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NrCfPALfDAD DISTRJTAL D6 rLA"BAyA

DIRICTIVA Nt OOI-ZO·IS-MDI-D,IMISEP

"LINEAMIENTOS y NORMAS TÉCNICAS PARA LA

EJECUCiÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR LA
MODALIDAD DE EJECUCiÓN. PRESU·PUESTAR1A
DIRECTA,. PROO·RAMADAS POR LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA"

GERENCIA DE PLANIFICACiÓN Y PRESUPUESTO

Aprobado mediante Resoluciónde Gerencia Municipal Nº 017-2013-MOI/GM

ILABAYA - TA~NA

2013
 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
N° O 11_2013-MDIIGM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA

lIabaya, 02 I\BR 2013 ~OPIA FIEL DEL ORIGINAL

VISTOS:

El Memorándum W 0147-2013-MDIIGM de fecha 27 de marzo del 2013, Informe W 048-2013-

MDIIGPP de fecha 25 de marzo del 2013, Informe W 0096-2013-MDI/GSLS de fecha 19 de
febrero del 2013, Informe W 0070-2013-MDIIGSLS-DIMISEP de fecha 14 de febrero del 2013;
Informe W 019-2013-MDI/GPP de fecha 04 de febrero del 2013, Informe W 309-2012-
MDI/GAL, Informe N" 337-2012-MDI/GPP de fecha 28 se setiembre, Informe N" 033-2012-
MDI/GPP-DTM; Y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 11del Título Preliminar de la Ley N° 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía, económica y
administrativa en asuntos de su competencia;

Que, a través del Informe N° 0070-2013-MDIIGDSLS-DIMISEP e Informe N"0096-2013-

MDIIGSLS, se remite el proyecto de directiva denominada "Lineamientos y Normas Técnicas
para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública por la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa, programadas por la Municípalidad
Distrital de IIabaya"; otorgándose conformidad técnica mediante Informe N° 048-2012-
MDIIGPP;

ue, las Directivas son documentos operativos que precisan políticas, determinan
procedimientos internos y externos que deben ejecutarse en cumplimiento de los dispositivos
legales vigentes y concordante con los documentos de gestión aprobados; se formulan para
normar disposiciones de carácter técnico emitido por los diferentes órganos y/o unidades
orgánicas de la Municipalidad Distrital de lIabaya sobre acciones de su competencia;

Que, la finalidad de la presente Directiva es orientar a los servidores responsables respecto a

los procedimientos a seguir para la aprobación del Plan de Trabajo, ejecución, supervisión y
liquidación de las actividades de mantenimiento de infraestructura publica, así como unificar
criterios técnicos para la celeridad y eficacia de los tramites administrativos para el control
previo y oportuno en la ejecución, supervisión o liquidación de las actividades de
mantenimiento;

Que, en ese sentido resulta necesario establecer normas, lineamientos técnicos y responsables
en la ejecución, supervisión y liquidación de las actividades de mantenimiento de
infraestructura pública, programados por la Municipalidad Distrital de lIabaya;

Por lo que, en uso de las facultades conferidas por Resolución de Alcaldía N° 062-2012-MDIIA,
en concordancia con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, contando con el visto
bueno de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Legal, Gerencia de
Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N" 001-2013-MDI-DIMISEP, denominada

"Lineamientos y Normas Técnicas para la Ejecución de Actividades de Mantenimiento de
Infraestructura Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa,
programadas por la Municipalidad Distrital de IIabaya", que en anexo forma parte
integrante de la presente resolución, con un total de 25 folios.
 RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL
N~O 1 7 -2013-MDIIGM
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA
~OPIA FIEL DEL ORIGINAL
lIabaya,

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Locales y Sociales, Unidad

de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Gerencia de Planificación y Presupuesto, y demás
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de lIabaya el cumplimiento de la presente
resolución.

ARTíCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO toda disposición que se oponga a la presente
solución.

ARTICULO CUARTO.-ENCARGAR, a la Unidad de Secretaria General e Imagen Institucional,

la correspondiente difusión y a la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,
la publicación de la presente Resolución y Directiva en el Portal Institucional de la
Municipalidad Distrital de lIabaya.

REGISTRES E, COMUNIQUESE y CUMPlASE.

fJIUNICIF.':-' lOAD DISTRITAl ILABA1A

C.C. Archivo
Documento Au nticado
GM
GAL
GPP
GAF
Miembros
MUNICIPALIDAD DISTRITAl
DE ILABAYA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ILABAYA

Directiva N° 001-2013-MDI-DIMISEP. Aprobado con R. GM. N°.~!I~.-2013-MDIIGM.

Unidad Orgánica División de Mantenimiento
que Formula: de Infraestructura y
Servicios Públicos
Fecha de Aprobación: 02 ABR 2013
Deroga el: Instructivo N° 01-2008-MDI Aprobado con: R.A. N° 178-2008-MDI

LINEAMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS PARA LA EJECUCiÓN DE ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR LA MODALIDAD DE EJECUCiÓN
PRESUPUESTARIA DIRECTA, PROGRAMADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ILABAYA

OBJETIVO
Establecer las normas, lineamientos técnicos y responsables en la ejecución, supervisión y
liquidación de las actividades de mantenimiento de infraestructura pública bajo la modalidad de
Administración Directa, programados por la Municipalidad Distrital de lIabaya.

mantenimiento de infraestructura pública.

Unificar criterios técnicos para la celeridad y eficacia de los trámites administrativos; para el
control previo y oportuno en la ejecución, supervisión o liquidación de las actividades de
mantenimiento de infraestructura pública.

111.BASE LEGAL
a) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
b) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
e) Ley Na 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
d) Ley N° 27785, Ley de Sistema Nacional de Control.
e) Ley N° 29873, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado.
f) Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
g) Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.
h) Resolución de Contraloría N° 072-98-CG, Aprueban Normas Técnicas de Control
Interno.
i) Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG, Modifican Normas Técnicas de Control Interno
para el Sector Público.
j) Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley N° 27815.
k) Ordenanza Municipal N° 011-2012-MDI, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad Distrital de lIabaya (ROF-MDI).

IV. ALCANCE
La presente Directiva alcanza a los órganos y/o unidades orgánicas de la Municipalidad, sus
funcionarios y servidores públicos involucrados en la ejecución, supervisión y liquidación de las
actividades de mantenimiento de infraestructura pública; asimismo, al personal que interviene
en la revisión de liquidaciones técnicas y financieras bajo la modalidad de administración
directa programadas por la Municipalidad Distrital de lIabaya.

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V. VIGENCIA
La presente Directiva entra en vigencia al día siguiente de su aprobación a través de una
Resolución de Gerencia Municipal.

VI. PROCEDIMIENTO
Para efectos de la presente Directiva constituyen los siguientes conceptos básicos:

Infraestructura Básica.-
Es toda instalación, construcción, edificación que nos permite suministrar a la población de
servicios básicos como: agua potable, agua de uso agrícola, alcantarillado sanitario, manejo de
excretas, alumbrado público, Vías de acceso, telecomunicaciones, atención de salud,
educación.
A su vez también se considera infraestructura básica aquella que nos permite desarrollar una
actividad productiva propia de la zona, por ejemplo: en el turismo, en la actividad agrícola, así
como los servicios sociales.
Esta infraestructura requiere de mantenimiento para que dentro de sus funciones, el gobierno
local pueda ofrecer un buen servicio público.

Mantenimiento.-
Acción eficaz para recuperar o mantener la capacidad operativa o de servicios de una
infraestructura pública existente que al finalizar el mantenimiento debe continuar prestando,

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funcionalidad, seguridad, productividad, confort, imagen, salubridad e higiene; con la finalidad
~~~ de conservar su condición adecuada de operatividad. Los mantenimientos pueden ser:
o ~G)~ a) Mantenimiento rutinario.- actividad de carácter o naturaleza permanente o diaria,
I~ generalmente referido a la realización de las actividades de limpieza de la
~\ EP infraestructura pública; así como las vías de comunicación urbana, rural y trochas
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carrozables.
b) Mantenimiento periódico.- actividad de carácter o naturaleza periódica, semanal,
mensual o anual, generalmente tienen el propósito de evitar la aparición o el
agravamiento de defectos mayores, de preservar las características iníciales, de
conservar la integridad estructural de la infraestructura y de corregir algunos defectos
puntuales mayores.
c) Mantenimiento preventivo.- actividad que cubre todo el mantenimiento programado
que se realiza con el fin de: prevenir la ocurrencia de fallas por cuanto sus actividades
están controladas por el tiempo, basándose en la confiabilidad del equipo sin considerar
las particularidades de una instalación dada en estos casos son los remplazos o
recambios por deterioro del tiempo de uso o empleo.
d) Mantenimiento correctivo.- comprende el que se lleva con el fin de corregir o reparar
una falla en la infraestructura pública, estando estos diferenciados en dos partes, no
planificado y planificado.
i. Mantenimiento No planificado.- Es el mantenimiento de emergencia producido
por fenómenos climatológicos o mantenimiento de infraestructura (reparaciones
o roturas), los que deberán ejecutarse con urgencia ya sea por una avería
imprevista a ser reparado lo más pronto posible.
ii. Mantenimiento Planificado.- Es la que se sabe con antelación que es lo que se
debe hacer, de modo que la infraestructura se paraliza para su reparación.
e) Planes de Emergencia y Desastres.-
Planificar planes de emergencia ante un evento sísmico, desastres naturales (huaycos,
lluvias, deslizamientos de rocas etc.).
f) Ejecución Presupuestaria.-
Información presupuestal que mide la actividad económica de la actividad de
mantenimiento en un determinado periodo.

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g) Liquidaciones de Mantenimiento.-
Formulación de un expediente que contiene la documentación e información de la
ejecución de una actividad de mantenimiento de infraestructura pública.
h) Ejecución Financiera.-
Es la información económica que mide el costo financiera de la actividad de
mantenimiento en un determinado periodo.
i) Ingeniero Ejecutor de la Actividad de Mantenimiento.-
Ingeniero Civil, arquitecto, o profesional a fines, habilitado y especializado, responsable
de la ejecución técnica y financiera de la actividad de mantenimiento durante el periodo
que dure su ejecución. Para la presente Directiva se le denominará Ejecutor.
j) Inspector o Supervisor de la Actividad de Mantenimiento.-
Ingeniero Civil, arquitecto, o profesional a fines, habilitado, servidor o funcionario de la
entidad, designado para controlar la ejecución de actividades de mantenimiento de
infraestructura pública, de acuerdo al plan de trabajo debidamente aprobado y es el
responsable de la calidad de su ejecución.
6.1 DISPOSICIONES GENERALES
6.1.1 La Gerencia de Servicios Locales y Sociales en adelante denominado GSLS,
aprobara el Plan de Trabajo de las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura
Pública y designación del ejecutor conforme a la delegación de facultades; además
cumplir con las disposiciones enmarcadas dentro de sus funciones generales
conforme al ROF vigente; asimismo, supervisara en forma mensual la ejecución de
las actividades realizadas por la División de Mantenimiento de Infraestructura
Pública, especialmente a la actividad de mantenimiento de carreteras, de los cuales
deberá emitir informes a la Gerencia Municipal con la finalidad de hacer conocer las
conclusiones y recomendaciones de la supervisión realizada.
La GSLS desarrolla actividades y acciones orientadas a la inspección, supervisión,
control y fiscalización de las actividades de mantenimiento de infraestructura

'
pública, garantizando en su ejecución se cumplan con los criterios de calidad, costo,
rendimiento, seguridad y tiempo establecidos en los Planes de Trabajo.
6.1.2 La División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Públicos, en adelante

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. denominado DIMISEP, es competente para formular planes de trabajo, ejecutar y
I
supervisar las Actividades de Mantenimiento de Infraestructura Pública bajo la
modalidad de Administración Directa.
. 6.1.3 La Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en adelante denominado
USLP, supervisará y/o inspeccionará todas las actividades de mantenimiento de
infraestructura pública programadas para su ejecución bajo la modalidad de
administración directa; asimismo elaborará la Liquidación Técnico-Financiero de las
actividades de mantenimiento de infraestructura pública ejecutadas por la
Municipalidad Distrital de lIabaya.

6.2 DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.2.1 Acciones Previas a la Ejecución,

6.2.1.1 La Gerencia de Servicios Locales y Sociales, en adelante denominado GSLS,
Prioriza y valida con la alta dirección el Programa Anual de Actividades de
Mantenimiento de Infraestructura Pública de la Municipalidad Distrital de
lIabaya; luego, la DIMISEP procederá a elaborar los Planes de Trabajo de
Mantenimiento, que deberá contener lo siguiente:
a) Caratula del Plan de Trabajo.
b) Contenido del Plan de Trabajo.
c) Memoria descriptiva.
d) Especificaciones técnicas,
e) Planilla de metrados.
f) Presupuesto.

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g) Presupuesto Analítico, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto.

h) Cronograma Anual de ejecución de las actividades de Mantenimiento.
i) Cronograma Valorizado de gastos de las actividades de Mantenimiento.
j) Cronograma de adquisiciones de materiales, maquinarias y mano de
obra.
k) Listado de insumas a emplearse.
1) Análisis de precios unitarios, con precios de materiales, fletes de
transporte, rendimientos reales, cuadrilla de mano de obra, equipo y
herramientas a emplearse vigentes.
m) Planos de ejecución de actividad de mantenimiento.
n) Anexos (fotos antes de la ejecución de actividades, pruebas de
laboratorio y documentación administrativas de liquidación de
Actividades de Infraestructura y otros.)
o) Otros documentos que los formuladores del plan consideren pertinente
(cotizaciones de materiales e insumas, alquiler de equipos y maquinaria).
6.2.1.2 El Plan de Trabajo debe estar empastado o anillado, contar con un índice, foliado o
enumerado, con los respectivos sellos y firmas de los profesionales que lo elaboran
(formulan) y aprueban (Jefe de la DIMISEP y jefe de la USLP). El jefe de USLP
emitirá un informe de revisión, diagnóstico y conformidad del Plan de Trabajo de
Actividad, previo al inicio de su ejecución, el mismo que servirá de referencia para
identificar la compatibilidad de los estudios con Jos aspectos reales de la Obra, los
cuales deben acompañarse con los reportes fotográficos del estado de las vías, antes
de su intervención; además de realizar la verificación de los estudios definitivos en la
planilla de metrados debidamente sustentado en el Plan de Trabajo de
mantenimiento, y en los planos de todas las especialidades de los que deberán estar
visados por los respectivos profesionales, entre otros.
6.2.1.3 Posteriormente el Plan de Trabajo es remitido a la jefatura de la DIMISEP, quien dará
el visto bueno (\fOSO) en todos los folios del documento; en el caso de encontrar
alguna observación, se devolverá para su respectiva corrección. Luego, se remite a la
USLP para su revisión técnica y visto bueno.
6.2.1.4 Validado el Plan de Trabajo de Mantenimiento por la USLP, se imprime cuatro
copias adicionales y se visan los folios del documento; los VOBoen los folios
garantiza la viabilidad técnica del Plan de Trabajo; luego se remite a la GSLS,
con la finalidad de solicitar la disponibilidad presupuestal a la Unidad de
Presupuesto y aprobar el plan de trabajo mediante Resolución de
Alcaldía o la GSLS con delegación de facultades.
Se presentará en 04 documentos originales para las siguientes unidades orgánicas:
a) Para la Gerencia de Servicios Locales y Sociales.
b) Para la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
c) Para la División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Públicos.
d) Para el Ejecutor de la Actividad de Mantenimiento.
6.2.1.5 La Gerencia de Planificación y Presupuesto, deberá otorgar la disponibilidad
presupuestal para la aprobación del Plan de Trabajo.
6.2.1.6 La Resolución que aprueba el Plan de Trabajo de Mantenimiento deberá
indicar obligatoriamente la estructura funcional programática, fuente de
financiamiento y rubro, el presupuesto analítico, el tiempo de ejecución y la
modalidad de ejecución.
6.2.1.7 La Resolución de aprobación del Plan de Trabajo, y otros, deberá ser visado
por las unidades orgánicas a cargo de la Gerencia de Servicios Locales y
Sociales, y la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
6.2.1.8 El profesional responsable de la ejecución del Plan de Trabajo de
Mantenimiento es denominado Ejecutor; quien es designado, a través de
Resolución de Gerencia de Servicios Locales y Sociales con delegación de
facultades.

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6.2.1.9 El Ejecutor del Plan de Trabajo de Mantenimiento deberá presentar su

currículo vitae documentado, actualizado y fedateado a la Unidad de
Personal, y a la DIMISEP; conteniendo los siguientes requisitos mínimos:
a) Tener Título Profesional Universitario, en una especialidad a fin a los
objetivos y metas del plan de trabajo.
b) Estar Colegiado y Habilitado en el colegio profesional correspondiente.
c) Constancia otorgada por la DIMISEP de no tener pendiente informes
finales de anteriores actividades de mantenimiento ejecutados en la
municipalidad distrítal de lIabaya.
6.2.1.10 De las funciones del Ejecutor
a) Realizar la ejecución técnica y financiera de la actividad de
mantenimiento de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, debiendo
adoptar las medidas pertinentes y oportunas para iniciar y culminar los
trabajos en el plazo previsto. Asimismo, será responsable de los atrasos
o paralizaciones injustificadas así como de la calidad de los trabajos
ejecutados.
b) Elaborar y presentar oportunamente el requerimiento de los insumos
necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo al calendario de
adquisición de materiales.
c) Programar un Plan de Seguridad de la Actividad de Mantenimiento de
acuerdo a la Ley N° 29783 -Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su
Reglamento.
d) Cautelar que la cantidad de mano de obra, materiales, equipos y
herramientas, sean los necesarios para garantizar el cumplimiento del
cronograma de avance físico de la actividad y la continuidad de los
trabajos hasta la culminación y conformidad de los mismos.
e) Aperturar y legalizar en todas sus páginas, notarialmente o ante el Juez
de Paz, el Cuaderno de la Actividad de Mantenimiento; el mismo deberá
ser visado en todas sus páginas por el Ejecutor e Inspector.
f) Llevar un Registro de Asistencia Técnica diaria o tareo de campo, a
través del cual se pueda determinar la asistencia y permanencia de cada
trabajador durante la ejecución de la actividad, el mismo que debe
coincidir con las anotaciones diarias de personal en el cuaderno de
actividades.
g) Presentar los Informes Mensuales dentro de los cinco (05) primeros días
hábiles del mes siguiente a la DIMISEP. El informe es detallado sobre el
avance físico valorizado y/o evaluación de las metas alcanzadas,
corroborado con copias del cuaderno de actividad de mantenimiento;
precisando los limitantes y los que sean necesarios para proyectar el
siguiente mes. Según Anexo N° 01 Contenido del Informe Mensual de
Actividad, previa a la presentación, el documento deberá que ser visado
por el Inspector de actividad.
h) Contando con la validación de la DIMISEP, presentar a la GSLS en las
fechas programadas, los tareos y/o control de asistencia del personal de
mantenimiento, respaldados con el reporte de asistencia o tareo de
campo formulados por el capataz y el tareo del personal empleado, para
que se derive a la Unidad de Personal de la Municipalidad y este trámite
los pagos de días laborados, de acuerdo a su normatividad legal.
i) Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala calidad o por
no corresponder a las especificaciones técnicas solicitados.
j) Disponer en caso de faltas o por bajo rendimiento, la separación del
trabajador en forma definitiva y en caso de actos de indisciplina aplicar
las sanciones que ameritan, informando de ello a la instancia superior
para su cumplimiento correspondiente.

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k) Mantener al día el cuaderno de Actividad de mantenimiento.

1) Presentar el Informe Final dentro de los 20 días calendario siguiente al
término del mantenimiento para su revisión por parte de Inspector, de
haber observaciones, el Ejecutor deberá subsanar las observaciones en
un plazo máximo de 10 días calendario.
m) Informar a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de
Administración y Finanzas, y Gerencia de Servicios Locales y Sociales,
el término de la actividad de mantenimiento.
n) Otras que le asigne el Jefe de la DIMISEP en el ámbito de su
competencia.
6.2.1.11 El Inspector de la Actividad de Mantenimiento, asumirá la responsabilidad de
verificar, inspeccionar, fiscalizar y dar solución en forma técnica cuando se
requiera, debiendo contar con los mismos requisitos profesionales del
Ejecutor, o superior.
6.2.1.12 La DIMISEP comunicará oportunamente la fecha de inicio de la actividad a la
USLP.
6.2.1.13 Funciones del Inspector de Mantenimiento
a) Controlar, verificar y evaluar la correcta ejecución de la actividad de
mantenimiento, la cual debe ejecutarse de acuerdo al Plan de Trabajo
aprobado respetando las especificaciones y normas técnicas respectivas.
b) Participar activamente con el Ejecutor del mantenimiento en la revisión
del Plan de Trabajo asignado, así como la visita de campo
correspondiente, emitiendo su opinión mediante informe de
compatibilidad, el que permitirá a la entidad adoptar medidas correctivas
oportunas, en caso de ser necesario.
c) Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en los cronogramas
aprobados y la correcta ejecución de los trabajos, y los demás aspectos
técnicos previstos en el plan de trabajo de mantenimiento.
d) Anotar en el cuaderno todas las ocurrencias y observaciones
relacionadas a la actividad, avances de la actividad y reportar
mensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivo
informe mensual. Asimismo, deber, anotar las dificultades que originaron
los atrasos injustificados y para los casos en que se requiera se deberá
solicitar al Ejecutor la elaboración y presentación del cronograma
acelerado de ejecución de la actividad, cronograma valorizado y
cronogramas de recursos, y deberá anotar en el cuaderno de actividades
la conformidad de terminación de los trabajos.
e) Efectuar constantes visitas donde se ejecuta la actividad de
mantenimiento, con la finalidad de verificar la correcta ejecución de los
trabajos, así como dar conformidad a los procesos de mantenimiento.
f) Presentar a la Gerencia Municipal, GSLS y USLP, el informe mensual,
después de cinco días hábiles de haber recibido el informe respectivo del
Ejecutor de la actividad de mantenimiento.
g) Verificar los requerimientos de materiales e insumos, que sean de
calidad, en los plazos establecidos en el calendario de adquisición de
materiales.
h) Inspeccionar la cantidad y calidad de los materiales a ser utilizados en la
ejecución de la actividad de mantenimiento, y coordinar con el Ejecutor
del mantenimiento el retiro inmediato de aquellos que hayan sido
rechazados por su mala calidad o por no corresponder a las
especificaciones técnicas establecidas en el Plan de Trabajo de
mantenimiento.
i) Verificar el desempeño del personal (técnico y obrero) que participa en la
ejecución de la actividad de mantenimiento.

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j) Revisar y verificar las planillas de metrados que el Ejecutor del

mantenimiento presenta mensualmente.
k) Efectuar observaciones y emitir la correspondiente notificación de estas,
en caso que el Ejecutor del mantenimiento no cumpliese con las
funciones dispuestas en la presente directiva. Verificar la subsanación de
las mismas e informar en forma oportuna a la USLP y su jefe inmediato.
1) Revisar la documentación de la actividad de mantenimiento y verificar
que la ejecución de las pruebas, controles y ensayos, previstos se hayan
desarrollado respetando las especificaciones del plan de trabajo de
mantenimiento.
m) Absolver las consultas efectuadas por el Ejecutor del mantenimiento
mediante cuaderno de Actividad, en un plazo máximo de 3 días hábiles.
n) Absolver las consultas sobre modificaciones no sustanciales y las que no
tienen mayor incidencia en el cumplimiento de las metas físicas.
o) Informar a su jefe inmediato y a la GSLS el incumplimiento de las
funciones del Ejecutor, para la aplicación de las sanciones
correspondientes.
6.2.1.14 El Ejecutor del Plan de Trabajo de Mantenimiento de Infraestructura Pública
remitirá los siguientes requerimientos:
a) A la Gerencia de Planificación y Presupuesto.- Solicita la Asignación
Presupuestal y la Secuencia Funcional en el Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF-GL) y sistemas complementarios,
adjuntado la siguiente documentación:
i. Copia de Resolución de aprobación del Plan de Trabajo.
ii. Copia de la Resolución de designación del Ejecutor del Plan de
Trabajo.
iii. Copia de la Resolución de designación del Supervisor o Inspector
de la ejecución del Plan de Trabajo.
iv. Copia del Presupuesto Analítico y Resumen
v. Copia del Listado de Insumos y/o Materiales.
vi. Copia del Cronograma de Ejecución Física.
vii. Cronograma Mensualizado de Ejecución Financiera.
b) A la Unidad de Personal.- El requerimiento de horas-hombre por cada
categoría y Calendario de Utilización de la Mano de Obra que intervendrá
en la ejecución del Plan de Mantenimiento de Infraestructura Pública, con
la finalidad que se proceda a la formalización oportuna de los contratos
según modalidad.

e) A la Unidad de Logística.- Remitirá la Relación de Materiales y

servicios, Calendario de Utilización de Materiales y servicios, la Relación
de Horas-máquina por cada tipo de maquinaria y calendario de utilización
de la maquinaria; así como los cuadros de necesidades debidamente
aprobados, adjuntando los términos de referencia en caso de ser
necesario, y en el caso de bienes serán internados en almacén en el
tiempo indicado por la orden de compra, de donde el Ejecutor retirará a
través de una PECOSA.
d) A la Unidad de Contabilidad.- Registro en los libros auxiliares
correspondientes los gastos por materiales, mano de obra, equipos y
servicios no personales en caso que amerita, para lo cual deberá
adjuntar la siguiente documentación:
i. Copia de Resolución de aprobación del Plan de Trabajo.
ii. Copia de la Resolución de designación del Ejecutor del Plan de
Trabajo.

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iii. Copia de la Resolución de designación del Supervisor o Inspector

de la ejecución del Plan de Trabajo.
iv. Copia del Presupuesto Analítico y Resumen
v. Copia del Listado de Insumas y/o Materiales.
vi. Copia del Cronograma de Ejecución Física.
vii. Cronograma Mensualizado de Ejecución Financiera.
6.2.1.15 Se deberá contar con un cuaderno de actividades de mantenimiento
debidamente legalizado ante un notario y si no hubiere ante el juez de paz,
según normativa vigente; en el cual se deberá de anotar las ocurrencias
suscitadas durante la ejecución, en original y tres copias; estas anotaciones
las realiza el Ejecutor de la Actividad y es revisado y validado por el Inspector.
La no permanencia y retraso en el llenado del cuaderno de actividades se
consideran como falta administrativa del Ejecutor.
El esquema de llenado del cuaderno de Actividades deberá contener
mínimamente lo siguiente:
a) Suscribir actas de inicio y término de la Actividad de mantenimiento.
b) Fecha de anotación del asiento.
c) Mano de obra empleada.
d) Descripción de la actividad realizada por partida, cuantificando su avance
numéricamente.
e) Movimiento de material empleado cuantificado.
f) Registro y Empleo de la maquinaria y equipo con sus horas maquina
(HM) trabajadas, rendimiento, labores realizadas y personal empleado.
g) Solicitudes de autorización y aprobación de trabajos a ejecutar.
h) Consultas de cambios, modificaciones (adicionales, deductivos y
ampliaciones de plazo) y metrados.
i) Comunicación de inicio o fin de actividades.
j) Firma del Ejecutor e Inspector de la actividad de mantenimiento.

6.2.2 Durante la Ejecución

6.2.2.1 Para dar inicio a la ejecución del Plan de Trabajo, se levantara un Acta de inicio
de la Actividad de mantenimiento.
6.2.2.2 El Ejecutor es responsable del control de calidad de los insumas, implementos
de seguridad y materiales adquiridos, a su vez de los servicios prestados; los
cuales deberán sujetarse estrictamente a los términos de referencia.
6.2.2.3 Durante la ejecución se realizarán pruebas de control de calidad de los
trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme
a las especificaciones técnicas del Plan de Trabajo.
6.2.2.4 El Ejecutor, como responsable técnico-administrativo y financiero, controlará
permanentemente los egresos que se efectúen, los mismos serán
concordantes con el presupuesto analítico de gastos aprobados.
6.2.2.5 El Ejecutor anotará y organizará en forma obligatoria y bajo responsabilidad un
archivo de control técnico-administrativo de la actividad de mantenimiento, el
que deberá mantenerse actualizado y a disposición del Inspector y del Jefe de
la DIMISEP. En dicho archivo se consignará la siguiente información:
a) Resolución que aprueba el Plan de Trabajo.
b) Resolución que designa al Ejecutor de la Actividad de Mantenimiento.
c) Resolución que designa al Inspector de la Actividad de Mantenimiento.
d) Copia del Acta de Inicio de la Actividad de Mantenimiento.
e) Cuadros de necesidades y/o requerimientos.
f) Informes de ingresos de personal obrero municipal.
g) Registro de Asistencia del personal obrero y empleado.
h) Contratos de maquinaria y equipos.
i) Resumen de pagos.

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j) Valorizaciones.
k) Partes diarios de maquinaria y equipo.
1) Kardex (hojas de control visible de los materiales de almacén).
m) PECOSAS
n) Notas de pedido.
o) Guías de remisión.
p) Valorizaciones de maquinaria.
q) Informes mensuales.
r) Copias del cuaderno de Actividad de Mantenimiento.
s) Pruebas de control de calidad.
6.2.2.6 El Ejecutor implementará en forma obligatoria y bajo responsabilidad, en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional, lo siguiente:
a) Registro diario en formatos, de las Charlas de 05 minutos en seguridad y
salud ocupacional al personal obrero.
b) Plan de Seguridad de la Actividad de Mantenimiento (impreso).
e) 02 Cuadernos para el registro diario de Incidentes y Accidentes en la
Actividad de Mantenimiento.
d) Levantamiento del Acta de Instalación del Comité de Seguridad de la
Actividad de Mantenimiento.
e) Registro de entrega del Equipo de Protección Personal (EPP).
f) Levantamiento del Acta de conformación de las Brigadas de Seguridad
de la Actividad. Tres representantes de los trabajadores por Brigada
(Brigada de Primeros Auxilios, Brigada ante Sismos, Brigada ante
Incendios, Brigadas contra Huaycos y Avenidas).
g) Otras que se consideren en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
6.2.2.7 El primer día hábil de cada mes el Ejecutor, junto con el Inspector, deberá
anotar en el Cuaderno de la Actividad de Mantenimiento los metrados reales
ejecutados durante el mes anterior, para su posterior valorización.
6.2.2.8 Todas las Actividades de Mantenimiento serán objeto de un control estricto del
cumplimiento del plazo programado de ejecución de la actividad, conforme al
Plan de Trabajo, donde se podrá mostrar el avance programado y acelerado si
fuera el caso.
6.2.2.9 A su vez el Ejecutor presentará mensualmente a la USLP, el Informe Mensual
impreso y digital, detallado sobre el avance físico valorizado y/o evaluación de
las metas alcanzadas, corroborado con copias del cuaderno de actividad de
mantenimiento; tendrá como fecha límite hasta el quinto (05) día hábil del mes
siguiente, precisando los limitantes y los que sea necesarios para proyectar el
siguiente mes. Según Anexo N° 01 Contenido del Informe Mensual de Actividad
y previa a la presentación del documento, tendrá que ser visado por el
Inspector de actividad.
6.2.2.10 La USLP, a través del Inspector Designado, revisará y aprobará los informes
mensuales presentado por el Ejecutor de la Actividad de Mantenimiento y
remitirá a su jefatura inmediata con copia a la DIMISEP, antes del día quince
del mes siguiente. En el caso de mayores metrados, actividades adicionales,
cambios de diseño y otros que generen mayores costos, se realizarán
valorizaciones separadas que se adjuntarán al informe del mes. Así mismo se
informará de los problemas que ocasionaron ampliaciones de plazo.
6.2.2.11 La Unidad de Contabilidad, en la primera semana del mes siguiente, deberá
remitir a la DIMISEP, el reporte mensual de gastos a nivel de detalle, que
fueron afectados al presupuesto de la Actividad. Posteriormente será
distribuido a los Ejecutores según corresponda.
6.2.2.12 La Unidad de Logística y Control Patrimonial, en la primera semana del mes
siguiente, remitirá a la DIMISEP, el resumen mensual de las Órdenes de

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Compra, Órdenes de Servicio y Pedidos de Materiales e Insumos, Equipos,

Servicios Atendidos y demás documentos que sirvan de utilidad sustentatoria.
6.2.2.13 La Unidad de Personal, en la primera semana del mes siguiente, remitirá a la
DIMISEP copia de las planillas de cada actividad de mantenimiento.
6.2.2.14 En toda ejecución de actividades de mantenimiento, puede haber
modificaciones por actividades adicionales, deductivos o ampliaciones de plazo
para el cumplimiento de las metas, siempre y cuando estos sean necesarios y
estén justificadas técnicamente de acuerdo al ítem 6.2.4.2.
6.2.2.15 El Ejecutor, bajo responsabilidad deberá alcanzar una copia de las
Resoluciones de Modificación a la Unidad de Contabilidad y a la Unidad
Presupuesto, el cual será condicionante para su ejecución.

6.2.3 Ampliaciones de Plazo

Son variaciones y/o modificaciones de plazos no contenidos en el Plan de Trabajo
original de la Actividad de Mantenimiento o condiciones pre-establecidas, que
afectan realmente la ruta crítica de la Actividad de Mantenimiento y originan su
postergación.

6.2.3.1 La Ampliación de Plazo de una actividad se justifica en los siguientes casos:

a) Demoras o limitaciones causadas por la asignación de recursos
financieros.
b) Desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de
fuerza mayor debidamente sustentado.
e) La necesidad de ejecución de actividades y metas adicionales,
modificaciones del diseño y/o mayores metrados de ser el caso.
d) Demoras en el trámite de aprobación de las actividades adicionales.
e) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido o condiciones pre
establecidas en el Plan de Trabajo, siempre que afecten la ruta crítica de
la actividad y originen su postergación.
6.2.3.2 Para dar procedencia a una Ampliación de Plazo, el Ejecutor anotará su
solicitud en el Cuaderno de Actividades, señalando las causales que originan.
Esta Ampliación de Plazo deberá estar debidamente documentada sustentada
y calculada.
6.2.3.3 El Inspector de la Actividad, deberá pronunciarse a través del Cuaderno de
Actividades en un Plazo máximo de 03 días hábiles de recibida la
comunicación; de proceder la ampliación dará fe con su firma y post firma y de
ser negativa la posibilidad de ampliación se anotara la observación.
6.2.3.4 De ser aceptada la ampliación de plazo, el expediente deberá presentarse a la
DIMISEP, para su revisión de contenido mínimo del mismo. Posteriormente,
dentro de 03 días hábiles deberá de remitir la documentación a la USLP, para
su revisión, aprobación y trámite correspondiente, que culmina con la
aprobación mediante Resolución.
6.2.3.5 El Ejecutor, en caso de ser negado la Ampliación de Plazo, podrá solicitar la
reconsideración al Inspector, y en el caso de ser aceptada su solicitud, se
anotará en el cuaderno de Actividad.
6.2.3.6 De ser aprobada la ampliación solicitada, el Ejecutor presentará al Inspector de
la actividad el cronograma de ejecución de actividad actualizado, en un plazo
que no excederá de 05 días calendario de recibida esta.

6.2.4 Actívidades Adicionales

6.2.4.1 Mediante Cuaderno de Actividades y con el VOBo del Inspector, el Ejecutor
elaborará el expediente del adicional, justificando la necesidad de ejecutar
adicionales; el expediente es presentado a la DIMISEP, la misma revisará el
contenido mínimo y gestionará los trámites correspondientes.

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6.2.4.2 La DIMISEP, derivará el expediente del adicional a la USLP, para su

aprobación; en caso de ser favorable, derivará a la GSLS para el trámite de
aprobación a través de Resolución; en caso contrario se devolverá a la unidad
orgánica solicitante para el levantamiento de las observaciones.
Las causales para solicitar actividades adicionales son:
a) Por hechos fortuitos o de fuerza mayor (imprevisible) y/u omisiones,
b) Deficiencias en el Plan de Trabajo.
6.2.4.3 Para la aprobación de un adicional de la actividad, el Ejecutor y con el VOBa del
Inspector deberá presentar a la DIMISEP el expediente que contendrá lo
siguiente:
a) Informe debidamente sustentado, solicitando la aprobación del Adicional.
En este documento y en todos los demás, se consignará el número y la
denominación del Adicional.
b) Copias de las anotaciones efectuadas en el cuaderno de actividades,
tanto del Ejecutor como del Inspector, sobre la necesidad de ejecutar el
adicional.
e) Planos originales sin modificaciones y planos de actividad con el adicional
a ejecutar.
d) Presupuesto del adicional, elaborados con los precios unitarios del
original. En caso que no existan precios unitarios en dicho plan de trabajo
se elaborara el adicional con nuevos precios unitarios.
e) Planilla de metrados.
f) Diagrama de Red (PERT-CPM o similar) de la ejecución adicional, para
sustentar la ampliación del plazo, siempre que la ejecución del adicional
repercuta efectivamente en la duración de la actividad.
g) Diagrama de barras (o de GANTT) para la ejecución del Adicional.
h) Calendario valorizado del avance del adicional.
6.2.4.4 Los presupuestos adicionales deben formularse independientemente de los
deductivos de actividad, sean estos por modificación y/o supresión de
metrados, que pudieran aprobarse para la misma ejecución de actividad, aun
cuando ambos se encuentren vinculados.
6.2.4.5 La Gerencia de Planificación y Presupuesto certificará que se cuenta con la
disponibilidad presupuestaria para la ejecución de las actividades adicionales.
6.2.4.6 El Ejecutor, al contar con la aprobación de las actividades adicionales, remitirá
al Inspector de la Actividad ya la DIMISEP, el cronograma de ejecución de
actividad reprogramada.

6.2.5 Actividades Deductivas

Mediante Cuaderno de Actividades, el Ejecutor con la firma y post firma del
Inspector, manifestará la conveniencia de dejar de ejecutar ciertas partidas del Plan
de Trabajo según causal debidamente sustentada, esta solicitud lo presentará a la
DIMISEP, quien revisará, validará el contenido y gestionará los trámites
correspondientes.

La sustentación y presentación de los documentos será equivalente a lo requerido

para la aprobación de los adicionales.

6.2.6 Posterior a la Ejecución

Al término de la Actividad de Mantenimiento, el Ejecutor presentará el Informe
Técnico Final de la actividad, según el Anexo N°02.
6.2.6.1 Recepción de la Actividad
Mediante comunicación escrita en el cuaderno de actividades, el Ejecutor
solicitará la recepción de la actividad indicando la fecha de culminación y las

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metas alcanzadas en un plazo no mayor de 10 días calendario de la

culminación física de la actividad de mantenimiento.
El Inspector de la actividad comunicará por escrito, opinando sobre la
procedencia de la solicitud a la comisión de recepción de actividad de
mantenimiento, en un plazo que no excederá los 05 días calendario de
solicitado por el Ejecutor de la actividad de mantenimiento mediante documento
y cuademo de actividad.
La comisión de recepción de la actividad, procederá a verificar el fiel
cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas del
Plan de Trabajo, adicionales y/o deductivos aprobados, en un plazo no mayor
de 20 días calendario de solicitada la recepción de la actividad de
mantenimiento, suscribiendo en señal de conformidad la respectiva acta de
recepción de actividad, conforme al Anexo 03.
6.2.6.2 El Ejecutor comunicará por escrito al jefe de la DIMISEP la culminación de la
actividad, en un plazo que no exceda los cinco (05) días calendario.
6.2.6.3 En un plazo no mayor de 30 días calendario, el Ejecutor de la Actividad,
presentará el Informe Final a la DIMISEP, para que un plazo de 03 días
hábiles, remita el informe a la USLP.
6.2.6.4 La USLP, a través del Inspector de mantenimiento designado, procederá a
revisar el Informe Final, en un plazo no mayor de quince (15) días calendario
(conforme al Anexo N°02).
6.2.6.5 Para la recepción de la Actividad se conformará una comisión, el cual estará
integrada por:
a) El Gerente de Servicios Locales y Sociales, quien preside;
b) Un representante de la Unidad de Supervisión y liquidación de Proyectos,
como primer miembro.
e) El Inspector de la Actividad, como segundo miembro;
d) El Contador de la MOl, como tercer miembro;
Asimismo, serán los encargados de suscribir en señal de conformidad la
respectiva Acta de Recepción de la actividad de mantenimiento.
6.2.6.6 En caso que la Comisión de Recepción de la Actividad de Mantenimiento no
este conforme con la actividad ejecutada, procederá a levantar un acta de
observaciones en el que se señalará los motivos y las observaciones para no
recibir la actividad y se fijará un plazo razonable para la correspondiente
subsanación de lo observado (conforme al Anexo N°04).
6.2.6.7 El Ejecutor de la actividad, deberá hacer la entrega en almacén central, el
material sobrante, las herramientas y bienes de las actividades de
mantenimiento ejecutadas, los cuales se efectuaran mediante una guía de
internamiento valorizado.
6.2.6.8 Conclusión de la Actividad
El Ejecutor responsable de la ejecución del plan de trabajo de mantenimiento,
presentará la memoria descriptiva final de la actividad ejecutada, documento
que forma parte del Informe Final de actividad (conforme al Anexo 02).
El informe final de la actividad deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Partel: Informe Técnico Final de la actividad de mantenimiento.
b) Parte 11: Documentación Administrativa de la actividad de mantenimiento.
c) Parte 111: Documentación Técnica.
d) Parte IV: Observaciones y Conclusiones.

6.2.6.9 Procedimiento de Aprobación del Informe Técnico-Financiero

Una vez concluido la Liquidación Técnico - Financiero, realizada por la USLP,
será revisada por la Comisión de Recepción y se presentarán en forma
conjunta en un solo expediente foliado, anillado y con el informe respectivo,
para su aprobación a través de una Resolución de Alcaldía o Gerencia

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Municipal con delegación de facultad. Se presentarán el original y dos (02)

copias fedateados del expediente, debiendo distribuirse en la forma siguiente:
a) El Original a la Gerencia de Servicios Locales y Sociales
b) Una Copia a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
e) Una copia a la Unidad de Contabilidad.

VI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primero.-Forman parte de la presente Directiva los siguientes anexos:
a) Anexo N° 01 : Contenidos del Informe Mensual de la Actividad
b) Anexo N° 02 : Contenido del Informe Final
e) Anexo N° 03 : Acta de Recepción de la Actividad Ejecutada.
~ ~\ d) Anexo N° 04 : Acta de Observaciones en la Entrega de la Actividad Ejecutada.

~\ ~ o~~ ¿E) Segundo.- La Gerencia de Servicios Locales y Sociales, es responsable de la correcta

~~0/ aplicación y cumplimiento de la presente Directiva.

~~
fi
H~.
1: ~~
~~ __'"",

~I:
Tercero.- Los Funcionarios de Confianza y los Servidores Públicos de la entidad que
incumplan las disposiciones contenidas en la presente Directiva, serán sancionados conforme
a la normatividad vigente.
Cuarto.- Las disposiciones y asuntos que no se contemplen en el presente Directiva, será
\~ DI !SEP.!j/ resuelto por la Gerencia de Servicios Locales y Sociales en coordinación con la Unidad de
~s¿ Su ervisión y Liquidación de Proyectos.
--=;~~ uinto.- Al entrar en vigencia la presente norma, todas las Actividades de Mantenimiento de
.$>~o "/)' infraestructura Pública que se encuentren en elaboración y ejecución se adecuarán a la norma
"
s. í'
~.vigente.
~\ 'fA Sexto.- Los programas de operación y mantenimiento que se elaboren por encargo o por las
~""",,~;\::'¡¡"¿I~. Municipalidades de los Centros Poblados, se sujetaran a lo dispuesto por la presente
disposición.

VII RESPONSABILIDADES
Se consideran a las Jefaturas de los Órganos de la Municipalidad que intervienen en el proceso
de formulación, implementación y verificación de las Directivas.

ELABORACIÓN v· B· APRUEBA APLICACIÓN VERIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN

CUMPLIMIENTO

Gerencia de
División de planificación y
Mantenimiento Presupuesto. Todas las Gerencia de Secretaría
de Gerencia Unidades Servicios General e
Infraestructura Gerencia de Municipal Orgánicas Locales y Imagen
y Servicios Asesoría Legal. involucradas. Sociales. Institucional
Públicos
Gerencia de
Administración y
Finanzas.

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VII CONFORMIDADES
Se consideran a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad que tienen competencia en los
procedimientos establecidos en la Directiva.

UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE FIRMA y SELLO

División de
Mantenimiento de Jefe de DIMISEP
Infraestructura y
Servicios Públicos

Jefe de USLP

ad de Presupuesto Jefe de UP

Unidad de contabilidad Jefe de UCON

Unidad de Logística y Jefe de ULCP

Control Patrimonial

IXI ANi:XOS

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ANEXO N!! 01

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDAD

DATOS GENERALESDE LA ACTIVIDADES

GENERALIDADES
c_;;?i'-lID40 ()'~ 1.1 Programa
~ '(jo
53 :;, 1.2 Actividad
~ G ,8; ~'1.3 Resolución de Aprobación del plan de trabajo
~// 1.4 Resolución de designación de ejecutor de actividad.
AY 1.5 Resolución de aprobación de Modificaciones (Adicionales, Deductivos, etc).
1.6 Presupuesto asignado
1.7 Presupuesto ejecutado mensual
1.8 Presupuesto valorizado mensual
1.9 Presupuesto valorizado acumulado.
1.10Modalidad de ejecución
1.11Conveniode existir
1.12Localizaciónde la actividad
1.13Región
14Provincia
1.15Distrito
1.16Localidad/zona
1.11Fechade inicio de actividad
1.llRlazo programado
1.leF~~cutor de la actividad
1.lPlnspector de la actividad
~.nJefe de DIMISEP

NQ~~¡puede agregarse mayor información a criterio del Ejecutor de la actividad de mantenimiento.

2.0 PESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Beneficios de ejecución de la actividad, metas programadas, presupuesto, descripción de avance del mes
(descripción de las partidas ejecutadas del presupuesto, especificando el método constructivo empleado por cada
partida, descripción del lugar de ejecución de trabajo, progresivas etc.) y descripción del avance físico-financiero.

En el caso que el plan de trabajo sea de Carácter Social: Beneficios de ejecución de la actividad, metas
programadas, presupuesto, descripción de avance del mes (descripción de las partidas ejecutadas del presupuesto,
descripción del lugar de ejecución de trabajo, progresivas etc.) y descripción del avance físico-financiero.

3.0 LIMITACIONES Y RESTRICCIONESENCONTRADAS EN LA EJECUCION

4.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.0 REPORTEDE RECURSOSEMPLEADOS
6.0 RECURSOSDE MANO DE OBRA

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MANO DE OBRA

Precio Precio
MURADOSHoras-Hombre
Unitario Parcial
Categorias
Unidad de Plan de Anterior Acumulad
DelMes
Medida trabajo Acumulado o Actual

Total s],

\.\D¡;~~.IRSOS DE MAQUINARIA V EQUIPOS

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Precio Precio
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Unidad de
MURADOSMaquinaria

Plan de Anterior Acumulad

Unitario Parcial

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Medida trabajo Acumulado o Actual

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Total s/.

RECURSOSDE MATERIALES

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Unidad de
Medida
MURADOSMoteriales

Plan de
trabajo
Anterior
Acumulado
DelMes
Acumulad
o Actual
Precio
Unitario
Precio
Parcial

~
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~
-
-

Total s/.

RESUMEN DE LA INVERSION
VALORIZACION
PRERSUPUESTO
DESCRIPCION SEGÚN PLAN DE ANTERIOR
TRABAJO DEL MES ACUMULADO
ACUMULADO
%

Costo Directo
Gastos Generales (%)
Costo Total s],

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AVANCE F/S/CO DE LA ACf/V/DAD

FISICO 1erMes 2domes 3ermes 4tomes Total
Programado (Monto S/.)
(porc%)
Ejecutado (Monto S/.)
(porc%)

VANCE FINA ClERO DE LA ACTIVIDAD

FINANCIERO lerMes 2domes 3ermes 4to mes Total

El avance financiero programado, corresponde al presupuesto analítico programado y el ejecutado, a lo realmente

gastado en personal, materiales, equipos y servicios,(Planillas del personal obrero, empleados, Reporte de
adquisiciones, valorizaciones de equipos y servicios, etc) todo dependiendo del plan de trabajo.

7.0 CONTROl DE COSTO-TIEMPO-AVANCE

(CURVA"S" DEAVANCEACUMULADO RECOMENDADO);

Grafico comparativo de avance de la actividad valorizado de lo realmente ejecutado con relación a lo programado.

8.0 OTOGRAFfASDE LA ACTIVIDAD

Deberá mostrarse el proceso constructivo de la actividad, numerando las fotografías y asignándoles un texto
descriptivo a la misma, y debe ser organizado en tres grupos, antes, durante y concluida la actividad de
mantenimiento.

9.0 ANEXOSAL INFORMEMENSUAL

9.1 Presupuesto Analítico de la Actividad.
9.2 Sustentación de Metrados Ejecutados.
9.3 Planosde la Actividad (modificaciones en la actividad detalles de actividades ejecutados)
9.4 Pruebas y Ensayosde Laboratorio (Ensayosde Rotura, Compactación de Suelos, Diseño de Mezclas, Diseño de
Asfalto, etc.)
9.5 Protocolos de Pruebas Hidráulicas agua y desagüe y pruebas eléctricas.
9.6 Valorizaciones de Maquinaria.
9.7 Copias de Anotaciones Principales del Cuaderno de Actividad, Adicionales y Deductivos con Resoluciones
aprobadas, etc.)

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ANEXO Nº02

CONTENIDO DEl INFORME FINAL

PARTE 1: INFORME TECNICO FINAL

1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

1.1 Nombre del plan de trabajo
1.2 Actividad
1.3 Resolución de Aprobación del Plan de Trabajo
1.4 Resolución de Designacióndel Encargado
1.5 Resolución de Designación del Inspector
1.6 Resolución de Aprobación (Adicionales, Deductivos, Ampliaciones plazo, etc):
1.7 Fuente de Financiamiento
1.8 Presupuesto Asignado
1.9 Presupuesto Ejecutado
1.10 Presupuesto Valorizado
1.11 Modalidad de Ejecución
1.12 localización de las actividades
a) Región
b) Provincia
e) Distrito
d) localidad/zona
1.13 SecuenciaFuncional y/o Meta
1.14 Fechade inicio de la Actividad
1.15 Fechade término de la actividad
1.16 Plazo Programada
1.17 Plazo Ejecutado
1.18 Encargadode Actividad
1.19 Inspector de la Actividad
1.20 Gerente de Servicios locales y Sociales- GSlS
1.21 Jefe de la División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Públicos - DIMISEP

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.INTRODUCCION
Se indicará:
qr Si hubiera existido modificaciones al plan de trabajo origina, ampliación de tiempo, actividades deductivas

V/o ampliación de actividades. Especificar causas que lo motivaron V la base legal empleada para tal
modificación.
@" Si se cumplió con el plazo estipulado en el Plan de Trabajo, de no ser así las causas que motivaron el
retraso.
qr Ocurrencias principales durante la ejecución.
2.2. GENERALIDADES
Se indicará:
ar: Ubicación, áreas, etc.
2.3. METAS ALCANZADAS
2.4. PROCEDIMIENTOS COSNTRUCTIVOS EMPLEADOS EN EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
Se indicará:
@" Procedimientos constructivos empleados en la actividad de mantenimiento.
@" Cumplimiento de las especificaciones técnicas del plan de trabajo de la actividad.
- Si se hubieran efectuado actividades correctivas o de mantenimiento adicionales o complementarias, se
indicaran también lo procedimientos constructivos empleados.
2.S.0TROS

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3. REPORTE TÉCNICO FINAL

3.1. RECURSOS EMPLEADOSRECURSOS DE MANO DE OBRA DE ACTIVIDAD

3.1.1. Recursosde maquinaria V equipos
3.1.2. Recursosde materiales
3.1.3. Recursosde servicios por terceros
3.1.4. Resumen de recursos empleados
3.2. VALORIZACiÓN FINAL O METRADOS REALMENTE EJECUTADOS
Se sustentara la valorización final del plan de trabajo con planilla de metrados realmente ejecutados.

3.3. VALORIZACiÓN DE LOS METRADOS ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS

PRUEBAS DE CONTROS DE CALIDAD

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CRONOGRAMA REAL DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD
Mostrará el proceso constructivo de la actividad, numerando las fotografías V asignándoles un texto descriptivo
a la misma, V debe ser organizado en tres grupos antes, durante V concluida la actividad de mantenimiento.

SALDO DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO

Deberá elaborarse un cuadro de materiales V/o bienes no utilizados en el proceso constructivo de la actividad,
el cual será valorizado por almacén central mediante guía de internamiento.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PLANOS DE POST-CONSTRUCCION (REPLANTEO FINAL)

Los Planos impresos serán de acuerdo al Plan de Trabajo original, actualizados con las modificaciones aprobadas
por el Supervisor de la Actividad, según corresponda (Ubicación, Distribución, Cortes V Elevaciones, Estructuras,
Instalaciones Electromecánicas, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones de Comunicaciones V/o auxiliares,
SeccionesTransversales, Perfil Longitudinal, etc.)

PARTE 11:DOCUMENTACiÓN ADMINISTRATIVA

1. RELACiÓN DE DOCUMENTOS RECIBIDOS Y EMITIDOS

(Copias foliadas)- original

2. CONTROl DE PERSONAL
2.1 Hojas de tareo del personal obrero V empleado
2.2 Copia de planillas de obreros y empleados de la actividad

3. RelACiÓN DE COMPROBANTES DE PAGO

3.1 Órdenes de pago por bienes y servicios con cargo a la actividad
3.2 Copia de comprobantes de pago

4. CONTROL DE ALMACÉN
4.1 Cuadros de necesidades con términos de referencia, si es que lo hubiere.
4.2 Órdenes de compra V órdenes de servicio.
4.3 Pecosasvalorizadas.
4.4 Controles visibles de almacén kardex.
4.5 Notas de pedidos.
4.6 Guía de remisión / guía de salida de materiales.
4.7 Guía de internamiento de materiales.
4.8 Reporte mensual de materiales, insumos utilizados.
4.9 Movimiento Final de Almacén de la Actividad.
4.10PECOSAS(saldo de otras obras)
4.11Notas de entrada de almacén (NEAS).

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5. CONTROL DE MAQUINARIA y EQUIPOS

5.1. Valorización de la maquinaria.
5.2. Contrato de alquiler.
5.3. Formato de llenado de bitácora.
5.4. Reporte mensual de materiales y equipos utilizados.

EJECUCIONESFINANCIERAS
6.1. Reporte de gastos mensualizado de planillas de personal obrero y empleado.
6.2. Reporte de gastos mensualizado por servicio de alquiler de maquinaria.
6.3. Reporte de gastos mensualizado por materiales e insumas utilizados.
6.4. Reporte de gastos mensualizado por partidas del analítico.

PARTE 111:DOCUMENTACiÓN ADMINISTRATIVA

~~~-TltA~....,i'"
~1.: Cuaderno de actividades

1
\\. s;jIf:
'\."

I 4
Plan de Trabajo (Copia foliada)
Plan de Trabajo de adicionales, deductivos y ampliaciones de plazo
Analítico actualizado
~ 1,SE? ~$' 56'.' Reporte de asignación presupuestal asignado a la actividad, emitido por la Unidad de Presupuesto.
Actas de los bienes de segundo uso entregados y/o devueltos a patrimonio.
7. Otros documentos que se estimen convenientes.

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ANEXO Nº 03

ACTA DE RECEPCiÓN DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

1.0 DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

1.1 Nombre del Plan de Trabajo

1.2 Actividad
1.3 Resolución de Aprobación del Plan DeTrabajo
1.4 Resolución de designación del Ejecutor
1.5 Resolución de designación del Inspector
1.6 Resolución de Aprobación de (Adicional, Deductivo., Etc)
1.7 Fuente de Financiamiento
1.8 Presupuesto Asignado
1.9 Presupuesto Ejecutado
1.10 Presupuesto Valorizado
1.11 Modalidad de Ejecución
1.12 Ubicación de LaActividad
a) Anexo
b) Distrito
c) Provincia
d) Departamento
e) Región
1.13 Fechade inicio de la actividad
1.14 Fechade culminación de la actividad
1.15 Plazo programado
1.16 Plazoejecutado
1.17 Encargadode la actividad
1.18 Inspector de la actividad.
1.18 Gerente de GSLS
1.19 Jefe de la DIMISEP

La Comisión de Recepción de la Actividad del Plan de Trabajo designada por Resolución W ..

Integrada por:
Presidente de la Comisión Gerente de la GSLS
Primer Miembro Jefe de la DIMISEP
Segundo Miembro Inspector de la Actividad
Tercer Miembro Contador de la MDI
ResponsableTécnico Ejecutor de la Actividad

Previa revisión del Informe Final del Plan de Trabajo presentado consistente en:

Seprocedió a la inspección física de las actividades realizadas, habiéndose verificado que fue ejecutada de
acuerdo al Informe Final y al Plan de Trabajo aprobado; considerando las actividades deductivas y
ampliaciones si las hubiese. Luego de realizar las pruebas de control de calidad del producto final, se
acordó su RECEPCION SINOBSERVACIONES

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA

En señal de Conformidad firman los presentes, en el distrito de lIabaya, de la provincia de Tacna, de la

región Tacna, a las hrs del... del mes de del año 20 .

Presidente de la comisión Primer miembro

Segundo miembro Tercer Miembro

Ejecutor del Plan de Trabajo

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA

ANEXO Nº04

ACTA DE OBSERVACIONES EN LA ENTREGA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMEINTO

1.2 Actividad
1.3 Resolución de Aprobación del Plan DeTrabajo
1.4 Resolución de designación del Ejecutor
1.5 Resolución de designación del Inspector
1.6 Resolución de Aprobación de (Adicional, Deductivo., Etc)
1.7 Fuente de Financiamiento
1.8 Presupuesto Asignado
1.9 Presupuesto Ejecutado
1.10 Presupuesto Valorizado
1.11 Modalidad de Ejecución
1.1 Ubicación de LaActividad
a) Anexo
b) Distrito
e) Provincia
d) Departamento
e) Región
1.13 Fechade inicio de la actividad
1.14 Fechade culminación de la actividad
1.15 Plazoprogramado
1.16 Plazoejecutado
1.:).7 Encargadode la actividad
1.¡S Inspector de la actividad.
1.1&Gerente de GSLS
1.19 Jefe de la DIMISEP

La Comisión de Recepción de la Actividad del Plan de Trabajo designada por Resolución W .

Integrada por:
Presidente de la Comisión Gerente de la GSLS
Primer Miembro Jefe de la DIMISEP
Segundo Miembro Inspector de la Actividad
Tercer Miembro Contador de la MOl
ResponsableTécnico Ejecutor de la Actividad

Previa revisión del Informe Final del Plan de Trabajo presentado consistente en:

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ILABAYA

Posteriormente se procedió a la Inspecciónfísica de las actividades realizadas.

Seacordó NO RECEPCIONAR
las actividades realizadas por encontrar las siguientes observaciones:

Presidente de la comisión Primer miembro

Segundo miembro Tercer miembro

Ejecutor del Plan de Trabajo

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