Matriz de Ro Ejemplo

Responsable de actualización: Gina Gonzalez y Giselle Jo
Fecha de actualización: Mayo 2016
IDENTIFICAC
EVALUACIÓN DE CONTEXTO
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
N° (EXT: externo / LEST PARTE INTERESADA DESCRIPCIÓN (P: positivo /
INT: interno) N: negativo)
Ruta de crecimiento docente no establecida en el

1 INT LE8 Docente / Tutor Instituto, generando cierta incertidumbre en la N
plana docente.
La denominación (etiqueta) de las categorías

asociadas a la duración de los productos de
Dirección de capacitación definidas en el Reglamento de la
2 EXT LE5 N
Educación Continua Dirección de Educación Continua para los
productos de capacitación dificultan la venta de
los mismos.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Se cuenta con el respaldo institucional a través

3 INT LE5 / LE6 VRAD P
del Vicerrectorado Administrativo
Nuestros docentes cuentan con experiencia en

4 INT LE8 Docente / Tutor las temáticas que trabaja el Instituto para la P
Calidad.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Demora en la atención de solicitudes por DAF,

5 INT VRAD DINF, DTI (DIRINFO), DRH - dentro y fuera del N
campus
Demora en el proceso de selección y

6 INT LE8 DRH N
contratación de personal
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Los sistemas Centuria Virtual y Centuria Campus

nos permiten generar interacción con el alumno
como brindarle información oportuna respecto al
7 EXT LE8 Mejoremos PUCP P
producto de capacitación (horarios, notas,
materiales, notificaciones e información de
cambio).
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Cambio de las preferencias del mercado respecto

8 EXT LE1 Alumnos / Empresa a los productos de formación continua (temática N
y análisis FAB)
El Código de Protección y Defensa del

Consumidor N°2957 incluye lineamientos que no
9 EXT LE5 INDECOPI permiten tomar acción sobre los N
incumplimientos económicos de los alumnos
respecto a su financiamiento.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Existen empresas competidoras que ofrecen

10 EXT LE5 Competencia productos de capacitación similares, con precio y N
duración menor a lo ofertado por nosotros.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Existe integración de todos los procesos definidos

11 INT LE1 Alumnos para el servicio de capacitación ofrecido por el P
Instituto
SGC ISO 9001+IACET nos permite tener un

modelo de gestión de calidad educativa
sostenible que incluya la integración de los
12 INT LE1 Alumnos / Empresa niveles de servicio de satisfacción del cliente con P
el diseño de los productos de capacitación
teniendo en cuenta los resultados y métodos de
aprendizaje.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
IACET nos permite tener un modelo enfocado en

13 INT LE1 Alumnos P
el logro de competencias (learning outcomes) .
Diseño de productos de capacitación están

orientados al desarrollo de capacidades y son
14 INT LE1 Alumnos / Empresa P
afin con las necesidades laborales exigidas en el
mercado
No todos los alumnos del Instituto para la

15 INT LE5 Alumnos / Empresa Calidad logran fidelizarse con nosotros luego de N
culminar sus estudios de especialización.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Actualización del proveedor (expertise) que

16 INT LE8 Proveedores acompañe al Instituto en su crecimiento. N
Ejemplo: proveedores de Gestión Comercial
Actualmente los alumnos buscan instituciones

con reconocimiento y acreditaciones
17 EXT LE2 Alumnos / Empresa P
internacionales, o alianzas que respalden el
expertise del Instituto para la Calidad.
Dificultad de los alumnos en comprender los

18 EXT LE1 Alumnos beneficios del modelo basado en competencias N
en la etapa inicial de la Diplomatura
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Contamos con alianzas internacionales en las

19 INT LE5 Alianzas temáticas del Instituto para la Calidad (ASQ, PMI, P
EFQM, FIU).
La disponibilidad de las aulas en la sede campus

20 INT LE1 Alumnos y San Isidro no se acomoda siempre al N
requerimiento del mercado
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
Los recursos tecnológicos disponibles para los

productos de capacitación semipresenciales son
21 INT LE5 / LE8 Alumnos / Empresa limitados en relación con otros del mercado. N
Ejemplo: aula virtual, animación, actividades
interactivas, entre otros.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
El modelo integrado SGC ISO 9001+IACET

22 INT LE8 Docente / Tutor presenta dificultad en la incorporación de los N
conceptos pedagógicos en los docentes
Tenemos varios repositorios de información que

Dirección de hasta el momento no han sido consolidados,
23 INT LE8 Tecnología de la N
generando procesos paralelos (campus virtual,
Información centuria virtual, centuria campus).
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
La Herramienta utilizada para la evaluación de

24 INT LE8 Equipo de Trabajo clima laboral no está orientada al quehacer del N
Instituto para la Calidad
Depender de proveedores especialistas en el

25 INT LE8 Proveedores rubro para completar la cartera de producto N
(Auditor Líder).
Dificultad en la gestión de las personas que no

desean recibir información del Instituto
26 INT LE8 INDECOPI N
amparados en la Ley de Protección de Datos
Personales N° 29733.
IDENTIFICAC
RIESGO
CONTEXTO ASPECTO
El cumplimiento administrativo docente afecta la

27 INT LE8 Docente / Tutor N
satisfacción del alumno
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
(¿Porqué se genera?)
EFECTO Índice de
Impacto Probabilidad Nivel
(Actualmente, ¿Qué genera el aspecto?) prioridad
El docente podría replicar el know No existen estrategias de retención para

how (instrumentos del diseño y docentes formación continua. Por lo
conocimiento del modelo) brindado tanto se genera una baja fidelización del
en el Instituto en otras instituciones docente con el Instituto para la Calidad
3 Se desconoce Se desconoce Alto
Disminución del número de La denominación de las categorías

interesados definidas por la PUCP no acompañan a
las expectivas del mercado
3 3 9 Alto
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Se puede canalizar la solicitud de La definición del SGC del Instituto

recursos que están fuera del control considera al VRAD como parte de la alta
o alcance de la gestión del Instituto dirección
para la Calidad 3 2 6 Alto
Incremento de la satisfacción del Debido al expertise en el mercado de los

alumno docentes en las temáticas, los alumnos
logran relacionar lo ensañado con su
vida profesional
3 3 9 Alto
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Disminución de la satisfacción del En algunos casos los plazos no se

alumno por incumplimiento del encuentran definidos y en otros casos los
servicio ofrecido. Por ejemplo: aire plazos establecidos no van de la mano
acondicionado, expendedoras de con la necesidad del Instituto
golosinas, etc.
2 2 4 Medio
Desbalance organizacional debido a No es visible el proceso y plazos de

que no todas la vacantes han sido selección y contratación gestionado por
cubiertas oportunamente la DRH.
3 3 9 Alto
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Incremento de la satisfacción del Acompañamiento del soporte

alumno tecnológico durante la entrega del
servicio.
2 3 6 Alto
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Impacto en al rentabilidad del El Instituto no logra reconocer las

Instituto debido a que el interesado preferencias del mercado debido a que
no valora las temáticas ofrecidas no se realiza una evaluación de sus
requerimientos previo a la decisión
(alianzas, diseño, entre otros).
No existen criterios de selección

objetivos que acompañen a la toma de
decisión del diseño de nuevos 3 2 6 Alto
productos.
Contar con alumnos que no cumplen Los alumnos se sienten amparados por la
con sus obligaciones financieras con Ley N°2957
el Instituto para la Calidad
2 2 4 Medio
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Disminución del número de Falta de información del alumno en

matriculados relación al valor agregado de los
productos que ofrecemos (alianza,
metodología, estructura académica,
etc.).
Falta de conocimiento de las

características del producto de la 3 2 6 Alto
competencia para identificar estrategias
de venta y de rediseños.
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Disminución de la insatisfacción del La definición de los procesos principales

alumno o cadena valor tienen en cuenta los
inputs y outputs de cada uno de ellos
3 2 6 Alto
Incremento de la venta debido al La acreditación y certificación es un aval

reconocimiento del interesado sobre para el alumno de que el servicio
la calidad educativa de los ofrecido cumple con lineamientos o
programas del Instituto estándares internacionales
3 2 6 Alto
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Incremento de la satisfacción del El alumno percibe la aplicabilidad de lo

alumno aprendido debido a la metodología con
enfoque basado en competencias.
3 1 3 Medio
Incremento del número de Debido a que los docentes con expertise

interesados en el mercado participan en los diseños
de los productos de capacitación.
3 2 6 Alto
Disminución de la recompra y No contamos con un programa o

recomendación proceso implementado para los
exalumnos
2 2 4 Medio
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Disminución del número de La reevaluación de proveedores no se

interesados realiza con todas las partes intersadas en
la Gestión Comercial.
3 2 6 Alto
Incremento de las ventas debido al

interés
Los interesados 2 2 4 Medio
Incremente en la inversión del En nuestro país predomina la enseñanza

tiempo del personal para sustentar tradicional, motivo por el cual el alumno
el modelo por competencias está acostumbrado a ese tipo de
aprendizaje
1 2 2 Bajo
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Mayor interés en los productos de Los interesados reconocen el prestigio de

capacitación las instituciones internacionales aliadas
con el Instituto según la temática
2 2 4 Medio
Incremento de la Insastisfacción del * Priorización de asignaciones de aula de

alumno en relación a la la PUCP de acuerdos a niveles
infraestructura académicos.
* La PUCP no tiene centralizado al
gestión de aulas.
* Disminución de la inversión PUCP en
los laboratorios de cómputo. 2 2 4 Medio
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Disminución de la satisfacción del Los alumnos comparan las herramientas

alumno o recursos virtuales utilizadas en el
Instituto con las con las utilizadas en
experiencias anteriores.
La inversión en proyectos tecnológicos es

directamente proporcional al incremento
No se tiene una oferta diferenciada de las ventas.
en relación a los recursos 2 2 4 Medio
tecnológicos
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Las capacidades correspondientes al Si bien los docentes cuentan con amplia

perfil del egresado no son evaluadas experiencia en las temáticas que
con los correctos criterios de desarrollamos; estos no tienen
evaluación. formación pedagógica.
2 2 4 Medio
Demora del proceso de inducción de La gestión de los procesos en paralelo

las nuevas ejecutivas de servicio dificultad la rapidez de aprendizaje de las
ejecutivas de servicio.
2 2 4 Medio
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Los resultados no sean El sitema propuesto por la DRH se

representativos encuentra en un nivel de madurez inicial
2 2 4 Medio
Disminución en la recompra debido No se tiene total control de las

a incumplimiento de los plazos actividades gestionadas por el proveedor
administrativos con el alumno
2 2 4 Medio
Persona se queja ante el INDECOPI El filtro en la base de datos de las

porque no desea recibir correos personas que no desean recibir
comerciales del Instituto para la información del Instituto es una
Calidad en reiteradas oportunidades. actividad manual 3 1 3 Medio
Matriz de Riesgos
IDENTIFICACIÓN
ANÁLISIS
RIESGO
CAUSA
EFECTO Índice de
Incremento de la insastisfacción del Los docentes laboran en otras

alumno instituciones, siendo la docencia en
formación continua, un adicional a su
labor principal.
3 2 6 Alto
Olga Giselle Jo Insua:
NEGATIVO
Eliminar el riesgo (eliminar con la causa)
Mitigar (disminuir el nivel del riesgo)
Transferir
Compartir
TRATAMIENTO Retener (mantener el nivel del riesgo)
POSITIVO
EVALUACIÓN Explotar
Plan estratégico
Plan Operativo
Mantener OM (código software)
Compartir (asociaciones y alianzas)Declaración
Tipo de Tratamiento Acciones de mejora Herramientas de Seguimiento
Definir e implementar la categorización

Aceptado Reducir Plan Operativo 2016-2017
docente dentro del Instituto.
Desestimado. El Instituto
no tiene control sobre la
reglamentación definida
por la DEC.
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Aceptado Mantener
Continuar con la solicitud de recursos
necesarios para la mejora dentro de la N.A
Revisión por la Dirección, según lo indicado
en el procedimiento GEN-Aud-2.02
Seguir teniendo en cuenta el expertise

como criterio de selección docente, según
lo indicado en el Q-Cap-2.06.
Aceptado Mantener N.A
Continuar con el soporte del docente en la
ejecución de las campañas publicitarias
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Seguimiento del proveedor antes del

Aceptado Retener N.A
incumplimiento del plazo.
Continuar con el seguimiento y

Aceptado Retener retroalimentación al proveedor indicado N.A
en el procedimiento Q-Adm-2.01
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Publicitar los beneficios del Sistema

Académico en las campañas de MKT y Q-OM…..
Ventas - JCH
Aceptado Explotar
Continuar con las mejoras funcionales en N.A
los Sistemas
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Asignación de recursos para elaborar la

planificación de productos del 2017 -
GJ/AO
Aceptado Mitigar Q-OM…..
Actualizar el procedimiento de
planificación (XXX)
Aceptado (a evaluar en el Transferir Subcontratar el servicio de cobranza de

2017) letras y facturas a entidades financieras
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Definir una estrategia de MKT y ventas

enfocada a informar al alumno las ventajas
diferenciales de nuestros productos para
con la competencia -AO
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Aceptado
Establecer el mecanimo de seguimiento de

las reuniones de mejora de los procesos,
teniendo en cuenta los requerimiento de
Explotar Q-OM…..
los procesos aledaños - JCH/GJ
Aceptado
Publicitar los beneficios de las

Explotar acreditaciones y certificaciones para el Q-OM…..
alumno del Instituto
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Aceptado
Publicitar los beneficios de las

Explotar acreditaciones y certificaciones para el Q-OM….. (misma que la 14)
alumno del Instituto -- JCH
Aceptado
Continuar con la formación de Comites

Consultivos en la elaboración de planes
Mantener N.A
curriculaes, incluido en el procedimiento
Q-Cap-2.03
Aceptado (a evaluar en el
2017)
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Mejorar el procedimiento Q-Adm-2.01 e

incluir una reevaluación anual de
proveedores con las partes interesadas
(áreas relacionadas del Instituto) - MN
2017)
2017)
video, reforzar en venta e inducción

NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
2017)
Aceptado Retener
Se prioriza la sede San Isidro y luego la

sede Campus para la asignación de aulas.
NEGATIVO
Transferir
Compartir
TRATAMIENTO
Retener (mantener el nivel del riesgo)
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
2017)
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
A través del procedimiento de Gestión

Docente Q-Cap-2.06 se gestionan procesos
Aceptado Mitigar de Inducción y Capacitación en el Modelo
de Competencias de la PUCP.
2017)
NEGATIVO
Transferir
Compartir
TRATAMIENTO
Retener (mantener el nivel del riesgo)
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
2017)
2017)
2017)
NEGATIVO
Transferir
Compartir
POSITIVO
Plan estratégico
Plan Operativo
Incrementar el número de materiales

estandarizados en productos dictados con
mayor frecuencia.
Aceptado Mitigar Plan Operativo 2016-2017
Definir e implementar la categorización
docente dentro del Instituto.
ANÁLISIS DEL RIESGO
PROBABILIDAD
IMPACTO
0BJETIVO (Estratégico / Calidad)
N° DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSA / ORIGEN EFECTO / CONSECUENCIA CONTROLES/ACTIVIDADES ACTUALES
Expectativa parte interesada
Falta de reactivos, soluciones

Incumplimiento de fecha de estándar e insumos Procedimiento de compras XXX- Adm-
1 O1 entrega de resultados de los Insatisfacción del cliente 2.09, Registro de compras XXX-Adm-4.04 4 2
servicios. Incumplimiento de requisitos y ordenes de compra XXX-Adm-4.06
de compra del proveedor
Toda copia de este documento que se encuentre fuera del entorno de la carpeta compartida SGC y/o Portal de Transparencia, es una copia NO CONTROLADA, a excepción de que
PROBABILIDAD
IMPACTO
PROBABILIDAD
IMPACTO
ROL NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FECHA FIRMA
Revisado por:
Aprobado por:
VERIFICACIÓN DE LA
TRATAMIENTO
EVALUACIÓN REEVALAUCIÓN DEL NI
DEL RIESGO RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
FECHA
ÍNDICE DE
IMPACTO
RIESGO
TIPO DE HERRAMIENTAS DE PROCESO

ACCIONES RESPONSABLE FECHA
TRATAMIENTO SEGUIMIENTO RELACIONADO
1- Revisar y optimizar el procedimiento de compras para que

incluya un mecanismo de evaluación y re-evaluación de los Proceso de
proveedores considerando entre los criterios el cumplimiento compras de
de tiempo como un aspecto de gran impacto. 1. 01/10/2018 bienes y
2. Establecer un mecanismo de seguimiento a las ordenes de Disminución del indicador de
Jefe de Calidad 2. 15/10/2018 servicios
8 M REDUCIR compra e información a los involucrados (personal de ventas, incumplimiento de fechas de
1. 20/11/2018 Proceso de
atención al cliente y laboratorio) entregas de resultados Atención al
3. Generar un indicador para el seguimiento de cliente
incumplimiento de fechas de entrega de resultados en el que
se contabilice las veces que la causa se debe a la falta de
reactivos para verificar la efectividad de las acciones.
VERIFICACIÓN DE LA
TRATAMIENTO
DEL RIESGO RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
FECHA
ÍNDICE DE
IMPACTO
RIESGO

VERIFICACIÓN DE LA
TRATAMIENTO
DEL RIESGO RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROBABILIDAD
FECHA
ÍNDICE DE
IMPACTO
RIESGO

CACIÓN DE LA EFICACIA
UCIÓN DEL NIVEL DEL

RIESGO
NIVEL DE REISGO
ÍNDICE
TIPO
TRATAMIENTO

RIESGO
NIVEL DE REISGO
ÍNDICE
TIPO
TRATAMIENTO

RIESGO
NIVEL DE REISGO
ÍNDICE
TIPO
TRATAMIENTO
ANEXO N°1 DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS - CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGOS
Tabla 1: Calificación de probabilidades de ocurrencia de un riesgo
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN IMPACTO
Muy raro El evento puede ocurrir solo en ocasiones excepcionales (no hay estadística) MUY BAJO (1)
BAJO MODERADO ALTO
(1) (2) (3) (4)
Ocasionalmente El evento puede ocurrir en algún momento MUY FRECUENTE

(2) (al menos una vez al año) (4) B (4) M (8) A (12) I (16)
PROBABILIDAD
Frecuente El evento puede ocurrir en algún momento FRECUENTE
(3) (al menos una vez cada 6 meses) (3) B (3) M (6) M (9) A (12)
Muy frecuente El evento probablemente ocurriría en la mayoría de las circunstancias (al OCASIONALMENTE
(4) menos una vez cada tres meses) (2) B (2) B (4) M (6) M (8)
MUY RARO
(1) B (1) B (2) B (3) B (4)
Tabla 2: Calificación del impacto del riesgo

No se necesitan medidas de
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN B Riesgo bajo Asumir el riesgo
tratamiento de riesgos.
Muy bajo Si el hecho llegara a presentarse tendría consecuencias o efectos mínimos. Riesgo medio Asumir el riesgo, reducir el riesgo
M
(1) Se tienen en cuenta los costos y
beneficios y se equilibran las acciones
Bajo Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto. A Riesgo alto Reducir, evitar, compartir o transferir el frente a las posibles consecuencias.
(2) riesgo
Moderado Se debe tomar acciones inmediatas

Riesgo Reducir, evitar, compartir o transferir el
Si el hecho llegara a presentarse tendría medianas consecuencias o efectos. I para reducir la probabilidad y/o
(3) intolerable riesgo
consecuencia
Alto Si el hecho llegara a presentarse tendría altas consecuencias o efectos.

(4)
Toda copia de este documento que se encuentre fuera del entorno de la carpeta compartida SGC y/o Portal de Transparencia, es una copia NO CONTROLADA, a excepción de que haya sido sellado como COPIA
APRECIACIÓN O VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
TRATAMIENTO VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DE LA
¿Qué podría pasar? o ¿Qué situaciones podrían existir que puedan afectar el logro de los objetivos del SGC? OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
0BJETIVO (Estratégico / Calidad) ÍNDICE DE NIVEL DE HERRAMIENTAS DE PROCESO IMPACTO ACTIVIDADES

N°
DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD FACTIBILIDAD BENEFICIO
OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD TIPO DE TRATAMIENTO ACCIONES
SEGUIMIENTO
FECHA RESPONSABLE
RELACIONADO
FECHA
LOGRADO
ADICIONALES DE SER
NECESARIAS
El laboratorio desea ampliar su gama de servicios Presentar a INACAL el Expediente de Proceso de gestión
1 acreditados con un ensayo que se ha incrementado la Acreditar el método xxx 4 4 16 A Aprovechar la oportunidad expediente de acreditación Apr-19 Jefe de Calidad
técnica y calidad
demanda del mercado (nesayo XXX) acreditación ya solicitado por INACAL
elaborado
RESPONSABLE DEL REGISTRO:
FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO:
PRÓXIMA FECHA MÁXIMA DE ACTUALIZACIÓN:
OBSERVACIONES:
ROL NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FECHA FIRMA
Revisado por:
Aprobado por:
Toda copia de este documento que se encuentre fuera del entorno de la carpeta compartida SGC y/o Portal de Transparencia, es una copia NO CONTROLADA, a excepción de que haya sido sellado como COPIA CONTROLADA
ANEXO N°2 DE MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE OPORTUNIDAD - CÁLCULO DEL NIVEL DE APROVECHAMIENTO DEL BENEFICIO
Tabla 1: Calificación de factibilidad para aprovechar una oportunidad
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN BENEFICIO

No existe disponibilidad de recursos, prácticamente ninguna voluntad MUY BAJO BAJO MODERADO ALTO
Improbable (1) política de la Dirección (1) (2) (3) (4)
Altamente probable
Poco probable (2) Existe alguna probabilidad futura, no en el presente (4) MB (4) B (8) M (12) A (16)
Existe algún interés de la Dirección lo que hace posible la provisión de los
FACTIBILIDAD
Probable (3)
recursos
Probable (3) MB (3) B (6) B (9) M (12)
Existe interés de la Dirección de aprovechar la oportunidad porque es un

Altamente
probable (4)
medio para el logro de algún objetivo estratégico. Los recursos serán Poco probable (2) MB (2) MB (4) B (6) B (8)
provistos
Improbable (1) MB (1) MB (2) MB (3) MB (4)
Tabla 2: Calificación beneficio de la oportunidad

Oportunidad muy No se toman medidas para aprovechar la
DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN MB baja Rechazar la oportunidad oportunidad
Muy Bajo La implementación de la oportunidad tendría un beneficio muy bajo sobre Oportunidad baja
Rechazar la oportunidad, Aceptar la
(1) la organización. B oportunidad Se tienen en cuenta los costos y beneficios
y se equilibran las oportunidades frente a
Bajo La implementación de la oportunidad tendría un beneficio bajo sobre la Oportunidad Aceptar, compartir o mejorar la los posibles impactos y riesgos
M
(2) organización. moderada oportunidad
Moderado La implementación de la oportunidad tendría un beneficio mediano sobre la Aceptar, compartir, mejorar o aprovechar Se debe tomar acciones para aprovechar
A Oportunidad alta la oportunidad y generar las condiciones
(3) organización. la oportunidad
necesarias
Alto La implementación de la oportunidad tendría un alto beneficio sobre la

(4) organización.
Toda copia de este documento que se encuentre fuera del entorno de la carpeta compartida SGC y/o Portal de Transparencia, es una copia NO CONTROLADA, a excepción de que haya sido sellado
Objetivos de la Calidad
O1 Satisfacer las expectativas de los clientes en relacióna la calidad de los servicios de los laboratorios
O2 Asegurar la confiabilidad de los resultados de los ensayos
O3 Asegurar la competencia del personal involucrado en la prestación de servicios que pertenecen al sis
vicios de los laboratorios
vicios que pertenecen al sistema de la calidad

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Ruta de crecimiento docente no establecida en el

La denominación (etiqueta) de las categorías

Se cuenta con el respaldo institucional a través

Nuestros docentes cuentan con experiencia en

Demora en la atención de solicitudes por DAF,

Demora en el proceso de selección y

Los sistemas Centuria Virtual y Centuria Campus

Cambio de las preferencias del mercado respecto

El Código de Protección y Defensa del

Existen empresas competidoras que ofrecen

Existe integración de todos los procesos definidos

SGC ISO 9001+IACET nos permite tener un

IACET nos permite tener un modelo enfocado en

Diseño de productos de capacitación están

No todos los alumnos del Instituto para la

Actualización del proveedor (expertise) que

Actualmente los alumnos buscan instituciones

Dificultad de los alumnos en comprender los

Contamos con alianzas internacionales en las

La disponibilidad de las aulas en la sede campus

Los recursos tecnológicos disponibles para los

El modelo integrado SGC ISO 9001+IACET

Tenemos varios repositorios de información que

La Herramienta utilizada para la evaluación de

Depender de proveedores especialistas en el

Dificultad en la gestión de las personas que no

El cumplimiento administrativo docente afecta la

El docente podría replicar el know No existen estrategias de retención para

Disminución del número de La denominación de las categorías

Se puede canalizar la solicitud de La definición del SGC del Instituto

Incremento de la satisfacción del Debido al expertise en el mercado de los

Disminución de la satisfacción del En algunos casos los plazos no se

Desbalance organizacional debido a No es visible el proceso y plazos de

Incremento de la satisfacción del Acompañamiento del soporte

Impacto en al rentabilidad del El Instituto no logra reconocer las

No existen criterios de selección

Disminución del número de Falta de información del alumno en

Falta de conocimiento de las

Disminución de la insatisfacción del La definición de los procesos principales

Incremento de la venta debido al La acreditación y certificación es un aval

Incremento de la satisfacción del El alumno percibe la aplicabilidad de lo

Incremento del número de Debido a que los docentes con expertise

Disminución de la recompra y No contamos con un programa o

Disminución del número de La reevaluación de proveedores no se

Incremento de las ventas debido al

Incremente en la inversión del En nuestro país predomina la enseñanza

Mayor interés en los productos de Los interesados reconocen el prestigio de

Incremento de la Insastisfacción del * Priorización de asignaciones de aula de

Disminución de la satisfacción del Los alumnos comparan las herramientas

La inversión en proyectos tecnológicos es

Las capacidades correspondientes al Si bien los docentes cuentan con amplia

Demora del proceso de inducción de La gestión de los procesos en paralelo

Los resultados no sean El sitema propuesto por la DRH se

Disminución en la recompra debido No se tiene total control de las

Persona se queja ante el INDECOPI El filtro en la base de datos de las

Incremento de la insastisfacción del Los docentes laboran en otras

Definir e implementar la categorización