Formato Evaluacion Inicial Del SG-SST

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa Conjunto Residencial Omnicentro

Nit de la empresa 800103878
No. de trabajadores directos 1
No. de trabajadores Indirectos 8
Fecha de realización: 2/24/2020
Realizado por: Marcela Matallana
Cargo: Profesional en Salud Ocupacional
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad Facatativá
Departamento de ubicación Cundinamarca
Sector económico Propiedad Horizontal
Clase de Riesgo III
Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores dependientes,
cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva
Se contrato para el año 2018 a una profesional para que Es urgente de acuerdo a los plazos
Podra ser realizado por profesioanles en SST, profesionales con realizara el diseño e implementacion del SG-SST per la establecidos contratar una persona
1.1.1 implemente el posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con 0 0 documentación existente no cumple los parametros para que realice la implementacion Administradora Inmediato
Sistema de Gestion en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion virtual de soportes de la persona asignada. para el cumplimiento de los Estandares Minímos del Sistema
de SST cincuenta (50) horas.
Cumple Recursos
Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el

Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades Se requiere realizar la actualización
1.1.2 responsabiilidades en Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, 0 0 El documento existe pero debe ser adaptado al conjunto Responsable SG-SST Inmediato
en SST. del documento
SST para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.
Cumple Recursos
Se requiere realizar y dejar

Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición establecido el presupuesto y la
Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, y asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de contratación inmediata de la Administradora y
1.1.3 para el Sistema de técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, otra índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del 0 0 persona encargada de realizar la Consejo de Inmediato
implementacion del SG-SST Administración
Gestión en SST mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos con
base en el plan de trabajo anual.
Cumple Recursos
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores

verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de
servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a
la seguridad social suministrada por los contratistas.
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su En la documentación existente no se evidencia que la
Afiliación al Sistema de Administradora y/o
1.1.4 forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de 0 0 Administración se este encargo de solicitar las planillas Inmediato
Seguridad Social Integral Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar a los contratistas y personal externo Asesor SST
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de

Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien

a través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación
autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al
listado publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo o del
Ministerio de Salud y Protección Social.
Cumple Recursos
Identificación de
trabajadores que se En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los
dediquen en forma dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de
trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las
1.1.5 permanente a alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las X 0
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha
actividades de alto riesgo normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el
realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
y cotización de pensión monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
especial
Cumple Recursos
Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del De acuerdo a la legislación y normas que regulan la
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de conformación y funcionamiento del Comité paritario de
constitución. seguridad salud y trabajo COPASST, VIGÍA y teniendo en
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del cuenta la organización administrativa que tiene el
1.1.6 funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los X 0 Conjunto Residencial Omnicentro, en el cual solo figura
COPASST trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente. una persona dentro de la nómina, NO
es posible la conformación de estos entes fiscalizadores
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité o verificadores de las
Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones. condiciones de salud y trabajo.
Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Cumple Recursos
Cumplimiento) actividades
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Capacitación de los
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación
1.1.7 integrantes del 0 X 0
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. brindada a los integrantes del COPASST.
COPASST
Cumple Recursos
De acuerdo a la legislación y normas que regulan la

Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia conformación y funcionamiento del COMITE DE
Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se CONVIVIENCIA LABORAL/VIGÍA y teniendo en cuenta la
Conformación y
encuentra vigente. organización administrativa que tiene el Conjunto
funcionamiento del Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
1.1.8 X 0 Residencial Omnicentro, en el cual solo figura una
Comité de Convivencia Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. persona dentro de la nómina, NO
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres
Laboral es posible la conformación de estos entes fiscalizadores
(3) meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones. o verificadores de las
condiciones de salud y trabajo.
E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
Cumple Recursos
Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de

peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya El Programa de Capacitación anual identiicado con el
Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en
identificados y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o Código: PG-SST-02 se encuentra desactualizado y no
Programa de promoción y prevención, que incluye lo referente a los
1.2.1 necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 0 0 cuenta con capacitaciones certiicadas para
capacitación anual peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control, Emergencias, Trabajo de Alto Riesgo y demas
extensivo a todos los niveles de la organización. capacitaciones que el SG-SST asi lo requiera
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de
capacitación.
Cumple Recursos
Numeral Item Criterio Modo de
Solicitar la lista de trabajadores, verificación
participantes independientemente de su CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes 2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos verificar el 10%.
los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación
En la información suministrada por el Conjunto Se requiere incluir las charlas de
Inducción y reinducción y/o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su
1.2.2 0 0 Residencial no se evidencia listado de capacitación en inducción y reinducción dentro del
en SST aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes cuanto a inducción y reinducción plan de capacitación anual
realizar que incluya entre otros, la identificación de peligros y documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
de trabajo y enfermedades laborales. y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,

verificar el 10%.
Cumple Recursos
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Numeral Item Criterio los soportes
Modo depara 30 trabajadores.
verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
Dentro de la información suministrada no se evidncia

Curso Virtual de Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de que la Administradora y todo aquel que este
El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de
capacitación de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, involucrado en la participación del SG-SST cuente con el Realizar la inscripcion al curso
1.2.3 capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por 0 0 virtual de 50 horas Administrador Inmediato
cincuenta (50) horas en expedido a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad certificado del curso virtual de 50 horas
el Ministerio del Trabajo.
SST. y Salud en el Trabajo
ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

E2.1 Estándar: Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple Recursos
Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el

Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo - COPASST.
La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal

y expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre
todos los centros de trabajo y todos sus trabajadores Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y
independientemente de su forma de vinculación y/o contratación, confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.
es revisada, como mínimo una vez al año, hace parte de las
políticas de gestión de la empresa, se encuentra difundida y Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de
Política de Seguridad y accesible para todos los niveles de la organización. Incluye como emisión, firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los Actualizar la politica SST Debe
2.1.1 1 1 Se debe actualizar ser firmada por la Administradora Asesor SST Inmediato
Salud en el Trabajo. mínimo el compromiso con: requisitos normativos actuales.
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento
riesgos y con los respectivos controles. de la política en SST.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia

de riesgos laborales.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple Recursos
Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

conformidad con la política de SST, los cuales deben ser claros,
medibles, cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las Definir los objetivos y difundir con
trabajo anual, compatibles con la normatividad vigente, se Dentro de la información suministrada no se evidencia
2.2.1 Objetivos de SST condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso 0 0 la existencia de objetivos SST los trabajadores del conjun to y Asesor SST Inmediato
encuentran documentados, son comunicados a los trabajadores, personas interesadas
de difusión.
son revisados y evaluados mínimo una vez al año, actualizados
de ser necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple Recursos
Página 3 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Cumplimiento) actividades Estandares Minimos
Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
Plan de Acción (Administrativos y
Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la
anual o para la actualización del existente. matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de
Evaluación Inicial del
2.3.1 controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de 1 1 Actualizar la Evaluación Inicial Asesor SST Inmediato
Sistema de Gestión
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de
SST o contratada por la empresa con personal externo con indicadores, entre otros.
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo.
E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Cumple Recursos
Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento

del Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, Solicitar el plan de trabajo anual.
El Plan de Trabajo Anual no cumple con los requisitos
2.4.1 Plan Anual de Trabajo metas, responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado 0 0 de la normatividad legal vigente Actualizar de inmediato Asesor SST Inmediato
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos.
Gestión de SST.
E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Cumple Recursos
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental,

para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de
SST.
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención documental, para
2.5.1 documental del Sistema los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión 2 2 El conjunto cuenta con archivo digital en su computador Administradora Inmediato
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles
de Gestión de SST de SST.
(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles
(para todos los que estén vinculados con cada documento en particular),
protegidos contra daño y pérdida.
E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Cumple Recursos
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de

cuentas anual, al interior de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya

Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del
definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del Crear el procedimiento para
2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la 0 0 No existe evidencia de la rendicion de cuentas Rendicion de Cuentas Asesor SST Inmediato
requisito.
empresa.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya
que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple Recursos
Solicitar la matriz legal.
Verificar que contenga:
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
2.7.1 Matriz legal 2 2 Actualizar Asesor SST Inmediato
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas

con riesgos laborales.
E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Cumple Recursos
Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las

comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna Crear protocolo donde se
Mecanismos de No se evidencia algun mecanismo eficas de
2.8.1 Salud en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de y externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el 0 0 comunicación
especifique cual sera el mecanismo Asesor SST Inmediato
comunicación de comunicación
condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o Trabajo.
contratistas.
E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

Cumple Recursos
Identificación y
Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y
evaluación para la
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición 1 1 Actualizar Asesor SST Inmediato
adquisición de bienes y
productos y servicios. de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
servicios
E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Cumple Recursos

Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para Realizar el procedimiento donde se
No se evidencia procedimiento para la evaluación y
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya 0 0 selección de proveedores especifique la forma de evaluar y Asesor SST Inmediato
contratistas contratistas. establecido. seleccionar a los proveedores
E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Cumple Recursos
Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la No se cuenta con un procedimiento de Gestión del Realizar el procedimiento para
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por Solicitar el documento que contenga el procedimiento. 0 0
Cambio evaluar el impacto sobre SST.
Asesor SST Imediato
cambios internos o externos.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple Recursos
Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de
Descripción
los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el
sociodemográfica y Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica Elaborar perfil sociodemografico
diagnóstico de condiciones de salud que incluya la
3.1.1 Diagnóstico de las acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de 0 0 No se evidencia perfil sociodemografico para el personal directo de la Asesor SST Inmediato
caracterización de sus condiciones de salud, la evaluación y empresa
condiciones de salud.
análisis de las estadísticas sobre la salud de los trabajadores
salud de los trabajadores
tanto de origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple Recursos
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las

Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y
Actividades de medicina actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los
promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica Solicitar los examenes de ingreso y
del trabajo y de programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las
3.1.2 requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el X 0 periodicos al personal directo de la Asesor SST Inmediato
prevención y promoción prioridades que se identificaron con base en los resultados del empresa
diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
de la Salud. diagnóstico de las condiciones de salud y los peligros/riesgos de
prioritarios.
intervención prioritarios.
Cumple Recursos
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones

Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales
ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de
3.1.3 Perfiles de cargos los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el X 0
cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la
medio en el cual se desarrollará la labor respectiva.
labor los trabajadores.
Cumple Recursos
Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre
expuesto el trabajador. Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales evaluaciones médicas.
periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada
Evaluaciones médicas peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la
3.1.4 X 0
ocupacionales de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
vigente.
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su
historia médica.
Cumple Recursos
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Custodia de las historias
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o X 0
clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple Recursos

Recursos
Fecha Fundamentos y soportes de la
Plan de Acción (Administrativos y
Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales

realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
a trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa las ha
trabajadores para la realización de sus funciones.
acatado ha realizado las acciones que se requieran en materia de
Restricciones y reubicación o readaptación.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la
3.1.6 recomendaciones X 0
readaptación laboral cuando se requiera.
médico laborales Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las
documentos que corresponde remitir al empleador para efectos del
Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que son
proceso de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral.
responsabilidad del empleador conforme a las normas, para la
calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral.
Cumple Recursos
Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los No se evidencia programa para promover entre los
trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable, trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo
Estilos de vida y entorno Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que
3.1.7 incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el 0 0 saludable, incluyendo campañas específicas tendientes Elaborar programa Asesor SST Inmediato
saludable evidencien el cumplimiento del mismo. a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo, entre otros. el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Cumple Recursos
Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el
3.1.8 Servicios de higiene 1 1 El conjunto cuenta con servicios publicos
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
Cumple Recursos
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé

Elaborar procedimiento para
Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio.
El conjunto cuenta con shuts de basuras y puntos disposicion de residuos y realizar
3.1.9 Manejo de Residuos producen, así como los residuos peligrosos, de forma que no se 1 1
ecologicos campaña educativa para residentes
Asesor SST Inmediato
ponga en riesgo a los trabajadores. Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos y trabajadores
peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
E3.2 Estándar: Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple Recursos
Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la

Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o
trabajo y las enfermedades laborales diagnosticadas. enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo
Reporte de accidentes
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que del reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de Se evidencia procedimiento de incidentes y accidentes
3.2.1 de trabajo y 2 2 laborales Actualizar Asesor SST Inmediato
corresponda los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a
enfermedades laborales
enfermedades diagnosticadas como laborales. las Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de
Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
Cumple Recursos
Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes,

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación
del COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajadores
potencialmente expuestos.
Investigación de
incidentes, accidentes de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince
trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con (15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y Se evidencia procedimiento de incidentes y accidentes
3.2.2 2 2 laborales Actualizar Asesor SST Inmediato
enfermedades cuando la participación del COPASST, determinando las causas básicas evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de
sean diagnosticadas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal.
como laborales
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité
Paritario de SST.
Cumple Recursos
Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que

Registro y análisis Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
ocurren así como de las enfermedades laborales que se
estadístico de accidentes inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que No se evidencia registro estadistico de accidentes Elaborar formato para registrar las
3.2.3 presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas 0 0 laborales y enfermedades laborales estadisticas de AT Y EP Asesor SST Inmediato
de trabajo y contiene el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son
del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de
enfermedades laborales usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.
Gestión de SST
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple Recursos
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
No se evidencia información que mida la frecuencia de Elaborar indicadores para medir la
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia
3.3.1 0 0 ocurrencia de los Accidentes y la relacion con los Asesor SST Inmediato
accidentalidad mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos peligros presentes frecuencia de accidentalidad
generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, identificados.
psicosociales, entre otros.).
Cumple Recursos

Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año No se evidencia información que mida la severidad de
Severidad de (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del Elaborar indicadores para medir la
3.3.2 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y 0 0 ocurrencia de los Accidentes y la relacion con los severidad de accidentalidad Asesor SST Inmediato
accidentalidad peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de peligros presentes
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al

Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Proporción de accidentes año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los Elaborar indicadores que midan la
3.3.3 inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 0 0 No se evidencia medicion de la mortalidad mortalidad por año Asesor SST Inmediato
de trabajo mortales generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Cumple Recursos
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Prevalencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia No se evidencia la medición para la prevalencia de la Elaborar indicadores que midan la
3.3.4 0 0 Asesor SST Inmediato
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año prevalencia de enfermedad laboral
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). peligros/riesgos identificados.
Cumple Recursos
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Elaborar indicadores que midan la
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia No se evidencia laincidencia de la enfermedad laboral
3.3.5 0 0 incidencia de enfermedades Asesor SST Inmediato
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los como mínimo una (1) vez al año
laborales
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). peligros/riesgos identificados.
Cumple Recursos
Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,

como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Ausentismo por causa No se evidencia la medicion para para ausentismo por Elaborar indicadores para medir el
3.3.6 origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 0 0 Asesor SST Inmediato
médica incapacidades ausentismo por incapacidades
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, la relación del evento con los peligros/riesgos.
entre otros).
E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Cumple Recursos
Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros

Solicitar el documento que contiene la metodología.
y evaluación y valoración de los riesgos de origen físico,
ergonómico o biomecánico, biológico, químico, de seguridad,
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y
público, psicosocial, entre otros, con alcance sobre todos los
Metodología para valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo
procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, maquinaria y
identificación de peligros, con el criterio y con la participación de los trabajadores, seleccionando de Se evidencia procedimiento para la identificacion de
4.1.1 equipos en todos los centros de trabajo y respecto de todos los 4 4 Actualizar Asesor SST
evaluación y valoración manera aleatoria algunas de las actividades identificadas. peligros y valoracion de riesgos y y su respectiva matriz
trabajadores independientemente de su forma de vinculación y/o
de riesgos
contratación.
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que
son prioritarios.
Cumple Recursos
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los

trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, así como de la realización dicha identificación con la
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de
periodicidad señalada en el criterio.
Identificación de peligros los riesgos con participación de los trabajadores de todos los
y evaluación y valoración niveles de la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o Se evidencia Matriz para la identificación de peligros y
4.1.2 de riesgos con año y cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un 4 4 valoracion de riesgos Actualizar Asesor SST Inmediato
catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este identificado,
participación de todos los evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten
evaluado y valorado.
niveles de la empresa cambios en los procesos, en las instalaciones, o maquinaria o
equipos.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable,
verificar la implementación inmediata de las acciones de intervención y
control.
Cumple Recursos
Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o

finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están
compuestas por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en
el grupo 1 de la clasificación de la Agencia Internacional de Investigación
sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC) y
En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con
con toxicidad aguda según los criterios del Sistema Globalmente
Identificación de sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con
Armonizado (categorías I y II).
sustancias catalogadas toxicidad aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la
4.1.3 X 0
como carcinógenas o tabla de enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes
con toxicidad aguda a las mismas y realizar acciones de prevención e intervención al
carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan
respecto.
acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el

almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con toxicidad aguda
Cumple Recursos
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales

Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
4.1.4 Mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de X 0
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
Seguridad y Salud en el Trabajo
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple Recursos
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y

Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el control, de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación
resultado de la identificación de peligros, la evaluación y de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada.
Medidas de prevención y
valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos,
control frente a No se evidencia medidas de intervención de acuerdo a Elaboar la priorizacion de riesgos y
4.2.1 químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan 0 0 realizar la intervención requerida Asesor SST Inmediato
peligros/riesgos los riesgos identificados incluyendo recomendaciones
incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el anual de trabajo.
identificados
esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la
intervención en la fuente y en el medio. Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención
y control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios.
Cumple Recursos

Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde
se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los
de prevención y control medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.2 X 0
por parte de los ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, públicos, psicosociales, entre otros).
trabajadores psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las
medias de prevención y control por parte de los trabajadores.
Cumple Recursos
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y
instructivos internos de Se evidencia la mayoria de procedimientos, instructivos
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los 2.5 2.5 Actualizar Asesor SST Inmediato
seguridad y salud en el y formatos
a los trabajadores. trabajadores
trabajo
Cumple Recursos
Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de

Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados.
inspección.
Inspecciones a Elaborar procedimientos y formatos
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las No se evidencia procedimientos ni formatos para
4.2.4 instalaciones, maquinaria Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, 0 0 para realizar inspecciones de Asesor SST Inmediato
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la inspecciones de seguridad
seguridad
o equipos maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del
prevención y atención de emergencias; con la participación del
COPASST en las mismas.
COPASST.
Cumple Recursos
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
Elaborar programa ee
No se evidencia programa de mantenimiento ni fechar mantenimiento y programar fechas
de las instalaciones, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los
4.2.5 0 0 en las que se haya realizado los respectivos de acuerdo a maquinas y equipos Asesor SST Inmediato
equipos, máquinas y visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o mantenimientos que se encuentran al servicio dentro
herramientas manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. reportes de condiciones inseguras. del conjunto.
Cumple Recursos
Suministrar a los trabajadores los elementos de protección

personal que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los
al desgaste y condiciones de uso de los mismos.
elementos de protección personal a los trabajadores.
Entrega de los elementos
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
de protección personal – Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los Actualizar matriz, acta de entrega
4.2.6 elementos de protección personal que se requiera a sus 2.5 2.5 Se evidencia Matriz de EPP, Acta de entrega de EPP de EPP Asesor SST Inmediato
EPP y capacitación en contratistas y subcontratistas.
trabajadores y realizan la reposición de los mismos
uso adecuado
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de uso.
Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en
el uso de los elementos de protección personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de
protección personal.
ESTÁNDAR 5. GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Cumple Recursos
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la y constatar evidencias de su divulgación.
vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
Diseñar e implementar plan de
Plan de prevención, Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la emergencias con sus respectivos
5.1.1 preparación y respuesta que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la empresa. 0 0 No se evidencia Plan de Emergencias establecido
procedimientos, protocolos y
Asesor SST Inmediato
Página 8 ante emergencias señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST programa Estandares Minimos
al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y
análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado del plan de emergencias.
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la y constatar evidencias de su divulgación.
vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
Diseñar e implementar plan de
Plan de prevención, Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la
emergencias con sus respectivos
5.1.1 preparación y respuesta que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la empresa. 0 0 No se evidencia Plan de Emergencias establecido procedimientos, protocolos y Asesor SST Inmediato
ante emergencias señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez programa
al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y
análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado del plan de emergencias.
Cumple Recursos
5.0% 0.00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención,

Brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, Realizar la convocatoria para la
preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, El conjunto no cuenta con brugada de emergencias
5.1.2 preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 0 0 conformación del comité de Administradora Inmediato
contra incendios, evacuación, etc.), según las necesidades y el conformada emergencias
ante emergencias capacitación y entrega de la dotación.
tamaño de la empresa
III VERIFICAR
ESTÁNDAR 6. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
E6.1 Estándar: Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple Recursos
Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión

Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la
de SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo
empresa.
Definición de indicadores en cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de
No se evidencia que exista procedimiento noi formatos Elaborar los indicadores que el
del Sistema de Gestión la presente Resolución.
6.1.1 Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de 0 0 de los indicadores que se requieren para medir el Sistema requiere para medir y Asesor SST Inmediato
de Seguridad y Salud en sistema evalur el respectivo avance
Gestión de SST de acuerdo con los indicadores mínimos señalados en el
el Trabajo Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de
presente acto administrativo.
Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST
definidos en la presente Resolución.
Cumple Recursos
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de

Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa,
adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Elaborar procedimiento y formatos
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la
para determinar la manera y
6.1.2 Auditoría anual participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros 0 0 No se evidencia existencia de auditoria anual requerimientos para cuando se Asesor SST Inmediato
Trabajo. aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el realice la auditoria
alcance de la auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación
de informes y verificar que se haya planificado con la participación del
COPASST.
Cumple Recursos
Revisión por la alta

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta Elaborar el procedimiento para la
dirección. Alcance de la
dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la revision por la alta direccion el cual
auditoría del Sistema de No se evidencia procedimiento para la revision por la
6.1.3 de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los 0 0 debe contar con el alcance de la Asesor SST Inmediato
Gestión alta direccion auditoria, y la verificacion del
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015
de SST cumplimiento del SG-SST
señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple Recursos
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Planificación de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los
6.1.4 auditoría con el y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del X 0 El conjunto no esta obligado a contar con COPASST
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión
COPASST Sistema de Gestión de SST.
de SST
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple Recursos
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas No se evidencian docuemtos que muestren las acciones Elaborar documentos que
necesarias con base en los resultados de la supervisión, preventivas y/o correctivas necesarias con base en los
Acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones resultados de la supervisión, inspecciones, medición de muestren las acciones preventivas y Asesor SST
7.1.1 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de 0 0 correctivas de maquinas y equipos Inmediato
correctivas preventivas y/o correctivas. los indicadores del Sistema de Gestión de SST entre
Gestión de SST entre otros, y las recomendaciones del del conjunto
COPASST. otros, y las recomendaciones del COPASST.
Cumple Recursos

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema
de Gestión de SST, se evidencie que las medidas de prevención Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas Elaborar los procedimientos y
Acciones de mejora
y control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por No se ha realizado el protocolo respectivo para la formatos para que la alta direccion
7.1.2 conforme a revisión de la 0 0 revision por la alta direccion revice las acciones correctivas y Asesor SST Inmediato
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Alta Dirección preventivas y/o de mejora
correctivas, preventivas y/o de mejora para subsanar lo Trabajo.
detectado.
Cumple Recursos
Acciones de mejora con

Elaborar procedimientos para llevar
Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
base en investigaciones Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas No se evidencia algun docuemto donde se reflejen los a cabo el analisis y seguimiento a las
necesarias con base en los resultados de las investigaciones de acciones de mejora, preventivas y
7.1.3 de accidentes de trabajo conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su 0 0 resultados de las acciones preventivas, ccon base en los correctivas conforme a los Asesor SST Inmediato
los accidentes de trabajo y la determinación de sus causas accidentes de trabajoorrectivas y de mejora
y enfermedades efectividad. resultados de las investigaciones de
básicas e inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
laborales los at.
Cumple Recursos
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
No se evidencian las medidas y acciones correctivas

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en
producto de requerimientos o recomendaciones de Elaborar protocolo y formatos para
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridades 0 0 autoridades administrativas y de las administradoras de iniciar con el seguimiento requerido Asesor SST Inmediato
administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. administrativas y de las administradoras de riesgos laborales. riesgos laborales.

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
CICLO ESTÁNDAR ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5 0 0 0 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0.5 0 0 0 0

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-
0.5 0 0 0 0
Recursos financieros, técnicos, humanos y SST
de otra índole requeridos para coordinar y 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 0 0 0 0
desarrollar el Sistema de Gestión de la 4 0
RECURSOS (10%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 0 0 X 0
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía 0.5 0 0 X 0
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0 0 X 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5 0 0 X 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2 0 0 0 0
Capacitación en el Sistema de Gestión de la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 0 0 0 0
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6 0
Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
2 0 0 0 0
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
1 1 0 0 0
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Objetivos del Sistema de Gestión de la

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST 1 0 0 0 0

SG-SST
(1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%) 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1 1 0 0 0
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 2 0 0 0 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
Conservación de la documentación (2%) 2 2 0 0 0
SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 0 0 0 0
15 7
Normatividad nacional vigente y aplicable
en materia de seguridad y salud en el 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 0 0
trabajo (2%)
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Comunicación (1%) 1 0 0 0 0
Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
Adquisiciones (1%) 1 1 0 0 0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 0 0 0 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad
Gestión del cambio (1%) 1 0 0 0 0
y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 0 0 0 0
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 0 0 X 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1 0 0 0 X
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso, periódicos 1 0 0 0 X
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9 0 0 0 X 2

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1 0 0 0 X
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia

1 0 0 0 0
y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1 1 0 0 0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 1 0 0 0

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2 2 0 0 0
Registro, reporte e investigación de las del Ministerio de Trabajo
enfermedades laborales, los incidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral 2 5 2 0 0 0 4
accidentes del trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
II. HACER
condiciones de salud de los trabajadores 6 0

(6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 0 0 0 0
Página 11 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

II. HACER
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 4 0 0 0
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4 4 0 0 0
Identificación de peligros, evaluación y
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional, 15 8
valoración de riesgos (15%)
3 0 0 0 X
cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 0 0 0 X
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros 2.5 0 0 0 0
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control 2.5 0 0 0 X
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 2.5 0 0 0

Medidas de prevención y control para
15 5
intervenir los peligros/riesgos (15%) 4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 0 0 0 0
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 0 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 2.5 2.5 0 0 0
GESTION DE
AMENAZAS
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 0 0 0 0

(10%)
Plan de prevención, preparación y

10 0
respuesta ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0
6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado 1.25 0 0 0 0

VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25 0 0 0 0
(5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%) 5 0

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría 1.25 0 0 0 0
6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST 1.25 0 0 X 0

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de Gestión de
2.5 0 0 0 0
MEJORAMIENTO
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

IV. ACTUAR
7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 0 0 0 0

(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base

10 0
en los resultados del SG-SST (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de incidentes,
2.5 0 0 0 0
accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL 2.5 0 0 0 0
TOTALES 100 26 0 0 0 26
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: CRITICO
Página 12 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Tabla de valores

Desarrollo por ciclo PHVA
60
25
19
0 10 0
7 5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
Página 13 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
15
13
10 10 10
7
6
5
0 0 0 0
RECURSOS GESTION GESTIÓN DE LA GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
Página 14 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el
cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN ACCIÓN
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento de inmediato.
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
· Seguimiento anual y plan de visita a la empresa
con valoración crítica, por parte del Ministerio del
Trabajo.
Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo

un Plan de Mejoramiento.
Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un

Si el puntaje obtenido está entre el 61 y
MODERADAMENTE reporte de avances en el término máximo de seis (6)
85%
meses después de realizada la autoevaluación de
Estándares Mínimos.
Plan de visita por parte del Ministerio del Trabajo.
· Mantener la calificación y evidencias a disposición

Si el puntaje obtenido es mayor o igual
ACEPTABLE del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual
al 86%
de Trabajo las mejoras detectadas.
Página 15 470186655.xlsx Criterios de Evaluación

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ANEXO TÉCNICO 1 DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

Nombre de la empresa Conjunto Residencial Omnicentro

Página 1 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Portada

Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el

Se requiere realizar y dejar

Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de

En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien

Página 2 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

De acuerdo a la legislación y normas que regulan la

E1.2 Estándar: Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de

Para realizar la verificación tener en cuenta:

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,

Dentro de la información suministrada no se evidncia

ESTÁNDAR 2 – GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el

La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,

E2.4 Estándar: Plan Anual de Trabajo (2%)

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento

E2.5 Estándar: Conservación de la documentación (2%)

Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental,

E2.6 Estándar: Rendición de cuentas (1%)

Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de

Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya

Solicitar la matriz legal.

Verificar que contenga:

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas

E2.8 Estándar: Mecanismos de Comunicación. (1%)

Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las

E2.9 Estándar: Adquisiciones (1%)

E2.10 Estándar: Contratación (2%)

Página 4 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

E2.11 Estándar: Gestión del cambio (1%)

Recolectar la siguiente información actualizada de todos los

Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las

Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones

Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la

Página 5 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales

Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes,

Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que

Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Estandares Minimos

Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,

E4.1 Estándar: Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)

Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros

Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los

Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o