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    A000200197572 PDF

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    La factura detalla un pago de $4,588.77 adeudado por Leonardo Andres Grupalli por la cuota de diciembre de 2019. Incluye detalles como el código de pago, CUIT, CAE y fechas de vencimiento y pago. El monto neto gravado fue de $4,152.73 y el IVA fue de $436.04.

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    FACTURA

    FC A-0002-00197572
    A 27/11/2019
    06/12/2019

    Código Nº 01

    GRUPALLI LEONARDO ANDRES


    Paisandu No. 933 (4103) TAFI VIEJO - TUCUMAN
    145932 (Titular: ROJAS NAHUEL) Código pago electrónico:
    000000000145932

    (00000>ÉP)
    A1 Organizador: 100315
    23290379539 Productor: 202766
    Responsable Inscripto Zona: 101
    00 00 00 00 00 14 59 32
    Contado

    06/12/2019
    $ 0.00 $ 4.588,77

    Cuota 12/2019 4.488,18


    Descuento (335,45)
    Original

    El monto de esta factura será debitado de su cuenta bancaria.


    NETO GRAVADO EXENTO OTROS IMPUESTOS IVA

    4152,73 - 436,04 $ 4.588,77

    CUIT 30713045000 CAE 69480838010994 07/12/2019

    (NÕN]00:0JìÞáÞ:ñZ1éDÝ)
    30 71 30 45 00 00 10 00 26 94 80 83 80 10 99 42 01 91 20 79

    $ 0.00
    A-0002-00197572 A-0002-00197572

    145932 145932

    06/12/2019 $ 4.588,77 145932 06/12/2019 $ 4.588,77


    12/2019

    13/12/2019 $ 4.624,26 GRUPALLI LEONARDO ANDRES 13/12/2019 $ 4.624,26

    (@I0]æÛCR6À0D1ïÇD0Sa7T)
    16 25 00 45 88 77 19 34 06 50 00 20 01 97 57 20 00 35 49 07 36

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