Alpaca 02

PROCOMPITE 1 MOQUEGUA
PRIMER FONDO CONCURSABLE
CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

PRODUCTIVAS DE: CAMÉLIDOS, CUYES, OLIVO, LÁCTEOS Y PALTA
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIÓN DE FIBRA DE ALPACA DE LA

Nombre del proyecto: ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS DE ARUNTAYA DE LA COMUNIDAD DE ARUNTAYA DEL
DISTRITO DE SAN CRITOBAL-MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Denominación o Razon Social del Agente
Económico Organizado - AEO: ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS ARUNTAYA
Monto solicitado al Fondo: (S/.) 65,715.00
Contenido del Plan de Negocios
I. FICHA RESUMEN
II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS
III. PLAN DE NEGOCIOS
IV. FLUJO DE CAJA

PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categoría: A
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIÓN DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN
Título del plan de negocios : DE ALPAQUEROS DE ARUNTAYA DE LA COMUNIDAD DE ARUNTAYA DEL DISTRITO DE SAN CRITOBAL-
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Denominación o Razon Social del Agente Económico
ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS ARUNTAYA
Organizado - AEO:
N° de RUC
Nombre del representante legal del AEO: PERCY HUAUYA PABLO
Número de beneficiarios del plan de negocios: 30
Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %
Considerando solo valores

Proyecto Total
monetarios
Monto solicitado al fondo(s/.) 65,715.00 57.61% 100.00%
Aporte propio 48,360.00 42.39% 0.00%
Aporte propio monetario (s/.) 0.00 0.00% 0.00%
Aporte propio no monetario (S/.) 48,360.00 42.39% -
Monto total del proyecto (s/.) 114,075.00 100.00% 100.00%
Localización del plan de negocios (donde se ejecutará)
Departamento: MOQUEGUA
Provincia: MARISCAL NIETO
Distrito: San Critonbal de Calacoa
Comunidad o Centro Poblado Aruntaya

PRIMER PROCOMPITE
I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en una
Alianza Estratégica.
Nombre de la organización SOLICITANTE ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS ARUNTAYA
Nombre de la organización COLABORADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE PERCY HUAUYA PABLO
Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA CARLOS PALOMINO TORRES
Cantidad de productores participantes del plan 30 Adjuntar copia de padrón en el Anexo
2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.
Domicilio Fiscal Centro Poblado de Aruntaya S/N
Teléfono 053 456782
Correo Electrónico asocalparuntaya@gmail.com
Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES
Representante Legal PERCY HUAUYA PABLO
Datos generales de la organización COLABORADORA.
Domicilio Fiscal Calle Junín 520-Moquegua
Teléfono 053 317342
Correo Electrónico planesdenegocio@gmail.com
Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES
Representante Legal JOSÉ CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

PRIMER PROCOMPITE
I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organización
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años
La Asociacion de Alpaqueros de Aruntaya, en una organización de criadores de alpacas de la Comunidad de Aruntaya, del Distrito de San Cristobal, de la Región Moquegua, que según N° de
Partida: 11495016 esta inscrita en los Registros Públicos – Sede Tacna ha sido constituido el 07 de junio del 2007. Cuenta con 30 socios activos (anexo 01 - Padron de Socios) y agrupa a criadores
de alpacas y llamas. Se creó con el fin generar proyectos productivos, buscar financiamiento y otros para favorecer económicamente a sus socios. La asociación cuenta actualmente con 2700
alpacas, cada socio cuenta con un promedio de 85 a 90 cabezas de alpacas. Además de producir alpacas para reproducción, a partir del año 2005, ha implementado el proceso de acopio y
comercialización de fibra de alpaca, en volúmenes que se ha incrementado en 25% promedio anual. A partir del año 2010, se ha implementado el servicio de categorización con la ayuda de la
ONG CADE, con la que se ha realizado algunas capacitaciones en torno a la formación de maestras categorizadoras y la mejora de las técnicas de esquila (Buenas Practicas de Esquila y Manejo de
Vellon).
4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.
Los socios son netamente criadores de alpaca y llama, se caracterizan por producir fibra de calidad y ser una organización sólida con una visión de lograr la competitividad en la cadena de
producción de fibra en la Región Moquegua. Como organización ha logrado posicionarse el mercado nacional y mejorar la calidad de sus fibras. Han mejorado los niveles de rendimiento. En el
año 2010, la asociación vendió 960 libras de alpaca en broza a S/. 8.00 directamente a la industria textil Consorcio América SRL. En las 02 campañas anteriores los precios de venta fluctuaron
entre S/. 4.00 a S/. 8.00, en volúmenes similares al año 2010 y fueron vendidos a intermediarios grandes de Pasco y Huancayo.
Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO
a. Esquila improvisada y tradicional por lo tanto bajos niveles de comercialización de la fibra por parte de la asociación
b. No existe categorización y clasificacion de la fibra ya que se comercializa al barrer.Escasa asistencia técnica especializada.
c. Mucha intermediación en el mercado con alto poder de negociación de la fibra ya que se comercializa a barrer a bajos precios (bajo margen de ganancia)
d. Limitada capacidad de gestión
Los problemas antes mencionados redundan en un bajo precio de la fibra.
Actualmente Necesitan capital de trabajo para implementar un centro acopio y seleccion de fibra.
5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO
Obtención de una Buena Calidad de la Fibra de Alpaca, teniendo una adecuada asistencia técnica que permita optimizar la producción para incrementar los indices de comercialización y tener
mejor posibilidad de negociación y mayor prticipación en el mercado.
Explicar las estrategias para lograr los objetivos
*Desarrollar una logística de acopio que permita controlar de una manera adecuada el proceso de transformación y de valor agregado de la fibra, que va desde el proceso de esquila hasta el
clasificado, en una primera etapa, y los procesos de maquila (tops e hilos) en una segunda etapa.
*Implementar el centro de acopio con equipos (balanzas, sacos, esquiladoras, etc.) que permitan ordenar el proceso de acopio, la valorización correcta del producto y asegurar un almacenaje
adecuado.
*Mejorar el poder de negociación de nuestra organización mediante la concentración de importantes volúmenes de acopio de fibra que se irá incrementando año a año; asimismo se espera ir
paulatinamente perfeccionando los procesos de categorizado y clasificado para la obtención de mejores precios.
6.- Justificación de la Propuesta Productiva

Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios
Desde el punto de vista técnico, el presente plan de negocios es viables, porque la tecnologia a implementar son de uso común en el proceso de producción de fibra de alpaca. El problema
actualmente es los bajos niveles de comercialización de la fibra por parte de la asociación y la causa fundamental es la escasa implementación de equipos lo cual con la ejecución del Plan de
Negocio se pretende implementar con equipos de esquila para la operatividad del centro de acopio de fibra de alpaca además de brindar asistencia técnica en la categorización y clasificación.
Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios
La falta de trabajo para la gran mayoría de la población ocasiona la pobreza que se refleja en la reducción de su poder adquisitivo, recesión, crisis y postergación cultural. Hay necesidad de crear
fuentes de sustento y una de las fuentes que generará ingresos económicos, es precisamente un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivización ya que se dispone de los
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios
La implementación y puesta en marcha, mejorará el nivel económico de los socios y muchas familias involucradas en la cadena de producción de fibra de alpaca. La producción y comercialización
de fibra de alpaca de calidad, genera necesariamente un incremento de utilidades o beneficios económicos tanto para el productor como para los exportadores.
7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar
• El proceso de operaciones del presente plan se inicia con la aplicación de las buenas prácticas de esquila de las alpacas y manejo del vellón, actividad que es de responsabilidad de los socios
criadores organizados.
• La fibra esquilada se recepciona, se pesa y luego es ensacada en yute que sera proveído por el centro de acopio rotulado previamente, sera trasladada a los almacenes, recepcionando y
registrándose las características de la fibra (Peso bruto, raza y color de la fibra), de los cuales se emitira una ficha de recepción.
• El proceso de la categorización y clasificación de la fibra, será desarrollada por las maestras clasificadoras contratadas (de preferencia de la zona), quien desarrollará su trabajo bajo control de
calidad del profesional especializado(repasadora) de calidades resultantes de acuerdo a la NTP 231.300, y NTP 231.301, estando a este nivel de proceso la fibra se encontrara listo para su
comercializacion a la industria de preferencia.
Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.
Los principales proveedores de fibra de alpaca serán los pequeños y medianos productores de alpaca, socios de la Asociación Alpaquera Aruntaya. Los
proveedores de insumos como sacos de yute, rollos de pita de algodón y mesas serán las principales tiendas de comercialización local de Moquegua.
Los proveedores de balanza de plataforma y equipos de esquila serán las empresas referentes como VICUGNA que es un importador oficial en el Perú y otras.
http://www.vicugna-sa.com/
Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>
APORTE PROPIO APORTE PROPIO SOLICITADO AL

COMPONENTES TOTAL
NO MONETARIO MONETARIO FONDO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA

- - 27,500.0 27,500.0
Y EQUIPO
2. INSUMOS 48,360.0 - 935.0 49,295.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - 2,480.0 2,480.0
7. OTROS GASTOS FIJOS - - 3,000.0 3,000.0
TOTAL 48,360.0 - 65,715.0 114,075.0
% 42.4 - 57.6 100.0
%AEO 42.4
Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión
Es necesario asumir costos para mejorar cantidad y calidad de fibra, aspectos referidos a maquinaria y equipos, asi como materiales para el almacenado, apoyo en el trasnporte de fibra al centro
de acopio, pago a maestras clarificadora y repasadora, y la gestion para la comercializacion, servicios básicos, además de brindar seguridad al mismo centro de acopio.
Es necesario asumir costos para mejorar cantidad y calidad de fibra, aspectos referidos a maquinaria y equipos, asi como materiales para el almacenado, apoyo en el trasnporte de fibra al centro
de acopio, pago a maestras clarificadora y repasadora, y la gestion para la comercializacion, servicios básicos, además de brindar seguridad al mismo centro de acopio.
PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluación económica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 92,675.0 115,851.0 149,294.3 192,446.8 248,138.4 320,025.7
COSTOS (S/.): 114,075.0 76,987.0 93,216.0 104,388.0 128,983.5 150,815.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
27,500.0 - 4,000.0 - 4,000.0 -
EQUIPO
2. INSUMOS 49,295.0 41,107.0 53,176.0 68,868.0 89,263.5 115,775.5
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,480.0 1,080.0 1,240.0 720.0 920.0 240.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
SALDO -21,400.0 38,864.0 56,078.3 88,058.8 119,154.9 169,210.2

SALDO ACUMULADO -21,400.0 17,464.0 73,542.3 161,601.1 280,756.0 449,966.2
Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja
desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 92,675.0 115,851.0 149,294.3 192,446.8 248,138.4 320,025.7
ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
24.1% 0.0% 4.3% 0.0% 3.1% 0.0%
EQUIPO
2. INSUMOS 43.2% 53.4% 57.0% 66.0% 69.2% 76.8%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 11.0% 16.4% 13.5% 12.1% 9.8% 8.4%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5.3% 7.8% 6.4% 5.7% 4.7% 4.0%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 11.6% 17.1% 14.2% 12.6% 10.2% 8.8%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2.2% 1.4% 1.3% 0.7% 0.7% 0.2%
7. OTROS GASTOS FIJOS 2.6% 3.9% 3.2% 2.9% 2.3% 2.0%
VAN 312,887.10
TIR 224.71%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Kg) 15,419.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado
Comente sus resultados
De acuerdo a la evaluación económica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
15 419 Kg, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generación de la propuesta de negocio (Sólo para "B")
Describir cómo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Máximo 10 líneas)
El Plan de Negocios mejorará los ingresos de los socios impactando favorablemente en las comunidades, en una mayor asociatividad y fortalecimiento frente a los bajos
precios que afecta al sub sector alpaquero.
Para ello, se implementará un centro de acopio para facilitar el acceso al mercado de los pequeños y medianos productores además que otorgue: facilidades para la esquila,
facilidades de transporte, valor agregado, información transparente de precios, servicios a terceros (categorizado y clasificado, empadre) y comercialización.
Indudablemente para la sostenibilidad del negocio, se controlará el proceso de transformación y de valor agregado de la fibra, que va desde la esquila hasta el clasificado.
Con ello, se buscará mejorar el poder de negociación ante los acopiadores, y el posicionamiento referencial como proveedores directos de la industria.
Por tanto, se hace imperativa la necesidad de obtener un vellón de calidad con buena presentación en cuanto a limpieza, corte uniforme, sin
contaminación y bien envellonado. Este producto de calidad debe obtenerse utilizando técnicas de esquila adecuadas, ya sea con el uso de tijeras y máquinas esquiladoras,
para estar a la altura de las exigencias del mercado competitivo.
2.2. Evaluación de las ideas planteadas (Sólo para "B")

Los Macro Filtros permitirán seleccionar la mejor idea.
Coloca una “X” en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea.
Preguntas Orientadoras /Propuesta de PDN 1 (Palta) PDN 2 (Manzana) PDN 3 (Cítricos) PDN 4 (Granada)
Negocio (PDN)
SI NO SI NO SI NO SI NO
¿Quieres realizar este proyecto
¿Tengo activos para cofinanciar (mano de

obra, tierras, efectivo, etc.?
¿Perteneces o podrías conformar una
asociación para producir el bien o servicio?
¿Es posible producir el producto en el
distrito/región?
¿Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
¿Esta cadena es prioritario en la Región
Moquegua para el PROCOMPITE?
Total ideas con SI
2.3. Definición del Negocio

Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.
El negocio consiste en brindar servicios de acopio, categorizacion,clasificacion y comercialización de la fibra, para ello se diseñará y desarrollará el sistema logístico desde las
unidades productivas hasta el centro de acopio; con el propósito de concentrar mayor oferta, otorgarle valor agregado, ser referente en información y formación de precios
de mercado; y en el mediano plazo acceder a programas de crédito.
La organización también podrá realizar servicios de control de calidad de fibra a terceros y con ello elevar su nivel de ingresos.
2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva

En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva
Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción X
Post-producción X
Transformación
Comercialización X
2.5. Referencias de la propuesta productiva
Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10 líneas)
2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y participación en
anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)
La AEO cuenta con experiencia por mas de 5 años en la producción y obtención de fibra de alpaca, a traves del presente plan de negocio se espera mejorar la situación
económica de los socios por tanto el volumen de producción y comercialización a partir del terce año del horizonte del presente plan de negocio. el incremento se basa en la
implementación de un centro de acopio de fibra de alpaca en la cual se realicen procesos de clasificación y selección.
No se tiene aun apoyo de PROCOMPITE.
2.7. Definición del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- ¿Dónde se va a
localizar?
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIÓN DE FIBRA DE ALPACA DE LA ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS DE ARUNTAYA DE LA COMUNIDAD DE ARUNTAYA DEL
DISTRITO DE SAN CRITOBAL-MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
2.8. Antecedentes
Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)
2.9. Justificación
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1
Moquegua. (Máximo 7 líneas)
El problema actualmente es los bajos niveles de comercialización de la fibra de alpaca por parte de la asociación de alpaqueros de Aruntaya y la causa fundamental es la
escasa implementación de equipos para esquila y para la operatividad del centro de acopio de fibra de alpaca, otra causa que podemos resaltar es la falta de asistencia
técnica en el proceso de categorización y clasificación de la fibra asi como también la débil articulación comercial y baja capacidad de negociación. Con el apoyo del Fondo
se pretende implementar con equipos de esquila para la operatividad del centro de acopio de fibra de alpaca además de brindar asistencia técnica en la categorización y
clasificación.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano
o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas)
La identificación del proyecto a sido resultado de procesos de talleres participativos en el que ha sido priorizado el proyecto, por lo que responde a las necesidades y
aspiraciones no solo de los socios, si no también de las autoridades, organizaciones del sector público y privado.
Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promoverá y fortalecerá la participación concertada de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados
en los aspectos productivos, selección y comercialización, la cual además forma parte de las actividades de desarrollo económico local.
b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas).
El presupuesto total del presente Plan de Negocio, será asumido en 20% por la asociación y 80% por el PROCOMPITE 1 Moquegua, ente financiera para llevar adelante
proyectos debidamente sustentadas y viables económicamente.
El empoderamiento financiero es un aspecto primordial en el proyecto, debido a que los resultados de los indicadores financieros son positivos, el capital de trabajo de
impulso permitirá generar rentabilidad y acumulación de capital propio, de modo que la continuidad de la producción sea permanente y fluida, al asumirse los costos de
acopio y selección en un proceso de crecimiento y consolidación empresarial.
c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).
Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de
Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones
Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE
MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los
gobiernos locales y los sectores del GRA articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.
d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).
Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta el capital de la Región Moquegua, que se enmarca dentro del corredor económico de la Región
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen
más de 20 empresas que comercializan los insumos agrícolas, maquinarias, equipos y herramientas del proceso de producción de fibra de alpaca. Por ello no es un factor
limitante para el desarrollo Rural y Urbano. En el ambito de la Región Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia y especialización en el proceso de
categorizacion y clasificación de la fibra de alpaca.
3.2. Análisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (máximo 5 líneas)
Los principales proveedores de fibra de alpaca serán los pequeños y medianos productores de alpaca, socios de la Asociación Alpaquera Aruntaya.
Los proveedores de insumos como sacos de yute, rollos de pita de algodón y mesas serán las principales tiendas de comercialización local de Moquegua.
Los proveedores de balanza de plataforma y equipos de esquila serán las empresas referentes como VICUGNA que es un importador oficial en el Perú y otras.
http://www.vicugna-sa.com/
b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem)

b.1) Competidores actuales
Los competidores actuales son asociaciones que venden la fibra sin la selección necesaria asi los volúmenes de acopio organizado ha presentado una tendencia decreciente
en los últimos años, debido a los problemas de financiamiento y a los bajos precios ofrecidos por los intermediarios, Así, en el escenario actual de la industria, es poco
probable que ingresen un número significativo de competidores en el corto plazo por lo que esta fuerza puede considerarse como baja.
b.2) Competencia de otros sectores (Sólo para "B")
b.3) Sustitutos (Sólo para "B")
Está claro que las fibras sintéticas y las de procedencia vegetal (algodón) son competidores de la fibra de alpaca. No obstante, las prendas fabricadas con estos sustitutos se
dirigen a otros mercados y la tendencia mundial es preferir las fibras naturales. Así, en términos generales, esta fuerza puede ser considerada como de importancia baja.
c) Poder de negociación (Sólo para "B")

c.1) Clientes
La mayoria de los productores son condicionados por rescatistas y acopiadores. Los mismos que condicionan prestamos a la venta de gran parte de la produccion al precio
de mercado en la fecha de acopio, por lo que los productores son, tal como se ha dicho, subestimados en pretencion de precios. Los que trabajan con capital propio o
reciben financiamiento de otras fuentes tampoco pueden hacer mucho por influir en el precio, ya que los acopiadores compran volúmenes importantes, que les permite
dictar los términos de la negociación. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como alta. En tal razon el proyecto incidira acercando a los propios productores con la
industria
d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos
Los recursos que se requerirán, serán dirigidos a apoyar el proceso de esquila organizada, es decir se mecanizará la esquila a los productores socios para obtener vellones de
fibra uniformes. Además se utilizaran los recursos, para implementar los centros de acopio, con equipamiento respectivo, apoyar el transporte de fibra desde las unidades
de producción. También se destinarán los recursos al pago por los servicios de categorización y clasificación de fibra de alpaca, para adelante después se tenga la oferta
organizada, se estima asumir el costo para la gestión comercial cuando tenga que articularse al mercado. En cuanto al conocimiento se brindara capacitación en cuato al
manejo post cosecha, se acondicionara un centro de acopio con el fondo. En cuanto a los poderes ya cuentan con un registro inscrito en RRPP.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE IV: ORGANIZACIÓN

4.1. Ubicación del AEO
Departamento MOQUEGUA
Provincia MARISCAL NIETO
Distrito San Critonbal de
Calacoa
Centro Poblado Aruntaya
Dirección Torata S/N
¿El centro poblado pertenece a

la capital de distrito? No
¿El centro poblado es rural o

urbano? Rural
4.2. Composición de la Junta Directiva del AEO
Represetante legal del AEO

Nombre(s) y Apellidos Percy Segundo HUAUYA PABLO
Cargo Presidente
Celular/Email 996964700 percy_h_p@hotmail.com

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombre(s) y Apellidos Carlos PALOMINO TORRES
Dirección Exacta Jr. Sucre N° 450 - Moquegua
Celular/Email 966719664 carlospt@hotmail.com

4.3. Participantes del AEO
Total Integrantes del AEO 30

Varones 18
Mujeres 12
4.4. Estructura de distribución de utilidades

Definir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo
Periodo de Distribución de Utilidades Mensual
N° Junta de socios o Monto o porcentaje de

accionistas utilidades
1 Percy Huauya Pablo S/. 840.00
2 Abel Guzman Candia S/. 850.00
3 Carlos Palomino Torres S/. 780.00
4 José Quintanilla Sosa S/. 870.00
5 Julio Cárdenas Sosa S/. 720.00
6 José De La Cruz Torres S/. 890.00
7 Roque Vallejo Huaman S/. 780.00
8 Beatriz Riveros Amao S/. 850.00
9 Sandra Diaz Huamán S/. 820.00
10 Edilberto Rodriguez Tito S/. 840.00
11 María Sauñe Amao S/. 850.00
12 Ruth Rivera Alarcon S/. 840.00
13 Elizabeth Cancho Amao S/. 720.00
14 Luis Soto Ore S/. 900.00
15 Alipio Ponce Huaman S/. 890.00
16 Policarpo Ramos Cornelio S/. 870.00
17 Elena Aponte Paucar S/. 850.00
18 Inocencio Ramos Cornelio S/. 890.00
19 Rumalda Ramos Cornelio S/. 700.00
20 Filomena Huaman Berna S/. 810.00
21 Emigidio Ramos Cornelio S/. 820.00
22 Indira Ramos Berna S/. 750.00
23 Franco Teofilo Ramos Berna S/. 800.00
24 Idelia Cornelio Campos S/. 710.00
25 Clementina Ramos Martinez S/. 730.00
26 Javier Rosas Dominguez S/. 880.00
27 Irma Rosas Dominguez S/. 810.00
28 Augusto Cornelio Falcón S/. 830.00
29 Julio Antonio Davila Tacuchi S/. 840.00
30 Lorenza Paucar Polino S/. 800.00
31 Total S/. 24,530.00
32
33
34
35
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO
Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo la
SI
situación del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO
El AEO está encabezado por el Sr. Percy Segundo HUAUYA PABLO, quien cumple el cargo de presidente en la organización, también se cuenta con el apoyo del
Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulación y gestión financiera del presente plan de negocios.
4.7. Organigrama del AEO
4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva
Actualmente el presidente de la asociación cumple la función del Administrador de la organización productiva en coordinación plena con la junta directiva o
consejo directo. Para mejorar el proceso en el centro de acopio se requiere un administrador o jefe de almacen para la obtención de fibra de alpaca de calidad.
MPITE
e cuenta con el apoyo del
con la junta directiva o

fibra de alpaca de calidad.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO

5.1. Recolección de Información Secundaria y Primaria
Información del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado
Está determinado por los grandes grupos industriales (Adquisición de fibra de alpaca: Michell Industrial SA=2´273,000Kg de fibra de alpaca; Inca Top
SA=682,000, PROSUR SA=450,000; Internacional del Comercio=76,000), los cuales se encuentran en capacidad de mantener una demanda constante y
planificada de fibras, mejorando precios y permitiendo una mejor articulación en la comercialización. Se ha determinado que este grupo recauda el 90 a
95% del total de oferta de este producto. La oferta de los departamentos de Puno y Cusco solo cubren el 29.7% para fibra lavada y 38.6% para producción
de Tops, por lo tanto no cubre la demanda de los Grupos Industriales los cuales utilizan principalmente la lana de ovino para producción de productos
mezclados con fibra de alpaca, así también algodón y otras fibras sintéticas. Sin embargo el dato más importante son las exportaciones, para poder evaluar
el potencial del mercado.
5.2. Análisis de la Demanda
El 89% de la demanda mundial de fibra de alpaca es cubierta por el Perú, el restante 11% lo cubre Bolivia y otros países en menor medida. Los derivados de
fibra de alpaca representan el 2.7% de las exportaciones totales del Perú y el 4.1% de las exportaciones no tradicionales y su contribución al producto
bruto manufacturero ha sido entre el 2 y 2.5% en los últimos 10 años.
5.3. Análisis de la Oferta
La producción de la empresa comunal de fibra de alpaca promedia anualmente una TM de fibra de alpaca, producto de la crianza de 420 cabezas de
alpaca. Con tecnologías inapropiadas para su optimización. Esta oferta local no constituye ni siquiera el 1% de la producción nacional, por lo que todavía se
encuentra en la categoría de pequeños criadores.
Con la intervención del proyecto se espera que la producción anual de fibra de alpaca aumente en 50% promedio, sumando ello en una tonelada métrica y
media a la oferta nacional. Objetivo cuantificado que se lograra con adquisición de activos que permitan aprovechar mejor los recursos, así como el
asesoramiento técnico de profesionales con experiencia en la esquila, y cuidado de las cabezas de alpaca.
5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta
La tendencia estimada para la demanda insatisfecha y oferta de fibra de alpaca en el país es creciente, la demanda insatisfecha registraría la necesidad de
hasta 4000 TM de fibra de alpaca para la producción nacional y extranjera. En ese resultado se incluye la tonelada métrica y media por año que aporta
nuestra empresa comunal. Aspirando los siguientes años a multiplicar su producción, pues mercado existe.
5.5. Análisis de los precios del producto
Los registros estadísticos de los precios de la fibra de alpaca por libra vendida a mantenido una tendencia creciente producto del incremento de la
demanda para la confección con fines de exportación. CATEGORIA ACTUAL
PRECIO (S/.) PROYECCIÓN PRECIO (S/.)
EXTRA FINA 14.50 32.00
FINA 9.50 21.00
SEMI FINA 7.00 15.00
GRUESA 4.00 5.00
5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios
Existe amplio mercado potencial para la venta de fibra de alpaca, entre ellos la empresa tiene la posibilidad de vender a otros clientes como PROSUR de
Arequipa, Michell Industrial u otros.
5.7. Análisis de los Competidores
Los competidores actuales no son muchos, se puede tener en cuenta a pequeños artesanos textiles locales que acopian la fibra de alpaca para utilizar en
tejidos de prendas como: chullos, guantes, chalinas, etc.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance
Obtención de una Buena Calidad de la Fibra de Alpaca, teniendo una adecuada asistencia técnica que permita optimizar la producción para incrementar los
indices de comercialización y tener mejor posibilidad de negociación y mayor prticipación en el mercado.
6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias
Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea lograrlo?
Incremento del volumen de producción de 1 TM a 1.5 Gerente Capacitador que brinde Asistencia Técnica que permiten
TM por año. optimizar la producción de Fibra de Alpaca.
Producción
Se logra este objetivo con la asistencia técnica del gerente

Mejorar los procesos de cosecha y post cosecha de fibra capacitador experto en obtención de fibra de alpaca, acompaña a ello
los procesos adecuados deesquila, acopio y transporte hacia el centro
de alpaca
de almacenamiento, reduciendo los tiempos de operación en cada
uno de los procesos.
Cosecha / Post cosecha
Se logra a través de la optimización en los procesos de clasificación de

Mejorar la calidad del producto la fibra, se realizara curso de formacion de maestras clasificadoras y
Calidad repasadora.
Obtener una mayor cuota de mercado a través del La estrategia planteada es incrementar el volumen de producción a
incremento del volumen de comercialización través del incremento de la procción. Se sumira gastos de
comercialización.
Gestión Comercial /
mercadotecnia
Obtención financiamiento seran utilizados para

financiar actividades inherentes al proceso de acopio,
en el cual se precindiran la adquisicion de herramientas
para apoyar volumenes mayores de fibra por cada Gestionar el apoyo del PROCOMPITE 1 MOQUEGUA, con el
socio, tambien sera necesario asumir costos de cofinanciamiento de la inversión del presente plan de negocios.
Finanzas transporte o carburantes, servicios de categorizacion y
clasificacion, ademas de la gestion para la
comercializacion
6.2. Análisis FODAS (Sólo para "B")
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Falta de activos que permitan la producción optima de fibra de alpaca.

1. Cuentan con terreno propio de los socios además de conocimiento
2. Falta de un centro de acopio y módulos de categorización que permitan obtener
técnico en crianza y producción de fibra de alpaca. fibras de calidad.
2. Son una asociación debidamente constituido en registros públicos
3. Falta de anticulados comercial que integre de manera directa el negocio con el
como una organización sólida con visión empresarial. 3. mercado.
Experiencia en ventas de fibra de alpaca.
4. Poca participación en pasantías y ferias nacionales.
4. Ventas permanentes con promedios anuales constantes.
5. Límitado acceso al financiamiento.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Cambio climático y presencia de desastres naturales

1. Demanda insatisfecha nacional de fibra de alpaca. 2. Aumento de la producción de fibra de alpaca en regiones vecinas del
2. Creciente demanda internacional del producto departamento
3. Presencia del Estado c on programas de financiamiento 3.Variación de precios en el mercado internacional
(AGROIDEAS, PROCOMPITE) 4.Risgo de que otros paises con mejor tecnología cubran el mercado de fibra de
5.Organización de ferias nacionales para la promoción de fibra de alpaca.
alpaca peruana. 5.Poco avance tecnológico en este sector.
6.3. Metas de Plan de Negocios (Sólo para "B")
Objetivos Específicos Indicadores Nivel actual Metas año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta al final
(base) del PdeN
6.4 Programación de Actividades del Plan de Negocios (Sólo para "B")

6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el núnero de Alianzas Estratégicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se
llevará a cabo.
Descripción de la
Características de la
alianza estratégica u Empresa u La alianza u oportunidad ¿Es
Finalidad empresa u
oportunidad de organización probable o concreta?
organización
negocio
Sierra Exportadora es el
Organismo Público
Ejecutor de la
Presidencia del Consejo
Es probable porque el AEO contará con
1 Articulación comercial Sierra Exportadora de Ministros, que un convenio con el programa
contribuye a mejorar el
crecimiento económico
de la Sierra con inclusión
social y productiva.
Brinda servicios de Es probable busca apoyo para la

asistencia técnica asistencia técnica y apoyo en cuanto a
2 Apoyo técnico MINAG
mediante organos posibles desastres y daños por
especificos fenomenos climáticos.
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO

Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución
* El AEO no cuenta con un módulo de acopio ni herramientas para la * Adquirir equipos de esquila electromecánica, 2 balanzas de
obtenención de fibra de calidad. plátaforma, Rollos de Pita de Algodón, sacos de Yute, mesa de
Producción
* El AEO no cuenta con un asistencia técnica o clasificación.
conocimiento de categorización y repaso de fibra de alpaca *
Post Producción
Transformación
Comercialización
SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución
Producción
*Contratación de clasificadores y categorizadores. Realizar cursos

Post Producción * El AEO no cuenta con un asistencia técnica o conocimiento de
categorización y repaso de fibra de alpaca sobre maestras clasificadoras y repasadora a cargo de un técnico
especializado.
Transformación
Comercialización
7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto

Proceso/Actividad Detalle Técnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora
Aplicación de Buenas Prácticas de esquila y manejo del vellón. Si, aplicación de Buenas Prácticas estará a cargo de los socios y
Esquila criadores.
*Recepción: Se realizará en el centro de acopio previamente, coordina Sí, El proceso de recepción se inicia con la categorización de su fibra.
Todo producto a recepcionar debe cumplir con los requisitos
el cronograma de esquila, fijando fecha de acopio con los productores mínimos, normas técnicas y documentos que respalden la recepción
Recepción Categorización y socios, quienes concurren al mismo.
Pesado *El pesado de la fibra se realiza en una balanza de plataforma, del producto. El registro de pesos lo realiza el pesador, el
administrador del centro de acopio procede a registrar las planillas
debidamente calibrada en presencia de un representante del Comité de entrega y recepción. Entre pesada y pesada de cada productor se
de acopio, pesador, planillero y del productor que entrega la fibra.
deberá de volver a calibrar la balanza.
*El ensacado será de acuerdo a la variedad, raza, color y

clasificación con un respectivo rotulado; que indicará: número del
Ensacado y almacenado Después del pesado se procede al ensacado y luego almacenado saco que debe ser correlativo, también indicar peso (fibra), fecha.
*Almacenamiento de la fibra de acopiada se deberá tener en
cuenta: un lugar seco, que permita almacenar el producto en sacos
de yute, hasta su clasificación
Clasificación de fibra y repaso en asiento

Cada maestra clasificadora, clasifica la fibra según especificaciones
técnicas. Para obtener las calidades de fibra se realiza el siguiente
procedimiento: el saco que contiene la fibra de alpaca, es vaciado en el Sí, en el centro de acopio se tendrá un ambiente, donde se realizará
asiento. Se escoge el vellón por tonos, como una labor previa a la
clasificación. Se abre el vellón. Se realiza el desbragado (que consiste el proceso de clasificación de la fibra, debe contar con las
condiciones de seguridad, iluminación amplitud y ventilación, que
Clasificación en sacar las bragas que se encuentra en los bordes del vellón, esta garanticen un trabajo adecuado. Aquí se realiza la recepción y
práctica es llamada comúnmente como redondeo). Se sacude y retira
las impurezas del vellón. Se desprende el pelo corto. Se selecciona por almacenamiento de fibra de alpaca, hasta el momento de
clasificarla y comercializarla.
calidades y colores; esta práctica consiste en la separación del vellón y
clasificar el tono yendo de lo blanco a lo de color. Se retira la paja
larga. Se revisa por calidades en asiento.
*El repaso es una actividad de control de calidad, a cargo de la

maestra encargada, para saber si la fibra de alpaca clasificada está
dentro de los criterios de clasificación (Segundo control de calidad el
primero lo realiza en la clasificación); en la zona de embutido. Además de contar con un clasificador se realizará cursos para
Repaso y embutido *Se pesan las mantas que contienen la fibra clasificada en la zona de
embutido. Se procede a embutir la fibra clasificada por calidad y color, maestranza de repaso(calidad)
manejando única y solamente una calidad por vez en la mencionada
zona de trabajo.
Se realiza el pesado respectivo de toda la fibra clasificada por

Pesado trabajadora, también las mermas Sí, se contara con mano de obra clasificada después de los talleres
cuantificables. realizados.
Es el procedimiento por el cual toda la fibra de alpaca clasificada, las

impurezas y sub productos se mantienen en almacenes determinados
Almacenaje Sí,ahora se contara con datos exactos de la calidad de fibra que se
hasta su posterior venta. Se recomienda ponerlos encima de obtendra antes de su comercialización.
parihuelas de madera en ambientes adecuados, hasta el momento de
la comercialización.
Los productos son comercializados con presentación y calidad

requerida por las Empresas, en volúmenes convenientes, ya que se Si, se contará con un gerente capacitador que organiza la
almacenan en el centro de acopio de la asociación para su venta en comercialización de la fibra clasificada, estableciendo precios base,
Comercialización conjunto por parte de los asociados. publicación del volumen de la oferta, lugar de venta y programación
De igual manera para su comercialización en el mercado regional, se de entrega, recojo del producto final y levantamiento del acta de
saca ventaja de comercializar en cantidades apropiadas para los fines venta.
que buscan los compradores.
7.3. Definición del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo
Esquila
Recepción
Categorización y
Pesado
Ensacado y
almacenado
. Los procesos de color naranja se refiere a las actividades del manejo básico que se llegara a
capacitar.
Clasificación . Los procesos de color verde son procesos donde se contaran con mano de obra calificada o
técnicos además de cursos.
. Los procesos de color celeste está relacionado a las actividades que se realizan antes de la
Pesado comercialización.
Repaso y embutido
Almacenaje
Comercialización
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la cantidad de producción regular de la organización
Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

I. COSTOS DE PRODUCCIÓN
ESQUILA
Equipos de esquila electromecánica Unidad 1 22000
Recepción, Categorización y Pesado

Fibra de alpaca sucia y bruta Fibra 7500 6.5
Balanza de plataforma Unidad 2 700
Ensacado y almacenado
Rollos de pita de algodón Rollos 30 2.5
sacos Sacos 180 12
Clasificación
Categorizacion y clasificación Servicios 2 1800
Embutido Servicios 1 1200
Mesa de clasificacion Unidad 2 160
Repaso y embutido
Curso Taller de formación de maestras clasificados Taller 1 5000
Pesado
Plantillas Unidad 20 2
Almacenado
Almacenero y estibados Mano de obra 1 1000
II. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

Gerente Servicios 1 1000
Flete Unidad 1 1200
III. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
Equipos de esquila electromecánica Unidad 1 220000
Balanza de plataforma Unidad 2 700
Rollos de pita de algodón Unidad 30 2.5
sacos Unidad 180 12
Mesa de clasificacion Unidad 2 160
Plantillas Unidad 20 2
7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo
El Comité de acopio, de la asociación de productores donde se ejercita las acciones de acopio, transformación y comercialización.
• El Centro de acopio tiene como lugar físico de operaciones el almacén, que debe estar ubicado en un lugar estratégico, para la concurrencia de
los productores, así como el ingreso (acceso) de camiones de los compradores de fibra.
• Debe estar debidamente equipado, donde se realiza la recepción, categorización y el almacenamiento de fibra de alpaca, hasta el momento de clasificarla y
comercializarla.
7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Almacenero estibador Servicios 1 800
Categorizador y clasificador Servicios 2 1600
Repasador Servicios 1 1200
Embutidor Servicios 1 1000
PRIMER PROCOMPITE
PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto
Ofrecer un producto natural y fina de alta calidad, teniendo en cuenta las exigencias de parámetros de calidad de los clientes, también se tiene en cuenta
como una estrategia de posicionamiento la entrega oportuna y los volúmenes adecuados para satisfacer a nuestros clientes.
Requisitos:
- Diversos colores naturales de prioridad color blanco
- Diametro que oscila entre 18 y 33 micras dependiendo a que parte del cuerpo corresponde y a la edad del animal esquilado.
- La finura promedio está en el orden de 26.8 a 27.7 micras. - La
resistencia de la fibra es importante para los procesos textiles, siendo tres veces mayor que la lana de ovino. El rendimiento por animal fluctúa de 3 – 5
libras (1.5 kg), dependiendo también de la raza y el animal.
Esquila y Posesquila:
- Se recolectara solo la fibra que reúnan los requisitos.
- Se recepciona y se almacena en el centro de acopio del AEO previa categorización de la fibra.
8.2. Estrategia de Precios
Los registros estadísticos de los precios de la fibra de alpaca por libra vendida a mantenido una tendencia creciente producto del incremento de la
demanda para la confección con fines de exportación.
8.3. Estrategia de Promociones
Para posicionar en el mercado la Empresa comunal establecerá las siguientes estrategias:

- Participación en ferias locales, nacionales e internacionales
- Fomentara la producción textil de fibra de alpaca con la asociación de artesanos de Huánuco
- Participara en convenciones nacionales en el que se llevaran muestras del producto
- Establecerá convenios con la Cámara de Comercio a fin de que el gremio apoye en la promoción de la fibra de alpaca.
8.4. Estrategia de Distribución

Industria textil:
Caracterizado principalmente por medianas y grandes empresas concentradas en Arequipa y Lima que buscan obtener fibra de calidades superiores.
Gran comerciante:
Caracterizado principalmente por empresas con poder económico que las coloca en una posición dominante ante los productores asentados en las zonas
productoras de la sierra sur y centro del país.
Acopiador:
"Rescatistas" o comerciantes intermediarios (localizados en las zonas de producción en los pueblos o pequeños caseríos a lo largo de las carreteras o
estación de ferrocarril y que intercambian productos de primera necesidad por la fibra de pequeños criadores) y a través de "alcanzadores", quienes
generalmente son productores que compran o comprometen la fibra de otros productores de su zona, principalmente en lugares apartados de los centros
poblados o de las vías de comunicación.
Productores de otras asociaciones:
Pequeños productores que reciben el servicio de categorización, clasificación de la fibra y empadre (venta de reproductores).
PRIMER PROCOMPITE
PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.1. Licencias y derechos (Sólo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos Locales o
Regionales.
9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Sólo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organización de productores. Asimismo, mencionar
las limitaciones de la propuesta productiva.
9.3. Plan de impacto ambiental
Indicador de Impacto Ambiental Cómo se logra mitigar el impacto

Actividad
Descrición Sin P de N Con P de N ambiental?
Aplicación de Buenas Prácticas de esquila y no No existen efectos negativos hacia el

Esquilado manejo del vellón. no medio ambiente, ya que la
producción es a pequeña escala
*Recepción: Se realizará en el centro de

acopio No existen efectos negativos hacia el
Recepción Categorización y Pesado *El pesado de la fibra se realiza en una no no medio ambiente, ya que la
balanza de plataforma, debidamente producción es a pequeña escala
calibrada.
No existen efectos negativos hacia el

Ensacado y almacenado Después del pesado se procede al ensacado no no medio ambiente, ya que la
y luego almacenado
Clasificación de fibra y repaso en asiento

Cada maestra clasificadora, clasifica la fibra no No existen efectos negativos hacia el
Clasificación según especificaciones técnicas. . no medio ambiente, ya que la
*El repaso es una actividad de control de

calidad, a cargo de la maestra encargada. No existen efectos negativos hacia el
*Embutir la fibra clasificada por calidad y
Repaso y embutido color, manejando única y solamente una no no medio ambiente, ya que la
calidad por vez en la mencionada zona de
trabajo.
Se realiza el pesado respectivo de toda la

fibra clasificada por trabajadora, también No existen efectos negativos hacia el
Pesado las mermas no no medio ambiente, ya que la
cuantificables. producción es a pequeña escala
Es el procedimiento por el cual toda la fibra

de alpaca clasificada, las impurezas y sub No existen efectos negativos hacia el
Almacenaje productos se mantienen en almacenes no no medio ambiente, ya que la
determinados hasta su posterior venta. producción es a pequeña escala
momento de la comercialización.
Los productos son comercializados con
presentación y calidad requerida por las
Empresas, en volúmenes convenientes, ya No existen efectos negativos hacia el
Comercialización medio ambiente, ya que la
que se almacenan en el centro de acopio de no no
la asociación para su venta en conjunto por producción es a pequeña escala
parte de los asociados
9.4. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación (Sólo para "B")
Proceso/Actividad Riesgos identificados Acciones de prevención o mitigación

PRIMER PROCOMPITE
PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

10.1. Justificación del Cofinanciamiento
El AEO justifica que el cofinamiento del presente plan de negocios son asumidos por el aporte de cada uno de los socios del AEO, también se valoriza el capital social con que
cuenta el AEO. Para lo cual al presente plan de negocios se anexa la copia de acta donde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.
10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio
Dificultades Solución encontrada

Esquila improvisada y tradicional. Mejorar el proceso de esquila contando con un equipo de esquila electromecánica.
Baja calidad de la fibra de alpaca A traves de la asistencia técnica permanente en el ambito del AEO, existencia de categorización y clasificacion
de la fibra.
Limitada participación en el mercado Incrementar la couta de participación en el mercado a traves de la mejora de la calidad y reducción de de
intermediarios con alto poder de negociación, ya que se comercializa al barrer.
10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida
Implementado el servicio de categorización, con la que se ira realizado capacitaciones en torno a la formación de maestras categorizadoras y la mejora de las técnicas de
esquila.
10.4. Evaluación económica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.
Unidad de Proyección de Indicadores

Tipo Indicador/Variable Medida Año 0 (Base)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Productividad
fibra de alpaca extra fina KG/año 4950 6188 8044 10457 13594 17672
fibra de alpaca fina KG/año 2200 2750 3438 4297 5371 6714
Producción
fibra de alpaca sucio en bruto Soles/Kg 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Costos
fibra de alpaca extra fina Soles/año 71,775.00 89,718.75 116,634.38 151,624.69 197,112.09 256,245.72
fibra de alpaca fina Soles/año 20,900.00 26,125.00 32,656.25 40,820.31 51,025.39 63,781.74
Ventas
fibra de alpaca extra fina Soles/Kg 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5
fibra de alpaca fina Soles/Kg 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caja.
Comentarios (Máximo 10 líneas)

PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 0 EQUILIBRIO
(Kg)
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 27,500.0 15,419.0

MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 13,200.0 De acuerdo al análisis realizado podemos señalar que el Punto
7. OTROS GASTOS FIJOS 3,000.0 de Equilibrio se va lograr en el segundo año de operación del
proyecto, cuando se llegue a comercializar 15,419kg. En la
TOTAL COSTOS FIJOS 62,300.0 ejecución del Plan se ha considerado procesar 7159Kg/año
para que el AEO no tenga ganancias ni pérdidas.
COSTOS VARIABLES Año 0
2. INSUMOS 49,295.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,480.0
Valor de Venta Unitario 14.50

Costo Variable Unitario 10.46
10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los
datos del Flujo de Caja)
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTOS (Nuevos Soles):
114,075.0 76,987.0 93,216.0 104,388.0 128,983.5 150,815.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
27,500.0 - 4,000.0 - 4,000.0 -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 49,295.0 41,107.0 53,176.0 68,868.0 89,263.5 115,775.5
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,480.0 1,080.0 1,240.0 720.0 920.0 240.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto.
(Máximo 10 líneas)
Definitivamente los montos asignados en el proyecto seran utilizados para financiar actividades inherentes al proceso de acopio, en el cual se precindiran la adquisicion de
herramientas para apoyar volumenes mayores de fibra por cada socio, tambien sera necesario asumir costos de transporte o carburantes, capacitaciones, asi como mano de
obra no calificada, servicios de categorizacion y clasificacion, ademas de la gestion para la comercializacion. Estos costos por cierto como se muestra en el flujo de caja,
generara ingresos hasta por mas del doble en el primer año, disminuyendo los costos del proceso a partir del segundo año, lo que redundara en una mayor rentabilidad al
quinto año. Ello demuestra que este modelo de plan de negocios podria replicarse con exito en otros espacios y en otros productos, considerando que la orientacion de los
costos sean dirigidos legitimamente al negocio como tal.
PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) - - - 92,675.0 - - - - - - - - 92,675.0 115,851.0 149,294.3 192,446.8 248,138.4 320,025.7
COSTOS (S/.): 94,375.0 9,900.0 3,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 114,075.0 89,726.0 93,216.0 104,388.0 128,983.5 150,815.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 27,500.0 - - - - - - - - - - - 27,500.0 26,125.0 4,000.0 - 4,000.0 -
2. INSUMOS 48,895.0 400.0 - - - - - - - - - - 49,295.0 - 53,176.0 68,868.0 89,263.5 115,775.5
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 5,800.0 5,800.0 1,000.0 - - - - - - - - - 12,600.0 76,987.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 6,000.0 - - - - - - - - - - - 6,000.0 - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 13,200.0 41,107.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,480.0 - - - - - - - - - - - 2,480.0 12,600.0 1,240.0 720.0 920.0 240.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 1,500.0 1,500.0 - - - - - - - - - - 3,000.0 6,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
SALDO -94,375.0 -9,900.0 -3,200.0 92,675.0 - - - - - -2,200.0 -2,200.0 -2,200.0 -21,400.0 38,864.0 56,078.3 88,058.8 119,154.9 169,210.2
SALDO ACUMULADO -94,375.0 -104,275.0 -107,475.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -17,000.0 -19,200.0 -21,400.0 -21,400.0 17,464.0 73,542.3 161,601.1 280,756.0 449,966.2
1 0 0 0 0
10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).
Valor Actual Neto (VAN) 312,887.1

Tasa Interna de Retorno (TIR) 224.71%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.6
10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)
Los riesgos e incertidumbre que pueden incidir sobre la oferta organizada de fibra de alpaca, se pueden atribuir a los efectos del cambio climático; el friaje en la zona centro afectaría los
rendimientos regulares de fibra por animal esquilado, además de disminuir la cantidad de alpacas a esquilar. Otro riesgo se atribuye a los conflictos sociales, originando bloqueo de
carreteras que limitarían las negociaciones de oferta y demanda de fibra.
10.7. Análisis de sensibilidad (Sólo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas)
Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES

ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
Precio base: FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el producto PRINCIPAL
Nivel 1 0.000
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendrá que ser igual al
Nivel 2 0.000 que se colocará en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
Nivel 3 0.000
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
Nivel 4 0.000
Nivel 5 0.000 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el precio en la hoja
Nivel 6 0.000 "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
Nivel 7 0.000 resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio
base.
Nivel 8 0.000
Nivel 9 0.000 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para
el VAN o la TIR.
Nivel 10 0.000
Nivel 11 0.000
Nivel 12 0.000
Nivel 13 0.000
Nivel 14 0.000
Nivel 15 0.000
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PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios
Tipo Indicador Valor en el Año Base Valor al año 05 (Con PdeN)
De producción
Cantidad de fibra extra fina de alpaca 71775 Kg 256244 Kg
Cantidad de fibra fina de alpaca 20900 Kg 63781.7 Kg

De productividad
% de mermas 8% 4%
De calidad
Costo unitario de Producción S/. 6.5/Kg S/. 8.0/Kg
De costos
Ingreso anual por venta S/. 92,675 S/. 320,026
De Ingresos
La OPA se responsabiliza de cubrir el 43 %

Implementación de un centro de acopio y Actualmente la AEO trabaja con sus
del costo total del PDN con sus recursos
selección de fibras propios recursos
propios y capital de trabajo
Financiamiento
Número de empleos temporales 0 jornales 5 jornales

Empleo
Número de empleos permanentes 0 jornales 2 jornales
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12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)
Como se ha podido apreciar en el texto del presente plan, podemos concluir lo siguiente.
*La evaluación económica demuestra que el negocio de fibra de alpaca con plan resulta rentable.
La oferta organizada de fibra con procesos primario de transformación genera mayores utilidades, comparativamente cuando se comercializa al
barrer.
*El Plan de negocios no genera impactos ambientales negativos.
*En este trabajo se ha podido evaluar la rentabilidad del negocio, a través del estudio, técnico - económico y financiero para la producción de fibra
de alpaca.
*El punto de equilibrio de la producción de fibra de alpaca es 15,419Kg anuales del producto. La asociación debe producir por encima de este
volumen para poder generar utilidades.
*El presente proyecto es económica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores económicos, el VAN es de S/. 312,887.1 TIR es
224.71% y la relación beneficio costo (B/C) es 1.6, estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
*De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los
productores de la Asociación, este perfil técnico debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo de los
beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica, social y ambientalmente.
13. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.
1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital) 2.
Cotizacioness de Precio
3. Proyección de volumen a comercializar
4. Declaración jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementación del PDN
5. Otros.
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V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
- Sólo llenar las celdas en color gris.
- Se recomienda simular un escenario moderado.
- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1) hectárea
o 100 Hectáreas.
- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
servicios, etc.
En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese la
diferencia entre los valores mensuales y anuales.
- En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.
- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.
- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.
Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")
- Sólo llenar las celdas en color gris.
- Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
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UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA No llenar el Año 0. Suma

150 has PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES autimáticamente los datos
mensuales.
CANTIDADES VENDIDAS Unidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Fibra de alpaca clasificada extra fina Kg 4,950.0 4,950.0 6,188.0 8,044.0 10,457.0 13,594.0 17,672.0 60,905.0
Fibra de alpaca clasificada fina Kg 2,200.0 2,200.0 2,750.0 3,437.5 4,296.9 5,371.1 6,713.9 24,769.3
0.0 0.0
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Acondicionamiento de la infraestructura d acopio Fondo Reparación 1.00 1.0 1.0 1.0 3.0
Equipos de esquila electromecánica Fondo Unidad 1.00 1.0 1.0
Balanza de plataforma Fondo Unidad 2.00 2.0 2.0
Item 4 - -
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
1. Item 9 - -
INFRAESTRUCTURA Item 10 - -
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 - -
EQUIPO Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) - -
Combustible Fondo Galones 40.00 40.00 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 480.0
Rollos de Pita de Algodón Fondo Rollos 30.00 30.0 10.0 12.0 15.0 17.0 19.0 103.0
Fibra de alpaca sucia en bruto Propio No Monetario Fibra 7440.00 7,440.0 6,188.0 8,044.0 10,457.0 13,594.0 17,672.0 63,395.0
Planillas/Utiles de escritorio/agujas Fondo Unidad 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
Item 5 - -
Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
2. INSUMOS
Item 11 - -
Item 12 - -
Item 13 - -
Item 14 - -
Item 15 - -
Item 16 - -
Item 17 - -
Item 18 - -
Item 19 - -
Item 20 - -
COSTOS Tipo de Aporte Unidades Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
AÑO 0
Categorización y clasificación Fondo Servicios 2.00 2.00 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 24.0
Embutido Fondo Servicios 1.00 1.00 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0
Almacenero y estibador Fondo Servicios 1.00 1.00 1.00 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 18.0
Item 4 - -
3. HONORARIOS - Item 5 - -
PRODUCCIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Curso de formacion de maestras clasificadoras Fondo Cursos 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Gerente capacitador Fondo Especialista 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 36.0
Item 2 - -
Item 3 - -
Item 4 - -
5. HONORARIOS - Item 5 - -
GESTIÓN Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Sacos de Yute Fondo Sacos 180.00 180.0 90.0 90.0 60.0 50.0 20.0 490.0
Mesas de Clasificación. Fondo mesas 2.00 2.0 1.0 2.0 5.0
Item 3 - -
Item 4 - -
6. OTROS GASTOS Item 5 - -
VARIABLES Item 6 - -
Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Flete por Transporte Fondo Servicios 1.00 1.00 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 12.0
Item 3 - -
Item 4 - -
Item 5 - -
7. OTROS GASTOS Item 6 - -
FIJOS Item 7 - -
Item 8 - -
Item 9 - -
Item 10 - -
Item 11 - -
PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja
antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
INGRESOS Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
Fibra de alpaca clasificada extra fina 14.500 - - - 71,775.0 - - - - - - - - 71,775.0 89,726.0 116,638.0 151,626.5 197,113.0 256,244.0
Fibra de alpaca clasificada fina 9.500 - - - 20,900.0 - - - - - - - - 20,900.0 26,125.0 32,656.3 40,820.3 51,025.4 63,781.7
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL INGRESOS - - - 92,675.0 - - - - - - - - 92,675.0 115,851.0 149,294.3 192,446.8 248,138.4 320,025.7
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
Acondicionamiento de la infraestructura d acopio Fondo 4,000.0 4,000.0 - - - - - - - - - - - 4,000.0 - 4,000.0 - 4,000.0 -
Equipos de esquila electromecánica Fondo 22,000.0 22,000.0 - - - - - - - - - - - 22,000.0 - - - - -
Balanza de plataforma Fondo 750.0 1,500.0 - - - - - - - - - - - 1,500.0 - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. INFRAESTRUCTURA Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCTIVA, Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MAQUINARIA Y Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EQUIPO Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Combustible Fondo 10.0 400.0 400.0 - - - - - - - - - - 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0 800.0
Rollos de Pita de Algodón Fondo 2.5 75.0 - - - - - - - - - - - 75.0 25.0 30.0 37.5 42.5 47.5
Fibra de alpaca sucia en bruto Propio No Monetario 6.5 48,360.0 - - - - - - - - - - - 48,360.0 40,222.0 52,286.0 67,970.5 88,361.0 114,868.0
Planillas/Utiles de escritorio/agujas Fondo 60.0 60.0 - - - - - - - - - - - 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 12 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 13 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 14 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 15 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 16 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 17 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 18 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 19 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 20 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Categorización y clasificación Fondo 1,800.0 3,600.0 3,600.0 - - - - - - - - - - 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0 7,200.0
Embutido Fondo 1,200.0 1,200.0 1,200.0 - - - - - - - - - - 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0
Almacenero y estibador Fondo 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - - - - - - - - - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
PRODUCCIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
Curso de formacion de maestras clasificadoras Fondo 6,000.0 6,000.0 - - - - - - - - - - - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gerente capacitador Fondo 2,200.0 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0
Item 2 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GESTIÓN Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sacos de Yute Fondo 12.0 2,160.0 - - - - - - - - - - - 2,160.0 1,080.0 1,080.0 720.0 600.0 240.0
Mesas de Clasificación. Fondo 160.0 320.0 - - - - - - - - - - - 320.0 - 160.0 - 320.0 -
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Flete por Transporte Fondo 1,500.0 1,500.0 1,500.0 - - - - - - - - - - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
Item 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 4 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 5 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS Item 6 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FIJOS Item 7 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 8 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 9 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 10 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Item 11 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio No Monetario 48,360.0 - - - - - - - - - - - 48,360.0 40,222.0 52,286.0 67,970.5 88,361.0 114,868.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO 48,360.0 - - - - - - - - - - - 48,360.0 40,222.0 52,286.0 67,970.5 88,361.0 114,868.0
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. INSUMOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL APORTE PROPIO - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AÑO 0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 27,500.0 - - - - - - - - - - - 27,500.0 - 4,000.0 - - -
2. INSUMOS Fondo 535.0 400.0 - - - - - - - - - - 935.0 885.0 890.0 897.5 902.5 907.5
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo 5,800.0 5,800.0 1,000.0 - - - - - - - - - 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo 6,000.0 - - - - - - - - - - - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo 2,480.0 - - - - - - - - - - - 2,480.0 1,080.0 1,240.0 720.0 920.0 240.0
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo 1,500.0 1,500.0 - - - - - - - - - - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
TOTAL SOLICITADO AL FONDO 46,015.0 9,900.0 3,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 65,715.0 36,765.0 40,930.0 36,417.5 36,622.5 35,947.5
TOTAL PROYECTO 94,375.0 9,900.0 3,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 114,075.0 76,987.0 93,216.0 104,388.0 124,983.5 150,815.5
Total
883,122.5
235,308.7
-
1,118,431.2
Total
12,000.0
22,000.0
1,500.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,800.0
257.5
412,067.5
360.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,200.0
14,400.0
18,000.0
-
-
-
-
-
-
-
Total
36,000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79,200.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,880.0
800.0
-
-
-
-
-
-
-
-
18,000.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
412,067.5
-
-
-
-
-
412,067.5
Total
-
-
-
-
-
-
-
Total
31,500.0
5,417.5
75,600.0
36,000.0
79,200.0
6,680.0
18,000.0
252,397.5
664,465.0
PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) - - - 92,675.0 - - - - - - - - 92,675.0 115,851.0 149,294.3 192,446.8 248,138.4 320,025.7

Fibra de alpaca clasificada extra fina - - - 71,775.0 - - - - - - - - 71,775.0 89,726.0 116,638.0 151,626.5 197,113.0 256,244.0
Fibra de alpaca clasificada fina - - - 20,900.0 - - - - - - - - 20,900.0 26,125.0 32,656.3 40,820.3 51,025.4 63,781.7
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 94,375.0 9,900.0 3,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 114,075.0 76,987.0 93,216.0 104,388.0 128,983.5 150,815.5
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 27,500.0 - - - - - - - - - - - 27,500.0 - 4,000.0 - 4,000.0 -
2. INSUMOS 48,895.0 400.0 - - - - - - - - - - 49,295.0 41,107.0 53,176.0 68,868.0 89,263.5 115,775.5
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 5,800.0 5,800.0 1,000.0 - - - - - - - - - 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 6,000.0 - - - - - - - - - - - 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 2,200.0 2,200.0 2,200.0 - - - - - - 2,200.0 2,200.0 2,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,480.0 - - - - - - - - - - - 2,480.0 1,080.0 1,240.0 720.0 920.0 240.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 1,500.0 1,500.0 - - - - - - - - - - 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
SALDO -94,375.0 -9,900.0 -3,200.0 92,675.0 - - - - - -2,200.0 -2,200.0 -2,200.0 -21,400.0 38,864.0 56,078.3 88,058.8 119,154.9 169,210.2
SALDO ACUMULADO -94,375.0 -104,275.0 -107,475.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -14,800.0 -17,000.0 -19,200.0 -21,400.0 -21,400.0 17,464.0 73,542.3 161,601.1 280,756.0 449,966.2
PRIMER PROCOMPITE
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 65,715.0
2- Monto Total del Proyecto (S/.) 114,075.0
3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)
APORTE APORTE
SOLICITADO
COMPONENTES PROPIO NO PROPIO TOTAL
AL FONDO
MONETARIO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - - 27,500.0 27,500.0
2. INSUMOS 48,360.0 - 935.0 49,295.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN - - 12,600.0 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 6,000.0 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - 13,200.0 13,200.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - 2,480.0 2,480.0
7. OTROS GASTOS FIJOS - - 3,000.0 3,000.0
TOTAL 48,360.0 - 65,715.0 114,075.0
4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")
5- Indicadores Económicos Relevantes
PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 92,675.0 115,851.0 149,294.3 192,446.8 248,138.4 320,025.7
Fibra de alpaca clasificada extra fina 71,775.0 89,726.0 116,638.0 151,626.5 197,113.0 256,244.0
Fibra de alpaca clasificada fina 20,900.0 26,125.0 32,656.3 40,820.3 51,025.4 63,781.7
0.00 - - - - - -
Crec. % 25.0 28.9 28.9 28.9 28.970667326077
ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 24% 0% 4% 0% 3% 0%
2. INSUMOS 43% 53% 57% 66% 69% 77%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 11% 16% 14% 12% 10% 8%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5% 8% 6% 6% 5% 4%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 12% 17% 14% 13% 10% 9%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2% 1% 1% 1% 1% 0%
7. OTROS GASTOS FIJOS 3% 4% 3% 3% 2% 2%
6- Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS Año 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Kg)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 27,500.0 15,419.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12,600.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 6,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 13,200.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 3,000.0
TOTAL COSTOS FIJOS 62,300.0
COSTOS VARIABLES Año 0

2. INSUMOS 49,295.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES 2,480.0
Valor de Venta Unitario 14.50

Costo Variable Unitario 10.46
6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja
Valor Actual Neto (VAN) 312,887.1

Tasa Interna de Retorno (TIR) 224.71%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.6
VAI S/. 758,325.97
VAC S/. 473,883.16
INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Título del Plan de Negocios: “…………………………………”
Nombre del AEO:
Inversión total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.
MOQUEGUA – PERÚ
2013
MEMORIA DESCRIPTIVA
TÍTULO: (EJEMPLO: “CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES”)
I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIÓN DEL AEO
4.2. VÍAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva,
deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
A PRODUCTIVA
DE CUYES”)
RODUCTIVA
estructura productiva,
EXPEDIENTE TÉCNICO

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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO Y SELECCIÓN DE FIBRA DE ALPACA DE LA

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 65,715.00

Contenido del Plan de Negocios

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

Nombre del representante legal del AEO: PERCY HUAUYA PABLO

Número de beneficiarios del plan de negocios: 30

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Considerando solo valores

Monto solicitado al fondo(s/.) 65,715.00 57.61% 100.00%

Aporte propio 48,360.00 42.39% 0.00%

Aporte propio monetario (s/.) 0.00 0.00% 0.00%

Aporte propio no monetario (S/.) 48,360.00 42.39% -

Monto total del proyecto (s/.) 114,075.00 100.00% 100.00%

Localización del plan de negocios (donde se ejecutará)

Provincia: MARISCAL NIETO

Distrito: San Critonbal de Calacoa

Comunidad o Centro Poblado Aruntaya

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

Nombre de la organización SOLICITANTE ASOCIACIÓN DE ALPAQUEROS ARUNTAYA

Nombre de la organización COLABORADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE PERCY HUAUYA PABLO

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA CARLOS PALOMINO TORRES

Cantidad de productores participantes del plan 30 Adjuntar copia de padrón en el Anexo

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal Centro Poblado de Aruntaya S/N

Teléfono 053 456782

Correo Electrónico asocalparuntaya@gmail.com

Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal PERCY HUAUYA PABLO

Datos generales de la organización COLABORADORA.

Domicilio Fiscal Calle Junín 520-Moquegua

Teléfono 053 317342

Correo Electrónico planesdenegocio@gmail.com

Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal JOSÉ CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO

Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

6.- Justificación de la Propuesta Productiva

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos

APORTE PROPIO APORTE PROPIO SOLICITADO AL

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

8. Evaluación económica del plan de negocios

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

SALDO -21,400.0 38,864.0 56,078.3 88,058.8 119,154.9 169,210.2

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

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PARTE II: NEGOCIO