1 Pres ISO 14001 1 Oficial R1...
1 Pres ISO 14001 1 Oficial R1...
1 Pres ISO 14001 1 Oficial R1...
1 PE.03.CA.R1
2
Comprender …
Los requisitos de la norma ISO 14001:2015, para su
aplicación en las organizaciones a través de su
Objetivo establecimiento, implementación, documentación, control y
mejora..
General
Este Manual …
Tiene como objetivo, proveer información teórica, resumida
tomando en consideración, normas y referencias
proporcionadas por separado, y que puedes consultar en el
momento que lo requieras.
3
0 Introducción (alcance)
1 Objetivo y campo de aplicación
2 Referencias normativas
3 Términos y definiciones
4 Contexto de la organización
Temario
5 Liderazgo
6 Planificación
7 Apoyo
8 Operación
9 Evaluación del desempeño
10 Mejora
4
0.1 Antecedentes
Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo
sostenible, transparencia y responsabilidad y rendición de
0 cuentas han evolucionado dentro del contexto de
legislaciones cada vez más estrictas, …
Introducción
Uso eficiente de recursos,
Gestión inapropiada de residuos…
Perdida de biodiversidad,
Cambio climático.
5
Por que
cambiar ?
8
Impacto
en las
Empresas
9
Planificar: establecer…
o los objetivos ambientales, y
o los procesos necesarios para generar y proporcionar
resultados de acuerdo con la política ambiental de la
0.4
organización.
Modelo de Hacer: implementar los procesos según lo planificado.
PHVA Verificar:
o hacer el seguimiento, y
o medir los procesos respecto a la política ambiental,
incluidos sus compromisos, objetivos ambientales y
criterios operacionales, e informar de sus resultados.
Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente.
12
Modelo de Planificar
PHVA y el Actuar
Apoyo y
marco de Mejora Liderazgo Operación
Hacer
ISO 14001
Evaluación
del
Desempeño
Verificar
Resultados previsto
del sistema de
gestión ambiental
13
IATF 16949
Relación de requisitos ISO 9001
ISO 14001
comunes ISO 45001
ISO 14001
Otros…
con otras
normas
ISO 19011
(directrices para gestión de auditoria)
15
Objetivo …
ISO 14001 especifica los requisitos para que la organización
pueda mejorar el desempeño ambiental,
Ayuda a las organizaciones a lograr resultados previstos de su
sistema de gestión ambiental, con lo que:
1. aporta valor al medio ambiente,
Objetivo y a la propia organización, y
Campo de a sus partes interesadas
Aplicación Aplicación …
Los requisitos aplican a todas las organizaciones:
sin importar su tipo, tamaño, y naturaleza, y
aplican a sus aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios, que determine que puede controlar o
influir en ellas, considerando una perspectiva de ciclo de
vida.
16
Materias primas
Relleno para desecho
Reuso
Propósito diferente
Manufactura
Instalación Uso
EVALUACION DEL
LIDERAZGO APOYO DESEMPEÑO
4 5 6 7 8 9 10
Flujo de
CONTEXTO DE LA PLANIFICACION OPERACION MEJORA
Procesos de ORGANIZACIÓN
ISO 14001
Planear: Hacer:
con Establecer objetivos y Implementar lo planeado
Ciclo PHVA procesos, además de
determinar los recursos Verificar:
necesarios, para Seguimiento y medición de los
conseguir resultados resultados de los procesos, los del
previstos. SG, contra criterios establecidos y
objetivos
Actuar:
Mejorar los resultado obtenidos
20
4.
El Contexto
de la
Organización
21
este proceso
Puede incluir la totalidad de la organización, funciones,
Alcance del
secciones específicas e identificadas de la organización, o
SGC
una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.
Actuar
Planear Verificar
P5, P6, P7, P8, P9, P10
Análisis de: P
Cuestiones externas. Condiciones ambientales
4.1 relacionadas con:
• Clima, calidad del aire, calidad del agua,
“Comprender uso del suelo, contaminación existente,
• Disponibilidad de recursos naturales,
a la • Biodiversidad de la organización,
• Contexto cultural, social, político, legal,
Organización reglamentario, financiero, tecnológico,
económico, natural y competitivo externo, Alinear para lograr
H
y su ya sea internacional, nacional, regional
o local.
resultados previstos y
buen desempeño del
Contexto” Cuestiones internas. Características o condiciones
SGA
Misión y Meta P
Determinar Determinar
Análisis situacional actual
cuestiones internas Cuestiones externas
Interno Mejora
Implementar acciones H
/Externo Proceso 10 SGA
Seguimiento y su Medición V
Proceso 9 SGA
El análisis PEST identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas.
Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el DAFO o Foda, que presenta la empresa en el
marco de la planificación estratégica. Pest "Político, Económico, Social y Tecnológico".
26
• Gobierno
• Clima Político
• Tendencias electorales
• Derecho internacional • Conflictos
• Reglamentos nacionales • Iniciativas, incentivos
• Decretos municipales Politico
• Tendencias
• Crisis
Legal Economía • Ciclos económico
• Política de innovación
Análisis Análisis
PESTEL
PESTEL • Demografía
• Estilo de vida
Ecológico Sociocultural • Imagen corporativa
• Aspectos éticos
• Problemas
Tecnología • Infraestructura física y tecnológica
• Tipo de consumos • Investigación
• Políticas • Tecnologías de la comunicación
• Medioambientales • Patentes
• regulación • Acceso tecnológico
27
La Organización debe:
Determinar las partes que generan riesgo significativo en la organización si
sus necesidades y expectativas no se cumplen.
La Organización debe:
Determinar los limites, incluye la totalidad de la organización, funciones y secciones
específicas e identificadas de la organización o una o más funciones dentro de un
grupo de organizaciones.
4.3
P Determinar los limites y aplicación del SGA, en la organización considerando:
Determinar el • Cuestiones Internas y Externas (ver 4.1)
• Los requisitos legales, y de las partes interesadas (ver 4.2)
Alcance del • Las unidades, funciones y limites físicos de la organización
Sistema de • Sus actividades, productos y servicios,
• Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia
Gestión
Ambiental Su Integración al Sistema de Gestión Ambiental
H
Proceso 9
Su Seguimiento y Revisión
V SGA
Proceso 10
A Su Actualización
SGA
29
La Organización debe:
Determinar las actividades de la organización para identificar sus objetivos,
determinar sus procesos y recursos necesarios para lograr los resultados
4.4 deseados
Proceso 9
V Seguimiento y Revisión
SGA
Proceso 10
A Actualización
SGA
30
Inicio
Integración de requisitos:
Mapa General de los Procesos Matriz de requisitos de
Visión, Misión ISO 14001 Vs.
Procesos Necesarios Procesos establecidos. 4.4
1
para el SG. 4.4 Matriz de requerimientos - ISO 9001:2015 con enfasis en IATF 16949:2016
Revision: 04/10/2018 PROCESOS
Emisión: 10/09/2018 1 Direccion 6 Calidad 11
PLANEAR
2 Proyectos 7 Compras 12
3 Planeación de la Producción 8 RH 13
4 Inyeccion 9 14
5 Logistica 10 15
Objetivos, Metas,
Procesos
Clausula Norma Requerimientos Aplica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Estrategia, Alcance,
4.1 ISO Comprensión de la organización y de su contexto Si R
4.2 ISO Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Si R
3
4.3 ISO Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad Si R
Resultados Previstos
4.3.2 IATF Requisitos especificos del cliente Si R
4.4 ISO Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Si R
4.4.1 ISO Establecer, Implementar, Mantener y Mejorar un SGC Si R
- Direccio n - Cuestio nes internas y externas - Seguimiento al co ntexto de la o rganizació n (4.1) - P lan de trabajo (FODA ) - Direccio n
- P artes interesadas int/ext - Req. y Ext, de las partes interesadas - Seguimiento a las espectativas de las partes interesadas int/ext (4.2) - Req. de partes interesadas en el SGC - Direccio n
- Req. Liderazgo ISO 9001 int/ext - Seguimiento al Liderazgo y Co mpro miso (5.1.1/5.1.2) - P erso nal co n liderazgo de acuerdo a req. - P ro ceso del SGC
- Instalacio nes - Directo r - P ro cedimiento de Direccio n - Indicado res de lo s pro ceso s del SGC
- P C, Internet, Oficina, Tel - Fo rmato s
- M atriz de Riesgo s
VERIFICAR ACTUAR
Ej. Integración B. Vincular los Procesos establecidos a los Requisitos de ISO 14001
de Requisitos Matriz de ISO 14001:2015 vs. Proceso de la Organización
a los Procesos
Revision: PROCESOS PROCESOS PROCESOS
Emisión: 1 Direc c ion (Gc ias. De la Empresa) 6 Calidad 11
2 V entas 7 Compras 12
3 Proyec tos 8 RH 13
4 Planeac ión de la Produc c ión 9 14
5 Inyec c ion 10 15
Proc esos
Clausula Requerimientos Aplic a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Proc esos
Clausula Requerimientos Aplic a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ej. Integración
4.2 Comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas Si R
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental Si R
4.4 Sistema de gestión ambiental Si R
de Requisitos
a los Procesos D. Elaborar la Hoja de Estructura de cada Proceso establecido, con sus
requisitos aplicables de la norma ISO 14001 y otros requisitos
Mapa de Proceso: DIRECCION Mapa de Proceso: DIRECCION Mapa de Proceso: DIRECCION
Proceso Responsable: Dirección Proceso Responsable: Dirección Proceso Responsable: Dirección
M M M
Orige n Entradas P rinc ipale s ac tividade s Salidas Re c e pto re s Orige n Entradas P rinc ipale s ac tividade s Salidas Re c e ptore s Orige n Entradas P rinc ipale s ac tividade s Salidas Re c e ptore s
- Direccio n - Cuestio nes internas y externas - Seguimiento al co ntexto de la o rganizació n (4.1) - P lan de trabajo (FODA ) - Direccio n - Direccio n - Cuestio nes internas y externas - Seguimiento al co ntexto de la o rganizació n (4.1) - P lan de trabajo (FODA ) - Direccio n - Direccio n - Cuestio nes internas y externas - Seguimiento al co ntexto de la o rganizació n (4.1) - P lan de trabajo (FODA ) - Direccio n
- P artes interesadas int/ext - Req. y Ext, de las partes interesadas - Seguimiento a las espectativas de las partes interesadas int/ext (4.2) - Req. de partes interesadas en el SGC - Direccio n - P artes interesadas int/ext - Req. y Ext, de las partes interesadas - Seguimiento a las espectativas de las partes interesadas int/ext (4.2) - Req. de partes interesadas en el SGC - Direccio n - P artes interesadas int/ext - Req. y Ext, de las partes interesadas - Seguimiento a las espectativas de las partes interesadas int/ext (4.2) - Req. de partes interesadas en el SGC - Direccio n
- Req. Liderazgo ISO 9001 int/ext - Seguimiento al Liderazgo y Co mpro miso (5.1.1/5.1.2) - P erso nal co n liderazgo de acuerdo a req. - P ro ceso del SGC - Req. Liderazgo ISO 9001 int/ext - Seguimiento al Liderazgo y Co mpro miso (5.1.1/5.1.2) - P erso nal co n liderazgo de acuerdo a req. - P ro ceso del SGC - Req. Liderazgo ISO 9001 int/ext - Seguimiento al Liderazgo y Co mpro miso (5.1.1/5.1.2) - P erso nal co n liderazgo de acuerdo a req. - P ro ceso del SGC
- Respo nsibles de pro ceso - Req. de Liderazgo de ISO 9001 - Determinar y dar seguimiento a lo s o bjetivo s de calidad (6.2.1/6.2.2) de ISO 9001 - Direccio n - Respo nsibles de pro ceso - Req. de Liderazgo de ISO 9001 - Determinar y dar seguimiento a lo s o bjetivo s de calidad (6.2.1/6.2.2) de ISO 9001 - Direccio n - Respo nsibles de pro ceso - Req. de Liderazgo de ISO 9001 - Determinar y dar seguimiento a lo s o bjetivo s de calidad (6.2.1/6.2.2) de ISO 9001 - Direccio n
- Resultado s y retro alimentacio n de lo s - Seguimiento a la asignacio n de recurso s (7.1.1) - Desempeno de lo s pro ceso s - P ro ceso s del SGC - Resultado s y retro alimentacio n de lo s - Seguimiento a la asignacio n de recurso s (7.1.1) - Desempeno de lo s pro ceso s - P ro ceso s del SGC - Resultado s y retro alimentacio n de lo s - Seguimiento a la asignacio n de recurso s (7.1.1) - Desempeno de lo s pro ceso s - P ro ceso s del SGC
- Respo nsible de P ro ceso pro ceso s - A segurar la dispo sicio n de perso nas necesarias para el SGC (7.1.2) - M ejo ras y mantenimiento del SGC - P ro duccio n - Respo nsible de P ro ceso pro ceso s - A segurar la dispo sicio n de perso nas necesarias para el SGC (7.1.2) - M ejo ras y mantenimiento del SGC - P ro duccio n - Respo nsible de P ro ceso pro ceso s - A segurar la dispo sicio n de perso nas necesarias para el SGC (7.1.2) - M ejo ras y mantenimiento del SGC - P ro duccio n
- Respo nsible de P ro duccio n - Requerimiento s de recurso s de cada - Seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (7.1.3) - Satisfaccio n del cliente - P ro ceso del SGC - Respo nsible de P ro duccio n - Requerimiento s de recurso s de cada - Seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (7.1.3) - Satisfaccio n del cliente - P ro ceso del SGC - Respo nsible de P ro duccio n - Requerimiento s de recurso s de cada - Seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (7.1.3) - Satisfaccio n del cliente - P ro ceso del SGC
pro ceso - Seguimiento a la Revisio n de la Direccio n (9.3) - Infraestructura o ptimas para actividades - Direccio n pro ceso - Seguimiento a la Revisio n de la Direccio n (9.3) - Infraestructura o ptimas para actividades - Direccio n pro ceso - Seguimiento a la Revisio n de la Direccio n (9.3) - Infraestructura o ptimas para actividades - Direccio n
- Resp. de M antenimiento - Requerimiento de perso nas po r parte de - Desempeno del SGC y sus planes de - Resp. de M antenimiento - Requerimiento de perso nas po r parte de - Desempeno del SGC y sus planes de - Resp. de M antenimiento - Requerimiento de perso nas po r parte de - Desempeno del SGC y sus planes de
- Resp. de pro ceso pro ducció n mejo ra - Resp. de pro ceso pro ducció n mejo ra - Resp. de pro ceso pro ducció n mejo ra
I nfr a est r ut ur a s Recur sos H um a nos D ocum ent a cion I nd ica d or es I nfr a est r ut ur a s Recur sos H um a nos D ocum ent a cion I nd ica d or es I nfr a est r ut ur a s Recur sos H um a nos D ocum ent a cion I nd ica d or es
- Instalacio nes - Directo r - P ro cedimiento de Direccio n - Indicado res de lo s pro ceso s del SGC - Instalacio nes - Directo r - P ro cedimiento de Direccio n - Indicado res de lo s pro ceso s del SGC - Instalacio nes - Directo r - P ro cedimiento de Direccio n - Indicado res de lo s pro ceso s del SGC
- P C, Internet, Oficina, Tel - Fo rmato s - P C, Internet, Oficina, Tel - Fo rmato s - P C, Internet, Oficina, Tel - Fo rmato s
- M atriz de Riesgo s - M atriz de Riesgo s - M atriz de Riesgo s
Revi si ón F echa Hi stori al de Cambi os El aboro A probo Revi si ón F echa Hi stori al de Cambi os El aboro A probo Revi si ón F echa Hi stori al de Cambi os El aboro A probo
0 07-ene-19 Re estructuración de Procedimiento Esteban Arce Ernesto Alcantara 0 07-ene-19 Re estructuración de Procedimiento Esteban Arce Ernesto Alcantara 0 07-ene-19 Re estructuración de Procedimiento Esteban Arce Ernesto Alcantara
- Direccion - Cuestiones internas y externas - Seguimiento al contexto de la organización (4.1) - Plan de trabajo (FODA) - Direccion
- Partes interesadas - Req. y Ext, de las partes interesadas int/ext - Seguimiento a las espectativas de las partes interesadas int/ext (4.2) - Req. de partes interesadas en el SGC - Direccion
int/ext - Req. de Liderazgo de ISO 9001 - Seguimiento al Liderazgo y Compromiso (5.1.1 /5.1.2) - Personal con liderazgo de acuerdo a req. - Proceso del SGC
- Req. Liderazgo ISO 9001 - Resultados y retroalimentacion de los - Determinar y dar seguimiento a los objetivos de calidad (6.2.1 /6.2.2) de ISO 9001 - Direccion
- Responsibles de procesos - Seguimiento a la asignacion de recursos (7.1.1) - Desempeno de los procesos - Procesos del SGC
proceso - Requerimientos de recursos de cada - Asegurar la disposicion de personas necesarias para el SGC (7.1.2) - Mejoras y mantenimiento del SGC - Produccion
proceso - Seguimiento al mantenimiento de la infraestructura (7.1.3) - Satisfaccion del cliente - Proceso del SGC
- Responsible de Proceso - Requerimiento de personas por parte de - Seguimiento a la Revision de la Direccion (9.3) - Infraestructura optimas para actividades - Direccion
- Responsible de producción - Desempeno del SGC y sus planes de mejora
Produccion - Programa de mantenimiento de
instalaciones
- Resp. de Mantenimiento - Información del SGC, para la revision de la En las actividades incluir:
- Resp. de proceso Direccion • Requisitos Normativos del SG,
• Requisitos de la Organización,
• Requerimientos y Expectativas de las partes Interesadas
• Requisitos del Cliente,
• Requisitos Legales y otros requisitos
I nfra est rut ura s Recursos H um a nos Docum ent a cion I nd ica d ores
5.
Liderazgo
35
35
36
Responsabilid
Obligación de la que una persona debe responder.
ad
Facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que
Conceptos Autoridad
están subordinadas..
básicos para
Intenciones y dirección de una organización, relacionadas
este proceso Política de
con el desempeño del SGA, como las expresa formalmente
SGA
su alta dirección.
Francesc Cosano
General Manager de Coca‐Cola European Partners Iberia
05 de Junio de 2017
42
EVALUACION DEL
LIDERAZGO APOYO DESEMPEÑO
Flujo de 4 5 6 7 8 9 10
Procesos de CONTEXTO DE LA PLANIFICACION OPERACION MEJORA
ORGANIZACIÓN
ISO 14001
con Planear: Hacer:
Establecer objetivos y Implementar lo planeado
Ciclo PHVA procesos, además de
determinar los recursos Verificar:
necesarios, para Seguimiento y medición de los
conseguir resultados resultados de los procesos, los del
previstos. SG, contra criterios establecidos y
objetivos
Actuar:
Mejorar los resultado obtenidos
43
44
6.
Planificación
45
Alineados a Objetivos y
Metas de la Organización
48
Actuar
Planear P7, P8, P9, P10
P4, P5, Verificar
• Cumplir con requisitos
• Resultados previstos
Se desarrolla • Requisitos
del SGA • Otros…
de la siguiente
Forma … Hacer
La Organización debe:
Determinar los aspectos ambientales, teniendo en cuenta:
• Los cambios, desarrollos nuevos o planificados, actividades, productos y servicios nuevos o modificados,
• Condiciones anormales y situaciones de emergencia, razonables previsibles.
Mantener información documentada de:
• Aspectos e impactos ambientales, Criterios para determinar aspectos, ambientales significativos,
Aspectos ambientales significativos.
• Mediante criterios establecidos, determinar los aspectos ambientales significativos con impacto ambiental,
• Comunicar aspectos ambiental significativos, a los diferentes niveles y funciones de la organización
Nota: Los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades
asociados tanto con impactos ambientales adversos (amenazas), como con impactos ambientales
beneficiosos (oportunidades).
51
2. Mecanismo de Medio
Ej. Aspectos, (dispersión)
Mecanismos
e Impactos
1. Aspectos (causa)
3. Impacto (efecto)
53
Definir Objetivos y
el alcance
Aplicación directas:
La ECV es una técnica para evaluar los aspectos ambientales y los impactos
potenciales, asociados con un producto, mediante las siguientes actividades:
Conformar un inventario de entradas y salidas relacionados a un sistema;
Evaluar impactos ambientales potenciales asociados a esos ingresos y
rendimiento;
Interpretar los resultados del análisis del inventario y las fases de evolución del
impacto en relación con los objetivos del estudio.
54
Ej. Análisis de
Inventario
(entradas), y
su impacto
(salidas)
55
Ej. Análisis de
Inventario
(entradas), y
su impacto
(salidas)
56
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
57
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
58
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
59
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
60
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
61
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
62
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
63
ISO 31000
como
referencia
para abordar
riesgos
64
HAZOP para
el análisis de
Riesgos
65
Metodología
para
evaluación de
aspectos
ambientales
Información de equipos
Grupo de trabajo
Definir la operación a analizar
66
HAZOP para
el análisis de
Riesgos
67
HAZOP para
el análisis de
Riesgos
68
HAZOP para
el análisis de
Riesgos
69
HAZOP para
el análisis de
Riesgos
70
HAZOP para
el análisis de
Riesgos
71
La Organización debe:
• Determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros
requisitos relacionados con sus aspectos ambientales.
• Determinar como se aplicaran a la organización
Requisitos
Legales y P4, P5, 6.1
P7, P8, P9, P10, 6.1.4
• Tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, cuando se establece, implementa,
mantiene y mejora el SGA
• Mantener información documentada de los requisitos legales y otros requisitos
Nota: Los requisitos legales y otros requisitos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades
72
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley.htm
Referencias
para
identificar lo
Legales y
Otros
Requisitos …
73
Aspecto
Ambiental
RA = Requerimiento
Ambiental
1=Ruido Estatus
2=Derrame de
RL = Requermiento Laboral
Agua
RP = Requerimiento
Marco Protección Civil
3=Hojas de Vigencia Responsabl
No. Requerimiento Gubernamental Dependencia Detalle Marco Legal Seguridad No. Autorización / Control Fecha de Feha de Liga Observaciones
Legal RM = Requerimiento
4=Derrame de *Años e
Municipal RE=
aceites o Expedició Vencimie
Requerimiento Especial
RS = Requerimiento de Salud
productos n nto
control de los
estará obligada a
registrarse como patron
o sujeto obligado ante el
instituto a partir de que:
requerimientos
I. Empiece a utilizar los
serv icios de uno o v arios
trabajadores; II. Se
constituya como
Legales y Otros
RLSS, Art. sociedad cooperativ a;
1 Registro Patronal IMSS RL 12 INDEFINIDA
12° III. Inicie v igencia su
conv enio de
incorporación
Requisitos …
celebrado con el
Instituto, y IV. Inicie
v igencia el Decreto de
incorporación que
expida el Ejecutiv o
Federal en términos de
la fracción III del artículo
12 de la ley.
Art. 32° Los patrones
rev isarán anualmente su
siniestralidad para
Determinación de la Prima en el Seguro RLSS, Art.
2 IMSS determinar si RL 12 1 año
de Riesgos de Trabajo 32°
permanecen en la
misma prima, o sí esta se
disminuye o aumenta.
74
La Organización debe:
B) Medibles
Riesgos y
Oportunidades
C) Objeto de seguimiento
Objetivos de
Ambientales D) Comunicados a todos los niveles
6.2 /6.2.1 Objetivos Ambientales
E) Actualizados
F) Documentados
La Organización debe:
EVALUACION DEL
LIDERAZGO APOYO DESEMPEÑO
Flujo de 4 5 6 7 8 9 10
Procesos de CONTEXTO DE LA PLANIFICACION OPERACION MEJORA
ORGANIZACIÓN
ISO 14001
con Planear: Hacer:
Implementar lo planeado
Ciclo PHVA Establecer objetivos y
procesos, además de
determinar los recursos Verificar:
necesarios, para Seguimiento y medición de los
conseguir resultados resultados de los procesos, los del
previstos. SG, contra criterios establecidos y
objetivos
Actuar:
Mejorar los resultado obtenidos
79
7.
Apoyo
80
Alineados a Objetivos y
Metas de la Organización
85
Actuar
Planear P8, P9, P10
P4, P5, P6 Verificar
Se desarrolla • Recursos necesarios,
• Requisitos • Resultados previstos del SGA
de la siguiente del SGA • Desempeño eficaz del SGA
• Otros…
Forma …
Hacer
La Organización debe:
Implementar
Mantener, y
La organización debe:
Determinar la competencia del personal que realiza trabajo que
Competencia afecta el desempeño del SGA y sus capacidad para cumplir
con sus requisitos legales y otros requisitos,
del Personal
7.2 Asegurar que las personas sean competentes con base en la
educación, formación o experiencia
Tomar acciones para adquirir la competencia y evaluar la
eficacia de las acciones
Conservar la Información documentada de las competencias
88
La Organización debe:
Establecer, implementar y mantener procesos necesarios para la
comunicación interna /externa., e incluya:
o que comunicar
Comunicación o cuando comunicar
Generalidades o a quien comunicar
7.4.1 o como comunicar
Al establecer los procesos tener en cuenta:
o Los requisitos legales y otros requisitos
o Que la información a comunicar sea coherente con la inf
del SGA, y sea fiable
Responder: A las comunicaciones pertinentes sobre el SGA
Conservar: La información documentada sobre las
comunicaciones
90
La Organización debe:
La Organización debe:
Considerar la Información documentada solicitada - 7.5.1:
Por ISO 14001,
Por la Organización,
Por las Partes Interesadas,
Información
Crearla y Actualizarla – 7.5.2:
Documental Con su identificación y descripción
7.5 Con formatos y medios de soporte
Con su revisión y aprobación
MANUAL
PROCEDIMIENTOS
Estructura
de la
INSTRUCTIVOS
Documentación
de un Sistema
FORMATOS
Ambiental
Nota 1: El numero de niveles puede ajustarse para cumplir con las necesidades de la organización
Nota 2: Puede aplicarse formatos en todos los niveles de la jerarquía
EVALUACION DEL
LIDERAZGO APOYO DESEMPEÑO
Flujo de 4 5 6 7 8 9 10
Procesos de CONTEXTO DE LA PLANIFICACION OPERACION MEJORA
ORGANIZACIÓN
ISO 14001
con Planear: Hacer:
Establecer objetivos y Implementar lo planeado
Ciclo PHVA procesos, además de
determinar los recursos Verificar:
necesarios, para Seguimiento y medición de los
conseguir resultados resultados de los procesos, los del
previstos. SG, contra criterios establecidos y
objetivos
Actuar:
Mejorar los resultado obtenidos
94
8.
Operación
95
Conceptos
→ Conjunto de actividades interrelacionadas o que
básicos para Proceso
interactúan, que transforman las entradas en salidas
este proceso
La Organización debe:
Controlar cambios planificados y sus consecuencias de cambios no previstos,
tomando acciones cuando sea necesario.
Asegurar los procesos externos:
• Sean controlados y se tenga influencia sobre ellos,
• Definir el tipo y grado de control o influencia, que se aplicara a los procesos
Planificación P4, P5, P6, P7, 6.1, 6.2 P7, P8, P9, P10
Ej. Instrucción
de Manejo y
Recopilación
de Residuos
Peligrosos
99
Ej. Instrucción
de uso
Eficiente de
Agua
100
La Organización debe:
a) Preparar acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados
por emergencias.
b) Responder a situaciones de emergencia reales,
c) Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia
Preparación apropiadas a la magnitud de la emergencia e impacto ambiental potencial
EVALUACION DEL
APOYO
Flujo de LIDERAZGO DESEMPEÑO
Procesos de 4 5 6 7 8 9 10
ISO 14001 CONTEXTO DE LA PLANIFICACION OPERACION MEJORA
ORGANIZACIÓN
con
Ciclo PHVA Planear: Hacer:
Establecer objetivos y Implementar lo planeado
procesos, además de
determinar los recursos Verificar:
necesarios, para Seguimiento y medición de los
conseguir resultados resultados de los procesos, los del
previstos. SG, contra criterios establecidos y
objetivos
Actuar:
Mejorar los resultado obtenidos
102
9.
Evaluación
del
Desempeño
103
Actuar
Planear P10
Verificar
P4, P5, P6, P7, P8,
• Satisfacción del Cliente
• Resultados del SGA
• Requisitos
• Desempeño del SGA, y
Componentes del SGA
de los proceso
• Otros…
de la
Hacer
“Evaluación 9.3
del Revisión del SGA por la
Dirección, a intervalos
planeados
Desempeño”
9.2 /9.2.1 /9.2.2
Auditorias Internas al
Sistema de Gestión Ambiental
a intervalos planificados
La Organización debe:
• Asegurar que los equipos de seguimiento y medición, se mantienen
calibrados o verificados,
• Evaluar el desempeño ambiental y la eficacia del SGA,
P4, P5, P6, P7, P8 • Comunicar interna y externamente el desempeño ambiental, según
procesos de comunicación, y de acuerdo a requisitos legales y otros
9.1.1 Determinar: requisitos,
“Seguimiento, • Qué necesita
seguimiento, medición,
• Conservar la información documentada como evidencia del
seguimiento, la medición, el análisis, y la evaluación.
Medición, análisis y evaluación
• Cual será el método,
Análisis y • Cuándo realizar su
seguimiento y medición,
P4, P5, P6, P7, P8, 9.2, 9.3, P10
• Cuando se evaluara su
desempeño y su eficacia
Ishikawa
Validación de Acciones
Análisis de
los
Resultados Severidad
SUT Urgencia
Tendencia
Plan de Acciones 5 Porque’s
108
EVALUACION DEL
LIDERAZGO APOYO DESEMPEÑO
4 5 6 7 8 9 10
Flujo de
CONTEXTO DE LA PLANIFICACION OPERACION MEJORA
Procesos de ORGANIZACIÓN
Actuar:
Mejorar los resultado obtenidos
112
10.
Mejora
113
Mejora
Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Conceptos Continua
Actuar
Planear P4, P5, P6, P7, P8, P9
P4, P5, P6, P7, P8, P9 Verificar
• Mejora al SGA,
• Resultados
• Resultados previstos del SGA
del SGA
• Otros.
Componentes
Hacer
de la “Mejora” 10.3
Mejora Continua
del SGA
10.2
Incidentes,
Acción Correctiva
ante No Conformidades
10.1
Determinar y seleccionar
Oportunidades de mejora y
sus acciones necesarias
116
Mejora P4, P5, P6, P7, P8, P9 P4, P5, P6, P7, P8, P9
10.1, Determinar y seleccionar • Resultados del SGA
10.2, las oportunidades
mejora e implementar
de • Mejoras al SGA
• Otros…
10.3. acciones necesarias. 10.1
Severidad
SUT Urgencia
Tendencia
Método
Revisar No Conformidades Riesgo:
recomendado (Internas /Externas) • Identificación • AMEFD /P
• Matriz Riesgos
• Análisis
para Acciones Evaluar la necesidad de acciones • Evaluación
Seguimiento y Medición
Ok Revisar la eficacia
Eficacia • Semanal, Mensual,
(validación de acciones y mejoras)
• Semestral, Anual, etc.
Si Registro y Archivo
(información de resultados)
118
MÉTODO
5 PASOS 7 DISCIPLINAS 8 DISCIPLINAS 9 PASOS A3
BÁSICO
1. Definición del
1. Definición del 1. Definición del Equipo de 1. Ten presente el problema
P Problema
Problema trabajo 2. Trabajo el problema en equipo 1. Antecedentes
Planear /Defecto
. 2. Descripción del Problema 3. Describe el problema
Trilogía de
Juran
120
Final Bibliografía:
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www.atacertificaciones.org