- DEBE USAR CALCO -

EMPRESA LTDA PERIODO TRIBUTARIO

RO
MES AÑO 03
15
octubre 2018
Diseñado por Darwin Quinteros para www.contadorauditor.com
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 (Diseñado por Darwin Quinteros) Cantidad de documentos
1 Exportaciones 585
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586
No Genera Débito

3 Ventas con retención sobre el margen de comercialización (contribuyentes retenidos) 731

4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714
5 Facturas de Compra recibidas con retención total ( Contribuyentes retenidos ) 515
6 Facturas de compras recibidas con retención parcial (Total neto según línea N°12)
Ventas y/o Servicios Prestados

Cantidad de documentos
7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503 1
8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763
DÉBITOS y VENTAS

9 Facturas y Notas de Débito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 716
10 Boletas 110 1,901
Genera Débito

11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a través de medios electrónicos 758
12 Notas de Débito emitidas del giro 512
13 Notas de Crédito emitidas por Facturas asociadas al giro 509
14 Notas de Crébitos emitidas por Vales de máquinas autorizadas por el Servicio 708
15 Notas de Crédito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733
16 Facturas de Compra recibidas con retención parcial (contribuyentes retenidos) 516
17 Liquidaciones de Facturas 500
18 Adiciones al Débito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros períodos por Art.27 bis
19 Restitución Adicional por proporción de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2° (Ley 19.738/2001)
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259
Adiciones al Débito por IEPD.
21 Ley 20.493 738 Base 739 Variable 740

22 TOTAL DÉBITOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crédito

23 IVA por documentos electrónicos recibidos ( Sólo informativo ) 511

Cantidad de documentos

24 564
Sin Derecho

Internas afectas
a Crédito
Fiscal

25 Importaciones 566
Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584

Cantidad de documentos

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519 7

Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 N°4 D.L.825, de
28 761
Con derecho a crédito fiscal

1974 (Ley N°20.780)

Internas

Facturas recibidas por Adquisición o Construcción de Bienes Inmuebles, Art.8° transitorio (Ley
29 N°20.780) 765

30 Facturas activo fijo 524

31 Notas de Crédito recibidas 527
32 Notas de Débito recibidas 531
CRÉDITOS y COMPRAS

33 Formulario de pago de importaciones del giro 534

Impor-
tación

34 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536

35 Remanente Crédito Fiscal mes anterior
36 Devolución Solicitud Art. 36 (Exportadores)
37 Devolución Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
38 Certificado Imputación Art. 27 bis (Activo fijo)
39 Devolución Solicitud Art. 3° (Cambio de Sujeto)
40 Devolución Solicitud Ley N° 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto específico Petroleo Diesel (Generadoras Eléctricas)
41 Monto Reintegrado por Devolución Indebida de Crédito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
M3 comprados con derecho a crédito Componentes del Impuesto

Recuperación de Impuesto Específico al Petróleo Diesel (Art. 6° Ley

Base 742
42 18.502/1986 y Art. 1° y 3° D.S. N° 311/1986) 730
Variable 743

Recuperación Impuesto Específico Petróleo Diesel soportado por

Base 744
43 Transportistas de Carga (Art. 2° Ley N°19.764) 729
Variable 743
44 Crédito del Art.11° Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensión)
45 Crédito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3° Ley N° 20.259
46 Crédito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artículo primero Ley 20.712)
47 TOTAL CRÉDITOS
 48 Rmnte de crédito fiscal para el períod 77 0 756 Postergación pago de IVA 755 IVA determinado

49 Restitución de devolución por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2° (Ley N° 20.720)

50 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR
51 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR
52 Retención de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR
RETENCIONES

53 Retención de Impuesto con tasa del 10% ó 20% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR
54 Retención a Suplementeros, según Art. 74 N° 5 (tasa 0,5%) LIR
55 Retención por compra de productos mineros, según Art. 74 N° 6 LIR
Impuesto a la Renta D.L. 824/74

56 Retención sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N°3 (tasa 15%)
57 Retención sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%)
Monto Pérdida Art.90 Base Imponible Tasa Crédito

58 1a Categoría Art. 84, a) 30 0 563 0 115 0.0 68 0

59 Mineros, Art.84, a) 565 0 120 0 542 0.0 122 0
60 Explotador Minero art 84 700 0 701 0 702 0.0 711 0
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%)
PPM

Remanente Periodo
Crédito de Crédito del Mes Remanente Mes Anterior
Siguiente
62 Capacitación, Ley
19.518/97 Credito a imputar
721 722 724
63 Segunda Categoria Art. 84 letra b) ( tasa 10% )
64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%)

65 Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma líneas 33 a 46, columna Impto. y/o PPM determinado)

Apellido Paterno o Razón Social Apellido Materno

01 02 05

Cambia datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la expresión fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 119 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL
120 Más IPC
ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 121 Más Intereses y multas
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO
 F29

FOLIO
ROL UNICO TRIBUTARIO

Monto Neto
20
142
732
715
587
720
Débitos
502 114,000 +
764
717 +
111 638,655 +
759
513 +
510 -
709 -
734 -
517 +
501 +
154 +
518 +
713 +

741 0 =

538 752,655 =
Sin Derecho a Crédito

514
Monto Neto

521
560
562
Crédito, Recuperación y Reintegro

520 194,253 +

762 +

766 +

525 +
528 -
532 +
535 +
553 +
504 +
593 -
594 -
592 -
539 -
718 -
164 +

127 +

544 +

523 +
712 +
757 +
537 194,253 =
 Impuesto Determinado
89 558,402 +

760 0 +

50 0 +
48 0 +
151 0 +
153 0 +
54 0 +
56 0 +
588 0 +
589 0 +
PPM Neto Determinado

62 0 +
123 0 +
703 0 +
66 0 +

723 0 -
152 0 +
70 0 +

595 558,402 +

Nombres

91 558,402 =
92 +
93 +
94 =
 REVERSO
ORIGINAL
-DEBE USAR CALCO-

Sistema de Tributación Simplificada del IVA, Art. 29 D.L.825/74

Simplificada

66 Ventas del período 529

58 Crédito del período 530
59 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada

69 Letras e), h), i), l) (tasa 15%)

Impuesto Adicional Art. 37 DL 825/74

70 Letra j) (tasa 50%)

71 Débitos de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L.825/74 (tasa 15%) 113 0
72 Crédito del período Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 28 0
73 Monto reintegrado por devolución indebida de crédito por exportadores D.L. 825/74 548 0
74 Remanente crédito Art. 37 mes anterior D.L.825/74 540 0
75 Devolución Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 541 0

76 Remanente crédito impuesto Art.37 para período sigui 549 0 Impuesto Art. 37 y 40 determinado

Débitos

77 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31%) 577 0

78 Vinos, Champaña. Chichas (tasa 20,5%) 32 0
79 Cervezas (tasa 20,5%) 150 0
80 Bebidas analcohólicas (tasa 10%) 146 0
81 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 18%) 752 0
82 Notas de Débito emitidas 545 0
83 Notas de Créditos emitidas 546 0
Impuesto Adicional Art. 42 DL825/74

84 Notas de Crédito emitidas por Vales de maquina autorizadas por el Servicio 710
85 Total Débitos Art. 42 DL 825/74 602 0

Total crédito recargado en facturas recibidas Crédito imputable del periodo

86 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31%) 575 576 0

87 Vinos, Champaña. Chichas (tasa 20,5%) 574 33 0
88 Cervezas (tasa 20,5%) 580 149 0
89 Bebidas analcohólicas (tasa 10%) 582 85 0
90 Bebidas analcohólicas elevado contenido azúcares (tasa 753 754 0
91 Notas Débitos recibidas 551 0
92 Notas Créditos recibidas 559 0
93 Remanente crédito Art.42 mes anterior 508 0
94 Devolución Art. 36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42 533 0
95 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crédito por exportaciones 552 0
96 Total créditos Art.44 DL 825/74 603 0

97 Remanente crédito Impto. Adic. Art.42 para período siguiente 507 0 Impuesto Adicional Art.42 determinado

Anticipo Cambio de Sujeto (Contribuyentes Retenidos)

98 IVA anticipado del período 556 0 +
99 Remanente del mes anterior 557 0 +
100 Devolución del mes anterior 558 0 -
Cambio Sujeto D.L. 825/74

101 Total de Anticipo 543 0 =

102 Remnte Anticipo Cambio Sujeto para período sigte. 573 Anticipo a imputar

Cambio de Sujeto (Agente Retenedor)

103 IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825/74) 39 0 +
104 IVA parcial retenido a terceros (según tasa) 554 0 +
105 IVA Retenido por notas de crédito emitidas 736 0 -
106 Retención del margen de comercialización 597 0 +
107 Retención Anticipo de Cambio de Sujeto 555 0 + Reten. Cambio de Sujeto
 Crédito por Sistemas
108 Solares Térmicos, Ley 725 0 Remanente mes anterior 737 0
20.365
Imputación del Pago
109 Patente Aguas Ley 704 0 Remanente mes anterior 705 0
20.017/05
Especial Cotización Adicional Ley
110 N°18.566/86 160 0 Remanente mes anterior 161 0
Créedito Especial
111 Empresas Constructoras 126 0 Remanente mes anterior 128 0
Art. 21 DL 910/75
Recup. Peajes
112 Transportistas Pasajeros, 572 0 Remanente mes anterior 568 0
Ley 19764/01

113 Total Impuesto Determinado. (Suma de los valores de los códigos 598 y 600)

101 Remanente periodo

114 siguiente Patente Aguas. 728 0
Ley 20.017/05
101 Remanente periodo
115 siguiente Patente Aguas. 707 0
Ley 20.017/05
Reman
Remanente Cotización
ente
116 Adicional Ley 18,566/86
Crédito
73 0
Especi
117 al 130 0
Empre
Remanente
sas Recuperación
118 de Peajes Transportista
Constr 591 0
Pasajeros
uctoras Ley 19.764/01

REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

Calle N° Departamento Villa o Población
06 610 611 612
Comuna Región Código área teléfono Teléfono Fax
08 53 613 09 601
Correo electrónico Domicilio Postal Comuna Postal Rut Contador
55 44 726 313
 Impuesto Determinado

409 0 +

522 0 +
526 0 +

0 +
0 -
0 -
0 -
0 +

o Art. 37 y 40 determinado 550 0 +

Débitos

0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 -
0 -
0 =

Crédito imputable del periodo

0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 -
0 +
0 -
0 +
0 =

Adicional Art.42 determinado 506 0 +

Anticipo a imputar 598 -

Reten. Cambio de Sujeto 596 0 +

 Total a imputar 727 0 -

Total a imputar 706 0 -

Total cotización mes 570 0 -

Total Crédito mes 571 0 -

Total Crédito mes 590 0 -

547 #REF! =

Villa o Población

Fax Teléfono celular

604
ntador Rut Representante Legal
314