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Matriz de Caracterización

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Código:

Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

INFORMACIÓN DEL PROCESO


Nombre del Proceso / Código del Proceso
HABILITADO Fecha de Aprobación
Subproceso / Subproceso
Lideres Áreas Involucradas
Gerencias Operaciones
Objetivos y/o Finalidad del Proceso / Subproceso Límites y/o Alcance del Proceso / Subproceso

MEDIR EL RENDIMIENTO DEL HABILITADO DE PIEZAS


Capacidad de Planta

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En la organización

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En proyectos
Entrega de planos con las
Elementos o piezas
INGENIERIA PLANOS dimensiones y cantidades de Proceso de Armado
solicitadas
piezas solicitadas
SSO PETS, ATS, CHECK LIST Llenado de los permisos de Registros de PETS, SSO

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

trabajo seguro y otros formatos


ATS, Check list
solicitados
Realiza la lectura de planos y da
las directrices para las
Lectura de plano y
SUPERVISION DE PLANTA actividades de habilitado.  Control de avance Proceso de Armado
directrices
Genera los vales de
consumibles necesarios.
Provee las herramientas y los
Consumibles, máquinas y  Kardex
LOGISTICA consumibles para realizar las Área de Presupuesto
herramientas Vales de consumo
tareas de habilitado
Trazos de dimensiones
Conteo rapido de elementos
RR.HH Operarios calificados Destaje de materiales  Tareos Área de Proyectos
Habilitado de elementos y
piezas

Registro de control Inspección de las piezas Área de Ingeniería


CONTROL DE CALIDAD  Registro de liberación
dimensional habilitadas supervisión de calidad.

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO


Puestos Implicados Adicionales Recursos

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

 JEFE DE PRODUCCION
 KARDEX, VALES, CONSUMIBLES
 COORDINADORA DE SSO
 PETS, ATS, EPPs
 SUPERVISOR DE PLANTA
 PMP, EQUIPOS
 JEFE DE LOGISTICA
 INSPECCIONES
 JEFE DE RRHH
 PERSONAL
 CONTROL DE CALIDAD

Documentos
Controles
Registros
 CURVA S
 CROMOGRAMA DE EJECUCION
 PLAZO DE EJECUCION
 Registro de PETS, ATS, Check list
 IPERC
 CRONOGRAMA DE ENTREGA
 PLANOS GENERALES DE FABRICACION
 PACKING LIST
 PLAN DE ABASTECIMIENTO-CONTROL DE
 GUIAS DE REMISION
ALMACEN
 BOLETAS DE PAGO
 COSTO DE PLANILLA
 CONTRATOS DE PERSONAL
 PROCEDIMIENTO DE HABILITADO
 DOSSIER DE CALIDAD
Indicadores Representativos Anuales
Nombre Fórmula Meta Frecuencia
(Kg Acero Habilitado Real / Kg De acero
Tolenada de acero habilitado Mayor a 90% Semanal
estimado)x100

INFORMACIÓN DEL PROCESO

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

Nombre del Proceso / TRABAJOS DE Código del Proceso


Fecha de Aprobación
Subproceso SOLDADURA / Subproceso
Lideres Áreas Involucradas
Gerencias Operaciones
Objetivos y/o Finalidad del Proceso / Subproceso Límites y/o Alcance del Proceso / Subproceso
Correcto proceso de Soldadura
Capacidad de Planta
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En la organización

Entrega de planos con los  Piezas Soldadas


INGENIERIA Y
PLANOS puntos y cordones de soldadura Certificado de Proceso de Pintura
PRODUCCION
Homologacion de soldadores Homologación

Llenado de los permisos de


 Registro de PETS, ATS, SSO
SSO  PETS, ATS, CHECK LIST trabajo seguro y otros formatos
Check list Proyectos
solicitados
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En proyectos
SUPERVISION DE  Lectura de plano y Realiza la lectura de planos y da Control de avance Proceso de Armado
PLANTA directrices las directrices para el proceso de
soldeo

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

Genera los vales de consumibles


de soldadura necesarios.
Provee las máquinas de
Consumibles, máquinas y soldadura Kardex Área de Presupuesto
LOGISTICA
herramientas Provee consumibles como Vales de consumo Almacén
soldadura, oxigeno etc.
Inspección de las areas a soldar
Pulido y bicelado de las juntas a
RR.HH Soldadores calificados soldar  Tareos Ingeniería y Producción
Soldeo de elementos
Limpieza de excesos y remates.

Registro de inspección
 Check list de Área de Ingeniería
CONTROL DE visual Inspección de las piezas
conformidad Supervisión de calidad.
CALIDAD Registro de pruebas con habilitadas
Registro de liberación Proceso de pintura
líquidos penetrantes

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO


Puestos Implicados Adicionales Recursos

 JEFE DE PRODUCCION
 KARDEX, VALES, CONSUMIBLES
 COORDINADORA DE SSO
 PETS, ATS, EPPs
 SUPERVISOR DE PLANTA
 PMP, EQUIPOS
 JEFE DE LOGISTICA
 INSPECCIONES
 JEFE DE RRHH
 PERSONAL.
 CONTROL DE CALIDAD

Documentos
Controles
Registros

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

 CURVA S
 PLAZO DE EJECUCION
 CROMOGRAMA DE EJECUCION
 IPERC
 Registro de PETS, ATS, Check list
 PLANOS GENERALES DE SOLDADURA
 CRONOGRAMA DE ENTREGA
 PLAN DE ABASTECIMIENTO-CONTROL DE
 KARDEX, REGISTRO DE SALIDAS
ALMACEN
 BOLETAS DE PAGO
 COSTO DE PLANILLA
 CONTRATOS DE PERSONAL
 PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA NORMA
 DOSSIER DE CALIDAD
AWS D1.3
Indicadores Representativos Anuales
Nombre Fórmula Meta Frecuencia
Mt Lineal de Soldadura Correcta x100/ Mt lineal
Verificacion de Correcto proceso de Soldadura 98% Semanal
de soldadura erronea

INFORMACIÓN DEL PROCESO


Nombre del Proceso / Código del Proceso
MONTAJE /DESMONTAJE Fecha de Aprobación
Subproceso / Subproceso
Lideres Áreas Involucradas
Gerencias Operaciones
Objetivos y/o Finalidad del Proceso / Subproceso Límites y/o Alcance del Proceso / Subproceso

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

CONTROL DE AVANCE DE PROYECTO


Capacidad de Planta

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En la organización

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Fuentes de entradas Entradas Actividades Salidas Receptores de las salidas

En proyectos
Identificación de equipos
Facilita los planos necesarios y materiales
INGENIERIA Y Mantenimiento y
 PLANOS para el desmontaje de Equipos sueltos
PRODUCCION Reparación
estructuras Elementos y partes a
reparar
Llenado de los permisos de SSO
PETS, ATS, CHECK Registro de PETAR, ATS,
SSO trabajo seguro y otros formatos Proyectos
LIST, EPP's Check list
solicitados Ingeniería y Producción
Realiza la lectura de planos y
dispone al personal  Cronograma de avance
SUPERVISION DE Ingeniería y Producción
Procedimiento de montaje correspondiente. Informe de entrega y
OBRA Logística
Genera los vales de estado
consumibles.

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

Provee las máquinas y


 Kardex
Herramientas
Consumibles, máquinas y Vales de consumo Área de Presupuesto
LOGISTICA Provee consumibles para
herramientas Registro de máquinas y Almacén
realizar las tareas
herramientas.
implementa con epps al personal
Inspección del área de trabajo.
Delimitacion de los elementos a
trabajar según planos de  Check list de piezas
montaje Check list de máquinas Ingeniería y Producción
RR.HH Personal
Registro y control de piezas a y herramientas Control de Calidad
reparar. Registro y Protocolos
Procesos de desmontaje
Liberacion de piezas al taller.
RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
Puestos Implicados Adicionales Recursos

 JEFE DE PRODUCCION  KARDEX, VALES, CONSUMIBLES


 COORDINADORA DE SSO  PETAR, ATS, EPPs
 RESIDENTE DE OBRA  PMP, EQUIPOS
 JEFE DE LOGISTICA  INSPECCIONES
 JEFE DE RRHH  PERSONAL.

Documentos
Controles
Registros
 CURVA S
 PLAZO DE EJECUCION  CROMOGRAMA DE EJECUCION
 IPERC, PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  Registro de PETS, ATS, Check list
OCUPACIONAL  CRONOGRAMA DE AVANCE

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Código:
Matriz de Caracterización de Procesos Versión:

 PLANOS AS BUILT, PROTOCOLOS Y


REGISTROS DE CONTROL  KARDEX, REGISTRO DE SALIDAS
 PLAN DE ABASTECIMIENTO-CONTROL DE  BOLETAS DE PAGO
ALMACEN  CONTRATOS DE PERSONAL
 COSTO DE PLANILLA
Indicadores Representativos Anuales
Nombre Fórmula Meta Frecuencia
Cant. Ton. Desmontaje Estructuras realx100/
Control de Avance de Montaje y Desmontaje Mayor a 90% Semanal
Cant Ton Desmontaje Esperada

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