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    Este documento presenta un informe de acciones correctivas y preventivas. Se identificó que la organización no había realizado el seguimiento y revisión de las acciones propuestas en su matriz FODA para abordar debilidades, y no había considerado acciones para oportunidades, amenazas y fortalezas. Se realizaron capacitaciones para aclarar los requisitos, reuniones para desarrollar acciones, y las acciones tomadas resultaron efectivas al actualizar el FODA y monitorear el plan de acciones.

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    Este documento presenta un informe de acciones correctivas y preventivas. Se identificó que la organización no había realizado el seguimiento y revisión de las acciones propuestas en su matriz FODA para abordar debilidades, y no había considerado acciones para oportunidades, amenazas y fortalezas. Se realizaron capacitaciones para aclarar los requisitos, reuniones para desarrollar acciones, y las acciones tomadas resultaron efectivas al actualizar el FODA y monitorear el plan de acciones.

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    Este documento presenta un informe de acciones correctivas y preventivas. Se identificó que la organización no había realizado el seguimiento y revisión de las acciones propuestas en su matriz FODA para abordar debilidades, y no había considerado acciones para oportunidades, amenazas y fortalezas. Se realizaron capacitaciones para aclarar los requisitos, reuniones para desarrollar acciones, y las acciones tomadas resultaron efectivas al actualizar el FODA y monitorear el plan de acciones.

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    REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, Elaborado: FT Código: RD-FR-RACPP

    ACCIONES PREVENTIVAS Y PRODUCTOS NO Revisado: DV Versión: 03


    CONFORMES Aprobado: SG Fecha: 01/02/2018

    PARA EL EQUIPO / PROCESO DE


    Nº
    19-01 Alta Dirección - SGC
    QUEJAS DEL CLIENTE REVISION DIRECCION AUDITORIA INTERNA
    ANÁLISIS DE PROCESOS INCIDENTE/ACCIDENTE AUDITORIA EXTERNA
    ANÁLSIS DE DATOS HALLAZGO PERSONAL OTROS

    NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL


    DESCRIPCIÓN:
    El requisito 4.1 de la norma establece que la organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
    información sobre las cuestiones externas e internas.Si bien la organización ha elaborado su matriz FODA
    en base a su plan estratégico, no se ha podido evidenciar el seguimiento y la revisión sobre las acciones
    propuestas para las debilidades identificadas y no se han abordado acciones para las amenazas,
    oportunidades y fortalezas identificados en su matriz SIG-PN-FODA.

    INFORMADO POR
    PERSONAL DE LA ORG. NOMBRE DEL FIRMA DEL JEFE/ GERENTE FECHA DE ENTREGA
    JEFE/GERENTE

    JULIA ARIAS TATIANA ROZAS 01/03/2019

    ANALISIS DE CAUSAS

    ¿Porque no se ha evidenciado el seguimiento y la revisión de las acciones propuestas para las


    debilidades identificadas?

    Porque no se tenía claro el requisito 4.1 de la ISO 9001:2015

    ¿Porque no se han abordado acciones para las amenazas, oportunidades y fortalezas?

    Porque se desconocía las acciones para el FODA.

    ANALIZADO POR
    PERSONAL DE LA ORG. FECHA DE ANALISIS
    JULIA ARIAS 04/03/19
    ACCION INMEDIATA (CORRECCION) FECHA: RESPONSABLE:
    Se realizó la reunión inmediata con Gerencia y Jefes de los procesos
    06/03/2019 Julia A.
    del alcance ,para el desarrollo de las acciones del FODA
    ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA (ELIMINACION CAUSA) FECHA: RESPONSABLE:
    Se realizó la capacitación de la interpretación del requisito 4.1,de la
    04/03/2019 Julia A.
    ISO 9001:2015
    SOLUCIONADO POR
    NOMBRE FIRMA FECHA DE SOLUCION

    JULIA ARIAS 06/03/19

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    REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS, Elaborado: FT Código: RD-FR-RACPP
    ACCIONES PREVENTIVAS Y PRODUCTOS NO Revisado: DV Versión: 03
    CONFORMES Aprobado: SG Fecha: 01/02/2018

    VERIFICACION: EFECTIVA NO EFECTIVA


    ¿Por qué? (Indicar si las acciones se cumplieron, la fecha, los documentos que evidencian la efectividad
    o de lo contrario si se requiere más acciones o más tiempo)

    Las acciones se cumplieron efectivamente debido a su actualización del FODA 2019 y se verifica el
    seguimiento en el Plan de Acciones del FODA con código SIG-PN-FODA.

    VERIFICADO POR
    REPRESENTANTE DE LA DIRECCION FIRMA FECHA DE VERIFICACION

    Julia Arias 11/03/19

    Página 2 de 2
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