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GUIA PARA EL ANALISIS DE TAREAS CRÍTICAS

Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS C.Costo: 330

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TABLA DE CONTENIDOS

I.- INTRODUCCIÓN............................................................................ Pág. 2

II.- DEFINICIONES ............................................................................ Pág. 3

III.- ETAPAS DEL PROCESO DE ANÁLISIS

DE TAREAS Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS............. Pág. 3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO...................................... Pág. 4

IV.- INVENTARIO DE TAREAS E IDENTIFICACIÓN

DE LAS TAREAS CRITICAS........................................................ Pág. 5

V.- ANÁLISIS DE LAS TAREAS CRITICAS....................................... Pág. 6

VI.- ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O

PRACTICA DE TRABAJO............................................................ Pág. 8

VII.- REVISIÓN Y APROBACIÓN........................................................ Pág. 10

VIII.-REGISTRO INICIAL..................................................................... Pág. 11

IX.- ENTRENAMIENTO Y DIFUSIÓN.................................................. Pág. 11

X.- REVISIONES POSTERIORES..................................................... Pág. 12

ANEXOS:

1.- FORMATO DE INDENTIFICACION DE TAREAS CRITICAS TC – 01.

2.- FORMATO DE ANÁLISIS DE TAREAS CRITICAS TC – 02.

3.- FORMATO DE REGISTRO DE TAREAS CRITICAS TC – 03.

4.- TABLA DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD.

5.- TABLA DE NIVELES DE GRAVEDAD.

6.- FORMATO DE UN PETS.

Emitido por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre y Cargo: Nombre y Cargo: Nombre y Cargo:
Frida Mondaca Luna Cristian Gil Gordillo Pompeyo Mejía Salas
Asistente del área de Seguridad Jefe de Seguridad & Calidad Gerente General
.
Firma: Fecha: Firma: Fecha: Firma: Fecha:
FIRMADO Abril 2007 FIRMADO Abril 2007 FIRMADO Abril 2007
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I.- INTRODUCCIÓN

El análisis de la tarea consiste en un método sistemático para identificar las exposiciones a

pérdidas presentes mientras se realiza. La información resultante se usa para la elaboración
de procedimientos y prácticas que permitan desarrollar los trabajos de forma adecuada y
segura.

La gran cantidad de tareas que se realizan en nuestra organización no permitiría un análisis

efectivo de todas ellas en poco tiempo, por esto se aplica el principio de la “minoría crítica”,
basado en el de Paretto: el 20% de los peligros originan el 80% del riesgo.

Este 20% se denominan las “tareas críticas”, las que requieren un análisis detallado y la
elaboración de un procedimiento escrito que contengan las medidas que controlaran los
serios riesgos que pueden originar.

Aún así se requiere un esfuerzo considerable en el análisis de las tareas y la elaboración de

procedimientos por lo que es necesario el compromiso de toda la organización y la
colaboración de los empleados involucrados en el proceso.

Sin embargo podemos justificar esta inversión en tiempo y esfuerzo con los beneficios que se
obtiene del programa:

- Establecer un proceso sistemático de análisis, de forma que los procedimientos se

elaboren desde una perspectiva pro-activa y no a consecuencia de un incidente
(reactivo).

- Establecer métodos uniformes para realizar las tareas críticas de manera correcta.

- Promover la participación de empleados de todo nivel en el análisis y desarrollo de los

procedimientos o prácticas de forma que estén representados los puntos de vista de
todos involucrados en su cumplimiento.

- Los procedimientos y prácticas servirán como herramientas para la orientación en el

trabajo, el entrenamiento general de los trabajadores, la instrucción específica en una
tarea, las observaciones planeadas, los contactos personales y en última instancia en la
investigación de incidentes.

Esta guía tiene el objetivo de mantener una explicación resumida del proceso de análisis de
tareas críticas y elaboración de procedimientos, para servir de orientación en cualquier
momento de la implementación del mismo.

II.- DEFINICIONES:

Ocupación
Es un puesto o cargo que cubre una serie de actividades que realizan los empleados
mientras ocupen ese puesto.
Ejemplos: “operador de equipo pesado”, “mecánico de equipo liviano”, “operador de winche”.

Tarea
Se define como un conjunto de acciones necesarias para completar una asignación
especifica dentro de una ocupación.
Ejemplos: “Cambio de pastillas de frenos en una camioneta”; “Limpieza interna de una
retroexcavadora”.

Tarea Crítica
Aquella en que una ejecución incorrecta puede ocasionar pérdidas serias. Es el segmento del
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total de tareas llamado la “minoría crítica”.

Procedimiento
Se trata de una descripción paso a paso de cómo proceder en el desempeño de una tarea
adecuadamente.

Práctica
Conjunto de pautas positivas requeridas para realizar de manera adecuada y segura un tipo
específico de trabajo que puede no hacerse siempre de una forma determinada.
Se dispone de esta alternativa para evitar intentos de ajustar a procedimientos algunas
tareas que, en realidad, no pueden serlo ya que se podría obtener un producto final poco
práctico.

III.- ETAPAS DEL PROCESO DE ANÁLISIS DE TAREAS Y ELABORACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS.

1. - Inventario de ocupaciones de la sección asignada, luego se trabaja para cada ocupación

específica.
2. - Inventario de tareas correspondiente a cada ocupación (Formato TC-01).
3. - Identificación de las tareas críticas (Formato TC-01).
4. - Análisis de las tareas críticas (Formato TC-02) consistente en lo siguiente para cada
una:
o Descomposición de la tarea en pasos.
o Identificación de los peligros en cada paso.
o Evaluación del riesgo mediante la matriz de CAME S.A.
o Desarrollo de las medidas de control adecuadas.
5. - Elaboración de los procedimientos y /o prácticas de trabajo.
6. - Revisión y aprobación.
7. - Documentación y registro inicial del proceso (TC-03 y hojas de trabajo).
8. - Entrenamiento y difusión de los procedimientos y prácticas.
9. -Revisión posterior de las ocupaciones, tareas y procedimientos para incluir cambios,
tareas nuevas, resultados de observaciones planeadas u otras modificaciones.
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Diagrama de flujo del proceso de análisis de tareas críticas y elaboración de

procedimientos

Análisis de cada tarea crítica

TC-02
Inventario de Inventario de Tareas por ocupación
Ocupaciones Identificación de las tareas críticas
•Descomponer en pasos
TC - 01 •Identificar los peligros y
evaluar riesgo en cada paso
•Desarrollar controles

PROGRAMA DE
OBSERVACIONES
PLANEADAS DE
Desarrollo de Desarrollo de
TAREAS Procedimientos Prácticas

Entrenamiento y Revisión
Revisiones periódicas
difusión y aprobación
Registro inicial
TC-03
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IV.- INVENTARIO DE LAS TAREAS E IDENTIFICACIÓN DE LAS CRÍTICAS.

1. - Para la ocupación que le haya sido asignada desarrolle una lista de las tareas que
realizan los empleados que desempeñan dicha ocupación. Anótelas en la columna
“LISTA DE TAREAS IDENTIFICADAS PARA LA OCUPACIÓN” del formato TC-01.

El inventario de tareas debe obtenerse del análisis en equipo que debe incluir un
empleado que desempeñe dicha ocupación. Se pueden utilizar como referencia la
descripción del puesto de trabajo.

Es necesario que esta lista sea completa e incluya las tareas que se realizan de forma
ordinaria y eventual. No olvide que esta última categoría es una fuente importante de
pérdidas accidentales.

2. - Para cada una de las tareas identifique y describa en la columna “EXPOSICIONES A

PERDIDAS” del formato TC-01 las potenciales exposiciones a pérdidas de mayor
relevancia.

Hágase las siguientes preguntas:

o ¿Si la tarea no se ejecuta correctamente podría ocurrir una pérdida grave?
o ¿Y, después de haber sido realizada?
o ¿Qué tan seriamente serían afectadas las personas, la propiedad, la producción, el
medio ambiente o las comunidades vecinas?

Determine el nivel de gravedad de las consecuencias de las posibles exposiciones a

pérdidas identificadas. Utilice la tabla correspondiente y anote en el formato, ahora
convertido en su hoja de trabajo, el puntaje correspondiente que puede variar entre 0 y 3
tal como se muestra en la tabla 1.
Anote sus resultados en la columna de “GRAVEDAD” de la hoja de trabajo. De acuerdo a
los posibles blancos de las pérdidas haga la clasificación en las sub -columnas, por
lesiones, propiedad / producción, medio ambiente / comunidades.

Tenga en cuenta que un evento por más sencillo que sea puede derivar en toda una gama
de pérdidas, desde las más leves a catástrofes completas. Si nos proyectamos al caso
límite todos los riesgos podrían ser extremos y todas las tareas críticas.

Sin embargo el objetivo de esta evaluación es determinar razonablemente las

consecuencias que tengan mayor factibilidad de producirse en caso de un incidente
relacionado con la tarea. Para esto se requiere la aplicación del criterio y la experiencia de
todos los integrantes del equipo de análisis a fin de llegar a una conclusión común.

Gravedad
Ningún daño 0
Bajo 1
Menor -Moderado 2
Mayor-Crítico 3
Tabla 1: Puntaje por gravedad de consecuencias
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4. - En la tabla referencial de probabilidad:

Posibilidad de ocurrencia del evento, evaluado a partir de la experiencia del equipo se

debe determinar que tan excepcional o común es el evento que causa la pérdida
identificada.

El resultado en cada caso es un nivel de probabilidad que cubre los niveles de: RARO,
IMPROBABLE, POSIBLE, PROBABLE y CASI CIERTO.

Cada uno de ellos lleva un puntaje como se muestra en la tabla 2:

Probabilidad

Raro 0
Improbable 1
Posible 2
Probable o casi seguro 3

3. - Revise los registros en busca de los incidentes que hayan ocurrido antes durante la
realización de la tarea.
Anote en la columna de “INCIDENTES ANTERIORES” de la hoja de trabajo un puntaje
de 3 si se registran incidentes previos, inclusive casi accidentes. En caso contrario el
puntaje será cero.

6. –Asimismo responda con si o no a las preguntas que siguen en la hoja de trabajo

acerca de lo usual o no de la tarea o si es inherentemente peligrosa. Un Si equivale a 3
puntos un No a 0 puntos.

5. –Determine el puntaje obtenido por la tarea analizada sumando cada parcial y

ordénelo de mayor a menor según el ranking.

6. – Realice un corte al 20 % superior de las tareas lo cual le dará las tares críticas
identificadas.

V.- ANÁLISIS DE LAS TAREAS CRÍTICAS

1. - Cada una de las tareas que se hayan sido determinadas como críticas, deberá ser
analizada por separado siguiendo el proceso que se describe a continuación y utilizando
el formato TC-02, que se convertirá en su hoja de trabajo para la tarea que analice,

2. - Descomponga la tarea crítica en pasos y anote los pasos identificados en la columna

“PASOS QUE COMPONEN LA TAREA CRITICA ANALIZADA” de su hija de trabajo.
Se define un “paso de tarea” como una sección de la tarea total donde algo sucede para
hacer avanzar el trabajo involucrado.

Esto no significa que debamos enumerar cada detalle sino más bien realizar un desglose
representativo de la tarea en cuestión. El objetivo en presentar los pasos esenciales que
se desea que el trabajador recuerde.
Un criterio adicional es identificar los pasos críticos es decir aquellos que si no se realizan
o se realizan de manera incorrecta ocasionarían consecuencias negativas para el
desarrollo de la tarea y no sólo en el tema de seguridad sino considerando también la
eficiencia y calidad del trabajo.

La descomposición, por lo tanto, no debe ser muy general ni demasiado detallada. Un

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número promedio de pasos para una tarea puede variar entre 10 y 15, sin embargo,
algunas tareas podrían justificar una mayor cantidad de pasos claves.

En cualquier caso, una vez que se han identificada las exposiciones a pérdidas, se puede
volver atrás y combinar algunos pasos o eliminar los innecesarios.

3. - Identifique las exposiciones a pérdidas en cada paso. Considere los factores que
pueden afectar a las personas, medio ambiente, proceso, propiedad o comunidades.
Estos factores son las fuentes de peligro, tales como: contactos con energías peligrosas,
materiales peligrosos, herramientas y equipo, orden y limpieza, condiciones del entorno,
etc. Una guía de identificación de las exposiciones a pérdidas puede ser:

Personas:
a) Golpear con un objeto.
b) Ser golpeado por un objeto.
c) Quedar atrapado entre.
d) Quedar atrapado en.
e) Caer en el mismo / diferente nivel.
f) Sobreesfuerzos.
g) Movimientos repetitivos.

Materiales / energías peligrosas

a) Contacto con temperaturas extremas.
b) Contacto con energía eléctrica.
c) Contacto con un material químico peligroso.
d) Absorción, ingestión o inhalación de una sustancia peligrosa.
e) Ruido excesivo.
f) Exposición a radiación.

Herramientas y equipo
a) Uso de equipo o herramientas inadecuadas.
b) Uso incorrecto de equipo o herramientas.
c) Uso de equipo o herramientas en condiciones inseguras.

Condiciones del entorno

a) Iluminación.
b) Humedad.
c) Ventilación.
d) Orden y Limpieza.

Pérdidas de Producción / Propiedad / Medio Ambiente / Comunidades

a) Daños a equipos e instalaciones.
b) Interrupción del proceso.
c) Alteración del proceso con pérdida de tiempo o materiales.
d) Derrames de materiales.
e) Contaminación de suelo o cuerpos de agua.

Anote las exposiciones a pérdidas de cada caso en la columna correspondiente de la hoja

de trabajo “EXPOSICIONES A PERDIDAS”.

4. - Desarrolle controles para cada exposición a pérdida que haya identificado en cada
paso.

Este es el objetivo final de todo el análisis, los controles son acciones o precauciones que
impedirán que ocurra la pérdida y asegurarán que el trabajo se realice en forma eficiente.
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Recuerde que los controles deben ser dirigidos a la persona (s) que realiza la tarea
explicándole lo que tiene que hacer para evitar que ocurra la pérdida.

Estos controles se registran en la columna “CONTROLES RECOMENDADOS” de la hoja

de trabajo.

Sin embargo, al momento de realizar esta fase del análisis no olvide la jerarquía de los
controles, ante un riesgo debemos pensar en el siguiente orden:

Eliminar: ¿se puede eliminar este paso de la secuencia mediante soluciones de

ingeniería?

Sustituir: ¿puede sustituirse con un paso alternativo?, ¿Puede haber una alternativa
menos peligrosa para sustituir materiales o procesos asociados con este paso?.

Reducción: ¿puede reducirse la exposición al riesgo mediante alguna solución de

ingeniería? Ejemplos: barandas, pisos antideslizantes, barreras contra sonido, diseño de
guardas, extractores o ventiladores.

Administración: Entrenamiento, supervisión, precauciones.

Equipo de Protección Personal: es el último recurso frente al riesgo residual.

VI.- ELABORACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O PRÁCTICA DE TRABAJO

1. - Con toda la información obtenida en los pasos anteriores estamos en condiciones de

elaborar el procedimiento para la tarea. Para esto utilizaremos el formato de
procedimiento específico aprobado para CAME S.A, en el cual detallaremos las siguientes
secciones:

• Objetivo: es una declaración del proposito y de la importancia de la tarea.

La finalidad es motivar al empleado a fin que realice el esfuerzo por
comprender y utilizar lo descrito en el documento.

• Alcance: Indicar la cobertura del documento desde la aplicación, las

excepciones y donde finaliza, así como los involucrado.

• Responsabilidades: lista a las personas involucradas directamente en la

supervisión y ejecución de la tarea, así como sus responsabilidades al
respecto.

• Equipos requeridos: consiste en una lista de los equipos y herramientas

necesarios para realizar la tarea, así como los equipos de protección
personal requeridos. Esta parte se anota a efectos de planificación y evitar
actos / condiciones sub -estándares relacionados con la falta de equipos o
herramientas o el uso de algunos inadecuados.

• Procedimiento: detalla los pasos a seguir para desarrollar la tarea de

acuerdo al análisis realizado. Consta de dos columnas, la primera el detalle
de la actividad y la segunda las medidas de control relacionadas, que son
los controles desarrollados en el análisis de la tarea crítica.

Es importante recalcar que el enunciado de los pasos y las medidas de

control deben tener un enfoque positivo indicando “que hacer”, en lugar de
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“que no hacer”.

Asimismo es recomendable explicar las razones de ser de los pasos

fundamentales o sus medidas de control.

• Anexos: en esta sección podemos incluir información de soporte para el

procedimiento, como un glosario de términos, información técnica respecto
al proceso, formatos requeridos, referencias, etc.

• Registros: identifica que registros se genera como consecuencia del uso

del documento.

• Referencias: mencionar los documentos relacionados, que permitan

complementar la actividad.

2. - Existen casos en que una tarea puede estar sujeta a un procedimiento paso a paso
pues las actividades pueden realizarse de una forma algo diferente cada vez.

Por ejemplo al analizar el carguío de postes utilizando un camión grúa los detalles
variarán de acuerdo al tipo de poste que se tenga que cargar, el lugar donde se realice,
etc.; sin embargo existirán algunas precauciones como por ejemplo realizar la inspección
pre-uso del camión grúa o asegurar el camión con tacos, que son pautas de importancia
crítica para el desarrollo de la tarea de manera segura y adecuada.

Este conjunto de pautas o guías que sirven para el control de riesgos serios en una tarea
son las prácticas de trabajo. Se utilizan cuando la naturaleza de la tarea hace poco
funcional el tratar de adaptarlo a un proceso paso a paso.

En general el nombre que se les asigne a las prácticas o procedimientos varía de acuerdo
a las organizaciones, algunos le llaman métodos de trabajo o procedimiento estándares,
PETS, etc. En nuestro caso los llamaremos “Procedimientos Específicos”. Por esto, las
prácticas de trabajo se presentan en el mismo formato de procedimiento específico, en el
cual se reemplazará la sección 4 que lista los pasos del procedimiento por el detalle de
las prácticas seguras a seguir. Ambos, procedimientos y prácticas, surgen del mismo
proceso de análisis y cumplen el mismo objetivo que es contar con una guía escrita para
realizar tareas críticas, sin embargo debemos tener en cuenta las diferencias entre ambos
y su ámbito de aplicación

Algunas recomendaciones para la elaboración de prácticas funcionales son:

• Introduzca guías positivas de comportamiento para un desempeño

correcto, así como las normas y reglamentos aplicables. Positivas quiere
decir minimizar las prohibiciones, los “No se debe...”, etc.

• Las prácticas pueden no estar limitadas a una tarea específica, sino

abarcar una gama amplia de actividades como por ejemplo usar un
esmeril, conducir equipos livianos, etc.

• Se aplican en ocupaciones donde los empleados realizan gran número de

tareas de manera poco frecuente o donde las tareas específicas son difíciles
de ajustar a procedimientos porque la forma en que se realizan varía con la
situación específica.

• Las prácticas se deben enfocar en las exposiciones a pérdidas, deben

señalar las cosas a las cuales se debe prestar especial atención.
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• Enfatice el uso de protecciones especiales como barreras, equipos de

emergencia, etc.

• Indique los procedimientos de emergencia aplicables como los equipos y

prácticas de primeros auxilios, como detener la actividad o el proceso,
como y a quién informar, etc.

• Refuerce las normas y reglas críticas exponiéndolas de forma breve y

sencilla. Explique él porque de la aplicación de estas reglas.

• Utilice un esquema de exposición resumida, ofrezca una receta para una

acción positiva y destaque los beneficios de una desempeño correcto

VII.- REVISIÓN Y APROBACIÓN

La revisión se puede realizar de diferentes maneras, puede ser realizada por otro equipo
de trabajo similar al que elaboró el documento, pueden efectuarlas personas especialistas
por separado y dar sus comentarios al grupo original, etc. Lo esencial es que exista una
revisión que asegure que el procedimiento elaborado ha sido visto por otra persona que
conoce el tema y puede advertir oportunidades de mejora adicionales antes de emitir el
documento final.

La aprobación será mediante la firma del Jefe y el gerente del departamento involucrado,
originando así un documento oficial que no puede ser modificado ni alterado sin seguir el
proceso de revisión contemplado en los estándares.

VIII.- REGISTRO INICIAL

Como consecuencia del proceso de análisis de tareas y elaboración de procedimientos,

cada departamento generará un archivo físico con la siguiente información:

• Listado de todas las tareas críticas analizadas por ocupación, registrando la fecha
del análisis y la fecha de aprobación del procedimiento. Para esto se utilizará el
formato TC-03.
• Las hojas de trabajo elaborados durante el proceso de identificación y análisis de
las tareas críticas.
• La organización del personal en los equipos de trabajo, integrantes e invitados.
• El manual de procedimientos específicos del departamento.
• Registro de entrenamiento y difusión.

IX.- ENTRENAMIENTO Y DIFUSIÓN

Los procedimientos no servirán si quienes realizan la tarea no los conocen ni entienden.

Por esto, la siguiente etapa de importancia es realizar el entrenamiento y difusión
adecuados a fin de “ponerlos a funcionar”.

Luego de la elaboración del manual de procedimientos del departamento se deberá

realizar un entrenamiento formal al personal involucrado y la entrega formal de los
documentos en físicos a cada trabajador. Los registros de esta actividad serán añadidos
al archivo físico mencionado en el punto VII.
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Luego del entrenamiento inicial se deberá mantener funcionando los procedimientos

específicos mediante las siguientes actividades:

• Orientación de empleados nuevos.

• Instrucción adecuada de la tarea.
• Utilizar los procedimientos en contactos personales y comunicaciones grupales.
• Utilizar los procedimientos para las reuniones de 5 minutos.
• Utilizar los procedimientos como referencia en una investigación de incidentes.
• Realizar un programa de observación planeada de tareas para evaluar el desempeño
de los empleados de acuerdo a los estándares.

X.- REVISIONES POSTERIORES

Los estándares de CAME S.A. determinan una frecuencia periódica para la revisión de los
procedimientos, luego de su emisión inicial.

Esto implica que cada cierto tiempo se deberán revisar los listados de tareas críticas,
analizar si existen ocupaciones o tareas nuevas que incluir y si se requieren mejoras a un
procedimiento en vista de la experiencia adquirida durante su aplicación.

En otros casos se requerirá la revisión no planificada de un procedimiento, por ejemplo

por efecto de una sugerencia de los trabajadores planteada a través del comité de
seguridad (actividad pro-activa) o del resultado de una investigación de incidente
(actividad reactiva).

Una fuente importante de mejoras pro-activas son las observaciones planeadas de tareas,
en ellas se evalúan el desempeño de los empleados que realizan la tarea y también la
eficiencia del procedimiento como herramienta de control de pérdidas. Los resultados de
estas observaciones deben ser utilizados para realizar la revisión y mejora de los
procedimientos específicos.

ANEXOS:
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ANEXO 1: FORMATO DE INDENTIFICACION DE TAREAS CRITICAS TC – 01

IDENTIFICACION DE TAREAS CRITICAS

Formato TC-01
Departamento: Ocupación:
Equipo de Trabajo:

¿Es una tarea nueva

PROBABILIDAD
INCIDENTES

inherente-mente
¿Es esta tarea
GRAVEDAD Ranking
EXPOSICIONES A ANTERIORES

peligrosa?

o inusual?
LISTA DE TAREAS Sume los
IDENTIFICADAS PARA LA PERDIDAS
números y

Comunidad

Comunidad
Producción

Producción
Propiedad

Propiedad
Ambiente

Ambiente
Lesiones

Lesiones
OCUPACION ordene de
¿Qué es lo mas serio que podría

M.

M.
mayor a
ocurrir si se ejecuta la tarea en
menor.
N° forma incorrecta?
0-3 0-3 SI = 3 NO = 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gravedad Probabilidad
Lider del Equipo: Fecha: Ningún daño 0 Raro 0
Bajo 1 Improbable 1
Registro: Fecha: Menor -Moderado 2 Posible 2
Mayor-Crítico 3 Probable o casi seguro 3
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ANEXO 2: FORMATO DE ANÁLISIS DE TAREAS CRITICAS TC – 02

ANALISIS DE LA TAREA CRITICA

DESCRIPCION DE LA TAREA:Mantenimiento de Transformadores
OCUPACION: Electricista
EQUIPO DE ANALISIS:

EXPOSICIONES A PERDIDAS Controles requeridos para minimizar el riesgo:

PASOS QUE COMPONEN LA ¿Qué lesiones o daños podrían ocurrir Controles de Ingeniería
TAREA CRITICA ANALIZADA si se ejecuta de manera incorrecta este Controles Administrativos
N° paso? Entrenamiento requerido, EPP especial.
Solicitar autorización a operaciones para intervenir el equipo.
Operaciones puede no estar listo para Realizar una reunion con el personal que intervendrá en el trabajo
enttregar el equipo. revisar y firmar el PETS.
Personal de mantenimiento involucrado Informe verbal a otros equipos de trabajo cercanos.
Coordinación con departamentos puede desconocer los procedimientos de Señalizar el área para impedir ingreso de personas extrañas no
1
y personal involucrado. trabajo. informadas.
Otros departamento de mantenimiento Revisar los alrededores en busca de peligros en el entorno
pueden perder oportunidad de hacer inmdiato en el área.
laboral paralelas. Informar a otras áreas de mantenimiento para que puedan
aprovechar la disponibilidad del equipo desenergizado.

Lider del Equipo: Fecha:

Registro: Fecha:
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Anexo 3: FORMATO DE REGISTRO DE TAREAS CRITICAS TC – 03.

REGISTRO PARA CONTROL DE TAREAS CRITICAS

PROYECTO

OCUPACION: REGISTRO DE FECHAS

DESCRIPCION DE LA TAREA ANALISIS APROBACION REVISION 01 REVISION 02 REVISION 03 REVISION 04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

OCUPACION: REGISTRO DE FECHAS

DESCRIPCION DE LA TAREA ANALISIS APROBACION REVISION 01 REVISION 02 REVISION 03 REVISION 04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO 4: TABLA DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD

Evaluación de Tareas Críticas

Tabla Referencial para determinar PROBABILIDAD Y/O FRECUENCIA

PUNTAJE
POSIBILIDAD DESCRIPCIÓN

Se espera que el evento ocurra en la

Casi Cierto mayor parte de las circunstancias.
3
El evento probablemente ocurrirá en la
Probable mayor parte de las circunstancias.

2 Posible El evento debe ocurrir en algún momento.

1 Improbable El evento podría ocurrir en algún momento.

El evento puede ocurrir, pero solo bajo

0 Raro circunstancias excepcionales
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EVALUACIÓN DE TAREAS CRÍTICAS – PUNTAJES POR GRAVEDAD DE CONSECUENCIAS

1 2 3
Bajo Menor Moderado Mayor Critico
Lesiones y enfermedad (incluye a los trabajadores y la comunidad)

Inconveniencias o síntomas de bajo nivel, Incapacidades/Impedimentos objetivos pero Incapacidad o impedimento Una sola fatalidad y/o incapacidades o Efectos en la salud a corto o largo plazo,
corto plazo, subjetivos. reversibles y/o tratamiento médico de moderadamente irreversible (< 30%) a una impedimentos irreversibles (> 30%) a una ó que lleven a múltiples fatalidades, o a
No hay efectos físicos posibles de medir. lesiones que requieren hospitalización ó más personas. más personas efectos significativos irreversibles para la
No hay tratamiento médico salud humana de > 50 personas.
Efectos Ambientales

No hay efectos duraderos. Impactos de Efectos menores en el ambiente biológico o Efectos moderados en el ambiente Graves efectos ambientales con algunos Efectos ambientales muy graves, con
bajo nivel en el ambiente biológico o físico. físico. Daños menores a corto o mediano biológico o físico, pero que no afecta la impedimentos para las funciones del impedimentos en las funciones del
Daños limitados a un área mínima de poca plazo, a un área pequeña o de importancia función del ecosistema. Impacto extendido ecosistema (por ejemplo: desplazamiento ecosistema. Efectos a largo plazo y
importancia. limitada. moderado a corto o mediano plazo (por de una especie). Impactos a mediano o extendidos en un ambiente significativo
ejemplo: derrame de aceite, que causa largo plazo, relativamente extendidos. (Por ejemplo, hábitat único, parque
impactos en la costa). nacional).
Herencia socio – cultural

Impactos sociales o culturales de bajo nivel. Impactos sociales menores a mediano Problemas sociales continuados. Daños Problemas sociales continuados. Daños Impactos sociales muy graves y extendidos.
Daños reparables de bajo nivel a plazo sobre la población local. Daños permanentes a estructuras o artículos de significativos a estructuras o artículos Daños irreparables a estructuras, artículos
estructuras comunes. menores a estructuras/artículos de alguna significado cultural, o infracciones culturalmente significativos, o daños o lugares altamente valorizados, de
importancia. Infracciones menores contra importantes contra la herencia cultural o significativos y falta de consideración por la importancia cultura. Infracciones altamente
la herencia cultura. Reparables en su lugares sagrados. herencia cultural. ofensivas contra la herencia cultural.
mayor parte.
Reputación frente a la Comunidad, el Gobierno, los Medios

La preocupación pública está restringida a Atención y quejas menores, de efecto Atención de los medios y o aumento de la Atención significativamente adversa de los Grave queja pública o de los medios (con
quejas locales. Escrutinio o atención público local o de los medios. Dificultad preocupación de parte de la comunidad medios nacionales, el público, o las ONG. cobertura internacional). Campaña dañina
continúas de parte de los organismos significativa ante los organismos local. Críticas de las ONG. Dificultades Puede haber pérdida de licencia para de las ONG. Se ve amenazada la licencia
reguladores. reguladores. La reputación está significativas para obtener aprobaciones. funcionar o no obtener aprobaciones. Las de funcionamiento. La reputación está
adversamente afectada, ante un pequeño Las credenciales ambientales están credenciales de medio ambiente o de gravemente dañada. El precio de las
grupo de gente enfocada en el lugar. moderadamente afectadas manejo están significativamente dañadas. acciones puede verse afectado.
Legal

Problema legal de bajo nivel. Multa en el Problemas legales menores, Quebrantamiento grave de los reglamentos, Quebrantamiento grave de los reglamentos, Investigación por las autoridades, con juicio
lugar. Incumplimiento técnico. Juicio pocoincumplimientos e infracciones de con investigación o reporte a las con potencial de una multa importante y/o significativo y multas. Litigio muy grave,
probable. reglamentos. Es posible que ocurra un autoridades, con juicio y/o posibles multas investigación y juicio de parte de las incluyendo acciones de clase.
juicio o litigio menor. moderadas. autoridades. Litigio mayor.
Impacto Operativo (Incidentes relacionados con seguridad, salud y/o medio ambiente)

Fácil de atender o rectificar, mediante Daños menores o superficiales a equipos Daños moderados a los equipos y/o Daños mayores a los servicios, que Las futuras operaciones en el lugar están
acciones correctivas inmediatas. No hay y/o servicios. No hay pérdida de servicios. Pérdida de producción < una requieren de acciones correctivas o seriamente afectadas. Las acciones
pérdida de producción. No hay daño a los producción. semana. preventivas importantes. Pérdida de correctivas o de subsanación son urgentes.
equipos. producción < seis meses. Pérdida de producción > seis meses
Costo Total Estimado (Incluyendo todos los costos relacionados con seguridad, salud y medio ambiente. Por ejemplo: limpiezas potenciales, acciones correctivas, multas, responsabilidades).

< US $ 10,000 US $ 10,000 a $ 100,000 US $ 100,000 A $ 1 M. US $ 1M A $ 10 M > US $ 10M

 PR- I -001/01
GUIA PARA EL ANALISIS DE TAREAS CRÍTICAS
Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS C.Costo: 330

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ANEXO 5: FORMATO PARA ELABORAR UN PETS