LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST BAJO

EL DECRETO 1072
El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conocer el estado de la documentación de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente
a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o sus características.
Por favor en la columna documentos marque la opción dada si su empresa dispone el documento especificado.
En la casilla observaciones describa las aclaraciones que sean necesarias y las oportunidades de mejora a las que haya lugar.
En la columna requerimiento se describe el aparte del decreto 1072 que da a lugar al documento identificado.
Una vez finalice la revisión, se recomienda establecer un plan de acción que le permita cumplir con los requisitos establecidos

Empres Elabora Fecha:

a
Tipo Requerimiento Número Documentos
Documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Disponible Observaciones y oportunidades de mejora
1 Trabajo (SG-SST). Este es opcional y se recomienda para la
Cumplimiento
Artículo general
2.2.4.6.16. del decreto
Evaluación 1072
inicial delhacia
SG-SSTla administración organizada del SG-SST
implementación
define que deberá delrealizarse
SG-SST orientando
con el fin deenidentificar
las
directrices de obligatorio cumplimiento 2 Procedimiento de autoevaluacion al SG-SST
las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para
establecer el plan de trabajo anual o para la
actualización del existente. El Parágrafo 2 define que
la evaluación inicial debe estar documentada
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del SG-SST está
basada en la evaluación inicial
3 Formato de Autoevaluación SG-SST (radar)

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros,

Evaluación y Valoración de los Riesgos indica que se
debe aplicar una metodología que sea sistemática, Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y
que tenga alcance sobre todos los procesos y 4
valoración de riesgos (actualización periódica o frente eventos)
actividades rutinarias y no rutinarias que
le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos
en seguridad y salud en el
trabajo. También define la actualización anual y cada
vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico en la empresa

5 Matriz de peligros y riesgos

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG~SST.
Incluye la evaluación de las estadísticas de ATEL y en
el Parágrafo 1 que todos los empleadores deberán
realizar la evaluación y análisis de estas los dos (2)
últimos años en la empresa como línea base
Artículo 31. Revisión por la alta dirección. Incluye 6 Formato de registro estadístico ATEL y ausentismo
tanto estadísticas de ATEL como de ausentismo

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación que incluye la

matriz legal actualizada que contemple las normas del
Sistema General de Riegos Laborales que le aplican a 7 Formato de matriz legal
la empresa

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación define dentro los

requisitos la presentación de los objetivos del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
establece la necesidad de definir objetivos medibles y
cuantificables al igual que indicadores
Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del Sistema de Gestión
de la. Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
establece sus características
Formato de seguimiento a objetivos e indicadores (estructura,
Artículos 2.2.4.6.22 y 2.2.4.6.31 definen el 8
proceso, resultado)
seguimento a los resultados de los indicadores

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
9 Formato de ficha técnica de indicadores
establece su caracteristicas

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación define dentro los 10 Política de Seguridad y Salud en el trabajo
requisitos la presentación
Artículo 2.2.4.6.8. de la de
Obligaciones política del SG-SST
los empleadores
define dentro de las mismas en el item 8 la necesidad
de un plan anual coherente para cada uno de los
objetivos del SG-SST con metas, responsables,
recursos y cronograma y es parte de la
documentación (firmado por empleador y 11 Plan de trabajo del SG-SST
responsable del SG-SST

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores

refiere la definición de recursos financieros, técnicos,
físicos y de personal (humanos). Se debe tener
medidas verificables de la disponibilidad y acceso a
recursos dentro de los indicadores de estructura y su
relación con los resultados obtenidos y las 12 Formato de asignación de presupuesto y recursos
necesidades del SG-SST
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
define en el item 2 la asignación, comunicación y
documentación de responsabilidades asignadas en
SST para implementación y mejoramiento continuo a
todos los niveles.
Artículo 2.2.4.6.10 define las responsabilidades de los 13 Formatos de asignación de responsabilidades en el SG-SST
trabajadores
Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores de estructura

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, define dentro de

los requisitos a presentar en los procesos de
seguimiento el informe diagnóstico de condiciones de
salud de la empresa. Informe diagnóstico condiciones de Salud / profesiograma y examenes
Artículo 2.2.4.6.12. Como parte del proceso de control 14
periodicos
documental el parágrafo 3 establece que "se debe
garantizar la confidencialidad de los documentos,
acorde con la normatividad legal vigente" lo que
establece la necesidad de concentimiento informado
para exámenes ocupacionales y para efectos de
manejo de historia clínica sobretodo si hay médico en
la empresa

15 Formato de consentimiento de custodia y reserva de Historia Clínica

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y

respuesta ante emergencias establece que el
empleador debe identificar todas las amenazas que 16 Plan de prevención. preparación y respuesta ante emergencias
puedan afectar a la empresa y establecer lsu
vulnerabilidad frente a estas
Igualmente establece que debe implementar un plan
de prevención. preparación y respuesta ante
emergencias
17 Formato de análisis vulnerabilidad

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y

respuesta ante emergencias establece en el numerl 5
que dentro del plan de emergencias se debe diseñar e
implementar los procedimientos para prevenir y
controlar las amenazas priorizadas o minimizar el 18 Procedimiento(s) Operativo(s) Normalizado(s) PON
impacto de las no prioritarias

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y

respuesta ante emergencias establece en el numeral
10 que se deben realizar simulacros como mínimo una
(1) vez a.1 año con la participacióh de todos los 19 Procedimiento para simulacros de emergencia
trabajadores

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación establece dentro

de los requisitos Los programas de vigilancia
epidemiológica de la salud de los trabajadores,
incluidos los resultados de las mediciones ambientales
y los perfiles de salud y de acuerdo con el análisis de 20 Programas de Vigilancia Epidemiológica
las condiciones de salud yde trabajo y a los riesgos
priorizados
Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control
incluye en el parágrafo 3 la obligación de implementar
programas de vigilancia epidemiológica, con el
propósito de identificar precozmente efectos hacia la
salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar
la eficacia de !as medidas de prevención y control

Formatos asociados con los PVEs incluida la evaluación puestos de

21
trabajo

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y Campo de Aplicación

define cobertura del SG-SST sobre los trabajadores
dependientes, contratistas, trabajadores cooperados
y los trabajadores en misión e igualmente
proveedores
Artículo 2.2.4.6.28. Contratación. define que El
empleador debe adoptar disposiciones que garanticen
el cumplimiento de las normas de seguridad y salud
en el trabajo por parte de proveedores, trabajadores 22 Procedimiento de Gestión de contratistas
dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores
en misión, contratistas y sus trabajadores o
subcontratistas

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. Establece que el

empleador debe identificar opoertunidades de mejora
a partir de Los resultados de los programas de
promoción y prevención 23 Programas de promoción y prevención

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.

4. Controles Administrativos: establece la necesidad
de permisos de trabajo 24 Formato de permiso de trabajo
 Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos. Se debe
identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que
se dediquen en forma permanente a las actividades Formato de Registro trabajadores actividades alto riesgo (Decreto
de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto 25
2090 2003)
2090 de 2003.

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores

define que el empleador debe garantizar la
capacitación de los trabajadores en los aspectos de
seguridad y salud en el trabajo según las
carácterísticas de la empresa y los riesgos 26 Programa de capacitación e inducción
Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los
trabajadores, establece su participación en las
actividades de capacitación en seguridad y salud en el
trabajo
Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud
en. el Trabajo -SST.
REQUERIMIENTO DEL DECRETO 1072

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. establece el

programa de capacitación con registros de las
actividades de capacitación
27 Matriz capacitación por cargo / trabajador

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud

en. el Trabajo -SST. Paragrafo 2 especifica inducción a
todo trabajador nuevo
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. establece el
programa de capacitación incluida inducción y 28 Formato de inducción
reinducción con registros de las actividades

Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el

resultado del SG-SST incluye los resultados de los
programas de rehabilitación al igual que en el Artículo
2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección 29 Programa de rehabilitación

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.

Define en el Parágrafo 2. que se debe realizar el
mantenimiento de las instalaciones, equipos
yher'ramientas de acuerdo con los informes de
inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. 30 Programa de mantenimiento

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye el registro

de entrega de los protocolos de seguridad, de las 31 Procedimiento Fichas técnicas. (Falta definir)
fichas técnicas cuando aplique y demás instructivos
internos de seguridad y salud en el trabajo
Formato de registro de entrega de documentos de seguridad
32
(protocolos y fichas) (Falta definir)

Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. se debe

implementar un procedimiento para evaluar el
impacto sobre la SST que puedan generar los cambios
internos y externos
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los Riesgos define en el
parágrafo 2 que debe ser documentada y actualizada
cuando se presenten cambios en los procesos, en las
instalaciones en la maquinaria o en los equipos
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST 33 Procedimiento de gestión del cambio (interno/externo)
incluye en la identificación de peligros contemplar los
cambios de procesos, instalaciones, equipos,
maquinarias

Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. se establece un

procedimiento para garantizar que se identifiquen y
evalúen en las especificaciones relativas a las compras
o adquisiciones de productos y servicios, las
disposiciones relacionadas con el cumplimiento del 34 Procedimiento de adquisiciones
SG-SST

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Incluye Los

soportes de la convocatoria, elección y conformación
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 35 Formato de Convocatoria, elección y conformación COPASST
Trabajo

Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo indica que el SG-SST debe ser
liderado e implementado por el empleador con la
participación de los trabajadores y/o contratistas
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores
indica que se debe asegurar la adopción de medidas
eficaces que garanticen la participación de todos los 36 Procedimiento para la participación de los trabajadores
trabajadores
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG-SST incluye la evaluación de la
participación de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. en
esta se debe determinar si promueve la participación
de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST en el
Parágrafo 3. define que se debe facilitar mecanismos
para el autoreporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores
indica que se debe asegurar la adopción de medidas
eficaces que garanticen la participación de todos los
trabajadores
Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de
cumplimiento del SG-SST incluye la evaluación de la
participación de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. en
esta se debe determinar si promueve la participación
de los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del SG-SST en el
Parágrafo 3. define que se debe facilitar mecanismos
para el autoreporte de condiciones de trabajo y de
salud por parte de los trabajadores

37 Formato de auto reporte condiciones de trabajo y de salud

Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoria de

cumplimiento del SG-SST dentro de los temas incluye
el mecanismo de comunicación de los contenidos del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST, a los trabajadores
Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. El empleador debe Plan / mecanismos y canales de comunicación del SG-SST y de los
establecer mecanismos de todo lo concerniente al SG- 38
temas relacionados
SST

Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. Incluye actas de
sus reuniones de copasst 39 Formato de acta de reunión

Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.

Especifica que el empleador debe conservar los
registros y documentos que soportan el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
de manera controlada y por los tiempos determinados 40 Procedimiento de retención, archivo y conservación de documentos

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación establece las

evidencias de las gestiones adelantadas para el
control de los riesgos prioritarios.
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el
proceso incluye la ejecución de las diferentes acciones
preventivas, correctivas Y de mejora
Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el
resultado del SG-SST incluye la evaluación de las Formato seguimiento plan de acción control riesgos prioritarios /
41
acciones preventivas, correctivas y de mejora oportunidades de mejora / NC.

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control

incluye los equipos y elementos de protección
personal que cumplan con las disposiciones legales 42 Programa de Elementos de Proteccion Personal (EPP)
vigentes y de acuerdo con la identificación de peligros
y evaluación y valoración de Jos riesgos.
43 Matriz de EPP

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación, define dentro de

los requisitos los registros de entrega de equipos y
elementos de protección personal. 44 Formato de registro entrega equipos y EPP

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control

en Controles Administrativos diseño e
implementación de procedimientos y trabajos seguros
Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones en Condiciones y Procedimiento para la implementación de Protocolos seguridad
45
medio ambiente de trabajo incluye procedimientos (Procedimientos e instructivos internos de seguridad) (Falta definir)
para la utilización de los agentes químicos, físicos y
biológicos
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye Los
procedimientos e instructivos internos de seguridad y
salud en el trabajo

46 Formato de análisis de trabajo seguro

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación inluye Los

reportes y las investigaciones de los incidentes,
accidentes de trabajo y enfermedades laborales de 47 Procedimiento de Investigación incidentes y ATEL
acuerdo con la normatividad vigente
Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el
proceso del SG-SST evaluan el cumplimiento de los
procesos de reporte e investigación de los incidentes,
accidentes de trabajo
48 Formato de Investigación incidentes y ATEL

Artículo 2.2.4.6.29. Auditoria de cumplimiento del SG-

SST incluye el desarrollo de un programa de auditoría
para verificar su cumplimiento
49 Procedimiento de auditoría

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye los

formatos de registros de las inspecciones a las
instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas 50 Procedimiento para inspecciones
Artículo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones
y medio ambiente de trabajo los elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
 Artículo 2.2.4.6.12. Documentación incluye los
formatos de registros de las inspecciones a las
instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas
Artículo 2.2.4.6.2. Inspecciones define en condiciones
y medio ambiente de trabajo los elementos, agentes o
factores que tienen influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores.

51 Inspecciones a instalaciones / máquinas y equipos

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros,

Evaluación y Valoración de los Riesgos. en el
parágrafo 2 se establece que cuando en el proceso
productivo, se involucren agentes potencialmente
cancerígenos, deberán ser considerados como
prioritarios, independiente de su dosis y nivel de 52 Formato de Inventario de químicos y agentes (Cancerígenos)
exposición.

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua Proceso

recurrente de optimización del SG-SST para lograr
mejoras en su desempeño. La alta dirección debe dar
las directrices y otorgar los recursos necesarios para
implementar oportunidades de mejora de las distintas 53 Procedimiento de mejora continua
fuentes definidas
Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.
se establece la necesidad de definir e implementar las
acciones preventivas y correctivas necesarias.

Formato de acciones de mejora, preventivas, correctivas y NO

54
conformidad

Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección

establece la necesidad de adelantar una revisión del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 55 Procedimiento para la revisión por la alta dirección
trabajo SG-SST por parte de la gerencia
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores
define en su item 3 la rendición documentada de
cuentas en el SG-SST a través de medios escritos,
electrónicos o verbales anualmente

56 Formato de informe rendición de cuentas / Desempeño anuales

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los

trabajadores: establece que deben cumplir las
REQUERIMIENTOS

normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 57 Reglamento de Seguridad e Higiene industrial
empresa
OTROS

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los

trabajadores: establece que deben cumplir las
normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 58 Reglamento interno de trabajo
empresa

Ley 1010 "Por la cual se adoptan medidas para 59 Comité de convivencia

prevenir , corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo". Estado de la documentación del SG-SST frente al decreto 1072 de 2014
Disponible √ 0
Total requisitos 59
% Implementación 0.00%