ESTÁNDAR ITEM INCUMPLIDO

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo – SG-SST

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en

el Trabajo – SG-SST

1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales

Recursos financieros,
técnicos,  humanos y de otra
índole requeridos para
coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestión de la 1.1.5 Actividades de alto riesgo
Seguridad y la Salud en el
Trabajo (SG-SST) (4%)

1.1.6 Conformación COPASST

RECURSOS (10%)

1.1.7 Capacitación COPASST

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP

Capacitación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad
Salud en el Trabajo (6%) y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
 Capacitación en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo (6%)

1.2.3 Responsable del SG-SST Cuenta con curso de 50 horas definidas por el
Ministerio

Política de Seguridad y 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Salud en el Trabajo (1%) firmada, fechada y comunicada al VIGIA/Vigía

Objetivos del Sistema de

Gestión de la Seguridad y 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,
la Salud en el Trabajo SG- revisados del SG-SST
SST (1%)

Evaluación inicial del SG- 2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades

SST (1%)

Plan Anual de Trabajo 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma
(2%) y firmado

Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y

documentación (2%) Salud en el Trabajo SG-SST

GESTION INTEGRAL DEL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA Rendición de cuentas
SEGURIDAD Y LA SALUD EN 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
(1%)
EL TRABAJO (15%)

Normatividad nacional
vigente y aplicable en 2.7.1 Matriz legal
materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)

Comunicación (1%) 2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema

Adquisiciones (1%) de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de

Gestión del cambio (1%) Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud

 3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-
Periodicidad Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,

alcoholismo, farmacodependencia y otros)

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos

3.2.1 Reporte de IT y AT a la ARL

Registro, reporte e 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral

investigación de las
enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del 3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y
trabajo (5%) Enfermedad Laboral

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad

Laboral

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes  de Trabajo y

Enfermedad Laboral

Mecanismos de vigilancia 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

de las condiciones de
salud de los trabajadores
(6%) 3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y
Enfermedad Laboral

3.3.5 Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros

Identificación de peligros, 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa
evaluación y valoración
de riesgos (15%)
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología
adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos
4.2.1 Se implementan las medidas de prevención y control de peligros
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte
de los trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos

GESTIÓN DE PELIGROS Y
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y
control para intervenir
GESTIÓN DE PELIGROS Y 4.2.4 Inspección con el COPASST
RIESGOS (30%)

Medidas de prevención y
control para intervenir 4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,
los peligros/riesgos (15%) herramientas

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y

subcontratistas

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias

Plan de prevención,
GESTION DE AMENAZAS preparación y respuesta
(10%) ante emergencias (10%)
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado

6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año

VERIFICACIÓN DEL SG-SST Gestión y resultados del

(5%) SG-SST (5%)

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Acciones preventivas y
correctivas con base en 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora
MEJORAMIENTO (10%) los resultados del SG-SST 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación
(10%) de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL
 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE ACCION ESTANDARES MINIMOS

RECURSOS
RESPONSABLE
TIPO

Humano, tiempo,
Gerente economicos

Gerente Tiempo, pc, impresora

Gerente Tiempo, pc, impresora,

economicos

Gerente Economicos

Mina Ingenieros S.A.S Tiempo, pc, impresora,

economicos

Mina Ingenieros S.A.S Tiempo, pc, impresora

Gerente Tiempo, pc, impresora

Tiempo, recursos,
Mina Ingenieros S.A.S personal, impresiones,
video beam

Tiempo, recursos,
Gerente - Mina Ingenieros S.A.S personal, impresiones,
video beam

Tiempo, recursos,
Gerente personal, impresiones,
video beam
 Gerente Tiempo, recursos,
personal, , video beam

Gerente Tiempo, video beam.

Impresiones , tiempo ,

Gerente Humano

Gerente Tiempo, video beam.

Impresiones , tiempo ,

Gerente Humano

Humano, tiempo,
Gerente economicos

Gerente Humano

Gerente Humano, tiempo, pc,

economicos

Gerente Humano, tiempo, pc,

economicos

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente - Mina Ingenieros S.A.S Humano, tiempo, pc

 Humano, tiempo, pc
Gerente
Humano, tiempo, pc
Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente Humano, tiempo, pc

Gerente

Gerente Tiempo, economicos

Gerente Tiempo, economicos

Gerente Tiempo, pc

Gerente Tiempo, pc

Gerente Tiempo, pc

Gerente Tiempo, pc

Gerente Tiempo, pc

Gerente Tiempo, pc

Gerente Tiempo, pc

Gerente

Gerente

Tiempo, economicos, pc
Gerente

Tiempo, economicos, pc

Gerente

Gerente

Gerente Financieros

Gerente Financieros

Gerente Tiempo

Gerente Tiempo

Gerente Tiempo

Gerente Tiempo

Tiempo
Tiempo
Gerente
Tiempo
Tiempo
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PLAN DE ACCION ESTANDARES MINIMOS

ACTIVIDADES FEB

1. Realizar selección , verificacion y contratacion de profesional en SG-STT

2. Establecer acta de declaracion de funciones y/o perfil ocupacional

1. Realizar organigrama de la empresa

2. Definir cargos de la organización
3. Incluir responsabilidades y/u obligaciones frente al SG-STT en el perfil ocupacional y/o manual de funciones
4. Socializar el perfil ocupacional y/o manual de funciones

1. Determinar de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial los recursos para el transcurso del año 2019 - 2020
2. Realizar seguimiento al cumplimiento del presupuesto asignado a cada una de las actividades establecidas

1. Revisar el pago de parafiscales del personal subcontratado con el fin de validar si se realizo ajuste de tasa de cotizacion a ARL

1. Identificar actividades de alto riesgo

2. Identificar estas actividades en matriz de peligros
3. Establecer actividades de control
4. Establecer PTS de cada actividad de alto riesgo
5. Verificar cumpliiento de actividades

1. actualizar y ajustar pricedimiento de eleccion

2. actualizar y ajustar formatos (postulacion, eleccion, convocatoria, votos y demas )

1. El comité esta conformado pero se debe realizar reuniones mensuales y capacitaen reponsabilidades y obligaciones.
2. ajustar acta informativa de reuniones

1. Documentar procedimiento de COPASST y CCL

2. Actualizacion y ajuste de formatos (elecciones y reuniones9
3. Formalizar con acta de conformacion
4. Socializar funciones del COPASST y CCL
5. Realizar reuniones trimestrales

1. Solicitar apoyo a la ARL POSITIVA para llevar a cabo las capacitaciones pertinentes de promoción y prevención al SG-SST
2. Gestionar los recursos necesarios para ejecutar las actividades
3. Verificar el cumplimiento de las actividades
4. Evaluar la eficacia de las actividades

1. Solicitar apoyo a la ARL POSITIVA para llevar a cabo las capacitaciones pertinentes al SG-SST
2. Gestionar los recursos necesarios para ejecutar las actividades
3. Verificar el cumplimiento de las actividades
4. Evaluar la eficacia de las actividades
5. levantar procedimiento de PyP
1. Identificar responsables en primera linea del SG-SST
2. Realizar inscripcion de responsables en la plataforma
3. Ejecutar actividades propias del curso
4. Validar cumplimiento y termino del curso

1. Actualizar y ajustar las politicas establecidas, aprobadas por Gerencia

2. Socializar al COPASST y CCL, la politica para su aprobacion y publicación
3. Socializacion al personal
4. Evaluar la politica al personal
5. Dejar en sitios visibles (firmados, actualizados; fechados)

1. Actualizar y ajustar con Gerencia los objetivos de SG-SST

2. Socializar al COPASST y CCL, los objetivos del SG-SST
3. Realizar recoleccion de informacion
4. Realizar medicion y analisis de la informacion resultante

1. Diseñar evaluacion inicial teniendo en cuenta la Resolucion de la ARL

2. Aplicar evaluacion bajo resolucion 03122 de 2019
3. Socializar a la alta direcccion
4. Realizar plan de accion de estandares minimos

1. Determinar de acuerdo a los resultados de la evaluación inicial el plan anual del SG-SST para el año 2019
2. Socializar a Gerencia para su aprobación
3. Firma del profesional de SST y Gerencia
4. Verificar cumplimiento de las actividades

1. Establecer procedimiento de control de informacion documentada

2. Socializar al Gerente
3. Implementar actividades propias del procedimiento

1. Establecer las actividades que permitirán evaluar el desempeño del SG-SST

2. Recolectar la informacion necesaria
3. Rendir cuentas a la alta dirección sobre el desempeño del SG-SST
4. levantar procedimiento de rendicion de cuentas

1. Diseñar procedimiento de requisitos legales;

2. Ajustar e Identificar requisitos legales aplicables a la razon social de la empresa
3. Cumplir con lo establecido realizando las actividades pertinentes
4. Realizar verificacion del cumplimiento de los requisitos legales

1. Realizar procedimiento, en donde se incluya mecanismos de autoreporte

2. Establecerformatos requeridos (circular, listas, actas, comunicado interno)
3. Socializar al Gerente, COPASST y CCL para su aprobacion
4. Evaluar el cumplimiento del procedimiento establecido

1. Levantamiento de Procedimietos y divulgacion

2. Identificar los productos y servicios para garantizar las actividades del SG SST
3. Integrar los requerimientos al procedimiento establecido en la empresa
4. Ejecutar las actividades solicitadas de acuerdo a los lineamientos de SG-SST
5. Revision de informacion y ajuste

1.Levantamiento de procedimiento y divulgacion

2. Identificar los productos y servicios para garantizar las actividades del SG SST
3. Integrar los requerimientos al procedimiento establecido en la empresa
4. Ejecutar las actividades solicitadas de acuerdo a los lineamientos de SG-SST

1. Diseñar procedimiento de gestion del cambio

2. Socializar al Gerente, COPASST y CCL para su aprobacion
3. Evaluar el cumplimiento del procedimiento establecido

1. Actualizar el perfil sociodemografico.

2. levantar pricedimiento de actualizacion de datos
3. crear matriz para plasmar la informacion recolectada

1. Definir las actividades de promocion y prevencion en salud

2. Asignar los recursos necesarios para lelvar a cabo las activides planeadas
3. Ejecutar las actividades
4. Verificar la efectividad de las actividades ejecutadas
1. Actualizar la matriz de peligros y hacer entrega junto con los perfiles ocupacionales a la ips con la que se tenga el convenio
para realizacion de examanes medicos y levantamiento del profesiograma

1. Solicitar a la IPS carta de custonia de historias clinicas

1. Registrar en el perfil sociodemografico las restricciones y recomendaciones medico laborales
2. Diseñar el programa de vigilancia epidemiologica teniendo en cuenta los resultados emtidos por la IPS
3. Ejecutar actividades del PVE
4. Verificar cumplimiento del PVE

1. Solicitar apoyo a la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa

2. Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades
3. Ejecutar las actividades propuestas
4. Verificar la efectividad de las actividades

1. Solicitar analisis fisico - quimicos del agua

2.Diseñar un programa de bioseguridad y de residuos
3. Asignar presupuesto para las actividades
4. Implementar el programa de bioseguridad y disposicion de residuos
5. Verificar el cumplimiento del mismo

1. Diseñar un programa de bioseguridad y de residuos

2. Asignar presupuesto para las actividades
3. Implementar el programa de bioseguridad y disposicion de residuos
4. Verificar el cumplimiento del mismo

1. Diseñar procedimiento para llevar a cabo la investigacion de accidentes, incidentes y enfermedades laborales
2. Conformar equipo de investigacion
3. Socializar al personaly miembros del COPASST
3. Ejecutar disposiciones cuando se amerite

1. Diseñar indicadores del SG-SST

2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente
1. Diseñar indicadores del SG-SST
2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente
1. Diseñar indicadores del SG-SST
2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente
1. Diseñar indicadores del SG-SST
2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente
1. Diseñar indicadores del SG-SST
2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente
1. Diseñar indicadores del SG-SST
2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente
1. Diseñar indicadores del SG-SST
2. Realizar medicion y analisis
3. Socializar a Gerente

1. Diseñar procedimiento de gstion del riesgo

2.Realizar identificacion de peligros apoyado con las partes interesadas
3. Valorar los riesgos
4. Priorizacion de los peligros
5 Realizacion de mediciones ambientales
6. Implementacion de las medidas de prevencion y control de peligros
7. Ajustar procedimientos de trabajo seguro
8 Verificar la aplicacion de las medidas de prevencion y control
1. Diseñar procedimiento de inspeccion
2. Socializar al COPASST
3. Ejecutar procedimiento
4. Verificar cumplimiento

1. Diseñar procedimiento de mantenimiento

2. Realizar fichas tecnicas de las maquinas
3. Sociaizar al personal involucrado
4. Ejecutar procedimiento
5. Verificar cumplimiento

1. Realizar matriz de elementos de proteccion

2. Capacitar al personal a cerca del uso de los elementos de proteccion personal
3. Realizar entrega de los elementos de proteccion personal
4. Realizar seguimeinto al personal sobre el uso de los EPP asignador
5. Tomar acciones en caso de incumplimiento

1. Diseñar plan de prevencion y preparacion ante emergencia

2. Gestionar los recursos necesarios para lllevar a cabo el plan de prenvecion y preparcacion ante emergencia
3. Ejecutar simulacro
4. Verificar la efectividad del simulacro

1. Diseñar plan de prevencion y preparacion ante emergencia

2. Gestionar los recursos necesarios para lllevar a cabo la capacitacion a la brigada de emergencia
3. Ejecutar simulacro
4. Verificar la efectividad del simulacro

1. Iniciar proceso de recoleccion de datos para la valoracion de los indicadores diseñados

2. Comunicar a las partes interesadas los resultados
3. Tomar decisiones en caso de no cumplir con las metas establecidas
4. Verificar la implementacion de las acciones

1. Diseñar procedimiento de auditoria interna

2. Socializar a las partes interesadas
3. Establecer programa y plan de auditoria
4. Ejecutar auditoria
5. Tomar acciones necesarias

1. Recolectar la informacion necesaria para llevar a cabo la revision de por la direccion

2. Analizar la información junto por la alta direccion
3. Tomar acciones necesarias
4. Realizar seguimiento

1. Diseñar procedimiento de auditoria interna

2. Socializar a las partes interesadas
3. Establecer programa y plan de auditoria
4. Ejecutar auditoria
5. Tomar acciones necesarias

1. Realizar proceso de revision por la direccion, analisis de indicadores, analisis de los resultados de los comité
2. Analizar la infromacion recolectada
3. Definir las acciones necesarias de promocion y prevencion
4. Realizar seguimiento a las acciones
 Versión 1.0

Fecha: Febrero 2020

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2020

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