer los requisitos de la norma ISO 9001:2015, (cabe señalar que de manera mensual se
realizan informe de indicadores gestión, informe de riesgos de negocios, informe mensual y de
manera trimestral se realiza revisión de calidad con gerencia proyecto) para el cumplimiento de la
política y los objetivos de la calidad de MANTOS VERDES. Se detectan así las necesidades de
efectuar cambios y de generar oportunidades para el mejoramiento continuo.
Página 11 de 31
Análisis de beneficios y problemas en la implementación del sistema de gestión de calidad.
Sugerencias para mejorar la implementación del sistema de gestión de calidad.
Mejora respecto de encuestas de calidad previas.
Mantos Verdes, ha establecido, documentado y mantiene un SGC para asegurar que sus servicios de
construcción, montaje industrial, ingeniería y suministro satisfacen los requisitos especificados
contractualmente por su Cliente.
Se han establecido los procesos requeridos para el correcto funcionamiento de la organización y del
sistema de calidad. La interacción de los procesos con el dpto. de Calidad en obra está definida en el
esquema incluido en el Anexo A.1.
Una vez iniciada la Obra, el Gerente de Construcción identifica en forma particular los principales
riesgos y sus respectivos planes de acción asociados a través de la generación de una matriz de riesgos
la cual es revisada, en cuanto a sus resultados y necesidad de actualización, por el Staff de la Obra al
menos trimestralmente.
Página 12 de 31
Las revisiones vigentes de los documentos están disponibles en todas las áreas donde el Plan lo
requiere. Los documentos obsoletos son retirados de circulación o se identifican como tal para asegurar
que no se usen por error. Cualquier cambio de un documento del SGC es revisado y aprobado por la
función que lo revisó y aprobó inicialmente. El cambio se identifica en los documentos modificados.
Las normas y códigos aplicables al proyecto para trabajos de responsabilidad de MANTOS VERDES
se encuentran disponibles para consulta vía telefónica o correo electrónico con la Oficina Central de
MANTOS VERDES y cuando sea necesario, así establecido por el Gerente de Construcción, se
encuentra disponible para consulta en Obra.
a) Procedimientos: Documentos de carácter general, que abarcan tanto la parte operativa (de terreno)
como de gestión de calidad de la Obra. Los procedimientos se generan conforme lo indicado en el
Programa de Implementación del SGC. (Ver Anexo D)
Cada una de estas actividades contempla generar registros o protocolos como evidencia objetiva del
cumplimiento de los Procedimientos y especificaciones técnicas del proyecto.
Dependiendo de la complejidad de los trabajos, el JEFE CALIDAD OBRA en conjunto con los
Superintendentes de disciplinas analizan la necesidad de elaborar otros procedimientos de terreno
no indicados en el presente SGC.
Dentro de este punto se adicionan todos los documentos corporativos MANTOS VERDES que
aplican a obras, tales como: No Conformidades, Auditorías, Acciones Correctivas, Acciones
Preventivas, etc. y que serán utilizados por MANTOS VERDES durante el desarrollo del Proyecto.
Entre los Procedimientos Operativos (de terreno) considerados a generar y a aplicar durante el
desarrollo del proyecto, se tienen:
Página 13 de 31
Trazado y niveles
Excavaciones y rellenos menores
Hormigonado y aplicación de grout.
Montaje de estructuras metálicas
Instalación de Equipos Mecánicos
Fabricación, Montaje y Pruebas de Cañerías
Canalizaciones eléctricas
Instalación y tendido de cables
Montaje de equipos eléctricos
Montaje de instrumentación y control
b) Instructivos: Documentos Operativos (de terreno) que son generados cuando los procedimientos
asociados a dicha disciplina se estiman que no son suficientes para asegurar la Calidad de los
trabajos a desarrollar. Estos van siendo determinados en su generación cada vez que se planifica un
nuevo trabajo, por lo cual no son nombrados en el presente documento.
Los instructivos también contemplan actividades que generan registros o protocolos como evidencia
objetiva del cumplimiento de éstos y de las especificaciones técnicas del proyecto.
c) Planes de Inspección y Ensayo: Documentos que resumen las instancias de inspección y ensayo
críticas y no críticas que se realizan durante el desarrollo del proyecto. Los planes de inspección y
ensayo para cada disciplina involucrada se generan conforme lo indicado en el Programa de
Implementación del SGC. (ver Anexo D)
Entre los planes de inspección y ensayo considerados a generar durante el desarrollo del proyecto,
se tienen:
Obras Civiles
Montaje de Estructuras
Montaje de Correas (si es que aplicase en el proyecto)
Montaje de Equipos Mecánicos
Fabricación, Montaje y Pruebas de Cañerías
Página 14 de 31
Montaje Eléctrico e Instrumental
d) Protocolos y Listas de Verificación: Son Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las
actividades llevadas a cabo y/o de los resultados obtenidos. Son generados directamente por cada
departamento y disciplina parte del Proyecto. Se generan en la medida que se lo requieran los
instructivos y planes de inspección.
El sistema de Calidad de MANTOS VERDES, sólo contempla la generación de estos documentos bajo
el concepto de Calidad, esto es, el dejar evidencia objetiva de que los trabajos o actividades críticas
fueron desarrollados de acuerdo a lo señalado en procedimientos, instructivos, PIEs, EETT, etc.
Se considera un procedimiento escrito para asegurar que los registros de calidad, dispuestos en papel o
medios electrónicos, son mantenidos y preservados durante el tiempo establecido para demostrar la
conformidad con los requerimientos especificados del producto y por el sistema de calidad de
MANTOS VERDES, asumido por MANTOS VERDES incluyendo aquellos relacionados con
proveedores y subcontratistas.
Este procedimiento define como identificar, clasificar, codificar, recoger, archivar, acceder, mantener y
disponer los registros de calidad. Los registros de calidad están disponibles para el Cliente o su
representante, si así se establece en el contrato por el tiempo acordado en éste. Los registros de calidad
del plan quedan definidos en la Planilla de Control de Registros de Calidad generada y actualizada por
cada Jefatura de la Obra.
La información sobre el proyecto por parte del cliente se basa principalmente en las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares, Planos y otros documentos que entregan datos esenciales del
proyecto.
La comunicación con el cliente se mantiene principalmente a partir de reuniones, cartas y transmittal,
estas definiciones quedan descritas según procedimiento de control de documentos de obra, indicando
las responsabilidades de las partes.
Página 15 de 31
El Gerente de Construcción, o quien este designe, revisa, aprueba y comunica, las modificaciones
solicitadas directamente por el Cliente o por MANTOS VERDES, a las funciones y unidades
involucradas en la Obra. Se conservan registros de los acuerdos y autorizaciones del Cliente para
efectuar cambios o modificaciones al contrato o a las especificaciones técnicas del proyecto.
Se genera un procedimiento escrito que describe los mecanismos de verificación para la recepción,
almacenamiento, identificación y carguío del suministro del Cliente incorporado a los procesos de
construcción o montaje.
Esta verificación puede realizarse en presencia del Cliente, su representante o de quien haya
transportado el producto si es aplicable. Esta actividad no exime al Cliente de entregar un
suministro aceptable.
Cuando corresponda, las recepciones de los productos o servicios suministrados por el Cliente
pueden indicarse en los Planes de Inspección y Ensayos.
En el caso de detectar información, productos o servicios (ingeniería, suministros, instalaciones o
trabajos) no conformes, estos son informados al Cliente por escrito.
Cuando el material, servicio, equipo, instalaciones e ingeniería aportado por el Cliente se pierde,
daña o resulta inapropiado para su uso, se registra e informa al Cliente.
La manipulación y almacenamiento del suministro aportado por el Cliente se realiza conforme a los
mecanismos planteados en el punto 16 del presente Plan.
Ingeniería.
Equipos.
Puntos topográficos.
Página 16 de 31
almacenamiento de equipos y suministros particulares. Los suministros no conformes son identificados
como se define en el punto 17.2 mientras permanecen en las áreas de almacenamiento mencionadas.
La Obra dispone bodegas como áreas de almacenamiento, que reúnen las siguientes características:
11.1ANALISIS DE DATOS
Las principales entradas de información establecidas para el seguimiento y análisis del sistema de
calidad, son los registros que se desprenden y recopilan de los puntos contenidos este Sistema y los
recopilados en la revisión de encuestas internas y matriz de riesgo de la Obra.
Estos datos sirven para poder evaluar donde se pueden generar mejoras continuas en el sistema de
calidad. Poniendo especial atención en la información concerniente a la satisfacción del cliente,
procesos definidos, proveedores, y a la conformidad con los requisitos del producto.
El SGC considera un procedimiento para asegurar que para actividades o servicios prestados que no
están conformes con las especificaciones técnicas o requerimientos del producto se establezcan los
mecanismos necesarios para evaluar, hacer seguimiento y aprobar las correcciones a aplicar y para
determinar las acciones a implementar para evitar la recurrencia de producto No Conforme. Las no
conformidades son registradas.
Página 17 de 31
Conforme
No Conforme
En Proceso (suministros en espera de recepción formal, suministros incompletos o presentan
mermas, suministros MANTOS VERDES que no presentan certificación de calidad solicitada en el
pedido de compra).
La identificación de estas condiciones es definida caso a caso por el Superintendente (o quien este
designe) o el JEFE CALIDAD OBRA dependiendo de la naturaleza y cantidad del suministro,
pudiendo utilizar tarjetas de colores, segregación en áreas delimitadas e identificadas, etc.
La condición o estado de las inspecciones y ensayos ejecutados queda registrada en los protocolos,
informes o certificados emitidos, internamente por MANTOS VERDES o por terceros. Sólo cuando
resulte práctico, el Superintendente General de Faena o el JEFE CALIDAD OBRA identifican la
condición o estado de las inspecciones y ensayos efectuados para un determinado trabajo de
construcción en terreno.
Cuando por motivos de urgencia el Superintendente General de Faena decide utilizar suministros antes
de su completa aceptación y verificación (en concesión), se identifica y registra este hecho para
permitir una eventual sustitución o la solución de las no conformidades que se generen.
Las no conformidades más relevantes son difundidas por la Unidad de Calidad como lecciones
aprendidas o informes flash dentro de la organización.
El producto estará sujeto a la garantía de acuerdo al tiempo que estipule el contrato. El manejo de ello
será responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.
11.3 MEJORAS.
Informes de Auditorías Obra, Auditorías del Cliente, Auditorías Internas y Auditorías Externas.
Seguimiento de No Conformidades, Reclamos del Cliente, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas.
Monitoreo de los Indicadores de Calidad.
Página 18 de 31
Matriz de Riesgos del negocio.
NOTA. Los indicadores de calidad son emitidos e informados mensualmente (ver Anexo G).
Las acciones correctivas están orientadas a establecer los mecanismos necesarios para evitar la
repetición de no conformidades en actividades generales, trabajos específicos, productos, equipos y
materiales involucrados en los procesos de construcción y montaje del proyecto. Las acciones
correctivas son planificadas, registradas y ejecutadas con asignación de responsabilidades según la
naturaleza de las no conformidades ocurridas.
Las acciones preventivas están orientadas establecer medidas que permitan evitar la ocurrencia de
no conformidades. El objetivo de esta actividad es detectar, analizar y eliminar las causas
potenciales de las no conformidades.
Las acciones correctivas y acciones preventivas implican:
El SGC establece que, para poder realizar el seguimiento a la percepción del Cliente con respecto al
cumplimiento de los requisitos del producto, se recopila y analiza información concerniente a las
siguientes fuentes:
Página 19 de 31
Encuesta de satisfacción del Cliente.
De esta información se determina qué acciones se deben tomar para mejorar el servicio prestado al
Cliente.
En caso de no obtenerse retro alimentación a la encuesta de satisfacción, el gerente de construcción
auto evalúa el desempeño de la empresa bajo esta misma encuesta de satisfacción.
Actividad desarrollada que persigue el transmitir experiencias positivas / negativas de ciertos procesos
al personal MANTOS VERDES, con el fin de mejorar el desempeño o evitar repetición de falla. Se
atiende principalmente las No Conformidades tanto internas como las históricas de MANTOS
VERDES y las Acciones Preventivas declaradas.
En la Obra se difundirán a personal que aplique según sea el caso, a través de charlas e inducciones.
Los procesos establecidos para el sistema de calidad poseen índices los que permiten realizar su
seguimiento periódico e indican los criterios de medición existentes. El seguimiento de los procesos
involucrados en el diagrama del Anexo A.1 permite identificar la variabilidad que presentan las
actividades del proceso, controlando que se aseguren los resultados planificados.
Las actividades de inspección y ensayo que se realizan durante las diferentes etapas y disciplinas del
proyecto están definidas en los Planes de Inspección y Ensayo, donde se establece la metodología, los
equipos que se utilizan, los criterios de aceptación, los responsables de su ejecución, etc. Para realizar
los ensayos indicados en las especificaciones técnicas del proyecto se pueden considerar recursos
internos u organismos externos evaluados. Se mantienen registros de todas las inspecciones y ensayos
ejecutados (protocolos, listas de verificación, certificados, informes, etc.). Todo registro del SGC
emitido por terreno y firmado por los responsables indicados en ellos, es considerado como conforme
(aprobado).
Página 20 de 31
Cuando por motivos de urgencia el Superintendente General de Faena decide utilizar suministros antes
de su completa aceptación y verificación, se identifica y registra este hecho para permitir una eventual
sustitución o la solución de las no conformidades que se generen.
En Obra se deben atender las actividades críticas de los procesos que requieran de un seguimiento
sistemático y periódico en su etapa de ejecución en terreno y que, de no ser atendido, la falla que se
pudiese producir implicaría impactos negativos en costos y/o plazos y/o pérdida de imagen relevantes
para la Empresa. Por lo anterior la Obra deberá establecer listado de actividades críticas de acuerdo a
su criterio y experiencia.
12. AUDITORÍAS.
a) Auditorías Internas
El SGC de la Obra está sujeto a auditorías internas de calidad, planificadas y ejecutadas por la Unidad
de Calidad de la Oficina Central de MANTOS VERDES. El propósito de las auditorías internas es:
Verificar si las actividades y resultados de calidad de la obra cumplen con las metas planificadas
Verificar que los requisitos de la Norma ISO9001:2015 se cumplen en conformidad con lo indicado
en el SGC.
Verificar el grado de implementación y la eficacia del SGC
Generar acciones de mejora oportunas cuando el Sistema de Calidad no sea eficaz o no esté
conforme con los requerimientos.
Verificar la implantación de acciones de mejora y registrar su eficacia.
b) Auditorías Obra
En forma trimestral el JEFE CALIDAD OBRA realiza Auditorías obra, las que están dirigidas a temas
específicos, como, por ejemplo: Planes de Inspección y Ensayo, Normas, Especificaciones Técnicas,
Instructivos, Procedimientos y Protocolos. Las áreas auditadas deben realizar las correcciones
Página 21 de 31
necesarias, así como implementar acciones que eliminen las causas básicas de No Conformidades y se
atiendan las observaciones y oportunidades de mejoras declaradas.
El SGC de la Obra contempla realizar auditorías a Sub Contratos, planificadas y ejecutadas por el
departamento de Calidad de la Obra. El propósito de las auditorías a Sub Contratos es:
Verificar si las actividades y resultados de calidad del Sub Contrato cumplen con las metas planificadas
por MANTOS VERDES.
Verificar que los requisitos de la Norma ISO9001:2015 se cumplen en conformidad con lo indicado
en el SGC.
Verificar el grado de implementación y la eficacia de su SGC (cuando aplique).
Generar acciones de mejora oportunas cuando el Sistema de Calidad no sea eficaz o no esté
conforme con los requerimientos.
Verificar la implantación de acciones de mejora y registrar su eficacia.
Página 22 de 31
La Gerencia de Construcción de ICMANTOS VERDES, determina las cuestiones externas e internas
que son pertinentes al propósito y su dirección estratégica y que podrían afectar a su capacidad para el
logro de resultados previstos de su SGC.
Se emite una Matriz de contexto (para el Proyecto), la cual contiene asuntos externos e internos, a la
cual se le hace seguimiento y revisión cada vez que es necesario.
14. PLANIFICACIÓN
Página 23 de 31
Revisar la Matriz de riesgos del proyecto y sus planes de acción, para ir actualizándolos de acuerdo
a las No conformidades detectadas y evaluar nuevamente, si es necesario hacer cambios en el SGC,
se deben generar Lecciones Aprendidas cada vez que sea necesario para abordar riesgos.
Los cambios que deben ser planificados son los que puedan afectar los objetivos del proyecto, como, por
ejemplo, que pueda incidir en:
15. ANEXOS
Página 24 de 31
Página 25 de 31
ANEXO A. MAPA DE PROCESOS DEL SITEMA DE GESTION PARA PROYETOS AFINES
ANEXO A.1 INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS CON DPTO DE CALIDAD
Página 2 de 31
OBRA.ANEXO B. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION SGC
Página 3 de 31
ANEXO C. OBJETIVOS E INDICADORES INTERNOS DE CALIDAD
Página 4 de 31
ANEXO D: MATRIZ DE RIESGOS SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD (para obra determinada de IC Mantos Verdes)
Página 5 de 31